Inriktningsbeslut gällande teknik- och servicenämndens mål för 2018

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Inriktningsbeslut gällande teknik- och servicenämndens mål för 2018"

Carl-Johan Lund
för 4 år sedan
Visningar:

1 Bilaga 8:1 Handläggare Karolina Zander Tel Inriktningsbeslut gällande teknik- och servicenämndens mål för Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att 1. anta teknik- och servicenämndens mål för. Beskrivning av ärendet Enligt den modell som Strängnäs kommun tillämpar för mål och resultatstyrning ska nämnderna i september ta inriktningsbeslut om mål för nästkommande år. Teknik- och servicenämnden har förberett beslutet med tre workshopstillfällen, i samband med nämndens sammanträden i april, maj och augusti. Utifrån diskussioner vid dessa tillfällen har ett reviderat förslag tagits fram. Inga mål har ändrats från verksamhetsplanen, däremot har indikatorerna A 1.3, A1.4, A 5.1, A 7.1 och B 1.2 förtydligats eller reviderats. A 1.4 Nyttjandegraden på kommunens idrottsanläggningar tas bort helt, med motiveringen att den är överflödig då bokningsgraden är mer eller mindre konstant i och med skolornas samnyttjande av anläggningarna (se överstrykningar, rödmarkeringar och kommentarerna i beslutsunderlaget). Nästa steg för teknik- och servicenämnden är att i höst besluta om verksamhetsplan för. en utgör en stomme i verksamhetsplanen och till varje mål kopplas indikatorer. en följs upp löpande bland annat i delårsrapporterna och den månatliga verksamhetsrapporten. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Uppföljning sker enlig Strängnäs kommuns styrmodell för mål och resultatstyrning.

2 Bilaga 8:2 Beslutsunderlag Teknik- och servicenämndens mål, Lars Ekström Teknik- och servicenämnden Karolina Zander Projektledare/utredare

Bilaga 8:3 Teknik- och servicenämndens mål Kommunens mål- och resultatstyrning syftar till att alla ska kraftsamla kring det som är kommunens huvuduppdrag och stärka målkedjan från kommunfullmäktige

3 Bilaga 8:3 Teknik- och servicenämndens mål Kommunens mål- och resultatstyrning syftar till att alla ska kraftsamla kring det som är kommunens huvuduppdrag och stärka målkedjan från kommunfullmäktige ut till varje medarbetare. Kommunfullmäktige har angett övergripande mål för, inom fem områden: A. Samhälle B. Utbildning C. Vård & omsorg D. Medarbetare E. Ekonomi Nästa steg i målkedjan är att varje nämnd beslutar om mål för sin verksamhet. På nästa sida framgår kommunfullmäktiges samt teknik- och servicenämndens mål.

4 Bilaga 8:4 A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. I tabellerna redovisas de mål som nämnden formulerat tillsammans med de indikatorer som används för att följa upp målet. en är utspridda på de olika verksamheterna. Komment ar A1 A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A2 A2.1 A2.2 A3 A3.1 A3.2 A3.3 Bidra till tillgänglighet och användning av kommunens stadsmiljö, friluftsområden och idrottsanläggningar. Antal genomförda tillgänglighetsåtgärder inom området stadsmiljö. Gatustandarden i varje kommundel ska vara minst klass 3 (en skala på klass 1-5). Antal Förtydliga genomförda tillgänglighet s såtgärder förbättringsåtgärder inom fritidverksamheten. Nyttjandegraden på kommunens idrottsanläggningar 1 (%). x 80% 80% 80% Tas bort helt Bidra till att cykel- och gångtrafik för pendling och fritid ökar. Antal genomförda x insatser på stadsmiljö. Antal genomförda gång- x x 4 4 och cykelfrämjande kampanjer. I utformning av nya stads- och utemiljöer ges invånarna information och möjligheter att samverka i processen. Information på kontorets x x webbsida ska uppdateras vid händelse av förändring, aktuell och lättillgänglig (Översyn 10 ggr/år). Antal publicerade x verksamhetsrapporter. Antal genomförda x invånarträffar. 1 Mätningar genomförs på uthyrd tid i sporthallar, ishallar, simhallar och fotbollsplaner.

5 Bilaga 8:5

6 Bilaga 8:6 A3.4 A3.5 A4 A4.1 A5 A5.1 A6 A6.1 A7 A7.1 A8 A8.1 Andelen projekt som har Spadenskyltar (%). Andel invånare som är nöjda vid de informations och dialoginsatser som genomförs inom verksamheten stadsmiljö x x 80% 85% x x 75% 80% (%). Andelen ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter ska öka. Andel ekologiska varor. x 40% 45% 50% Antal utvecklade bränder i bostäder per 1000 invånare ska minska. Antal besök i hushåll i syfte att informera om enkla åtgärder mot brand. Antal utvecklade bränder i bostäder/1000 invånare , , ,260 Förändras Ledningsförmågan vid svåra påfrestningar för kontorets verksamheter ska stärkas och bli robustare. Andel med utbildning att leda vid svåra påfrestningar, chefer och nyckelpersoner i verksamheterna (%). x x 80% 90% Bidra till kommunens identitet som Mälarkommun Antal planerade åtgärder för att bibehålla en bra standard på verksamheternas anläggningar (hamnarna, båtramper, strandpromenad, badplatser). Antal samarbetsområden inom 4 Mälarstäder. x x (6 på hamnar, 5 6 på stadsmiljö, 6 fritid) (6 på hamnar, 5 6 på stadsmilj ö, 6 fritid) x Invånarna ska få en god service från alla verksamheter Andel nöjda invånare (%). x x 80% 80% Förändras

7 Bilaga 8:7 B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. B1 B1.1 B1.2 B1.3 B2 B2.1 B2.2 Kommentar Bidra till att fler elever går eller cyklar till skolan Andel elever som går eller x x 65% 75% cyklar till skolan (%). Antal genomförda insatser på x x 8 8 Förändras stadsmiljö, kopplade till gång- och cykel som transport. Antal genomförda gång- och x x 4 4 cykelfrämjande kampanjer. Bidra till att eleverna upplever en bra måltidsmiljö Andelen matgäster som är x x 75% 75% nöjda med maten (%). Andelen matgäster som är x x 80% 80% nöjda med måltidsmiljön (%). C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande C1 C1.1 C2 C2.1 C2.2 Kommentar Bidra till att tryggheten ökar inom teknik- och servicekontorets verksamhetsområden. Antal planerade trygghetsåtgärder. x x (4 stadsmiljö, 5 räddningstjänst en, 2 måltid, 2 fritid) (4 stadsmiljö, 5 räddningstjänst en, 2 måltid, 2 fritid) Bidra till att brukarna inom äldreomsorgen upplever en bra måltidsmiljö. Andelen x x 75% 75% matgäster som är nöjda med maten (%). Andelen x x 80% 80% matgäster som är nöjda med måltidsmiljön (%).

8 Bilaga 8:8 D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. D1 D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D1.5 Frisknärvaron ska öka. Andel medarbetare som är sjukskrivna (%). Andel medarbetare som nyttjar sin friskvårdspeng (%). Andel medarbetare som känner sig engagerade (%). Andel medarbetare med kompetensutvecklingsplan (%). Snittet på medarbetarenkäten, HME index 2 5,7% 5,5% 5% 5% 44% 60% 60% 60% 90% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 4 4,1 4,2 4,3 Kommentar E. Kommunen har en god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder. E1 E1.1 E1.2 Kommentar Nämnden ska verka för god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Budgetavvikelse (tkr, målvärde 0) Andelen matsvinn ska minska x x 15% 12% (%) 3 2 HME står för Hållbart medarbetarengagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. 3 Verksamheten går från procentuell minskning till andel av total mängd mat.

Relevanta dokument

Delårsrapport 2017 perioden 1 januari till 30 april 2017

Delårsrapport 2017 perioden 1 januari till 30 april 2017 TJÄNSTEUTLÅTANDE Bilaga 5:1 Teknik- och servicekontoret Handläggare Karolina Zander Tel. 0152-291 36 Dnr TSN/:01-042 Teknik- och servicenämnden -05-11 1/2 Delårsrapport perioden 1 januari till 30 april