Verksamhetsplan för teknik- och servicenämnden 2016

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Bilaga 6:1 Teknik- och servicekontoret Handläggare Lena Stenman Tel Dnr TSN/2015: Teknik- och servicenämnden /3 Verksamhetsplan för teknik- och servicenämnden 2016 Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att 1. godkänna reviderad verksamhetsplan för teknik- och servicenämnden Bakgrund I samband med att kommunfullmäktige antog Årsplan 2016 den 30/11 förändrades de ekonomiska ramarna för teknik- och servicenämnden i förhållande till Ekonomisk plan med preliminära budgetramar som antogs i juni. Detta medför att nämnden behöver anta en reviderad verksamhetsplan. För år 2016 medförde förändringen en ramminskning med kronor och den har hanterats genom att buffertposten för väderrelaterade kostnader har minskat med motsvarande. För åren 2017 och 2018 är inte budgetramen helt klarlagd, en bokföringsteknisk post finns med vilken kommer att korrigeras under våren Därför har tabellen kompletterats med raden ospecificerad besparing. Under teknik- och servicenämndens skattefinansierade verksamheter återfinns huvudmannaskapet för tekniska verksamheter såsom kommunens gator, torg, vägar samt park- och allmän platsmark. Nämnden ansvarar därmed för drift, underhåll och utveckling av dessa. Inom nämndens område finns också ansvaret för kommunens vägbelysning, drift och underhåll av Tosteröbron, hamnar för nyttotrafik, trafiksäkerhetsarbetet, den kommunala parkeringsövervakningen, idrotts- och friluftsanläggningar, simhallar, badplatser och motionsspår. Nämnden ansvarar även för VA-frågor, räddningstjänst, kommunens fordonspark, måltidsservice, IT och telefoni, post och repro, lokalcontroller, medborgarkontor, receptionstjänster och konsumentvägledning. Till sitt förfogande har nämnden teknik- och servicekontoret. En ny majoritetsförklaring har tagits fram och kommunfullmäktiges mål har reviderats. Kommunfullmäktige har fem övergripande mål vilka är kopplade till fem perspektiv; samhälle, utbildning, vård och omsorg, medarbetare och

2 Bilaga 6:2 2/3 ekonomi. Teknik- och servicenämndens mål är kopplade direkt till kommunfullmäktiges fem mål. Ekonomiska ramar för teknik- och servicenämnden avseende år 2016 anges i verksamhetsplanen för Nämndens driftbudget för 2016 uppgår till 126,6 miljoner kronor. För att erhålla en budget i balans behöver nämndens verksamheter vidta stor återhållsamhet, försiktighet och i vissa fall besparingar. Stora besparingar har under tidigare år genomförts inom nämndens verksamhetsområde och då i synnerhet inom gata och park. För att tillviss del återställa tidigare besparingar har park och gata prioriterats i budgeten För att stärka den operativa ledningsförmågan vid stora och/eller långvariga räddningsinsatser har även räddningstjänsten prioriterats i budget Hänsyn har även tagits till de budgetförutsättningar som nämnden beslutade om i våras. Beredning Kommunfullmäktige har tagit fram fem övergripande mål. För teknik- och servicenämnden sätts 24 nämndmål under fem av de övergripande målen. De mål som har tillkommit i den nya verksamhetsplanen för nämnden är: A7. Den operativa ledningsförmågan vid stora och långvariga räddningsinsatser ska stärkas och bli robustare A 8.3 Ny indikator, aktiviteter för att marknadsföra inomhusanläggningarna A 8.4 Ny indikator, antal besök på ishallarna A 10. Andel resande med kollektivtrafik, cykel och gång ska öka A 11. Bidra till kommunens identitet som Mälarkommun A 12. Bidra till att skapa variationsrika livsmiljöer där möten främjas A 13. Upplevd service inom de olika verksamheterna B 1. Andel barn som går och cyklar till skolan B 2. Matgästerna ska uppleva att ljudnivån är godkänd 80 % C 2. Bra måltider D 3. Kompetensutvecklingsplan för medarbetare D 4. Friskmål, öka antalet friska på jobbet E 2. Minska matsvinnet E 3. Öka intäkterna från hallarna Ekonomiska konsekvenser och finansiering för kommunen Teknik- och servicenämndens verksamheter kommer att behöva vidta åtgärder och besparingar för att erhålla en budget i balans. Detta kommer att arbetas fram när enheterna lägger sina detaljbudgetar för 2016.

3 Bilaga 6:3 3/3 Uppföljning Uppföljning sker i samband med månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning. Underlag Verksamhetsplan för teknik- och servicenämnden 2016, Lars Ekström Kontorschef Lena Stenman Ekonom Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen

4 Bilaga 6:4 Verksamhetsplan 2016 Teknik- och servicenämnden Dnr TSN/2015: ,

5 Bilaga 6:5 Innehållsförteckning 1 Förord Majoritetsförklaring Nämndens ansvarsområde och organisation Omvärlds- och nulägesanalys Omvärld Nuläge Resultat Analys och indikatorer Samhälle Nämndens mål Utbildning Nämndens mål Vård och omsorg Nämndens mål Medarbetare Nämndens mål Ekonomi Nämndens mål Uppföljning Kriterier för uppföljning Budget Driftbudget Verksamhetsmått Investeringsbudget Ramprotokoll

6 Bilaga 6:6 1 Förord Under mandatperioden tar moderater och socialdemokraterna ett gemensamt ansvar för Strängnäs kommun som har stora utmaningar att hantera. Inom teknik- och servicenämnden är det tydligt att kommunens ekonomiska förutsättningar ger oss en begränsad handlingsfrihet. Det är viktigt att vi hela tiden är självkritiska och funderar över vilka konsekvenser och påverkan våra beslut inom teknik- och servicenämnden har för övriga nämnders verksamhet, då invånarnyttan är vårat absoluta fokus. Trots de tuffa utmaningar som väntar är majoriteten optimistisk då vi under de första något trevande månaderna i denna mandatperiod sett hur kompetenta och engagerade medarbetare vi har i alla och delvis komplexa verksamheter. Därav är det med optimism och glädje vi tar oss an framtidens utmaningar, fast förvissade om att vi tillsammans kommer nå de mål vi nu sätter. 3

7 Bilaga 6:7 2 Majoritetsförklaring Moderaterna och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för Strängnäs kommuns bästa, med medborgarens behov i centrum. Hållbart över tiden ska vi ha ett tydligt fokus på kärnverksamheten skola, vård och omsorg. Strängnäs kommun har gynnsamma förutsättningar i praktiskt taget alla avseenden och kommunen ska vara framgångsrik och ett mönster för andra. Vi ska vara en sammanhållen kommun där alla kommundelar ska utvecklas. Politisk organisation M och S bildar majoritet. Vi minskar den politiska organisationen, bland annat genom att slå samman plan- och byggnämnden och nämnden för hållbart samhälle till en samhällsbyggnadsnämnd. Vi avvecklar kommundelsberedningen och ser över områdesstyrelsernas form. Vi minskar antalet ledamöter i nämnder och styrelser. Vi kommer att ha två kommunalråd och ett oppositionsråd. Förtroende och inflytande Vi vill vitalisera kommunfullmäktige genom att se över mötesformerna och bjuda in medborgarna till information och dialog om vad som händer i hela vår kommun. Nämnderna ska vara aktiva och verka nära medborgarna i hela kommunen. Vi ska utreda införande av en mottagandefunktion i kommundelarna som är en fysisk del av den digitala dialogportalen. Kommunens ekonomi Vår målsättning är att koncernens totala skuldsättning per invånare ska minska. Oförändrad skattesats. Vi vill säkerställa en god ekonomisk hushållning med månatlig uppföljning av kostnad och likviditet. Vi ska pröva möjligheterna att realisera tillgångar i kommunen och därmed frigöra kapital som kan användas för att hantera den stora skuldbördan. Den ekonomiska medvetenheten ska genomsyra hela organisationen, både den politiska organisationen och förvaltningen. Kommunens avtal med externa parter ska ses över i syfte att ge kommunen större handlingsfrihet, till exempel avtalen gällande Campus och Thomasgården. Vi ska fortsätta effektivisera kommunens inköpsprocess. 4

8 Bilaga 6:8 Lokalt näringsliv och ökad sysselsättning Vi ska skapa ett gott företagsklimat som gör att företag vill etablera sig, utvecklas och stanna kvar i kommunen. Vi ska ta fram strategier för både tillväxt och marknadsföring av kommunen. Vi ska utveckla stadskärnorna och övriga kommundelars centra. Jobbtorg Strängnäs ska vidareutvecklas i samarbete med det lokala näringslivet och andra aktörer. Vi ska ta fram en strategi för markförsäljning. Vi vill utveckla kommunen till ett allt mer attraktivt besöksmål i Mälardalen och därigenom utöka besöksnäringen i hela kommunen. Satsning på skolan och utbildning Vi strävar efter en mångfald av förskolor och skolor där god kvalitet ska vara i fokus. Vi ska utveckla elevpengen och ge rektorerna ökad frihet i en platt organisation. Alla skolor i kommunen ska ha förutsättningar att ge elever särskilt stöd, undervisning och elevhälsa utifrån gällande lagar och förordningar. Därför måste bland annat landsbygdsskolornas framtid utredas. Vi ska arbeta för en kommunal gymnasieskola med stabil organisation och med hållbarhet i både programutbud och lokalanvändning. Thomasgymnasiets utveckling i ett längre perspektiv ska utredas. Vi vill organisera våra förskolor så att alla barn får goda möjligheter till utveckling och lärande i mindre grupperingar. Möjligheten att utöka vistelsetiden för de barn i förskolan som i dag har rätt till 15 timmar ska utredas. Vi vill skapa större likvärdighet mellan fristående och kommunal verksamhet. Därför vill vi ha ett utökat samarbete med de olika huvudmännen. Skolan ska vara organiserad på ett sätt som överensstämmer med att eleven är i fokus från förskolan vidare till grundskolan och genom gymnasiet. Varje barn ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi ska utreda införandet av en läs- och räknegaranti för alla åttaåringar för att genom den säkerställa att tidiga insatser sätts in efter behov. Vi ska säkra trafikmiljön kring våra skolor. Vård, omsorg och sociala tjänster med lokal närvaro och ökad effektivitet Vi vill att alla ska åldras i trygghet med självbestämmande. Personaltätheten ska ökas, primärt inom demensvården. Vi vill skapa förutsättningar för trygghetsboende i Strängnäs, Stallarholmen, Mariefred och Åker under mandatperioden. Vi ska verka för en hemtjänst med geografisk närhet till brukaren och där brukaren har frihet att välja utförare. 5

9 Bilaga 6:9 Vi ska verka för att personer med funktionsnedsättning ska få boende och sysselsättning i kommunen. Vi vill avskaffa delade turer, heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet, vilket förutsätter införande av årsarbetstid. Boende och kommunikationer Kommunen som helhet ska utvecklas i enlighet med Översiktsplan Våra stadskärnor och övriga kommundelars centra ska vara välskötta och attraktiva. Vi ska pröva och utvärdera anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden. Vi vill möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för alla barn och unga genom att utreda möjligheten till fria bussresor. Vi vill utveckla och modernisera Läggesta stationsområde och utreda ett namnbyte. Vi ska möjliggöra och utveckla olika boendeformer. Vi vill effektivisera planprocessen i syfte att korta ledtiderna. Kultur och turism Vi ska fortsätta utveckla Visholmen till ett attraktivt besöksmål. Vi ska aktivt arbeta för en återuppbyggnad av Kungsladugården i Mariefred. Vi ska arbeta för att det ska finnas mötesplatser i alla kommundelar. Vi ska skapa fler elevplatser på Kulturskolan och verka för låga avgifter. Miljö och hälsa Vi ska värna om Mälarens vattenkvalitet. Det ska vara lätt att göra rätt för medborgare och företagare i det vardagliga miljöarbetet. Vi ska säkerställa möjligheterna till närlagad mat i kommunens verksamheter. Kommunens miljöarbete ska visualiseras så att medborgarna lätt kan få en ögonblicksbild av läget. Vi ska aktualisera och fördjupa utredningen om behov av idrottshallar och möjligheter till samfinansiering mellan kommun och externa intressenter. De kommunala bolagen Vi ska ha effektiva styrelser med färre ledamöter. Nuvarande koncernstruktur bibehålls medan frågan om koncernstyrning utreds vidare. Ägardirektiven ska utvecklas i syfte att tydliggöra ägarens behov, krav och önskemål. 6

10 Bilaga 6:10 Effektiv politisk och förvaltningsorganisation Vi skapar en tydlig politisk ledningsgrupp som samordnar och förbereder investeringsbeslut samt säkerställer en ökad ekonomisk medvetenhet i hela organisationen. Ett annat syfte med ledningsgruppen är att minimera stuprörstänkandet genom att skapa ett helhetstänkande och insikt i kommunens samlade verksamhet. Gruppen utgörs av ordföranden i KF 1, KS 2, BUN 3, SN 4, TSN 5, SBN 6, KFN 7 och de kommunala bolagen 8. Vi ska utveckla kommunfullmäktiges och nämndernas styrning. Vi ska utveckla nämndernas arbetsordningar och införa ekonomiska, miljö-, jämställdhets-, tillgänglighets- och barnkonsekvenser i alla tjänsteutlåtanden för att tydliggöra vikten av att beakta de här frågorna innan beslut. Strängnäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete och nära chefskap med fokus på ökad frisknärvaro. IT funktionen ska tillhöra ledningsgruppen. Demografiska analyser ska utvecklas mot bakgrund av att kommunen är en tillväxtkommun. Strängnäs kommun ska vara en viktig aktör i det regionala samarbetet, inte minst inom ramen för samarbetet i 4 Mälarstäder (Eskilstuna, Enköping, Strängnäs och Västerås). 3 Nämndens ansvarsområde och organisation Under teknik- och servicenämndens skattefinansierade verksamheter återfinns huvudmannaskapet för tekniska verksamheter såsom kommunens gator, torg, vägar samt park- och allmän platsmark. Teknik- och servicenämnden ansvarar därmed för drift, underhåll och utveckling av dessa. Inom nämndens område finns också ansvaret för kommunens vägbelysning, drift och underhåll av Tosteröbron, trafiksäkerhetsarbetet, den kommunala parkeringsövervakningen, hamnar för nyttotrafik, idrotts- och friluftsanläggningar och simhallar. Teknik- och servicenämnden ansvarar även för VA-frågor, räddningstjänst, kommunens fordonspark, måltidsservice, IT och telefoni, post och repro, medborgarkontor, receptionstjänster och konsumentvägledning. Till sitt förfogande har nämnden teknik- och servicekontoret. Teknik- och servicenämnden är en utpräglad servicenämnd som servar invånarna i hela kommunen och i alla åldrar, nämnden är också en viktig aktör när det gäller den interna service inom kommunen. 1 Kommunfullmäktige 2 Kommunstyrelse 3 Barn- och utbildningsnämnden 4 Socialnämnden 5 Teknik- och servicenämnden 6 Samhällsbyggnadsnämnden 7 Kultur- och fritidsnämnden 8 SEVAB Strängnäs Energi AB, Strängnäs Fastighets AB (SFAB) 7

11 Bilaga 6:11 4 Omvärlds- och nulägesanalys 4.1 Omvärld Teknik- och servicenämnden genomförde en SWOT-analys 9 i juni 2015 där följande yttre faktorer kan komma att påverka nämndens fortsatta uppdrag och ansvarsområde på kort och lång sikt. Besparingar. Nämnden påverkas av den demografiska sammansättningen. Stora besparingar kan få som följd ett minskat engagemang. Medarbetare och medborgare upplever att utan resurser är utvecklingsmöjligheterna små. Minskning av underhåll kan ge ökade kostnader i framtiden viktigt att prioriteringar blir rätt så att kapitalförstöring undviks. Kostnader som är väderberoende. Klimatpåverkan kommer att öka och medföra kostnader, investeringarna för åtgärder behöver komma i ett tidigt skede. Nämnden behöver ha beredskap för nya utmaningar, exempelvis större skogsbränder och höga vattenflöden. Bristande personalresurser pga. ekonomiska konsekvenserna. Resultatet kan bli att nämnden behöver prioritera kring vilken service verksamheterna kan tillhandahålla. Många pensionsavgångar svårt att hitta kompetent personal i framtiden. Trendkänsliga verksamheter. Ställs allt större krav på omvärldsbevakning och ett större utbud av service, exempel nya fritidsaktiviteter, digitalisering, ekologiskt närproducerad mat, nya uppgifter för räddningstjänst, nya fordon, medborgarservice/tillgänglighet. Översiktliga beslut tagna på kommunfullmäktige och samällbyggnadsnämnden som teknik- och servicenämnden inte kan påverka. Kommunen har i dagsläget många engagerade ideella föreningar vilket är en tillgång för bland annat fritidsverksamheten. Kompetenta/engagerade medarbetare/personal. Besökares och medborgarnas intresse för våra stadsmiljöer, parker och fritidsanläggningar. Dubbelspåret medför möjlighet för arbetspendling samt besöksnäring. Låga sociala problem i jämförelse med många andra kommuner i landet. En växande kommun befolkningsmässigt. Det geografiska läget är fördelaktigt, centralt i Mälardalen och närhet till Stockholmsregionen. 4.2 Nuläge Många medborgare visar stort engagemang för nämndens verksamheter, dels via medborgar- och e-förslag samt den frekventa medborgarkontakten som sker direkt med kontorets tjänstemän. 9 En analys där deltagarna får beskriva inre styrkor, svagheter och yttre möjligheter och hot som verksamhten har att arbeta med. 8

12 Bilaga 6:12 I samband med nämndens SWOT-analys i juni diskuterades nämndens nuläge och följande styrkor kan komma att påverka nämndens fortsatta uppdrag och ansvarsområde på kort och lång sikt: Medarbetarna och politikerna känner en närhet till medborgarna. Öppna dörrar. Tjänstemännen på kontoret uppfattas som lättillgängliga för medborgare, politiker och tjänstemän från andra kontor. Lagkrav på delar av verksamheten, myndighetsutövande som inte går att skära ner på. Nämnden har god kännedom om verksamheterna. Verksamhetsbesök genomförs frekvent. Kommunen består av många aktiva kommundelar som är delaktiga i samhällsutvecklingen och som kompletterar varandra med olika egenskaper. 9

13 Bilaga 6: Resultat Tabellen nedan beskriver det viktigaste resultatet från föregående år, samt en prognos för Perspektiv KF-mål Nämndens mål Kommentar 1. Hållbar tillväxt 1.1 Tillgängligheten ska öka i stadsmiljö, idrottsanläggningar och friluftsområden. För 2015 gäller tre områden inom fritidsenheten och fyra stycken inom stadsmiljö. 1.2 Utbyggnad av vatten och avlopp i omvandlingsområden sker enligt en av En ny, reviderad plan är färdigställd och lämnas för antagande under hösten kommunfullmäktige fastställd plan. 1.3 Andelen ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter ska öka. et är överträffat ( resultatet ligger på 32%, målet för 2015 är 30%). Samhälle och miljö 1.4 Gator i varje kommundel ska ha minst klass 3 standard i snitt. 2. Företagsklimat 2.1 Förbättra parkeringssituationen i Mariefred och Strängnäs. x 90 nya parkeringsplatser kommer att anläggas i Mariefred hösten 2015 (nämndmålet är nytt för 2015). 3. Miljö och klimat 3.1 Möjligheten att använda cykel för pendling och fritid ska öka. Utbyggnad av gång- och cykelvägar ska öka med sex projekt Hitintills har fyra projekt genomförts, ytterligare två planeras under hösten. Medborgare Brobygget Ekonomi 3.2 Andelen ekologiska livsmedel ska vara 30 % år Matsvinnet inom måltidsservice ska minska med 20 % jämfört med Barn och unga Inga nämndmål för teknik- och servicenämnden. 5. Kunskap Inga nämndmål för teknik- och servicenämnden. 6. Trygghet och hälsa 7. Dialog och delaktighet 8. Ledarskap och medarbetare 9. Kvalitet och effektivitet 10. Ekonomisk hushållning x x et är överträffat ( resultatet ligger på 32%, målet för 2015 är 30%). x Nämndmålet är nytt för x x 6.1 Tryggheten i stads och utemiljö ökar. En trygghetsmätning kommer att genomföras under hösten. Hittills har två projekt för att förbättra gatubelysningen genomförts, ytterligare projekt är planerade. 6.2 Allmänhetens kunskap och förmåga avseende olycksförebyggande och olyckshanterande åtgärder ska kontinuerligt öka. 7.1 Kommuninvånarna ges insyn och får aktivt delta i utformningen av stadsmiljöer. 8.1 Inom teknik- och servicekontoret ska 60 % av medarbetarna nyttja sin friskvårdspeng. 8.2 Inom teknik- och servicekontoret ska 90 % känna sig engagerade. 8.3 Inom teknik- och servicekontoret ska 70 % ha kontroll på sin arbetssituation. 9.1 Nyttjandegraden på kommunens inomhusanläggningar ska öka Nämnden ska verka för god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Räddningstjänsten bidrar till spridning av kunskap genom att informera och utbilda invånarna i kommunen. Viktiga indikatorer för måluppfyllelsen är mätningar på andelen informationsåtgärder som räddningstjänsten gör under året. Spadenskyltar informerar vid ingrepp, medborgarträffar genomförs för att skapa diolog. x Nämndmålet är nytt för x Nämndmålet är nytt för x Nämndmålet är nytt för Viktig indikator för måluppfyllelsen är beläggningen på hallarna, samt antal besökare för simhallarna. De skattefinansierade verksamheterna beräknas erhålla en budget i balans vid årets slut. Det finns dock många olika ofurtsägbara händelser som kan inträffa som påverkar kostnadsutvecklingen, allt från skadegörelse, maskinhaverier och väderförhållanden. et uppfylls ej et uppfylls delvis et uppfylls Omvärldsanalys/ jämförelser och trender Urvalsförfarande i avsnittet om jämförelser och trender bygger på jämförelsetal från Kolada, en statistikdatabas där samtliga kommuner och landsting rapporterar in. Fem kommuner har valts ut för att kunna jämföra statistik med Strängnäs. Enköping, en av våra närmaste grannkommuner. Katrineholm som är nära i storlek. Landskrona med en struktur som är lik Strängnäs då man ser till geografiskt läge och infrastruktur. Sigtuna är en storstadsnära kommun, som äger liknande problematik som Strängnäs kommun (Strängnäs och Mariefred), två större starka samhällen, Västervik ett exempel på sommarstad. Samma kommuner har an- 10

14 Bilaga 6:14 vänds i samtliga jämförelser på alla verksamheter där statistik tagits fram. I jämförelserna har en trendutveckling redovisats minst tre till fem år, där det fanns tillgänglig statistik. Statistiken från Kolada visar på en positiv utveckling när det gäller nöjd medborgar index. Genom utveckling, samverkan och med invånarnyttan i fokus ska nämnden arbeta smartare för få så mycket pang för pengarna som möjligt. Diagram 1. Diagrammet visar kostnaden för infrastruktur (gator, vägar, parkeringar samt parker) per invånare i respektive kommun under perioden Diagram 2. Diagrammet visar kostnaden för räddningstjänstens verksamhet i respektive kommun per invånare under perioden

15 Bilaga 6:15 Diagram 3. Diagrammet visar kostnaden för fritidsverksamhet i respektive kommun per invånare under perioden Diagram 4. Diagrammet visar nöjd-medborgarindex gällande idrotts och motionsanläggningar i respektive kommun under Analys Teknik- och servicenämnden genomförde en SWOT-analys i juni 2015 där följande yttre faktorer lyftes. Dessa kan komma att påverka nämndens fortsatta uppdrag och ansvarsområde på kort och lång sikt. Besparingar. Nämnden påverkas av den demografiska sammansättningen. Stora besparingar kan få som följd ett minskat engagemang. Medarbetare och medborgare upplever att utan resurser är utvecklingsmöjligheterna små. Minskning av underhåll ger ökade kostnader i framtiden. Det är viktigt att prioriteringar blir rätt så att kapitalförstöring undviks. Kostnader som är väderberoende. Klimatpåverkan kommer att öka och medföra kostnader, investeringarna för åtgärder behöver komma i ett tidigt skede. Nämnden behöver ha beredskap för nya utmaningar exempelvis större skogsbränder och höga vattenflöden. 12

16 Bilaga 6:16 Bristande personalresurser pga. ekonomiska förutsättningar. Resultatet kan bli att nämnden behöver prioritera hårdare kring vilken service verksamheterna kan tillhandahålla. Många pensionsavgångar svårt att hitta kompetent personal i framtiden. Trendkänsliga verksamheter. Det ställs allt större krav på omvärldsbevakning och ett större utbud av service, exempel nya fritidsaktiviteter, digitalisering, ekologiskt närproducerad mat, nya uppgifter för räddningstjänst, nya fordon, medborgarservice/tillgänglighet. Översiktliga beslut tagna på kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsnämnden som teknik- och servicenämnden inte kan påverka. 5 och indikatorer För att stärka långsiktigheten och helhetsperspektivet har inriktningen från fullmäktige starkt fokus på kommunens kärnområden samhälle, utbildning, vård och omsorg. Kommunens viktigaste resurs är alla medarbetare och en ekonomi i balans är en förutsättning för kommunalt finansierad verksamhet. Samtliga nämnder skall därför i arbetet med verksamhetsplanen förhålla sig till de fem fokusområdena: Samhälle, Utbildning, Vård och omsorg, Medarbetare och Ekonomi. Nämndens mål skapar fortsatt styrning och riktning till förvaltningen och dess arbete med arbetsplaner på enhetsnivå. Nämndens mål sätts utifrån fem gemensamma fokusområden. Verksamhetsplanen ska beskriva vad nämnden behöver åstadkomma för att bidra till kommunens vision och kommunfullmäktiges måluppfyllelse. Detta görs genom nämndens mål och indikatorer som i sin tur skapar riktning i verksamheten. 13

17 Bilaga 6:17 Nämnden formulerar sin verksamhetsplan utifrån de lagar och förordningar som gäller för verksamheten. Nämnden ska formuleras minst ett mål inom samtliga fokusområden. Enheternas arbetsplaner ska därefter beskriva vad de kan bidra med för att säkerställa nämndens måluppfyllelse. En utmaning är att formulera mål där nämnden har en stark påverkansgrad samt att målen både är utmanande och realistiska. 5.1 Samhälle Kommunens roll som samhällsbyggare fortsätter att stärkas och där strategierna för samhällsbyggnad, arbetsmarknad, näringsliv och miljö skapar riktning och stöd. Samarbetet med civilsamhällets föreningsliv och övriga frivilligkrafter behöver stärkas. Kommunfullmäktiges mål: A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet Nämndens mål I tabellen redovisas de mål som nämnden formulerat tillsammans med de indikatorer som används för att följa upp målet. Nämndmålen är utspridda på de olika verksamheterna. För år 2014 redovisa resultat (om det finns, annars markerat med x, för år 2015 redovisas resultat eller prognos). A1 A1.1 Resultat 2014 Prognos Tillgängligheten ska öka i stadsmiljö, idrottsanläggningar och friluftsområden Antal genomförda projekt Uppfyllt Uppfyllt på stadsmiljöenheten A1.2 A2 A2.1 A3 A3.1 A4 A4.1 A5 Antal genomförda projekt på fritidsenheten Uppfyllt Uppfyllt Utbyggnad av vatten och avlopp i omvandlingsområden sker enligt en av kommunfullmäktige fastställd plan. Andel omvandlade områden enligt plan Delvis uppfyllt Uppfyllt 1.3 Andelen ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter ska öka. Andel ekologiska varor Uppfyllt Uppfyllt Gator i varje kommundel ska ha minst klass 3 standard i snitt Mätning av kvalitén Uppfyllt Uppfyllt Kommuninvånarna ges insyn och får aktivt delta i utformningen av stadsmiljöer 14

18 Bilaga 6:18 A5.2 A6 A6.1 A6.2 A7 A7.1 A8 A8.1 A8.2 A8.3 A8.4 A9 A9.1 Medborgarträffar genomförs, minst två per år. Uppfyllt Uppfyllt Allmänhetens kunskap och förmåga avseende olycksförebyggande och olyckshanterande åtgärder ska kontinuerligt öka Antal besök i hushåll i syfte Uppfyllt Uppfyllt att informera om enkla åtgärder mot brand Antal besök på fritidsgårdar Uppfyllt Uppfyllt eller andra evenemang där ungdomar samlas (5st) Den operativa ledningsförmågan vid stora och långvariga räddningsinsatser ska stärkas och bli robustare. 10 Samverkan med andra räddningstjänster x x Uppfylls Uppfylls Uppfylls Nyttjandegraden på kommunens inomhusanläggningar ska öka Andel timmar bokade på Uppfyllt Uppfyllt fritidshallarna (%) Antal besökare på simhallarna Uppfyllt Uppfyllt Uppfylls Uppfylls Uppfylls Aktiviteter för att marknadsföra x x inomhusanläggningar- na 11 Antal besökare på ishallarna x x 12 Möjligheten att använda cykel för pendling och fritid ska öka Antal genomförda projekt Uppfyllt Uppfyllt på stadsmiljöenheten A10 Andel resande med kollektivtrafik, cykel och gång ska öka 13 Mäta andel resande med bil x x A10.1 Andel resande med kollektivtrafik x x A10.2 Andel cykel och gång x x A10.3 A10.3 Antal trafikprojekt per trafikslag x x A11 Bidra till kommunens identitet som Mälarkommun 14 A11.1 Antalet båtramper x x A12 Bidra till att skapa variationsrika livsmiljöer där möten främjas Baseline behövs för att utvärdera målet då det är nytt för ibid (=se fotnot ovan) 12 ibid 13 ibid 14 ibid 15 ibid 15

19 Bilaga 6:19 A12.1 Andel aktiviteter för att främja mer jämställda stadsmiljöer x x A13 Upplevd service inom de olika verksamheterna 16 A13.1 Andel nöjda medborgare/brukare, enkät 2 gånger per år/verksamhet x x 5.2 Utbildning Skolorna i Strängnäs ska vara likvärdiga. Genom att enas om skolans mål, ha bra ledare, lyfta fram kompetenta lärare, kontinuerligt följa resultat och fånga upp elever med svårigheter ökar förutsättningarna att lyckas. Förbättringsarbetet behöver ständigt pågå, vara långsiktigt och hållbart. Alla kan lära av de skolor som arbetar framgångsrikt. Kommunfullmäktiges mål: B. Skolan erbjuder en likvärdig utbildning där alla elever utvecklar kunskaper och en livslång lust att lära Nämndens mål I tabellens redovisas de mål som nämnden formulerat tillsammans med de indikatorer som används för att följa upp målet. Nämndmålen som lyfts under detta KF mål berör stadsmiljöenhetens samt måltidsservice verksamhet. För år 2014 redovisa resultat (om det finns, annars markerat med x, för år 2015 redovisas resultat eller prognos). Resultat 2014 Prognos 2015 B1 Andel barn som går och cyklar till skolan 17 B1.1 Andel barn i årskurs 5 som x x går el cyklar till skolan Matgästerna skall uppleva att ljudnivån är godkänd 80 % Matgästerna ska uppleva att ljudnivån i skolrestaurangen är godkänd 80 % 2018 B2.1 X 85 % 85 % 85 % 85 % 5.3 Vård och omsorg Äldre och personer med funktionsnedsättning ska uppleva en trygg och meningsfull tillvaro. Socialtjänsten behöver ofta samverka med skola och hälso- och sjukvård för att individens behov ska tillgodoses på bästa sätt. Samverkansformerna 16 Baseline behövs för att utvärdera målet då det är nytt för ibid 16

20 Bilaga 6:20 behöver vidareutvecklas och stärkas. Risken för utanförskap ska förebyggas genom insatser som stärker individens förmåga till egen försörjning. Kommunfullmäktiges mål: C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande Nämndens mål I tabellens redovisas de mål som nämnden formulerat tillsammans med de indikatorer som används för att följa upp målet.. Nämndmålen som lyfts under detta KF mål berör stadsmiljöenhetens samt måltidsservice verksamhet. För år 2014 redovisa resultat (om det finns, annars markerat med x, för år 2015 redovisas resultat eller prognos). C1 C1.1 C1.2 Resultat 2014 Tryggheten i stads och utemiljö ökar Andel genomförda projekt på stadsmiljöenheten (avseende exempelvis belysning, röjning av grönytor) Andel invånare som känner sig trygga Prognos 2015 C2 Bra måltider 18 C2.1 Andelen nöjda gäster x x Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Baseline behövs för att utvärdera målet då det är nytt för

21 Bilaga 6: Medarbetare Motivation, hälsa, ledarskap och styrning är faktorer som påverkar medarbetarengagemanget och kommunens förmåga att nyrekrytera. En god hälsa i arbetslivet främjas genom förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsskador. Genom att alla medarbetare är med i en förbättringsgrupp ökar möjligheterna till att driva utvecklingsarbetet nära brukarna och kunderna. Kommunfullmäktiges mål: D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten Nämndens mål I tabellens redovisas de mål som nämnden formulerat tillsammans med de indikatorer som används för att följa upp målet. Nämndmålen som lyfts under detta KF mål berör stadsmiljöenhetens samt måltidsservice verksamhet. För år 2014 redovisa resultat (om det finns, annars markerat med x, för år 2015 redovisas resultat eller prognos). D1 D1.1 D2 D2.1 D2.2 Resultat 2014 Prognos Inom teknik- och servicekontoret ska 90% känna sig engagerade Andel engagerade (kopplat x Bedöms till målstyrningstavlan) uppfyllt Inom teknik- och servicekontoret ska 60% av medarbetarna nyttja sin friskvårdspeng Andel uttagen friskvårdspeng (kopplat till målstyrningstavlan) Inom teknik- och servicekontoret ska 70% ha kontroll över sin arbetssituation (kopplat till målstyrningstavlan) x X Bedöms uppfyllt Bedöms uppfyllt D3 Kompetensutvecklingsplan för medarbetare D3.1 Samtliga medarbetare (100%) ska tillsammans med sin chef lägga upp en plan för kompetenshöjning i samband med RUS x x D4 Friskmål, öka antalet friska på jobbet Baseline behövs för att utvärdera målet då det är nytt för

22 Bilaga 6: Ekonomi Den ekonomiska medvetenheten ska genomsyra hela organisationen. God hushållning i verksamheten innebär att resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. För att erhålla en budget i balans behöver nämndens verksamheter vidta stor försiktighet och i vissa fall besparingar. Stora besparingar har under tidigare år genomförts inom nämndens verksamhetsområde och då i synnerhet inom gata och park. Park och gata har prioriterats i budgeten för 2016, detta för att till viss del återställa tidigare besparingar. För att stärka den operativa ledningsförmågan vid stora och/eller långvariga räddningsinsatser har även räddningstjänsten prioriterats i budget Hänsyn har även tagits till de budgetförutsättningar som nämnden beslutade om våren Kommunfullmäktiges mål: E. Kommunen har en god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder Nämndens mål I tabellens redovisas de mål som nämnden formulerat tillsammans med de indikatorer som används för att följa upp målet. Nämndmålen som lyfts under detta KF mål berör samtliga verksamheter. För år 2014 redovisa resultat (om det finns, annars markerat med x, för år 2015 redovisas resultat eller prognos). E1 E1.1 E2 E4.1 Resultat 2014 Prognos Nämnden ska verka för god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning Budget i balans Delvis Uppfyllt Uppfyllas Uppfyllas Uppfyllas uppfyllt Minska matsvinnet andel matsvinn jämfört Uppfyllt 20% 20% 20% 20% mot 2014 E3 Öka intäkterna från hallarna 20 E5.1 Mäta intäkterna från hallarna x x 20 Baseline behövs för att utvärdera målet då det är nytt för

23 Bilaga 6:23 6 Uppföljning Nämnden ansvarar för uppföljningen av sin verksamhet. Uppföljningen under innevarande år har fokus på prognostiserade avvikelser såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska. Nämnden ska till kommunstyrelsen avrapportera sin uppföljning av verksamheten och ekonomin. Löpande ekonomiskrapportering om hur verksamheterna går lämnas till nämnder och kommunstyrelsen för februari, april, augusti och oktober. Vid befarade negativa avvikelser ska en åtgärdsplan omgående upprättas av förvaltningen. En åtgärdsplan visar hur och när nämnden uppnår en budget i balans. Nämnden beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas och rapporterar vidare till kommunstyrelsen. Återkoppling och avstämning av åtgärdernas effekt sker sedan till nämnden och kommunstyrelsen varje månad tills nämnden har en budget i balans. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål sker i samband med delårsrapporterna per den 30 april och den 31 augusti. I samband med årsredovisning per den 31 december skall en djupare resultatanalys av fullmäktiges mål göras och presenteras. Årsredovisningen är slutprodukten i uppföljningsprocessen och syftar till att beskriva hur verksamheter utvecklas och i vilken omfattning uppställda mål nås. Den är även en avstämning av verksamhetsplanen och den långsiktiga styrningen för att nå kommunens vision. 6.1 Kriterier för uppföljning Nämndens måluppfyllelse utgöra en del av kommunens samlade bedömning om god ekonomisk hushållning. Följande kommungemensamma kriterier för bedömningen av graden av måluppfyllelse används i uppföljningen: et är uppfyllt et är delvis uppfyllt et är inte uppfyllt A D Utfallet uppnår eller överträffar indikatorernas fastställda målnivåer. E Utfallet är en budget i balans A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer för indikatorerna men över tidigare års utfall eller över genomsnittet i riket enligt angiven ranking. E Utfallet är en negativ avvikelse mot budget på max 0,5 % A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer och under tidigare års utfall eller under genomsnittet i riket enligt angiven ranking. E Utfallet har en negativ avvikelse mot budget på mer än 0,5 %. 20

24 Bilaga 6:24 7 Budget Driftbudget Budget per verksamhetsområde Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Styrelse/Nämnd Tkr Intäkter (+) Kostnader (-) Netto budget Intäkter (+) Kostnader (-) Netto budget Intäkter (+) Kostnader (-) Netto budget Teknik- och servicenämnden Ledningsstöd Stadsmiljöenheten Gator och vägar samt parkering Parker Hamn Idrotts- och frilutftsanläggningar Räddningstjänst Inre service IT Ospecificerad besparing Teknik- och servicenämnden exkl verksamheter med balanserat resultat Fordonsverksamhet tidsservice Teknik- och servicenämnden totalt I samband med att kommunfullmäktige antog Årsplan 2016 den 30/11 förändrades de ekonomiska ramarna för teknik- och servicenämnden i förhållande till Ekonomisk plan med preliminära budgetramar som antogs i juni. Detta medför att nämnden behöver anta en reviderad verksamhetsplan. För år 2016 medförde förändringen en ramminskning med kronor och den har hanterats genom att buffertposten för väderrelaterade kostnader har minskat med motsvarande. För åren 2017 och 2018 är inte budgetramen helt klarlagd, en bokföringsteknisk post finns med vilken kommer att korrigeras under våren Därför har tabellen kompletterats med raden ospecificerad besparing. Teknik- och servicenämnden har erhållit en budgetram på 126,6 miljoner kronor för 2016 och den fördelas på verksamheterna enligt tabellen ovan. För att nå en budget i balans behöver verksamheterna vara restriktiva med utgifter samt genomföra besparingar. Nämndens egen ram har utökats för att täcka högre arvodeskostnader. Ledningsfunktionens ram har minskat något. För att täcka fasta kostnader och löneökningar för nämndens verksamheter har förvaltningen valt att minska buffertposten för väderrelaterade kostnader. Posten uppgår nu till 0,3 miljoner kronor. Stadsmiljöenheten, där verksamhetsområdena park, gata och hamn ingår, har fått en ramökning. Intäktskravet på verksamheten har minskat till följd av minskad personalstyrka samt att nämnden har erhållit en minskad investeringsram. Budgeten för vinterväghållningen har ökat med drygt 0,5 miljoner kronor. 21

25 Bilaga 6:25 Idrott- och friluftsanläggningars ramökning är inte tillräcklig för att täcka verksamhetens löneökningar. Det medför att besparing kommer att behöva vidtagas för att erhålla en budget i balans behöver medel omfördelas eller ramen utökas för att täcka driftkostnaderna för den nya inomhushallen vid Larslunda. Räddningstjänsten är ett prioriterat område i budget för 2016 då verksamheten är personalintensiv och behöver ramförstärkning för att klara de ordinarie löneökningarna. Verksamheten fyller en viktig samhällsfunktion och för att stärka den operativa ledningsförmågan vid stora och/eller långvariga räddningsinsatser behöver organisationen utökas med ytterligare en tjänst. Inre service tillhörde tidigare enheten It- och Service men har från och med hösten 2015 bildat en egen enhet. Namnet för den nya enheten är inte fastställt ännu och kallas därför för Inre service i detta dokument. I samband med delningen med It-enheten skedde en förändring i intäktsfördelningen vilket medför att det ser ut som om den nya enheten har fått en stor ramökning medan It-enheten har fått en stor ramminskning. Båda dessa verksamheter har i stort samma medel att röra sig med 2016 som Fordonsverksamheten är tillsammans med måltidsservice en verksamhet med ett balanserat resultat, vilket betyder att de får föra med sig över- och underskott mellan åren. Fordonsverksamheten är till viss del skattefinansierad men ingen ramökning har skett för verksamheten. tidsservice har under 2015 levererat måltider till några av kommunens friskolor och kommer även göra det under Detta ger en ökad intäkt som kommer att användas för att skapa fler tillagningskök, högre standard på serveringslösningarna och en bättre måltidsmiljö för våra gäster. 7.2 Verksamhetsmått Teknik- och servicenämnden Utfall Budget Prognos Prognos Prognos Förändring Utfall/förväntad, Volym/ verksamhetsmått Antal fritidsanläggningar Gator, vägar och parker - Antal kvm gata Antal kvm park Antal lekparker Antal belysningspunkter Räddningstjänst Antal tillsyner* Antal insatser *) Enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga I tabellen ovan redovisas relevanta verksamhetsmått för teknik- och fritidsnämndens verksamheter. 22

26 Bilaga 6: Investeringsbudget Styrelse/Nämnd, tkr Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Anläggningsram Idrotts- och fritidsanläggningar IT-investeringar Maskiner och inventarier Summa Teknik- och servicenämnden har tilldelats en investeringsram på 37,5 miljoner kronor för Den har fördelats i nedanstående grupper: Anläggningsram Inom denna ram återfinns nämndens gatuprojekt, gång-, cykel- och mopedvägar, investeringar för Tosteröbron, lekplatser, trädplantering, gatubelysning, med flera. Ramen uppgår till 11,2 miljoner kronor och den ska även täcka investeringar vilka avser gatumiljön som behöver genomföras i samband med byggnationen av dubbelspår på Svealandsbanan. Idrotts- och fritidsanläggningar Ramen för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar är 18 miljoner kronor och det är medel avsedda för byggandet av en ny idrottsanläggning med inriktning mot gymnastik i Larslunda i Strängnäs. IT-investeringar I den här gruppen redovisas projekt som underhåller och utvecklar kommunens IT- och telefoniutrustning. Investeringsramen uppgår till 2,0 miljoner kronor. Maskiner och inventarier Inom denna grupp redovisas inköp för maskiner och inventarier för nämndens alla olika verksamheter. Här återfinns bland annat fordon och övrig utrustning till räddningstjänsten, fordon och utrustning till stadsmiljö och idrott och fritid, utrustning till konferensrum med mera. Ramen uppgår 6,3 miljoner kronor. 23

27 Bilaga 6: Ramprotokoll Styrelser/nämnder, tkr Budget Budget Budget Teknik- och servicenämnd Reviderad budget 2015, KF , Tekniska justeringar Ingående budget Volymförändringar Löne- och priskompensation Effektiviseringar Total budgetram Teknik- och servicenämnden har dels erhållit ramökning för volymförändringar samt för löne- och priskompensation, samtidigt finns ett effektiviseringskrav på nämnden. Sammantaget medför det här en ramökning i förhållande till 2015 års budget med 2,3 miljoner kronor. För att kunna nå en budget i balans 2016 kommer verksamheterna behöva vara återhållsamma med samtliga utgifter och i vissa fall krävs besparingar. 24