Nämndsordförandens programförklaring. Vår viktigaste tid är Fritiden.

Transkript

1 Nämndsordförandens programförklaring Vår viktigaste tid är Fritiden. Fritiden är den tid vi fritt kan disponera för att utveckla oss själva, vårt självförtroende och vår identitet. Tiden som mer än någon annan skapar mening i tillvaron. Det är den tid som vi inom Idrotts- och fritidsnämnden arbetar med. Vi arbetar med att skapa förutsättningar för kommunens föreningsliv att bedriva verksamhet. Det handlar om utveckling av det som finns, samarbete, anläggningsfrågor och bidragsfrågor. Att tillgodose allmänhetens önskemål som t.ex. genom arbete med folkhälsofrågorna är en del av vårt uppdrag. Vi ska vara visionärer och hitta nya spännande utmaningar samtidigt som vi ska värna om det som finns idag, som våra fritidsgårdar och anläggningar, för att satsa på framtid och hållbarhet. Investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar ska framöver prioriteras till energibesparande åtgärder. Äntligen kommer satsningen på kommunens mest frekventerade mötesplats utomhus för unga idrottare att ske. Lyckåvallen rustas under 2012 upp med gräsplan och lokaler. Samtidigt vill vi satsa på en ny öppen mötesplats för unga i Nättraby. Rörligt friluftslivet kan alla ta del av. Den verksamheten kan vi stärka genom information, insatser i områden och genom att ge föreningar som ordnar aktiviteter för våra invånare ett extra stöd. Vi vill genom olika dialogforum öka intresset för den fria tiden och folkhälsan. Allas möjlighet till en bra fritid med innehåll och upplevelse ger hälsa och framgång för individ och samhälle. Forum för dialogen med invånarna ung som gammal är viktig för gemensam utveckling. Barnkonventionen är en ledstjärna i vårt arbete. Alla barn har samma rättigheter, lika värde och får inte diskrimineras. Barnets bästa ska komma i främsta rummet. Barn och ungdomsverksamhet ska därför prioriteras. Det finns frågor som ligger i tiden och framtiden: Kommunen vill 2015 blir årets Kvalitetskommun vilket vi vill att ni ska märka av. Elitidrotten påverkar samhällsutveckling. Den gör att invånarna kan känna stolthet få sammanhållning och utvecklas. Sponsring av eliten är ett sätt att göra Karlskrona synligt. Arenan på Rosenholm är en av anläggningarna som successivt ska utvecklas i samarbete med föreningslivet, näringslivet och invånarna. Under den närmsta tiden måste även skatefrågan få en lösning. Ett första steg är en mindre anläggning vid Lyckeby fritidsgård. Hattholmen kommer med största sannolikhet att ge oss den framtida skateparken! Nämndens uppdrag och ansvar Idrotts- och fritidsnämnden har till uppgift att ansvara för idrotts- och fritidsfrågor och ansvarar för den kommunala idrotts- och fritidsverksamheten genom att tillgodose behovet av anläggningar, samlingslokaler, motionsspår, fritidsgårdar och stöd till föreningslivet. Nämnden har det samordnande ansvaret för folkhälsa och ansvarar för registreringar och tillstånd till lotterier.

2 Omvärldsanalys En beskrivning av vilka förändringar i omvärlden enligt kommunens övergripande Omvärldsanalys, som kommer att påverka nämndens verksamhet åren framöver och vilka ställningstaganden/åtgärder dessa då kräver lämnas här. Servicemötet Ansökningar om bidrag och tider, öppning av lokaler är uppgifter som kan skötas via webben. Det kräver att säkerhet i dessa frågor utvecklas varefter olika tjänster kan införas. Idrotts- och fritidsförvaltningen har anmält sig till ett internt arbete för att möta kommunens föreningar på ett enklare sätt. Medborgardialog Genom att lyssna på människor och väga in deras åsikter i planeringen av samhället ökar delaktigheten och stoltheten. Av vikt är därför att kontinuerligt föra dialog med enskilda människor liksom med föreningslivets representanter. Det påbörjade arbetet med elitföreningarna visar på ett stort intresse för de gemensamma frågorna som även kan föras över till fler områden i Karlskrona. Barns möjlighet till påverkan måste lyftas i detta sammanhang. Genom sociala medier och utvecklingsarbeten inom nämndens områden kan barn och ungdomars intressen lyftas ytterligare i enlighet med barnkonventionen inte minst vad gäller mötesplatserna och deras utveckling. Mångfald undvika segregation Tillgången till aktiviteter för alla ska finnas. Om du t.ex. är ny i Sverige eller har en funktionsnedsättning betyder tillgången till en bra fritid mycket mer än för en del andra inte minst genom tillgången till ett socialt nätverk. Föreningslivet i sin helhet bör därför stödjas och stimuleras till att vara öppet för flera vilket sker genom samarbeten och projektbidrag. Hälsa Regelbunden fysisk aktivitet främjar hälsa och välbefinnande samt har en sjukdomsförebyggande effekt. Målet ska vara att öka den fysiska rörelsen både i skolan och i anslutning till arbetet eller för pensionärsgrupper. Fler fysiskt aktiva minskar den psykiska belastningen och höjer prestationsförmågan. Här krävs en samlad satsning av de flesta förvaltningarna vilket kan ske genom samordning via folkhälsorådet i kommunen i samband med framtagande av en folkhälsoplan tillsammans med landstinget. Resultaten av Luppen bearbetas och det Ungdomspolitiska programmet blir klart för fastställande och genomförande i Karlskrona Under de kommande två åren kommer ett EU-finansierat projekt att drivas gemensamt med Gdynia, Klaipeda och SISU Idrottsutbildarna för att se vad som kan göra att ungdomar stannar kvar längre inom idrotten speciellt i åldern 12-1 år. Projektet kan bli en nyckel till framtida satsningar inom föreningslivet. Samtidigt behövs en planering för att möta även äldre personers behov av aktivitet i samarbete med äldreförvaltningen. Arbetsgivarrollen Under de närmsta åren sker en växling på flera tjänster inom idrotts- och fritidsförvaltningen. Samtidigt som nya kan komma att rekryteras behövs en

3 överföring av kunskap. En planering för växlingen bör förberedas både innehållsmässigt och kunskapsmässigt. Utvecklingsmöjligheter för personal för att möta kommande servicebehov måste ges och planeras in. Näringsliv Genom att erbjuda en bra fritid utvecklas även näringslivet. Ett bra fritidsutbud och föreningsverksamhet gör kommunen attraktiv och lockar invånare/ presumtiva invånare att stanna och komma till Karlskrona. Nämndsspecifika/nämndsunika omvärldsfaktorer Mål som kan få påverkan på och konsekvens för verksamheternas utveckling under de kommande åren. Ekonomi Den ekonomiska utvecklingen i världen och Sverige påverkar skatteunderlaget och föreningarna som kommer att ha svårighet att få sponsorer och annat externt stöd. Tillskott av medel kan inte påräknas för nämnden men förändringar inom nämndens ram kan skapa andra möjligheter som påverkar föreningarna positivt; ändrade bidragsnormer och prioritering av bidrag till speciella grupper. Stöd till föreningarna med externa bidragsansökningar kan förbättra ekonomin. Dåliga tider påverkar antalet besök i simhallar och arrangemang på kommunala anläggningar vilket leder till mindre intäkter för kommunen. Lyhördhet för marknadens behov och öppenhet för förändring är krav som ställs på verksamheten för att inte tappa besökare. Fritidsgårdarna Behovet av en fritidsgård i Nättraby finns dokumenterat genom medborgarförslag och vid kontakter med förvaltningen och politiken. Genom ett tidigt engagemang av ungdomar i ett utvecklingsarbete, eventuellt med stöd av externa bidrag, kan en god kvalitet skapas i en kommande gård liksom ett brett engagemang som kan leda till att gården förverkligas. Samverkan med skola och föreningsliv är av behov för att nå målet. Nya verksamheter Efterfrågan skate- och bikeanläggningar i kommunen är stort. Skateföreningen prioriterar en inomhusanläggning samtidigt som enskilda åkare vill åka på stan. Planering sker för verksamhet på Hattholmen för ungdomar kan kombinera olika aktiviteter och rekreationsformer i en park för parkour, film och andra kreativa aktiviteter i stadsnära miljö. Anläggningarna Telenor Arena Karlskrona är endast i början av sin utvecklingsfas. Föreningarnas verksamhet utvecklas i högt tempo och vissa föreningar vill flytta sin verksamhet till området. När föreningar går upp i tävlingsnivå förändras kraven från förbunden. Samverkan mellan kommun och föreningar är nödvändig för att möte krav och behov i samarbete och i form av OPS-lösningar.

4 Ett nätverk för utveckling av Arenan kopplat till modern IT-teknik, forskning och utveckling ska fortsätta kopplas till Telenor Arena Karlskrona så att vår Arena blir mer unik. Målet under kommande år är att utveckla det trådlösa bredbandet för att uppnå bästa möjliga kapacitet. Alla verksamheter kan inte lokaliseras på Rosenholm. Specialisering kan ske på Arenaområdet/Rosenholm i samarbete med andra. En bas behövs nära människors boende medan större anläggningar som Rosenholm ska ses som en resurs och möjlighet till utveckling för avancerad idrottsverksamhet och elitidrott. Övriga idrottsanläggningars kvalitet är ojämn vilket successivt behöver åtgärdas. Eliidrottsklubbarna har vid möten påtalat behov av en översyn vilken kan komma till stånd i samverkan mellan kommun, föreningar, förbund och näringslivet. Hållbart samhälle socialt, ekologiskt Närheten till olika anläggningar för rekreation och aktivitet är och kommer fortsatt att vara av stor vikt för människors aktivering. Närheten till olika mötesplatser gynnar det sociala livet och gör att människor mår bra och har ett gott liv. Deltagande i det sociala livet gör att människor håller sig friska och lever längre. Gemenskapen skapar trygghet. Tillgången till gång- och cykelvägar ökar möjligheten till att människor på egen hand tar sig till aktiviteter på olika platser som skolan, jobbet, fritidsgårdar och idrottsanläggningar vilket ska utvecklas. Friluftslivet Friluftslivet är en resurs som kan utvecklas ytterligare i samarbete med andra; markägare, nämnder och föreningslivet. Friluftslivet är en tillgång för alla oavsett social situation och påverkar folkhälsan positivt. På varje ort i kommunen bör tillgångarna till friluftsliv marknadsföras så att allmänheten nyttjar det mer. Triangeln mellan Bastasjö Mörtsjöåsen Rödeby bör stärkas för framtida generationer och verksamheter. Samarbete mellan förvaltningar och föreningar är viktig för att skapa en bättre hälsa. Stöd till föreningar som bedriver aktiviteter för att få fler fysiskt aktiva genom friluftslivet kan leda till utveckling. Trygghet I ett tryggt samhälle möts människor med respekt för olikhet. Ett vi-förhållande skapas när människor möts. Samhället ska planeras för att vara en tillgång dygnet runt. På fritidsgårdarna och i föreningslivet är ledarna en tillgång och ett stöd för de besökande/aktiva. Tillgången till både manliga och kvinnliga ledare stärker ungas relationer och framtida beteenden varför erfarenheterna från 4R-undersökningarna är viktiga att använda i planering inom olika områden. De kommunala fritidsgårdarna kompletteras med andra mötesplatser som föreningsgårdar och kompletteras med föreningsledare så att öppen verksamhet kan erbjudas så många som möjligt i Karlskrona. En central grupp arbetar med utveckling av trygg och meningsfull fritid. Gruppen ska vara klara med sitt uppdrag senast i februari 2012.

5 Attraktiv kommun En attraktiv kommun erbjuder möjlighet till aktivitet för boende i närmiljön. Forskning visar att utveckling av idrott, folkhälsa och näringsliv går hand i hand. Aktivitet ger hälsosamma invånare antingen aktiviteten är social eller fysisk, kulturell eller idrottslig. Ett varierat och inspirerande utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter lockar nya invånare. Kommunen kan genom att synliggöra det som finns skapa intresse för att få fler och mer aktiva invånare. Föreningslivet kan genom stöd från kommunen på egen hand utveckla verksamhet och utbud av aktiviteter. Kommande satsningar riktar sig framför allt till barn och ungdomar. Mål och strategier Nämnden ska utöver de övergripande målen Ekonomiska, Ekologiska och Sociala arbeta för att uppfylla följande verksamhetsmål Antalet besökare på kommunens simhallar/varmbadhus ska öka årligen. Marknadsföring och omdisposition av aktiviteter sker kontinuerligt för att hålla hög nyttjandenivå och kommer så att vara även i framtiden. Antalet besökare på kommunens ungdomsmötesplatser ska öka årligen. Ungdomar görs delaktiga i verksamheten, informeras via skolan och Ung i Karlskrona. Antalet deltagaretillfällen inom föreningslivet för barn och unga i åldersgruppen 7-20 ska öka årligen. Stödet till verksamhet ska när möjlighet ges förstärkas. Antalet e-tjänster ska öka årligen. Förvaltningen kommer att delta i ett kommuninternt utvecklingsarbete. Medborgardialoger och samråd ska utvecklas och öka årligen. Nämnden har påbörjat arbete med dialoger inom olika områden som elitidrott, friluftsliv inom Bastasjöområdet och ungdomsverksamhet. Arbetet kommer att fortsätta och utvecklas inom andra områden. Nämndsspecifika verksamhetsmålen enligt god ekonomisk hushållning Under planperioden ska nyttjandegraden minst bibehållas på nuvarande nivå för V Mark, dvs. 0 - %. För följande större inomhusanläggningar ska nyttjandegraden vara minst % Friidrottshallen Sunnadal, Idrottshallen, Östersjöhallen och Telenor Arena Karlskrona. Avgiftsfinansieringsgraden för Simhall/Varmbadhus ska bibehållas minst på dagens nivå, dvs. %. Marknadsföring och omdisposition av aktiviteter sker kontinuerligt för att hålla hög avgiftsfinansieringsgrad även i framtiden. Nämndsunika och specifika verksamhetsmål Följande mål har idrotts- och fritidsnämnden för avsikt att arbeta med Tjejers fysiska hälsa i åldern 1 25 år ska nå upp till riksgenomsnittet. Mätning sker genom instrumentet Hälsa på Lika Villkor vid näst mättillfälle. (2013) Användningen av droger bland ungdomar i åldern 1 25 år ska minska.

6 Verksamhetsbidraget behålls på nuvarande nivå, 7,25 kr per deltagartillfälle. Bidragsnormerna för stöd till föreningar ska förändras Antalet ungdomar som besöker ungdomsmötesplatserna ska minst hållas på nuvarande nivå. Andelen tjejer som besöker mötesplatserna ska öka. Ungdomars möjlighet till påverkan på verksamheten ska öka liksom delaktigheten i planering av verksamheten. En lämplig placering av skateanläggning ska tas fram under En Bastasjödag ska genomföras 2012 i samarbete med föreningslivet. Minst en träff ska under året genomföras med samtliga intressenter i Bastasjöområdet. Regler för stöd till föreningar som ordnar friluftsaktiviteter ska tas fram. Av kommunfullmäktige givna uppdrag Idrotts- och fritidsnämnden har följande övergripande uppdrag att effektuera Folkhälsorådet ska ta fram en övergripande plan för folkhälsoarbetet. Arbetet med att ta fram den övergripande planen påbörjas Idrotts- och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra en upprustning av Lyckåvallen inom ram. Nämnden har fattat beslut om finansiering av projektet enligt uppdrag. Underlag för upphandling är framtaget. Nämndens egna prioriteringar Under detta avsnitt finns det möjlighet för varje nämnd/styrelse att ange de olika satsningar och/eller prioriteringar inom de för respektive år tilldelade budgetramarna. Bidrag till barn och ungdomsverksamhet ska prioriteras Investeringsbidrag prioriteras till energibesparande åtgärder Sponsringsbidrag med nämndsspecifika riktlinjer tas fram Mötesplatser för ungdomar Friluftsliv Ekonomi Av fullmäktige fastställda budgetramarna för de kommande tre åren redovisad tillsammans med resultaträkning/ekonomiskt sammandrag. Resultaträkning, mnkr 2010* Intäkter 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 Personalkostnader -11,3-11,7-11,8-11,8-11,8 Övriga kostnader -84,7-70,8-71,1-71,1-71,1 Kapitalkostnader -0,7-0,7-0, -0, -0,

7 Nettokostnad/Budgetram -84,8-71,3-71, -71, -71, Resultat Investeringsbudget 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 * Engångbidrag Konstgräsplan Jämjö 5 mnkr och Allhall Holmsjö 10 mnkr Personal Nedanstående personaluppgifter lämnas Personalredovisning Antal anställda (tillsvidareanställda) Antal årsarbetare 23,9 23,8 23,8 24,1 24,1 24,1 (tillsvidareanställda) Andel kvinnor 73% 72% 72% 9% 9% 9% Personalens medelålder 47, Sjukfrånvaro i dagar/anst 3,93 dgr/anst dgr/anst dgr/anst dgr/ans t dgr/ans t dgr/ans t Frisknärvaro i % 85,19% 85,19% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% Kvalitetsmått och nyckeltal Här ska olika väsentliga verksamhetsmått/nyckeltal redovisas i någon form av tabell Nöjd kundindex Simhall/varmbadhus 3,1 3,1 3,2 3,2 Antalet besökande på fritidsgårdar i % av målgruppen Öppethållande fritidsgårdar i tim per år Nyttjandegrad stora anläggningar % V Mark Friidrottshallen Sunnadal Idrottshallen Östersjöhallen Telenor Arena A-hall B-hall v/h 58/30 /28 94/ 9/79 100/88 90/ Kostnadstäckning % Simhallen Sunnahallen Idrottshallar Idrottsplatser Uppföljningar och utvärderingar

8 Förvaltningen arbetar med följande uppföljningar och utvärderingar Under hösten 2011 genomför idrotts- och fritidsförvaltningen för andra gången den kvalitetsmätning som tagits fram för att få veta mer om ungdomars delaktighet, deltagande i aktiviteter mm. Resultatet kommer att redovisas under våren Undersökningen visar olika mått kring delaktighet, besök mm. Karlskrona har vid tidigare t.ex. fått till resultat 38 % av målgruppen där siffran för landet ligger på 13 %. Den kommer att användas vid planering för framtiden. I början av 2012 kommer resultaten av undersökningen Hälsa på Lika villkor att presenteras. Undersökningen ligger till grund för olika insatser inom kommunens olika verksamhetsområden. 4R-undersökning kommer att tas fram för ett geografiskt område i kommunen. Denna ligger till grund för satsning från nämndens sida inom olika områden som anläggningar och satsning på underrepresenterat kön. NKI Simhallar/Varmbadhus där en fyrgradig skala används för mätning av service och bemötande och används vid förändringsarbeten och personalutveckling. Framtidstankar - övrigt Ersättningslokal till Lyckeby BTK kommer att behövas då den fastighet lokalen ligger på ska användas för bostäder. Tillfälligt bygglov för ridhus löper ut Hattholmen planeras för skating mm. Intern kontrollplan fastställd för Fritidsgård i Nättraby Kvalitetskommun 2015 Bilagor 1. Diverse siffersammanställningar (t.ex. kontobaserad internbudget) 2. Attestlistor m.m. inkluderas