VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT

Transkript

1 HEMVÅRDS- FÖRVALTNINGEN Hemvårdsnämnden VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2012

2

3 Hemvårdsnämnden 2012 Hemvårdsnämnden har under året genomfört 11 ordinarie och ett extra sammanträde. Införandet av LOV har medfört att de privata utförarna av både service och omsorg inom hemtjänsten har ökat, från 7 entreprenörer i början av 2012 till 11 i slutet av året, och fler är på ingång. Under hösten fattades också beslut om att införa LOV i särskilt boende. Det är med glädje jag konstaterar att allt fler entreprenörer har valt att etablera sig i Halmstad, vilket medför en utökad valfrihet för våra kunder, att fritt kunna välja utförare av hemtjänst och särskilt boende! En viljeinriktning att öppna upp för intraprenad har också vuxit fram under året, och vi ser med spänning fram emot vad som kan komma att bli Halmstad kommuns första intraprenad under 2013! SKL presenterade i januari resultatet av Öppna Jämförelser, som är en sammanställning av flertalet undersökningar bland äldre med avsikt att mäta kvalitet och upplevelsen kring äldreomsorgen hos landets äldre. Halmstad fick bra resultat som i det stora hela visar att vi har nöjda kunder! Detta är förstås mycket glädjande och visar att vi arbetar åt rätt håll. Ett mycket bra resultat fick vi bland annat gällande maten och måltidsupplevelsen. Under hela 2012 har en stor satsning kring just detta gjorts, där syftet varit att skapa guldkant kring måltiderna. Utöver god kvalitet på maten har det också lagts ned mycket arbete kring dukningen och själva upplevelsen kring måltiden i form av olika teman som följt årstid och högtider på året. Det är fantastiskt att se hur detta har resulterat i så nöjda kunder kring temat mat och måltid! Hemvårdsnämnden har under året fattat beslut om att ansöka om statsbidrag för omvårdnadslyftet, som ger möjlighet till utbildning för personalen, i syfte att höja kompetensen bland de som inte har en undersköterskeutbildning. Satsningar har också - med stöd av statsbidrag - gjorts på vidareutbildning av undersköterskor, med inriktning demens eller psykiatri. Efter nämndens äskande om extra medel beslutade KF att ge bifall till en extra satsning på arbetskläder till samtlig personal i omvårdnaden. Upphandlingen av dessa kläder är nu i sin slutfas, och de första kläderna beräknas kunna börja levereras innan sommaren Nämnden har också sökt och fått statsbidrag för låta en projektgrupp utforma förslag till värdighetsgarantier, vilket påbörjades under hösten Att besluta om dessa, när projektet med att arbeta fram dem är klart, återstår under Ett flertal av hemvårdsnämndens ledamöter har gjort studiebesök ute i verksamheten, vilket varit uppskattat framför allt av oss besökande, men också av de grupper som tagit emot oss. Nattpatrull, hemtjänst och äldreboende är några av de verksamheter vi hunnit träffa än så länge. Det är både intressant och lärorikt att få se verksamheten och det fantastiska jobb personalen gör ute bland våra kunder! Ann-Charlott Mankell Ordförande

4 Innehållsförteckning Viktiga händelser Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse 3 Ekonomi övergripande 16 Verksamhetsberättelser med resultaträkningar 23 Särskilt boende 23 Särskilt boende gemensamt 26 Administration 26 Almgården 27 Dalsbo gruppboende 29 Frennarps äldreboende 31 Gamletulls äldreboende 33 Hemgården 35 Krusbäret 37 Kvarnlyckan 39 Olsgården 41 Pålsbo Äldreboende 43 Slottsparkens Äldreboende 45 Soldalens Äldreboende 47 Vallås äldreboende 49 Vidablick 51 Hemtjänst 53 Hemtjänst gemensamt 56 Eketånga hemtjänst 57 Pålsbo hemtjänst 59 Tylö hemtjänst 61 Karl XI hemtjänst 63 Centrum- och Norrekatt hemtjänst 65 Akvarellen hemtjänst 67 Västersol hemtjänst 69 Rondellen hemtjänst 71 Furet/Holm hemtjänst 73 Landfästet Hemtjänst 75 Gamletull hemtjänst 77 Getinge hemtjänst och Begonians Servicehus 79 Haverdal hemtjänst 81 Mossen och Västers hemtjänst 83 Åleds hemtjänst 86 Nyatorps hemtjänst 88 Gustavsfälts hemtjänst 90 Vallås och Snöstorp hemtjänst 92 Ljungblomman/Simlångsdalen hemtjänst 95 Nyhems Servicehus/Nyhems hemtjänst 97 Nyhems utegrupp :ans Servicehus/Andersbergs hemtjänst 101 Linehed hemtjänst 104 Eldsberga hemtjänst 106 Servicehus 108 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 109 Hemsjukvård och förebyggande gemensamt 112 Trygghetslarmet samt Larm- & Nattpatrull 113 Kommunrehab 117 Kommunsjuksköterskor 120 Förebyggande/uppsökande verksamhet 125

5 Bäckagård korttid/växelvård 128 PROV-teamet 131 Attendo Andersbergs äldreboende 133 Attendo Nissastrands äldreboende 135 Attendo Patrikshills äldreboende 137 Attendo Kundval Halmstad 139 Privata utförare hemtjänst 141 Myndighetsenheten 142 Förvaltningsövergripande 146 Utvecklingsenhet/Stab 149 Inspektör över socialtjänsten 150 Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) 153 Bilagor Bilaga 1: Internkontroll 2: Verksamhetsmått/nyckeltal 3: Personalstatistik 2012

6

7 Viktiga händelser 2012 Omorganisationen Den 1 oktober sjösattes den nya organisation som började förberedas redan hösten 2011, och som krävt ett intensivt arbete av många på förvaltningen under Under 2013 fortsätter arbetet för att den nya organisationen ska sätta sig och fylla det primära syftet om ökat kundfokus i alla led. I omorganisationen har förvaltningens struktur ändrats för att få en tydlig åtskillnad av beställning och utförande av verksamhet. Vidare har chefsuppdraget förtydligats och egna, verksamhetsnära staber har skapats åt Äldreomsorg och HoF (hemsjukvård och förebyggande). Kvalitetsarbetet From juli 2011 gäller en ny föreskrift om ledningssystem och kvalitetsarbete. Föreskriften gäller både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. I förvaltingen pågår nu ett arbete med att bygga upp en struktur för kvalitetsledningssystem. Uppstart kultur och värderingsprojektet Kultur och värderingsarbetet fortsätter under 2013, processtödjare arbetar nu med att ta fram en tidsplan. Detta arbete ska vävas samman med det övriga värdegrundsarbetet i förvaltningen. Under våren kommer ledningsgrupp och stabspersonal att bli introducerade och under hösten kommer samtliga enhetschefer att få arbeta med det och få verktyg för att kunna arbeta vidare med det i sina arbetsgrupper. Omtag värdegrund och projektstart värdighetsgarantier En projektgrupp har arbetat med att ta fram en förnyad värdegrund, och kommer under 2013 arbeta med att implementera detta i verksamheten. En annan projektgrupp har påbörjat arbetet med att ta fram förslag på värdighetsgarantier. Målet är att utforma och införa dessa under Både satsningen kring värdegrund och arbetet med värdighetsgarantier görs till så väl egenregin som för de enskilda utförarna. Fortsatt fokus på mat Satsningen på maten och måltidsmiljön i en helhetsupplevelse fortsätter även år Detta sker i samarbete med Måltidsservice, bland annat genom Guldkantsmåltider. Under året kommer det att ges utbildning för köks - och omvårdnadspersonal i timbalkost tillagad från grunden, för att höja kvaliteten på maten för kunder med tugg- och sväljsvårigheter. Regionsamverkan arbetet med de mest sjuka äldre I regeringens överenskommelse om de mest sjuka äldre ställs höga krav på kvalitet utifrån de tre kvalitetsregistren; Senior Alert, Palliativa registret och BPSD. Dessutom finns krav på förändring i förskrivning av olämpliga läkemedel samt åtgärder för att minska på undvikbar slutenvård och återinläggning inom 30 dagar enligt särskilda kriterier. I Halland arbetar vi med "Äldreblomman" via Taktiska gruppen äldre som leder det regionala arbetet för att nå målen. Målen är numera inbakade i nämndens verksamhetsplan. Under 2012 har vi haft fokus på att alla ska börja använda kvalitetsregistren samt den nya modellen för läkemedelsgenomgångar. Viktiga händelser

8 Hälso och sjukvårdavtalet Ett samarbete pågår nu mellan Hallands kommuner och regionen, att revidera Hälso- och sjukvårdavtalet, för att arbeta fram ett nytt avtal för framtidens Hemsjukvård. Beslut om LOV i särskilt boende och avsiktsförklaring om intraprenad Under hösten 2012 fattades beslut om LOV i särskilt boende. Beslutet innebär ökad valfrihet för kunder som beviljats särskilt boende, vilket ger den enskilde rätt att välja och stå i kö till det boende man önskar bo på kanske Halmstad kommun får sin första intraprenad, då Vallås äldreboende och Dalsbo visat ett intresse att starta en sådan verksamhet. Syftet med intraprenaden är att öka personalens inflytande över personal, ekonomi och verksamhet. Detta kommer förhoppningsvis leda till ett större engagemang i att bedriva en ännu bättre verksamhet för både kunder och personal. Intraprenaden Vallås Dalsbo kommer drivas som en enskild enhet men ingår fortfarande som en del i Halmstad kommuns verksamhet. Omvårdnadslyftet Omvårdnadslyftet som innebär en kompetenshöjning för baspersonal kommer fortsätta erbjudas 2013, med stöd av statsbidrag. Satsningen gör att andelen vårdutbildade inom äldreomsorgen ökar genom utbildning som sker i samverkan med gymnasieskolan. Införande av IT-stöd för planering och uppföljning av insatser hos kund Dagliga insatser hos kunder planeras med hänsyn till tillgänglig personal, kompetenser och beslutade uppdrag/insatser hos kund. Insatserna fördelas på personal inom hemtjänst som via mobil återrapporterar utförda insatser och tid. Införande av Identifieringstjänst SITHS SITHS är en tjänst för säker identifiering av anställda och uppdragstagare. Denna säkerhetslösning bygger på att alla har ett personligt elektroniskt ID-kort med elektroniska legitimationer som möjliggör säker identifiering och kryptering av känslig information. SITHS-kortet ger möjlighet till säker inloggning i alla nationella tjänster inom e-hälsa. Införande av Katalogtjänst HSA HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare. Via HSA förbättras möjligheterna att söka efter kontaktinformation, både lokalt och i hela landet. Informationen i HSA utgör också viktigt underlag för olika säkerhetslösningar, som till exempel Identifieringstjänst SITHS. 2 Viktiga händelser 2012

9 Miljö och energi Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse Verksamheten ska utvecklas på ett för människor och miljön långsiktigt hållbart sätt. Förvaltningen ska verka för att medarbetarnas miljömedvetenhet ska öka. Kommentar Bedömningen är att målet är uppfyllt. Det är ett mål som innebär kontinuerligt arbete. Verksamhetens bilanvändning är en stor miljöfaktor, vid anskaffning eller utbyte av bil i verksamheten tas alltid hänsyn till miljöaspekten bland de bilar som finns att välja mellan. Val av bilar beror bla. på tillgång till drivmedel i det område där den aktuella bilen ska användas. Bilar i verksamheten kan även flyttas internt för att uppnå större effekt och miljövinster. Alla chefer lyfter miljöfrågor på personalmöte under året. Miljöfrågorna finns med naturligt och medarbetarna är medvetna om olika sorters påverkan på miljön, från bilanvändande till källsortering mm. Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Andel miljöbilar 81% 73 % 111% Koldioxidutsläpp per kund 111 kg CO2 175 kg CO2 137% Antal informationsaktiviteter per enhet gällande miljömedvetenhet Andel enheter som källsorterar % 100% 100 % 100% Kommentar: Nyckeltalen avser verksamhet i kommunal regi. Nyckeltal för koldioxidutsläpp avser enbart hemtjänst (ej hemsjukvård och ej ev körning med bilavtal). Aktiviteter Kommentar Status Välja bilar med minsta klimatpåverkan. Sträva efter minskning av körsträckor. Öka medarbetares miljömedvetenhet genom informationsinsatser Vid anskaffning av nya bilar tas hänsyn till de miljöalternativ som finns och som fungerar praktiskt i verksamheten. Inom verksamheten är det främst hemtjänst, hemsjukvård och biståndshandläggare som totalt sett bidrar mest till den totala mängden körsträckor. Vid planering av insatser från hemtjänsten används ett IT-baserat planeringssystem där resurser i form av tillgängliga medarbetare, bilar och kunder utgör indata och där ruttplanering blir en naturlig del. Vid planering strävar men efter att minimera den så kallade kringtiden och transporttiden till kunden. Alla chefer har lyft miljöfrågor på personalmöte under året. De har utgått från kommunens miljöpolicy. Två gånger under året medvetandegör vi alla i hemvårdsförvaltningen om Avslutad Avslutad Avslutad Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse 3

10 Aktiviteter Kommentar Status Källsortera avfall miljöpåverkan genom att skriva i HE-nytt. Alla äldreboende har källsorteringsstationer. Pågår ett arbete att tillsammans med HFAB se hur källsorteringsstationerna ser ut runt våra servicehus. Avslutad Omsorg och stöd Den upplevda kvaliteten avseende insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning ska öka Den upplevda kvaliteten avseende kundnöjdheten för alla kunder ska öka Kommentar Bedömningen är att målet i ganska stora delar är uppnått. Bedömningen baseras bl a på goda resultat för Halmstad i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning. Här svarar 89% av de tillfrågade kunderna i Halmstad att de är mycket nöjda eller nöjda med den insats de får. Motsvarande siffra för både riket och för gruppen större städer är 87%. Om kundgruppen delas beroende på insats - hemtjänst respektive särskilt boende - noteras att hemtjänstkunderna är något mindre nöjda i Halmstad är i riket/större städer. na i särskilt boende, däremot, är betydligt mer nöjda i Halmstad jämfört med i riket/större städer. Något man ska ha med sig när man läser svaren för Halmstad uppdelade per insats, är att de kunder som bor på servicehus i denna undersökning behandlats som särskilt boende-kunder. Den hjälpinsats som kunderna i servicehus är registrerade för är dock hemtjänst, och servicehusen ligger även organisatoriskt under hemtjänsten i Halmstad. Det finns i brukarundersökningen riktad till hemtjänstkunder inga frågeområden där Halmstad avviker negativt jämfört med riket/större städer. Att man ändå i Halmstad gör en sammantagen bedömning som är något mer negativ kan sannolikt påverkas av de förändringar i kommunala riktlinjer - bl a rörande städfrekvens etc - som hemvårdsnämnden gjorde inför 2012 p g a det rådande ekonomiska läget. En annan möjlig orsak kan vara att personalkontinuiteten, mätt i det antal personer en hemtjänstkund möter under en 14-dagarsperiod, fortfarande än något sämre i Halmstad än i övriga riket. Halmstad har en kontinuitet på 16 medan rikssnitt är 13 (Kolada 2012, Kommunens Kvalitet i Korthet 2012). Just kontinuitet och planering av hemtjänstinsatser är dock ett område där det pågår förbättringarbeten inom den kommunala hemtjänsten som utgör det största delen av nämndens verksamhet. Se under "aktivitet" nedan beskrivning av arbete med tid- och insatsregistreringssystemet TES. I resultatet för särskilt boende avviker Halmstad positivt från riket/större städer främst på frågeområdena mat och social samvaro, vilka är två områden som hemvårdsnämnden fokuserat extra under flera år. I överenskommelsen mellan regeringen och SKL om De mest sjuka äldre fanns ett antal mål uppsatta för året, varav de flesta kopplade till användning av kvalitetsregister. Ersättning till har delats ut i efterhand utifrån uppnådda prestationer. Sammanfattningsvis kan sägas att trots intensivt arbete under hösten nåddes inte alla målen, och i vissa fall kan detta förklaras av att de privata leverantörerna inte involverats tillräckligt tidigt. Det bör även poängteras att för flera av målen är och hemvårdsnämnden beroende av andra aktörer. Inför 2013 har en bra grund lagts i o m de handlingsplaner som tagits fram i samverkan mellan region Halland och de halländska kommunerna. Samtidigt har regeringen och SKL så sent som i mitten av 4 Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse

11 december 2012 i sin nya överenskommelse formulerat nya målsättningar, vilket ställer krav på ett intensivt utbildnings- och utvecklingsarbete även under året som kommer. Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad NKI (Nöjd kund Index) Hemtjänst NKI (Nöjd Kund Index) Äldreboende Täckningsgrad kvalitetsregister Senior Alert Täckningsgrad kvalitetsregister Palliativa registret Andel av kunder i Senior Alert med registrerad åtgärd. Andel utförda läkemedelsgenomgångar 87% NKI 76 88% NKI 74 90% 40% 225% 53% 60% 88% 15% 40% 38% 45 % 50 % 90% Kommentar NKI: Socialstyrelsen gör inte om svaren från årets brukarundersökning till ett Nöjd Kundindex. Detta gör att en avstämning mellan utfall och mål i absoluta tal inte kan göras. 87% ovan är den andel hemtjänstkunder som är mycket nöjda eller nöjda med sin insats. Motsvarande siffra för riket är 90% och gruppen större städer 89% låg Halmstad bättre än gruppen större städer. 88% ovan är den andel kunder i särskilt boende som är mycket nöjda eller nöjda med sin insats. Motsvarande siffra för både riket och gruppen större städer är 81%, vilket alltså innebär markant bättre betyg till Halmstad. Även 2011 hade Halmstad ett visst försprång på dessa jämförelsegrupper. Kommentar register: 1147 riskbedömningar i Senior Alert har gjorts mellan oktober 2011 och september Riskbedömningarna gäller för fall, trycksår och undernäring. Fokus har alltså varit att maximera antal riskbedömningar, vilket innebär att detta målvärde nåtts med råge. Fortsättningsvis ligger fokus på förbättringsarbeten med hjälp av registern genom att åtgärdsförslag registreras. Detta målvärde är inte uppnått i dagsläget. Aktiviteter Kommentar Status Stimulerande matsituation. Kundbehovsplanerad planering utifrån kontinuitet och flexibilitet Kund- och anhörigas delaktighet i planering Se kommentaren kring "Att sätta guldkant på matupplevelsen för våra kunder utöver det som erbjuds idag genom att en gång i månaden servera något extra festligt utifrån årstider eller andra teman". IT-systemet, TES, har nu implementerats i hemtjänsten. Detta IT-system ger förvaltningen en ökad möjlighet att planera personalen, tidsregistera, och följa upp verksamheten. Systemet ger även en möjlighet att öka möjligheten till större kontinuitet och flexibilitet för kunden. Kontaktmannaskapet är väl fungerade i verksamheten. Varje kontaktman ansvarar för att en aktuell genomförande plan upprättas och följs upp. Det är kundens och eller anhörig behov Avslutad Avslutad Avslutad Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse 5

12 Aktiviteter Kommentar Status Senior Alert, preventivt arbete Använda modell för läkemedelsgenomgångar inom äldreboende och hemtjänst Undersöka förutsättningarna för ett palliativt team och önskemål som beskrivs i genomförandeplanen. Två gånger om året genomförs boenderåd/anhörigträffar. Varje enhet arbetar aktivt med att tydliggöra informera kring de insatser verksamheten utför. Fördjupad utbildning har genomförts till 22 personer på Frennarp, Dalsbo, Vallås, Vidablick, Olsgården i syfte att arbeta mer med åtgärder utifrån riskbedömningar. Alla chefer har fått urbildning i statistikuttag och teambaserad åtgärdsregistrering. Planen fortsätter med att utbilda alla på särskilt boende och servicehus. Utbildningar och implementering av "Modell Halland, läkemedelsgenomgångar för äldre på Särskilt boende" har genomförts och används succesivt på våra boende. En anpassad modell för ordinärt boende blir klar under året. Olämpliga läkemedel har minskat med 9,2%. läkemedelsinteraktioner har ökat med 1,5% och läkemedel mot psykos har minskat med 3.3%. Enligt det nationella målet ska det minska med 10% inom respektive område. Den nya palliativa enheten med sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast och undersköterskor arbetar sedan maj enligt den nya organisationen. Aktiviteten är därmed slutförd. Pågående Pågående Avslutad Den upplevda kvaliteten avseende social samvaro i vardagen för alla kunder ska öka Kommentar Bedömningen är att målet är uppnått. Social samvaro och aktiviteter har varit ett område som fokuserats av hemvårdsnämnden under flera år, både vad gäller redan befintliga kunder och hela den äldre befolkningen i Halmstad genom framförallt all verksamhet kopplad till Alla Hjärtans Hus och verksamhet på kommunens alla servicehus. Krav kring aktivitetsutbud har också varit prioriterat vid upphandling av verksamhet. Exempel på arbete som gjorts under året inom den kommunala äldreomsorgen ges under avsnitt "aktivitet" nedan. Socialstyrelsen har i sin brukarundersökning frågat kunder i särskilt boende om Sociala aktiviteter och utevistelse. Halmstad har betydligt högre andel kunder än riket/större städer som är nöjda/eller mycket nöjda. Detta vittnar om att Halmstads satsningar gett resultat, men samtidigt ska det understrykas att området fortfarande är ett stort förbättringsområde för äldreomsorgen i sin helhet. Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad NKI (Nöjd Kund Index) Social samvaro och NKI 68 6 Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse

13 Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad aktiviteter - Hemtjänst NKI (Nöjd Kund Index) Social samvaro och aktiviteter - Äldreboende Antal gruppaktiviteter med personalmedverkan som utförs varje månad Antalet aktiviteter (gruppvisa eller individuella) per äldreboende 66% NKI % % Kommentar NKI: Socialstyrelsen har i årets brukarundersökning inte ställt frågor om social samvaro och aktiviteter till kunder med hemtjänst, vilket kan tyckas är en brist. Socialstyrelsen gör inte om svaren i årets brukarundersökning till ett Nöjd Kund-index. Detta gör att en avstämning mellan utfall och mål i absoluta tal inte kan göras. 66% ovan är den andel kunder som är mycket nöjda eller nöjda inom området. Motsvarande siffra för riket är 59% och gruppen större städer 60%. Aktiviteter Kommentar Status Utveckling av inne- och uteaktiviteter inom äldreboende och servicehus Låneverksamhet med idérum Alla Chefer har fått i uppdrag att alla kunder ska erbjudas inne- och uteaktiviteter utifrån behov och önskemål. Exempel på pågående aktiviteter är målarkurser, körer, promenader, "skivor till kaffet", melodikrysset på helgen, pubkvällar, bingo och firande av högtider. Våra kunder blir även erbjudna individuella aktiviteter. Önskemål och behov av aktiviteter finns dokumenterat i genomförandeplanerna. Nostalgirummet/idérummet är färdigställd och finns på Bäckagård. Rummet invigdes under nätverksträffarna i mars,där alla aktivitetsombud deltog. Idérum finns i form av databas tillgänglig för verksamheten. Avslutad Avslutad Att sätta guldkant på matupplevelsen för våra kunder utöver det som erbjuds idag genom att en gång i månaden servera något extra festligt utifrån årstider eller andra teman Kommentar Målet har uppnåtts. I Socialstyrelsens brukarundersökning är kunderna i Halmstad betydligt mer positiva till mat och måltidsmiljö än kunderna i riket/större städer. Framförallt avviker Halmstad positivt på frågan kring hur maten smakar, men även själva måltidssituationen bedöms mer positiv bland Halmstads kunder. Under "aktiviteter" nedan beskrivs hur enheterna inom den kommunala äldreomsorgen på olika sätt arbetat med mat och måltidssituationer. I dessa har samarbete med måltidsservice varit självklart. De extra satsningarna inom den kommunala äldreomsorgen har möjliggjorts genom KF:s Guldkantspengar. Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse 7

14 Även Attendo har riktat extra fokus på mat och bl a har en kock anställts på Patrikshills äldreboende. Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad NKI (Nöjd kund Index) Maten Hemtjänst NKI (Nöjd kund Index) Maten Äldreboende Andel enheter som deltar i aktiviteter kring matupplevelsen Andel enheter i verksamheten med kostombud. Andel enheter i verksamheten som genomfört minst två boråd med kunddeltagande och inriktning måltid/miljö 76 78% NKI % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kommentar NKI: Socialstyrelsen har i årets brukarundersökning inte ställt frågor om mat och måltidsmiljö till kunder med hemtjänst, vilket får ses som en brist. Socialstyrelsen gör inte om svaren i årets brukarundersökning till ett Nöjd Kund-index. Detta gör att en avstämning mellan utfall och mål i absoluta tal inte kan göras. 78% ovan är den andel kunder som är mycket nöjda eller nöjda inom området mat (smak + måltidsmiljö). Motsvarande siffra för riket är 73% och gruppen större städer 72% hade Halmstad något bättre resultat än jämförelsegrupperna. Aktiviteter Kommentar Status Utbildningar i olika mataspekter Studiebesök i verksamheter med goda exempel Inköp av produkter Tävlingar och aktiviteter på enheterna Kostutvecklaren har under året haft regelbundna träffar med kostombuden. Kostutvecklaren är även ute på personalträffar i verksamheten. Detta har bidragit till ökad kompetens i verksamheten. Kostutvecklaren har prioriterat att kompetensutveckla kostombuden. Studiebesök skjuts fram till hösten. Alla enheter har under året gjort inköp som bidragit till att förbättra måltidsmiljön. Under året har det genomförts grillningar, kaffekalas med 7 sorters kakor, nobelmiddagar, bjudningar i hemtjänstlokalerna till kunderna och kräftskiva utöver det som annars erbjuds våra kunder. Vi har under året presenterat det goda resultatet för nämnden och även haft en duknings- och fototävling. Avslutad Pågående Avslutad Avslutad Äldreboende, servicelägenheter för äldre samt bostäder med särskild service ska vara ändamålsenliga. Äldreboende och servicelägenheter för äldre i hela kommunen ska vara ändamålsenliga och bostadsstandarden ska öka 8 Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse

15 Kommentar Bedömningen är att målet delvis är uppfyllt. 100 % av lägenheterna har idag ändamålsenlig standard men i äldreboendet är motsvarande siffra 64 %. Hemvårdsförvaltningen för fram behov och underlag. Resultatet överensstämmer med prognosen vad gäller andel (64 %) lägenheter i äldreboende med ändamålsenlig standard. Tillskott av nya lägenheter sker efter lång planering och snabba förändringar kan inte förväntas. Antal tillkommande lägenheter med ändamålsenlig standard i äldreboende planerade kommande två år bedöms vara 60 st lägenheter (Sofieberg). Vad gäller ändamålsenliga lägenheter i servicehus är andelen 100 %. Resultatet behöver vara en del i planeringsprocessen i kommunen och underlag för byggnation av äldreboenden. Prognosen bygger på den plan kommunen har för utbyggnad. Sammanfattningsvis bör det poängteras att hemvårdsnämnden bara har indirekt påverkan på detta mål och alltså är beroende av prioriteringar hos andra aktörer. Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Andel lägenheter i äldreboende med ändamålsenlig standard Andel lägenheter i servicehus med ändamålsenlig standard Antal tillkommande ändamålsenliga lägenheter i äldreboende planerade kommande 2 år 64% 64% 100% 100% 100% 100% % Aktiviteter Kommentar Status Påverkan via yttrande och remisser Nämnd och förvaltning deltar aktivt i aktiviteter kring planering av boenden och yttrar sig i frågor gällande behov och verksamhetens krav. Dialog sker inom kommunen och med fastighetsägaren. Avslutad Anhöriga ska känna trygghet med det stöd som kommunen erbjuder till den anhörige och till den närstående som de vårdar Kommentar Bedömningen är att målet i stora drag är uppnått. Hemvårdsnämnden satsar sedan många år mycket på den förebyggande verksamheten inom sitt område. har ett väl utbyggt anhörigstöd riktat till den äldre befolkningen vilket bl a understryks i den kartläggning av anhörigstödet i Hallands län som gjorts under hösten på uppdrag av Taktiskt grupp Äldre. Merparten av de anhöriga uttrycker i hemvårdsförvaltningens årliga enkät till gruppen att de känner en trygghet med det stöd kommunen ger. Andelen som utrycker att de känner sig trygga har dock inte ökar sedan ifjol, vilket var en målsättning. Anhöriga i stort är en mycket viktig grupp, inte bara de anhöriga som vårdar en närstående. Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse 9

16 Socialstyrelsens brukarundersökning besvarar anhöriga - i de fall de fyllt i enkäten istället för kunden själv - hur man upplever samarbetet med personalen i hemtjänstgruppen eller på äldreboendet. I Halmstad upplever 90% av de anhöriga som svarat och som har sin närstående på ett särskilt boende att samarbetet fungerar bra eller mycket bra. Detta är bättre resultat än för riket och gruppen större städer. Även merparten anhöriga till hemtjänstkunder upplever ett gott samarbete. Här är dock omdömena för Halmstad sämre än riket och större städer, vilket är viktigt att ta fasta på och fundera på orsaken till. Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Andel anhöriga som känner trygghet med det stöd som kommunen erbjuder den anhörige och till den närstående som de vårdar 72% 76 % 95 % Anhörig och brukarrevision Aktiviteter Kommentar Status Uppsökande hembesök Sprida kunskap om anhörigstöd för att skapa trygghet och tillit Totalt har åringar kontaktats under året med ett erbjudande om ett förebyggande hembesök. Drygt hälften har tackat ja och 201 besök har genomförts. Information har skickats ut avseende anhörigstöd Avslutad Avslutad Arbeta för att öka antalet frivilliga insatser Kommentar Bedömningen är att målet delvis uppnåtts. Ett stort antal frivilliga engagerar sig i arbetet kring de äldre i, och insatserna de gör är oerhört betydelsefulla för äldreomsorgen och för samhället! Arbete pågår kontinuerligt inom den förebyggande verksamheten för att öka upp nya frivilliga. Detta görs exempelvis genom välbesökta aktiviteter på Alla Hjärtans Hus, som drivs med frivilliga insatser. Att rekrytera ideella krafter blir emellertid allt svårare, och detta är en trend i samhället i stort. Med anledning av att antalet frivilliga minskat något sedan ifjol, har även antalet aktiviteter där frivilliga medverkar minskat (se nyckeltal nedan). Detta har dock kompenserats inom den förebyggande verksamheten genom att antalet aktiviteter med fritidsledare ökat. Därmed har de äldre samma utbud att tillgå som tidigare. Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Antal frivilliga personer % Antal aktiviteter med frivilliga som medverkar % Aktiviteter Kommentar Status Sprida kunskap om frivillig verksamhet Pågår kontinuerligt, via bland annat Alla hjärtans hus. Avslutad 10 Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse

17 Trygghet, säkerhet och folkhälsa Den mat som serveras i den verksamhet som kommunen ansvarar för ska så långt som möjligt lagas från grunden. Användningen av lokala råvaror ska främjas. Den mat som serveras i den verksamhet som kommunen ansvarar för och även vid upphandling ska så långt som möjligt lagas från grunden. Användningen av lokala råvaror ska främjas. Kommentar Bedömningen är att målet är uppnått. På de äldreboende som drivs i kommunal regi och som har matlagning har kostutvecklaren informerat. Utbildning har pågått för att minska hel- och halvfabrikat. Samarbetet med måltidsservice har under året fungerat på ett tillfredsställande sätt. Patrikshill - ett av tre äldreboenden som drivs av Attendo - har en kock anställd sedan slutet av Mat lagas från grunden. Från Patrikshill levereras mat till Andersberg och under 2013 kommer det även att levereras därifrån till Nissastrand. I socialstyrelsens brukarundersökning får maten i Halmstad väldigt goda betyg av kunderna i särskilt boende, vilket vittnar om lyckade satsningar. 84% av kunderna svarar att maten alltid eller oftast smakar gott. Detta ska jämföras med siffrorna för riket och för större städer som för båda är 76%. Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Andel mat lagad från grunden 91% 92,8% 98% Kommentar: Uträkningar från Måltidsservice. För fler kommentarer - se deras bokslut. Aktiviteter Kommentar Status Mat lagad från grunden Användning av lokala råvaror Framtida användning av lokalproducerade livsmedel Matsedel På de tre äldreboende hemvårdsförvaltningen lagar mat arbetar kostutvecklaren med vidareutbildning till personalen. Önskad effekt är minskad användning av hel- och halvfabrikat. Vi kan konstatera viss effekt under året. Kostutvecklaren erbjuder sin kompetens vid livsmedelsupphandlingar och informerar verksamheten vad upphandlingarna innebär. Kostutvecklare erbjuder sin komptens vid upphandlingar. Livsmedelsupphandlingarna är snart genomförda. Kostutvecklaren kommer då att informera vilka livsmedel som är lokalproducerade på de äldreboenden där hemvårdsförvaltningen står för matlagningen. Kostutvecklaren arbetar tillsammans med kostombuden på varje enhet för att förstärka kunskapen vid matsedelsplanering. Fortsatt samarbete pågår med måltidsservice. Avslutad Pågående Avslutad Avslutad Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse 11

18 Minst 25 procent av de livsmedel kommunen köper in ska vara ekologiskt producerade år Använda ekologiskt producerade livsmedel Kommentar Bedömningen är att målet delvis är uppnått. Kostutvecklaren de informera de äldreboenden i kommunal regi som har matlagning. Att välja ekologiska alternativ är alltid en ansats, men möjligheten styrs av i hur stor utsträckning ekologiska alternativ finns upphandlade. Samarbetet med måltidsservice fortsätter för den kommunala äldreomsorgen, och förvaltningen kan bistå med kunskaper i upphandlingar som genomförs på livsmedelsområdet. Det bör poängteras i sammanhanget att hemvårdsnämnden är beroende av andra aktörer för att ha möjlighet att nå detta mål. Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Andel ekologiskt produceradelivsmedel. 20 % 24 % 83% Kommentar: Uträkningar från Måltidsservice. För fler kommentarer - se deras bokslut. Nämndens/styrelsens mål Prio 1 - Ökad satsning på gott bemötande i vård och omsorgssituationer Kommentar Bedömningen är att målet är uppnått för 2012, samtidigt som det skall understrykas att bemötandefrågor och frågor kopplade till värdegrunden alltid ses som ständigt pågående processer. Inom hemvårdsförvaltingen är värdegrundsarbetet aktivt sedan flera år tillbaka. De statliga satsningarna på värdegrundsarbete gör att arbetet ytterligare kunnat intensifieras på vissa områden under 2012 (läs mer under "aktiviteter"). Under 2013 kan ytterligare steg tas. Det kommunövergripande kultur- och värderingsarbetet inleddes under 2012, och hemvårdsförvaltningen har varit bland de första med att sätta en plan för hur arbete med kultur och värderingar ska ske i verksamheten. Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad NKI (Nöjd kundindex) Bemötande Hemtjänst NKI (Nöjd kundindex) Bemötande Äldreboende 97% 100% 97% 100% 97% NMI, Nöjd Medarbetar Index. (SKOP medarbetarenkät gällande arbetsklimat och trivsel). Kommentar NKI: Socialstyrelsen gör inte om svaren i årets brukarundersökning till ett Nöjd Kundindex. Detta gör att en avstämning mellan utfall och mål i absoluta tal inte kan göras. 97% på Bemötande hemtjänst avser den andel kunder med hemtjänst som upplever att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt. Motsvarande siffra är 98% både i riket och i större städer låg 12 Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse

19 grupperna likt. 97% Bemötande äldreboende avser den andel kunder i särskilt boende som upplever att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt. I riket respektive större städer är motsvarande siffra 94% respektive 95%. Även 2011 hade Halmstad något bättre svar än jämförelsegrupperna. Kommentar NMI: NMI mättes senast Hemvårdsförvaltningen hade då 76 medan kommunen i stort hade 73. Medarbetarundersökningen genomförs igen hösten Aktiviteter Kommentar Status Beskriva och kommunicera koppling mellan bemötande, serviceåtagande och värdegrund Organisationen utarbetar värdighetsgarantier Kontinuerlig diskussion på arbetsplatsträffar om kunden i fokus. Detta för att få en ökad insikt i att kopplingen mellan bemötandet i de vardagliga kundnära mötena och vårt resultat när vi mäter NKI är totalt avgörande. Vi har alltid ett val att själva välja HUR vi bemöter kunden. En arbetsgrupp under ledning av en projektledare formades under hösten. Inledningsvis har arbetet fokuserats på kunskapsinsamling som t ex att ta del av arbete som gjorts i andra kommuner. Efter årsskiftet går arbetet in i en mer aktiv fas då åsikter hämtas in från flera olika referensgrupper. Förslag till värdighetsgaratier för Halmstad kommer att presenteras för hemvårdsnämnden under våren Under förutsättning att beslut om införande av garantier fattas, fortsätter projektet därefter med implementering och slutligen utvärdering. Detta planeras i så fall vara klart Avslutad Pågående Prio 2 - Anställa medarbetare med rätt kompetens utifrån verksamhetens behov Kommentar Bedömningen är att målet delvis är uppnått. Under 2012 har hemvårdsförvaltningens nya rutiner att avsluta vikarier som saknar vårdutbildning medfört att enbart undersköterskor uppnått företrädesrätt enligt LAS. Det har även under året påbörjats kompetenshöjande insatser för ca 150 medarbetare som saknar grundutbildning. Av den tillsvidareanställda baspersonalen (Not: enbart kommunal verksamhet redovisas här) har 71% undersköterskeutbildning, 10 % saknar helt vård och omsorgsutbildning och övriga 19% har delvis adekvat utbildning. Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Utbildningsnivå - Andel utbildad personal enligt Äldreguiden. 71% 70% NMI (Nöjd Medarbetar Index) Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse 13

20 Aktiviteter Kommentar Status Värdegrund, ledarskap och kunskapslyft. Värdegrundsarbetet fortgår bl a genom de KLIV-grupper som pågår ute i verksamheten. Ett större arbete startade hösten 2012 och kommer att gå parallellt med kulturoch värderingsarbetet samt arbetet med att utforma värdighetsgarantier. I samband med den omorganisation som genomförts på förvaltningen och som trädde i kraft den 1 oktober har det gjorts en total genomlysning av förvaltningens organisation för ledning och styrning. Chefsuppdraget är en av de saker som förtydligats i detta. Förvaltningen deltar aktivt i arbetet med att införa vård- och omsorgscollege i Halland. En stor satsning har även gjorts på grundutbildning av anställda som saknar vårdutbildning. Detta arbete kommer att fortgå fram till 2014 inom ramen för Omvårdnadslyftet och inom ramen för det nationella värdegrundsarbetet. Avslutad Prio 3 - Utveckla hälsofrämjande ledar- och medarbetarskap Bedömningen är att målet inte är uppnått. Kommentar Under 2012 har frisktalet på hemvårdsförvaltningen ökat med en procentenhet. Samtidigt kan konstateras att det genomsnittliga antalet sjukdagar för förvaltningens anställda ökat för första gången på nästan tio år. Framför allt är det långtidssjukfrånvaron som ökat, men även på korttidssjukfrånvaron finns en ökning. Sjuklönekostnadens andel av den totala lönekostnaden är kvar på samma nivå som Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad NMI (Nöjd Medarbetar Index) Frisktal, andel medarbetare utan sjukdagar 25% 26% 96% Antal sjukdagar % Sjukfrånvaron mätt i kronor, sjuklön per lönekostnad NKI (Nöjd Kund Index) för hemtjänst och äldreboende 2,3% 2,2% 95% 89% NKI 75 Kommentar: Fler kommentarer kring frisktal, sjukdagar mm kommer i den personalpolitiska årsredovisningen.nmi - se kommentar under Prio 1. 89% ovan (NKI-nyckeltalet) avser den andel kunder - hemtjänst och särskilt boende sammanräknade - som är mycket nöjda eller nöjda med sin insats. Motsvarande siffra för både riket och större städer är 87%. 14 Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse

21 Aktiviteter Kommentar Status Utbildning, förståelse och ledarskap inom hälsa och hälsofrämjande arbete. Alla chefer har utbildats i hälsofrämjande ledarskap. Däremot har inte utbildningar i hälsofrämjande medarbetarskap genomförts som planerat. Pågående Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse 15

22 Ekonomi övergripande Verksamhet: 770 Äldreomsorg (kkr) Helårs-utfall 2011 Budget 2012 Helårs-utfall 2012 Budgetavvikelse 2012 Verksamhetens Intäkter Därav avgifter (31*) Därav hyresintäkter (341*) Lönekostnader Därav övertid (5027+PO) Därav sjuk löner (512+PO) Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avsk rivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav äldreboende-vht Attendo Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad (kkr) Helårs-utfall 2011 Budget 2012 Helårs-utfall 2012 Budgetavvikelse 2012 Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Hemsjukvård och förebyggande verksamhet Hemtjänst Särskilt boende Övrigt Budgetavvikelse Budgetavvikelse Ekonomi övergripande

23 Verksamhet 770 Äldreomsorg Bokslut 2012 Driftredovisning Utfall jämfört med föregående år Intäkterna är kkr högre än Avgiftsjusteringar (indexreglering) från 1 mars spelar viss roll, men de främsta orsakerna är statsbidrag och återvunnen moms. Vad gäller statsbidrag har nämnden under året haft ca kkr inom det s k Omvårdnadslyftet. Återvunnen moms avser 6 % på all köp av huvudverksamhet, i nämndens fall köp av hemtjänst enligt LOV samt upphandlade äldreboendeplatser. Rutinen, som är ett nollsummespel för nämnden, har varit ny för 2012; i fjol sökte stadskontoret tillbaka all moms och hade motsvarande budgetkrav på sig. Under året har nämnden erhållit återvunnen moms på ca kkr. Övriga kostnader är ca kkr högre än i fjol. Förändringen beror i stort på mer köp av verksamhet än i fjol; nämnden har i dagsläget 14 äldreboenden i egen regi medan tre drivs av Attendo. Sex externa leverantörer utför hemtjänst, och dessa står i dagsläget (siffra från november) för ca 13 % av de beviljade hemtjänsttimmarna. Lokalkostnaden understiger fjolårets nivå med kkr. Detta beror på att fastighetskontoret tillgodoräknar sig momskompensationen för fastigheterna, och fakturerar förvaltningen nettohyra. Även denna rutin har varit ny 2012, och är ett nollsummespel eftersom budgeten för hyror reglerats i samma omfattning Lönekostnaderna för 2012 är ca kkr lägre än totalkostnaden Skillnaden beror till största del på att äldreboendena Andersberg och Patrikshill var i egen regi första kvartalet i fjol. Kostnaderna för sjuklöner är 291 kkr lägre än förra årets och övertidskostnaden uppgår till kkr, vilket innebär en minskning med knappa halvmiljonen jämfört med i fjol. Timlöner är ca kkr högre än i fjol medan OB-tilläggen understiger fjolårets med ca kkr. Skillnaden i timlönenivå förklaras främst av lönerevisionen; kostnad för timlöner i förhållande till total lönekostnad är ganska likt för de bägge åren. För skillnaden i OB-kostnad spelar det in att det var väldigt få röda dagar under jul- och nyårshelgen Den bokförda kostnaden för kryssdagar (årsarbetstidsavtalet för Kommunals medlemmar) på ca 200 kkr är att jämföra med fjolårets 540 kkr. Detta vittnar om en allt bättre samordning av resurser. Vi tror dock att det finns ett mörkertal, d v s att inte hela kostnaden särredovisas eftersom verksamheterna ändå får bära hela kostnaden själv (i tre år från uppstart, , avsatte förvaltningen medel centralt för detta.). Ekonomi övergripande 17

24 Budgetavvikelse Hemvårdsnämnden visar en positiv avvikelse på kkr för äldreomsorgen Av denna avvikelse avser 481 kkr kapitalkostnader. Hemvårdsnämnden har, liksom i fjol, drivit utvecklingsprojekt finansierade av statliga bidrag (stimulansmedel), och dessa projekt är därmed kostnadsneutrala. Ovan nämnda projekt innebär dock stora budgetavvikelser inom respektive personalkostnader (-3,8 Mkr), övriga kostnader (-0,3 Mkr) och intäkter (+4,1 Mkr). Detsamma gäller vård som hemtjänsten säljer till Region Halland; försäljningen är kostnadsneutral, men innebär stora avvikelser från budget både på intäkts- (+5,2 Mkr) och kostnadssidan (personalkostnader -5,2 Mkr). I det som följer beskrivs avvikelser utöver de avvikelser som avser projekten eller såld vård till regionen. Intäkterna visar ett överskott med ca kkr. Överskottet ligger främst på äldreomsorgsavgifter och förklaras av volymökning i ordinärt boende och intäkter från omvårdnadslyftet. En annan orsak till överskottet är intäkter för såld vård till Region Halland inom hemsjukvård och förebyggande verksamhet. Lönekostnaderna understiger budgetramen med ca kkr. Hemtjänsten uppvisar ett större underskott (ca kkr), som dock vägs upp av överskott inom äldreboendeverksamheten och hemsjukvård och förebyggande verksamhet. Det prognostiserade överskottet inom det särskilda boendet beror delvis på att vissa hus haft tomma platser under tertial två. Nämnas bör att volymökningsbudgeten för hemtjänst och hemsjukvård under 2012 har räckt till. Andelen hemtjänst från externa utförare - sett i beviljade timmar - har ökat sedan årsskiftet från 8% till 13% senaste månaden. Årstotalen timmar prognostiseras fördela sig 11% - 89% mellan externa utförare och egen regi. Totalen för lokalkostnader överstiger budgetramen med ca kkr. Detta beror till stor del på att kostnader för vaktmästeritjänster återfinns här, medan budget finns under övriga kostnader. Ett överskott på 481 kkr är resultatet när det gäller kapitalkostnader. Större delen av investeringen i nytt tid- och insatsregistreringssystem görs innevarande år, men kapitalkostnadsmässigt har vi budget som om investeringen redan vore slutförd. Övriga kostnader avviker negativt med ca kkr. Nämnden har avsatt ca kkr 2012 för köp av äldreboendeverksamhet av Attendo. För Andersberg och Patrikshill är ersättningsnivån inte nivåbaserad. Därmed är årskostnaden - vid full beläggning - enkel att förutse. För Nissastrand är ersättningen differentierad och kopplad till vårdtyngd. På denna post återfinns ett underskott på ca kkr. Hemsjukvården visar ett stort överskott på övriga kostnader. Detta beror på att kostnaden för tekniska hjälpmedel minskat avsevärt under året. Den centralt avsatta budgeten för personalkläder kommer att visa ett överskott under året. Detta beror dels på att vissa inköp gjordes redan 2011, dels på att den stora upphandlingen av kläder (inkl. tvätt av desamma) till personalen börjar kosta först under våren. Överskott förväntas också när det gäller vaktmästeritjänster och IT-kostnader. 18 Ekonomi övergripande

25 Totala personalkostnaden har sjunkit markant jämfört med 2011 vilket självklart förklaras av mindre verksamhet i egen regi. Sjuklönerna överskrider budget med ca kkr. Den faktiska sjuklönekostnaden ligger under fjolårsnivån, medan sjuklönens andel av total lönekostnad är densamma som i fjol (2,3 %). Efter ett tungt första tertial sett till sjuklönekostnader (två långa influensaperioder under början av året) var sommaren något bättre än i fjol. Övertidskostnaden uppgår till ca kkr, vilket är lägre än 2011 då kostnaden var ca kkr. Förändringen mellan november månads prognos och utfallet för 2012 är stort, ca kkr. De främsta förklaringarna till det är att man inom verksamheterna inte räknat med så stor kompensation för OB och timlöner, vilket erhölls i slutet av året. Dessutom har försiktigheten i prognoserna varit allt för stor. Investeringsredovisning Årets investeringsnetto är kkr, där drygt hälften av kostnaden avser slutbetalningen av verksamhetssystemet TES. Resterande del av totalen är kostnader för inventarier och trygghetslarm. Årets utfall är knappa kkr lägre än förra årets och beror alltså till största del av slutbetalningen för TES. Av årets investeringsbudget återstår 588 kkr. Av dessa är 450 kkr avsatta medel för inventarier vid ombyggnation av Kvarnlyckan, som ännu ej påbörjats. Avvikelsen från novemberprognosen är 138 kkr och beror på att vissa inventarieinköp senarelagts. Ekonomi övergripande 19

26 RESULTATBALANSERING Förv altning Nik las Petersson Fröling Anslagsområdets nummer och namn. Anslagsområdets bruttokostnadsbudget enligt planeringsdirektiv med budget (kkr) Budgetav vikelse f ör kapitalkostnader (kkr) Prognostiserad budgetavvikelse i kkr för helåret enligt: Prognos mars Prognos april Delårsrapport maj Prognos juni Delbok slut XXXX Prognos ok tober Prognos november Prognos december XXXX Datum Hemvårdsförvaltningen Uppgif tslämnare Anslagsområdets budgetav vikelse (kkr) 770 Äldreomsorg Ange resultatbalanseringspost, belopp i kkr, samt kort motivering till att posten ska/inte ska resultatbalanseras Del av förvaltningens överskott önskas balanseras. Reducerade kostnader för tekniska hjälpmedel samt sparsamhet och vakanshållning av tjänster inom Hemsjukvården förklarar överskottet. Belopp SUMMA BELOPP ATT RESULTATBALANSERA = Summa budgetavvikelse med hänsyn tagen till kapitalkostnadsavvikelse = 0,5 procent av bruttokostnadsbudget = 5111 kkr Resultatbalansering Resultatbalansering 2010: : -745 Bokslutsberedningens förslag på resultatbalansering: 20 Ekonomi övergripande

27 Ekonomi övergripande 21

28 KÖP AV ENTREPRENADER OCH VERKSAMHET Förv altning Hemvårdsförvaltningen Uppgif tslämnare Nik las Petersson Fröling Datum Köp av entreprenader och verksamhet i kkr för helåret enligt: Verksamhet Uppdragsföretag Kostnad Särskilt boende Attendo Hemtjänst, omsorg Attendo Hemtjänst, omsorg K-sam Hemtjänst, omsorg Cederbonds Hemtjänst, omsorg A&A Hemtjänst Hemtjänst, omsorg Assistansteamet Hemtjänst, service Attendo 708 Hemtjänst, service K-sam 229 Hemtjänst, service Cederbonds 190 Hemtjänst, service A&A Hemtjänst 449 Hemtjänst, service Assistansteamet 341 Hemtjänst, service Home Maid 236 Summa Ekonomi övergripande

29 Verksamhetsberättelser med resultaträkningar Särskilt boende Bokslut 2012 Uppgiftslämnare: Maria Sjödahl Ekonom: Eva Nyström Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter Därav avgifter (31*) Därav hyresintäkter (341*) Därav övriga intäkter Lönekostnader Därav övertid inkl PO Därav OB-tillägg inkl PO Därav semesterlön inkl PO Därav sjuklöner inkl PO Därav timlöner inkl PO varav huvudsemester juni-aug Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Därav köp stödverksamhet Därav livsmedel Därav sjukvårdsmtrl Därav förbrukningsmtrl Därav förbruk ningsinv Därav reparation/underhåll Verksamhetens kostnader Periodens resultat/netto exkl. extern entreprenad Faktaruta Antal budgeterade åa: 538,50 Antal platser egen regi: 632 Antal tillsvidareanställda: 694 Kostnad per plats egen regi: kr varav män: 35 Budget/plats egen regi: kr varav k vinnor: 659 Tomma dagar: Långtidsfrisk a: 46% Beläggning: 96% Sjuk kostnad/åa: kr Antal timvik arietimmar hittills: Budget sjukk ostn/åa: kr Särskilt boende 23