Hemvårdsnämnden VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2014

2

3 Hemvårdsnämnden har även det varit ett intensivt år med många frågor att arbeta med och arbetet med att utveckla verksamheten har fortsatt. Några saker jag vill lyfta fram från 2014 är: Under året har ett nytt kommunalt äldreboende invigts. Det fantastiska Sofieberg med sin ljusa luftiga miljö, fina lokaler och lägenheter. Och vi har återigen visat att vår organisation fungerar även när det blir svårigheter. Genom ett starkt och resolut arbete kunde vi minimera olägenheterna för våra kunder under de stora översvämningarna i Getinge Vi har fortsatt att arbeta med att minska sjuktalen som i delar av vår verksamhet är hög. Vi har deltagit i ett projekt om Träning på arbetstid. Vi ska nu utvärdera detta och fundera över hur vi kan gå vidare. Det är lätt att fokusera på stora enskilda händelser men det är i arbetet i vardagen med våra kunder och patienter som det viktiga mötet sker. Det är där, i det praktiska arbetet, som vi visar vad vi menar med värdegrunden och det goda bemötandet. Ett kvitto på att vi är på rätt väg är äldre enkäten som socialstyrelsen genomfört där över 90 procent av våra kunder i hemtjänsten säger sig vara nöjda. Under året har arbetet med att förbereda oss för socialstyrelsens demensföreskrifter fortsatt och arbetet med Framtidens hemsjukvård där kommunen får det totala ansvaret för sjukvård i hemmet. Första veckan i april 2015 genomförs detta och det är många i verksamheten som berörs av reformen. Jag vill att 2015 ska bli ett år där vi fortsätter arbetet med att låta våra kunder bestämma över sin vardag och sitt liv. Ann-Charlott Mankell Hemvårdsnämndens ordförande

4 Innehållsförteckning Organisation 1 Viktiga händelser Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse 4 Nyckeltal Hemvårdsnämnden bokslut Ekonomi övergripande 14 Utvecklings och kvalitetsarbete 20 Utmaningar och framtid 21 Äldreomsorgen / egen regi 22 Särskilt boende 24 Särskilt boende gemensamt 27 Almgården 28 Frennarps äldreboende 30 Gamletulls äldreboende 32 Hemgården 34 Krusbäret 36 Kvarnlyckan 38 Olsgårdens äldreboende / Bäckagårds äldreboende, avd Olsgården 40 Pålsbo Äldreboende 42 Slottsparkens Äldreboende 44 Soldalens Äldreboende 46 Sofiebergs Äldreboende 48 Vidablick 50 Hemtjänst 52 Hemtjänst gemensamt 55 Eketånga hemtjänst 56 Pålsbo hemtjänst 58 Tylö hemtjänst 60 Karl XI hemtjänst 62 Centrum och Norrekatt hemtjänst 64 Akvarellen hemtjänst 66 Västersol hemtjänst 68 Rondellen hemtjänst 70 Furet/Holm hemtjänst 72 Gamletull hemtjänst 74 Getinge hemtjänst och Begonians Servicehus 76 Haverdal hemtjänst 78 Oskarströms hemtjänst 80 Åleds hemtjänst 82 Nyatorp/Nyhems utegrupp hemtjänst 84 Gustavsfälts hemtjänst 86 Snöstorp hemtjänst 88 Vallås hemtjänst 90 Ljungblomman/Simlångsdalen hemtjänst 92 Nyhems Servicehus/Nyhems hemtjänst :an Servicehus/Andersberg hemtjänst 96 Eldsberga hemtjänst 98 Servicehus 100 ÄO-stab 101 Bemanningsenheten 102

5 Fortbildning egen regi 105 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 106 Hemsjukvård och Förebyggande verksamhet (HoF) 109 Trygghetslarm och Patruller 112 Kommunrehab 116 Kommunsjuksköterskor 118 Förebyggande verksamhet 122 Hemvårdsförvaltningens korttid och växelvårdenhet 124 PROV-teamet 126 Vallås intraprenad 127 Vallås intraprenad - Vallås äldreboende och Dalsbo 129 Vallås äldreboende 131 Dalsbo 133 Privata utförare 135 Attendo Andersberg äldreboende 136 Attendo Patrikshill äldreboende 137 Attendo Nissastrand äldreboende 138 Attendo Kundval Halmstad 139 A & A Hemtjänst 140 Jelia Care AB Hemtjänst 142 Assistansteamet i Halland AB 143 Advanza Vård och Omsorg AB 144 Hemtjänst Direkt AB 146 Unikassistans i Sverige AB 147 Myndighetsenheten 148 Förvaltningsövergripande 152 Utvecklingsenhet & Stab 154 Inspektör över socialtjänsten 155 Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) 160 Bilagor Bilaga 1: Internkontrollplan Hemvårdsnämnden : Övriga verksamhetsmått : Personalstatistik 2014

6

7 Organisation Organisation 1

8 Viktiga händelser 2014 Omvårdnadspersonalen i den kommunala verksamheten har under hösten fått utbildning i social dokumentation, i syfte att fördjupa kunskapen i socialtjänstlagen avseende kopplingen mellan biståndsbeslut, genomförandeplan och social dokumentation. Den kommunala omsorgspersonalen har också fått en vårdhygienisk grundutbildning. Under 2014 har utbildade värdegrundsledare hållit i värdegrundsdialoger i samtliga personalgrupper i den kommunala verksamheten. Till sin hjälp har de haft socialstyrelsens vägledningsmaterial Äldreomsorgens nationella värdegrund och enhetschefer har ansvarat för val av dialoger. Den statliga satsningen inom Omvårdnadslyftet är avslutad. Utbildningsinsatser pågick t o m vårterminen Totalt har omvårdnadslyftet medverkat till att kompentensen i den kommunala verksamheten i hemvårdsförvaltningen har höjts och fler har nu en komplett undersköterskeutbildning. Ett förberedande arbete i förvaltningen har gjort under året inför ett nytt personalsystem, Heroma, och införandet av HR service under Vård- och omsorgscollege, där Halmstad-Laholm-Hylte blev certifierade i april, möjliggör ett mer strukturerat samarbete kring kompetensförsörjning framöver. Nytt avtal är tecknat med Kommunal, BUI 13, vilket möjliggör utbildnings- och introduktionsanställningar för baspersonal med undersköterskekompetens. Hemvårdsnämnden bjöd i maj in Kairos Future för en inspirationsdag om framtidens utmaningar för äldreomsorgen. Även förvaltningens staber och chefer fick ta del av föredraget och ha workshop i ämnet. Digital körjournal och ID-tagg har införts på hemvårdsförvaltningens bilpark under december månad. I hemvårdsförvaltningen har ett förberedande arbete pågått under året, inför SOSFS 2012:12 och bemanningsföreskriften. Kontaktcenter startar Hemvårdsförvaltningen har förberett detta genom att kartlägga sina frågor/svar som när kontaktcenter startar ska besvaras där. Träning på arbetstid med syfte att höja frisktalen har drivits som ett projekt. En kommunal hemtjänstgrupp har varit pilotgrupp och projektet har visat ett positivt resultat. Sofiebergs äldreboende stod under våren klart och kunderna från Kvarnlyckan kunde flytta in i ett helt nybyggt och modernt boende. Den befintliga personalen på Kvarnlyckan fick därmed också en ny arbetsplats. Hemvårdsförvaltningen avslutade under 2014 avtalet med en privat leverantör av hemtjänst. Ytterligare tre leverantörer avslutade under året sina avtal, med hänvisning till bland annat bristande kundunderlag. Ett nytt boende, Aleris, startar upp sin verksamhet i februari, och samarbete med dessa har pågått under För att uppfylla de krav som ställs av bl.a. Patientdatalagen används en tjänstelegitimation kallad SITHS-kort av legitimerad personal. Arbetet under 2014 har varit att förbereda inför och introducera fler personalgrupper i användandet av SITHS-kortet kommer ytterligare såväl privata som kommunala aktörer få SITHS-kort. 2 Viktiga händelser 2014

9 Under 2014 har verksamheten också förberetts för att ta nästa steg som innebär att även användningen av kvalitetsregister kräver SITHS-kort för inloggning. Under året har förvaltningen deltagit i ett utvecklingsarbete som ger mobil åtkomst till verksamhetssystemet Magna Cura för att ta del av information. Under en period testas nu användningen av olika mobila enheter (mobiltelefon, surfplatta och dator) för att utföra arbetsuppgifter mobilt på fältet. Nästa steg är att utvärdera användningen samt att fortsätta utvecklingen för att kunna dokumentera och inhämta information. Kunder/patienter i hemsjukvårdsverksamheten har ökat med 200 sedan förra mätningen genomfördes under våren Nattinsatserna har ökat vilket medför en utökning med flera bilar och mer personal. Även inom den kommunala hemtjänsten finns en volymökning utöver den demografiska ökningen. Antalet utförda hemtjänsttimmar per kund ökar likväl som antalet kunder ökar. Ytterligare en kraftig volymökning återfinns i antalet patienter som efter sjukhusvistelse bedöms som utskrivningsklara och övergår till kommunal vård. Antalet utskrivningsklara patienter har ökat markant i jämförelse med tidigare år. Viktiga händelser

10 Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse Vår information ska ge en tydlig och rättvisande bild av verksamhetens innehåll och utbud. Målet bedöms vara uppfyllt. Syftet med verksamhetsmålet är att se till att kunder och medborgare har en korrekt bild av vår verksamhet samt att vi informerar på ett förtroendeingivande sätt. Målet har fyra mätetal som mäter nöjdheten hos medborgare, webbplatsens kvalité, antal genomförda brukar- och invånardeltaganden samt antal etjänster. Under året har arbetet fortsatt med att utveckla användningen av sociala medier så som bloggar, Instagram och Facebook, hålla websidan aktuell samt att informera medarbetare om kommunikation, verksamhet och politiska beslut. Genom att arbeta både internt och externt med informationshanteringen samt att involvera kunder/medborgare ökar våra möjligheter att uppfylla vår målsättning. Arbetet med att förenkla och förtydliga syns genom arbetet med etjänster där Myndighetsenheten, som är kundens väg in, under året lanserat fem nya etjänster med syfte att erbjuda en valmöjlighet samt att minska risken för fel och onödigt lång handläggningstid. Genom att använda websida och Intranät som kanal för information om vår verksamhet, vad den innehåller och vilka krav man kan ställa så är vår bedömning att vi kan visa upp en tydlig och rättvisande bild. Mätetal Målvärde Utfall Nöjd medborgar-index Äldreomsorg Informationsindex kommunens webplats - Äldreomsorg Antal genomförda systematiska brukar- och invånardeltaganden 3 3 Antal erbjudna etjänster 3 6 Aktiviteter Ytterligare utveckla användandet av de sociala medier vi idag kommunicerar via (bloggen, Face Book, INSTA gram). Hålla hemsidan aktiv genom nyhetspublicering. Fortsätta arbeta för ökad kunskap hos medarbetarna om kommunikation och om hur verksamheten fungerar, från politiskt beslut till utförande. Senaste kommentar De två bloggar som drivs av anställda i förvaltningen är fortfarande aktiva och speglar den verksamhet som dagligen bedrivs. Slottsparkens instagramkonto har genererat i ett 40-tal följare, där kundernas alster från konststunder visas upp. Dialogen med medborgarna hålls ständigt aktiv på kommunens facebooksida. Idéer om att starta fler instagramkonton har väckts hos medarbetare, många idéer har börjat ta form och arbetet med i vilka former pågår. Nyhetspublicering på hemsidan är ett fortsatt använt verktyg för att nå medborgarna med information. Arbetet med att kommunicera via intranätet till medarbetarna har pågått och intensifierats under året. Intranätet är informationskällan där nyheter, riktlinjer och rutiner, utbildningar och beslut från nämnd och ledningsgrupp kommuniceras. Medarbetarna ges möjlighet till insyn och förståelse för verksamheten, genom att pågående arbeten, projekt och beslut kommuniceras via denna kanal. Att sträva efter att så ofta som möjligt och brukligt använda sig av endast en kanal och inte flera alternativa är ett pågående arbete, vilket förbättrats under året i och med den ökade medvetenheten bland de anställda. 4 Hemvårdsnämnden - Måluppfyllelse

11 Aktiviteter Arbeta för att nå minoriteter eller personer med funktionsnedsättning genom att exempelvis läsa in informationsbroschyrer, översätta broschyrer till fler språk. Utvärdera de brukar- och invånardeltaganden som görs för att säkerställa att de fyller sitt syfte. Arbeta med projekt för etjänster på förvaltningen inom ramen för den kommunövergripande satsningen på eförvaltning Senaste kommentar Arbetet med informationsfilmer fortsätter, och kommer så göra även under 2015, liksom arbetet med att översätta information till minoritetsspråk. En stor utvärdering av värdighetsgarantierna har genomförts och beräknas vara sammanställd i början av februari I denna utvärdering har både de fokusgrupper som deltagit under utvecklandet av garantierna, äldre och anhöriga fått tycka till i någon av form, antingen i möten, enkäter eller intervjuer. Vid årsskiftet öppnas ytterligare en e-tjänst upp för allmänheten, på kommunens hemsida. Detta som ett led i det pågående arbetet med e-tjänster, vilket kommer fortsätta Verksamheten ska utvecklas på ett för människor och miljön långsiktigt hållbart sätt. Bedömningen är att målet har nåtts. Användningen av bilar är en del av verksamheten som påverkar miljön har hemvårdsförvaltningen totalt 164 bilar som i genomsnitt kör 2490 mil/bil. Mest används bilarna inom Hemsjukvård och förebyggande verksamhet där en bil kör 3900 mil/bil jämfört med Hemtjänsten som kör 1760 mil/bil. Totalt sett körde bilarna 6400 färre mil 2014 jämfört med Andelen miljöbilar uppgår nu till 90 % och andelen bilar med förnybart bränsle 45 %. Under året har ett arbete påbörjats inom Äldreomsorgen (hemtjänst, nattpatrull)med syfte att analysera bilanvändandet. Man kan konstatera att om gapet mellan optimala körrutter och verkligt körande kan minskas något finns en stor besparingspotential ekonomiskt samt miljömässigt. De senaste åren har andelen bilar av miljövänligare typ ökats rejält. Användning av en etanolbil sänker koldioxidutsläppen med 50 % jämfört med en bensinbil. Fortsatt arbete bör rikta in sig på att successivt ersätta befintliga bilar med bilar som drivs av förnybart bränsle vilket är en hårdare definition än "miljöbil". Kortare resor bör om möjligt ersättas med cykel eller gång. Här finns stor potential för minskade utsläpp och ett ökat miljömedvetande. Mätetal Målvärde Utfall All verksamhet - Andel miljöbilar 77 % 90 % Koldioxidutsläpp per kund 110 kg CO2/kund 103 kg CO2/kund Körda mil per kund 81 mil/kund 97 mil/kund Verka för kompetensförsörjning utifrån verksamheternas behov Målet bedöms vara uppnått. Andelen baspersonal med undersköterskekompetens har höjts under året från 73 % (2013) till 77 % (2014), främst beroende på utbildningar genom Omvårdnadslyftet (kompetensutveckling för baspersonal som saknar undersköterskekompetens) och externrekrytering av undersköterskor. NMI (nöjd medarbetarindex) har ej mätts under året, nästa mättillfälle beräknas vara under Mätetal Målvärde Utfall NMI (Nöjd Medarbetar-index) NMI 80 NMI 75 Utbildningsnivå baspersonal - andel med undersköterskekompetens 74 % 77 % Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse 5

12 Aktiviteter Vid extern rekrytering av baspersonal anställa medarbetare med undersköterskekompetens Följa upphandlingen av nytt HR-IT-system i kommunen och bevaka möjligheten att med detta kunna kartlägga olika kompetenser och vidareutbildningar (specialist-usk, språkkompetens, specialist-ssk, chefers och handläggares utbildning etc.). Arbete för att höja vårdyrkets attraktionskraft genom bl. a fortsatt aktivt arbete med Vård- och omsorgscollege och direktinformation på skolor. Senaste kommentar Målvärdet för utbildningsnivå på baspersonal har uppnåtts vid mätning Omvårdnadslyftet är en del i att andelen personal med undersköterskekomptens har höjts, ytterligare en förklaring är att förvaltningen under året anställt fler undersköterskor genom externrekrytering för att kunna möta det ökade kundbehovet. Kommunen har upphandlat ett nytt HR-system där även kompetensmodul ingår. Förvaltningen är delaktig i olika arbetsgrupper inför införandet av nytt HR system under Under senare delen av 2015,ev. början av 2016, kommer kompetensmodulen att kunna börja användas i verksamheten. Samarbetet inom Vård- och omsorgscollege, där arbetsgivare och utbildningsanordnare möts, pågår i hela Halland. Certifiering av det lokala college Syd (Halmstad, Laholm och Hylte) blev klar i vår. Genom VO-college kan förvaltningen arbeta med att höja yrkets attraktionskraft och på så sätt locka fler till att utbilda sig inom vård och omsorg. Förvaltningen har aktivt deltagit i marknadsföringsaktiviteter under året, bl. a på arbetsmarknadsdagar och på högstadier - och gymnasieskolor. Verksamheten ska ge vård- och omsorgsinsatser av god kvalitet. Målet bedöms vara uppnått. Många mätetal hämtas från den nationella äldre undersökningen, i vilken Halmstad överlag hade väldigt goda resultat ifjol och även i år är resultatet gott. Undersökningen för 2014 genomfördes under våren. I Halmstad har ca 1500 äldreomsorgskunder svarat på undersökningen. Vad gäller kvalitet kopplat till nationella krav kan avstämning i kvalitetsregister göras löpande. Överlag ligger Halmstad långt framme med att använda BPSD-registret som verktyg i vården av kunder med demenssjukdom. Även palliativregistret är väl etablerat som verktyg i verksamheterna. När det gäller Senior Alert, registret som framförallt stödjer förebyggande arbete kring fall, sår och undernäring, har omfattande utbildningsinsatser pågått under Resultaten har förbättrats avsevärt under året. Kontinuiteten har stor betydelse för exempelvis känslan av trygghet och delaktighet för hemtjänstkunder. Fortfarande nås inte nämndens målvärde för kontinuitet. Arbetssätt för planerare/samordnare samt effektiv användning av tid- och insatsregistreringssystemet TES kan medverka till bättre siffror, och arbete pågår med detta. Mätetal Målvärde Utfall Andel riskbedömningar med åtgärder för personer i särskilt boende inkl. servicehus enligt kvalitetsregistret Senior Alert. Andel riskbedömningar med åtgärder för personer i ordinärt boende exkl. servicehus enligt kvalitetsregistret Senior Alert. Andel personer registrerade i BPSD-registret som har en bemötandeplan. Procentuell förbättring av de fyra indikatorerna i palliativregistret som rör Brytpunktssamtal, Smärtskattning, Munhälsa och Ångestlindring 100 % 105 % 100 % 86 % 30 % 30 % 10 % 12,8 % 6 Hemvårdsnämnden - Måluppfyllelse

13 Mätetal Målvärde Utfall Nöjda kunder, hemtjänst (ordinärt boende). Andel nöjda/mkt nöjda kunder i brukarundersökning. Nöjda kunder, särskilt boende. Andel nöjda/mkt nöjda kunder i brukarundersökning. Bemötande, hemtjänst (ordinärt boende). Andel kunder som alltid/oftast upplever ett gott bemötande, enl. brukarundersökning. Bemötande, särskilt boende. Andel kunder som alltid/oftast upplever ett gott bemötande, enl. brukarundersökning. 87 % 91 % 88 % 86 % 98 % 97 % 98 % 95 % Kontinuitet hemtjänst: antal personal hos kund per 14 dagar Delaktighet/inflytande Hemtjänst - andel kunder som alltid/oftast upplever delaktighet/inflytande (nationell kundundersökning) Delaktighet/inflytande Särskilt boende - andel kunder som alltid/oftast upplever delaktighet/inflytande (nationell kundundersökning) Andel särskilt boende-kunder med 5 eller fler läkemedel som erbjudits en läkemedelsgenomgång under året. 86 % 89 % 67 % 83 % 100 % 111 % Aktiviteter Utbildning till teamen i riskbedömning och åtgärdsplan (Senior Alert). Spridning av kunskap om läkemedel för äldre i samarbete med PRO och SPF. Fortsatt utbildning i BPSD-registret: Utbildning till all personal (ca 200) i demensboende & utbildning till administratörer i särskilt och ordinärt boende. Palliativa registret: spridning av kunskap och förhållningssätt vid palliativ vård enligt nationella riktlinjer. Följa Socialstyrelsens utvecklingsarbete kring nationella brukarundersökningen, "Äldre enkäten". Eventuellt kommer möjlighet finnas att komplettera den med lokala frågor. Arbeta för att ytterligare stärka genomförandeplanens status som instrument att Senaste kommentar Under hösten har utbildningsinsatser till sjuksköterskorna genomförts så nu har all berörd personal i kommunal regi fått urbildning. Rutinerna för teamarbete och arbetssättet med förebyggande kvalitetsinsatser enligt Senior Alert med åtgärdsplan och uppföljning används numera på alla boenden. En gemensam broschyr I Halland används och sprids numera av pensionärsföreningar och arbetsgivare. Broschyren som heter "Har du koll på dina läkemedel" kan med fördel tas med till läkaren inför en läkemedelsgenomgång. Utbildning till all berörd personal är genomförd Utbildning till nattpersonal som sitter vak i palliativvård har genomförts i höst. Påbörjat en mer tydlig Redovisning per enhet av måluppfyllelse av de 4 indikatorerna. Den nationella kundundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" genomfördes i majjuni. Resultat publicerades i november. Enkäten har inte utvecklats från ifjol, utan ser i stort sett likadan ut. Hemvårdsförvaltningen gjorde kommunikationsinsatser gentemot kunder och anhöriga (t ex annonsering, brev till anhöriga) i syfte att få så bra svarsfrekvenser som möjligt i Halmstad. Detta har resulterat i att svarfrekvensen lokalt ligger över rikets. På nationell nivå har Socialstyrelsen gett Äldrecentrum i uppdrag att analysera bakomliggande orsaker till att svarsfrekvenserna i enkäten är låga (knappt två tredjedelar 2014, vilket är i nivå med 2013). Genomförandeplanen fokuseras bl. a genom värdighetsgarantierna och genom att den sociala dokumentationen prioriterats bland Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse 7

14 Aktiviteter Senaste kommentar stärka kundens delaktighet. utbildningsinsatser på hemvårdsförvaltningen under Utredning och beslut om hemtjänstinsatser i särskilt boende säkerställer den enskildes behov av personlig omvårdnad och service. Arbetssättet implementeras under 2014, med start redan hösten Kunden i fokus genom processkartläggning, riskanalys samt analys utifrån egenkontroll, avvikelser och åsikter som leder till förbättringsarbeten. Fortsatt utbildning till personal i Socialstyrelsens vägledningsmaterial "Äldreomsorgens nationella värdegrund" samt satsning på värdegrundsledare. Värdighetsgarantierna som implementerats under hösten 2013, och som gäller från 1 november 2013, följs upp första gången under Fortsätta följa och medverka i arbetet med läkemedelsgenomgångar i ordinärt boende. I implementeringen av Socialstyrelsens föreskrift om demensvård (SOSFS2012:12) påbörjades ett pilotprojekt under september. SOSFS:en innebär individuella beslut om hemtjänstinsatser till alla kunder på särskilt boende, och innebär att hela kedjan från handläggning och beslut till utförande och uppföljning påverkas. Hur genomförandeplanen skrivs och används blir centralt. ÄBiC, Äldres behov i centrum, som behovsbedömningsinstrument kommer att börjas tillämpas, som en del i implementeringen av Socialstyrelsens föreskrift om demensvård (SOSFS2012:12). ÄBiC påverkar hela kedjan från handläggning och beslut till utförande och uppföljning. Tillämpas i pilotprojekt SOSFS2012:12 (se punkt ovan). Hittills har tre processledare i ÄBiC (Äldres behov i centrum) utbildats. ÄBiC är en metod för behovsbedömning. Hemvårdsnämnden fattade beslut om ledningssystem för kvalitet i november 2013 och i december lanserade förvaltningen ledningssystemet på intranätet. Ledningssystemet med sina processer och tillhörande rutiner/riktlinjer ger förutsättning för arbete med riskanalyser och egenkontroller på ett mer strukturerat sätt. Dock finns mycket att göra i implementering vad gäller uppdateringar, men ffa metodstöd och kunskap i verksamheterna för att säkra användandet. Detta ägnas mycket kraft på hemvårdsförvaltningen under året. Värdegrundsarbete i olika former pågår hos alla nämndens utförare, och Socialstyrelsens vägledningsmaterial är en självklar grund. På hemvårdsförvaltningen behöver värdegrundsarbetet, kultur- och värderingsarbetet och implementering av värdighetsgarantier komplettera varandra i en helhet som i slutändan blir synbar i bättre kvalitet för kunden. Uppföljningsarbetet pågår. Slutrapportering till nämnden kommer att ske under våren Modell för läkemedelsgenomgångar i ordinärt boende finns framtagen. Mätetal Målvärde Utfall 2. Antal samverkansprojekt mellan kommunen och frivilligorganisationer 43 Verksamheten ska ha god kvalitet på det förebyggande arbetet. Målet bedöms vara uppnått. Det förebyggande arbetet är en fortsatt prioriterad fråga för hemvårdsnämnden. Genom nya 8 Hemvårdsnämnden - Måluppfyllelse

15 överenskommelsen "Kultur för äldre" mellan Region Halland, kulturförvaltningen och hemvårdsförvaltningen kommer kulturutbudet på särskilda boenden och övriga mötesplatser att kunna stärkas framöver. Anhörigkonsulenterna avslutade före sommaren projekt "Trygg och delaktig anhörig" som pågått under 15 månader. Under projektet har bland annat arbetat med att starta upp mötesplats på Bäckagård, utveckla anhörigstödet utifrån delaktighetsperspektiv på Bäckagård och Björken samt inköp och kompetensutveckling på Svalans dagverksamhet. Dagverksamheten för personer med demensdiagnos, Svalan, har utvecklat sitt personcentrerade arbetssätt. Arbetet har rönt uppmärksamhet nationellt och presenteras bl. a på Utvecklingskraft i Jönköping samt på Svenskt Demencentrums hemsida. Fritidsverksamheten har genomgått ett förändringsarbete som ska sjösättas i september. Man har fokuserat på att hitta rätt aktiviteter för att få nöjda kunder samt att öka samarbetet med olika aktörer. Anhörigkonsulenterna är på gång att avsluta sitt anhörigprojekt där man via olika delar har fokuserat på kunden/anhörigas delaktighet. Förebyggande verksamhet fortsätter bedriva aktiviteter för att uppmärksamma frivilligt arbete genom att ha 2 större uppskattningar som under 2014 skett på Tylöhus med ca 250 frivilliga varje gång. Mätetal Målvärde Utfall Antalet frivilliga som utför insatser mot nämndens målgrupp Andel personer som gör en frivillig insats mot hemvårdsnämndens kunder som känner sig behövda (egen enkät). Social Samvaro och aktiviteter hemtjänst (ord boende) - andel nöjda/mkt nöjda kunder (nationell kundundersökning). FÖRUTSATT ATT MÄTNINGEN SKER! Social Samvaro och aktiviteter, särskilt boende - andel nöjda/mkt nöjda kunder (nationell kundundersökning). Andel 79-åringar i kommunen, utan insatser från hemvården, som erbjuds ett förebyggande hembesök % 60 % 100 % 100 % Andel 79-åringar som tackar ja till ett förebyggande hembesök. 65 % 51 % Anhöriga som anhörigombuden har kontakt med - andel trygga/mycket trygga (egen enkät). Anhörig vars närstående är säbo-/hemtjänstkund - andel som upplever bra/mycket bra samarbete (nationell kundundersökning) Antal föreningar/organisationer som är samarbetspartners till hemvårdsnämnden inom den förebyggande verksamheten (KS' mätning) Andel föreningar/organisationer som är nöjda/mycket nöjda med kommunen som samarbetspartner (KS' enkät) 75 % 86 % 91 % % 100 % Aktiviteter Enheten för förebyggandeverksamhet fortsätter bedriva aktiviteter för att uppmärksamma frivilligt arbete. Arbete utifrån frivilligas önskemål och behov enligt enkätsvar. Senaste kommentar Förebyggande verksamhet fortsätter bedriva aktiviteter för att uppmärksamma frivilligt arbete genom att ha 2 större uppskattningar som under 2014 skett på Tylöhus med ca 250 frivilliga varje gång. Utöver dessa sker också mindre uppskattningar i frivilliggrupperna på de olika mötesplatserna för att uppmärksamma frivilligt arbete. Arbeta utifrån frivilligas önskemål och behov enligt enkätsvar Utifrån enkäten som var väldigt positiv har vi fortsatt att arbeta med att vara synliga genom att ha många träffar med frivilliga. Varje frivilliggrupp träffas 2-4 ggr/år. När det gäller nya frivilliggrupper träffas vi månadsvis därefter utifrån Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse 9

16 Aktiviteter Dialog med Stadskontoret och övr. förvaltningar kring resultat av KS' enkät om kommunen som samarbetspartner Senaste kommentar behov. Bästa gensvar får vi alltid genom den direkta kontakten med frivilliga och besökare på mötesplatserna t.ex. lägger vi alltid programmet gemensamt. Dialog genomfördes under våren. Från hemvårdsförvaltningen har vi framfört önskemål till KS om att enkätsvaren ska separeras per förvaltning till nästa gång (hösten 2014), för att lättare kunna användas i förbättringssyfte. Gemensamt har även förslag tagits fram på att frivilligt arbete i ska uppmärksammas i ett nummer av Hjärtefrågor under året. Nämnden lägger framförallt fokus på utveckling av sina egna uppföljningar av förebyggande arbete, men använder KS' enkät som ett komplement. Våra kunder ska ha en god upplevelse av maten och måltidssituationen. Bedömningen är att målet uppnås. Under ett antal år har förvaltningen arbetat med måltiderna som omsorgsinsats, utifrån måltidens betydelse för välbefinnande och hälsa. Satsningen Guldkant på måltiden innebär måltider lite utöver det extra varje månad samt fördelning av ekonomiska medel för lokala initiativ såsom utflykter, temakvällar, förbättrad måltidsmiljö med mera. Uppskattningen är stor bland både kunder och personal. Den årliga kundenkäten kring hur kunderna upplever maten och måltiderna visar på mycket bra resultat, även när det gäller vardagsmaten. Intrycket är att satsningen på det lilla extra ger ringar på vattnet och påverkar uppfattningen om maten i stort positivt. Utbildningsinsatser har gjorts för att förbättra maten för kunder med behov av timbalkost, med resultat att även deras mat till största delen lagas från grunden. Som utgångsläge används matsedeln för standardkosten så att man erbjuds samma mat som de som kan äta hel kost, fast anpassad efter de individuella behoven. För att främja ökad variation och näringstäthet i frukost, mellanmål och kvällsmat samt korta nattfastan kommer vi att utöka livsmedelssortimentet på särskilt boende. En mellanmålsbok har tagits fram och fått stor spridning. Mätetal Målvärde Utfall Mat särskilt boende - andel nöjda/mycket nöjda kunder (nationell kundundersökning). 80 % 78 % Mat Servicehus - andel nöjda/mycket nöjda kunder (egen enkät) 90 % 97 % Matdistribution - andel nöjda/mycket nöjda kunder (egen enkät) 95 % 94 % Aktiviteter Kompletterande uppföljning av kunders upplevelse av mat och måltider genom fokusgrupper och intervjuer. Samarbete med Måltidsservice för att förbättra maten och måltidsupplevelsen för kunder med behov av mat med anpassad konsistens. Senaste kommentar Synpunkter och önskemål kring maten och måltiderna följs upp på boråd och matråd. Medverkande på dessa möten är måltidsverksamhetens områdeschef, boendets enhetschef, kökspersonal, vårdpersonal och hemvårdsförvaltningens kostutvecklare. Kunder i matdistributionen följs främst upp genom kökets regelbundna kontakt med kunderna. Utbildningssatsningen kring konsistensanpassad kost har medfört att även timbalkosten numera tillagas till största delen från grunden. Som utgångsläge används matsedeln för standardkosten så att man erbjuds samma mat som de som kan äta hel kost, fast anpassad efter 10 Hemvårdsnämnden - Måluppfyllelse

17 Mätetal Målvärde Utfall Ökat samarbete mellan tillagningsköken och beställande enheter på särskilt boende för att öka flexibiliteten och minska matsvinnet. Vidareutveckla arbete som möjliggörs av KF:s "Guldkanten" genom ännu fler lokala aktiviteter. Fortsatt fokus på personalens tillgänglighet under guldkantsmåltider, såsom middagssällskap eftersom erfarenheten visat att kunderna värdesätter detta. de individuella behoven. I väntan på att digitaliseringen av livsmedels- och måltidsbeställningarna är införda överallt uppdateras beställningsblanketten så att det tydligare framgår allt som ingår i helinackorderingarna på särskilt boende. Därtill utökar vi sortimentet för att främja ökad variation och näringstäthet i frukost, mellanmål och kvällsmat. Samtliga kök och enheter uppmuntras att samarbeta och kommunicera på ett bra sätt för att säkerställa så god service till kunderna som möjligt. Vi har i år erbjudit våra kunder ett mycket fint och guldkantat måltidsår, med både "säkra kort" och lite spännande nyheter. Uppskattningen är stor bland kunderna och upplevelsen av maten och måltiderna även till vardags påverkas positivt av satsningen på guldkantsmåltiderna. Vi fortsätter i samma anda även nästa år. Verksamheten ska systematiskt arbeta för hälsofrämjande ledar- och medarbetarskap Bedömningen är att målet inte har uppnåtts. Trenden med ökade sjuktal på hemvårdsförvaltningen har inte lyckats brytas. Under tredje tertialet ökade sjuktalen mer än under samma period föregående år. Frisktalen, andel medarbetare utan sjukdag, är dock samma som vid avstämning i fjol. Sjuklönens andel av total lönekostnad ligger fortfarande över målvärdet och det beror på att sjuktalen har ökat. Läs mer i kapitel Personalredovisning. Mätetal Målvärde Utfall NMI (Nöjd Medarbetar-index) NMI 80 NMI 75 Frisktal - andel medarbetare utan sjukdagar 27 % 25 % Antal sjukdagar per medarbetare 25 31,5 Sjuklönens andel av total lönekostnad 2,2 % 2,7 % Nöjda kunder, hemtjänst (ordinärt boende) & särskilt boende. Andel nöjda/mkt nöjda kunder i brukarundersökning. 87,5 % 88,5 % Aktiviteter Utveckla det hälsofrämjande arbetet i förvaltningen genom * Kultur och värdegrundsarbete, * Hälsoinspiratörer, * Projekt Träning på arbetstid, * KLIV, *Uppföljning och handlingsplaner till medarbetarenkäten Senaste kommentar Kultur och värderingsarbetet med processtödjarna har pågått under året som planerat på förvaltningen. Processtödjarna har genomfört dialoger i flera grupper. Värdegrundsledare är utbildade och arbetar aktivt ute på enheterna med socialstyrelsens vägledningsmaterial Äldreomsorgens nationella värdegrund". Projektet med träning på arbetstid avslutades i augusti 2014 och utvärderingen är inte klar än men visar på ett positivt resultat. Hälsoinspiratörer inom Hemsjukvård och förebyggande verksamhet har under hösten fått utbildning i Genombrottsmetoden för att kunna använda sig av den i sitt arbete på enheterna. Satsningar har gjorts med bidrag till att prova på två månader med träning på gym både vår och Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse 11

18 Aktiviteter Arbeta för minskad sjukfrånvaro genom * Samarbete med försäkringskassan ang. rehab processen, * Sjuk-och friskanmälan via företagshälsovården, * Friskgrupper, * Uppföljning och handlingsplaner till medarbetarenkäten 2013 * fler utbildningsinsatser i lyft & förflyttning Arbeta för en trygg arbetsmiljö genom * Handlingsplaner till årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, * Utveckling/översyn av introduktion för nyanställda, * Utbildning i exempelvis Första hjälpen, Krisstöd, Hot och våldssituationer på demensboende, * Införande/användning av incidentrapporteringssystem för säkrare inrapportering och uppföljning av arbetsskador och tillbud. Senaste kommentar höst. Medarbetarundersökning har inte genomförts under 2014, men varje enhet arbetar vidare med sina handlingsplaner utifrån resultatet från undersökningen Projektet med Försäkringskassan kring tidiga insatser vid sjukskrivning har pågått under året. En utvärdering kommer att göras efter årsskiftet. Previa har varit aktiva med olika förebyggande insatser som stresshantering och har under hösten/vintern medverkat i bl. a grupper riktade till nattarbetare. Uppföljning av arbetsmiljön görs årligen i verksamheten med hjälp av checklistor, bl. a Prevents. Ett webbaserat verktyg, KIA, har införts som verktyg för rapportering av tillbud och arbetsskador. KIA är utarbetat av AFA försäkringar och används av många kommuner i landet. Sammanställning av årets händelser visar att framförallt tillbudsrapporteringen har förbättrats med hjälp av KIA. 12 Hemvårdsnämnden - Måluppfyllelse

19 Nyckeltal Hemvårdsnämnden bokslut 2014 NYCKELTAL HEMVÅRDSNÄMNDEN bokslut 2014 Andel äldreboendelägenheter med ändamålsenlig standard Andel servicehuslägenheter med ändamålsenlig standard Antal tillkommande ändamålsenliga lägenheter i äldreboende planerade kommande 2 år * % 71% 64% 64% 100% 100% 100% 100% * I dagaläget inräknas Oskarströms äldreboende, Aleris och Attendo. Halmstad Större städer Genomsnittlig väntetid till äldreboende Kostnad per kund inom hemtjänst** publ juni kr kr kr kr publ juni kr kr kr kr Kostnad per kund (exkl lokalkostnad) inom särskilt boende publ juni kr kr kr kr publ juni kr kr kr kr Nettokostnad i relation till standardkostnad publ juni -15 2% -0,8% 3,5% 9,5% publ juni ,1% 2,9% 2,8% 3,1% Andel nöjda/mkt nöjda kunder hemtjänst * 91% 90% 87% % 90% 89% Andel nöjda/mkt nöjda kunder ärskilt boende * 86% 88% 88% % 83% 81% NMI (nöjd medborgar-index) äldreomsorg 48 x * uttrycktes i NKI (nöjd kund-index) t o m 2012 beställer inte undersökning av SCB varje år. ** Förändrat nyckeltal. Fr.o.m exkluderas personer som enbart har trygghetslarm, matdistribution eller mindre än två timmar hemtjänst per månad. Nyckeltal Hemvårdsnämnden bokslut

20 Verksamhet: 770 Äldreomsorg Ekonomi övergripande (kkr) Helårs-utfall 2013 Utfall Utfall Budget 2014 Utfall 2014 Budgetavvikelse 2014 Verksamhetens Intäkter Därav avgifter Därav hyresintäkter Lönekostnader Därav övertid Därav sjuklöner Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav äldreboende-vht Attendo Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat (kkr) Helårs-utfall 2013 Utfall Utfall Budget 2014 Utfall 2014 Budgetavvikelse 2014 Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Hemvårdsnämnden Verksamhet: 770 Äldreomsorg Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Hemtjänst Hemsjukvård och förebyggande verksamhet Oförutsedda omvärldsförändringar Äldreboendeverksamhet Äldreomsorg stab (arbetskläder utgör större delen av överskottet) Myndighetsutövning Förvaltningsövergripande (avgiftsintäkter utgör större delen av överskottet) Intraprenad Övrigt Budgetavvikelse Budgetavvikelse Ekonomi - övergripande

21 Verksamhet 770 Äldreomsorg Driftredovisning Intäkterna är ca kkr högre än Detta beror främst på högre intäkter för såld vård och högre avgiftsintäkter. Skillnaden beror även på att statsbidrag för diverse projekt uppgår till en högre summa nuvarande år än föregående år. Övriga kostnader är ca kkr högre än ifjol. Vilket till stor del förklaras av att kostnader för arbetskläder, bilar samt LOV-hemtjänst är högre än föregående år. Lönekostnaderna för perioden är ca kkr högre 2014 än Lönerevisionen förklarar naturligtvis en hel del av denna ökning. Mer såld vård förklarar även skillnaden mellan åren, denna skillnad mellan åren återfinns även i högre intäkter. Kostnaderna för sjuklöner är ca kkr högre än förra året och övertidskostnaden är ca kkr högre. Timlönerna konstateras vara ca kkr högre i år än i fjol och kostnaderna för Ob-tillägg överstiger fjolårets med ca kkr. Skillnaden i timlönenivå kan till viss del förklaras av hög sjukfrånvaron. För skillnaden i OB-kostnad spelar det också in att det var många röda dagar under jul- och nyårshelgen Samtliga avvikelser gäller utan PO. Hemvårdsnämnden visar för 2014 ett överskott på kkr för äldreomsorgen, vilket med hänsyn tagen till det förväntade överskottet om kkr, egentligen innebär att nämnden visar ett underskott på kkr. Det förväntade överskottet om kkr avser kkr som nämnden fått tilldelat i budget för Sofieberg-Kvarnlyckan, men som med anledning av ett enbart ett boende är i drift, inte har förbrukats under året. Övrigt överskott om kkr består av budgetmedel nämnden har fått behålla för Olsgårdens hyra. Nämnden har likt tidigare år drivit utvecklingsprojekt finansierade av statliga bidrag och dessa projekt är därmed kostnadsneutrala. Ovan nämnda projekt innebär dock budgetavvikelser inom respektive personalkostnader (-2,6 Mkr), övriga kostnader (-2,5 Mkr) och intäkter (+5,1 Mkr). I det som följer beskrivs avvikelser utöver de avvikelser som avser projekten. Intäkterna visar på ett överskott på ca kkr gentemot budget. Den största delen av detta kan förklaras av att såld vård (inom verksamhetsområdena hemtjänst samt hemsjukvård och förebyggande verksamhet) till Region Halland har ökat. Lönekostnaderna överstiger budgetramen med ca kkr. Hemtjänsten samt hemsjukvård och förebyggande verksamhet står för de största avvikelserna. Delvis beror avvikelsen på den sålda vården. En annan anledning till de överstigande lönekostnaderna är att nattverksamheten och larmverksamheten är högt belastad. En bidragande orsak till högre lönekostnader i hemtjänsten är att antalet beviljade timmar per kund är högre än föregående år samt högre kostnader för VAK och mycket vårdkrävande kunder. Lokalkostnaderna hamnar på ett överskott på ca kkr. Vilket främst förklaras av att nämnden har budget men ingen kostnad för Olsgårdens äldreboende. Ekonomi - övergripande 15

22 Överskottet på kapitalkostnader är 737 kkr. Hela investeringsbudgeten utnyttjades inte under 2013, men kapitalkostnadsmässigt har nämnden haft budget som om alla medel förbrukades. Övriga kostnader avviker negativt med ca kkr. De främsta orsakerna till detta är högre kostnader till LOV-hemtjänst än budgeterat samt markant högre kostnader för utskrivningsklara patienter än budgeterat. Även kostnaderna för utomkommunal vård överskrider budget. Sjuklönerna överskrider budget med ca kkr. Kostnaden för sjuklöner har varit konstant under årets månader med högst kostnader under februari och lägst under juli. Övertidskostnaden uppgår till och avviker mot budget med ca kkr. Förändringen mellan novemberprognosen och 2014 års resultat är kkr. Den främsta förklaringen till skillnaden är lägre lönekostnader för semesterperiod än förväntat inom äldreboendeverksamheten. Investeringsredovisning kkr är förbrukade under året. Det är kkr mer än under En betydande del av årets investeringar avser det nya äldreboendet på Sofieberg. För årets investeringsbudget är överskottet kkr. Detta beror främst på att kkr för inventarier avseende Kvarnlyckan och Sofiebergs äldreboende inte har används under året. Resterande del av överskottet förklaras av att investeringarna inte hunnit slutföras under Ett överskridande med 131 kkr finns gällande trygghetslarm. Avvikelsen från novemberprognosen är kkr. 16 Ekonomi - övergripande

23 RESULTATBALANSERING Förv altning Solveig Strebel Anslagsområdets nummer och namn. Anslagsområdets bruttokostnadsbudget enligt planeringsdirektiv med budget (kkr) Budgetav v ikelse f ör kapitalkostnader (kkr) Prognostiserad budgetavvikelse i kkr för helåret enligt: Prognos mars Prognos april Delårsrapport maj Prognos juni Delbok slut Prognos ok tober Prognos november Prognos december Datum Hemvårdsförvaltningen Uppgif tslämnare Anslagsområdets budgetav v ikelse (kkr) 770 Äldreomsorg Ange resultatbalanseringspost, belopp i kkr, samt kort motivering till att posten ska/inte ska resultatbalanseras 1. Budgetavvikelsen, inklusive kapitalkostnadsavvikelse, inklusive förväntat överskott om 10 mkr. Nedan redovisas faktorer som är utanför hemvårdsnämndens kontroll vilka sammanlagt medfört kostnader utöver budget på kkr. Hemvårdsnämnden yrkar därför att enbart behöva balansera ett underskott om -756 kkr för Belopp Kostnader i samband med översvämningar vilket klassats som extra ordinär händelse Kostnader för utskrivningsklara patienter vilka ökat i en omfattning som varit utöver nämndens kontroll. Under 2014 har antalet debiterade dygn uppgått till 921 st, vilket är en markant ökning från då antalet debiterade dygn uppgick till 114 respektive 124 st. Beloppet inkluderar även kostnader för öppnande av 5 extra korttidsplatser från och med 1/ Kostnader för extraordinärt vårdkrävande kunder i behov av mycket stora omsorgsinsatser SUMMA BELOPP ATT RESULTATBALANSERA = Summa budgetavvikelse med hänsyn tagen till kapitalkostnadsavvikelse = 0,5 procent av bruttokostnadsbudget = 5430 kkr Resultatbalansering Resultatbalansering 2012: : Verksamhetsberedningens förslag på resultatbalansering: Ekonomi - övergripande 17

24 INVESTERINGSREDOVISNING OCH OMBUDGETERING Förv altning Hemvårdsförvaltningen Uppgif tslämnare Solveig Strebel Anslagsområdets nummer och namn. Datum Anslagsområdets budgetavv ikelse (kkr) 770 Äldreomsorg 2 554,0 Ange belopp i hela tusentals kronor, kkr Begärd Budget Bokslut ombud- Projekt Projekttext 2014* 2014 Differens getering Eventuell motivering/kommentar** 111 Larm ny- och ombyggnad Larmcentralen Inventarier varav särskilt boende varav gemensamt varav nybyggnation Sofieberg Åter 1 mkr Sofieberg ***SUMMA= * Inklusive ombudgeteringar och eventuella tilläggsanslag ** I normalfallet behövs ej någon motivering/kommentar *** Tillse att såväl budget- som bokslutskolumnerna stämmer med fastslagen budget och redovisning i Agresso 18 Ekonomi - övergripande

25 KÖP AV ENTREPRENADER OCH VERKSAMHET Förv altning Hemvårdsförvaltningen Uppgif tslämnare Solveig Strebel Datum Köp av entreprenader och verksamhet i kkr för helåret enligt: Verksamhet Belopp Orgnr Namn Adress Postnr Postort Tel Vård och omsorg om äldre Attendo Sverige AB Box Danderyd Vård och omsorg om äldre A & A Hemtjänst i Halland AB Prästvägen 2, Eurostop Halmstad Vård och omsorg om äldre Assistansteamet i Halland AB Björnvägen Haverdal Vård och omsorg om äldre Jelia Care AB Ryttarevägen 18 B Halmstad Vård och omsorg om äldre Hemtjänst AB Linnégatan Halmstad Vård och omsorg om äldre Cederbonds AB Box Halmstad Vård och omsorg om äldre Advanza Vård och omsorg AB Kabelgatan Kungsbacka Vård och omsorg om äldre HomeMaid AB Kungsgatan Halmstad Vård och omsorg om äldre Flitiga Liza AB Box Halmstad Vård och omsorg om äldre Unik Assistans Sverige AB Lummervägen Halmstad Vård och omsorg om äldre Hemtjänst Direkt AB Kristinehedsvägen Halmstad Vård och omsorg om äldre FemtioFemPlus Mörsaregatan 11 A Helsingborg Vård och omsorg om äldre Extramamman Soldatängsvägen Karlsborg Summa Ekonomi - övergripande 19

26 Utvecklings och kvalitetsarbete Kvalitetsledningssystem Under 2014 har ledningssystemet för kvalitet lanserats och börjat användas inom flera verksamheter byggdes det upp och nämnden beslutade om ett ledningssystem enligt Socialstyrelsens författning som gäller inom vård, rehabilitering och omsorg för äldre. Arbetet är ett ständigt pågående utvecklingsarbete med ständiga förbättringar och tydliggörande av vilka riktlinjer och rutiner som ska följas i verksamheten. Ledningssystemet beskriver hur verksamheten planeras, leds, genomförs samt hur den följs upp, utvärderas och förbättras. I kvalitetsarbetet är det medarbetarna som är nyckeln till att skapa den goda äldreomsorg som förväntas av oss. Varje medarbetare har ett eget ansvar att utföra sitt arbete med god kvalitet, ett gott bemötande och att värdegrunden efterlevs. I varje möte med kunder och medborgare synliggörs och avgörs kvaliteten. Ledningssystemet bygger på processtyrning med uppbyggnad av de kundprocesser som finns inom äldreomsorgen samt tillhörande styr och stödprocesser. Till varje kundprocess finns tillhörande riktlinjer och rutiner som är beslutade. Enligt de två uppföljningsmötena som har genomförts under året ska vi arbeta med mer tydlighet i kundprocesserna oavsett organisationstillhörighet. Det är också i mellanrummet mellan processerna som det ofta sker avvikelse som förhoppningsvis kan undvikas med ett välfungerande ledningssystem. Sammanhållen vård och omsorg Äldreblomman Arbetet med en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre har pågått i Halland under tre år. Den nationella satsningen är nu avslutad och arbetssättet ska vara implementerat och hållbart i verksamheterna. I Halmstad kan vi se att arbetsmetoden enligt kvalitetsregistren Senior Alert, BPSD och Palliativregistret används till allt fler äldre. Arbetet har även resulterat i fler läkemedelsgenomgångar med minskning av olämpliga läkemedel samt minskning av undvikbar slutenvård. Arbetet med att få ihop den sammanhållna vården enligt äldreblomman fortsätter enligt samma ambition som tidigare. Sjuksköterskorna har numera ett gemensamt beslutsstöd för bedömning av sjukhusvård. Ett gemensamt hallandssystem för Trygg hemgång har genomförts där sjuksköterska från kommunen eller närsjukvården ringer upp eller besöker de äldre som har behov av kontakt efter utskrivning från sjukhus. En modell för hur läkarmedverkan ska förstärkas i hemsjukvården har tagits fram och kommer att testas som pilot i Halmstad. Utveckling - Teknik Under året har förvaltningen deltagit i ett utvecklingsarbete som ger mobil åtkomst till verksamhetssystemet Magna Cura för att ta del av information. Under en period har användningen av olika mobila enheter (mobiltelefon, surfplatta och dator) testats för att utföra arbetsuppgifter mobilt på fältet. Nästa steg är att utvärdera användningen samt att fortsätta utvecklingen för att kunna dokumentera och inhämta information. För att uppfylla de krav som ställs av bl.a. Patientdatalagen används en tjänstelegitimation kallad SITHS-kort av legitimerad personal. Arbetet under 2014 har varit att förbereda inför och introducera fler personalgrupper i användandet av SITHS-kortet kommer ytterligare såväl privata som kommunala aktörer få SITHS-kort. Under 2014 har verksamheten också förberetts för att ta nästa steg som innebär att även användningen av kvalitetsregister kräver SITHS-kort för inloggning. 20 Utvecklings och kvalitetsarbete

27 Utmaningar och framtid Framtidens hemsjukvård Enligt politiska beslut hösten 2014 kommer i stort sett all vård och rehabilitering i hemmet att utföras av kommunerna i Halland. Införandet sker från Beslutet innebär nya patientgrupper med mer specialiserad vård och patienter med korta enstaka hembesök som insats samt fler som blir hemsjukvårdspatienter. En gemensam nämnd ska följa utvecklingen av hemsjukvården i Halland. För Halmstads del innebär Framtidens hemsjukvård ett ökat antal patienter och ett ökat antal hembesök vilket medför kostnader för nyanställning av leg personal, ny lokal samt kringutrustning som datorer och bilar mm. SOSFS2012:12, SOSFS 2013:27 Föreskrifterna från Socialstyrelen träder i kraft under 2015 och förvaltningen fortsätter att förbereda sig på att möta de krav som anges för att hemvårdsnämndens verksamheter ska uppfylla kraven i socialtjänstlagstiftningen. E-Hälsa Målen för satsningen är att öka användningen av e-tjänster inom socialtjänsten för att stödja och underlätta för den enskilde samt att effektivisera verksamheten, andelen av berörd personal inom socialtjänsten som har tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation (SITHS-kort, ID-kort med elektronsikt certifikat) samt andelen av berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumentera och komma åt information mobilt. Man vill också öka användningen av Nationell Patientöversikt, både kunna ta del av och tillgängliggöra information och andelen digitala trygghetslarm. Välfärdsteknik Planering inför ett ev. införande av välfärdsteknologi eller ehemtjänst i kommer att påbörjas. Det innebär att en del av Halmstads hemtjänstkunder kan förses med digitala tjänster som t ex. meddelandetjänst och digital nattillsyn. Heroma inför ett nytt HR-system som ska ersätta de delar som idag ligger i Agresso. Arbetet innebär en digitalisering där medarbetare ska hantera allt mer i HRsystemet. Blanketter och självservice kommer att finnas tillgängligt och ersätter dagens hantering. Arbetet kommer att ställa krav på chefer, användare och vår IT-miljö men samtidigt ge oss nya möjligheter. Kultur och värdegrundsarbete Arbetet med kultur och värderingar fortsätter under Hälsofrämjande arbete Det pågående arbetet med hälsofrämjande insatser kommer att vara än mer prioriterat under Utvärdering görs av olika projekt t ex. projektet med träning på arbetstid och projektet med samarbete kring tidiga insatser vid sjukskrivning tillsammans med Försäkringskassan. 21 Utmaningar och framtid

28 Äldreomsorgen / egen regi 1. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Vårt strukturerade och systematiska patientsäkerhetsarbete inom Hemvårdsförvaltningen bygger på vårt sammanhållna ledningssystem för kvalitet. Kvalitetsledningssystemet ska vara integrerat med visionsstyrning och verksamhetsplan. Genom integration mellan verksamhetens planering- och budgetprocess och det systematiska förbättringsarbetet säkerställer ledningssystemet att uppföljningsbara mål fastställs och att kvalitets- och utvecklingsarbetets inriktning och omfattning är anpassat till vad som krävs för att uppnå verksamhetens mål. Vårdkvalitet och patientsäkerhet inom respektive hemtjänstgrupp och särskilt boende följs systematiskt upp. Detta görs genom avvikelse- och åsiktsrapportering, enkäter och uppföljning/revisionsresultat. Resultat gällande kvaliteten i verksamheten samt patientsäkerheten analyseras i förhållande till uppsatta mål och utifrån detta tas beslut om åtgärder och uppföljning. Ett större uppföljningsmöte genomförs med respektive verksamhet två ggr per år. Under detta möte följs hela enhetens resultat upp utifrån kvalitet, ekonomi, personalredovisning och måluppfyllelse. Inom äldreomsorgens verksamheter arbetar vi med nationella kvalitetsregister som hjälp i det vårdpreventiva arbetet, såsom Senior Alert, BPSD och Palliativ-registret. Data från dessa register analyseras lokalt i verksamheten och ligger till grund för fortsatt kvalitetsarbete med syfte att nå ökad patientsäkerhet. En av de preventiva åtgärderna som vi arbetar aktivt med är att minska undernäringsrisken genom att minska nattfastan för våra äldre. Socialstyrelsen använder nattfastans längd som en kvalitetsindikator i öppna jämförelser, och rekommenderar att nattfastan inte bör överstiga 11 timmar. Här har vi stadigt förbättrat oss och kan i år redovisa ett resultat på 10,52 timmar/kund. De största identifierade patientsäkerhetsriskerna inom äldreomsorgens egenregi har under 2014 utgjorts av brister i informationsöverföring mellan dag och nattpersonal, social dokumentation och läkemedelshantering. Flera inkomna åsikter berör också att åsiktslämnaren inte är nöjd med kontinuiteten. Upplevelsen är att kunderna möter för många olika omvårdnadspersoner från hemtjänsten. Personalkontinuiteten har under året försämrats till följd av höga sjuktal, vilket gör att vi inte når målvärdet. Kontinuiteten är ett prioriterat område då kunderna återkommande anger detta som en viktig trygghetsfaktor, och vi kommer under 2015 att arbeta vidare med detta. Det finns också en upplevd kompetensbrist vid demenssjukdom bland vikarier, vilket har uppmärksammats under sommaren samt under den ansträngda bemanningssituation som har uppkommit under året vid frånvaro av ordinarie personal års nationella brukarenkät visar glädjande att Halmstads äldre är nöjda med äldreomsorgen. 91% av kunderna i ordinärt boende är nöjda, vilket är högre än rikets genomsnitt på 89%. I särskilt boende är 86% av kunderna nöjda, varav rikets genomsnitt ligger på 83%. Sammantaget har vi ett genomgående mycket gott resultat både i särskilt boende och hemtjänst. De flesta äldre har förtroende för flertalet i personalen, och vi har i Halmstad mycket höga siffror gällande gott bemötande. Förbättringsområde inom särskilt boende är erbjudandet av sociala aktiviteter. Inom hemtjänsten är förbättringsområdena: möjligheten att påverka vilka tider man får hjälp och vart man vänder sig med klagomål och synpunkter. 22 Äldreomsorgen / egen regi

29 2. PERSONAL I hemvårdsförvaltningen når vi målvärdet avseende utbildade undersköterskor. Inom kommunal regi arbetar 1130 utbildade undersköterskor och 344 vårdbiträden. Motsvarande siffra 2013 var 1046 utbildade undersköterskor och 404 vårdbiträden. All omvårdnadspersonal har under hösten 2014 fått utbildning i social dokumentation. Syftet har varit att ge personalen kunskap om socialtjänstlagen avseende kopplingen mellan biståndsbeslut, genomförandeplan och social dokumentation. Genom att tydliggöra kontaktmannens uppdrag förbättras rättssäkerheten för våra kunder i äldreomsorgen. En annan stor utbildningsinsats har under hösten varit att ge all omsorgspersonal i hemvårdsförvaltningen en vårdhygienisk grundutbildning. Syftet har varit att ge kunskap och förståelse för vikten av vårdhygieniska rutiner och hur de ska tillämpas för att förhindra uppkomst av vårdrelaterade infektioner samt spridning av multiresistenta bakterier. Utbildningen har omfattat följande område; basala hygienrutiner samt riktlinjer, mikrobiologi, smitta/smittvägar, antibiotikaresistensutveckling och multiresistenta bakterier. Under 2014 har utbildade värdegrundsledare genomfört värdegrundsdialoger i samtliga personalgrupper inom egenregin. Till sin hjälp har de haft socialstyrelsens vägledningsmaterial Äldreomsorgens nationella värdegrund och enhetschefer har ansvarat för val av dialoger. Totalt omfattas ca 1600 medarbetare på 44 olika arbetsplatser t.ex. äldreboenden, hemtjänstgrupper och sjuksköterskeenheter. Även vidareutbildning har genomförts i kvalitetsregisterarbete avseende Senior Alert och BPSD registret (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens). Under 2014 har också all personal på våra demensenheter fått en demensutbildning med fokus på BPSD-symptom. Arbetsmiljöverket har under året genomfört inspektioner på några av våra äldreboenden. Under åren har Arbetsmiljöverket utfört särskilda insatser med syfte att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem. Syftet är dels att synliggöra kvinnors och mäns skilda arbetsförhållanden, dels uppmärksamma risker för belastningsskador. Våra äldre byggnader har i inspektionsutlåtanden kommenterats utifrån arbetsmiljöhänseende vilket arbetsgivaren måste ta hänsyn till. Större delen av enhetscheferna har nu påbörjat Socialstyrelsens nationella ledarskapsutbildning. Halva styrkan startade hösten 2013 och resterande chefer påbörjade samma utbildning våren Några enhetschefer har också gått en ULL - utbildning (utvecklande ledarskap). Vi har under året haft ett projekt igång träning på arbetstid, i samarbete med Proformia. Syftet med projektet har varit att se vilka stödåtgärder som kan påverka medarbetarnas motivation, frisknärvaro och verklig närvaro. Projektet avslutades i december 2014, och resultatet i arbetsgruppen som tränade på arbetstid var märkbart bättre. Framförallt har hälsosamtalen som letts av enhetschefen visat sig vara en framgångsfaktor, vilket kommer att appliceras i hela verksamheten under Äldreomsorgschef Maria Sjödahl Äldreomsorgen / egen regi 23

30 Bokslut Särskilt boende Särskilt boende Uppgiftslämnare: Maria Sjödahl Ekonom: Nadia Berrekia 1, , Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter Därav avgifter (31*) Därav hyresintäkter (341*) Därav övriga intäkter Lönekostnader Därav övertid inkl PO Därav OB-tillägg inkl PO Därav semesterlön inkl PO Därav sjuklöner inkl PO Därav timlöner inkl PO varav huvudsemester juni-aug Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Därav köp stödverksamhet Därav livsmedel Därav sjukvårdsmtrl Därav förbrukningsmtrl Därav förbrukningsinv Därav reparation/underhåll Verksamhetens kostnader Periodens resultat/netto Faktaruta Antal budgeterade åa: 372,05 Antal platser: 425 Antal tillsvidareanställda: 446 Progn nettokostn/plats: kr varav män: 22 Budget/plats: kr varav kvinnor: 424 Tomma dagar: Långtidsfriska: 30% Beläggning 99% Sjukkostnad/åa: kr Antal timvikarietimmar hittills: Budget sjukkostn/åa: kr 24 Särskilt boende

31 Verksamhet: Särskilt boende Bokslut 2014 Driftredovisning Resultatet för helåret 2014 uppgår till kkr och innebär ett överskott med kkr mot den tilldelade budgetramen. Överskottet motsvarar ca 1 % av budgeten, vilket är något högre jämfört med förra året då överskottet motsvarade 0,67 %, totala utfallet blev då kkr. Den stora skillnaden i utfallet jämfört med föregående år är intraprenaden som i år ligger redovisad under förvaltningsövergripande. Andra förändringar som har skett i verksamheten under året är att Sofieberg har öppnat och Kvarnlyckan har stängts. Budgeten låg fördelad fyra månader på Kvarnlyckan och åtta månader på Sofieberg, då flytten blev något framflyttad medför det att Kvarnlyckan visar ett minus och Sofieberg ett plus jämfört med budget. Vi har regelbundna uppföljningsmöten med cheferna för att gå igenom ekonomin, vid dessa tillfällen ser vi även över att utlagda årsarbetare på schema stämmer överrens med budgeterade årsarbetare. Intäkter Samtliga hyresintäkter och vårdavgifter redovisas på förvaltningsövergripande nivå. Det finns inga budgeterade intäkter för särskilt boende under Det som särskilt boende fått intäkter för under året uppgår till 248 kkr och avser pedagogiska måltider, handledararvoden på de boenden som haft lärlingar samt ersättning från försäkringskassan. Lönekostnader Lönerna 2014 visar ett överskott på kkr. Utfallet för lönerna totalt är 156 kkr lägre än 2013 om man räknar bort kostnaderna för intraprenaden som belastade särskilt boende under en del av fjolåret. Kostnader för fyllnadslön och övertid uppgår i år till -667 kkr, jämfört med 2013 var kostnaderna -628 kkr. Verksamheten budgeterar inte för övertid och fyllnadstjänst, de kostnaderna ska täckas inom befintlig budgetram. Avstämning av årsarbetstiden sker en gång varje år i april och då utbetalas överskottstiden som fyllnadslön. OB-kostnaderna visar ett underskott mot budget på -372 kkr, kostnaderna uppgår till kkr totalt, förra året var kostnaden kkr exkl. intraprenaden. Utfallet för semester är nästan samma som föregående år, utfallet är 100 kkr lägre i år än i fjol, utfallet visade 432 kkr i förhållande till budget. Sjuklönerna är ca 100 kkr högre i år än föregående år. Det sker ett kontinuerligt arbete med att försöka minska sjukfrånvaron genom aktivt rehab- och friskvårdsarbete samt andra hälsofrämjande aktiviteter, vid behov använder vi oss av Previa. Timlönekostnaderna är drygt 800 kkr dyrare än föregående år. Våra kostnader för vårdkrävande kunder uppgår i år till kkr. Förra året var utfallet kkr. Lokalkostnader Som lokalkostnader redovisas hyreskostnader för boendeenheterna samt kostnader för fastighetsservice. Kostnaderna redovisar ett överskott på 961 kkr, som beror på att kostnader för hyrorna blev lägre än budgeterat samt att kostnader för fastighetsskötsel understigit budget. Kapitalkostnader Årets kapitalkostnader uppgår till kkr vilket ger ett överskott på 691 kkr. Detta beror på att tilldelade medel från 2013 inte utnyttjats fullt ut. Övriga kostnader Övriga kostnader uppgår under året till kkr och visar en avvikelse på kkr mot budget. De största anledningarna till minuset på övriga kostnader beror på att vi under året har utrangerat möbler på Olsgården och Kvarnlyckan motsvarande 240 kkr. Kostnader för förbrukningsmaterial har under året överstigit budget med 284 kkr och samordnad varudistribution har kostat verksamheten 322 kkr mer än budgeterat. Särskilt boende 25

32 Helårsutfall Budget Utfall Budget Budgetavvikelse Jämfört med budget Gemensamt särskilt boende Gemensamt särskilt boende ,4% Summa Administration ,4% Verksamheten Almgården ,6% Sofieberg ,5% Slottsparken ,5% Soldalen ,8% Äldreboende Pålsbo ,8% Olsgården ,1% Vidablick ,9% Kvarnlyckan ,0% Gamletull ,4% Hemgården ,3% Krusbäret ,0% Frennarp ,3% Summa verksamheten totalt ,9% Summa ,01% 26 Särskilt boende

33 Särskilt boende gemensamt Ansvarig chef: Maria Sjödahl Objekt: Gemensamt Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl po, kto % Fyllnad exkl po, kto Övertid exkl po, kto OB-tillägg exkl po, kto Semesterlön exkl po, kto % Sjuklön exkl po, kto % Timlön exkl po, kto % Lön vid tjänstledighet exkl po, kto PO, kto 509 o varav huvudsemester juni-aug exkl po -147 SUMMA LÖNEKOSTNADER INKL PO % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad -856/mån -853/mån % Särskilt boende 27

34 Almgården Verksamhetsfakta särskilt boende: Antal lägenheter 26 varav korttid 0 varav gruppboende 0 Antal avdelningar 2 Antal tillsvidareanställda 22 varav undersköterskor 17 varav vårdbiträden 5 Antal årsarbetare 19,56 Beläggningsprocent 100% 1. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Andel nöjda kunder utifrån kundenkäten vad tycker de äldre om äldreomsorgon har stigit från 90 % 2013 till 94 % Välkomstsamtal hålls med alla nya kunder tillsammans med sjuksköterska och kontaktman för att skapa delaktighet vid upprättande av genomförandeplaner. Alla genomförandeplaner är uppföljda och gjorda inom 14 dagar. Guldkantsmåltider genomförs med stort engagemang. Två aktivitetsombud finns för att aktivera kunderna. Vi redovisar en del genom bloggen Seniorhjärtat på intranätet och vi gör även Almbladet som skickas till anhöriga och delas ut till kunderna där man ser vad vi gör under året. (utflykter, grillkvällar, fotbad, kortspel, quiz, bakning m.m). Ny dagordning för teamträffar har genomförts samt omvårdnadsträffar var 14:e dag har startat i december. Det finns två Senior Alertombud som tillsammans med sjuksköterska och rehab genomför riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar. Vi är väl i fas med dessa. Vi har haft en mindre utbildning i BPSD och använder detta hos två kunder. Vi märker ett positivt resultat efter den handlingsplan som gjorts. Enförbättring av nattfastan har skett för den genomsnittliga tiden från 12:22 till 9:59. Avvikelsehantering skrivs och registreras och görs åtgärdsplaner på. Vi har haft en avvikelse vad gäller antalet tillsyner nattetid och en vad gäller omvårdnad som utretts och skickats till inspektören på hemvårdsförvaltningen. Åtgärder har vidtagits för att förhindra att detta händer igen genom checklistor och samtal/möten med personalen. Egenkontroller vad gäller brandskyddskontroll och hygienrutiner i köket följs. Räddningstjänsten har genomfört brandskyddskontroll i oktober där fastighetskontoret fick ett påpekande men våra egna kontroller var bra. Tre följsamhetsmätningar i basala hygienrutiner har skett där en avdelning behöver förbättra sprita före Resultat tas upp på gruppträffar men just denna brist gällde vikarier. Läkemedelsgenomgångar är genomförda på alla där vår sjuksköterska har hand om medicinhanteringen. Problem har funnits med larmsystemet med fördröjningar men vi har i nu i december fått en uppdatering av larmsystemet med nya telefoner och larmknappar. Vi kan nu även närvaroregistrera hos kunderna med de nya telefonerna. Utbildningar för personalen i social dokumentation, hygien samt värdegrund har skett under året. Ny personal har fått gå på brandutbildning. Previa har arbetat med personalen under våren för att förbättra samarbete/kommunikation. Detta fortsätter våren Två värdegrundsledare finns i gruppen. 2. PERSONAL Hälsofrämjande- och förebyggande arbetsmiljöarbete sker genom en ständig dialog med personalen både i vardagen och på arbetsplatsträffar där man uppmärksammar arbetsmiljöproblem. Riskanalyser görs på varje kund. Vi har haft fyra arbetskador p.g.a. felaktiga lyft. Arbetsskadeanmälningar har gjorts med åtgärdsplaner för att det inte ska hända igen. Prevents checklista har gåtts igenom med personal, det finns risker p.g.a. trånga utrymmen och att det är ett gammalt boende. Medel för utbildning i förflyttningsteknik har ansökts om men 28 Särskilt boende

35 förflyttningsinstruktörerna var inte tillgängliga under hösten. Aktuellt igen våren Vi har även arbetat med handlingsplan utifrån medarbetarenkäten 2013 med hjälp av Previas personal där målet varit bättre samarbete mellan personalen. Detta fortsätter våren All personal har fått en behandling med taktil massage. Stegräknartävling har genomförts i hälsofrämjande syfte. Värdegrund diskuteras i det dagliga arbetet och vi har under en arbetsplatsträff haft grupparbete i bemötande och kvalitet. Två värdegrundsdialoger har skett under hösten. Sjukfrånvaron har minskat sedan 2013 men vi har haft långtidssjukskrivna samt en del sjukskrivningar p.g.a. arbetsskador vid förflyttningar. Previa har anlitats vid rehabutredningar. Mycket korttidsfrånvaro p.g.a. infektioner. Fyra pensionsavgångar har skett under året varvid nyrekrytering har skett. Vi har haft en praktikant från arbetslivsförvaltningen och under hösten en lärling. Två personal är färdiga USK under året. 3. EKONOMI Resultatet för Almgården slutar på 324 kkr. För att lyckas hålla den budget som är tilldelad har schemaändringar gjorts där personaltätheten setts över. Samordnaren som också är värdegrunds ledare har täckt upp en del vid sjukfrånvaro och vi har inte tagit in ersättare för henne när hon haft utbildningar på andra enheter eller varit sjuk/ledig. Sjukfrånvaron är fortsatt hög men är lägre än Timlönekostnaden är också hög. Semesterlönen är över budget och fyra pensionsavgångar har gjort att innestående semester betalats ut. Enhetschef: Siv Jones Ansvarig chef: Siv Jones Objekt: Almgården 211* Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl po, kto % Fyllnad exkl po, kto Övertid exkl po, kto OB-tillägg exkl po, kto % Semesterlön exkl po, kto % Sjuklön exkl po, kto % Timlön exkl po, kto % Lön vid tjänstledighet exkl po, kto PO, kto 509 o varav huvudsemester juni-aug exkl po -490 SUMMA LÖNEKOSTNADER INKL PO % SUMMA LOKALKOSTNADER % SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad -1094/mån -1121/mån % Faktaruta Antal budgeterade åa 2014: 19,56 Antal platser: 26 Antal tillsvidareanställda: 22 Kostnad/plats: kr varav män: 0 Budget / plats kr varav kvinnor: 22 Antal tomma dagar hittills: 2 Beläggning: 100% Antal demens 0 Långtidsfriska: 22% Antal somatiska 26 Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr Särskilt boende 29

36 Frennarps äldreboende Verksamhetsfakta särskilt boende: Antal lägenheter 48 varav korttid 0 varav gruppboende 24 Antal avdelningar 6 Antal tillsvidareanställda 47 varav undersköterskor 38 varav vårdbiträden 9 Antal årsarbetare 41,81 Beläggningsprocent 100% 1. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Under året har det hänt många spännande aktiviteter på Frennarp, vi har fått ett utegym samt en extra trädgårdsplantering som gjort att det har varit många utevistelser. Målet som vi har satt upp är minst 3 aktiviterer per kund och vecka. En av avdelningarna har som mål att erbjuda kunderna en utevistelse om dagen. Handtaget hjälper till med utevistelser för vissa av våra kunder. Vi har även hjälp av en person från arbetsmarknadsenheten som kommer till boendet två gånger i veckan och har aktiviteter som tidningsläsning, bakning, målning mm, detta är mycket uppskattat. Det har även varit en anhörigträff i samband med invigningen av utegymet där vi presenterade vårt arbete med förbättra och förstärka mellanmålen. Under arbetet med mellanmålen gjordes en receptbok med mellanmål som testats av kunderna, detta tillsammans med hemvårdsförvaltningens kostutvecklare. Vi har även arbetat med munhygien och fick pris av Oral Care Guldtanden, som bästa äldreboende i länet gällande munhygien. Vi arbetar med kvalitetsregistren Senior Alert och BPSD, det finns ett ombud från båda registerna på samtliga avdelningarna. Samtliga kunder har haft läkemedelsgenomgångar, och vi har även haft möte med läkare, sjuksköterska, enhetschef och anhöriga, vid tillfällen där någon av parterna har haft önskningar om detta. Vi har även gjort hembesök enligt värdegrundsgarantierna för de nya inflyttade kunderna. Det har också arbetats med SOSFS 2012:12 utifrån en pilotstudie, där samtliga kunder har fått ett hemtjänstbeslut. Varje kund har blivit erbjuden ett möte tillsammans med biståndshandläggare och kontaktman för att gå igenom vad man klarar själv och vad man behöver hjälp med. Nya genomförandeplaner har skrivits utifrån det nya hemtjänstbeslutet. Andelen nöjda kunder på Frennarps äldreboende 2014 är enligt Socialstyrelsens årliga äldre enkät 94 %. Det har varit sex stycken följsamhetsmätningar med bra resultat, det har även varit hygienmöten med hygienombuden. Möte med boenderådet, två boende från varje avdelning samt enhetschef träffades, det tycktes mycket positivt på mötet men det framkom att de ville att lunch skulle serveras lite tidigare, vilket är åtgärdat. Frennarpsposten har getts ut under året och är populär med aktuell information och många härliga bilder. Äldreboendet har haft tre allvarliga avvikelser, där åtgärder är vidtagna. Alla avvikelser tas upp på teamträffarna där vi arbetar tvärprofessionellt. Boendet har inte haft några klagomål/åsikter under året. Brandtillsyn är gjord och utrymningsdörrarna på demensavdelningarna är åtgärdade. Vi har även kontinuerliga kvalitetsmöten med kvalitetsombuden. 2. PERSONAL Personalens frisktal ligger på 45 %. Det har även gåtts igenom Preventsarbetsmiljöblankett. Samtlig personal har gått social dokumentationsutbildning samt hygienutbildning. All personal har även varit med i värdegrundsträffarna som genomfördes tre gånger under våren. Personalen på demensavdelningarna samt nattpersonalen har gått en grundkurs i BPSD. 30 Särskilt boende

37 Friskvårdspengarna användes till en halvdag för personalen med bland annat med god mat och linedans. Personalen använder sista delen av arbetsplatsträffarna till reflektion i sin arbetsgrupp gällande det dagliga arbetet, kundfokus, skapande av arbetsglädje samt levande värdegrundsarbete. Samtlig personal har gått brandutbildning tidigt i våras. Vi har haft arton sommarkrafts ungdomar under sommaren. Vi har även haft tio praktikanter och arbetstränande. En gång i veckan träffas en personal från varje avdelning tillsammans med enhetschef för att gå igenom ny information samt att personal ger information om hur det är på respektive avdelning. 3. EKONOMI Frennarps resultat slutade på kkr. Enhetschef: Marie Elvér Ansvarig chef: Marie Elvér Objekt: Frennarp 241* Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl po, kto % Fyllnad exkl po, kto Övertid exkl po, kto OB-tillägg exkl po, kto % Semesterlön exkl po, kto % Sjuklön exkl po, kto % Timlön exkl po, kto % Lön vid tjänstledighet exkl po, kto PO, kto 509 o varav huvudsemester juni-aug exkl po -800 SUMMA LÖNEKOSTNADER INKL PO % SUMMA LOKALKOSTNADER % SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad -2344/mån -2434/mån % Faktaruta Antal budgeterade åa 2014: 41,81 Antal platser: 48 Antal tillsvidareanställda: 47 Kostnad/plats: kr varav män: 9 Budget / plats kr varav kvinnor: 38 Antal tomma dagar hittills: -205 Beläggning: 100% Antal demens 24 Långtidsfriska: 33% Antal somatiska 24 Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr Särskilt boende 31

38 Gamletulls äldreboende Verksamhetsfakta särskilt boende: Antal lägenheter 16 varav korttid varav gruppboende Antal avdelningar 2 Antal tillsvidareanställda 22 varav undersköterskor 21 varav vårdbiträden 1 Antal årsarbetare 14,58 Beläggningsprocent 100% 1. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Kundnöjdhet var 70 %. Utifrån svar på nationella kundenkäten har vi arbetat med att ge meningsfull vardag till boende genom att erbjuda individuella och gemensamma aktiviteter, prioritera utevistelser vid fint väder. Använda egen tid" (på denna tid bestämmer kund vad han/hon vill göra tillsammans med personal som då är frikopplad från vårdarbetet). Vi har haft boenderåd två gånger, vår och höst, samt öppet hus första advent. Vidare erbjuder vi ankomstsamtal inom 14 dagar. Uppdaterat genomförandeplaner två gånger per år samt vid förändringar och i samråd med kund. Fortsatt att sätta guldkant på matsituationen genom att duka fint till helgen och minst en gång i månaden servera något extra festligt utifrån årstid eller annat tema. Vi har erbjudit hembesök innan inflyttning och kund får kontaktman när man flyttar in. Vi har två hygienombud på boendet. Riktlinjer för basalvårdhygien är känd i verksamheten och läst och signerad av personalen. Följsamhetsmätningar har gjorts två gånger under året, nattpersonalen har varit delaktig i en. Dessa mätningar har visat brist på sprit tvätt av händer före omvårdnad och att personal bär klocka och ringar. Den andra mätningen var bättre än den första, men det finns fortfarande saker att arbeta vidare på. All personal har under hösten gått hygienutbildning. Egenkontrollpärm finns i köket. Oanmäld tillsyn har gjorts under året av miljö- och hälsoskyddskontoret utan anmärkning. Det har inte förekommit någon specifik smitta under året. Läkemedelsgenomgångar genomförs kontinuerligt, läkare och sjuksköterska har under året gått igenom medicinerna hos samtliga boende. De skriftliga lokala läkemedelsrutinerna är kända, lästa och signerade av all personal. Genomförandeplanen upprättas inom fjorton dagar från kund flyttat in tillsammans med kund/anhörig. Genomförandeplaner uppdateras vid förändring annars två gånger per år. Samtlig personal läser och dokumenterar i Magna Cura. Riktlinjer angående avvikelser är kända i verksamheten. Avvikelser tas upp på teamträffar och registreras i Magna Cura. Gamletulls Äldreboende har teamträffar var tredje vecka, medverkar gör enhetschef sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, all personal. Kunder som ska riskbedömmas föranmäls till alla professioner innan mötet. På teamträffar diskuteras kunderna tvärprofessionellt, avvikelser tas upp och diskuteras, allt dokumenteras och kan läsas av icke medverkande personal. Värdighetsgarantin är känd i personalgruppen. Krislista finns på arbetsplatsen. Brandombud finns i gruppen och brandpärm på arbetsplatsen. Brandskyddskontroll gjord av räddningstjänst 2014 inga anmärkningar till verksamheten. Finns två utbildade förflyttningsombud. De instruktioner och direktiv, om hur man använder hjälpmedel som verksamheten behöver, ges av sjukgymnast och arbetsterapeut. När det har behövts tar vi in MIF:arna. 32 Särskilt boende

39 2. PERSONAL Vi har arbetat med det systematiska arbetsmiljöarbetet under 2014 utifrån handlingsplan nöjd medarbetarindex och arbetsmiljöriskbedömningar hos kunder. Vi har arbetat med det hälsofrämjande och förebyggande arbetet under 2014 genom rehab samtal med personal. I höst har personalen erbjudits en sammankomst där personalen fått rådgivning i fotvård och efter ätit en god buffé. Under året har värdegrundsledare varit inne i grupperna och haft värdegrundsdialoger. Vi har två personer från arbetsmarknadsenheten som arbetstränar hos oss. Under året har all personal gått dokumentationsutbildning och hygienutbildning. Två personal har gått BPSD utbildning, en personal har gått handledarutbildning. Många i personalgruppen har gjort utbildning demens ABC via demenscentrum på nätet. 3. EKONOMI Vi visar ett resultat på 263kkr för Vi har haft sjukskrivningar som genererar kostnader för timlön. Vi har överskridit 70kkr på övriga kostnader, vi har haft högre kostnader på förbrukningsmaterial och transporter av dessa än budget. Enhetschef: Ingela Högberg Ansvarig chef: Ingela Högberg Objekt: Gamletull 230* Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl po, kto % Fyllnad exkl po, kto Övertid exkl po, kto OB-tillägg exkl po, kto % Semesterlön exkl po, kto % Sjuklön exkl po, kto % Timlön exkl po, kto % Lön vid tjänstledighet exkl po, kto PO, kto 509 o varav huvudsemester juni-aug exkl po -278 SUMMA LÖNEKOSTNADER INKL PO % SUMMA LOKALKOSTNADER % SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad -774/mån -796/mån % Faktaruta Antal budgeterade åa 2014: 14,58 Antal platser: 16 Antal tillsvidareanställda: 22 Kostnad/plats: kr varav män: 0 Budget / plats kr varav kvinnor: 22 Antal tomma dagar hittills: 14 Beläggning: 100% Antal demens 0 Långtidsfriska: 29% Antal somatiska 16 Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr Särskilt boende 33

40 Hemgården Verksamhetsfakta särskilt boende: Antal lägenheter 23 varav korttid 0 varav gruppboende 8 Antal avdelningar 2 Antal tillsvidareanställda 30 varav undersköterskor 23 varav vårdbiträden 7 Antal årsarbetare 19,61 Beläggningsprocent 97% 1. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Enligt den nationella kundundersökningen är kunderna på Hemgården till 91 % nöjda med hjälpen i sin helhet, vilket är en förbättring från föregående år. Samtliga genomförandeplaner har lagts in i Magna Cura och uppdaterats. All social dokumentation sker också i Magna Cura. Kontaktmannen ansvarar för att upprätta genomförandeplan inom 14 dagar tillsammans med kunden och anhörig om kunden önskar. Genomförandeplanerna uppdateras vid förändring eller minst två gånger per år. Välkomstsamtal med kund, anhöriga, sjuksköterska, kontaktman samt enhetschef erbjuds inom 14 dagar och ligger till grund för genomförandeplanen. Alla avvikelser rapporteras i Magna Cura. Vid varje teamträff en ggr/mån diskuteras varje avvikelse som hålls en ggr/mån i 30 min. Omvårdnadsmöten med SSK varannan vecka i 30 min. Nytt sätt att arbeta med teamträffar och omvårdnadsmöten med föranmälan startas i december Hemgården har haft tre allvarliga avvikelser under året, otillåten skyddsåtgärd, misstanke om uteblivna insatser/felaktigt utförda och brist i bemötande Handlingsplan med åtgärder är vidtagna. Avvikelserna är utredda av inspektör, avvikelsen rörande otillåten skyddsåtgärd är rapporterad till IVO enligt Lex Sara. Det har inte inkommit några åsikter under året. Kunderna erbjuds minst tre aktiviteter/vecka individuella och gemensamma. Information till närstående och kunder sker förutom vid samtal också via fotografier och text i Hemsidan. Verksamheten har två boenderåd och två anhörigträffar per år. Under året har verksamheten haft en läkemedelsinspektion som genomfördes utan anmärkning. Två nattfastemätningar har gjorts under året. Samtliga kunder där samtycke finns har registrerats i Senior alert, åtgärdsplaner diskuteras och upprättas på teamträffar. Kontinuerligt arbete med BPSD-registret där sju kunder är registrerade samt sju uppföljningar är genomförda, åtgärdersplaner diskuteras och upprättas på teamträffar. Alla kunder har fått en läkemedelsgenomgång av SSK och läkare i samband med teamträff. Två följsamhetsmätningar har gjorts under Riktlinjer för basal vårdhygien är kända i verksamhetet och har gåtts igenom på teammöte av enhetschef och sjuksköterska. 2. PERSONAL Utveckling av omvårdnadspersonalens kunskaper har genomförts kontinuerligt, bl.a. har all personal genomgått hygien utbildning, SOL-dok utbildning, fått BPSD-information. Personal på demensenheterna och nattpersonal skall genomgå en BPSD-utbildning i nov/dec. Dialogmöten med värdegrundsledare är genomförda med all personal Beteendevetare från Previa har under hösten genomfört grupparbeten i verksamheten med syfte på förbättringsarbete i kommunikation. Nattpersonalen och personalen på demensenheten har fått utbildning i förflyttningsteknik från MIF. Verksamheten har två utbildade förflyttningsombud. Arbetsmiljöriskbedömningar är genomförda hos samtliga kunder och 34 Särskilt boende

41 uppdateras kontinuerligt. Verksamheten har under året haft en inspektion från arbetsmiljöverket där ställda krav på åtgärder är vidtagna och uppföljda av arbetsmiljöverket. Prevents checklista för systematisk arbetsmiljö har gåtts igenom under hösten För att minska sjuktalen har rehabutredningar startats och kontakt med Previa har gjorts genom uppdragsbeskrivningar. Vi har inte haft några praktikanter i verksamheten förutom från vård och omsorgsprogrammen. Inga examensarbeten är skrivna med anknytning till verksamheten. 3. EKONOMI Hemgården kommer för kalenderåret 2014 att göra ett underskott. Vi har haft höga sjukkostnader under året, en del korttidsfrånvaro och ett flertal långtidssjukskrivna. Vi har i vissa fall nollersatt och eller kortat arbetspass för att balansera budget. Vid ett stort antal tillfällen har det varit svårt att få in timvikarier och det har medfört övertidskostnader. Vi har haft extra kostnader för vårdkrävande kunder. För att balansera budget har schemaförändringar med neddragningar gjorts motsvarande 1,7 åa. Enhetschef: Susanne Rückert Ansvarig chef: Susanne Rückert Objekt: Hemgården 231* Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl po, kto % Fyllnad exkl po, kto Övertid exkl po, kto OB-tillägg exkl po, kto % Semesterlön exkl po, kto % Sjuklön exkl po, kto % Timlön exkl po, kto % Lön vid tjänstledighet exkl po, kto PO, kto 509 o varav huvudsemester juni-aug exkl po -428 SUMMA LÖNEKOSTNADER INKL PO % SUMMA LOKALKOSTNADER % SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad -1210/mån -1118/mån % Faktaruta Antal budgeterade åa 2014: 19,61 Antal platser: 23 Antal tillsvidareanställda: 30 Kostnad/plats: kr varav män: 2 Budget / plats kr varav kvinnor: 28 Antal tomma dagar hittills: 193 Beläggning: 97% Antal demens 8 Långtidsfriska: 27% Antal somatiska 15 Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr Särskilt boende 35

42 Krusbäret Verksamhetsfakta särskilt boende: Antal lägenheter 40 Antal avdelningar 4 Antal tillsvidareanställda 38 varav undersköterskor 37 varav vårdbiträden 1 Antal årsarbetare 31,54 Beläggningsprocent 97 % 1. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Andelen nöjda/mycket nöjda kunder på Krusbäret 2014 är enligt Socialstyrelsens årliga äldreenkät 95 %. Krusbäret arbetar enligt hemvårdsförvaltningens värdegrundsgarantier för särskilt boende och ett hembesök föregås alltid av kontaktpersonen när ny kund ska flytta in och ankomstsamtal sker efter inflyttning. Samtliga kunder vet vem som är patientansvarig sjuksköterska och har en aktuell genomförandeplan som följs upp var sjätte månad eller revideras vid behov. På APT är värdegrund en stående punkt där diskussion kring värdegrund och etiska frågor diskuteras. Utöver detta har flera brytpunktssamtal erbjudits och genomförts, vilket är ett samtal där läkare, sjuksköterska, kontaktperson och enhetschef samtalar kring kundens hälsosituation och där professionerna tillsammans med kund och anhöriga planerar för en så optimal vård- och omsorg som möjligt. Aktuella kvalitetsregister, dvs Senior Alert, BPSD-registret samt palliativa registret används och teamträffar sker var tredje vecka där baspersonal, sjuksköterska, rehabpersonal och enhetschef deltar. Samtliga kunder är registrerade i Senior Alert och 58 riskbedömningar är gjorda, 52 uppföljningar, 62 åtgärder och 17 är avslutade. På Krusbäret finns 7 utbildade Senior Alert ombud. Två kunder diskuteras på varje teamträff. Palliativa registret ansvarar sjuksköterskan för och 100 % inregistreringar är genomförda under året. BPSD-registret har använts i mindre skala och 4 personer, en på varje avdelning, är utbildade BPSD-ombud. Social dokumentation görs i Magna Cura liksom rapportering av avvikelser. Dessa tas upp på gruppmöten på respektive avdelning och fallavvikelser diskuteras på teamträffar. Egenkontroller avseende brandskydd, livsmedelskontroll och städ genomförs och dokumenteras regelbundet. Krusbäret arbetar aktivt med aktiviteter och social samvaro och på enheten finns en aktivitetsgrupp som planerar regelbundna sociala aktiviteter för kunderna, vilka genomförs tillsammans med övriga medarbetare och ibland inbjudna gäster. Kontaktpersonerna har 2 timmar avsatta var sjunde vecka för individuell kundtid, då aktivitet helt enligt kundens individuella önskemål genomförs. Krusbäret har under året arbetat med att sätta Guldkant på måltidsupplevelsen genom att skapa en trivsam måltidsmiljö och genom restaurang- och cafébesök tillsammans med kunder och anhöriga. Två nattfastemätningar är genomförda och en livsmedelsinspektion och åtgärder vidtagna utefter resultatet. Samtliga kunder har genomgått läkemedels-genomgång som har letts av patientansvarig läkare. De lokala läkemedelsrutinerna är uppdaterade för år Brandskyddstillsyn 2014 visar på gott systematiskt brandskyddsarbete och rökdeckare är installerade i varje lägenhet. Tre Åsikter har kommit in under året, samtliga positiva och två av dem med respons på Krusbärsbladet, dvs den information som fyra gånger/år ges ut till kunder och anhöriga. 2. PERSONAL Krusbärets NMI för 2014 är 80 och enligt personalredovisning är andelen långtidsfriska 55 %. Sjuktalet har förbättrats sedan 2013 och är i år 12,16 sjukdagar/anställd. Fyra medarbetare på enheten har varit långtidssjukskrivna under året. En av dem har nyligen åter- 36 Särskilt boende

43 gått i tjänst på 50 % av sin 75 % tjänst. Krusbäret har låg personalomsättning. Under året har det varit en pensionsavgång. Riskinventering kring arbetsmiljöarbetet har gjorts tillsammans med arbetsplatsombudet. På APT är arbetsmiljöfrågor en stående punkt. Samtlig personal har under hösten genomgått utbildning i social dokumentation samt hygienutbildning. Enligt personalens önskemål och behov har samtlig personal på Krusbäret i höst deltagit i utbildning om bemötande och omvårdnad vid demenssjukdom. En avdelning har också fått handledning utifrån BPSD-problematik hos kund. I samband med vårdkrävande kund stärktes bemanningen under en period med vak kvällstid. Handledning med KLIV har startats och pågår på en avdelning. Pga. upplevda besvär med bl. a torr hud och slemhinnor samt ögonirritation hos personalen har kontakt tagits med Previa och luftfuktigheten har mätts på samtliga avdelningar. Resultatet från senaste OVK-mätningen ska erhållas från fastighetsägaren. Städrutinerna har setts över, vilket lett till minskade besvär och en liten luftfuktare har lånats och provats på en avdelning. Samtlig personal på Krusbäret har haft en friskvårdsaktivitet med lunch, fika och gemensam linedance tillsammans med Frennarps äldreboende. I Krusbärets källare finns en liten lokal med en del gymredskap. Lokalen har storstädats av personal från städ- och måltid och om medarbetarna önskar kommer Previa att introducera redskapen nästa år. En stöld har inträffat i verksamheten under året, vilket ledde till en Lex Sarah-anmälan. Arbetsgivaren har vidtagit arbetsrättsliga åtgärder angående detta. 3. EKONOMI Budgeten är i balans och ett överskott förväntas vid årets slut. Sjukskrivningskostnaderna har varit låga under året. Enhetschef: Eva Lennartsson Ansvarig chef: Eva Lennartsson Objekt: Krusbäret 233* Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl po, kto % Fyllnad exkl po, kto Övertid exkl po, kto OB-tillägg exkl po, kto % Semesterlön exkl po, kto % Sjuklön exkl po, kto % Timlön exkl po, kto % Lön vid tjänstledighet exkl po, kto PO, kto 509 o varav huvudsemester juni-aug exkl po -610 SUMMA LÖNEKOSTNADER INKL PO % SUMMA LOKALKOSTNADER % SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad -1865/mån -1903/mån % Faktaruta Antal budgeterade åa 2014: 31,54 Antal platser: 40 Antal tillsvidareanställda: 38 Kostnad/plats: kr varav män: 1 Budget / plats kr varav kvinnor: 37 Antal tomma dagar hittills: 336 Beläggning: 97% Antal demens 0 Långtidsfriska: 33% Antal somatiska 40 Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr Särskilt boende 37

44 Kvarnlyckan Verksamhetsfakta särskilt boende: Antal lägenheter 60 varav korttid 0 varav gruppboende 0 Antal avdelningar 5 Antal tillsvidareanställda (dag och natt) 58 varav undersköterskor 39 varav vårdbiträden 19 varav samordnare 1 varav ekonomibiträde 1 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 46,98 Beläggningsprocent 95% 1.KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING En följsamhetsmätning gjordes på Kvarnlyckan under 2014, i maj månad. Resultatet redovisas av observatörer på respektive avdelning och enhetschef. Riktlinjer för basal vårdhygien är kända i verksamhetet och har bland annat gåtts igenom på teammöte av enhetschef och sjuksköterska. Överenskommelseblanketten gällande basala hygienrutiner har fyllts i av samtliga medarbetare och förvaras i deras akter. Teamträff: Varannan vecka träffas sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, vårdpersonal från respektive avdelning samt enhetschef för att gå igenom förändringar hos våra kunder, avvikelser och lyfta aktuella ärenden för att finna förbättringsåtgärder. På Kvarnlyckans äldreboende har samtliga kunder registrerats i Senior Alert. Dock finns behov av att utbilda ytterligare ombud i detta när Kvarnlyckans personal och kunder flyttar till det nya äldreboendet på Sofieberg. Fem ombud har även utbildas i BPSD som är ett nationellt kvalitetsregister för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens. Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom och att uppnå ett likvärdigt omhändertagande av denna patientkategori över hela landet. Ytterliggare ombud kommer att utbildas när flytten går till Sofieberg och arbetet med detta register löper vidare. 2. PERSONAL En arbetsmiljöbedömning genomfördes i december 2013 hos samtliga kunder. Denna uppdateras av personal vid behov på avdelningsmöte som är var femte vecka och har resulterat i en rad förbättringsåtgärder. Tillsammans med enhetschef har åtgärder vidtagits hos de kunder där de bedömts nödvändiga. Prevents checklista för systematisk arbetsmiljö gicks igenom i slutet av För att minska sjuktalen och minska oron bland personalen inför denna kommande flytten till Sofiebergs Äldreboende har enhetschef tagit kontakt med Previa. Den 10/12-13 hålls ett uppstartsmöte där diskussionen tar sin utgångspunkt i vilken hjälp vi kan få ifrån Previa för att minska sjuktalen samt minska oron inför flytten. Detta arbete resulterade i en fortlöpande kontakt mellan enhetschef och psykolog på Previa samt att personalen erbjuds (som alltid) att själva ta kontakt med Previa. För att personalen skulle hålla sig uppdaterade kring vad som hände runt flytten samt för att möta oron kring vad som gäller med deras anställning vid flytt till Sofiebergs Äldreboende hölls flera informationsmöten där bland andra fackförbundet kommunal och HR-avdelningen deltog. Den 16/12-13 hölls en inspirationsföreläsning kring kommunikation. För att säkerhetsställa att alla våra kunder har en genomförandeplan samt för öka kompetensnivån hos personal har de medarbetare som fortsatt haft det svårt med den sociala dokumentation erbjudits tid tillsammans med vårt dokumentationsombud som har hög kompetens inom detta område. I börjande av 2014 hade vi ett vårdbiträde 38 Särskilt boende

45 som studerade till undersköterska. En personal påbörjade 2014 sin validering för att bli undersköterska. Två undersköterskor blev i slutet av 2013 färdiga med sin påbyggnads utbildning i psykiatri och demenssjukdom. Vi har under årets första fem månader haft ca fem elever ifrån vård och omsorgsprogrammet. Inget examensarbete har gjorts på Kvarnlyckan under EKONOMI Kvarnlyckan gjorde för de första fem månaderna av året (innan flytten till Sofiebergs Äldreboende) ett minusresultat på 2,3 Mkr, varav 700 kkr är kostnader för flytten till Sofieberg. Den stora anledningen till detta var att Kvarnlyckan hade budget för 4 månader men verksamhet drevs i 5 månader under Det genererade högre kostnaderna för sjuklön (ca 150 kkr över budget), timlön (ca 500 kkr över budget) och grundlön (ca 500 kkr över budget). Detta underskott kompenseras av Sofiebergs överskott och flera av de kostnader som nämnts ovan kan knytas till den oro som fanns i verksamheten i samband med flytten till Sofieberg. Enhetschef: Martin Persson Ansvarig chef: Emma Palmqvist, Martin Persson Objekt: Kvarnlyckan 222* Helårsutfall Utfall Utfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl po, kto % Fyllnad exkl po, kto Övertid exkl po, kto OB-tillägg exkl po, kto % Semesterlön exkl po, kto % Sjuklön exkl po, kto % Timlön exkl po, kto % Lön vid tjänstledighet exkl po, kto PO, kto 509 o varav huvudsemester juni-aug exkl po SUMMA LÖNEKOSTNADER INKL PO % SUMMA LOKALKOSTNADER % SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad -1017/mån -820/mån % Särskilt boende 39

46 Olsgårdens äldreboende / Bäckagårds äldreboende, avd Olsgården Verksamhetsfakta särskilt boende: Antal lägenheter 20 trygghetsplats 1 Antal avdelningar 1 Antal tillsvidareanställda 20 varav undersköterskor 13 varav vårdbiträden 7 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 16,22 Beläggning: 100% Trygghetsplatsen 163 dygn (141201) 1. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Enligt rapporten vad tycker äldre om äldreomsorgen har vi höga siffror på bemötande, trygghet (100 %) och måltider (89 %). Vi måste arbeta mer aktivt med att kunderna ska kunna påverka tider för insatser (63 %). På samtliga APT diskuteras Värdegrund. Samtliga kunder har uppdaterade genomförandeplaner. Vi har aktivt arbetet med Senior alert och samtliga kunder är registrerade. Vi har tyvärr inte nått upp till 100 % på värdegarantin då flera av våra kunder kommit akut via korttidsboendet och hembesök inte varit aktuellt. Två hygienmätningar är genomförda, resultatet är väl känt och vi håller på att arbeta med riskerna. Vi har också mätt nattfasta enl. rekommendationer och lyckats nå målet med högst elva timmar (9 tim och 11 min). Olika aktiviter inom Guldkanten har varit uppskattade. Ett boenderåd hölls i april, en anhörigträff i maj och en i november. Anhörigträffen i november var mycket välbesökt. Det finns ett stort utbud av aktiviter på Bäckagård/Olsgården. Aktivitetsprogram finns på avdelningen och två gånger per termin skickas Olsgårdsnytt till samtliga närstående. Vi har också datorskärmar uppsatta där vi visar vad vi gjort under året. Vi har också gott samarbete med Söndrums församling. För fondpengarna har vi anordnat musikunderhållning (2 ggr) haft myskvällar och 1:års jubileum. Kontanta medel hanteras enl. policy. Läkemedelsgenomgång för kunderna har vi inte lyckats nå målet då det varit dålig kontinuitet bland sjuksköterskorna. Många personalbyten i sjuksköterskegruppen sedan i maj. Lokala läkemedelsrutinerna är uppdaterad och genomgångna på APT. Palliativa registret ansvarar SSK för. Har vid några tillfällen använt oss av PGSA hjulet vid förbättringsidéer. Avvikelse fall rapporteras och diskuteras på alla teamträffar. Teamträffar hålls varannan vecka där samtliga professioner deltar. Omvårdnadsmöte med personal och sjuksköterska hålls minst var fjortonde dag. Avvikelser mediciner och omvårdnad diskuteras med berörd personal samt på APT. Samtlig personal har gått medicinhanteringsutbildning och förnyat sina delegerings prov. Brandtillsyn i oktober visar att vi har ett gott systematiskt brandskyddsarbete. Miljö och hälsa har också gjort inspektion i våra kök. Där fanns en del anmärkningar som lämnats vidare till Rikshem. Nattinspektion av MAS, inspektör och nämndsordförande gjordes under våren. 2. PERSONAL Personalen har tillsammans gjort riskinventering kring arbetsmiljö. Friskvård under hösten har vi satsat på fruktkorg varje vecka som varit mycket uppskattat. Vi har också iordningsställt vår gym och köpt två motionscyklar som personalen kan använda. Rehabutredningar har gjorts efter gängse regler. Korttidsfrånvaron är hög och frisktalet är 36 %. Vi har gått igenom vad vi skulle kunna förbättra för att öka frisktalet och kommer att fortsätta diskutera detta på våra APT. Flertalet av personalen har gjort BPSD utbildningen via internet. Vi har 40 Särskilt boende

47 haft en pensionsavgång under året. Samtlig personal har genomgått läkemedelsutbildning, dokumentations samt hygienutbildning. Vi har två utbildade förflyttningsombud som varit på utbildning. Vi har fyra senioralert ombud och ett BPSD ombud. Samtliga personal känner sig nu bekväma med dokumentation i Magna Cura. Tillsamman har vi gjort patientsäkerhetsberättelsen, förbättrat kontaktpersonens ansvar. Samtlig personal har deltagit i Värdegrundutbildning. Under sommaren hade vi 3 ungdomar som sommarkraft. Huvudhandledaren på Olsgården har ansvar för planering av studerande. Vi har under hösten haft en lärling som kommer att fortsätta sin placering även under våren EKONOMI Trots kontinuerliga budgetuppföljningar visar verksamheten på ett underskott. Vi har höga sjuklöner, högt semesteruttag. På schemat har vi en täthet på 0,59 årsarbetare. Har akut tagit bort 10 % på dagpersonalens schema i samband med vakant tjänst. Övertalighet bland natten skickas i god tid till bemanningsenheten. Enhetschef: Gudrun Lundgren Ansvarig chef: Gudrun Lundgren Objekt: Olsgården , Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl po, kto % Fyllnad exkl po, kto Övertid exkl po, kto OB-tillägg exkl po, kto % Semesterlön exkl po, kto % Sjuklön exkl po, kto % Timlön exkl po, kto % Lön vid tjänstledighet exkl po, kto PO, kto 509 o varav huvudsemester juni-aug exkl po -343 SUMMA LÖNEKOSTNADER INKL PO % SUMMA LOKALKOSTNADER % SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad -1075/mån -1023/mån % Faktaruta Antal budgeterade åa 2014: 16,22 Antal platser: 20 Antal tillsvidareanställda: 20 Kostnad/plats: kr varav män: 1 Budget / plats kr varav kvinnor: 19 Antal tomma dagar hittills: -299 Beläggning: 100% Antal demens 0 Långtidsfriska: 36% Antal somatiska 20 Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr Särskilt boende 41

48 Pålsbo Äldreboende Verksamhetsfakta särskilt boende: Antal lägenheter 48 varav korttid 0 varav gruppboende 16 Antal avdelningar 6 Antal tillsvidareanställda: 48 varav undersköterskor 40 varav vårdbiträden 8 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 40,71 Beläggningsprocent: 99% 1. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Andelen sammantaget nöjda kunder var i år 77 % vilket tyvärr är en försämring från föregående år. Bemötande och förtroende för personalen, känsla av trygghet och positiva måltidsupplevelser ligger högt (över 90 %). De frågor som genererar lägst resultat är trivsel i gemensamma utrymmen, information om tillfälliga förändringar samt nöjdhet med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet. Under det gångna året har vi arbetat med att tydliggöra och dokumentera vad som ryms i begreppet aktiviteter på äldreboende. Detta har inte lyckats fullt ut vilket visar sig i kundenkäten. En trolig bidragande orsak till försämrat resultat kopplat till trivsel kan vara de konflikter som sker mellan boende på en av enheterna vilket drabbar flera. Eftersom Pålsbo äldreboende saknar samlingssal/gemensamhetsutrymme får de gruppaktiviteter som anordnas ske i enheternas TV-rum och kök. Möjlighet att delta på större aktiviteter finns på närliggande servicehus. Många av våra kunder vill ogärna lämna boendet och ta sig dit. Musikstunder, filmvisning och gemensamma fikastunder är exempel på gemensamma aktiviteter som genomförs regelbundet på alla enheter. På en enhet har det inrättats en liten skönhetssalong där kunder kan få bland annat hår- och nagelvård av personalen. Handtaget används flitigt och kommer varje vecka och ger flera kunder värdefull utevistelse och/eller pratstunder. Detta i syfte att öka möjligheterna att komma utomhus. Anhörigträffar har genomförts på samtliga avdelningar under året. Målet att höja måltidskvaliteten har uppnåtts bland annat genom guldkantsmåltiderna och dukning med finporslin på helger och högtidsdagar. En del av guldkantspengarna används till regelbundna inköp av snittblommor till samtliga matbord. Alla offentliga miljöer på äldreboendet har målats i november och fyra enheter har fått nya köksmöblemang. Teamträffar och omvårdnadsmöten sker enligt riktlinjerna. Samtliga avvikelser följs upp på dessa. Flertalet avvikelser har gällt fall och uteblivna mediciner. Följsamhetsmätning och nattfastemätning med resultat 11,12 h genomförd på samtliga enheter. Pålsbo deltar i ett projekt som drivs av medicinläkare Åsa Thor (Bäckagårds vårdcentral) som går ut på att sänka nattfastan hos kunderna. Inspektion av Miljö- och Hälsa genomförd med endast mindre anmärkning som åtgärdats. Tre nya administratörer i BPSD och Senior Alert är utbildade under året. Registreringar är gjorda och handlingsplaner upprättade. Värdighetsgarantierna väl kända och i det närmaste uppnådda. Brandsyn är gjord. 2. PERSONAL Pålsbo har länge haft flera anställda som varit långtidssjukskrivna. Rehabilitering och omplaceringsutredning pågår. Prevent checklista arbetsmiljö är genomgången och inskickad. Pålsbo har under året haft tre praktikanter och under sommaren tog vi emot 18 ungdomar från sommarkraft. Kompetenshöjning har under året har skett i form av utbildning i social dokumentation samt vårdhygien för samtlig personal. Utbildning i BPSD för all personal anställd på demensavdelning. All personal har också fått en föreläsning i munhälsa genom 42 Särskilt boende

49 Oral Care. Värdegrundsträffar tre gånger per arbetsgrupp (våningsplan) genomfördes under våren. Två nya ombud i lyft- och förflyttning utbildade. 3.EKONOMI Pålsbo har under året haft hög vårdtyngd på flera enheter med utökning av personal - så kallat vårdkrävande vårdtagare - i perioder. Vak dygnet runt ordinerat av SSK under flera veckor har också det bidragit till höga kostnader. Vi har också haft många dödsfall med flertal vak vid vård i livets slut, vilket genererar att timkostnaderna visar ett minus. Vi har haft kostnader för utbetalning av sparade semesterdagar vid pensionsavgång. Anledningen till att vi visar ett minus på övriga kostnader beror på att vi köpt in nödvändig basutrustning till flera enheter i form av dammsugare, TV-apparater, en extra lång vårdsäng samt flera anti-decubitusmadrasser. Brandsynen medförde att vi fick ersätta våra klädskåp i trä med nya i plåt. Enhetschef: Christina Stohr Ansvarig chef: Christina Stohr Objekt: Äldreboende Pålsbo 215* Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl po, kto % Fyllnad exkl po, kto Övertid exkl po, kto OB-tillägg exkl po, kto % Semesterlön exkl po, kto % Sjuklön exkl po, kto % Timlön exkl po, kto % Lön vid tjänstledighet exkl po, kto PO, kto 509 o varav huvudsemester juni-aug exkl po -817 SUMMA LÖNEKOSTNADER INKL PO % SUMMA LOKALKOSTNADER % SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad -2230/mån -2234/mån % Faktaruta Antal budgeterade åa 2014: 40,71 Antal platser: 48 Antal tillsvidareanställda: 48 Kostnad/plats: kr varav män: 4 Budget / plats kr varav kvinnor: 44 Antal tomma dagar hittills: 190 Beläggning: 99% Antal demens 16 Långtidsfriska: 23% Antal somatiska 32 Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr Särskilt boende 43

50 Slottsparkens Äldreboende Verksamhetsfakta särskilt boende: Antal lägenheter 57 varav korttid 5 varav gruppboende 12 Antal avdelningar 8 Antal tillsvidareanställda 65 varav undersköterskor 60 varav vårdbiträden 5 Antal årsarbetare 50,97 Beläggningsprocent 99 % 1.KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Andel nöjda kunder i den nationella kundenkäten var 95 %. Verksamheten har arbetat med två dialogträffar från Äldreomsorgens nationella värdegrund. Trygghet och meningsfullhet och sammanhang. Utflykter, café och restaurangbesök vid tre tillfällen/kund har legat som mål under året. Vi har inte uppnått målet fullt ut på samtliga avdelningar. Samtliga avdelningar har ökat aktiviteterna. Avdelningsprogram finns, individanpassad aktivitet samt gemensamma aktiviteter. Kunderna får utevistelse minst 1 ggr per vecka. Handtaget kompletterar personalens insatser. Målarkurs med handledning av en personal har bedrivits under hela året. Personalen lägger ut målningarna efter varje målarstund på instagram. Marknadsföring sker också via foton och HP har gjort reportage under året. Två boenderåd har genomförts. Guldkantspengarna har använts till porslin, dukar, blommor, café/restaurangbesök. Något extra festligt att äta serveras en gång/månad. Överenskommelsen kring följsamhet av basala hygienrutiner och förhindrande av smittspridning används. Hygienrutinerna är genomgångna i år. Två följsamhetsmätningar är gjorda under året. Höstens mätning saknas för två avdelningar. Anledning till detta är sjukskrivning hos personal. Verksamheten har haft en avdelning med diarréer. I övrigt har det inte förekommit några smittor i verksamheten. Läkemedelsgenomgångar skall varje boende erbjudas 1 ggr/år. Innan årets slut beräknas läkemedelsgenomgångar vara klara på samtliga kunder. Personalen är väl förtrogen med delegeringar. Slottsparken har sju Senior Alert ombud. Uppföljningar på genomförandeplanerna är genomförda i verksamheten. Kontinuerligt arbete med Senior Alert bedrivs. Det finns totalt sju BPSD ombud i verksamheten. Uppföljningar genomfördes under september- november på samtliga kunder i BPSD registret. För att utveckla demenskunskapen har personalen på äldreboendeavdelningar genomfört webbaserad utbildning BPSD. Personalen på demensavdelningarna har fått utbildning i BPSD. Samtlig personal i verksamheten har gått dokumentationsutbildning under året. Viss personal har svårt med formuleringar vid dokumentation samt vid upprättande av genomförandeplanerna. Alla avvikelser registreras i Magna Cura. Slottsparken har haft några avvikelser angående bristande omvårdnad under året. Detta har lett till att en personal omplacerats. Avvikelser stäms av på teamträffarna med sjuksköterska och personalen. Rutinen för avvikelser är väl känd i verksamheten. Personalgruppen har teamträffar varannan vecka och de fungerar mycket bra. Dagordning inför mötet används. Nattfastemätning genomförs 1 ggr/vecka. Värde vid gemensam mätning i HVF hösten, Slottsparken har APT möte 4 ggr/år. Samtliga kök har av Miljö och Hälsa tilldelats smileys. 2. PERSONAL Slottsparkens NMI för 2014 är 76. Arbetsmiljöriskbedömning finns på samtliga kunder. Hjälpmedel som behövs i det dagliga arbetet har köps eller hyrts in. All personal har under året genomfört hygienutbildning. All personal har fått utbildning i SOL-dokumentation. All 44 Särskilt boende

51 personal har arbetat med Värdegrund 2 genom två dialogmöten. Samtlig personal på demensavdelningarna har gått BPSD-utbildning. Tre personal från korttidsboendet har gått 3 dagars utbildning via Silviahemmet. Förflyttningsombuden har gått vidareutbildning. Previa har varit inne under två tillfällen under året på samtliga APT för stresshantering. Material Stress en del av vardagen är inköpt till samtlig personal. Korttidsboendet har fått utökning med en personal kvällstid. 3. EKONOMI Prognosen visar på ett överskridande i budget. Vårdtyngden har varit hög. Detta har resulterat i att vi fått tillsätta personal utöver scheman och inte kunnat nollersätta någon frånvaro. Vakkostnaderna har ökat. Höga kostnader för sjuklöner. Hög vårdtyngd och stress har ökat långtidssjukfrånvaron. Psykisk ohälsa hos personalen har ökat. Många av personalen har rygg, höft, axel och nackbesvär. Vi bedriver ett aktivt rehab arbete. Previa är inbokade på APT för långsiktigt stöd för personalen. Enhetschef: Irene Gunnarsson Ansvarig chef: Irene Gunnarsson, Nancy Naess Objekt: Slottsparken 213* Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl po, kto % Fyllnad exkl po, kto Övertid exkl po, kto OB-tillägg exkl po, kto % Semesterlön exkl po, kto % Sjuklön exkl po, kto % Timlön exkl po, kto % Lön vid tjänstledighet exkl po, kto PO, kto 509 o varav huvudsemester juni-aug exkl po SUMMA LÖNEKOSTNADER INKL PO % SUMMA LOKALKOSTNADER % SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad -2722/mån -2708/mån % Faktaruta Antal budgeterade åa 2014: 50,97 Antal platser: 57 Antal tillsvidareanställda: 65 Kostnad/plats: kr varav män: 3 Budget / plats kr varav kvinnor: 62 Antal tomma dagar hittills: 260 Beläggning: 99% Antal demens 12 Långtidsfriska: 35% Antal somatiska 45 Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr Särskilt boende 45

52 Soldalens Äldreboende Verksamhetsfakta särskilt boende: Antal lägenheter 32 varav korttid 0 varav gruppboende 6 Antal avdelningar 4 Antal tillsvidareanställda 35 varav undersköterskor 30 varav vårdbiträden 5 Antal årsarbetare 26,86 Beläggningsprocent 99 % 1. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING I den nationella kundundersökningen så har Soldalen 79 % nöjda kunder. Vi ligger väldigt högt med 100 % på bemötande, känna sig trygg och har förtroende för personal. Det som vi hamnar lägre på är aktiviteter möjligheter till att komma ut på promenad. Vi har också ett lågt värde på hur kunder upplever sitt rum endast 46 % trivs med sitt rum. Vi har haft som mål under 2014 att öka kundnöjdheten gällande aktiviteter. Tyvärr så har vi inte helt nått i hamn. Vi erbjuder aktiviteter 3 gånger per vecka men det upplevs inte som tillräckligt och det får vi jobba med. Måltiderna är ytterligare ett mål som vi har och där har vi minskat. Det är svårt att beskriva i en verksamhetsberättelse men personer med utåtagerande beteende påverkar upplevelsen av måltidsmiljön. Vi upplever att de flesta tycker att maten är god men att det inte är lika trevlig stund. Vi dukar till fest på helgen och vi arbetar aktivt med guldkanten. Vi har genomgång en riskanalys angående risker vid informationsöverföring och det är ett pågående arbete med en utarbetad handlingsplan. 2. PERSONAL Vi har en hög korttidssjukfrånvaro som till viss del beror på kroniska sjukdomar jag arbetar med detta genom att prata med personerna som är sjuka samt genomföra rehabiliteringsutredningar, remisser till Previa mm. Vi har i slutet av året fått en hel del längre sjukskrivningar som fortfarande pågår. Vi arbetar med prevent arbetsmiljöchecklista för att identifiera förbättringsområden. Vi har haft besök från arbetsmiljöverket i samband med en utredning om kvinnors arbetsmiljö. Den ledde till två förbättringsområden, vilka har kommunicerats vidare till hela förvaltningen. Vår personal har haft möjlighet till kompetensutvecklingsinsatser. Fyra personal har under året blivit validerade till undersköterkor. All personal har under året fått utbildning i hygien och social dokumentation. BPSD har fem personer genomfört samt att all personal på demensavdelningen har gått en kortare BPSD utbildning. Vi har haft tre praktikanter under året. Två studenter har varit här för intervju till högskoleuppsatser. En grupp med utbytestudenter från Pakistan har varit här på studiebesök. 3. EKONOMI Vi gör tyvärr ett minusresultat på ca 300 kkr. Vi har haft en väldigt hög vårdtyngd under året. Svårt sjuka kunder samt kunder med demenssjukdom med olika utmaningar vilket har gjort att vi har behövt bemanna upp mer fler personal. Vi har också fått ökade kostnader i samband med vård i livets slut sedan den nya riktlinjen kom. Den har nu ersatt med en ny som troligtvis kan påverka budgeten i en positiv riktning. Flera av våra nya kunder har många varit väldigt sjuka och behövt väldigt mycket hjälpt i form av dubbelbemanning, extra tillsyn mm. Det är svårare att få anhöriga till att följa med till läkarbesök eftersom många bor långt ifrån sin 46 Särskilt boende

53 familj. Det drabbar oss ekonomiskt eftersom vissa kunder inte kan åka själva. Soldalen är ett gammalt boende och är i stort behov av reparationer av larm, sängar, mm. Vi har inga fasta liftar så de behöver flyttas och besiktigas varje gång de skall tas i bruk. Vi har ofta reparationer på vårt trygghetslarm. För att nå balans så kommer vi att arbeta med att vara så kostnadseffektiva som verksamheten tillåter. Vi försöker att spara in där vi kan. Vi har inga möjlighetet till att nollersätta i verksamheten så som det ser ut i dag, men vi kommer givetvis att göra det om det går. Enhetschef Sara Libera Ansvarig chef: Sara Libera Objekt: Soldalen 214* Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl po, kto % Fyllnad exkl po, kto Övertid exkl po, kto OB-tillägg exkl po, kto % Semesterlön exkl po, kto % Sjuklön exkl po, kto % Timlön exkl po, kto % Lön vid tjänstledighet exkl po, kto PO, kto 509 o varav huvudsemester juni-aug exkl po -555 SUMMA LÖNEKOSTNADER INKL PO % SUMMA LOKALKOSTNADER % SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad -1518/mån -1492/mån % Faktaruta Antal budgeterade åa 2014: 26,86 Antal platser: 32 Antal tillsvidareanställda: 35 Kostnad/plats: kr varav män: 1 Budget / plats kr varav kvinnor: 34 Antal tomma dagar hittills: 119 Beläggning: 99% Antal demens 6 Långtidsfriska: 28% Antal somatiska 26 Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr Särskilt boende 47

54 Sofiebergs Äldreboende Verksamhetsfakta särskilt boende: Antal lägenheter 60 varav korttid 0 varav gruppboende 30 Antal avdelningar 6 Antal tillsvidareanställda 66 varav undersköterskor 50 varav vårdbiträden 16 Antal årsarbetare 52,70 Beläggningsprocent 91% 1. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Vi startade upp verksamheten på Sofiebergs äldreboende den 19 maj. Samtlig personal har fått brandutbildning, larmutbildning samt utbildning i hur man hanterar takliftar och hur Bano`s badrumskoncept fungerar. Personalen på samtliga demensavdelningar och all nattpersonal fick en heldagsutbildning i demens som hemvårdsförvaltningens demenssjuksköterska ansvarade för. Den 19:e juni hölls invigning. Ett boenderåd är genomfört. Guldkantspengarna används till blommor, dukar, servetter och annat festligt. Har köpt in kameror och digitala fotoramar för att kunna marknadsföra oss. En följsamhetsmätning är gjord på Sofieberg under hösten 2014 resultatet redovisas på APT. Riktlinjer för basal vårdhygien är kända i verksamheten och har gåtts igenom på APT där de som inte skrivit på överenskommelse gjorde detta. Teamträff har vi var 4:e vecka då alla professioner deltar för att gå igenom förändringar hos våra kunder, fallavvikelser och lyfta aktuella ärende för att finna förbättringsåtgärder. På Sofiebergs äldreboende har samtliga kunder registrerats i Senior Alert och två nya ombud utbildats. Omvårdnadsmöte med sjuksköterskan ca 30 min varannan vecka. Arbetet med BPSD registret har kommit igång och vi har utbildat ett ombud per avdelning. Genomgång av kontaktmanaskapets innehåll och rutiner har skett på APT. Finns delar som vi behöver arbeta vidare med. Samtliga kunder har en aktuell genomförandeplan. Vid ankomstsamtalet som kontaktmannen ansvarar för upprättas genomförandeplanen detta sker inom 14 dagar och görs tillsammans med kunden och anhörig om kunden så önskar. Genomförandeplanerna uppdateras vid förändring eller minst två gånger per år. Kunderna erbjuds minst fyra aktiviteter/vecka individuella eller gemensamma såsom tidningsläsning, gymnastik, boule och musik underhållning mm. Handtaget kommer en gång i veckan och promenerar med kunderna. Vi har även haft kalkonfest, surströmmingsskiva och på en avdelning har man haft sex träffar skivor till kaffet där man spelar musik, diskuterar klädmode, giftemål och mycket annat. 2. PERSONAL Två personal har gått validering och är nu färdiga undersköterskor. Arbetsmiljöriskbedömning hos samtliga kunder är genomförd och uppdateras kontinuerlig. Prevents checklista för systematisk arbetsmiljöbedömning har genomförts och inga problem identifierades. Rehabutredningar har startats och kontakt med Previa och HR har tagits i vissa fall. All personal har fått utbildning i basal vårdhygien och social dokumentation. Verksamheten har sju förflyttningsombud. Arbetsplatsträffar fyra gånger per år och har hittills skett avdelningsvis. Vi har inte haft några praktikanter. Inga examensarbete är skrivna med anknytning till verksamheten. 48 Särskilt boende

55 3. EKONOMI Maj månads verksamhetskostnad var egentligen kostnaden för den verksamhets som bedrevs på Kvarnlyckan samt för flytten. Vi hade vid öppnandet inte full beläggning på alla avdelningar vilket gjorde att vi inte ersatte personalen fullt ut. Vi försöker 0-ersätta pass när möjlighet finns. Har vid ett antal tillfälle haft svårt att få in timvikarier vilket medfört övertidskostnad. Höga kostnader för sjuklön och timlöner samt semesterlöner. Har haft kostnader för vårdkrävande kunder. Enhetschef: Mona-Greta Nord & Martin Persson Ansvarig chef: Mona-Greta Nord, Martin Persson Objekt: Sofieberg 244* Helårsutfall Utfall Utfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl po, kto % Fyllnad exkl po, kto Övertid exkl po, kto OB-tillägg exkl po, kto % Semesterlön exkl po, kto % Sjuklön exkl po, kto % Timlön exkl po, kto % Lön vid tjänstledighet exkl po, kto PO, kto 509 o varav huvudsemester juni-aug exkl po SUMMA LÖNEKOSTNADER INKL PO % SUMMA LOKALKOSTNADER % SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad -1792/mån -2121/mån % Faktaruta Antal budgeterade åa 2014: 52,70 Antal platser: 60 Antal tillsvidareanställda: 66 Kostnad/plats: kr varav män: 0 Budget / plats kr varav kvinnor: 66 Antal tomma dagar hittills: 614 Beläggning: 91% Antal demens 30 Långtidsfriska: 23% Antal somatiska 30 Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr Särskilt boende 49

56 Vidablick Verksamhetsfakta särskilt boende: Antal lägenheter 55 varav korttid 0 varav gruppboende 16 Antal avdelningar 4 Antal tillsvidareanställda 57 varav undersköterskor 44 varav vårdbiträden 11 varav ekonomibiträde 2 Antal årsarbetare 45,49 Beläggningsprocent 96% 1. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Vi har förbättrat vårt kundresultat under 2014 till 88 %, vilket är bättre än målvärdet för Halmstad kommun, samt riket. Vi har arbetat med att ge våra äldre individuella aktiviteter samt att erbjuda en extra guldkant genom att bl.a. köpa in blommor, dukar, servetter och annat festligt för att få det hemtrevligt och trivsamt. På helgerna bjuder vi på lite extra gott, såsom ex. ostbricka, lite vin, chips mm. En följsamhetsmätning avseende hygien är genomförd på Vidablick under våren 2014, resultatet redovisas på APT. Riktlinjer för basal vårdhygien är kända i verksamheten och har gåtts igenom på APT och samtlig personal har skrivit på överenskommelsen. Teamträff har vi varannan vecka 30 min/avd. då alla professioner deltar för att gå igenom förändringar hos våra kunder, fallavvikelser och lyfta aktuella ärende för att finna förbättringsåtgärder. På Vidablicks äldreboende har samtliga kunder registrerats i Senior Alert och det finns sex utbildade ombud. Omvårdnadsmöte med sjuksköterskan ca 30 min sker varannan vecka. Vidablick har två BPSD ombud. Alla Kunder på demensavdelningarna är registrerade och skattade samt har vårdåtgärder. Samtliga kunder har en aktuell genomförandeplan. Genomförandeplanerna uppdateras vid förändring eller två gånger per år. Kontaktmannen ansvarar för ankomstsamtalet vilket görs tillsammans med kunden och anhörig om kunden så önskar. Kunderna erbjuds underhållning, bingo, andra aktiviter och social samvaro samt gemensamt fika och kalkonfest. 2. PERSONAL Vidablick har 75 % utbildade undersköterskor (målvärde 74 %). Fyra personal har gått validering under året och är nu färdiga undersköterskor. All personal har fått utbildning i basal vårdhygien och social dokumentation. Verksamheten har fyra förflyttningsombud. Värdegrunds dialoger är genomförda vid två tillfällen per arbetsgrupp med dialogerna meningsfullhet och sammanhang samt insatser av god kvalité. Arbetsmiljöriskbedömning hos samtliga kunder är genomförd och uppdateras kontinuerligt. På Vidablick arbetar vi aktivt med rehabutredningar för att få våra medarbetare att snabbt återgå i tjänst, vilket även sker i dialog med HR och Previa. Vi har arbetsplatsträffar fyra gånger per år som sker avdelningsvis. Vi har inte haft några praktikanter. Inga examensarbete är skrivna med anknytning till verksamheten. 3. EKONOMI Vidablick visar ett resultat på + 928kkr. Vi visar ett stort plus på grundlöner med anledning av att vi har kunnat sänka tätheten i början på året då vi inte hade full beläggning. Under denna period har vi har också kunnat nollersätta vid sjukdom eller ledigheter då vårdtyngden inte var så hög. Under året har vi haft många sjukskrivningar som genererar höga sjuklönekostnader 50 Särskilt boende

57 och följd till det även timlönekostnader. Personal har sparat semesterdagar till december, varpå utfallet gällande semestern är lägre under 2014 och resulterar i ett plusresultat på drygt 260kkr. Enhetschef: Anette Svensson Ansvarig chef: Anette Svensson Objekt: Vidablick 221* Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl po, kto % Fyllnad exkl po, kto Övertid exkl po, kto OB-tillägg exkl po, kto % Semesterlön exkl po, kto % Sjuklön exkl po, kto % Timlön exkl po, kto % Lön vid tjänstledighet exkl po, kto PO, kto 509 o varav huvudsemester juni-aug exkl po SUMMA LÖNEKOSTNADER INKL PO % SUMMA LOKALKOSTNADER % SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad -2379/mån -2456/mån % Faktaruta Antal budgeterade åa 2014: 45,49 Antal platser: 55 Antal tillsvidareanställda: 57 Kostnad/plats: kr varav män: 0 Budget / plats kr varav kvinnor: 57 Antal tomma dagar hittills: 677 Beläggning: 96% Antal demens 16 Långtidsfriska: 19% Antal somatiska 39 Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr Särskilt boende 51

58 Hemtjänst Bokslut 2014 Hemtjänst Uppgiftslämnare: Maria Sjödahl Ekonom: Catharina Gerdle 12 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter Därav avgifter Därav övriga intäkter Lönekostnader Därav grundlön Därav fyllnad Därav övertid Därav OB-tillägg Därav semesterlön Därav sjuklöner Därav timlöner varav tim huvudsemester (jun-aug) Därav övrig lön Därav PO all lön Därav resursfördelning Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Därav köp av huvudverksamhet Därav köp av stödverksamhet Därav bilersättningar Därav leasing/bilhyra, bensin Därav reparationer/underhåll Därav telekostnader Därav sjukvårdsmaterial Därav förbrukningsmaterial Verksamhetens kostnader Periodens resultat/netto exkl privata utförare Förvaltningsövergripande Periodens resultat/netto totalt hemtjänst Faktaruta Antal bilar: 95 Hemtjänst egen regi antal beviljade tim/mån Antal åa: Hemtjänst egen regi antal kunder Antal tillsvidareanställda: 765 Hemtjänst egen regi antal timmar per kund 30,1 varav män: 39 Utförda tim/mån: varav kvinnor: 726 Antal utförda tim/kund 27 Långtidsfriska: 26% Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt per mån: Hemtjänst

59 Verksamhet: Hemtjänst Bokslut 2014 Driftredovisning Från och med 2014 redovisas budgeten för hemtjänst totalt under förvaltningsövergripande och resursfördelningen till den kommunala hemtjänsten (liksom för den privata) sker månadsvis med timpeng enligt LOV efter beviljad tid. Den kommunala hemtjänsten uppvisar ett resultat på kkr. Hemtjänsten totalt (inkl. privata utförare) visar ett underskott på kkr. Antalet hemtjänsttimmar 2014 var totalt , vilket är en ökning med 3,8% jämfört med Av dessa var de kommunala hemtjänsttimmarna , vilket är ökning med 3,5% jämfört med Intäkterna ger ett överskott på ca 10,3 mkr, varav avgifterna för matdistribution och mat på servicehus genererar ett plus på ca 1,6 mkr. Den största delen av avvikelsen beror på den sålda vården som visar ett överskott på ca 9,7 mkr, vilket är ca 3,5 mkr mer än förra året. Resterande består av övriga intäkter. Lönekostnaderna ligger ca kkr (3,8%) högre än föregående år. Grundlönerna har ökat med 9% ( kkr) jämfört med föregående år, som dels beror på de avtalsenligt löneökningarna, dels ökat personalbehov. Övertidskostnaderna är betydligt högre än förra året. Detta beror på hög frånvaro i samband med höga sjuktal samt stora utbildningsinsatser. Passen har inte kunnat bemannas fullt ut från Bemanningsenheten vilket har medfört beordringar. Ob-tilläggen är ca kkr högre än förra året. Ersättningen för Ob-tilläggen höjdes fr. o m oktober och det har varit fler röda dagar under juloch nyårshelgen Semesterlönernas utfall ligger i balans med föregående år medan sjuklönerna är ca 400 kkr högre än förra året och redovisar ett underskott på kkr. De ökade lönekostnaderna totalt beror bland annat på stora utbildningsinsatser bland annat i värdegrund och hygien samt arbete i kvalitetsregister såsom BPSD-registret och Senior Alert. De beviljade timmarna har ökat med 3,5% jämfört med i fjol. Dessutom har den sålda vården ökat, vilket genererar ökade lönekostnader som i sin tur kompenseras med intäkter. Kunderna har blivit mer vårdkrävande och VAK:en har ökat pga. ny riktlinje från MAS när det gäller VAK i livets slut. Under 2014 har ett antal åtgärder gjorts för att komma i balans med budget. Enhetscheferna har i stor utsträckning sett över scheman, nollersatt och utnyttjat årsarbetstiden för att ersätta vid sjukfrånvaro. Arbete pågår också med att minska sjukfrånvaron genom aktivt rehab- och friskvårdsarbete samt andra hälsofrämjande aktiviteter. Underskottet härleds också till svårigheter att få en hög nyttjandegrad av årsarbetstiden då kundernas behov av insatser sammanfaller på liknande tider dvs morgon, middag och kväll. Under året har också uppföljningsmöten med alla enhetschefer genomförts där hela enhetens resultat följs upp utifrån kvalitet, ekonomi, personal och måluppfyllelse. Hemtjänstuppföljningen har vidareutvecklats och visar nu även avvikelse omräknat i antal årsarbetare för att lättare se hur verksamheten kan anpassas efter detta. Under hösten genomfördes en ekonomiutbildning för enhetscheferna för att de ska få ökad förståelse kring det egna budgetarbetet. Totalt redovisas en budgetavvikelse på kkr för lönekostnader. Lokalkostnader Som lokalkostnader redovisas främst hyreskostnader för servicehus och grupplokaler samt kostnader för vaktmästartjänster. Kostnaderna redovisar ett marginellt underskott på -54 kkr. Övriga kostnader är kkr jämfört med kkr året före, vilket innebär ett plus på 212 kkr. Avvikelsen beror till största delen på bäddpaketen och kosten som får ett överskott på vardera ca 600 kkr. Däremot redovisas underskott för bilarna pga. många reparationer (ca 350 kkr) samt förbrukningsmaterial (ca 650 kkr). Hemtjänst 53

60 Centrala objekt Hemtjänst enhetschefer Hemtjänst serviceassistent Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse Jämfört med budget ,1% ,9% Hemtjänst övrig drift Hemtjänst gemensamt Hemtjänst tvätt/bäddpaket Hemtjänst outhyrda servicelägenheter Hemtjänst oväder Hemtjänst VRE/MRSA Hemtjänst vårdkrävande Hemtjänst särskilt vårdkrävande Hemtjänst handledarutbildning Lärling/handledare Hemtjänst gemensam matdistribution Hemtjänst restaurangverksamhet Anhöriganställningar ,0% ,6% ,0% ,7% ,7% ,9% ,0% ,1% Avlösarservice ,7% Summa Centrala objekt ,6% Verksamheten Eketånga ,8% Pålsbo ,4% Tylö ,7% Karl XI ,0% Centrum Norre Katt ,4% Akvarellen ,5% Västersol ,1% Rondellen ,5% Furet Holm Landfästet ,8% Gamletull ,5% Getinge ,2% Haverdal ,2% Oskarström ,0% Åled ,7% Nyatorp Nyhems utegrupp ,6% Gustavsfält ,3% Snöstorp ,8% Vallås ,5% Simlångsdalen ,6% Nyhem totalt ,9% 109an inne_ute ,3% Trönninge/Eldsberga ,1% Summa verksamheten ,8% Servicehus Pålsbo servicehus ,5% Karl XI servicehus Akvarellen servicehus Västersol servicehus Begonian servicehus Mossen servicehus Åled servicehus Snöstorp servicehus Ljungblomman servicehus Nyhem servicehus ,0% ,5% ,7% ,1% ,3% ,3% ,9% ,2% ,0% 109:an servicehus ,2% Summa Servicehus ,2% Servicehus natt Karl XI servicehus natt ,5% Ljungblomman servicehus natt ,1% Nyhem servicehus natt ,4% Summa Servicehus natt ,6% Summa ,7% 54 Hemtjänst

61 Hemtjänst gemensamt Bokslut 2014 Uppgiftslämnare: Maria Sjödahl Ekonom: Catharina Gerdle Centrala objekt Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter Lönekostnader Därav övertid ( PO) Därav OB-tillägg ( PO) Därav semesterlön (511 + PO) Därav sjuklöner (512 + PO) Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Därav interna köp (4642*) Därav bäddpaket (46434) Därav bilersättningar (552*) Därav leasing/bilhyra, bensin (614*, 626*, 7015) Därav telefonkostnader (681*) Verksamhetens kostnader Periodens resultat/ nettokostnad Hemtjänst 55

62 Eketånga hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper 3 Antal kunder 81 varav män 34 Antal tillsvidareanställda 45 varav män 3 Antal årsarbetare 37,1 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Riktlinjerna för basal vårdhygien är kända bland personalen och har uppdaterats på personalmöten under året. Värdighetsgarantierna som infördes 1/11-13 har all personal fått en möjlighet att svara på en enkät, kopplat till hur man upplever att det fungerar. De lokala läkemedelsrutinerna är kända och uppdaterade av enhetens SSK. Den personal som fortfarande ej riktigt har lärt sig att hantera den sociala dokumentationen har fått vidareutbildning/stöd via sina medarbetare. På Eketånga 2 har samtliga kunder en gällande genomförandeplan. På Eketånga 1 har ett intensivt arbete pågått för att säkerställa att kunderna har en aktuell och uppdaterad genomförandeplan. I dagsläget har enheten åtta registreringar i kvalitetsregistret Senior Alert. Riskbedömningar finns dock i pappersform som ännu inte kommit in i systemet. Vi har haft en generationsväxling bland kunderna och ett stort antal av de som fanns risker kring har avlidit/flyttat. Det finns två senior-alert ombud i verksamheten. Riktlinjerna gällande avvikelsehantering är kända i verksamheten. Samtliga avvikelser registreras i MC efter att de har behandlats på teamträffarna. I Eketånga hemtjänstområde svarade 60 80% av kunderna på nationella kundenkäten.100% är sammantaget nöjda med hemtjänsten. Det stärker det intryck och de svar jag fått via telefonsamtal med ett antal kunder och dess anhöriga. I arbetet med guldkant har ett antal aktiviteter ägt rum såsom restaurangbesök, kaffestunder, trevlig dukning, trädgårdsstunder etc. Ett återkommande lussefirande planeras just nu för kunderna på Söndrums bibliotek. 2. PERSONAL I medarbetarsamtalen har diskussion förts kring nöjda kunder, vikten av genomförandeplanen, arbete med egen hälsa/sjuktal, kompetenshöjning, social dokumentation/senior alert, arbetsmiljö samt guldkantsinsatser. Ansvarig för MIF har fortsatt arbetet med hur vi förflyttar och använder hjälpmedel på bästa sätt. Tre förflyttningsombud har fått vidareutbildning. En person har gått validering steg 3. I arbetet med fas 05 så har vi skrivit en handlingsplan/genomfört en rad åtgärder kopplade till våra arbetsplatsträffar. Ex delat upp personalen i tre APT grupper, sett över dagordningen, skapat mer utrymme för dialog, deltagarlista etc. All personal har även erbjudits utbildning i social dokumentation och hygien samt en värdegrundsföreläsning. På våren har all personal genomgått en 2-timmars brandutbildning på BAS. På hösten har vi genomfört en utbildning/handledning kring gruppdynamik, hot o våld, trakasserier. Föreläsare Sven-Erik Viskari från Previa. En helkväll är genomförd för all personal kopplat till friskvårdspengarna. Aktiviteten genomfördes på Scandic Hotell och kretsade kring trevligt miljöombyte, mingel, resultatet på kundenkäten samt en matbuffé och popquiz. Prevent s checklista för arbetsmiljö i hemtjänsten har enligt fastställd rutin gåtts igenom/uppdaterats under hösten. Även krispärmen är uppdaterad med rätt blanketter, namn och telefonnummer. För att kontrollera att all personal tagit till sig utbildningar gör jag dagligen stickprover i TES och MC av skriven dokumentation och utförd besöksstatistik. 56 Hemtjänst

63 3. EKONOMI Verksamheten redovisar ett underskott. Vårdtyngden under framförallt våren och sommaren har varit väldigt hög samt att verksamheten samtidigt hade väldigt hög sjukfrånvaro och vård av barn. Detta påverkade kostnaderna då jag som chef tvingades att beordra personal. Ett intensivt arbete med att se över genomsnittstider och anledning till sjukfrånvaro och vård av barn genomfördes. Vi har förbättrat oss när det gäller att alla beslut är verkställda samt fått ner genomsnittstiderna något. Antal timmar/kund som vi utför är fortfarande väldigt högt men är också kopplat till att våra kunder har mycket stora behov. Under hösten har ett antal AVA samt vikarier anställts pga. att vi ska slippa faxa in efter så mycket timanställda. De har anställts på årsarbetstid och vi har på det sättet fått in lite mer flytande tid i verksamheten. Vårt område är också ganska stort geografiskt och vi jämförs med områdena i tätort. Långtidsfrånvaron har ökat under året. Enhetschef: Björn Svensson Enhetschef: Björn Svensson Objekt: Eketånga 71001;710881; % 12 1 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl PO % varav timlön exkl PO varav timlön huvudsemester Övertid exkl PO OB-tillägg exkl PO Övriga löner arbetad tid exkl PO Semesterlön exkl PO Sjuklön exkl PO % Övriga löner ej arbetad tid exkl PO PO-tillägg all lön SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 5 Antal beviljade timmar/mån: Antal åa: 37,1 Antal beviljade timmar per kund: 34,8 Antal chefer budget: 1,0 Antal kunder: 89 Antal tillsvidareanställda: 45 Antal utförda timmar/mån: varav män: 3 Antal utförda timmar per kund: 34,4 varav kvinnor: 42 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 891 Långtidsfriska: 28% Sjukkostnad/åa 873 kr Budget sjukkostnad/åa 412 kr Hemtjänst 57

64 Pålsbo hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal lägenheter servicehus 36 Antal möten boenderåd 4 Antal hemtjänstgrupper 1 Antal kunder 116 varav män Antal tillsvidareanställda 43 varav män 2 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 37,9 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Vi har uppdaterat alla genomförandeplaner och alla våra kunder har en aktuell genomförandeplan och vi arbetar vidare för att hålla dem aktuella. Under året har vi arbetat för att förbättra kvalitet på genomförandeplanen genom mer delaktighet och tydligare mål. Enhetschef har läst och undertecknat alla genomförandeplaner under året. Vi har under året arbetat med registreringar i Senior Alert men har inte uppnått målet. Vi har under året arbetat med kontinuitet genom att vi har fasta rundor för personalen. Under sista delen av året har vi en god kontinuitet med ett värde under 15. Dock har vi haft en sämre kontinuitet pga. hög sjukfrånvaro tidigare under året. Vidare har vi gått igenom värdighetsgarantierna på APT och all personal har skrivit läkemedelstestet och blivit godkända. Personalen har fått utbildning i basala hygienrutiner och livsmedelshygien. Vi har under hösten gjort en kunskapsinventering gällande registrering i TES mobil, läsa och skriva social dokumentation samt skriva genomförandeplaner i Magna Cura och rutin teamträffar. Därefter har vi internt utbildat efter behov. Närvaroregistreringen i TES har förbättrats från 10% i början av året till nästan 80% sista månaderna. Vi har en väl förankrad rutin vad gäller avvikelsehantering och har under året fått in ett antal avvikelser som bearbetats på teamträffar och individuellt med berörda personer. Förflyttningsombuden har fått vidareutbildning under året. Enligt kundundersökning är 95% av kunderna nöjda eller mycket nöjda vilket är en avsevärd förbättring jämfört med föregående år. Vi har under året haft en internkontroll av informationsöverföringen vilket medfört en säkrare informationsöverföring mellan personal. 2. PERSONAL Arbetsmiljöchecklista har genomförts tillsammans med arbetsplatsombud. Vid varje APT har arbetsmiljön varit en stående fråga. Vi har under året förbättrat den fysiska arbetsmiljön i lokalen genom att all personal ansvarar för varsin del för bättre ordning och trivsel. Hälften av personalen har varit på dagspa i Tylösand och hälften av personalen har varit ute och ätit middag på kvällen samt bowlat. Utöver det har hemvårdsförvaltningen bjudit på ett mycket uppskattat julbord på Wild West. Under året har vi anlitat Previa i en av arbetsgrupperna för arbetslagsutveckling. Vi har hög långtidsfrånvaro och korttidsfrånvaro. Tre personer har genomgått validering till undersköterska. Under året har vi inte haft några praktikanter i verksamheten utöver vårdskolornas elever. Vi har under året haft studiebesök från Japan. De var mycket frågvisa och imponerade av verksamheten. Enhetschef har under året påbörjat UL utbildning. Enkät är genomförd vilket visade att ett utvecklande ledarskap bedrivs i arbetsgruppen. Enhetschef kommer att arbeta vidare för att ytterligare förbättra ledarskapet för att förbättra arbetsklimat och verksamhetens resultat. Vi har utökat antalet samordnare och har nu två samordnare på heltid vilket medfört en förbättrad effektiv planering och en bättre kontinuitet. 58 Hemtjänst

65 3. EKONOMI Vi överskrider budget för OB tillägg då vi har ett större behov av personal på kvällar och helger än budgeten avser. Vidare överskrider vi budgeten för sjukfrånvaro. Under året har vi haft en ständigt hög sjukfrånvaro både vad gäller långtid och korttid vilket också medfört en hög kostnad för timvikarier. Vid några tillfällen har det varit svårt att få in timvikarier och det har medfört övertidskostnader. Vi har under året planerat effektivt och kortat ner arbetspass och lämnat övertaliga till bemanningsenheten efter verksamhetens behov. Dock är det ibland svårt att påverka luckor mitt under arbetspass men de använder vi alltid till administrativt arbete som t ex senior alert riskbedömningar eller genomförandeplaner. Vi har under året arbetat med hälsofrämjande insatser samt förbättrat arbetsmiljön. Vidare har vi under året arbetat vidare med att försöka planera efter genomsnittstiderna i TES planering för att komma nära verkligt utförd tid. Vi har även ett överskridande av budget vad gäller semesterlön. Vi har infört en rutin där samordnare en gång per vecka drar ut en lista över ej verkställda beslut för att säkerställa att alla beslut blir verkställda för att vi ska få resurstilldelning. Ytterligare en anledning till överskridande av budget är en obalans i årsarbetstidssaldo. Enhetschef: Pia Kjellberg Enhetschef: Pia Kjellberg Objekt: Pålsbo 71002;710882; % 12 1 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl PO % varav timlön exkl PO varav timlön huvudsemester Övertid exkl PO OB-tillägg exkl PO Övriga löner arbetad tid exkl PO Semesterlön exkl PO Sjuklön exkl PO % Övriga löner ej arbetad tid exkl PO PO-tillägg all lön SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 4 Antal beviljade timmar/mån: Antal åa: 37,9 Antal beviljade timmar per kund: 29,3 Antal chefer budget: 1,0 Antal kunder: 107 Antal tillsvidareanställda: 43 Antal utförda timmar/mån: varav män: 2 Antal utförda timmar per kund: 21,6 varav kvinnor: 41 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 457 Långtidsfriska: 16% Sjukkostnad/åa 962 kr Budget sjukkostnad/åa 447 kr Hemtjänst 59

66 Tylö hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper 1 Antal kunder 72 varav män Antal tillsvidareanställda 19 varav män 1 Antal årsarbetare 16,3 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Riktlinjen för basal vårdhygien är känd i verksamheten och uppdateras regelbundet på APT. All personal har signerat förbindelsen gällande hygienrutinerna. Samtliga medarbetare har under året blivit erbjudna en central utbildning i basal vårdhygien. Rutinen för läkemedelshantering är uppdaterad och känd för personalen. När det gäller avvikelsehantering tas samtliga avvikelser upp på teamträff, framförallt i ett lärande syfte. Det har inte varit några allvarliga avvikelser under året. Tylö hemtjänst har teamträff enligt ny rutin i förvaltningen, dvs en gång varannan vecka ca 30 min, med 15 minuter förmöte och 15 minuter efterarbete, dokumentation. SSK, sjukgymnast, arbetsterapeut, enhetschef, samordnare, Senior Alert ombud och tre omvårdnadspersonal deltar. Dagordning enligt rutin. Upprättande av genomförandeplaner sker enligt verksamhetens rutin under november och maj månad för samtliga kunder, däremellan vid förändring. Syftet med rutinen är framförallt en naturlig påminnelse och en bättre möjlighet för medarbetarna att hjälpa och stötta varandra i arbetet. Vi har två Senior Alert ombud i verksamheten. På grund av att ett av ombuden valde att avstå från uppdraget och att vi med anledning av det behövde skola in nytt ombud, fick de båda en utbildning/nystart i juni månad. Trots det har vi fortfarande väldigt svårt att implementera Senior Alert i verksamheten och vi kommer inte att nå målet 30% registrerade kunder för ordinärt boende. En åtgärd för att komma tillrätta med detta är att Senior Alert ingår som en punkt i ny checklista för välkomstsamtal, vi erbjuder alla nya kunder att vara med i registret. En del kunder väljer att tacka nej till att delta. Värdighetsgarantierna och åsiktshanteringen är kända i verksamheten. Alla kunder i verksamheten bjöds in till guldkantstillfälle adventsfika med julpyssel, något som var mycket uppskattat. Enligt socialstyrelsens nationella brukarundersökning är 84% av våra kunder mycket eller ganska nöjda med den hemtjänst de har. 2. PERSONAL Prevents checklista avseende arbetsmiljön har genomförts tillsammans med arbetsplatsombud och arbetsmiljön upplevs som bra. Vid alla APT är arbetsmiljö en stående punkt på dagordningen och vi har pratat om vikten av att rapportera tillbud som ett led i att arbeta förebyggande. Tylö hemtjänst deltar i ett hälsoprojekt som leds av Proformia och genom detta har vi kunnat erbjuda alla medarbetare föreläsningar via Previa om sömn och återhämtning, kost och motion. Projektet är i slutfasen och vi väntar på en redovisning av resultatet. I medarbetarsamtalen har diskussion förts kring vikten av att arbeta med och ta ansvar för sin egen hälsa. Samtlig månadsanställd personal i Tylö hemtjänst var inbjudna till O Learys för att bowla och äta en bit mat tillsammans. Denna aktivitet syftade till att verka hälsofrämjande. Förhoppningen var att en kväll med social samvaro och en trevlig aktivitet skulle bidra till en ökad gemenskap och sammanhållning i gruppen, samt att stärka känslan av att vara en uppskattad och värdefull medarbetare. Två personer har under året validerat till undersköterska. Under våren anordnades en central värdegrundsutbildning för all personal. Vi har även haft 60 Hemtjänst

67 värdegrundsdialoger, då förvaltningens värdegrundsledare kommit ut till gruppen och haft samtal utifrån valda dialoger. Under hösten har all personal erbjudits central utbildning i social dokumentation. 3. EKONOMI Vi överskrider budget för lönekostnader och det beror till stor del på höga sjuklönekostnader. Under året har vi haft en kontinuerligt hög sjukfrånvaro, både lång- och korttid. Höga timkostnader blir en följd av höga sjuktal även om bemanningen vid frånvaro alltid sker med årsarbetare i första hand. Vi ser kontinuerligt över vilka behov som finns och nollersätter och kortar pass då verksamheten tillåter. Under året har kundunderlaget ökat och vi har AVAanställt fyra personer. Vidare överskrider vi budget för Ob-tillägg då vi har ett behov av personal till klockan på kvällen, detta medför en timmes natt-ob. Vi har under året arbetat med att försöka planera efter genomsnittstiderna i TES och att gå igenom biståndsbeslut och genomförandeplaner för att säkerställa att vi utför det vi ska. Enhetschef: Anna Flyckt Enhetschef: Anna Flyckt Objekt: Tylö 71003;710883; % 12 1 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl PO % varav timlön exkl PO varav timlön huvudsemester Övertid exkl PO OB-tillägg exkl PO Övriga löner arbetad tid exkl PO Semesterlön exkl PO Sjuklön exkl PO % Övriga löner ej arbetad tid exkl PO PO-tillägg all lön SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 9 Antal beviljade timmar/mån: Antal åa: 16,3 Antal beviljade timmar per kund: 27,9 Antal chefer budget: 0,8 Antal kunder: 72 Antal tillsvidareanställda: 19 Antal utförda timmar/mån: varav män: 1 Antal utförda timmar per kund: 19,9 varav kvinnor: 18 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 684 Långtidsfriska: 20% Sjukkostnad/åa kr Budget sjukkostnad/åa 569 kr Hemtjänst 61

68 Karl XI hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal lägenheter servicehus 91 Antal möten boenderåd 1 Antal hemtjänstgrupper 6 Antal kunder 96 varav män 29 Antal tillsvidareanställda 77 varav män 2 Antal årsarbetare 69,4 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING 79% av kunderna är nöjda och 21% är neutrala eller mindre nöjda med hemtjänsten. Enligt kund enkäten känner kunderna sig väl bemötta, bra tillgänglighet till personal, förtroende, trygghet och att personalen har tid med arbetet. Kunderna anser att Karl XI är mindre bra på att ge inflytande i möjligheten att ändra tider, informera om tillfälliga förändringar och är osäkra på vart de ska vända sig för att lämna synpunkter. I oktober månad tilldelades Karl XI sitt resultat från kundenkäten och ansvariga enhetschefer presenterade materialet för medarbetarna i november. Efter presentationen arbetade medarbetarna i grupper. I december månad skapades en handlingsplan för hur kundnöjdheten ska förbättras tillsammans med omvårdnadspersonalen. För att förbättra kontinuiteten för kunderna har medarbetarna uppdelats i mindre grupper samt att grundbemanningen är förhöjd. Målet är att minska antalet okänd personal för kunden. Även ett nytt planeringstillvägagångssätt införs till årsskiftet och hoppas bidra till en förbättrad kontinuitet. Karl XI har under 2014 haft fyra samordnare som arbetar med liknande arbetsuppgifter. Detta har bidragit till ett sämre resultat då det inte blivit tydligt vem som ska lämna och ta information. För att förbättra informationen till kunden har samordnarna/planerarnas uppdrag tydliggjorts och delats upp i två lokaler från december månad Planeraren ansvarar nu för att informera kunden om ändringar i planeringen. Samarbetet mellan fritidsverksamheten och övriga medarbetare är förstärkt och mötespunkter har skapats. Fritidsverksamheten är inbjuden att delta vid omvårdnadsmöte en gång per månad. Även stående möte med restaurangansvariga på Karl XI en gång i månaden samt att kundernas kontinuerliga åsikter förmedlas till köket av ansvarig enhetschef. I personliga möten framkommer det att kunderna är missnöjda med resultatet vid tvätt. För att förbättra resultatet införs i januari 2015 tvätt-tjänster som innebär att kunderna kommer att lämna och få tillbaka sin tvätt av samma person. Allt för att kundens önskemål ska tillgodoses. Även en satsning på att delge kunderna information om åsikten är inplanerad i januari 2015 så att kunden får god kännedom om hur de går tillväga för att förmedla sina åsikter. För att säkerställa vården för kunden har kvalitetsmöte och omvårdnadsmöte införts under Fram till augusti månad har samtliga grupper haft omvårdnadsmöte var 14:e dag och teamträff var 14:e dag. Även ett kvalitetsmöte på 30 minuter en gång per vecka har öppnat upp för dialog mellan olika professioner. Från och med augusti månad har kvalitetsmöterna ersatts av utvecklingsdag för omvårdnadspersonalen då ansvariga SSK på Karl XI har undervisat i hälsa och sjukvård. 2. PERSONAL 2014 anställdes en ny övergripande enhetschef och sju undersköterskor externrekryterades. En inventering har genomförts för att säkerställa att omvårdnadspersonalen har kännedom om följande: Informationsflöde, flödesschema för teamträffar, flödesschema för omvårdnadsmöte, dokumentera och läsa i SoL/HSL, skicka och ta emot meddelande i Magna Cura, upprättande av genomförandeplaner, läsa biståndsbeslut och kontaktmanaskap. 62 Hemtjänst

69 Samtliga medarbetare som inte ansåg sig kunna ovanstående har genomgått en internutbildning. Även en central utbildning i social dokumentation, hygien och en intern utbildning i värdegrund och insulin har genomförts. Karl XI har även arbetat med KLIV i grupper under En satsning i systematisk brandskyddsutbildning har genomförts och dokumenterats. Brister framkom i arbetsmiljöchecklistan och en handlingsplan har skapats med personalen. För att minska korttidsfrånvaron har Karl XI arbetet med KLIV-grupper varit väldigt uppskattat. Bland personal gjordes under 2014 en ökad satsning på detta genom utökning av antalet tillfällen, detta för att främja en god psykosocial arbetsmiljö. Kontinuerligt arbete med individuella rehabplaner genomfördes i vilka Previa kontaktas vid behov. För att minska stressen hos personalen har samtliga larm dag- och kvällstid förelagts på enskilda personer. Grundbemanningen har höjts med sju personer och personalen arbetar nu i sex mindre arbetslag med förhoppning om effekt för välbefinnandet. 3. EKONOMI Karl XI överskrider sin budget. Anledningen är att verksamheten är vårdkrävande och har haft brister som krävt utbildningssatsningar som har gjorts för att förbättra påtalade brister (se ovan). Även det stora antalet möten under 2014 har varit mycket kostsamt. Fr. o m januari 2015 kommer utbildning och mötestid att minskas för att uppnå en balanserad budget. Ansvariga chefer anser sig kunna säkerställa kvaliteten med befintliga mötesforum. Enhetschefer: Jessica Henriksson Amelia Ahrneteg Maria Stjernström Öberg Enhetschef: Amelia Ahrneteg/Jessica Henriksson Objekt: Karl XI 72001;720881;720991;72002;720882;720992; % 12 1 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl PO % varav timlön exkl PO varav timlön huvudsemester Övertid exkl PO OB-tillägg exkl PO Övriga löner arbetad tid exkl PO Semesterlön exkl PO Sjuklön exkl PO % Övriga löner ej arbetad tid exkl PO PO-tillägg all lön SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 0 Antal beviljade timmar/mån: Antal åa: 69,4 Antal beviljade timmar per kund: 59,1 Antal chefer budget: 2,0 Antal kunder: 87 Antal tillsvidareanställda: 77 Antal utförda timmar/mån: varav män: 2 Antal utförda timmar per kund: 59,3 varav kvinnor: 75 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: Långtidsfriska: 28% Sjukkostnad/åa 837 kr Budget sjukkostnad/åa 379 kr Hemtjänst 63

70 Centrum och Norrekatt hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper 2 Antal kunder 108 varav män 32 Antal tillsvidareanställda 36 varav män 0 Antal årsarbetare 31,9 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Andelen nöjda kunder enligt kundenkät 93%, försämring med 3% sedan föregående mätning. Kontinuiteten för bättrad från 18,7 till 15,9 under året. Enligt målen för verksamheten har personalen under året genomgått utbildning i dokumentation, hygien, läkemedelshantering samt demenskunskap. Ny dagordning för teammöten har tagits fram och fungerar väl, här pågår även arbete med uppföljning av avvikelser. I Senior Alert har målet för antalet riskbedömningar uppnåtts men inte antalet uppföljningar. Nya ombud har utbildats under året för att kunna uppnå målet. Värdegrundsgarantierna är kända i verksamheten, inga åsikter kring dessa har inkommit under året från våra kunder. Arbetet med genomförandeplanerna pågår kontinuerligt och fungerande rutiner finns. Författandet av genomförandeplanerna har utvecklats under året genom dokumentationsutbildningen. Planerna har blivit mer tydliga och enhetliga, arbetet med att författa mål och delmål för kunderna pågår men kräver mer övning. På APT och i samband med teamträffar förs kontinuerligt diskussioner kring kontaktmannens uppdrag. Alla kunder blev under våren inbjudna på kaffe och underhållning i personalens lokal. 2. PERSONAL Personalantalet har minskat under året från 38 till 34 schemarader. Målet med att sänka frisktalen med 10% har inte lyckats. Några långtidssjukrivna har återgått helt/delvis i arbete, däremot har nya rehabutredningar för långtidssjukskrivna påbörjats. Kompetensutveckling i form av hygien, dokumentation, läkemedel samt demensutbildning har genomförts för all personal. En effekt av detta var att avvikelserna i gruppen minskade något. Handlingsplan för arbetsmiljön har upprättats. Byte till större lokal för personalen har gjorts med positiv inverkan på arbetsmiljön. Stegräknartävling samt gemensam aktivitet som avslutning, genomfördes under våren. Förflyttingsombuden har genomgått uppföljningsutbildning. Detta efterfrågas för all personal och är planerat under nästa år. Värdegrundshandledare har haft samtal med all personal i smågrupper vid två tillfällen. Kopplat till värdegarantierna har det gjorts uppföljningssamtal i gruppen. Projekt Mobilitet i hemtjänst har startat upp under hösten och ombud har utsetts bland personalen. Vidareutveckling av detta under våren. 3. EKONOMI Budgetavvikelse både gällande grundlön och sjuklönekostnader, överskridandet har dock minskat betydligt sedan början av året. Arbete med genomgång av biståndsbeslut sker kontinuerligt, tiden för utförd timme/kund har reducerats. I området finns kunder med omfattande 64 Hemtjänst

71 omsorgsbehov och dubbelbemanningar. Gruppen utför en del såld vård, vilket gett ett tillskott och förbättrar budgeten något. Höga sjukskrivningstal och sjuklöner. Hemtjänstgrupperna har haft mycket övertid. Det har varit många beordringar under hösten. Detta beror till en stor del på ett långvarigt dygnetrunt vak där det saknades ersättare för den ordinarie personalen som satt vak. Timlönekostnaderna har minskat jämfört med föregående år. Flera timvikarier har övergått till månadsanställning under senhösten vilket inneburit dubbla löner under denna månad. Nytt schema under hösten vilket innebär mer effektiv planering och bättre kontinuitet samt att all personaltid är schemalagd. Några personer har sagt upp sin anställning under året vilket inneburit utbetalning av sparade semesterdagar. Den lokala affären där hemtjänst handlar åt alla kunder med bistånd på inköp stängdes under några månader under våren. Detta innebar utökade kostnader på grund av längre avstånd till affär samt stora förändringar i planeringen. Enhetschef: Rose-Marie Paulsson Enhetschef: Rose-Marie Paulsson Objekt: Centrum Norre Katt 72003;720883; % 12 1 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl PO % varav timlön exkl PO varav timlön huvudsemester Övertid exkl PO OB-tillägg exkl PO Övriga löner arbetad tid exkl PO Semesterlön exkl PO Sjuklön exkl PO % Övriga löner ej arbetad tid exkl PO PO-tillägg all lön SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 0 Antal beviljade timmar/mån: Antal åa: 31,9 Antal beviljade timmar per kund: 22,8 Antal chefer budget: 1,0 Antal kunder: 115 Antal tillsvidareanställda: 36 Antal utförda timmar/mån: varav män: 0 Antal utförda timmar per kund: 22,9 varav kvinnor: 36 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 594 Långtidsfriska: 22% Sjukkostnad/åa kr Budget sjukkostnad/åa 409 kr Hemtjänst 65

72 Akvarellen hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal lägenheter i servicehus 26 Antal hemtjänstgrupper 2 Antal kunder 95 varav män 27 Antal tillsvidareanställda 21 varav män 1 Antal årsarbetare 18,6 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Under året har gruppen fortsatt arbeta med att dokumentation, upprättande av nya- och uppföljningar av genomförandeplaner i Magna Cura. De nya rutinerna kring informationsöverföringen, där samordnarna informerar varje morgon, och poängterande av vikten av att läsa dokumentation fungerar bra. Arbetet med Senior Alert har kommit igång och samtliga kunder boende på servicehuset har erbjudits bedömning, samt ett femtontal kunder i ytterområdet. Återstår dock en del arbete med att få systemet implementerat som ett mer självklart verktyg. Arbetsmiljöriskbedömningar är gjorda på samtliga kunder och nyligen uppdaterade. Teamträffar hålls numera varannan vecka. Omvårdnadsmöten varannan. Enhetschef gör planerade hembesök tillsammans med SSK för att öka kunskapen och helhetssynen kring kunden. Värdighetsgarantierna är implementerade och kända hos personalen. Värdegrunds dialoger har hållits under hösten med samtlig personal av en utbildad värdegrundsledare. Avvikelser hanteras kontinuerligt genom samtal med berörd personal, samt på teamträffar. En allvarlig händelse utreds ännu i december. Enkätresultatet för Kundnöjdhet hade minskat från 97% till 92% och minskningen kan hänga ihop med att kunderna upplever att nåbarheten för SSK och läkare är betydligt sämre nu än tidigare. Basala vårdhygienregler har diskuterats på gruppträff och följsamhetsblankett är signerad av samtlig personal. Stina Grönevall har informerat samtlig personal om mathantering vid mottagningsköket och temperaturmätning av kyld mat. Fortbildning kring livsmedelsrutiner i februari Tre boenderåd (med inbjudna gäster) har hållits samt ett möte där hyresgäster, kunder och anhöriga fick information om konventeringen till de nya äldrelägenheterna. Vidare har FAV:s ordförande presenterat sig och sin verksamhet samt att EC har presenterat resultatet på kundenkäten under samma boenderåd. Akvarellens vänförening har också presenterat sin verksamhet under ett annat boenderåd. En person från praktiska gymnasiet anlitades under våren för att ägna sig åt sociala aktiviteter med våra äldre som ett försök att komma tillrätta med dessas upplevelse av ensamhet. Försök att göra matsalen till självklar samlingsplats har gjorts bl. a genom försök med akvarium, bakgrundsmusik från cd och ommöblering. Guldkantsstunder har använts flitigt under året och är mycket uppskattat, t ex Nobelfirande, luciafirande, grillfest med trubadurunderhållning i somras. 2. PERSONAL Fyra APT har hållits under året varav en var vikt åt personalvård, som spa-upplevelse och middag på Tylöhus, och ordlös kommunikation. ASAM (internt samverkansorgan på Akvarellen där AO, EC, värdegrundsledare och ytterligare en medarbetare ingår) har införts för att förbereda spörsmål inför ordinarie APT. Frisktalet på Akvarellen är generellt lågt vilket här betyder att många har fler än fem dagars sjukfrånvaro. Sjuktalen i sig är dock inte högre än genomsnittet. Vi jobbar aktivt med tidiga och kontinuerliga kontakter vid sjukdom och medarbetarna fortsätter finna på egna, spontana aktiviteter för att poängtera vikten av trivsel i gruppen. Finns en grund till fin sammanhållning i gruppen. Utbildning har hållits för samtlig personal i Hot & våld av Previa. Fem medarbetare har genomgått mindfullness kurs för att lära sig hantera stress, demenssköterska har deltagit i handledning och samtlig personal har genomgått den webbaserade demens ABC utbildningen. Förflyttningsombuden har även i år uppdaterat sina kunskaper. Checklista gällande arbetsmiljön har genomförts och det var inga 66 Hemtjänst

73 särskilda punkter som vi anmärkte på. Brandronder görs enligt gällande direktiv. En brandtillsyn visade att det fanns några punkter som behövde åtgärdas, vilket också har gjorts. Två personal har bytt arbetsuppgifter (service/omsorg) med varandra. En personal har fått prova på som samordnare på annan enhet och ytterligare en personal jobbar som USK inom hemsjukvården. Tre medarbetare har fått motta hedersgåva efter 25 års anställning i kommunen. En person från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen finns i verksamheten för att ge våra kunder extra guldkant. Vi har även haft tre praktikanter från sommarkraft under året. 3. EKONOMI Sjukkostnaderna överstiger budget. En annan anledning till avvikelse i budgeten är att vi trots avsaknad av reception ändå har liknande uppgifter, vilka delegerats samordnarna som viker timmar till detta från befintlig verksamhet. Flera långvariga dygnetruntvak (livets slut) har avlöst varandra under hösten, vilket gjort att kontinuiteten och budgeten blivit påverkad med många olika personal inne för att kunna lösa bemanningen. Samordnarna har fått i uppdrag att tillsammans med övrig personal aktivt jobba med att få planerad tid att korrelera med utförd tid vilket vi tycker fungerar bra. Det har vid tillfällen varit svårt att få in ersättare och trots många nollersättningar har vi tvingats beordra in medarbetare. Kostnaderna för bilarna är högre än budget pga. reparationer etc. Enhetschef Niklas Liliequist Enhetschef: Niklas Liliequist Objekt: Akvarellen 72101;721881; % 12 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl PO % varav timlön exkl PO varav timlön huvudsemester Övertid exkl PO OB-tillägg exkl PO Övriga löner arbetad tid exkl PO Semesterlön exkl PO Sjuklön exkl PO % Övriga löner ej arbetad tid exkl PO PO-tillägg all lön SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta % Antal bilar: 4 Antal beviljade timmar/mån: Antal åa: 18,6 Antal beviljade timmar per kund: 18,2 Antal chefer budget: 1,0 Antal kunder: 94 Antal tillsvidareanställda: 21 Antal utförda timmar/mån: varav män: 1 Antal utförda timmar per kund: 15,0 varav kvinnor: 20 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 346 Långtidsfriska: 13% Sjukkostnad/åa 850 kr Budget sjukkostnad/åa 523 kr Hemtjänst 67

74 Västersol hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper 1 Antal kunder 55 varav män 11 Antal tillsvidareanställda 23 varav män 3 Antal årsarbetare 21,6 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Andel nöjda kunder i den nationella kundenkäten vad tycker de äldre om äldreomsorgen är 96% och är en ökning med 2% från föregående mätning. Verksamheten har uppnått målet. Verksamheten har under året arbetat med socialt innehåll för äldre. Förebyggande verksamhet har gett information och diskussioner har förts i gruppen. Aktiviteter för enskilda kunder har genomförts. Gruppen har även haft gemensamma aktiviteter för kunder; målat självporträtt med efterföljande utställning på Rådhuset, Adventsfika, besökt utställningen Titanic, grillat korv samt fika på stan. Verksamheten har inte nått målet för kontinuitet, utan bästa resultat från en månad var 17. Enligt målen för verksamheten har utbildning i social dokumentation genomförts, vilket har lett till att genomförandeplaner samt dokumentation har utvecklats under året. Hygienutbildning har genomförts. Verksamheten har inte nått målet med att genomföra demensutbildning ABC. Registreringar har gjorts i Senior Alert, men gruppen har inte kommit in i att arbeta kontinuerligt med uppföljningar. I området är det många kunder som tackat nej till Senior Alert. Arbete pågår fortfarande, men målet kommer troligtvis inte att nås. Värdegrundsgarantierna är kända i verksamheten. En åsikt har inkommit under året. Teamträffarna har en tydlig struktur och är välfungerande. Verksamheten arbetar aktivt med att uppmärksamma och registrera avvikelser. Läkemedelsrutiner är framtagna tillsammans med SSK, kända och i verksamheten. För att minska avvikelser gällande medicinöverlämning har verksamheten haft läkemedelsutbildning. 2. PERSONAL Verksamheten har utökats med sex st schemarader under året, från 20 till 26. Verksamheten har minskat frisktalen från 36% till 22%. Gruppen har 11,53 sjukdagar per år och anställd jämfört med hemtjänsten i genomsnitt 21,47 dagar. Personal har genomgått hygienutbildning samt utbildning i social dokumentation. 74% är undersköterskor. Handlingsplan för arbetsmiljön har upprättats där gruppen vill arbeta med kommunikation, öka kompetens, samarbete med andra grupper samt samarbete inom gruppen. Arbetat med kultur och värderingar genom att förbättra bemötande och attityder mot varandra i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har haft samtal med värdegrundsledare vid två tillfällen kopplat till den nationella värdegrunden samt hemvårdsförvaltningens värdegrund för att ha dialog och reflektion kring kundens och anhörigas fokus samt bemötande. 68 Hemtjänst

75 3. EKONOMI Överskridande av budget av grundlönekostnader samt övertid. Arbete med genomgång av bistånd sker kontinuerligt, tiden för utförd timme/kund har reducerats. Under året har verksamheten haft kunder med stora omsorgs- och tillsynsbehov samt mycket larm. Kundernas behov och dubbelbemanningar har lett till ökade kostnader. Gruppen utför en del såld vård, vilket ger ett tillskott och förbättrar budgeten något. Under våren var den lokala affären stängd, vilket ledde till ökade kostander för verksamheten. Flera timvikarier har övergått till månadsanställning under senhösten vilket inneburit dubbla löner under denna månad. Enhetschef Carina Karlsson Enhetschef: Carina Karlsson Objekt: Västersol 72102;721882; % 12 1 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl PO % varav timlön exkl PO varav timlön huvudsemester Övertid exkl PO OB-tillägg exkl PO Övriga löner arbetad tid exkl PO Semesterlön exkl PO Sjuklön exkl PO % Övriga löner ej arbetad tid exkl PO PO-tillägg all lön SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 0 Antal beviljade timmar/mån: Antal åa: 21,6 Antal beviljade timmar per kund: 34,9 Antal chefer budget: 0,5 Antal kunder: 58 Antal tillsvidareanställda: 23 Antal utförda timmar/mån: varav män: 3 Antal utförda timmar per kund: 32,1 varav kvinnor: 20 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 705 Långtidsfriska: 17% Sjukkostnad/åa 471 kr Budget sjukkostnad/åa 473 kr Hemtjänst 69

76 Rondellen hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper: 1 Antal kunder: 74 varav män: 11 Antal tillsvidareanställda 17 varav män 2 Antal årsarbetare 15,1 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Andel nöjda kunder i den nationella kundenkäten vad tycker de äldre om äldreomsorgen är 96% och är en ökning med 6% från föregående mätning. Verksamheten har uppnått målet. Verksamheten har under året arbetat med socialt innehåll för äldre. Förebyggande verksamhet har gett information och diskussioner har förts i gruppen. Aktiviteter för enskilda kunder har genomförts. Gruppen har även haft gemensamma aktiviteter för kunder vid två tillfällen. Verksamheten har inte nått målet för kontinuitet, utan bästa resultat från en månad var 16. Enligt målen för verksamheten har utbildning i social dokumentation genomförts, vilket har lett till att genomförandeplaner samt dokumentation har utvecklats under året. Hygienutbildning har genomförts. Verksamheten har inte nått målet med att genomföra demensutbildning ABC. Registreringar har gjorts i Senior Alert, men gruppen har inte kommit in i att arbeta kontinuerligt med uppföljningar. I området är det många kunder som tackat nej till Senior Alert. Arbete pågår fortfarande, men målet kommer troligtvis inte att nås. Värdegrundsgarantierna är kända i verksamheten, inga åsikter har inkommit under året. Teamträffarna har en tydlig struktur och är välfungerande. Verksamheten arbetar aktivt med att uppmärksamma och registrera avvikelser. Läkemedelsrutiner är framtagna tillsammans med SSK, kända och i verksamheten. För att minska avvikelser gällande medicinöverlämning har verksamheten haft läkemedelsutbildning. 2. PERSONAL Verksamheten har utökats med 5 schemarader under året, från 18 till 23. Verksamheten har ökat frisktalen från 33% till 42%. Gruppen har 7,53 sjukdagar per år och anställd jämfört med hemtjänsten i genomsnitt 21,47 dagar. Personal har genomgått hygienutbildning samt utbildning i social dokumentation. 67% är undersköterskor samt två personal läser till USK. Handlingsplan för arbetsmiljön har upprättats där gruppen vill arbeta med att utveckla kompetens och sprida erfarenheter lärande arbetsgrupp. Arbeta med konstruktiv feedback. Arbeta med kultur och värderingar genom att förbättra bemötande och attityder mot varandra i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har haft samtal med värdegrundsledare vid två tillfällen kopplat till den nationella värdegrunden samt hemvårdsförvaltningens värdegrund för att ha dialog och reflektion kring kundens och anhörigas fokus samt bemötande. 3. EKONOMI Något överskridande av budget av grundlönekostnader samt sjuklöner. Arbete med genomgång av bistånd sker kontinuerligt, tiden för utförd timme/kund har reducerats. Verksamheten har kund med omfattande omsorgsbehov och dubbelbemanningar. Gruppen utför en del såld vård, vilket ger ett tillskott och förbättrar budgeten något. Under våren var den lokala affären 70 Hemtjänst

77 stängd, vilket ledde till ökade kostnader för verksamheten. Flera timvikarier har övergått till månadsanställning under senhösten vilket inneburit dubbla löner under denna månad. Enhetschef Carina Karlsson Enhetschef: Carina Karlsson Objekt: Rondellen 72103;721883; % 12 1 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl PO % varav timlön exkl PO varav timlön huvudsemester Övertid exkl PO OB-tillägg exkl PO Övriga löner arbetad tid exkl PO Semesterlön exkl PO Sjuklön exkl PO % Övriga löner ej arbetad tid exkl PO PO-tillägg all lön SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 0 Antal beviljade timmar/mån: Antal åa: 15,1 Antal beviljade timmar per kund: 24,4 Antal chefer budget: 0,5 Antal kunder: 80 Antal tillsvidareanställda: 17 Antal utförda timmar/mån: varav män: 2 Antal utförda timmar per kund: 21,2 varav kvinnor: 15 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 388 Långtidsfriska: 35% Sjukkostnad/åa 805 kr Budget sjukkostnad/åa 564 kr Hemtjänst 71

78 Furet/Holm hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper 1 Antal kunder 82 varav män 34 Antal tillsvidareanställda 27 varav män 0 Antal årsarbetare 24,6 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING I den nationella kundenkäten framgår att andelen nöjda kunder är 92%. Områdena med minst andel positiva svar har inkluderats i verksamhetsmålen och dessa har aktivt arbetats med under året. Årets undersökning visar på en förbättring på två av tre områden. Värdighetsgarantin är känd hos kunderna och medarbetarna. En åsikt har kommit in under året gällande felparkering av hemtjänstens bilar. Det arbetas aktivt med kundens delaktighet och inflytande genom bland annat kontaktmannaskap och genomförandeplaner. Hemtjänstgruppen är indelad i mindre geografiska områden och planering och schemaläggning utgår från kundens behov och kontaktmannaskapet. Under året har kontinuitet hos kund som lägst varit nere på 13,45 och högst 16,6. Samtliga kunder får en kontaktperson inom högst 2 veckor. Det har pågått ett aktivt arbete med genomförandeplaner och det har skett en stor förbättring i kvaliteten på genomförandeplanerna. Detta är ett förbättringsarbete som pågår kontinuerligt och enhetschefen går månadsvis igenom statistik för att säkerställa att alla kunder har en aktuell genomförandeplan. I enlighet med verksamhetsmålen bedrivs teambaserad kvalitetsutveckling. Detta genomförs varje vecka i form av teamträffar. En ny dagordning har arbetats fram och träffarna är välfungerande och effektiva. På teamträffarna behandlas även avvikelser i verksamheten. Ytterligare arbete som bedrivits för att kvalitetssäkra verksamheten är att sjuksköterskorna har haft genomgång med samtlig personal i basal vårdhygien och avvikelsehantering. Samtlig personal har även fått skriva om delegeringsprov. Avvikelserna har minskat det andra halvåret. Vi har under året arbetat med att erbjuda kunder att delta i kvalitetsregistret Senior Alert samt genomfört riskbedömningar och kontinuerligt gjort uppföljningar. Målen för 2014 var att 30% av omsorgskunderna ska vara registrerade i Senior Alert. Detta mål kommer inte att uppnås. Faktorer som spelar in är dels att kunden tackar nej till att delta, dels är vårt kundunderlag föränderligt och antalet kunder som är aktuella att erbjudas att delta är inte tillräckligt. Vi har även haft kunder som har varit registrerade som har flyttat. En del i kvalitetsarbetet är att skapa guldkantsupplevelser för våra kunder. Arbete med guldkantsupplevelse kring måltider har bedrivits och samtliga kunder har blivit inbjudna till en gemensam fika med personalen och enhetschefen. Som ett led i det nationella värdegrundsarbetet har hela arbetsgruppen under året deltagit i värdegrundssamtal tillsammans med utbildade handledare. 2. PERSONAL Kompetensutveckling har enligt målen genomförts under året i form av utbildning i hygien, social dokumentation samt demensutbildning för samtlig personal. Verksamheten har även tre förflyttningsombud som kontinuerligt får vidareutbildning. Under året har fokus varit på den psykosociala arbetsmiljön för medarbetarna i verksamheten. Detta dels på grund av resultaten från NMI 2013 som visade på förbättringsområden inom den psykosociala arbetsmiljön och 72 Hemtjänst

79 dels på grund av att föregående år genomfördes en sammanslagning av två hemtjänstgrupper som nu utgör Furet/Holms hemtjänst. Arbetet med detta har inkluderats i verksamhetsmålen samt även resulterat i en handlingsplan framtagen av chef och medarbetare. Dessa åtgärder i kombination med ett aktivt rehab-arbete och samarbete med HR och Previa har resulterat i minskad korttidsfrånvaro på enheten och signifikant minskad kostnad för korttidsjukrivningar. Långtidssjukskrivningar har ökat något. 3. EKONOMI Verksamheten visar ett underskott för Budgetavvikelser gällande både grundlön samt sjuklönekostnader. Överskridandet har dock minskat markant sedan föregående år. Antalet vikarietimmar har minskat och som följd har även kostnader för timlöner gått ner. Antalet beviljade timmar kan skifta snabbt vilket i perioder innebär att man har minskade intäkter och även då man arbetar aktivt med schemaförändringar dessa perioder kan det inte alltid följa samma takt som förändringarna i biståndsbesluten. Arbete med genomgång av biståndsbesluten och genomförandeplaner pågår kontinuerligt. En stor del av verksamhetens kunder har ett omfattande omsorgsbehov och även en del dubbelbemanningar, vilket innebär att schablontiden överskrids på majoriteten av kunderna. Verksamheten har även haft vårdkrävande vak i början av året som påverkar lönekostnaderna. Ett fortsatt aktivt arbete med schemaläggning efter verksamhetens behov och effektivt användande av årsarbetstiden kommer att fortlöpa. Enhetschef Emilie Andreasson Enhetschef: Emilie Andreasson Objekt: Furet Holm Landfästet 72201;722881;722991;72202;722882; % 12 1 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl PO % varav timlön exkl PO varav timlön huvudsemester Övertid exkl PO OB-tillägg exkl PO Övriga löner arbetad tid exkl PO Semesterlön exkl PO Sjuklön exkl PO % Övriga löner ej arbetad tid exkl PO PO-tillägg all lön SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 14 Antal beviljade timmar/mån: Antal åa: 24,6 Antal beviljade timmar per kund: 25,0 Antal chefer budget: 1,0 Antal kunder: 85 Antal tillsvidareanställda: 27 Antal utförda timmar/mån: varav män: 0 Antal utförda timmar per kund: 22,6 varav kvinnor: 27 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 693 Långtidsfriska: 18% Sjukkostnad/åa 783 kr Budget sjukkostnad/åa 459 kr Hemtjänst 73

80 Gamletull hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper 1 Antal kunder 90 varav män 31 Antal tillsvidareanställda 27 varav män 1 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 22,9 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Kundnöjdheten var 88% på den nationella kundenkäten. Utifrån svar på denna har vi arbetat med följande mål erbjuda träff för kund/anhörig två gånger per år, erbjuda aktiviteter genom att lämna ut program till närliggande platser som Alla hjärtans hus och Karl XI. Tyvärr har vi bara hunnit med en träff men den var mycket lyckad och välbesökt, vi har också delat ut programblad till kunder som varit intresserade av aktiviteter. För att förbättra tillgängligheten har vi delat ut telefonlista till alla kunder med viktiga telefonnummer och vem man ska ringa till i olika ärende. Riktlinjer för basal vårdhygien är känd i verksamheten och läst och signerad av personalen. All personal har gått hygienutbildning, egenkontrollpärm finns i lokalen. Gamletulls hemtjänst har inte haft några smittor i verksamheten. Personalen är väl förtrogen med läkemedelshanteringen, de lokala läkemedelsrutinerna är kända och lästa av personalen. Gamletulls hemtjänst har startat med registreringar i Senior Alert. Riskbedömningar är gjorda men har av olika anledningar (stor arbetsbelastning hos oss och övriga professioner) blivit för gamla och får göras om. Arbetar för att nå upp till 30% registrerade kunder. All personal har under hösten gått dokumentationsutbildning. Alla kunder har genomförandeplaner och är delaktiga vid upprättandet av denna. Teamträffar genomförs var fjortonde dag, kunder föranmäls till mötet. Avvikelser tas upp på teamträffar och registreras i Magna Cura. Verksamheten har inte haft några allvarliga avvikelser under året. Ett klagomål om kontinuitet har inkommit under året. Krislista och krispärm med rutiner för särskilda händelser finns på arbetsplatsen. 2. PERSONAL 67% av personalen är undersköterskor. Under året har all personal gått brandutbildning, dokumentationsutbildning och hygienutbildning samt deltagit i värdegrundsdialoger med värdegrundsledare som varit ute i personalgruppen. Många i personalgruppen har gjort utbildning demens ABC via demenscentrum på nätet. Verksamheten har APT- möte 4 ggr/år. Samverkansavtalet FAS 05 har gåtts igenom med personalen. Det finns förflyttningsombud i verksamheten som gått utbildning under året. Personalen i verksamheten är väl förtrogna med hantering av hjälpmedel. Vi har arbetat med det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån handlingsplan nöjd medarbetarindex. Vidare har Prevents checklista gåtts igenom. Vi har arbetat med det hälsofrämjande och förebyggande arbetet genom rehabsamtal med personal. I höst har vi haft en sammankomst med där personalen fått rådgivning i fotvård och efter det ätit en god buffé. Under året har vi arbetat med kultur och värderingar genom att värdegrundsledare varit inne i grupperna och haft värdegrundsdialoger. 74 Hemtjänst

81 3. EKONOMI Gamletulls hemtjänstgrupp forsätter att expandera. Detta medför ny personal som ska läras upp. Det tar tid för personal att lära känna nya kunder och att skriva genomförandeplaner m m. Vi har också haft höga sjuklöner under året, även sommarvikarier blev sjukskrivna. Många beordringar när inte personal funnits att tillgå. Vak och dubbelbemanningar liksom ersättare till personal som gått utbildningar. Vi har också fått kunder som vill ha sen hjälp och därför fått förlänga arbetstiden på kvällen och fler kvällstjänster vilket generar mer OB- kostnader. Åtgärder för att få en bättre budget är att vara noga med att kolla så att vi har biståndsbeslut på alla insatser och att alla beslut är verkställda vidare att skriva upp såld vård. Vi håller på att se över schema och kommer att anställa mer personal från början av nästa år. Hoppas på att på så sätt få bättre kontinuitet och behöva färre timanställda. Enhetschef Ingela Högberg Enhetschef: Ingela Högberg Objekt: Gamletull 72203;722883; % 12 1 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl PO % varav timlön exkl PO varav timlön huvudsemester Övertid exkl PO OB-tillägg exkl PO Övriga löner arbetad tid exkl PO Semesterlön exkl PO Sjuklön exkl PO % Övriga löner ej arbetad tid exkl PO PO-tillägg all lön SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 0 Antal beviljade timmar/mån: Antal åa: 22,9 Antal beviljade timmar per kund: 33,0 Antal chefer budget: 0,5 Antal kunder: 84 Antal tillsvidareanställda: 27 Antal utförda timmar/mån: varav män: 1 Antal utförda timmar per kund: 26,6 varav kvinnor: 26 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 628 Långtidsfriska: 14% Sjukkostnad/åa kr Budget sjukkostnad/åa 476 kr Hemtjänst 75

82 Getinge hemtjänst och Begonians Servicehus Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal lägenheter servicehus 24 Antal möten boenderåd 1 Antal hemtjänstgrupper 1 Antal kunder 69 varav män 19 Antal tillsvidareanställda 18 varav män 0 Antal årsarbetare 15,6 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Andel nöjda kunder utifrån den nationella kundenkäten är samma som 2013, 97%. Utifrån handlingsplan där vi ville förbättra kunskapen om vart man vänder sig med klagomål och synpunkter har vi delat ut en blankett med namn och telefonnummer var man kan vända sig till alla våra kunder. Broschyren Åsikten finns i alla hemdok. Önskemål angående tidpunkt för insatser tillgodoses i största möjliga mån om det går. Bemötandet mot våra kunder är gott. Kontinuiteten har förbättrats under året från 17,28 i februari till 12,16 i oktober. I Getinge hemtjänst har en riskanalys gjorts under året med hjälp av utvecklingsledare. Vi har haft mycket avvikelser på signeringar av mediciner och även en del glömda mediciner och ett förbättringsarbete har gjorts där vi i hela gruppen diskuterat igenom rutinerna vid medicinöverlämning. Under hösten har avvikelserna minskat. En åsikt angående uteblivna insatser har även inkommit där vi gjort en handlingsplan med åtgärder tillsammans med biträdande äldreomsorgschef och sen skickat den till inspektören. Teamträffar sker varannan vecka enligt ny rutin och fungerar väl. Omvårdnadsträffar var 14:e dag har införts i december. Senior Alert har vi arbetat med under året på teamträffar men tyvärr inte nått upp till de mål som satts. Egenkontroller i köket har fungerat och tillsyn har gjorts av miljö och hälsa i november utan anmärkning. Räddningstjänsten har gjort en brandtillsyn och de åtgärder som behövde vidtas är gjorda (bl. a en timer till en kaffebryggare och att personalen fått testa brand-/vattenslangar). Riktlinjerna för basal vårdhygien är kända och följsamhetsblankett är påskriven av alla. Utbildning i hygien har skett under hösten för all personal. Värdighetsgarantierna är kända och att vi håller tider för uppdateringar och nya genomförandeplaner är ett ständigt pågående arbete. Projektet trygg hemgång har påbörjats i december. Guldkantsmåltider genomförs med stor entusiasm. 2. PERSONAL Handlingsplan utifrån nöjd NMI 2013 har gjorts och ett önskemål var KLIV-handledning för att förbättra kommunikation och samarbete, här har personalen haft möjlighet att diskutera även kultur och värderingar. Detta har genomförts under våren 2014 med gott resultat. Kultur och värderingar, hur vi bemöter kunder och varandra, vävs även in i vardagens diskussioner, och på våra gruppträffar. Haverdals hemtjänst har flyttat till Harplinge, vilket gjort att det blivit bättre plats för alla. Samordnaren har nu ett eget rum i hemtjänstlokalen vilket var ett önskemål från alla. I hälsofrämjande syfte köptes stegmätare in för ökad kondition men någon riktig tävling blev aldrig genomförd. Rehabutredningar har gjorts främst vid upprepad korttidsfrånvaro och 76 Hemtjänst

83 Previa har anlitats för bedömningar. En del av personalen drabbades av översvämningen i Getinge vilket givetvis påverkat deras mående. Rutiner för särskild händelse är uppdaterad. Riskbedömningar är gjorda och omedelbara åtgärder har satts in när behov för detta varit påkallat (t ex sanering). Prevents checklista är genomförd tillsammans med arbetsplatsombudet där inget specifikt framkommit. All personal har gått utbildning i social dokumentation och hygien. En kortare BPSD-utbildning har även genomförts maj Två värdegrundsdialoger har gjorts under hösten. En personal är färdig undersköterska under året. Tre arbetsplatsträffar har genomförts och den fjärde var en av värdegrundsdialogerna. 3. EKONOMI Getinge hemtjänst beräknas gå med ett minus. Intäkter från såld vård gör att underskottet inte blir större. Den arbetade tiden är högre än budget. Vi har under året tappat mycket kunder och scheman har gjorts om för att följa biståndstimmarna. Mobiltelefonerna har mycket dålig täckning i Getinge och detta gör att vi inte kan lita på att registreringar av utförd tid blir gjorda som de ska. Personalen får skriva den utförda tiden på sina scheman för dagen allt som oftast och samordnaren får föra in detta i TES i efterhand. Verkställighet gås igenom kontinuerligt så att vi får rätt tilldelad budget. Bistånden och planerad tid har kontrollerats regelbundet att de stämmer och även den utförda tiden. Diskussioner förs med all personal på gruppträffar vad det kan vara som gör att vi verkar ha för mycket personal inne (syns inte på planeringarna). På flera gruppträffar har vi även diskuterat hur viktigt det är att följa biståndsbesluten och inte göra mer än vad som är beviljat utan att vi hänvisar till biståndshandläggare. Sjukfrånvaron har minskat sedan Andel långtidsfriska 30% i december. Enhetschef: Siv Jones Enhetschef: Siv Jones Objekt: Getinge 73001;730881; % 12 1 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl PO % varav timlön exkl PO varav timlön huvudsemester Övertid exkl PO OB-tillägg exkl PO Övriga löner arbetad tid exkl PO Semesterlön exkl PO Sjuklön exkl PO % Övriga löner ej arbetad tid exkl PO PO-tillägg all lön SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 4 Antal beviljade timmar/mån: Antal åa: 15,6 Antal beviljade timmar per kund: 17,6 Antal chefer budget: 0,5 Antal kunder: 75 Antal tillsvidareanställda: 18 Antal utförda timmar/mån: varav män: 0 Antal utförda timmar per kund: 14,7 varav kvinnor: 18 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 404 Långtidsfriska: 30% Sjukkostnad/åa 706 kr Budget sjukkostnad/åa 461 kr Hemtjänst 77

84 Haverdal hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper 1 Antal kunder 69 varav män 29 Antal tillsvidareanställda 25 varav män 3 Antal årsarbetare 22,7 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Enligt socialstyrelsens nationella kundundersökning är kunderna i Haverdals hemtjänst nöjda med 94% i sin helhet. Undersökningen visar att alla kunderna har stort förtroende för hemtjänsten samt att de blir mycket väl bemötta. De flesta känner också att vi ger dem den tid de behöver. 39% av kunderna känner dock att de fortfarande inte kan påverka tiden i den omfattning som de vill. Värdighetsgarantierna är väl kända i gruppen och samtliga har fyllt i en enkät om hur väl kända garantierna är för medarbetarna. Samtliga dokumenterar löpande under arbetets gång och den sociala dokumentationen har blivit en naturlig del i arbetsprocessen. Vi har under året arbetat aktivt med att göra och uppdatera genomförandeplaner hos kunderna. Vi håller fortfarande på att implementera skapande och uppföljande av genomförandeplaner i vårt vardagliga arbete och är på god väg. Verksamheten är indelad i två verksamhetsområden för att skapa en högre kontinuitet hos kunderna. Vi har två kontaktmän som ansvarar för en grupp av kunder. När kunden kommer till hemtjänsten är kontaktmannen redan utsedd. Vi jobbar för att alla kontaktmän ska skapa en genomförandeplan inom 14 dagar. Verksamheten arbetar aktivt med att informera kunderna om medverkan i Senior Alert-registret. Vi har nått vårt mål på 30% av kunderna. Det finns väl kända riktlinjer för basal vårdhygien i verksamheten och dessa har presenterats på våra gruppmöten. Varannan vecka har vi teamträffar och varannan vecka har vi omvårdnadsmöten. Samtliga avikelser rapporteras och behandlas på våra teamträffar. 2. PERSONAL Under året har samtlig personal genomgått olika kvalitetsutbildningar: Hygienutbildning och utbildning i social dokumentation. Alla har haft dialogmöten med våra värdegrundsledare som grundades på en gemensam litteratur om värdegrund. Under våren har vi haft utbildning inom olika demensområden kopplat till vår verksamhet som demensteamet höll i. Haverdals hemtjänst har under året flyttat till en gemensam lokal på Kvarnlyckans äldreboende. Detta har medfört att enhetschefen, samordnarna och gruppen har ett mycket nära samarbete som har skapat ordning och trygghet i verksamheten. Prevents checklista för systematiskt arbetsmiljöarbete har gjorts under året. Vi har gemensamt deltagit i ett friskvårdsprojekt där gruppen har använt sig av stegräknare för att nå ett gemensamt mål. Detta är en del som vi har gjort för att öka våra frisktal. Samtliga medarbetare ska ringa både chef och samordnare när de är sjuka. Enhetschefen kommer att fortsätta med ett aktivt arbete för att sänka sjuktalen. 3. EKONOMI Haverdals hemtjänst kommer under år 2014 att göra ett markant underskott. Vi har haft några långtidsjukskrivna under året och en hel del kortidssjukskrivningar som har påverkat resultatet. I början av året hade Haverdals hemtjänst mycket höga timkostnader. Under året har vi 78 Hemtjänst

85 ökat grundbemanningen för att minimera timanställningar. Detta har vi också gjort för att vidhålla god kvalitet och bättre förutsättningar för en tryggare miljö hos kunden. Vi har också minimerat antalet bilar och i maj flyttade vi från Getinge till Harplinge för att komma närmare kunderna samt att minska körtiderna, men vi kör till Getinge flera gånger i veckan för att tanka. Andra orsaker till ekonomin är en vårdkrävande kund som inneburit ca 1000 utförda timmar mer än beviljat. Dessutom kör vi ett flertal gånger/dag mellan kund och grupplokal och byter nycklar. Verksamheten har granskats i slutet av året gällande beställd tid och utförd tid. Resultatet visar att vi har arbetat aktivt med att utföra insatser efter biståndsbeslut samt att vi arbetar med att planera så att genomsnittstiderna i TES-planering ska komma så nära utförd tid som möjligt. Vi kommer att avskaffa Inova och håller på att göra ett nytt gemensamt schema för båda grupperna där vi ska se över antalet årsarbetare. Enhetschef: Eva-Lotta Tylenius Enhetschef: Eva-Lotta Tylenius Objekt: Haverdal 73002;730882; % 12 1 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl PO % varav timlön exkl PO varav timlön huvudsemester Övertid exkl PO OB-tillägg exkl PO Övriga löner arbetad tid exkl PO Semesterlön exkl PO Sjuklön exkl PO % Övriga löner ej arbetad tid exkl PO PO-tillägg all lön SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 12 Antal beviljade timmar/mån: Antal åa: 22,7 Antal beviljade timmar per kund: 25,7 Antal chefer budget: 1,0 Antal kunder: 68 Antal tillsvidareanställda: 25 Antal utförda timmar/mån: varav män: 3 Antal utförda timmar per kund: 28,4 varav kvinnor: 22 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 938 Långtidsfriska: 26% Sjukkostnad/åa 970 kr Budget sjukkostnad/åa 419 kr Hemtjänst 79

86 Oskarströms hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal lägenheter servicehus 16 Antal möten boenderåd 0 Antal hemtjänstgrupper 1 Antal kunder 95 varav män 30 Antal tillsvidareanställda 29 varav män 0 Antal årsarbetare 24,9 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Verksamheten har under det gångna året arbetat aktivt för att höja kundnöjdheten. De faktorer verksamheten prioriterat har varit ett mer aktivt arbete med kundernas delaktighet. Detta i såväl önskemål kring hur och när utförandet av deras beviljade insatser ska utföras, som i upprättande och uppföljning av den gemensamma genomförandeplanen. Därtill arbetas det ständigt för att höja kontinuiteten och belysa vikten av kundernas åsikter. Arbetet sker dagligen i dialog med verksamhetens kunder och minst två gånger om året då den gemensamma genomförandeplanen uppdateras. I verksamheten kan vi genom årets resultat i enkäten gällande nöjd kund utläsa att verksamheten har en del sakfrågor kvar att arbeta mot, detta även om kunderna ger oss ett sammantaget högt betyg. Inom verksamheten har arbetet fortlöpt i systematiskt kvalitetsarbete och utveckling av arbetet i kvalitetsregistret Senior Alert. Tvärprofessionella teammöten och omvårdnadsmöten har skett kontinuerligt varannan vecka där samtliga medarbetare, ansvarig enhetschef, -sjuksköterska, -arbetsterapeut och -fysioterapeut deltar. Mötena följer förvaltningens framtagna dagordning och behandlar såväl enskilda kunder som inrapporterade avvikelser. Till följd av verksamhetens höga antal inrapporterade läkemedelsavvikelser har en internrevision gällande informationsöverföring genomförts, detta för att höja kvaliteten och belysa utvecklingsområden. Utvecklingsparametrarana ligger som en del i verksamhetens kvalitetsutvecklings fas nästkommande år. Till följd av förvaltningens införda värdighetsgarantier har verksamheten arbetat effektivt med att meddela kunder när inplanerade besök förskjutits eller planerats om, i de enstaka fall där riktlinjerna inte fullföljts har kompensationssamtal utförts och dokumenterats. 2. PERSONAL Under gångna året har verksamheten till följd av minskade insatstimmar reducerat antal omvårdnadspersonal. Justeringen har skett i takt med att medarbetare av personliga skäl valt att söka sig till andra verksamheter inom hemvårdsförvaltningen. Verksamheten har under året genomgått ett aktivt utvecklingsarbete i form av en sammanslagning av två enheter till en gemensam hemvårdsverksamhet. I förberedelserna inför sammanslagningen bildades en arbetsgrupp med representanter från följande professioner: omvårdnadspersonal, arbetsplatsombud/skyddsombud, lokalt fackligt ombud, HR-enheten, utvecklingsenheten samt ansvarig enhetschef. Arbetsgruppen arbetade fram såväl konsekvensanalys med tillhörande riskinventering och handlingsplan som flödesschema för det praktiska genomförandet. Under gångna året har tre medarbetare genomfört godkänd utbildning till undersköterska. Därtill har samtlig omvårdnadspersonal genomfört kompetensutveckling inom: social dokumentation, vårdhygien, värdegrundsdialoger, teamutveckling med inriktning på kommuni- 80 Hemtjänst

87 kation samt web baserad utbildning i demens ABC. Hemvårdsgruppen deltar som pilotgrupp i kommunens införande av personalsystemet Heroma och har till följd av projektet genomgått individanpassade utbildningar i systemet. Verksamheten har under det gångna året berikats med såväl omvårdnadselever som tjänstgörande ungdomar från sommarkraft. Ansvarig enhetschef har under året arbetat aktivt för att höja såväl frisktal som att sänka korttidssjukfrånvaron. Arbetet har inneburit personliga samtal med frånvarande medarbetare samt ett aktivt samarbete med stödfunktioner som HR-enhet, företagshälsovården Previa samt försäkringskassan. Arbetet har påvisat ett positivt resultat, dock har målvärde inte uppnåtts. 3. EKONOMI Verksamhetens årsresultat visar på ett positivt utfall om drygt 800 kkr. Resultatet härleds främst till arbetet med att anpassa omvårdnadspersonalens arbete efter de insatser som verksamhetens kunder beviljats. Därtill har verksamheten genomfört ett utvecklingsarbete där två enheter bildat en gemensam hemvårdsgrupp, vilket avser att lättare möta upp- och nedgångar av kundernas beviljade hemvårdsinsatser. Inom verksamheten finns ett budgetunderskott främst gällande korttidsfrånvaro. Ansvarig enhetschef har systematiskt arbetat för att möta underskottet genom såväl personliga samtal med frånvarande medarbetare som att aktivt samarbeta med HR-enheten, företagshälsovården Previa och försäkringskassan. Enhetschef Marinette Urell Enhetschef: Marinette Urell Objekt: Oskarström 74001;740881;740991;74002;740882; % 12 1 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl PO % varav timlön exkl PO varav timlön huvudsemester Övertid exkl PO OB-tillägg exkl PO Övriga löner arbetad tid exkl PO Semesterlön exkl PO Sjuklön exkl PO % Övriga löner ej arbetad tid exkl PO PO-tillägg all lön SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 0 Antal beviljade timmar/mån: Antal åa: 24,9 Antal beviljade timmar per kund: 24,3 Antal chefer budget: 1,0 Antal kunder: 95 Antal tillsvidareanställda: 29 Antal utförda timmar/mån: varav män: 0 Antal utförda timmar per kund: 17,8 varav kvinnor: 29 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 661 Långtidsfriska: 20% Sjukkostnad/åa kr Budget sjukkostnad/åa 532 kr Hemtjänst 81

88 Åleds hemtjänst Antal lägenheter 14 Antal möte boenderåd 1 Antal hemtjänstgrupper 1 Antal kunder 44 varav män 20 Antal tillsvidareanställda 30 varav män 2 Antal årsarbetare 26,5 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Genom det nationella kvalitetsregistret Senior Alert har verksamheten som mål att tidigt få signaler om kundernas risker att drabbas av ohälsa till följd av fall, undernäring, ohälsa i munnen samt trycksår. 15 kunder är riskbedömda och har åtgärdsplaner. Rutin för teamträffar på Åleds servicehus tisdagar 1 timma varannan vecka. Mötet är tvärprofessionellt med representanter av kommunsköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal samt enhetschef. Enhetschefen leder mötet och tar med de avvikelser som inkommit sedan förra mötet och går igenom dessa. Information på teamträffarna skrivs direkt i social dokumentation i Magna Cura för varje kund. Riktlinjerna gällande avvikelser är väl kända i verksamheten. Samtliga avvikelser registreras i Magna Cura efter att de behandlats på de tvärprofessionella teamträffarna. Syftet är att gemensamt skapa utvecklingsåtgärder som främjar en god och säker kvalitet för verksamheten och dess kunder. De flesta avvikelser är läkemedelavvikelser. Dessa härrör från bristande kontroll i hemdoc. All personal har gått på läkemedelsutbildning. Förbättringsområden: Genom att diskutera avvikelserna enskilt med berörd personal och ge personlig feedback i dessa samtal är förhoppningen att kvaliteten kommer att säkerställas i läkemedelshanteringen. Värdighetsgarantierna är väl kända i verksamheten. Garantierna och dess riktlinjer har delgetts samtliga medarbetare på en APT och verksamhetens kunder per post. Kunder som beviljats hemtjänstinsatser får dessa tillgodosedda senast två dagar efter att beslutet kommit till verksamhetens kännedom. Samtliga kunder har en kontaktman som ansvarar för att tillsammans med kunden upprätta en genomförandeplan inom 14 dagar, samt att uppdatera planen vid förändring eller minst två gånger per år. I samråd med kunder erbjuds anhöriga/ närstående/god man att vara med när genomförandeplaner skrivs. Samtliga medarbetare i verksamheten bär fotolegitimation när de utför kundbesök. Personalen ringer kunder om de inte kommer på avtalad tid dvs plus/minus 30 minuter. Aktuella dvs uppdaterade genomförandeplaner för kunder visar enligt statistiken i december månad på 94,6%. Personalkontinuiteten för kunder visar att genomsnittet under november månad är 17 personal. Det har förbättrats sedan föregående års utfall. Kundenkäten visar på ett helhetsomdöme på 94% nöjda kunder i Åleds hemtjänst. 2. PERSONAL Systematiskt arbetsmiljöarbete: Checklista för systematiskt arbetsmiljöarbete har genomförts med chef och skyddsombud. Fyra tillbudsrapporter är skrivna gällande hot och våld från kund. Handlingsplan är skriven och kommunicerad via teamträff till all personal. Riskinventering om arbetsmiljö hos kunder är uppdaterade under året. Inga tillbud angående brandrisk har rapporterats. Åtgärder är vidtagna för att minska risk. Åtgärder för att minska sjuktalen för personal: Personliga samtal har förts med personal som har haft fler än fem sjukskrivningar per år. Uppföljningar har skett vid medarbetarsamtal samt lönesamtal. Chefen kontaktar personalen vid sjukdom. Flera personal är remitterade till Previa för att få råd och stöd samt information om hälsoutvecklande åtgärder. Hälsofrämjande insatser i form av litteratur till varje medarbetare Den självläkande människan av Stina Edhin som har genomfört forskning i 35 år 82 Hemtjänst

89 hur människan kan läka sig själv psykiskt såväl som fysiskt med olika metoder med stora framgångsfaktorer. Kultur-/värderingssatsning i form av värdegrundsutbildning för all personal. Kompetensutvecklingsinsatser: Flera medarbetare läser till undersköterska. En praktikant i samarbete med Arbetslivsförvaltningen har haft praktik under året. Sjuktalen och dess kostnader har minskat sedan förgående års utfall med 30%. Utbildning i livsmedelshygien har skett av Stina Grönevall under året i form av en videofilm. All personal har genomgått teoretisk samt praktisk brandutbildning förra året. Brandtillsyn har gjorts under året med en uppdatering av brandskyddsombudens uppgifter och ansvar. Checklista vid brand är förnyad och delgiven all personal. Basal vårdhygien är en återkommande punkt vid teamträffar av kommunsköterska och chef. All personal har skrivit på blankett för basal vårdhygien och dessutom gått en fördjupad utbildning i basal vårdhygien av hygiensköterska Peter Johansson. All personal har även gått en utbildning i social dokumentation. 3. EKONOMI Åled redovisar ett underskott. Det är grundlöner till personalen som avviker mest. Vi har under året haft 12 dubbelbemannade insatser flera gånger per dag. Flertalet av kunderna med dubbelbemannade insatser bor på landsbygden varför det inte går att samordna dessa insatser. Vår schablonersättning för dubbelbemanning är i genomsnitt 400 timmar per månad. I praktiken utför vi närmast dubbelt så många timmar. Även sjuklönekostnaderna och OB kostnaderna har överskridits. I år har vi inte haft några skador på bilarna. En personal ansvarar för att övrig personal i gruppen kontrollerar bilarna varje dag och detta har lett till bättre kontroll och inga reparationskostnader alls. Enhetschef Eva-Lott Ahlberg Enhetschef: Eva-Lott Ahlberg Objekt: Åled 74003;740883; % 12 1 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl PO % varav timlön exkl PO varav timlön huvudsemester Övertid exkl PO OB-tillägg exkl PO Övriga löner arbetad tid exkl PO Semesterlön exkl PO Sjuklön exkl PO % Övriga löner ej arbetad tid exkl PO PO-tillägg all lön SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 6 Antal beviljade timmar/mån: Antal åa: 26,5 Antal beviljade timmar per kund: 40,4 Antal chefer budget: 1,0 Antal kunder: 46 Antal tillsvidareanställda: 30 Antal utförda timmar/mån: varav män: 2 Antal utförda timmar per kund: 43,8 varav kvinnor: 28 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 576 Långtidsfriska: 26% Sjukkostnad/åa 671 kr Budget sjukkostnad/åa 399 kr Hemtjänst 83

90 Nyatorp/Nyhems utegrupp hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper 2 Antal kunder 103 varav män 21 Antal tillsvidareanställda 43 varav män 2 Antal årsarbetare 36,8 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Värdegrundsutbildning med fokus på insatser av god kvalitet. Hittills i år har vi fått 90 nya kunder. 87% nöjda kunder enligt medarbetarenkät. Enkäten visar att 52% upplever att de blir kontaktade i tid vid förändringar. Enhetschefen har därför följt upp med samordnarna och personalen att de måste kontakta kund vid förändringar. 60% upplever att de kan påverka tiderna. 75% av kunderna upplever att personalen har tillräckligt med tid. Vi håller på att följa upp den utförda tiden hos kund så att planerad tid överensstämmer med utförd. I samband med start av Trygg Hemma utför samordnarna bl. a alla välkomstsamtal, vilket innebär att kundens behov och önskemål snabbare kan planeras in rätt. Eftersom samordnaren då går igenom beställningen med kunden får vi också bättre möjligheter att uppfylla de förväntningar som ingår i beviljat bistånd. Internkontroll/egenkontroll: Under hösten har området blivit granskat vad gäller tidrapportering i TES. Resultatet visade på vissa brister. Under hösten har ett stort förändringsarbete påbörjats där enhetschef jämför alla genomförandeplaner med beställning och besöksplanering. Det har visat sig att få genomförandeplaner/besöksplaneringar utformas helt efter beställningar. Det saknas beställning på flera dagliga insatser oftast handlar det om kunder som har hjälp med både hushåll och personlig omsorg där någotdera saknas på beställning. Enhetschefen har även kontaktat totalt 10 kunder/anhöriga/gode män för att efterhöra kundnöjdhet. Vissa kontakter har gjorts per telefon och andra via hembesök. Enhetschefen har gjort stickprovskontroll på signering av läkemedelslista med mycket bättre resultat än i fjol. Antal nyregistrerade Senior Alert 2014 är 31. Nyhems utegrupp har fortfarande kommit längre. Tre nyutbildade Senior Alertombud under året. På lönesamtal följs bl. a upp att kontaktperson erbjudit kund Senior Alert riskbedömning. Dokumentation, stickprov visar på bra språk och relevant information. Resultat: Samordnarna har knutit insatser till kund i TESen för att säkerställa att insatser registreras rätt hos kund. Fortfarande stämmer inte alla beställningar med behovet men vi arbetar kontinuerligt med det. I enstaka fall tids registreras inte utförda insatser på rätt sätt. 2. PERSONAL Med målet att verka för en god arbetsmiljö med gemenskap och välmående kolleger har fjolårets KLIV resulterat i bättre samarbete grupperna emellan. De gemensamma morgonmötena har fortsatt. Minskat andelen flyt för några medarbetare på Nyatorp. Större antal sjukskrivningstillfälle pga. rygg/nack-smärtor. All personal har i våras haft möjlighet att gå på förflyttningsutbildning. Viss personal har genomgått yoga/pilatespass (hälsofrämjande medel) i januari. Alla tillsvidareanställda i tjänst har deltagit i hygienutbildning. Sjuktalet har dock inte minskat. HR är nu inkopplad i rehabärenden. På lönesamtal följs bl. a upp att kontaktman gjort riskinventering om arbetsmiljö hos kund. Större interna satsningar med gott resultat vad gäller att få flertalet medarbetare tryggare med den sociala dokumentationen. De flesta har 84 Hemtjänst

91 dock inte kommit igång med sina e-postadresser eller med intranätet. Av tidigare långtidssjuka är nu några åter i tjänst eller delvis åter i tjänst. 3. EKONOMI Verksamheten går med ett underskott. Ökad korttids- och långtidsfrånvaro i Nyhems utegrupp under sista halvåret, HR inkopplad. Tidigare nämnd internkontroll av tidsregistreringen av TES visade på utförda insatser utan beslut. Djupare granskning utförd av enhetschef visar på att flertalet beställningar inte motsvarar behovet av insatser hos kund, oftast handlar det om att antingen hushåll eller personlig omsorg saknas. Vi är ännu ej helt i fas med att beställningar stämmer med kundernas behov och planering trots vidtagna åtgärder. Använt och informerar om akutblanketten flera ggr/vecka. Samordnare kontaktar kunder/anhöriga i de ärenden där vi hittills haft mycket bomtid inför varje helg. Inför varje helg påminner enhetschef om att på översikten stryka de kunder som under helgen av någon anledning inte skall ha sina vanliga insatser (de vi inte hade kännedom om innan helgen) så att personalbehovet blir tydligare om någon t ex skulle bli sjuk. Samordnarna gör omplaneringar flera ggr dagligen men på kvällar och helger finns möjlighet för personalen att bli bättre på att se till behovet innan de faxar in för någon som blir sjuk. Det är för tidigt att utvärdera det ekonomiska resultatet men personalen har en bättre kunskap om sambandet mellan ekonomi, beslut och utförande än tidigare. Vi har nu sett en ökning av nya beställningar från bistånd som motsvarar kundernas behov. Enhetschef Ingrid Larsson Enhetschef: Ingrid Larsson Objekt: Nyatorp Nyhems utegrupp 75001;750881;750991;76004;760884; % 12 1 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl PO % varav timlön exkl PO varav timlön huvudsemester Övertid exkl PO OB-tillägg exkl PO Övriga löner arbetad tid exkl PO Semesterlön exkl PO Sjuklön exkl PO % Övriga löner ej arbetad tid exkl PO PO-tillägg all lön SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 0 Antal beviljade timmar/mån: Antal åa: 36,8 Antal beviljade timmar per kund: 23,7 Antal chefer budget: 0,9 Antal kunder: 125 Antal tillsvidareanställda: 43 Antal utförda timmar/mån: varav män: 2 Antal utförda timmar per kund: 22,6 varav kvinnor: 41 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 794 Långtidsfriska: 31% Sjukkostnad/åa 905 kr Budget sjukkostnad/åa 380 kr Hemtjänst 85

92 Gustavsfälts hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper 1 Antal kunder 126 varav män 38 Antal tillsvidareanställda 29 varav män 2 Antal årsarbetare 25,4 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Andelen nöjda kunder visar 92%. De upplever att de får bra bemötande, har förtroende för personalen, känner sig trygga med hemtjänsten och att personalen kommer på avtalad tid. Vad de upplever som mindre positivt är: Inte lätt att få träffa läkare vid behov, veta vart man vänder sig med synpunkter och klagomål, brister i informationen om tillfälliga förändringar och att de inte kan påverka vid vilka tider man vill ha sin hjälp utförd. Enkäten besvarades till största delen av anhöriga så hänsyn bör tas till det. Kvaliten för kunden har ökat då det regelbundet tas upp att kunden skall informeras om tiden ändras i planeringen eller om personalen blir försenade, liksom tydlighet om vart de kan vända sig i olika frågor. Upplever att det blir bättre och bättre. Sedan vi börjat arbeta efter rutinen Trygghemgång har kundens delaktighet ökat markant. Även tryggheten både för kund och anhöriga har ökat. Samordnaren går igenom beslutet tillsammans med kunden och anhörig där de tar upp vilken tid och på vilket sätt kunden vill ha sin insats utförd. Samordnaren påbörjar även genomförandeplanen och utser även lämplig kontaktperson som efterhand uppdaterar genomförandeplanen. Samordnaren är också länk mellan anhöriganställda. Dokumenteringen har blivit bättre och detta höjer också kundkvaliteten. Teamträffar hålls varje vecka där de olika professionerna är samlade och även riskbedömning i Senior Alert tas upp. Till Guldkanten hade vi bjudit in vårdhunden Charlie som blev uppskattat av både kunderna och personal. Till nästa Guldkant blir det bingo. ABC-demensutbildning skulle genomförts under året men inte gjorts då fokus lagts på genomförandeplaner. 2. PERSONAL Två dialoger i värdegrund har gåtts igenom och varit mycket positivt. Värdegrund diskuteras regelbundet i gruppen. Alla har gått social dokumentation som stärkt gruppen i dokumentation. Övervägande personal har gått hygienutbildning. En del har fått dialysdelegering, övervägande personal har insulindelegering då vi har behov av detta i vårt dagliga arbete. Förhoppningen var att alla skulle gå läkemedelsutbildning under året men på grund av sköterskebrist har inte detta kunnat genomföras. Personalgruppen har genomgått en föreläsning om stresshantering. På grund av ökad vårdtyngd, längre sjukskrivningar, pensionsavgång och barnledighet tillsattes AVA- tjänster som nu har övergått till tillsvidaretjänster. Arbetar efter Concept Vallås där samordnare från fyra olika hemtjänstområden sitter tillsammans med sina chefer. Detta tillsammans med Previa har stärkt samordnarna i sin yrkesroll, stressen har minskat påtagligt, bättre samarbete. Planeringarna i TES har blivit bättre då samordnarna samarbetar på ett annat sätt och tar vara på de olika kompetenser som finns i gruppen. En i gruppen samordnar avlösarservicen för Concept Vallås. Detta har ökat kontinuiteten hos kunder med avlastning. Den förste april tog vi över fyra anhöriganställningar. 86 Hemtjänst

93 3. EKONOMI Detta året går vi fram med ett plus även om: vårdtyngden ökat och bemanningsproblematiken har medfört ökad övertid i inbeordring av ordinarie personal och vikarier har fått fyllnad och övertid. Har haft viss övertalighet i tre månader. Ökad korttidsfrånvaro där både personalenheten och Previa varit behjälpliga. Långtidsjukfrånvaron verkar minska. Mycket arbete med Social dokumentation och Senior Alert pågår som belastar ekonomin. Städ har ändrats från var tredje vecka till varannan vecka med kort varsel. Detta medför schemaändringar och ökad grundbemanning. Med så kort varsel är det svårt att ställa om i verksamheten. Minskat bilkörningen då vi har två bilar istället för tre. All såld vård har inte blivit inregistrerad. Enhetschef: Rose-Marie Karlsson Enhetschef: Rose-Marie Karlsson Objekt: Gustavsfält 75002;750882; % 12 1 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl PO % varav timlön exkl PO varav timlön huvudsemester Övertid exkl PO OB-tillägg exkl PO Övriga löner arbetad tid exkl PO Semesterlön exkl PO Sjuklön exkl PO % Övriga löner ej arbetad tid exkl PO PO-tillägg all lön SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 3 Antal beviljade timmar/mån: Antal åa: 25,4 Antal beviljade timmar per kund: 24,0 Antal chefer budget: 1,0 Antal kunder: 114 Antal tillsvidareanställda: 29 Antal utförda timmar/mån: varav män: 2 Antal utförda timmar per kund: 15,8 varav kvinnor: 27 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 316 Långtidsfriska: 37% Sjukkostnad/åa 806 kr Budget sjukkostnad/åa 535 kr Hemtjänst 87

94 Snöstorp hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal lägenheter servicehus 8 Antal möten boenderåd 2 Antal hemtjänstgrupper 1 Antal kunder 53 varav män Antal tillsvidareanställda 25 varav män 3 Antal årsarbetare 21,3 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Snöstorps servicecenter och hemtjänst hade 96% nöjda eller mycket nöjda kunder i den senaste kundenkäten. Vi strävar efter att kunden skall känna sig trygga i sitt hem med vår hjälp, få ett bra bemötande och känna förtroende för oss samt kunna lita på att vi utför insatserna på ett bra och riktigt sätt. Vi har fortsart vårt arbete med trygg hemgång, vilket bland annat innebär att när en kund kommer hem från sjukhuset, finns alltid vår samordnaren där och tar emot, informerar och planerar insatserna tillsammans med kunden. Under året har vi haft som mål att skapa delaktighet åt våra kunder genom att erbjuda dem en kontaktman som tillsammans med kund upprättar en genomförandeplan inom 14 dagar. I senaste avstämningen hade alla våra kunder en aktuell genomförandeplan och en kontaktman. För att kunden skall få besök av så få personal som möjligt har vi delat in personalgruppen i två olika grupper som tar hand om var sitt område. På detta vis blir det samma personal som kommer till samma kunder. Vid senaste mätningen låg vår personalkontinuitet ut till kund på 14,6 personal/kund. Vi har även välfungerande teammöten för att säkra upp kvaliteten för kunden. Enhetschef ansvarar för teammöten som vi har var 14:e dag enligt rutin. Då arbetar vi tvärprofessionellt med enhetschef, omvårdnadspersonal, sjuksköterska och rehabiliteringspersonal. På mötena går vi igenom kunderna i vårt kvalitetsystem Senior Alert. Avvikelserna tars upp på Teammötena samt registreras i Magna Cura. De lokala läkemedelsrutinerna är uppdaterade och godkända av MAS samt känd av personalen. Riktlinjerna för basal vårdhygien är kända i verksamheten och hygienavtalet är påskrivet av samtliga personal. Vi arbetar aktivt med Guldkantsmåltiderna på servicehuset och detta är mycket uppskattat av kunder, anhöriga och personal. Förbättringsarbete: Vi kan bli bättre och tydligare med att informera kunden om tillfälliga förändringar i verksamheter eller i deras insatser. Vi kommer även att fortsätta vårt arbete med kundens upplevelse av att de kan påverka vilka tider de får hjälp av oss. 2. PERSONAL Prevents checklista för systematisk arbetsmiljö har gjorts samt delgetts till personal för godkännande. Verksamheten har tre personer som under året studerat på omvårdnadslyftet och nu är utbildade USK. I personalgruppen arbetar vi med ombud, och vissa av dessa har varit på utbildningar under året. Både baspersonal och chef har under året gått hemvårdsförvaltningens utbildning både i social dokumentation och i vårdhygien. Vårdhygienöverenskommelsen är påskriven av all personal. Samtlig personal har varit involverad i kultur- och värderingsprojektet som hemvårdsförvaltningen bedrivit i vår verksamhet under året. Samtlig personal på Snöstorp har gällande utbildning i allmän brandkunskap. 88 Hemtjänst

95 Vi samverkar med vårdskolorna i kommunen och har under året tagit emot elever samt en lärling. En personal har gått handledarutbildningen genom vård- och omsorgscollege. Under året har chef och medarbetare deltagit i ett hälsoprojekt från stadskontoret i samarbete med Proformia. Syftet med projektet är att få de anställda att bli medvetna och engagerade i sin egen hälsa. Detta har slagit mycket väl ut då vi har ökat frisktalen från 11% till 32%, samt att fler personal upplevde bättre hälsa nu än vid projektets start. Personalen har Inova-schema, vilket gör att personalen känner att de har inflytande och kan påverka sina arbetstider i större utsträckning. Vårt NMI ligger kvar på 80 då ingen ny mätning har gjorts i år. 3. EKONOMI Den stora utgiften för vår verksamhet är grundlönekostnader samt sjuklöner. Antalet personal som är långtidsfriska har ökat, dock har vi ökade kostnader för korttidsfrånvaron. Ett par av våra kunder har mycket stort vård- och omsorgsbehov. En ökning av personalkostnader ser man under sommarmånaderna då den ordinarie personalen hade sin huvudsemester. Kostnader för bilarna har överstigit budgeten då vi har haft reparationskostnader på skador som uppkommit under året. Även service, däckbyten och bränsle är en stor kostnad för verksamheten då vi har haft nio bilar, men det senaste halvåret har vi lämnat bort sammanlagt tre bilar till annan verksamhet som varit i behov av bilar. Servicehuset har en budget för personalkostnader såsom bemanning av matsalen och receptionen samt städning av lokalerna och hjälp med servering i matsalen så kallad bricktid. Förbättringsområden: Beräkna den faktiska kostnaderna för arbete som personal utför i servicehuset. Få bättre kontroll och ta mer ansvar för bilarna. Enhetschef: Josefin Green Enhetschef: Josefin Green Objekt: Snöstorp 75101;751881; % 12 1 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl PO % varav timlön exkl PO varav timlön huvudsemester Övertid exkl PO OB-tillägg exkl PO Övriga löner arbetad tid exkl PO Semesterlön exkl PO Sjuklön exkl PO % Övriga löner ej arbetad tid exkl PO PO-tillägg all lön SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 9 Antal beviljade timmar/mån: Antal åa: 21,3 Antal beviljade timmar per kund: 25,0 Antal chefer budget: 0,8 Antal kunder: 53 Antal tillsvidareanställda: 25 Antal utförda timmar/mån: varav män: 3 Antal utförda timmar per kund: 22,2 varav kvinnor: 22 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 344 Långtidsfriska: 40% Sjukkostnad/åa 663 kr Budget sjukkostnad/åa 376 kr Hemtjänst 89

96 Vallås hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper 3 Antal kunder 121 varav män 37 Antal tillsvidareanställda 39 varav män 2 Antal årsarbetare (varav 1,0 åa vikarie via bemanningsenheten) 34,5 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Enligt Socialstyrelsens Nationella Äldreundersökning är 95% av områdets kunder nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten på Vallås. Den handlingsplan som upprättades utifrån föregående års undersökning har gett positiva effekter på resultatet. Värdighetsgarantierna är genomgångna på APT och arbetet med att uppfylla garantin att alltid ringa upp kund om hemtjänstinsatsen blir plus/minus 30 minuter ändrad utifrån avtalad tid är en utmaning som vi arbetar vidare med. Värdegrundsarbetet är ständigt pågående och diskussioner kring hur vi dokumenterar/pratar om/ pratar med våra kunder har värdegrunden som utgångspunkt. Vi har med Guldkantssatsningen haft möjlighet att anordna två evenemang för våra kunder, påsk kaffe och adventsfika, båda med levande musikunderhållning. Detta är mycket uppskattade tillställningar bland våra kunder. Samtliga medarbetare läser och dokumenterar i Magna Curas SoL dokumentation. Under hösten har alla genomgått den utbildning i social dokumentation som anordnats på förvaltningen. På enheten är 95,6% av kundernas genomförandeplaner aktuella. I Senior Alert har målet att erbjuda 30% av kunderna en riskbedömning och åtgärdsplan uppfyllts. Teamträffar har verksamheten varannan vecka tillsammans med sjuksköterskor, rehabpersonal, hemtjänstpersonal och enhetschef. En fungerande dagordning finns. Inga allvarliga avvikelser har inkommit. Vi har under året haft kunder med Hepatit C. Basala hygienrutiner är kända i verksamheten och följsamhetsblankett är underskriven av samtliga medarbetare. 2. PERSONAL Checklista för de viktigaste arbetsmiljöfrågorna har gåtts igenom av enhetschef och arbetsplatsombud. Inget specifikt har framkommit som behöver åtgärdas. Rehabsamtal har genomförts med de medarbetare som haft upprepad korttidsfrånvaro eller en längre sjukskrivning. Ett flertal uppdragsbeställningar har skrivits till Previa, både gällande behov av samtalskontakt och för olika fysiska problem. Ett flertal tillbudsrapporter och arbetsskadeanmälningar har gjorts, dock inga allvarliga. Aktuellt frisktal i november är 45%, medan andelen långtidsfriska är 20%. Tre medarbetare har blivit färdiga undersköterskor via omvårdnadslyftet. Andel undersköterskor på enheten är 67,5%. Två nya medarbetare har tillsvidareanställts. Den planerade demenskunskap enligt ABC-utbildning har genomförts av ett flertal medarbetare, och fortsätter med resterande personal. Nöjd medarbetarindex ligger är för medarbetarna på Vallås hemtjänst EKONOMI Den arbetade tiden är betydligt högre än vad verksamheten har budget för. Grundlönerna är höga i arbetsgruppen. Låga kostnader för övertid och fyllnadstid. Området räknas till tätort inom förvaltningen, men är ett stort geografiskt område där personalen förflyttar sig med 90 Hemtjänst

97 cykel eller till fots. Antalet beviljade timmar ligger på knappt 3000 per månad. Såld vård har utförts med cirka 100 timmar per månad. Sjuklönerna har sjunkit jämfört med föregående år. Vid årsarbetstidsavstämningen betalades ingen fyllnadslön ut. Nya scheman från mitten av september, med två 30-minutersraster inlagda för all personal som arbetar mer än 6,5 timmar. Detta för att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö och möjlighet till återhämtning i arbetet. Områdets samordnare arbetar i sexveckors perioder, och som samordnare arbetar man måndag-fredag. Detta ger en lugnare arbetsmiljö för planerarna och ger även en mer lik planering utifrån kundens behov. Enhetschef: Bodil Andersson Enhetschef: Bodil Andersson Objekt: Vallås 75102;751882; % 12 1 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl PO % varav timlön exkl PO varav timlön huvudsemester Övertid exkl PO OB-tillägg exkl PO Övriga löner arbetad tid exkl PO Semesterlön exkl PO Sjuklön exkl PO % Övriga löner ej arbetad tid exkl PO PO-tillägg all lön SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 1 Antal beviljade timmar/mån: Antal åa: 34,5 Antal beviljade timmar per kund: 21,4 Antal chefer budget: 1,0 Antal kunder: 130 Antal tillsvidareanställda: 39 Antal utförda timmar/mån: varav män: 2 Antal utförda timmar per kund: 22,5 varav kvinnor: 37 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 650 Långtidsfriska: 23% Sjukkostnad/åa 560 kr Budget sjukkostnad/åa 408 kr Hemtjänst 91

98 Ljungblomman/Simlångsdalen hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal lägenheter servicehus 44 Antal möte boenderåd 1 Antal hemtjänstgrupper 2 Antal kunder 62 varav män 32 Antal tillsvidareanställda 30 varav män 2 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 26,6 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Genomgång av hygienrutiner, värdegrund, värdighetsgarantier, rutiner för genomförandeplan, kontaktmannaskap samt tidsregistrering har gjorts. Genom det nationella kvalitetsregistret Senior Alert har verksamheten som mål att tidigt få signaler om kundernas risker att drabbas av ohälsa till följd av fall, undernäring, ohälsa i munnen samt trycksår. Registreringar i Senior Alert har gjorts under året och vi fortsätter arbetet med åtgärder och uppföljning. För att höja kvaliteten av kundernas vård och omsorg har verksamheten arbetat med Senior Alert. Tre nya ombud är utsedda. Totalt är det sex st Senior Alert ombud. En av dem (utbildad tandsköterska) har huvudansvar för bedömning av munhälsan. Omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut samt enhetschefen medverkar vid teamträffarna varannan vecka. Avvikelser hanteras efter gällande rutiner samt tas upp på teammötena. Avvikelserna registreras sedan i Magna Cura. Baspersonalen i verksamheten arbetar bra med egenkontrollen gällande avvikelsehanteringen. Personalen uppmärksammar avvikelser och är noga med att rapportera det. Förbättringsområden: Genom att ständigt diskutera och redovisa avvikelser sker en ständig förbättring. Utveckla ett arbetssätt som medför att kvalitetsregistret Senior Alert blir ett vardagligt arbetssätt i verksamheten. Kunder som beviljats hemtjänstinsatser får dessa tillgodosedda senast två dagar efter att beslutet kommit till verksamhetens kännedom. Samtliga kunder har två kontaktmän som ansvarar för att tillsammans med kunden upprätta en genomförandeplan inom 14 dagar, samt att uppdatera planen vid förändring eller minst två gånger per år. Medarbetarna i verksamheten bär samtliga fotolegitimation när de utför kundbesök. Inom Ljungblommans verksamhetsområde åtgärdas kundernas akuta trygghetslarm inom 30 minuter. Brandskyddskontroll har genomförts under hösten. Vi gick igenom vilka eventuella åtgärder som behövs för att förebygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand. Vi arbetar aktivt med Guldkantsmåltiderna på Servicehuset vilket är mycket uppskattat av kunder, anhöriga och personal. 2. PERSONAL Systematiskt arbetsmiljöarbete: Årlig skyddsrond har genomförts med chef och skyddsombud. Åtgärder för att minska sjuktalen för personal: Personliga samtal har förts med personal som har haft fler än fem sjukskrivningar per år. I flera fall har även företagshälsovården kopplats in då behov av extra stöd har funnits. Vi har diskuterat stress och upplevd stress på möten. Sjuktalen har minskat. Värdighetsgarantier samt värdegrund har diskuterats och presenterats personligen för samtliga medarbetare i verksamheten. Garantierna och dess riktlinjer har delgetts samtliga medarbetare. Under hösten har samtliga medarbetare genomgått hygienutbildning. Under senare delen av året har även Livsmedelshygienrutiner delgetts personalen. All personal har genomgått utbildning i social dokumentation både teoretiskt och praktiskt. Flera av medarbetarna har under hösten utökat sin delegering med insulin och innohep. Några av personalen har fått utbildning i demenskunskap ABC. I verksamheterna sker kompetensutveckling för omvårdnadspersonlen kontinuerligt. Två medarbetare har validerat till USK. En medarbetare har under hösten genomgått vård- och omsorgscollege handledarutbildning. Under som- 92 Hemtjänst

99 maren har vi haft en extra resurs under tre veckor i form av sommarkraft. Det har varit mycket uppskattat av våra kunder då de fått möjlighet att göra lite extra utöver det vanliga i form av fika, utevistelse, läsa tidningen och någon att ha en liten pratstund med. 3. EKONOMI Ljungblomman redovisar ett underskott. Detta är huvudsakligen löner till personalen som överskridits. Vid ett stort antal tillfällen har det varit svårt att få in timvikarier, vilket har medfört övertidskostnader. Som mest har vi haft 15 dubbelbemannade insatser flera gånger per dag. Verksamheten räknas som tätort men vi har fortfarande en extra bil på grund av utökat behov då kunder med hjälp i ordinärt boende i ytterområde kvarstår. Bensinkostnaden höjdes automatiskt då vi kör mer och under halva år 2014 har vi även kört ännu längre sträckor på grund av ombyggnation av vägbro till kunder i ytterområde. Bilarna har dessutom ökade kostnader på grund av en skadegörelse som dessvärre inte har kunnat utredas och därför inte heller kunnat lämnas skaderapport till försäkringsbolag, händelsen är polisanmäld. Ytterligare en bil var inblandad i krock med rådjur. Hyrbilar under reparationstiden har bidragit till ökade kostnader. För att försöka minska kostnader och skador på bilar är nya rutiner upprättade samt genomfört ett informationsmöte med hjälp av kommunens verkstadschef kring hur vi kan hjälpas åt att minska kostnader för skadade bilar. Både körtider, trygghetslarm, matsal samt städ av allmänna utrymmen är några delar av den tid som skall inrymmas i kringtiden men enbart trygghetslarmen genererar drygt en årsarbetare vilket innebär en stor del av verksamhetens kringtid. Enhetschef Anna Pettersson Enhetschef: Anna Pettersson Objekt: Simlångsdalen 75201;752881; % 12 1 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl PO % varav timlön exkl PO varav timlön huvudsemester Övertid exkl PO OB-tillägg exkl PO Övriga löner arbetad tid exkl PO Semesterlön exkl PO Sjuklön exkl PO % Övriga löner ej arbetad tid exkl PO PO-tillägg all lön SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 2 Antal beviljade timmar/mån: Antal åa: 26,6 Antal beviljade timmar per kund: 49,7 Antal chefer budget: 1,0 Antal kunder: 65 Antal tillsvidareanställda: 30 Antal utförda timmar/mån: varav män: 2 Antal utförda timmar per kund: 36,3 varav kvinnor: 28 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 693 Långtidsfriska: 19% Sjukkostnad/åa 951 kr Budget sjukkostnad/åa 544 kr Hemtjänst 93

100 Nyhems Servicehus/Nyhems hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal lägenheter servicehus 101 Antal möten boenderåd 2 Antal hemtjänstgrupper 3 Antal kunder 110 varav män 33 Antal tillsvidareanställda 50 varav män 4 Antal årsarbetare 44,1 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING 98% av kunderna beskrev i kundenkäten 2013 att de kände sig nöjda eller mycket nöjda med helhetsupplevelsen av den hemtjänst de får här på Nyhems servicehus. Detta har i den senaste undersökningen, vars resultat vi fick i oktober, sjunkit till 92%. Endast 62% av våra kunder upplever att de kan påverka vilken tid de får hjälp. Vi har arbetat aktivt med att vid upprättande av genomförandeplan fråga kunden vilken tid de vill ha hjälp och i möjligaste mån tillgodosett det önskemålet. Under 2014 har vi arbetat aktivt med att öka kontinuiteten hos kunden och lyckats sänka den, men vi har inte uppnått målet. Det har under perioder varit svårt att få in vikarier, vilket har påverkat kontinuiteten negativt. Under året har vi även anställt larmpersonal. Detta innebär att medarbetarna inte behöver avbryta insatser för att svara på larm, vilket påverkar kvaliteten positivt. Fr. o m december hålls teammötena var 14:e dag med samtliga professioner närvarande. Mötena har strukturerats upp och blivit mer effektiva och med fokus på åtgärder för att höja kundens kvalitet inom vård och omsorg i verksamheten. På teamträffarna görs riskbedömning och åtgärdsförslag utifrån kvalitetsregistret Senior Alert. Vi har ett gott samarbete med Fritidsverksamheten och de erbjuder flera aktiviteter varje vecka. I vårt arbete för att Guldkanten även ska nå de kunder som inte kan komma till gemensamma Guldkantsmåltider har vi under 2014 köpt in små vaser som vi vid Guldkantsdagar tar med upp på brickan tillsammans med en blomma och en fin servett. Detta har varit mycket uppskattat hos kunderna. Beviljade hemtjänstinsatser verkställs senast två dagar efter att beslutet kommit till verksamhetens kännedom. Kunderna har minst en kontaktman som utses inom sju dagar efter verkställd hemtjänst. Kontaktmannen ansvarar för att upprätta genomförandeplan inom 14 dagar tillsammans med kunden och anhörig om kunden önskar. Genomförandeplanerna uppdateras vid förändring eller minst två gånger per år. Alla medarbetare i verksamheten bär fotolegitimation när de utför kundbesök. Under 2014 har vi satsat på att öka livskvaliteten för våra demenssjuka kunder. Med ett förändringsarbete som inneburit utbildning av BPSD-administratörer, demensutbildning av samtliga medarbetare, upprättande av bemötandeplaner och förändring i vårt arbetssätt är vårt mål att underlätta för dessa kunder att bo kvar i sina hem så länge som möjligt. Under hösten gjordes en internrevision på Nyhems servicehus och en handlingsplan för att åtgärda påvisade brister är upprättad. Denna har redovisats på gruppträffar och alla medarbetare arbetar efter den. 2. PERSONAL Under 2014 startade vi ett samarbete med Previa för att med deras hjälp arbeta utifrån det resultat som medarbetarenkäten visade. Under våren höll Previa en föreläsning för all personal med fokus på välmående och hur man själv kan påverka sin hälsa. Handlingsplaner är upprättade utifrån de förbättringsområden som medarbetarankäten visade. Även här har vi 94 Hemtjänst

101 tagit hjälp av Previa bl. a i de fall där personalgruppen signalerat en oro för hotsamma och våldsamma situationer. Processtödjarna för kultur och värdering har haft sokratiska samtal med alla medarbetare kring särskilda teman som valts av enhetscheferna utifrån kundenkätens resultat. Uppföljning kommer att ske under våren Under våren erbjöds alla medarbetare att gå på värdegrundsföreläsning. Prevents checklista är gjort och handlingsplan är upprättad på de områden där brister påvisades. I dialog med medarbetarna har vi valt att lägga stort fokus vid arbetsmiljö på våra arbetsplatsträffar. Under året har alla medarbetare gått hygienutbildning samt social dokumentationsutbildning. Vi har under året anställt särskild larmpersonal för att minska stressen för våra medarbetare. Detta har fått mycket positiv respons både från medarbetare samt kunder. Jämfört med 2013 är korttidsfrånvaron i stort sett oförändrad medan långtidsfrånvaron har minskat med nästan hälften. 3. EKONOMI Prognosen visar på ett underskott i verksamheten. Varje månad kontrolleras den sålda vården samt verkställigheten. Förhållandet mellan beställning, insats- och genomförandeplan har setts över under hösten, men inte fått fullt genomslag. Samordnarna arbetar aktivt med att omplanera vid behov. Många korta insatser ökar kostnaden för kringtiden eftersom varje registrering i TES Mobil i genomsnitt tar ca 30 sek. Hög vårdtyngd och många dubbelbemanningar påverkar kostnaden. Som tidigare nämnts så är korttidsfrånvaron i stort sett oförändrad medan långtidsfrånvaron minskat med nästan hälften jämfört med En anledning till detta kan vara den larmpersonal som anställt som vi vet minskar medarbetarnas upplevelse av stress i positiv riktning. Enhetschefer Berith Södergren Sofie Klarker Wester Enhetschef: Sofie Klarker Objekt: Nyhem totalt 76001;760881;760991;76002;760882;760992;76003;760883; % 12 1 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl PO % varav timlön exkl PO varav timlön huvudsemester Övertid exkl PO OB-tillägg exkl PO Övriga löner arbetad tid exkl PO Semesterlön exkl PO Sjuklön exkl PO % Övriga löner ej arbetad tid exkl PO PO-tillägg all lön SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 0 Antal beviljade timmar/mån: Antal åa: 44,1 Antal beviljade timmar per kund: 45,0 Antal chefer budget: 2,0 Antal kunder: 100 Antal tillsvidareanställda: 50 Antal utförda timmar/mån: varav män: 4 Antal utförda timmar per kund: 42,3 varav kvinnor: 46 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 919 Långtidsfriska: 23% Sjukkostnad/åa 821 kr Budget sjukkostnad/åa 537 kr Hemtjänst 95

102 109:an Servicehus/Andersberg hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal lägenheter servicehus 30 Antal möten boenderåd 2 Antal hemtjänstgrupper 2 Antal kunder 72 varav män 24 Antal tillsvidareanställda 43 varav män 1 Antal årsarbetare 37,7 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Verksamheten har under året arbetat med kontaktmannaskap och genomförandeplaner. Kvalitetsarbetet beträffande genomförandeplanerna har inriktats på delaktighet och inflytande från kundens och eventuellt anhörigas sida vid genomförandet, samt mål, delmål och uppföljning. Egenkontroll utifrån informationsöverföring har genomförts och handlingsplan har upprättast samt följts upp två gånger under året. Utifrån handlingsplanen för egenkontroll har kunderna föranmälts till teamträffar. Teammöten hålls var 14:e dag med samtliga professioner närvarande. Mötena har strukturerats upp och blivit mer effektiva och med fokus på åtgärder för att höja kundens kvalitet inom vård och omsorg i verksamheten. På teamträffarna tas riskbedömning och åtgärdsförslag upp utifrån kvalitetsförbättring kring kund. Arbetet med kvalitetsregistret Senior Alert har utvecklats för att mininera risker för kunderna inom områdena undernäring, ohälsa i munnen, fall och trycksår. Informationsöverföringen mellan baspersonal, sjuksköterska och rehabpersonal har kvalitetsförbättrats genom handlingsplanen med fokus på mail och dokumentation. Medicinavvikelserna har minskat drastiskt under året som ett led i åtgärderna i handlingsplanen för informationsöverföring och PGSA-hjul. Värdighetsgarantierna är kända i verksamheteten. I nationella kundenkäten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 gav 82% av kunderna på Andersbergs hemtjänst positivt svar på frågan hur nöjd är du med hemtjänsten. När den äldre själv eller ihop med någon svarat var andelen positiva svar 94% och när enbart någon annan svarat 75%. Av kunderna på Andersbergs hemtjänst gav 94% positivt svar på frågan om de får bra bemötande från personalen. Under början av året deltog all personal i värdegrundsdialoger med fokus på gott bemötande och insatser av god kvalitet. Arbetat har fortsatt under året genom samtal och uppföljning. Arbetet kommer att fortsätta under Samordnarna genomför välkomstsamtal med kunden och eventuellt anhöriga, då gås kundens beställning, insatser och genomförandeplan igenom. Verksamheten har arbetat aktivt med kontinuiteten och under sista delen av 2014 har kontinuiten gått ner från att ha legat kring 18 till att vara runt 16 personal hos kund. 2. PERSONAL Personalgruppen har arbetat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och hälsofrämjande insatser. Utifrån handling för medarbetarenkät 2013 har företagshälsovården haft samtal och uppföljning med den ena arbetsgruppen kring arbetsmiljö, förhållningssätt och samarbete. Processtödjarna för Kultur och värdering har haft sokratiska samtal med all personal kring verksamhetens och arbetsgruppernas nuläge, vart vill vi nå och hur ska vi nå dit. Uppföljning kommer att ske i februari Personalen har haft en stegtävling mot andra arbetsgrupper under våren, där Andersbergs hemtjänst vann tävlingen. Arbetsmiljöchecklista är genomförd under hösten. Verksamheten har fortsatt önskeschema för att personalen ska ha möjlighet att 96 Hemtjänst

103 påverka sin arbetstid. Rehabutredningar har genomförts och åtgärder har tagits fram för enskilda medarbetare. Företaghälsovården har stöttat flera medarbetare beträffande både fysisk och psykisk ohälsa. Tre medarbetare har under våren slutfört omvårdnadslyftet och är klara undersköterskor. Fler medarbetare är utbildade Senior Alert ombud. All ordinarie personal samt måndasanställda vikarier har under hösten fått utbildning i social dokumentation och vårdhygien. Korttidsfrånvaron har minskat under året, för att öka igen under höstens sista månader. Långtidsfriska ligger i november på 35%. En medarbetare har gått i pension samtidigt som personalstyrkan har ökat med 3 stycken medarbetare under året. 3. EKONOMI Verksamheten har arbetat med att få ekonomin i balans, men kommer 2014 göra ett minusresultat. Semesterlön, Ob-tillägg, PO-tillägg, övertid och sjuklön står för hälften av minusresultatet. Kundtimmarna har varit ganska stabila under året. Förhållandet beställning-insatsgenomförandeplan har setts över under året, men inte fått fullt genomslag. Det har tidvis varit svårt att få in bemanning främst under januari till mars och även under sen höst, vilket lett till övertidskostnad. Samordnarna från olika arbetsgrupper samarbetar sinsemellan för att få till stånd samverkan och effektivare planering, vilket gör att kundtimmar och personaltimmar nu är mer i balans. Sjuklönekostnaderna har varit höga under året, framförallt när det gäller långtidssjuka. Rehabinsatser har genomförts och åtgärder har tagits fram för enskilda medarbetare vilket till viss del har gett resultat. Antal långtidsfriska har minskat något under hösten på grund av kortare förkylningar. Intäkter från utförda insatser från såld vård har inte fullt ut kommit in i verksamheten. Enhetschef: Katarina Persson Enhetschef: Katarina Persson Objekt: 109an inne_ute 76101;761881;761991;76102;761882; % 12 1 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl PO % varav timlön exkl PO varav timlön huvudsemester Övertid exkl PO OB-tillägg exkl PO Övriga löner arbetad tid exkl PO Semesterlön exkl PO Sjuklön exkl PO % Övriga löner ej arbetad tid exkl PO PO-tillägg all lön SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 2 Antal beviljade timmar/mån: Antal åa: 37,7 Antal beviljade timmar per kund: 37,1 Antal chefer budget: 1,0 Antal kunder: 76 Antal tillsvidareanställda: 43 Antal utförda timmar/mån: varav män: 1 Antal utförda timmar per kund: 32,9 varav kvinnor: 42 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 802 Långtidsfriska: 29% Sjukkostnad/åa 768 kr Budget sjukkostnad/åa 362 kr Hemtjänst 97

104 Eldsberga hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper 1 Antal kunder 65 varav män 27 Antal tillsvidareanställda 20 varav män 0 Antal årsarbetare 16,9 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Enligt den nationella kundundersökningen är kunderna i Eldsberga till 100% nöjda med hjälpen i sin helhet. Samtliga genomförandeplaner har lagts in i Magna Cura och uppdaterats. All social dokumentation sker också i Magna Cura. Vi har arbetat aktivt med att erbjuda meningsfulla vardagliga aktiviteter genom att bjuda in till planerade aktiviteter på Hemgården. Beviljade hemtjänstinsatser verkställs senast två dagar efter att beslutet kommit till verksamhetens kännedom. Kunderna har minst en kontaktman som utses inom sju dagar efter verkställd hemtjänst. Kontaktmannen ansvarar för att upprätta genomförandeplan inom 14 dagar tillsammans med kunden och anhörig om kunden önskar. Genomförandeplanerna uppdateras vid förändring eller minst två gånger per år. Alla medarbetare i verksamheten bär fotolegitimation när de utför kundbesök. Verksamheten har under året haft en internrevision gällande informationsöverföring där uppkomna brister är åtgärdade. Verksamheten arbetar aktivt med att informera kunder om medverkan i Senior Alert-registret. Riktlinjer för basal vårdhygien är kända i verksamheten och har gåtts igenom på teammöte av enhetschef och sjuksköterska. Avvikelser rapporteras och diskuteras på alla teamträffar/omvårdnadsmöten som hålls varannan vecka i 30 min. Verksamheten har haft en allvarlig avvikelse gällande uteblivna/försenade insatser. Avvikelsen har utretts av inspektör. Verksamheten har under året haft en Lex Maria anmälan gällande misstänkt suicid. Händelsen är utredd av MAS. Verksamheten har haft två inkomna Åsikter under året. Kunderna har kontaktats och deras synpunkter har lyssnats in. Därefter har åtgärder vidtagits kring överenskomna punkter. 2. PERSONAL Utveckling av omvårdnadspersonalens kunskaper har genomförts kontinuerligt, all personal har genomgått hygienutbildning och SoL-dok utbildning. Dialogmöten med värdegrundsledare är genomförda. Kontinuerligt förändringsarbete med genombrottsmetoden och PGSAhjul. I samband med internrevisionen gjordes en kunskapsinventering bland personalen gällande Windows, Magna Cura, TES-mobil och Phoniro. Där behov funnits har tid planerats in för individuella utbildningsinsatser. Koncept Vallås med Trygg Hemgång har fortsatt att utvecklas genom vårt samarbete på Vallås med Gustavsfält, Andersberg, Snöstorp och Ljungblomman. Koncept Vallås visar på positiva resultat med bättre kvalitet för kunden genom: Trygg Hemgång, bättre kontinuitet på grund av schemaförändringar med mindre schemagrupper i gruppen. Även positiva resultat med stärkt samordnarroll genom: Ökat samarbete mellan samordnare och övriga grupper i koncept Vallås, inventering av enskilda samordnares kompetens i gruppen, minskad stress hos samordnarna, genom schemaläggning av samordnarna i koncept Vallås dagtid sju dagar i veckan har verksamheterna säkrats på upp helger. Prevents checklista för systematisk arbetsmiljö har gåtts igenom under hösten Handlingsplan har upprättats gällande vid eventu- 98 Hemtjänst

105 ella arbetsmiljöproblem, där enhetschef alltid skall kontaktas vid varje enskilt tillfälle. Med fokus på friskvård har all personal fått en stegräknare och deltagit i en tävling mot enheterna i koncept Vallås. Varje fredag bjuds personalen på färsk frukt. För att minska sjuktalen har rehabutredningar startats och kontakt med Previa har gjorts genom uppdragsbeskrivningar. Beteendevetare från Previa är inplanerad med syfte på förbättringsarbete i kommunikation. 3. EKONOMI Eldsberga/Trönninge hemtjänst kommer för kalenderåret 2014 att göra ett underskott. Dock har resultatet förbättrats från föregående år. Vi har haft höga sjukkostnader under året, en del korttidsfrånvaro och ett flertal långtidssjukskrivna. Vi har i vissa fall nollersatt och/eller kortat arbetspass för att balansera budget. Vid ett stort antal tillfällen har det varit svårt att få in timvikarier och det har medfört övertidskostnader. Verksamheten har under året granskats avseende beställd tid och utförd tid. Resultatet bekräftar att vi under året arbetat aktivt med att utföra insatser efter biståndsbeslut, och att planera efter genomsnittstiderna i TES- planering för att komma nära verkligt utförd tid. Enhetschef: Susanne Rückert Enhetschef: Susanne Rückert Objekt: Trönninge/Eldsberga 76104;761884;761994;76105;761885; % 12 1 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl PO % varav timlön exkl PO varav timlön huvudsemester Övertid exkl PO OB-tillägg exkl PO Övriga löner arbetad tid exkl PO Semesterlön exkl PO Sjuklön exkl PO % Övriga löner ej arbetad tid exkl PO PO-tillägg all lön SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 9 Antal beviljade timmar/mån: Antal åa: 16,9 Antal beviljade timmar per kund: 28,1 Antal chefer budget: 0,5 Antal kunder: 57 Antal tillsvidareanställda: 20 Antal utförda timmar/mån: varav män: 0 Antal utförda timmar per kund: 26,7 varav kvinnor: 20 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 770 Långtidsfriska: 22% Sjukkostnad/åa kr Budget sjukkostnad/åa 568 kr Hemtjänst 99

106 Servicehus Objekt: Servicehusen Helårsutfall Utfall Budget Budget-avvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön exkl PO Övertid exkl PO OB-tillägg exkl PO Övriga löner arbetad tid exkl PO Semesterlön exkl PO Sjuklön exkl PO Övriga löner ej arbetad tid exkl PO PO all lön SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal åa budget:*) 0,0 Antal tillsvidareanställda:*) 25 varav män: 0 varav kvinnor: 25 Långtidsfriska: **) 28% 100 Hemtjänst

107 ÄO-stab Driftredovisning Under ÄO-stab finns objekten Ledning, Administrativ personal, Friskvård/Hälsofrämjande åtgärder, Arbetskläder, Guldkant, Omplaceringar och Facklig tid. Resultatet för ÄO-stab för helåret 2014 uppgår till kkr vilket innebär ett överskott på kkr mot den tilldelade budgetramen. Utfallet för Guldkanten visar ett +/- 0-resultat, liksom Facklig tid. ÄO-stabs totala överskott 2,4 mkr kan hänföras till främst Arbetskläder och lönebidrag som redovisas under intäkter. Intäkter Förvaltningen har för år 2014 erhållit statsbidrag om 1,4 mkr för Senior Alert, 100 kkr över budget. Dessa intäkter ska finansiera löner för de som arbetar med Senior Alert. Under intäkterna finns även ett lönebidrag redovisat. Vi har intäkter motsvarande 250 kkr för facklig personal som vi har motsvarande lönekostnader på och som går på ett ut totalt. Lönekostnader Under lönekostnaderna redovisas lön för administrativ personal, ledning, omplacerad personal och facklig tid. Kostnaderna för facklig tid kompenseras av intäkter som motsvarar ett nollsummespel. Övriga kostnader Övriga kostnader består av gulkantsmåltider, arbetskläder, och kostnader för löneförrättartjänst. Överskottet, ca 1,9 mkr beror på till största delen att kostnaderna för arbetskläder är lägre än beräknat på grund av att alla verksamheter inte kommit igång fullt ut under ÄO-stab 101

108 Bemanningsenheten Verksamhetsfakta: Antal tillsvidareanställda 9 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 9,0 1. KVALITET VERKSAMHETSUTVECKLING Hösten 2013 gjorde bemanningsenheten tillsammans med HR en utvärdering av nyanställdas upplevelse av hela introduktionskedjan vid nyrekrytering till Hemvårdsförvaltningen. Vi tittade på hur de nyanställda upplevde intervjun och hur väl de blev informerade om vad yrket innebar. Vi gick igenom hur snabbt de sökande fick återkoppling från dess att de hade varit på intervjun och till dess att de hade fått en återkoppling och besked om erbjudan av arbete i Hemvårdsförvaltningen. Största fokus på introduktionskedjan var att utvärdera hur väl de nyanställda kände sig informerade och trygga utifrån den informationen som arbetsgivaren delgav på den centrala introduktionsutbildningen, bredvidgången på arbetsplasten och förflyttningskunskapen. Syftet med denna utvärdering har varit att säkerhetsställa att samtliga nyanställda är väl informerad om vad yrket innebär, all information är tydlig och pedagogisk i teoretisk form och i praktisk form. Syftet har även varit att de nyanställda ska med lättsamhet kunna finna alla information som rör deras anställning men framför all information kring alla riktlinjer och rutiner. Januari 2014 arbetade vi efter ett nytt koncept där vi utifrån höstens utvärdering 2013 gjorde omfattande förändring från annonsering, urval, intervju och återkoppling till de sökande. Istället för att ha introduktion under en kort tid under våren ökad vi upp det från januari till början av juli. Den centrala introduktions form och dess innehåll gjordes om, där vi tog fram fler praktiska övningar, fler sketcher och rollspel. Informationen som delges i skriftlig form skrevs om i en annan form, där den nu är mer pedagogik och förenklad. Checklistan som de nyanställda har vid bredvidgången reviderades. Där tog vi fram tydligt vilka delar som man bör gå igenom första bredviddagen för att kunna förankra informationen som ges på utbildningar. Samtidigt säkerhetsställde vi att alla handledarna på arbetsplatser gick igenom de absolut viktigtaste delar inför en anställning som undersköterska/vårdbiträde. Under 2014 tillsatte bemanningsenheten 835 sommarvikariat och samt 345 vikariat/ava under resterande månaderna. Under oktober månad 2014 gjorde bemanningsenheten tillsammans med HR ytterligare en utvärdering utifrån ovanstående delar. Det vi fick till oss utifrån utvärdering var att 98,9 % av de svarade som var på intervju upplevde intervjun bra eller mycket bra.72,7% av de svarande upplevde bredvidgången på arbetsplatsen bra eller mycket bra. 97, 2 % av de svarande som var på introduktionsdagar upplevde utbildningen bra eller mycket bra. 95,6 % av de svarande som var på förflyttningsutbildningen upplevde den som bra eller mycket bra. 95, 6 % av de samtliga svarande upplevde att de fick ett bra eller mycket bra bemötande på arbetsplatseran och 96,7% av de svarande skulle rekommendera Hemvårdsförvaltningen som arbetsgivare. 2. PERSONAL På bemanningsenheten har vi tillsammans med HR gjort processkartläggningar gällande tillsättning av lösa inkomande pass samt tillsättning av vikariat. En intern revison har även gjorts gällande rekryteringsprocessen. Det som har framkommit är det finns en otydlighet ifrån bemanningsenhetens uppdrag, och dess ansvar. Det finns även otydligheter utifrån riktlinjer och rutiner, som samtliga i HVF ska kunna ta del av. Utifrån dessa delar har på BE gjort en omfattande kartläggning kring alla arbetsmoment och alla ansvarområden. Vi har under hela hösten 2014 arbetat fram en tydlighet utifrån de olika ansvarområden, rörande 102 Bemanningsenheten

109 samtliga anställda på Bemanningsenheten. Nya och förtydligande roller har tagits fram, där fokus har varit effektivering samt tydlighet kring riktlinjer och rutiner. 3. EKONOMI Bemanningsenheten redovisar ett underskott. Under året har Bemanningsenheten fått en radikal ökning i form av vikariat, AVA och lösa pass från verksamheten i jämförelse med år Sommarvikariaten har i år ökat från 695 vikariat till 835 vikariat. Vikariat från resterande månaderna har ökat från 220 vikariat till 340. Akutrekryterna har under året fått in pass som är en ökning från föregående år. Verksamhetens behov har bidragit till att vi i mycket större omfattning än tidigare behövt rekrytera fler anställda än var vi har budget för. Vi har enligt budget möjligheten att nyrekrytera 303 personer. För 2014 har vi anställt 490 personer. Denna skillnad har inneburit att kostnader för nyanställning har ökat i form av löner, kostnaderna för de central introduktionsansvariga, vikariekostnader på Bemanningsenheten och förflyttningsansvariga har även där ökat. Inför 2015 kommer Bemanningsenheten arbeta fram en tydlighet tillsammans med verksamhetscheferna för att tillsammans i hela Hemvårdsförvaltningen tydliggöra planeringen gällande personalförsörjningen och ansvarsfördelningen för bemanningsenheten samt cheferna i verksamheten. Enhetschef Izabela Topalovic Ansvarig chef: Izabela Topalovic Objekt: Bemanningsenheten 11007;89000;89001; Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse Grundlön Fyllnad Övertid OB-tillägg % Semesterlön % Sjuklön % Timlön % varav huvudsemester juni-aug -36 Övr löner PO all lön % SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal budgeterade åa 2014: 9,00 Antal tillsvidareanställda: 10 varav män: 0 varav kvinnor: 10 Långtidsfriska: 42% Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr Bemanningsenheten 103

110 Bokslut 2014 Bemanning Uppgiftslämnare: Izabela Topalovic Ekonom: Nadia Berrekia Prognos Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter Lönekostnader Därav grundlön (502 exkl PO) Därav timlön (5025 exkl PO) Därav fyllnad (5026 exkl PO) Därav övertid (5027 exkl PO) Därav OB-tillägg (5028 exkl PO) Därav semesterlön (511 exkl PO) Därav sjuklöner (512 exkl PO) Därav övr löner (504, 513 exkl PO) Därav PO all lön Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Bemanningsenheten Antal åa: 9 Antal tillsvidareanställda: 10 varav män: 0 varav kvinnor: 10 Långtidsfriska: 42% Driftredovisning: I ovanstående bild ingår kostnader för bemanningsenheten, introduktion för nyanställda, kostnader för bredvidgång, samt löner för utbildningsansvariga för introduktionen. Utfallet för introduktionen inklusive utbildningsansvariga uppgick till kkr och visar därmed ett underskott motsvarande kkr i förhållande till budget. Bemanningsenheten visar ett underskott på -756 kkr, där det största minuset är fördelat på grundlöner. Kostnaden för bredvidgång nyanställda och tillsvidareanställda uppgår till kkr och visar ett underskott i förhållande till budget på kkr. Totalt redovisas ett minus på kkr för Bemanningsenheten

111 Fortbildning egen regi Uppgiftslämnare: Ekonom: Maria Sjödahl, Brita Andersson Yli-Länttä Eva Nyström Fortbildning egenregi Budgetavvikelse Helårsutfall Utfall Budget Gem fortb budget egen regi TES - tid/insats/planering Omvårdnadslyftet Fortbildning chefer & stab Fortbildning leg personal Förflyttningsteknik Fortbildning Baspaketet Läkemedelsutbildning KLIV/Samtalsledare Dokumentation HSL Dokumentation SOL Senior Alert BPSD Avroparutbildning/Doris Brandutbildning Värdegrundsutbildning Lärling/handledare Handledarutbildning Hygienutbildning Solparadiset Heroma S:a Fortbildning egenregi Summa Fortbildning egen regi 105

112 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet Bokslut 2014 Uppgiftslämnare: Brita Andersson Yli-Länttä Ekonom: Eva Nyström Budgetavvikelse Helårsutfall Utfall Budget Verksamhetens intäkter Därav avgifter (31*) Därav bidrag (35*) Därav övriga intäkter Lönekostnader Därav grundlön Därav fyllnadstid Därav övertid Därav OB-tillägg Därav semesterlön Därav sjuklöner Därav timlöner varav timlön huvudsemester (jul-sep) PO-tillägg Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Därav hjälpmedel Därav leasingbilar+drivmedel Därav sjukvårdsmtrl & inko art Därav reparationer/underhåll Verksamhetens kostnader Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa: 224,66 Antal bilar: 60 Antal tillsvidareanställda: 300 varav män varav kvinnor Långtidsfriska: % Sjuklönekostn/åa: Budget sjuklönekostn/åa: kr kr 106 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet

113 Verksamhet: Hemsjukvård & förebyggande Bokslut 2014 Driftredovisning 2014 års nettokostnad uppgår till kkr, vilket kan jämföras med kkr Jämfört med årets budget innebär detta ett underskott på kkr eller en avvikelse på 5,25 % mot budget. Intäkter Intäkterna uppgår till kkr, vilket är ett överskott på kkr gentemot budget. Den största förklaringen är även som föregående år att intäkterna för såld vård till Region Halland samt nattpatrullens försäljning av tjänster till Socialförvaltningen är högre än budgeterat vilket beror på volymökningar. Även intäkterna från försäljningen inom den förebyggande verksamheten, t ex på Alla Hjärtans hus och inom fritidsverksamheten, är något högre än budgeterat. Lönekostnader Summan för årets lönekostnader inklusive sociala avgifter är kkr. Det är kkr högre än förra året och innebär ett underskott gentemot årets budget med kkr. Underskottet förklaras med volymökningar. Delvis beror underskottet på den sålda vården. En annan anledning är att nattpatrullen och larmpatrullen har mycket hög belastning samt att det tillkommer kostnader för vak och mycket vårdkrävande kunder. Lönekostnaderna som följer redovisas exklusive sociala avgifter. Årets OB-kostnader uppgår till kkr vilket innebär drygt 2 mkr i underskott. Detta beror på att nattpatrullen varit tvungna att ha mer personal igång på nattetid och då tillkommer alltid kostnader för obekväm arbetstid. Kostnaderna för övertid är 995 kkr, vilket är nästan 400 kkr högre än Eftersom det är svårt att rekrytera personal så blir kostnaderna mycket höga för både OB och övertid. Sjuklönerna uppgår till kkr och redovisar ett underskott på 800 kkr. Jämfört med föregående år så är kostnaderna för sjuklön cirka 650 kkr högre. Lokalkostnader Lokalkostnaderna uppgår 2014 till kkr, vilket är ca 2080 kkr lägre än Detta beror på att korttidsboendets lokalkostnader är ca 2,4 mkr lägre. Utfallet 2014 innebär ett litet överskott på 31 kkr mot budget. Kapitalkostnader Kapitalkostnaderna uppgår till 973 kkr, vilket är 242 kkr lägre än förra året. Utfallet 2014 visar ett litet underskott på -11 kkr. Övriga kostnader Övriga kostnader uppgår till kkr och visar därmed ett överskott på knappt 400 kkr. Kostnaderna överstiger motsvarande summa för 2013, då de uppgick till kkr. Den största anledningen till överskottet kan hänföras till tekniska hjälpmedel och arbetskläder. Överskottet för hjälpmedel beror dels på tillgodohavanden från Hjälpmedelscentralen inför 2014 samt ett aktivt arbete inom förvaltningen med kvalitetssäkring och uppföljning kring ordination och återlämning av hjälpmedel. Kostnaderna för sjukvårdsmaterial och inkontinensartiklar har varit betydligt högre 2014 än föregående år och visar därmed underkott på 637 kkr. Underskottet beror till största delen på volymökning. Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 107

114 108 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet

115 Hemsjukvård och Förebyggande verksamhet (HoF) Verksamhetsfakta: Hemsjukvårdsverksamheten, har ansvar för den hemsjukvård som bedrivs på äldreboende och i ordinärt boende under förutsättning att man har personlig omsorg som beviljats av biståndsenheten. Dessutom kan Region Halland köpa hemsjukvård av kommunen via avrop. Detta avtal kommer att avslutas och från den 7 april 2015 övergå till en överenskommelse där Halmstad kommun kommer att utföra all hemsjukvård som bedrivs i den enskildes hem, oavsett ålder. Förebyggandeverksamheten bedriver förebyggande verksamhet med aktiviteter mm, erbjuder anhörigstöd och driver dagverksamhet med demensinriktning samt frivilligsamordning, utbildning, handledning och rådgivning i demensfrågor, syn-hörsel frågor. Inom HoF finns också ansvar för och drift av trygghetslarm, larmpatrull och nattpatruller, korttidsverksamhet och växelvård. Totalt i verksamheten finns 300 medarbetare. Till detta finns en stab bestående av 1,0 HR, 1,0 ekonom, 1,5 utvecklingsledare, 1,0 kvalitetssamordnare/bitr. verksamhetschef samt 1,0 verksamhetschef. 1. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Under 2014 har arbetet med kvalitetsledningssystemet fortsatt och resulterat i en tydligare styrning av verksamheten. Rutiner börjar bli kända i verksamheten vilket innebär att man är på väg mot ett enhetligare arbetssätt på alla nivåer. I hemsjukvårdsverksamheten har patientantalet ökat och allt fler svårt sjuka vårdas idag i eget hem. Begreppet utskrivningsklar från sjukhuset, innebär inte att man är frisk utan enbart att det är möjligt att med hjälp av personal av olika kategorier finns möjligt att få behovet av sjukvård tillgodosett i eget hem, liksom all övrig hjälp utifrån biståndsbedömt behov. Att få vårdas i eget hem även när man är sjuk är av stor vikt för patienterna, både fysiskt och psykiskt. Något som alltid måste vara tillgodosett är behovet av att känna sig trygg, för att uppnå en bra livskvalitet. Många patienter har haft behov av att komma till korttidsplats vilket gjort att vi tillfälligt har fått öka upp platserna och personalen här, även nattetid har insatser ökat, vilket inneburit en utökning av personal för att utföra detta. Verksamheten följer och arbetar utifrån av hemvårdsnämndens fastställda mål och upprättar en verksamhetsplan för att kunna fullfölja detta, vilket även innefattar egenkontroller utifrån fastställd plan för att följa hur verksamheten bedrivs. Behovet för våra patienter/kunder att få en god rehabilitering ökar i takt med att man kommer hem från sjukhuset allt tidigare, detta märks inte minst på de ortopedpatienter som kommer hem mycket snabbt efter avklarade operationer. För att få ett bra resultat behövs adekvat träning. Under året har rehabpersonalen fått göra en prioriteringslista utifrån att det är de patienter med absolut störst behov och rehab potential som får prioriteras i första hand. Verksamheten har under året producerat en film gällande hantering av läkemedel, för att förnya, förenkla och möta behovet av utbildning inför delegerade arbetsuppgifter till baspersonal. Arbetet med sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre, i den regionala satsningen har fortsatt under 2014, leg personal har fått instrument och utbildning för säkrare patientbedömningar som kommer att vara likadan för hela Halland, vilket leder till ökad patientsäkerhet. Geriatrikutbildning för 17 leg personal är också genomfört. Den förebyggande verksamheten har aktivt arbetat med att se till att det finns meningsfulla aktiviteter för våra äldre, t.ex. sociala aktiviteter på våra mötesplatser och har haft god hjälp av frivilliga kring detta. Svalans dagverksamhet har fler kunder än tidigare år vilket i slutet av året resulterat i att det finns kö till verksamheten. Arbetet med hälsoinspiratörer fortsätter som planerat och gruppen har under året haft inspiratörsträffar med HR, vilket kommer fortsätta under nästkommande år. Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 109

116 2. PERSONAL Under året har det varit ett mycket högt tryck i verksamheten, vilket påverkat personalens behov av insatser via Previa och personalförstärkningar utöver budgetram. För att kunna följa lagstiftningen gällande att ha en god arbetsmiljö, har/kommer chefstätheten att behöva utökas. Som förstärkning i sjuksköterskegrupperna arbetar sedan sommaren 1,0 undersköterska/enhet som komplement, detta avslutas 31 januari I dagsläget märks bristen av sjuksköterskor i samhället i stort, här konkurrerar vi med Region Halland om denna personalgrupp, och med högre löner och bättre arbetstider, lyckas vi få in leg personal. Problem kring att rekrytera nattsjuksköterskor börjar trots detta att märkas. Än så länge har vi klarat oss utan att anlita bemanningsföretag. En grupp på 17 leg personal har under hösten deltagit i en geriatrikutbildning, med både externa och interna förläsare och gruppvis gjort arbeten kring att förbättra patientvården, som kommer att användas ute i verksamheten. 3. EKONOMI HoF verksamheten har under 2014 redovisat ett underskott, som till största delen består av utökning av personal för att kunna genomföra de insatser som är beviljade av myndighetsenheten avseende nattpatrullens verksamhet. Larmpatrullen har fått utöka för att kunna hålla de tider för inställelse på larm som är beslutade, vilket också medfört ökade kostnader. Som beskrivits ovan har vi patienter med stort vårdbehov och ibland vak, vilket också medfört ökade kostnader, vilket påverkat resultatet av ekonomin i negativ bemärkelse. Den tillfälliga ökningen av platser på korttiden har också genererat ökade kostnader. Ansvarig: Verksamhetschef Brita Andersson-Yli-Länttä Bitr/verksamhetschef Anneli Bjärnhag 110 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet

117 Ansvarig chef: Brita Andersson Yli-Länttä Objekt: Gemensamt Hemsjukvård & förebyggande verksamhet 40* Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön Fyllnad Övertid OB-tillägg Semesterlön Sjuklön Timlön PO-tillägg SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2014: 13,50 Antal bilar: Antal tillsvidareanställda: 17 varav män 3 varav kvinnor 14 Långtidsfriska: 47% Sjuklönekostn/åa: kr Budget sjuklönekostn/åa: kr 0 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 111

118 Trygghetslarm och Patruller Verksamhetsfakta: Antal trygghetstelefoner kopplade mot trygghetslarmet Inkomna larm till larmcentral Ovanstående larm fördelat/klockslag 07:00-21:00 21:00-07:00 Antal åtgärdade larm av larmpatrull Antal fasta medicinska insatser Larmpatrull Antal övriga insatser Larmpatrull Antal åtgärdade larm Nattpatrullen Antal fasta insatser Nattpatrullen Förändring /år 232/dygn /år 160/dag.kväll /år 73/natt /år 312/dygn /år 204/dag.kväll /år + 80/dygn /år + 44/dag-kväll /år 108/natt /år + 35/natt 7012/år varav /år varav /år varav dubbelbemannade dubbelbemannade dubbelbemannade 2104/år 1633/år -471/år 3469/år 3143/år -326/år 7 826/år /år /år /år /år /år 1. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Vi har under det gångna året lagt ut information om trygghetslarmet och larmpatrullen på intranätet samt slutfört arbetet med larmpatrullens rutiner. Arbete pågår med att färdigställa nattpatrullens rutiner och är i det närmaste klart. Ett ständigt förbättringsarbete med strukturförändring i rutiner pågår, för att öka patientsäkerheten och tryggheten för kunderna. Nattpatrullen har arbetat intensivt med att få planeringssystemet TES att fungera för nattverksamheten, ytterligare arbete med detta fortsätter. Administrationen har slutfört sitt arbete med att kartlägga och förbättra sina huvudprocesser. Arbetet med att färdigställa ett förslag på vilket larmsystem vi ska ha, är påbörjat men inte slutfört. Färdigställande av en heltäckande riktlinje för trygghetslarmshanteringen i Halmstad kommun är inte helt slutförd. Det har skapats ett system för delaktighet som inbegriper alla i trygghetslarmscentralen. Det innebär att vi har stormöten flera gånger om året. Nattpatrullen har arbetat med att förbättra informationsflödet, främst har det handlat om att nå hela personalstyrkan genom mail. Inför sommaren införde nattpatrullen en ny rutin för introducering av nyanställda. Ett mål har varit att utveckla och tydligöra samordnarrollen i nattpatrullen, detta arbete pågår men har blivit fördröjt då vi vill avvakta hemtjänstens resultat med densamma. Det har även under året uppkommit ett behov av samordnare i larmpatrullen vilket också inneburit en fördröjning då vi valt att samarbeta som helhet kring denna fråga. Detta har medfört att larmpatrullen har att fokusera på samma mål som nattpatrullen vilket inte var planerat, från början. Volymökningen i verksamheten har i hög grad påverkat arbetet med att slutföra de mål vi satt upp. Målen att se över organisationen, införa kontaktmannaskap samt se över rutinen för vakrekrytering för nattpatrullen är inte helt klart, men beräknas att slutföras under första halvan av Hemsjukvård och förebyggande verksamhet

119 2. PERSONAL Under året har arbetsmiljöfrågor varit en viktig punkt på arbetsplatsträffarna, och vid behov har åtgärder vidtagits. Arbetsterapeuterna har gett råd och stöd till personal och chefer för att underlätta direkta åtgärder. Skyddsrond tillsammans med skyddsombud är genomfört, och personal har deltagit vid arbetsmiljökonferens i Göteborg. I verksamheten har införts en punkt på arbetsplatsträffar där vi diskuterar kultur och värderingar. Representanter från kultur och värderingsprojektet har deltagit. Vid arbetsplatsträffarna bedrivs ett fortlöpande arbete med kompetenshöjning, som exempel kan nämnas HLR-utbildning. Den personal från Nattpatrullen som sitter mycket vak, har fått utbildning i vård vid livets slut (palliativ vård). Hälsoinspiratörerna har tillsammans med enhetscheferna infört Patrullkort, som är ett system för att uppmuntra till fysisk aktivitet. Friskvårdskväll har genomförts med olika tävlingar kopplat till patrullkorten. Nattpatrullen har utökats med personal och bilar, för att kunna genomföra de insatser som är beviljade. På grund av utökning i personalgruppen är en chefsutökning gjord, tillika med en assistent. Även i larmpatrullen har en utökning skett med en patrull och bil. 3. EKONOMI Verksamheten har inte kunnat följa budget, på grund av volymökning av insatser och kunder, (se tabell) vilket medfört ökade personalkostnader, samt ett mindre underskott på grund av att trygghetslarmet påbörjat digitaliseringen av larm. Administrationen på Skyttevägen har ett underskott på grund av att utökat stöd till nattpatrullen vilket varit nödvändig på grund av ökade volymer att hantera. Detta tillsammans med sjukfrånvaro gör att ett underskott kommer att visas i bokslutet. Antalet vak har under året ökat, vilket till viss del kan vara ett resultat av förändring av riktlinjer för vak, men också av att allt fler mycket svårt sjuka och döende vistas i eget hem. Ansvariga: Jan Granquist (Trygghetslarm, administration & Larmpatrull) Kristina Nyman (Nattpatrull) Ansvarig chef: Kristina Nyman Objekt: Nattpatrullen 410* Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön Fyllnad Övertid OB-tillägg Semesterlön Sjuklön Timlön PO-tillägg SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2014: 36,25 Antal bilar: Antal tillsvidareanställda. 64 varav män 2 varav kvinnor 62 Långtidsfriska: 18% Sjuklönekostn/åa: kr Budget sjuklönekostn/åa: kr 0 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 113

120 Ansvarig chef: Jan Granqvist Objekt: Larmpatrullen 411* Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön Fyllnad Övertid OB-tillägg Semesterlön Sjuklön Timlön PO-tillägg SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2014: 12,30 Antal bilar: Antal tillsvidareanställda. 14 varav män 2 varav kvinnor 12 Långtidsfriska: 40% Sjuklönekostn/åa: kr Budget sjuklönekostn/åa: kr 30 Ansvarig chef: Jan Granqvist Objekt: Larmcentralen 412* Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön Fyllnad Övertid OB-tillägg Semesterlön Sjuklön Timlön PO-tillägg SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2014: 5,16 Antal bilar: Antal tillsvidareanställda. 6 varav män 1 varav kvinnor 5 Långtidsfriska: 17% Sjuklönekostn/åa: kr Budget sjuklönekostn/åa: kr Hemsjukvård och förebyggande verksamhet

121 Ansvarig chef: Jan Granqvist Objekt: Skyttevägen Administration 413* Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön Fyllnad Övertid OB-tillägg Semesterlön Sjuklön Timlön PO-tillägg SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2014: 2,55 Antal bilar: Antal tillsvidareanställda. 4 varav män 0 varav kvinnor 4 Långtidsfriska: 50% Sjuklönekostn/åa: kr Budget sjuklönekostn/åa: kr 0 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 115

122 Kommunrehab Verksamhetsfakta: Kommunrehab består av årsarbetare och har ansvar enligt gällande avtal för kunder med beviljade omsorgsinsatser av hemtjänst (både kommunal och privata utförare) och de som bor i äldreboende (ej privat). Kommunrehab arbetar i team om en sjukgymnast/fysioterapeut och en arbetsterapeut. Varje team har rehabiliteringsansvar för ca 220 kunder inom hemsjukvården. Kommunrehab finns även på hemvårdsförvaltningens korttidsenhet samt i planeringsteamet (PROV) på Hallands sjukhus Halmstad). Sedan maj 2012 finns även en sjukgymnast och en arbetsterapeut verksamma inom den palliativa enheten (på deltid). Kommunrehabs uppdrag innebär att genom varierande former av träning, behandling, hjälpmedelsutprovning och information/handledning förlänga perioden för ett aktivt och självständigt liv för kunden, genom att ta tillvara det friska och utveckla detsamma. Arbetet sker i nära samarbete med kunder, anhöriga och övriga vård- och omsorgsaktörer. 1. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Kommunrehab har under året fortsatt sitt kvalitetsarbete som påbörjades 2013 med inriktning på avvikelser/förbättringsarbete, kundfokuserat arbetssätt och samverkan med hela teamet för kundernas bästa. Evidensbaserad forskning kring styrke-och balansträning för äldre (och i synnerhet äldre med en demensdiagnos) visar på mindre risk för patienter att falla. Under 2014 har fyra sjukgymnaster/fysioterapeuter gått en utbildning i HIFE (High Intensity Functional Exercise) och har därefter, tillsamman med sina kollegor på kommunrehab, startat upp flera balans- och styrketräningsgrupper. Varje grupp bestod av 6-8 kunder som två gånger i veckan i tio veckors tid fick individuellt utformad träning i storgrupp. Träningsgrupperna har varit mycket uppskattade av kunder, anhöriga och baspersonal och vi hoppas att kunna fortsätta med liknande upplägg under Hösten 2014 implementerades ett nytt journalsystem i verksamhetssystemet Magna Cura. All leg. personal (sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut och sjuksköterska) skriver nu i samma journalbild enligt klassifikationen ICF (International Classification och Funktioning Disability and Health) som grund. Tanken är att skapa en samsyn kring olika professioners arbetssätt runt kunden samt att effektivisera hälso-och sjukvårdsdokumentationen. Som ett led i effektiviseringen deltar kommunrehabs personal i det mobilitetsprojekt som startat i förvaltningen hösten I framtiden ska vi kunna ta del av kundens journal via mobila enheter som vi kan ha med oss då vi gör hembesök hos kunderna. Detta är även ett sätt att göra kunden mer delaktig i rehabiliteringsprocessen. En medarbetare på kommunrehab har under året jobbat deltid som värdegrundsledare i förvaltningen. Uppdraget som värdegrundsledare består i att ge medarbetare kunskap i socialstyrelsens nationella värdegrund som innebär att förbättra omsorgen om de äldre i riktning om ett värdigt liv. Förhoppningen är även att ta tillvara de kunskaper som finns i vår verksamhet för att fortsätta att utveckla äldreomsorgen och den värdegrund vi har. Rehabpersonal har deltagit i det lokala samverkansarbetet kring överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg där det pågår ett pilotprojekt i två hemtjänstområden i Halmstad. För att öka kvaliteten på samarbetet med baspersonal och sjuksköterskor har rehabpersonal deltagit i utvecklingsarbetet kring konceptet Teamträffar i hemvårdsförvaltningen. Genom att kvalitetssäkra teamträffarna, där innehållet ska handla om kunder med behov av hela teamtets kompetens kring vård, omsorg och rehabilitering, hoppas vi att ytterligare kunna stärka den rehabiliterande kompetensen runt kunderna inom äldreomsorgen. 116 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet

123 2. PERSONAL Trots en ständig ökning av antalet kunder som skrivs in i den kommunala hemsjukvården så har kommunrehabs resurser inte utökats. Det innebär att varje medarbetare idag har över 200 kunder att ansvara för. Kommunrehab personal har under 2014 ökat sina sjuktal och vi har nu tagit hjälp av Previa för att få hjälp med att hantera vår ansträngda arbetssituation. Två medarbetare har deltagit i den gerontologiutbildning som erbjudits sjuksköterskor i hemvårdsförvaltningen. Utbildningen mynnade ut i ett arbete som heter Bildstöd i vardagen Syftet var att med hjälp av mobilkameran dokumentera förflyttningar och träningssituationer för att ge kunder, anhöriga och baspersonal tydligare instruktioner vid förflyttning- och träningssituationer. Flera medarbetare har gått utbildningar i förflyttningsteknik och motiverande samtal (MI). En medarbetare har deltagit i Nordisk Lymfologikongress. 3. EKONOMI Kommunrehab har en ekonomi i balans. Orsaken är att vi har relativt höga frisktal (trots att sjuktalen ökat) och att vi nollersätter personal vid sjukdom och ledighet samt att vi aktivt jobbar med kvalitetssäkra de hjälpmedelsprocesser som vi har identifierat. Ansvarig: Åsa Rydberg, Enhetschef Ansvarig chef: Åsa Rydberg Objekt: Rehab 43* Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön Fyllnad Övertid OB-tillägg Semesterlön Sjuklön Timlön PO-tillägg SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2014: 21,64 Antal bilar: Antal tillsvidareanställda. 22 varav män 4 varav kvinnor 18 Långtidsfriska: 52% Sjuklönekostn/åa: kr Budget sjuklönekostn/åa: kr 13 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 117

124 Kommunsjuksköterskor Verksamhetsfakta: Hemsjukvården bedriver kommunal öppen hälso- och sjukvård. Inom enheten arbetar 79,6 årsarbetare sjuksköterskor, totalt blir detta ca 90 medarbetare. Utöver dessa tillkommer poolsjuksköterskor. Sjuksköterskorna har det medicinska ansvaret dygnet runt för kunder på särskilt boende samt i ordinärt boende med personlig omsorg eller palliativ vård. Två av sjuksköterskorna arbetar i det tvärprofessionella vårdplaneringsteamet (PROV) tillsammans med biståndshandläggare, arbetsterapeut/sjukgymnast. Detta team utgår från Halmstad sjukhus. Mellan kl köper närsjukvården medicinska insatser från hemsjukvården. Även under övriga tider på dygnet kan hemsjukvården utföra hälso och sjukvårdsinsatser åt närsjukvården. Dessa insatser beställs via avrop. Under året har ca 500 avrop handlagts, varav ca 160 gällande palliativ vård. Genom tjänsteköpsavtalet köper även Region Halland medicinska insatser för palliativa kunder. Kommunsjuksköterskorna utför även medicinska insatser under helger, kvällar och nätter för kunder som tillhör socialförvaltningen. LOV (Lagen om valfrihet) innebär att kommunsjuksköterskorna handleder och delegerar baspersonal anställda av privata utförare. Antalet kunder som väljer privata utförare har ökat under året, vilket inneburit ett tillskott med en 1,0 årsarbetare sjuksköterska, totalt arbetar idag 2,9 årsarbetare sjuksköterskor med privata utförare. Detta har krävt en omfördelning av befintliga resurser. Vid journalgenomgång under första kvartalet visade resultatet en volymökning med ca 230 nya kunder jämfört med föregående år. Trots ökningen av antalet kunder har inga nya sjukskötersketjänster tillskapats. Tele Q (hemsjukvårdens telefonsamordning) bemannas dygnet runt av sjuksköterskor. Antalet inkommande samtal har under året ökat i genomsnitt från 120 till 163 samtal/dygn. Detta har inneburit att en periodvis förstärkning varit nödvändig med ytterligare en sjuksköterska, även här med befintliga resurser. 1. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Det systematiska kvalitetsarbetet i hemsjukvården har under året bedrivits genom dokumentation och användning av resultat utifrån följande kvalitetsregister: Palliativregistret, Senior Alert och BPSD-registret. (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom). Förutom registrering i Palliativregistret som genomförs av kommunsjuksköterska utförs arbetet med övriga kvalitetsregister i samarbete med baspersonal och enhetschefer inom äldreomsorgen. Resultatet för registreringar av dödsfall i Palliativregistret blev 73,48 %, detta i samarbete med Region Halland, målvärde 70 %. Målet för antal registeringar i BPSD- registret var 90 % på äldreboende med demensinriktning. Resultatet blev 86 %. Vidare registreras och används avvikelser för att utveckla och förbättra kvaliteten. 491 läkemedelsgenomgångar har genomförts på de särskilda boendena, jämförelse 485 under Sjuksköterskor har medverkat i det regionala samverkansarbetet kring överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg för att förbättra vården och omsorgen för äldre. I samverkan med Nyhems vårdcentral har man testat arbetssättet Konsulttid för läkare och sjuksköterskor. Projekt med sjuksköterskemottagning har pågått under 2014 på Frennarps äldreboende. Under senhösten har legitimerad personal implementerat en ny journalstruktur i Magna Cura som baseras på ICF-koder. Detta har inneburit att samtliga aktuella journaler lagts över i en ny journalstruktur. En läkemedelsfilm har producerats med hjälp av 118 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet

125 sjuksköterskor från den egna verksamheten. Filmen kommer att användas i utbildningssyfte inför delegering av läkemedelshantering. Syftet med filmen är att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen för våra kunder samt en effektivisering där sjuksköterskeinsatser kan omfördelas till våra kunder. Diabetesutbildning till baspersonal har utförts av sjuksköterska med speciellt uppdrag. 2. PERSONAL Ett flertal utbildningsinsatser har genomförts under året: Förskrivarutbildning, Senior Alert, BPSD, VISam (klinisk bedömning inför läkarkontakt), sårvårdsutbildning, dokumentationsutbildning, gerontologiutbildning, avroparutbildning, brandutbildning, utbildning i anhörigstöd, motiverande samtal, handledarutbildning (i syfte att motsvara högskolans krav på utbildade handledare i verksamheten) samt läkemedelskommitténs utbildningar. Även värdegrundsutbildning med tema Bemötande har genomförts på några enheter. Tre sjuksköterskeforum har genomförts under året med information och utbildning via verksamhetschef, medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) samt inbjudna interna och externa föreläsare. Sjuktalen bland sjuksköterskorna har ökat under året. En undersköterska per enhet dvs. sex undersköterskor har projektanställts fr. o m oktober t o m januari för att avlasta sjuksköterskorna. Under året har sammanlagt 25 sjuksköterskestudenter haft sin verksamhetsförlagda utbildning i hemsjukvården. Totalt finns i dagsläget 24 sjuksköterskor med handledarutbildning. 3. EKONOMI För att ge en god och säker vård och för att kunna lösa semesterperioden har ordinarie personal erbjudits lönetillägg samt övertidsersättning på vakanta arbetspass. Budget saknas för sjuklön och semesterlön för poolsjuksköterskor vilket påverkar budgetutfallet. Höga introduktionskostnader i form av nyrekryterade sjuksköterskors bredvid gång har belastat HoF:s budget. Nyrekyteringar har skett på grund av pensionsavgångar samt ett flertal föräldraledigheter. Ansvariga: Agneta Ericsson, Roine Abrahamsson, Maine Hellberg, Jaana Johansson Ansvarig chef: Agneta Ericsson Objekt: Kommunsjuksköterskor gemensamt 450* Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön Fyllnad Övertid OB-tillägg Semesterlön Sjuklön Timlön PO-tillägg SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 119

126 Ansvarig chef: Agneta Ericsson Objekt: Kommunsjuksköterskor Omr 1 451* Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön Fyllnad Övertid OB-tillägg Semesterlön Sjuklön Timlön PO-tillägg SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2014: 18,40 Antal bilar: Antal tillsvidareanställda. 29 varav män 3 varav kvinnor 26 Långtidsfriska: 55% Sjuklönekostn/åa: kr Budget sjuklönekostn/åa: kr 9 Ansvarig chef: Roine Abrahamsson Objekt: Kommunsjuksköterskor Omr 2 452* Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön Fyllnad Övertid OB-tillägg Semesterlön Sjuklön Timlön PO-tillägg SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2014: 23,04 Antal bilar: Antal tillsvidareanställda. 33 varav män 0 varav kvinnor 33 Långtidsfriska: 32% Sjuklönekostn/åa: kr Budget sjuklönekostn/åa: kr Hemsjukvård och förebyggande verksamhet

127 Ansvarig chef: Maine Hellberg Objekt: Kommunsjuksköterskor Omr 3 453* Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön Fyllnad Övertid OB-tillägg Semesterlön Sjuklön Timlön PO-tillägg SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2014: 23,26 Antal bilar: Antal tillsvidareanställda. 32 varav män 1 varav kvinnor 31 Långtidsfriska: 34% Sjuklönekostn/åa: kr Budget sjuklönekostn/åa: kr 0 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 121

128 Förebyggande verksamhet Verksamhetsfakta: I verksamheten ingår: demensteam, syn- och hörselinstruktörer, fritidsverksamhet, äldrelots, Alla Hjärtans hus, frivilligsamordning, anhörigteam, dagverksamhet med demensinriktning (svalan) 1. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Demensteamet har under 2014 gjort 231 hembesök, genomfört BPSDadministratörsutbildning vid 8 tillfällen á 2 dagar, och gett handledning till personal vid 68 tillfällen under året. Utbildning till personal har genomförts vid 87 tillfällen, inklusive administratörsutbildning. BPSD-utbildning har getts till all personal på demensavdelningar och lärandeseminarium för Demenssamordnare och BPSD-administratörer, är genomfört. Minnestester (MMSE) på patienter har gjorts på 35 personer. Anhörigteamet bestående av anhörigkonsulenter har haft kontakt med 75 nya anhörigvårdare. Anhörigenkät är genomförd och kommer att presenteras i slutet av januari Projektet Trygg och delaktig anhörig avslutades 31 maj, och har redovisats i hemvårdsnämnden, ledningsgruppen och i KPR (kommunala pensionärsrådet). Ny aktivitetet som erbjudits anhöriga är t.ex. mindfullness. Syn- och hörselinstruktörerna har haft 85 st nyregistrerade kunder under året. Man har genomfört 438 st hembesök och 405st kunder har kommit på drop-in på Alla Hjärtans hus. Under året har man haft drop-in på servicehus och äldreboende i kommunen (Ljungblomman, Hemgården, Begonian, Mossen, och Pålsbo äldreboende), gällande syn och hörselfrågor. Till dessa kom 58 besökare för råd och stöd. Fritidsverksamheten har arbetat för att ge kunderna större inflytande och delaktighet i aktiviteterna. Under året har det nyanställts en aktivitetsledare med spetskompetens inom dans, sång och teater, vilket har resulterat i t.ex. te-danser. Hemvårdsförvaltningen har inlett ett samarbete med kulturförvaltningen för att öka kulturinsatser för äldre. Äldrelotsen har tagit emot 2194 st samtal. Samtalen har bl.a. rört anhörigstöd, boende, hushållsnära tjänster, bostadstillägg mm.. Besökssiffrorna, där både hembesök och besök på Alla hjärtans hus ingår, uppgår till 624 st. Äldrelotsen har även arbetat med webben, både internt och externt samt arbetat med att stödja frivilligverksamheten. Frivilligverksamheten: I Halmstad kommun finns det 18 mötesplatser som drivs av totalt ca 250 frivilliga där de tillsammans står för 970 program inklusive Alla Hjärtans hus 540 program. På de 18 mötesplatserna var antalet besökare personer (fram till november). Uppskattning för frivilliga har skett vid 2 större evenemang med mat och underhållning. Utöver detta har regelbundna träffar med lokala frivilliggrupper skett. Förebyggande hembesök med ett hälsofrämjande innehåll, har erbjudits 501 stycken 79- åringar, 258 av dessa har tackat ja till besök vilket innebär 51 %. Hälsocafé med inriktning livsstil och säkerhet i vardagen har provats i ytterområde. Broschyr, annons och tröjor har köpts in i marknadsföringssyfte. Svalans dagverksamhet: Enhetens läkemedelsrutiner är uppdaterade. Utbildning i basal vårdhygien är klar. Medarbetarna har fått utbildning i att dokumentera i Magna Cura. Genomgång av avvikelser har genomförts på gruppträffar. För att säkerställa god säkerhet för kunderna, har vi bytt till kodlås på ytterdörrar. Checklista för kontaktmannaskap har upprättats. Samtliga medarbetare har fått utbildning från Silvia hemmet. Förebyggandeverksamheten som helhet har under året fortsatt sitt arbete med att utveckla ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011: 9. Enheten har 122 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet

129 uppdaterat rutiner som verksamheten behöver för att uppfylla krav och mål. Egenkontroller har bestått av uppföljningar i enkätform. 2. PERSONAL Följande utbilningar har genomförts: MI motiverande samtal, sittyoga, utbildning hälsoinspiratör, utbildning från Cirkus Cirkör, BPSD-administratörsutbildning, samt hörselutbildning. Enheten har också utbildats i att använda smart board, Psykisk ohälsa för äldre i Stockholm via SKL, avspänningsmassage och avspänningspedagogik. Deltagit på: Äldreomsorgsdagarna i Stockholm, Svenska Demensdagarna, Nordiskt konferens "ledarskap i demensvården", Anhörigriksdagen i Varberg, workshop i Varberg Anhörigkonsulenternas yrkesroll och Nationella strokedagen. 3. EKONOMI Visar på ett överskott på lönekostnaden, låga sjuktal. Ansvarig: Marina Asplund Ansvarig chef: Marina Asplund Objekt: Förebyggande och uppsökande verksamhet 420* Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön Fyllnad Övertid OB-tillägg Semesterlön Sjuklön Timlön PO-tillägg SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2014: 22,57 Antal bilar: Antal tillsvidareanställda. 25 varav män 3 varav kvinnor 22 Långtidsfriska: 68% Sjuklönekostn/åa: kr Budget sjuklönekostn/åa: kr 3 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 123

130 Hemvårdsförvaltningens korttid och växelvårdenhet Verksamhetsfakta: I verksamheten ingår korttidsenheten med 22 platser och växelvårdsenheten med 10 platser. I slutet av året har korttidsplatserna utökats med ytterligare 5 platser på grund av en anhopning av utskrivningsklara patienter från Hallands sjukhus Halmstad. Dessutom finns en trygghetsplats tillgänglig för akuta behov vid t.ex. helger, när biståndsenheten inte finns tillgänglig för beslut. 1. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Inom enheterna har man under året arbetat med att utveckla/förbättra ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Enheterna har gått igenom vilka processer och rutiner som behövs för att uppnå de mål och krav som är ställda. Huvudmålet för verksamheten är att kunderna/patienterna ska vårdas på ett patientsäkert sätt och uppleva sig trygga och nöjda med den verksamhet som bedrivs. Följsamhetsmätningar avseende livsmedelshygien har genomförts enligt gällande rutiner. Riktlinjer och rutiner för basal vårdhygien är kända och följs. Baspersonalens dokumentation enligt socialtjänstlagen görs nu i dokumentationssystemet Magna Cura, liksom leg personal som dokumenterar enligt hälso och sjukvårdslagen i samma system. Att all personal dokumenterar i samma system har ökat tillgängligheten och säkerheten för patienter/kunder. Dokumentationen har stor betydelse för att följa vårdkedjan runt patienten/kunden, eftersom övertag från annan vårdgivare är mycket vanligt förekommande. Genomförandeplan skrivs på alla kunder i verksamheten, för att tydliggöra kunden/patientens och anhörigas delaktighet kring vistelsen och för att kunna följa upp fattade beslut. Samtliga patienter/kunder som ger sitt samtycke, registreras i kvalitetsregistret Senior Alert. Tyvärr har inte måluppfyllelsen att alla ska registreras nåtts fullt ut. Palliativa patienter/kunder registreras i kvalitetsregister specifikt avsett för vård i livets slut. BPSD registrering görs inte, men däremot används registrets skala som arbetsinstrument för uppföljning. En del av förebyggandeverksamhetens aktiviteter finns på Bäckagård, vilket gör att det finns ett bra utbud för aktiviteter för de som orkar och vill delta. Lokala läkemedelsrutiner finns upprättade och är kända hos medarbetarna. Ett förbättringsarbete kring läkemedel är påbörjat och sjuksköterskorna på enheterna driver detta arbete. Teamträffar genomförs en gång/vecka enligt rutin. Vårdplanering med biståndshandläggare genomförs fyra gånger i veckan enligt fastställda rutiner. Genomströmningen av patienter/kunder på korttiden har ökat och medelvårdtiden minskats avsevärt under innevarande år. Ett förbättringsarbete har påbörjats där korttidsenheten delas (A-B sida), allt för att förbättra för patienterna/kunderna, men också för att minska upplevd stress hos personalgruppen. Detta innebär också en lugnare matsituation för de boende, eftersom man nu sitter i olika matsalar i en lugnare och behagligare miljö. Varje vecka registrerar personalen, hur man upplever hur det fungerar. Projektet kommer att pågå under hela Avvikelser/Åsikter registreras kontinuerligt under året med uppföljning, åtgärder samt information till alla medarbetare, för att kunna förbättra verksamheten. 2. PERSONAL Värdegrundsledare har utbildats i personalgruppen. Under hösten har tre av sjuksköterskorna deltagit i en intern geriatrikutbildning under sex dagar, med externa föreläsare, man har också gjort ett eget arbete, som är applicerbart i verksamheten. 124 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet

131 I det systematiska arbetsmiljöarbetet har arbetsmiljö varit en av punkterna på arbetsplatsträffarna. Skyddsombud och chef har under året genomgått arbetsmiljöutbildning. Enheterna har haft utvecklingsdagar för all personal. I hälsofrämjande arbete har hälsoinspiratör utbildats. Vi har ett nära samarbete med HR för att öka frisktalen och vid behov anlitas Previa företagshälsovård. Kompetensutvecklingsinsatser har även bestått av: demensutbildning, BPSD, Doris (beställning), brandutbildning, strokecertifiering, sjuksköterskeforum och handledarutbildning. 3. EKONOMI Enheten har ett underskott på lönekostnader. Detta beror främst på utökade platser för korttidskunder, vilket också inneburit en ökning av personalkostnader. Växelvården har haft extra kunder vilket även här har inneburit extra personal med utökade kostnader under dessa veckor. Reparationer och underhåll på larm, sängar mm, inklusive ökade kostnader för varuleveranser innebär att även driftskostnaderna ökat, och inneburit ett underskott. Ansvarig: Birgitta Göransson Ansvarig chef: Birgitta Göransson Objekt: Hemvårdsförvaltningens korttid & växelvård 47* Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön Fyllnad Övertid OB-tillägg Semesterlön Sjuklön Timlön PO-tillägg SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2014: 45,99 Antal bilar: Antal tillsvidareanställda. 54 varav män 1 varav kvinnor 53 Långtidsfriska: 35% Sjuklönekostn/åa: kr Budget sjuklönekostn/åa: kr 0 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 125

132 PROV-teamet Verksamhetsfakta: Planeringsteamet för vård, omsorg och rehabilitering (PROV) samverkar med Hallands sjukhus Halmstad för att säkra kundens hemgång från slutenvården. Undantagna patientgrupper är psykiatri, LSS/LASS under 65 år (under förutsättning att inte utredning har inletts via Socialförvaltningen) och avdelning 62 (barnavdelning). Under 2014 har PROV genomfört 917 samordnade vårdplaneringar till och med november. Uppdraget för PROV innebär att genom tydliga samordnade vårdplaneringar underlätta och effektivisera vårdflödet. Kunden ska uppleva en trygg och säker övergång till andra vård- och omsorgsformer vid utskrivning från Hallands sjukhus Halmstad. 1. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING I syfte att utveckla sitt samarbete med Hallands sjukhus Halmstad har PROV deltagit i möten med kontaktsjuksköterskor. PROV deltar även i de länsövergripande nätverksträffarna med övriga planeringsteam i Halland som anordnas några gånger per år. I år hölls nätverksträffen i Halmstad. Under januari 2014 införde sjukhuset ett nytt system med egna vårdplanerare. PROV har under året arbetat med att ta fram rutiner tillsammans med vårdplanerarna för att effektivisera och förbättra vårdplaneringarna. Målet har också varit att minska återtagna kallelser. Under våren 2014 uppstod platsbrist på förvaltningens korttidsenhet och PROV fick arbeta för att effektivisera flödet. Ny rutin skapades för beviljande av särskilt boende direkt från sjukhuset. PROV har också deltagit i samverkansmöten med korttidsenheten för att förbättra samarbetet och flödet till och från enheten. Nya handläggningsrutiner som tagits fram på myndighetenheten har också förändrat vissa rutiner i PROV, ett exempel är att PROV numera handlägger ärenden som enbart handlar om trygghetslarm vilka tidigare sköttes av personal på trygghetslarmet. PROV har under året också deltagit i olika arbetsgrupper med bl.a. Gustavsfälts hemtjänst och tagit fram informationsmaterial som lämnas till kunden för att säkerställa en trygg och säker utskrivning till hemmet. PROV samarbetar också kontinuerligt med kommunens palliativa enhet. 2. PERSONAL PROV består av 2,0 biståndshandläggare, 2,0 sjuksköterskor samt 1,0 rehab- representant (arbetsterapeut). Teamet leds av en samordnare från myndighetenheten. Eftersom PROV består av tre olika professioner är det upp till varje ansvarig enhetschef att se till så att medlemmarna i PROV får den kompetensförstärkning som man behöver enligt sin individuella kompetensplan. Det har skett flera personalbyten i PROV under 2014 samt chefsbyte. 3. EKONOMI Lönekostnaderna förs på respektive anställds ordinarie objekt. Ansvarig: Agneta Ericsson 126 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet

133 Vallås intraprenad Ansvarig chef: Anette Johansson Ekonom: Gunilla Borelund Objekt: Totalt Intraprenad * Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse <toperiod12> SUMMA INTÄKTER Grundlön Fyllnad Övertid OB-tillägg Semesterlön Sjuklön Timlön varav huvudsemester juni-aug PO-pålägg all lön 509 PO-pålägg arbetad tid SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER Entrepenader och köp verksamhet Kostnadsersättningar Personalsociala kostnader m.m Hyra/leasing av anläggningstillgångar Bränsle, energi och vatten Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Kontorsmaterial och trycksaker Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Diverse främmande tjänster Tele, datakommunikation och postbefordran Transporter och resor Försäkringsavgifter och riskkostnader SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad -7588/mån -7666/mån Faktaruta Antal budgeterade åa 2014: 138,00 Antal platser: 144 Antal tillsvidareanställda: 156 Kostnad/plats: kr varav män: 3 Budget / plats kr varav kvinnor: 153 Antal tomma dagar hittills: 282 Antal timvikarietimmar senaste mån: Beläggning: 98% Antal timvikarietimmar hittills: Omsättning platser: <Omsättning> Kostnad krysstid totalt Långtidsfriska: 54% Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr Vallås intraprenad 127

134 Verksamhet: Vallås intraprenad totalt Bokslut 2014 Driftredovisning Intäkter Intäkterna uppgår till 93 kkr och överstiger budget med 93 kkr där överskottet förklaras av att det saknas en intäktsbudget, men överskottet avser främst handledararvode och pedagogiska måltider. Lönekostnader Årets lönekostnader totalt uppgår till kkr och understiger budget med 854 kkr. Föregående år var utfallet för totala lönekostnader kkr, men då måste man beakta att alla lönerna för chefer finns redovisade på annat centralt objekt för särskilt boende eftersom intraprenaden startade först , vilket då medför att värdena mellan åren 2013 och 2014 avseende total lön inte är direkt jämförbara. Resultatet 854 kkr beror till stor del på att vakanser inte ersatts under året vid de tillfällen då det varit möjligt med hänsyn till vårdtyngden i verksamheten. Utfallet för grundlön visar kkr och genererar därmed ett överskott på 1193 kkr mot budget. Kostnaden för fyllnadslön uppgår till 34 kkr vilket medför en budgetavvikelse på -34 kkr medan övertidslön uppgår till 35 kkr vilket genererar ett underskott på -35 kkr då verksamheten inte budgeterar för övertid eller fyllnadstjänst då de kostnaderna ska täckas inom befintlig budgetram. Avstämning av årsarbetstiden sker en gång varje år i april och då utbetalas överskottstiden som fyllnadslön. OB-kostnaderna uppgår till 5400 kkr vilket medför ett underskott mot budget på -253 kkr. Utfallet för semesterlön under året uppgår till 5488 kkr och understiger därmed budget med 41 kkr. Kostnaden för sjuklön uppgår till 948 kkr och överstiger budget med -141 kkr vilket ger ett underskott. Det sker ett kontinuerligt arbete med att försöka minska sjukfrånvaron genom aktivt rehab- och friskvårdsarbete samt andra hälsofrämjande aktiviteter och vid behov används Previa. Timlönekostnaden uppgår till 3575 kkr vilket genererar ett underskott med -171 kkr gentemot budget. Kostnaden för vårdkrävande kunder uppgår till 387 kkr och överskrider budget med -162 kkr vilket medför ett underskott. Lokalkostnader Lokalkostnaderna uppgår till kkr och understiger därmed budget med 50 kkr vilket är en besparing, med anledning av att kostnaderna för fastighetsskötsel blev lägre än budgeterat. Lokalkostnaderna består i huvudsak av hyreskostnader för boendena och kostnader för fastighetsservice. Kapitalkostnader Kapitalkostnaderna har under året uppgått till 1198 kkr, vilket nära nog är i paritet med budget som är 1193kkr. Övriga kostnader Övriga kostnader uppgår till 9684 kkr och medför en negativbudgetavvikelse -52 kkr, men övriga kostnader består till största delen av driftskostnader för verksamheten. Kostnaden för förbrukningsmaterial har under året understigit budget och därmed möjliggjort satsningar på medicintekniska hjälpmedel inom befintlig budgetram. Däremot har kostnaden för samordnad varudistribution överskridit budget med 67 kkr. 128 Vallås intraprenad

135 Vallås intraprenad - Vallås äldreboende och Dalsbo Verksamhetsfakta särskilt boende: Antal lägenheter 144 varav gruppboende 80 Antal avdelningar 9 Antal tillsvidareanställda (dag och natt) 156 varav undersköterskor 130 varav vårdbiträden 26 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 138 Beläggningsprocent 98 % 1. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Samtliga genomförandeplaner är uppdaterade i Magna Cura i samråd med kunden/anhöriga. All socialdokumentation och avvikelsehantering görs i Magna Cura. Dessutom har samtliga kunder riskbedömts och registrerats i Senior Alert, åtgärder och uppföljning har gjorts kontinuerligt. 90 % kunderna på demensavdelningarna har registrerats i BPSD-registret. På äldreboendeavdelningarna är ombud utbildade under året men inga registreringar är gjorda. Teamträffar genomförs på samtliga avdelningar var annan vecka, där bl.a. avvikelser och åtgärder i Senior Alert har diskuterats. Avvikelserna har totalt minskat under året. Tillsammans med sjuksköterskorna har nya lokala läkemedelsrutiner arbetats fram och även följts upp. Intraprenaden har arbetat kontinuerligt med socialt innehåll och olika individanpassade aktiviteter för att ge kunderna en meningsfull vardag. Andel nöjda kunder i den nationella kundenkäten har ökat på Vallås och minskat på Dalsbo. Under hösten har avdelningarna påbörjat att turas om att anordna en gemensam aktivitet/månad. Utöver detta har även onsdagsträffar för kunderna i aktivitetslokalen startats upp. Vi har aktivt jobbat med måltidsupplevelsen för att ge guldkant kring måltiderna. Guldkantspengarna har bl.a. använts till nytt porslin och till att sätta in extra personal. Hembesök enligt värdighetsgarantierna har gjort i de fall detta varit möjligt. På Vallås har SIP planer gjorts för att kvalitetssäkra vård och omsorg kring svårt demenssjuka kunder. Boenderåd har genomförts där värdighetsgarantierna har följts upp. 2 st. anhörigträffar har genomfört på samtliga avdelningar för att stärka dialogen med kundernas närstående. Under året har Intraprenaden valt ny företrädare. 2. PERSONAL Prevents checklista för arbetsmiljö har används för att hitta förbättringsområden. Arbetsmiljöriskbedömningar har gjorts och handlingsplaner har utformats om behov har funnits. Handlingsplan för medarbetarenkäten är gjord och har följts upp. För att använda personalresurserna på ett optimalt sätt har vårdtyngdmätningar genomförts kontinuerligt och diskuterats på Intraprenadens ledningsgrupp ca 1 gång/ månad. Samtlig personal har fått möjlighet att utvärdera Intraprenaden och fått möjlighet till att komma med förbättringsområden. Ledningsgruppen som består av 11 st. baspersonal samt 3 st. chefer har träffats 12 tillfällen under året. Samtliga avdelningar har haft 4 st. APT varav 2 st. har varit gemensamma med all personal. Under året har vi arbetat aktivt med att minska sjuktalen, genom samtal och uppföljning. Previa har varit oss behjälpliga då behov har funnits. Som en investering och som en del i det hälsofrämjande arbetet så har även 5 st. vändmekanismer som hjälp vid förflyttning i säng köpts in. Verksamheten har varit generös med inköp av Vallås intraprenad 129

136 hjälpmedel. Vi har tyvärr inte lyckats sänka, men lyckligtvis bibehållit låga sjuktal. Några i nattpersonalen har deltagit i sömnkurs hos Previa. Som en åtgärd för att skapa ett tryggt arbetsklimat så har utbildning i hot och våld gemomfört på en demensavdelning. Extra personal har sats in under ca 11 månader av året. Utbildning i Social dokumentation har genomförts med samtlig personal. Värdegrundsledda träffar har genomförts i samtliga grupper under året, och utöver detta har några grupper deltagit i KLIVsamtal. Följsamhetsmätning avseende hygien har gjorts 1 gång under året och samtlig personal har gått utbildning i basal vårdhygien. Varje fredag förmiddag har personal träffats för en gemensam fika för att främja samarbetet mellan enheterna och Dalsbo. En chef genomför utbildningen Nationell ledarskapsutbildning för Äldreomsorgens chefer. 3. EKONOMI Intraprenaden visar ett positivt resultat, vilket till stor del beror på att vi inte ersatt vakanser under året. Vallås har under året haft höga kostnader för vårdkrävande kunder och extra personal har satts in under ca 11 månader. Vi nollersätter när verksamheten tillåter, och omfördelar personal efter vårdtyngd. Under året har vi skapat en större delaktighet och medvetenhet hos baspersonalen genom att ha ekonomi som en stående punkt då ledningsgruppen träffas. Ansvarig: Intraprenadföreträdare Maria Malmsten 130 Vallås intraprenad

137 Vallås äldreboende Verksamhetsfakta särskilt boende: Antal lägenheter 128 varav korttid 0 varav gruppboende 64 Antal avdelningar 8 Antal tillsvidareanställda (dag och natt) 133 varav undersköterskor 106 varav vårdbiträden 27 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 117 Beläggningsprocent 98 % 1. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Samtliga genomförandeplaner är uppdaterade i Magna Cura i samråd med kunden/anhöriga. All socialdokumentation och avvikelsehantering görs i Magna Cura. Dessutom har samtliga kunder riskbedömts och registrerats i senior alert, åtgärder och uppföljning har gjorts kontinuerligt. 90 % av kunder på demensavdelningarna har registrerats i BPSD-registret. På äldreboendeavdelningarna är ombud utbildade under året men inga registreringar är gjorda. Teamträffar genomförs på samtliga avdelningar var annan vecka, där bl.a. avvikelser och åtgärder i senior alert har diskuterats. Antalet avvikelser har minskat under året. Vallås har arbetat kontinuerligt med socialt innehåll och olika individanpassade aktiviteter för att ge kunderna en meningsfull vardag. Andel nöjda kunder i den nationella kundenkäten har ökat ifrån 85 % till 90 %. Under hösten har avdelningarna påbörjat att turas om att anordna 1 gemensam aktivitet/månad. Utöver detta har även onsdagsträffar för kunderna i aktivitetslokalen startats upp. Vi har aktivt jobbat med måltidsupplevelsen för att ge guldkant kring måltiderna. Guldkantspengarna har bl.a. använts till nytt porslin och till att sätta in extra personal. Hembesök enligt värdighetsgarantierna har gjort i de fall detta varit möjligt. SIP planer har gjorts för att kvalitetssäkra vård och omsorg kring svårt demenssjuka kunder. Boende råd har genomfört där värdighetsgarantierna har följts upp. 2 st. anhörigträffar har genomfört på samtliga avdelningar i syfte om att stärka dialogen med kundernas närstående. 2. PERSONAL Prevents checklista för arbetsmiljö har används för att hitta förbättringsområden. Arbetsmiljöriskbedömningar har gjorts och handlingsplaner har utformats om behov har funnits. Handlingsplan för medarbetarenkäten är gjord och har följts upp. För att använda personalresurserna på ett optimalt sätt, har vårdtyngdmätningar genomförts kontinuerligt och diskuterats på Intraprenadens ledningsgrupp ca 1 gång/ månad. Samtlig personal har fått möjlighet att utvärdera Intraprenaden och fått möjlighet till att komma med förbättringsområden. Samtliga avdelningar har haft 4 st. APT varav 2 st. har varit gemensamma med all personal på Vallås/Dalsbo. Under året har vi arbetat aktivt med att minska sjuktalen, genom samtal och uppföljning. Previa har varit oss behjälpliga då behov har funnits. Som en investering och som en del i det hälsofrämjande arbetet så har 4 st. vändmekanismer som hjälp vid förflyttning i säng köpts in. Verksamheten har varit generös med inköp av hjälpmedel. Vi har tyvärr inte lyckats sänka, men lyckligtvis bibehållit låga sjuktal. Några i nattpersonalen har deltagit i sömnkurs hos Previa. Som en åtgärd för att skapa ett tryggt arbetsklimat så har utbildning i hot och våld gemomförts på en demensavdelning. Vallås intraprenad 131

138 Extra personal har satts in under ca 11 månader av året. Utbildning i Social dokumentation har genomförts med samtlig personal. Värdegrundsledda träffar har genomförts i samtliga grupper under året, utöver detta har i 3 grupper deltagit i KLIV-samtal. Följsamhetsmätning avseende hygien har gjorts 1 gång under året och samtlig personal har gått utbildning i basal vårdhygien. Varje fredag förmiddag har personal träffats för en gemensam fika för att främja samarbetet mellan enheterna och Dalsbo. 3. EKONOMI Vallås visar ett positivt resultat, men Vallås har under året haft höga kostnader för vårdkrävande kunder och extra personal har satts in under ca 11 månader. Vi nollersätter när verksamheten tillåter, och omfördelar personal efter vårdtyngd. Under året har vi skapat en större delaktighet och medvetenhet hos baspersonalen genom att ha ekonomi som en stående punkt då ledningsgruppen träffas. Enhetschef: Maria Malmsten Camilla Johannesson Ola Ivarsson 132 Vallås intraprenad