Verksamhetsplan Teknik- och servicenämnden. Dnr TSN/2017: ,

Transkript

1 Verksamhetsplan 2018 Teknik- och servicenämnden Dnr TSN/2017: ,

2 Innehållsförteckning 1 Förord Majoritetsförklaring Nämndens ansvarsområde och organisation Omvärlds- och nulägesanalys Omvärld Nuläge Resultat Analys och indikatorer Samhälle Nämndens mål Utbildning Nämndens mål Vård och omsorg Nämndens mål Medarbetare Nämndens mål Sjukfrånvaro Ekonomi Nämndens mål Uppföljning Budget Driftbudget Investeringsbudget Ramprotokoll

3 1 Förord Denna mandatperiod börjar närma sig slutet och vi kan konstatera en stor del av det vi föresatt oss har eller är på väg att förverkligats. Detta har uppnåtts genom stor målmedvetenhet hos våra engagerade medarbetare. Exempel på några av de aktiviteter som genomförts listas nedan. tidsservice har startat ett systematiskt arbete med syfte att förbättra måltiderna för våra äldre. Räddningstjänsten har lyckats bra med sitt arbete inom ramen för RäddSam Mälardalen vilket har resulterat i en mer robust organisation kopplat till allvarliga händelser. Dagvattendammarna i Åker har förskönats. Den nya gymnastikhallen vid Larslunda är planerad att invigas under Hamnplan i Mariefred har reparerats och förbättrats. Stadigt fokus på miljöförbättrande åtgärder. Kontinuerligt utbyte av föråldrad belysning till t.ex. led. Succé för de nya solcellsdrivna papperskorgarna i kommunens alla delar, fler kommer! Värmeåtervinning har installerats på Hammarängen. Investering i mobila hastighetsmätare för förbättrad trafikmiljö, fler planeras. Efterlängtad fond för säkrad vinterväghållning är nu på plats! Sedan början av 2016 har teknik- och servicenämnden tagit över ansvaret för kommunens gäst- och småbåtshamnar, tillika husbilsplatser. Drift av dessa verksamheter är nu i privat regi, helt enligt plan. Kontinuerlig upprustning av bryggor sker löpande. I egenskap av VA-huvudman utgör teknik- och servicenämnden en viktig funktion för hur framtidens VA-system ska utformas, det kan möjligen vara en av de viktigaste frågor kommunen har att hantera nu och i framtiden. Ett kontaktcenter är under uppbyggnad vilket ska ge möjlighet för kommunens invånare att snabbt kunna få besked och hjälp i olika frågor. Slutligen vill vi rikta ett stort och varmt tack till våra fantastiskt duktiga medarbetare som med en härlig entusiasm angriper varje ny utmaning i en aldrig sinande ström, vilket gör oss fast förvissade om att uppsatta mål inte bara uppnås utan även överträffas! Sixten Skullman (M) Ordförande Angela Andersson (S) Vice ordförande 3

4 2 Majoritetsförklaring Moderaterna och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för Strängnäs kommuns bästa, med medborgarens behov i centrum. Hållbart över tiden ska vi ha ett tydligt fokus på kärnverksamheten skola, vård och omsorg. Strängnäs kommun har gynnsamma förutsättningar i praktiskt taget alla avseenden och kommunen ska vara framgångsrik och ett mönster för andra. Vi ska vara en sammanhållen kommun där alla kommundelar ska utvecklas. Politisk organisation M och S bildar majoritet. Vi minskar den politiska organisationen, bland annat genom att slå samman plan- och byggnämnden och nämnden för hållbart samhälle till en samhällsbyggnadsnämnd. Vi avvecklar kommundelsberedningen och ser över områdesstyrelsernas form. Vi minskar antalet ledamöter i nämnder och styrelser. Vi kommer att ha två kommunalråd och ett oppositionsråd. Förtroende och inflytande Vi vill vitalisera kommunfullmäktige genom att se över mötesformerna och bjuda in medborgarna till information och dialog om vad som händer i hela vår kommun. Nämnderna ska vara aktiva och verka nära medborgarna i hela kommunen. Vi ska utreda införande av en mottagandefunktion i kommundelarna som är en fysisk del av den digitala dialogportalen. Kommunens ekonomi Vår målsättning är att koncernens totala skuldsättning per invånare ska minska. Oförändrad skattesats. Vi vill säkerställa en god ekonomisk hushållning med månatlig uppföljning av kostnad och likviditet. Vi ska pröva möjligheterna att realisera tillgångar i kommunen och därmed frigöra kapital som kan användas för att hantera den stora skuldbördan. Den ekonomiska medvetenheten ska genomsyra hela organisationen, både den politiska organisationen och förvaltningen. Kommunens avtal med externa parter ska ses över i syfte att ge kommunen större handlingsfrihet, till exempel avtalen gällande Campus och Thomasgården. Vi ska fortsätta effektivisera kommunens inköpsprocess. Lokalt näringsliv och ökad sysselsättning Vi ska skapa ett gott företagsklimat som gör att företag vill etablera sig, utvecklas och stanna kvar i kommunen. 4

5 Vi ska ta fram strategier för både tillväxt och marknadsföring av kommunen. Vi ska utveckla stadskärnorna och övriga kommundelars centra. Jobbtorg Strängnäs ska vidareutvecklas i samarbete med det lokala näringslivet och andra aktörer. Vi ska ta fram en strategi för markförsäljning. Vi vill utveckla kommunen till ett allt mer attraktivt besöksmål i Mälardalen och därigenom utöka besöksnäringen i hela kommunen. Satsning på skolan och utbildning Vi strävar efter en mångfald av förskolor och skolor där god kvalitet ska vara i fokus. Vi ska utveckla elevpengen och ge rektorerna ökad frihet i en platt organisation. Alla skolor i kommunen ska ha förutsättningar att ge elever särskilt stöd, undervisning och elevhälsa utifrån gällande lagar och förordningar. Därför måste bland annat landsbygdsskolornas framtid utredas. Vi ska arbeta för en kommunal gymnasieskola med stabil organisation och med hållbarhet i både programutbud och lokalanvändning. Thomasgymnasiets utveckling i ett längre perspektiv ska utredas. Vi vill organisera våra förskolor så att alla barn får goda möjligheter till utveckling och lärande i mindre grupperingar. Möjligheten att utöka vistelsetiden för de barn i förskolan som i dag har rätt till 15 timmar ska utredas. Vi vill skapa större likvärdighet mellan fristående och kommunal verksamhet. Därför vill vi ha ett utökat samarbete med de olika huvudmännen. Skolan ska vara organiserad på ett sätt som överensstämmer med att eleven är i fokus från förskolan vidare till grundskolan och genom gymnasiet. Varje barn ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi ska utreda införandet av en läs- och räknegaranti för alla åttaåringar för att genom den säkerställa att tidiga insatser sätts in efter behov. Vi ska säkra trafikmiljön kring våra skolor. Vård, omsorg och sociala tjänster med lokal närvaro och ökad effektivitet Vi vill att alla ska åldras i trygghet med självbestämmande. Personaltätheten ska ökas, primärt inom demensvården. Vi vill skapa förutsättningar för trygghetsboende i Strängnäs, Stallarholmen, Mariefred och Åker under mandatperioden. Vi ska verka för en hemtjänst med geografisk närhet till brukaren och där brukaren har frihet att välja utförare. Vi ska verka för att personer med funktionsnedsättning ska få boende och sysselsättning i kommunen. 5

6 Vi vill avskaffa delade turer, heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet, vilket förutsätter införande av årsarbetstid. Boende och kommunikationer Kommunen som helhet ska utvecklas i enlighet med Översiktsplan Våra stadskärnor och övriga kommundelars centra ska vara välskötta och attraktiva. Vi ska pröva och utvärdera anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden. Vi vill möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för alla barn och unga genom att utreda möjligheten till fria bussresor. Vi vill utveckla och modernisera Läggesta stationsområde och utreda ett namnbyte. Vi ska möjliggöra och utveckla olika boendeformer. Vi vill effektivisera planprocessen i syfte att korta ledtiderna. Kultur och turism Vi ska fortsätta utveckla Visholmen till ett attraktivt besöksmål. Vi ska aktivt arbeta för en återuppbyggnad av Kungsladugården i Mariefred. Vi ska arbeta för att det ska finnas mötesplatser i alla kommundelar. Vi ska skapa fler elevplatser på Kulturskolan och verka för låga avgifter. Miljö och hälsa Vi ska värna om Mälarens vattenkvalitet. Det ska vara lätt att göra rätt för medborgare och företagare i det vardagliga miljöarbetet. Vi ska säkerställa möjligheterna till närlagad mat i kommunens verksamheter. Kommunens miljöarbete ska visualiseras så att medborgarna lätt kan få en ögonblicksbild av läget. Vi ska aktualisera och fördjupa utredningen om behov av idrottshallar och möjligheter till samfinansiering mellan kommun och externa intressenter. De kommunala bolagen Vi ska ha effektiva styrelser med färre ledamöter. Nuvarande koncernstruktur bibehålls medan frågan om koncernstyrning utreds vidare. Ägardirektiven ska utvecklas i syfte att tydliggöra ägarens behov, krav och önskemål. Effektiv politisk och förvaltningsorganisation Vi skapar en tydlig politisk ledningsgrupp som samordnar och förbereder investeringsbeslut samt säkerställer en ökad ekonomisk medvetenhet i hela organisationen. Ett annat syfte med ledningsgruppen är att minimera stuprörstänkandet genom att skapa ett helhetstänkande och insikt i 6

7 kommunens samlade verksamhet. Gruppen utgörs av ordföranden i KF 1, KS 2, BUN 3, SN 4, TSN 5, SBN 6, KFN 7 och de kommunala bolagen 8. Vi ska utveckla kommunfullmäktiges och nämndernas styrning. Vi ska utveckla nämndernas arbetsordningar och införa ekonomiska, miljö-, jämställdhets-, tillgänglighets- och barnkonsekvenser i alla tjänsteutlåtanden för att tydliggöra vikten av att beakta de här frågorna innan beslut. Strängnäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete och nära chefskap med fokus på ökad frisknärvaro. IT funktionen ska tillhöra ledningsgruppen. Demografiska analyser ska utvecklas mot bakgrund av att kommunen är en tillväxtkommun. Strängnäs kommun ska vara en viktig aktör i det regionala samarbetet, inte minst inom ramen för samarbetet i 4 Mälarstäder (Eskilstuna, Enköping, Strängnäs och Västerås). 3 Nämndens ansvarsområde och organisation Under teknik- och servicenämndens skattefinansierade verksamheter återfinns huvudmannaskapet för tekniska verksamheter såsom kommunens gator, torg, vägar samt park- och allmän platsmark. Teknik- och servicenämnden ansvarar därmed för drift, underhåll och utveckling av dessa. Inom nämndens område finns också ansvaret för kommunens vägbelysning, drift och underhåll av Tosteröbron, trafiksäkerhetsarbetet, den kommunala parkeringsövervakningen, hamnar för nyttotrafik, idrotts- och friluftsanläggningar och simhallar. Teknikoch servicenämnden ansvarar även för VA-frågor, räddningstjänst, kommunens fordonspark, måltidsservice, hamnverksamheten, post och repro, medborgarkontor, receptionstjänster och konsumentvägledning. Till sitt förfogande har nämnden teknik- och servicekontoret. Teknik- och servicenämnden är en utpräglad servicenämnd som servar invånarna i hela kommunen och i alla åldrar, nämnden är också en viktig aktör när det gäller den interna service inom kommunen. 1 Kommunfullmäktige 2 Kommunstyrelse 3 Barn- och utbildningsnämnden 4 Socialnämnden 5 Teknik- och servicenämnden 6 Samhällsbyggnadsnämnden 7 Kultur- och fritidsnämnden 8 SEVAB Strängnäs Energi AB, Strängnäs Fastighets AB (SFAB) 7

8 4 Omvärlds- och nulägesanalys 4.1 Omvärld Nedan beskrivs yttre faktorer och trender i omvärlden som har en påverkan på nämndens fortsatta uppdrag och ansvarsområde. Ny regionindelning, kan resultera i att Strängnäs kommun hamnar ofördelaktigt till i samverkan. Demokratihotet ställer högre krav på medborgardialog, framförallt kring nämndens resultat och uppföljning. Viktigt att våga kommunicera ut resultat positiva som negativa då det skapar en förståelse inför tuffa beslut för politiken. Idrottspolitiska programmet ställer större krav på fritidsenhetens verksamhet och behöver resurssättas för att realiseras. Alarmeringstjänstutredningen och räddningstjänstutredningen kan påverka räddningstjänstens verksamhet Minskade resurser, syftar till skatteintäkter. Lågt ställda miljökrav, behöver arbeta med miljöfrågan mer operativt. Främlingsfientlighet, en oro bland invånare för en okänd framtid pga. läget i världen. Klimatförändringar. Översvämningar. Mälarens vatten. Mälaren är vattentäkt för mer än 2 miljoner människor. Tosteröbron är i stort renoveringsbehov och belastningen på bron är stor. Vid en akut situation kan stora investeringsmedel krävas för att hålla den fungerande. Stora besparingar kan få som följd ett minskat engagemang. Medarbetare och medborgare upplever att utan resurser är utvecklingsmöjligheterna små. Minskning av underhåll kan ge ökade kostnader i framtiden viktigt att prioriteringar blir rätt så att kapitalförstöring undviks. Kostnader som är väderberoende. Klimatpåverkan kommer att öka och medföra kostnader, investeringarna för åtgärder behöver komma i ett tidigt skede. Nämnden behöver ha beredskap för nya utmaningar, exempelvis större skogsbränder och höga vattenflöden. Många pensionsavgångar. Det kan bli svårt att hitta rätt och kompetent personal i framtiden. Trendkänsliga verksamheter. Ställs allt större krav på omvärldsbevakning och ett större utbud av service, exempel nya fritidsaktiviteter, digitalisering, ekologiskt närproducerad mat, nya uppgifter för räddningstjänst, nya fordon, medborgarservice/tillgänglighet. Orealistiska förväntningar på våra verksamheter. 8

9 4.2 Nuläge Nedan följer en kortfattad inledning av nuläget för nämndens ansvarsområde. Vilka är de viktigaste inre styrkorna och vad behövs framför allt förbättras. Bra ekonomisk uppföljning. Många medborgare visar stort engagemang för nämndens verksamheter, dels via medborgar- och e-förslag samt den frekventa medborgarkontakten som sker direkt med kontorets tjänstemän. Dialog och information, förbättra kunskapen om vad medborgarna vill veta om vår verksamhet, och bli bättre på att kommunicera ut resultat och planer. Engagerade, mångsidiga, positiva medarbetare. Stabil majoritet. Tillagningskök på enheterna. Bra kvalitet på maten i skolrestaurangerna och inom äldreomsorgen, en utmaning är att samordna förvaltningen kring hanteringen av måltider. Bra idrottsanläggningar väl tillgängliga för skolorna. Allt fler som nyttjar våra anläggningar. Medarbetarna och politikerna känner en närhet till medborgarna. Öppna dörrar. Tjänstemännen på kontoret uppfattas som lättillgängliga för medborgare, politiker och tjänstemän från andra kontor. Lagkrav på delar av verksamheten, myndighetsutövande som inte går att skära ner på. Nämnden har god kännedom om verksamheterna. Verksamhetsbesök genomförs frekvent. God serviceanda, kunden i fokus. Kommunen består av många aktiva kommundelar som är delaktiga i samhällsutvecklingen och som kompletterar varandra med olika egenskaper. Trygghet och säkerhet har prioriterats bland aktiviteter i verksamheternas arbetsplaner Resultat Urvalsförfarandet i avsnittet om jämförelser och trender bygger på jämförelsetal från Kolada, en statistikdatabas där samtliga kommuner och landsting rapporterar in. Fem kommuner har valts ut för att kunna jämföra statistik med Strängnäs. Enköping, en av våra närmaste grannkommuner. Katrineholm som är nära i storlek. Landskrona med en struktur som är lik Strängnäs då man ser till geografiskt läge och infrastruktur. Sigtuna är en storstadsnära kommun, som äger liknande problematik som Strängnäs kommun med flera tätorter inom kommunen, Västervik ett exempel på sommarstad. Samma kommuner har används i samtliga jämförelser på alla verksamheter där statistik tagits fram. I jämförelserna har en trendutveckling redovisats minst tre till fem år, där det fanns tillgänglig statistik. 9

10 Statistiken från Kolada visar på att Strängnäs står sig väl när det gäller kostnaderna för våra verksamheter. Det gäller att följa så att de låga kostnaderna för gator och vägar inte urholkar underhållet. Genom utveckling, samverkan och med invånarnyttan i fokus ska nämnden arbeta smartare och få så mycket pang för pengarna som möjligt. Vi ser att bemötandefrågan är något som vi behövar arbeta med med samt se till att vi är tydliga i vad vi kan leverera så att förväntansgapet blir så litet som möjligt. Diagram 1. Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för gator och vägar samt parkering, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser drift och underhåll av statskommunala, kommunala och enskilda gator och vägar inklusive olika former av trafiksäkerhetsåtgärder. Kostnader och intäkter för kommunal parkering förs också till denna verksamhet. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. Diagram 2. Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för räddningstjänst, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser insatser som görs i syfte att förebygga och åtgärda brand, olyckor, skador och andra nödsituationer. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. 10

11 Diagram 3. Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting inom fritidsområdet, dividerat med antal invånare 31/12, Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. Diagram 4. Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Medborgarnas bedömning av kommunens Idrott- och motionsanläggningar skala Utgår från frågorna: "Vad tror eller tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar?", "Vad tror eller tycker du om utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar?" och "Vad tror eller tycker du om belysningen i kommunens motionsspår?" Källa SCB:s medborgarundersökningar Analys Framgångsfaktorer för nämndens arbete är den samsyn som finns i uppdraget vilket avspeglar sig i kontorets sätt att uföra arbetet. En lärdom som nämnden tagit med sig in i målarbetet till 2018 är att förstå kopplingen mellan planer och uppföljning. Nämnden och verksamhetscheferna har också arbetat med att våga spänna bågen lite mer när det gäller målsättningar och samtidigt sålla i målen så 11

12 de blir färre men skarpare. Årets målarbete påbörjades tidigt vilket gjorde att processen flöt på utan stress och tidsbrist på slutet. Svagheter Besparingar, nämnden påverkas av den demografiska sammansättningen. Stora besparingar kan få som följd ett minskat engagemang. Medarbetare och medborgare upplever att utan resurser är utvecklingsmöjligheterna små. Minskning av underhåll ger ökade kostnader i framtiden. Det är viktigt att prioriteringar blir rätt så att kapitalförstöring undviks. Kostnader som är väderberoende. Klimatpåverkan kommer att öka och medföra kostnader, investeringarna för åtgärder behöver komma i ett tidigt skede. Nämnden behöver ha beredskap för nya utmaningar exempelvis större skogsbränder och höga vattenflöden. Bristande personalresurser pga. ekonomiska förutsättningar. Resultatet kan bli att nämnden behöver prioritera hårdare kring vilken service verksamheterna kan tillhandahålla. Trendkänsliga verksamheter. Det ställs allt större krav på omvärldsbevakning och ett större utbud av service, exempel nya fritidsaktiviteter, digitalisering, ekologiskt närproducerad mat, nya uppgifter för räddningstjänst, nya fordon, medborgarservice/tillgänglighet. Översiktliga beslut tagna på kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsnämnden som teknik- och servicenämnden inte kan påverka. Snabba beslut med sämre förankring, kan innebära merjobb då planering inte hinns med. Gapet mellan förväntningar hos medborgare och möjlighet till utförd service behöver minska. Kommunikationsbrist, behov av ännu bättre utarbetade rutiner vid kommunikation med invånare. Tosteröbron är sårbar. Verksamheterna behöver bli bättre på uppföljning och planering. 12

13 5 och indikatorer För att stärka långsiktigheten och helhetsperspektivet har inriktningen från fullmäktige starkt fokus på kommunens kärnområden samhälle, utbildning, vård och omsorg. Kommunens viktigaste resurs är alla medarbetare och en ekonomi i balans är en förutsättning för kommunalt finansierad verksamhet. Samtliga nämnder skall därför i arbetet med verksamhetsplanen förhålla sig till fem områden: Samhälle, Utbildning, Vård och omsorg, Medarbetare och Ekonomi. Nämndens mål skapar fortsatt styrning och riktning till förvaltningen och dess arbete med arbetsplaner på enhetsnivå. Nämndens mål sätts utifrån fem gemensamma områden. Verksamhetsplanen ska beskriva vad nämnden behöver åstadkomma för att bidra till kommunens vision och kommunfullmäktiges måluppfyllelse. Detta görs genom nämndens mål och indikatorer som i sin tur skapar riktning i verksamheten. Nämnden formulerar sin verksamhetsplan utifrån de lagar och förordningar som gäller för verksamheten. Nämnden.ska formulera minst ett mål inom område A till E. Enheternas arbetsplaner ska därefter beskriva vad de kan bidra med för att säkerställa nämndens måluppfyllelse. 13

14 5.1 Samhälle Kommunens roll som samhällsbyggare fortsätter att stärkas. Strategierna för samhällsbyggnad, miljö, arbetsmarknad och näringsliv skapar riktning och stöd i den utvecklingen. Samarbetet med civilsamhällets föreningsliv och övriga frivilligkrafter behöver fortsätta att utvecklas. Kommunfullmäktiges mål: A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet Nämndens mål I tabellen redovisas de mål som nämnden formulerat tillsammans med de indikatorer som används för att följa upp målet. Nämndmålen är utspridda på de olika verksamheterna. Nämndmål A1 A1.1 A1.2 A1.3 Bidra till tillgänglighet och användning av kommunens stadsmiljö, friluftsområden och idrottsanläggningar. Antal genomförda tillgänglighetsåtgärder inom området stadsmiljö. Gatustandarden i varje kommundel ska vara minst klass 3 (en skala på klass 1-5). Antal genomförda förbättringsåtgärder inom fritidverksamheten. Bidra till att cykel- och gångtrafik för pendling och fritid ökar. Antal genomförda insatser på stadsmiljö. Antal genomförda x gång- och cykelfrämjande kampanjer. I utformning av nya stads- och utemiljöer ges invånarna information och möjligheter att samverka i processen. Information på kontorets x > webbsida ska A2 A2.1 A2.2 A3 A3.1 Resultat 2016 Prognos

15 A3.2 uppdateras vid händelse av förändring, aktuell och lättillgänglig (Översyn 10 ggr/år). Antal publicerade verksamhetsrapporter. Antal genomförda invånarträffar. Andelen projekt x 80% 85% 90% 90% som har Spadenskyltar (%). Andel invånare som x 75% 80% 85% 85% är nöjda vid de informations och dialoginsatser som genomförs inom verksamheten stadsmiljö (%). Andelen ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter ska öka. Andel ekologiska 36 40% 50% 50% 50% varor. Antal utvecklade bränder i bostäder per 1000 invånare ska minska. Antal utvecklade x 0,290 0,260 0,260 0,260 bränder i bostäder/1000 invånare Ledningsförmågan vid svåra påfrestningar för kontorets verksamheter ska stärkas och bli robustare. Andel med utbildning - 80% 90% 90% 90% att leda vid svåra påfrestningar, chefer och nyckelpersoner i verksamheterna (%). Bidra till kommunens identitet som Mälarkommun A3.3 A3.4 A3.5 A4 A4.1 A5 A5.1 A6 A6.1 A7 A7.1 Antal planerade åtgärder för att bibehålla en bra standard på verksamheternas anläggningar (hamnarna, båtramper, strandpromenad, badplatser). - (6 på hamnar, 6 på stadsmiljö, 6 fritid) (6 på hamnar, 6 på stadsmiljö, 6 fritid) (6 på hamnar, 6 på stadsmiljö, 6 fritid) (6 på hamnar, 6 på stadsmiljö, 6 fritid) 15

16 Antal samarbetsområden inom 4 Mälarstäder

17 A8 A8.1 Invånarna ska få en god service från alla verksamheter Andel nöjda invånare x 80% 80% 80% 80% (%). 5.2 Utbildning Skolorna i Strängnäs ska vara likvärdiga. Genom att enas om skolans långsiktiga mål, ha bra ledare, lyfta fram kompetenta lärare, kontinuerligt följ upp hur det går och fånga upp elever med svårigheter ökar förutsättningarna att lyckas. Förbättringsarbetet behöver ständigt pågå, vara långsiktigt och hållbart. Alla kan lära av de förskolor och skolor som arbetar framgångsrikt. Kommunfullmäktiges mål: B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära Nämndens mål I tabellen redovisas de mål som nämnden formulerat tillsammans med de indikatorer som används för att följa upp målet. Nämndmålen är utspridda på de olika verksamheterna. Nämndmål B1 B1.1 B1.2 B1.3 B2 B2.1 B2.2 Resultat 2016 Prognos Bidra till att fler elever går eller cyklar till skolan Andel elever som går eller 55% 65% 75% 75% 75% cyklar till skolan (%). Antal genomförda insatser på stadsmiljö, kopp- lade till gång- och cykel som transport. Antal genomförda gång- x och cykelfrämjande kampanjer. Bidra till att eleverna upplever en bra måltidsmiljö Andelen matgäster som x 75% 75% 75% 75% är nöjda med maten (%). Andelen matgäster som x 80% 80% 80% 80% är nöjda med måltidsmiljön (%). 5.3 Vård och omsorg Äldre och personer med funktionsnedsättning ska uppleva en trygg och meningsfull tillvaro. Socialtjänstens samverka med skola och hälso- och sjukvård är av stor vikt för att barnets behov ska tillgodoses. Samverkansformerna behöver vida- 17

18 reutvecklas och förstärkas. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer kan alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor förbättras. Risker för utanförskap ska förebyggas genom insatser som stärker individens förmåga till egen försörjning. Kommunfullmäktiges mål: C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande Nämndens mål I tabellen redovisas de mål som nämnden formulerat tillsammans med de indikatorer som används för att följa upp målet. Nämndmålen är utspridda på de olika verksamheterna. Nämndmål Resultat 2016 Prognos C1 Bidra till att tryggheten ökar inom teknik- och servicekontorets verksamhetsområden. C1.1 Antal planerade trygghetsåtgärder. x C2 C2.1 C Medarbetare (4 stadsmiljö, 5 räddningstjänsten, 2 måltid, 2 fritid) (4 stadsmiljö, 5 räddningstjänsten, 2 måltid, 2 fritid) (4 stadsmiljö, 5 räddningstjänsten, 2 måltid, 2 fritid) (4 stadsmiljö, 5 räddningstjänsten, 2 måltid, 2 fritid) Bidra till att brukarna inom äldreomsorgen upplever en bra måltidsmiljö. Andelen matgäster x 75% 75% 75% 75% som är nöjda med maten (%). Andelen matgäster x 80% 80% 80% 80% som är nöjda med måltidsmiljön (%). Motivation, hälsa, ledarskap och styrning är viktiga faktorer som påverkar medarbetarengagemanget och kommunens förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. En god hälsa i arbetslivet främjas genom förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsskador och arbetssjukdomar. Företagshälsovården och kommunens HR-specialister är viktigt chefstöd för att förbättra arbetshälsa. Genom att alla medarbetare är med i en förbättringsgrupp ökar möjligheterna till att driva utvecklingsarbetet nära brukarna och kunderna. 18

19 Kommunfullmäktiges mål: D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten Nämndens mål I tabellen redovisas de mål som nämnden formulerat tillsammans med de indikatorer som används för att följa upp målet. Nämndmål D1 D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D1.5 Frisknärvaron ska öka. Andel medarbetare som är sjukskrivna (%). Andel medarbetare som nyttjar sin friskvårdspeng (%). Andel medarbetare som känner sig engagerade (%). Andel medarbetare med kompetensutvecklingsplan (%). Snittet på medarbetarenkäten, HME index 9 Resultat 2016 Prognos ,5% 5% 5% 5% 5% 60% 60% 60% 60% 60% 90% 90% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 4,1 4,2 4,3 4,4 4, Sjukfrånvaro Sjuktalen har ökat under 2017 och är kopplade till framförallt långtidssjukskrivna. Det finns ett tydligt samband mellan många korta sjukskrivningar och långtidssjukskrivning. Därför förtydligades nyligen rutinerna runt sjukskrivning på teknik- och servicekontoret. Uppföljning och dokumentation kommer också att förbättras. Psykisk ohälsa är den stora utmaningen, under kommande år kommer kontoret att fortsätta arbeta med den psykosociala arbetsmiljön, utifrån HME enkätens resultat. 5.5 Ekonomi God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella och verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt för att uppnå hållbar utveckling. Kommunen behöver årliga överskott för att kunna investera i framtida tillväxt och för att låneskulden inte ska öka. I ett längre perspektiv behövs resultat på minst 2 procent av skatteintäkterna 9 HME står för Hållbart medarbetarengagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. 19

20 för att kunna minska låneskulden och som buffert för att klara snabba förändringar i konjunkturen. 20

21 Kommunfullmäktiges mål: E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder Nämndens mål Budgetavvikelsen för 2017 avser verksamheter med balanserat resultat och där underskottet tas av tidigare upparbetat resultat. Verksamheter exklusive balanserat resultat har en budget i balans. Nämndmål E1 E1.1 E1.2 Resultat 2016 Prognos Nämnden ska verka för god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Budgetavvikelse (tkr, målvärde 0) Andelen matsvinn ska minska (%) tkr tkr x 15% 12% 12% 12% 6 Uppföljning Nämnden ansvarar för uppföljningen av sin verksamhet. Uppföljningen under innevarande år har fokus på prognostiserade avvikelser såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska. Nämnderna avrapporterar till kommunstyrelsen. Vid befarade negativa avvikelser ska åtgärdsplan omgående upprättas av förvaltningen. En åtgärdsplan ska beskriva vilka åtgärder man arbetar med och när avvikelserna förväntas vara åtgärdade. Nämnden beslutar om åtgärder som ska vidtas och rapporterar vidare till kommunstyrelsen. Återkoppling och avstämning av åtgärdsplan sker löpande tills önskade effekter uppnås. Månadsrapporter Delårsrapport 1 Delårsrapport 2 Årsredovisning Löpande ekonomisk uppföljning om hur verksamheterna går lämnas till kommunstyrelsen och nämnder för mars, maj, september och oktober. Delårsrapport 1 per den 30 april omfattar både uppföljningen av kommunfullmäktiges mål och budget och fastställs av kommunfullmäktige. Delårsrapport 2 per den 31 augusti omfattar uppföljningen av kommunfullmäktiges mål och budget. Rapporten är tillika ett delårsbokslut för hela kommunkoncernen. Årsredovisningen är slutprodukten i uppföljningsprocessen och syftar till att beskriva hur verksamheter och kommunens 10 Verksamheten går från procentuell minskning till andel av total mängd mat. 21

22 bolag utvecklas och i vilken omfattning uppställda mål, verksamhetsmässiga och ekonomiska, nås. I samband med årsredovisning per den 31 december skall en djupare resultatanalys göras och presenteras. Årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktige senast i april året efter det år det avser. 7 Budget Driftbudget Teknik- och servicenämnden, tkr Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget per verksamhetsområde Intäkter (+) Kostnader (-) Netto budget Intäkter (+) Kostnader (-) Netto kostnad Intäkter (+) Kostnader (-) Netto Intäkter Kostnader budget (+) (-) Netto Intäkter Kostnader budget (+) (-) Teknik- och servicenämnden Ledning och administration Inre Service Stadsmiljö Fritid Räddningstjänsten Summa verksamheter exkl balanserat resultat Netto budget Fordonsverksamheten tidsservice Vinterväghållning Summa verksamheter inkl balanserat resultat Summa Teknik- och servicenämnden har för 2018 erhållit en budgetram på 131,6 miljoner kronor enligt KF 143 Övergripande mål och preliminära budgetramar samt korrigeringar i enlighet med KF beslut 144 och 145. Budgeten för åren 2019 och 2020 är en uppräkning utifrån ramen 2018, i samband med verksamhetsplanen för 2019 kommer ramarna att räknas om utifrån då gällande förutsättningar. Värt att notera är att i ramen för 2019 och 2020 är det budgeterat för att räddningstjänsten ska kunna utöka heltidsstyrkan i Strängnäs till fem man. Nämndens egen ram har utökats något för att täcka högre arvodeskostnader. Ramen för ledning och administration har utökats med 1,9 miljoner kronor. Flera faktorer beror på den stora ökningen, bl.a. finns det budgeterat för en kommunikatör på halvtid samt att buffertposten för väderrelaterade kostnader har utökats. Inom verksamheten finns också budget för kostnader som under 2018 kommer att fördelas ut på nämndens olika verksamheterna, det gäller t.ex. för en viss del av löneökningen så att kontoret ska kunna göra riktade lönesatsningar. En del av ramökningen för volymförändringar har också budgeterats här för att fördelas ut när de tas i drift. Ramökningen på 1,7 miljoner kronor inom Inre service härrör sig till främst till skapandet av kontaktcenter, planen är att kontaktcentret ska bestå av 1 chef + 6,5 tjänster när det har kommit igång under

23 Gäst- och småbåtshamnen återfinns också inom inre service verksamhet. Verksamheten beräknas ha en budget i balans då nya kapitalkostnader kommer att finansieras enligt den princip som kommunen har för nya investeringar. Stadsmiljöenheten, där verksamhetsområdena park, gata och hamn ingår, har fått en ramökning på 2,3 miljoner kronor för volymförändringar i samband med utökade ytor. Inom verksamheten pågår ett förändringsarbete som kommer att tydliggöra vilka, när, var och hur uppgifter inom verksamheten ska ske och vad de beräknas att kosta. Fokus är på drift och underhåll av befintliga ytor samt för att ha beredskap för kommande ytor. Fritidsenheten ramökning på 0,7 miljoner kronor är för att täcka de nya driftkostnaderna som inomhushallen vid Larslunda beräknas medföra samt för att täcka ordinarie pris- och löneökningar. Räddningstjänsten är ett prioriterat område och ramökningen på 0,7 miljoner kronor är för att klara de ordinarie pris- och löneökningarna. Verksamheten fyller en viktig samhällsfunktion och för att stärka den operativa ledningsförmågan vid stora och/eller långvariga räddningsinsatser har organisationen utökats med ytterligare en tjänst Planen är att i slutet av 2019 ska verksamheten kunna utökas så att det blir fem man i heltidsstyrkan i Strängnäs. Fordonsverksamheten är tillsammans med måltidsservice och vinterväghållning en verksamhet med ett balanserat resultat, vilket betyder att de får föra med sig över- och underskott mellan åren. Fordonsverksamheten är till viss del skattefinansierad. Ramökningen på kronor är avsedda för att utrusta verksamhetsfordonen med digitala körjournaler för att på så vis få bättre uppföljning av körsträckor mm samt att det leder till mindre arbetsinsats av förarna. tidsservice har under 2017 levererat måltider till några av kommunens friskolor och kommer även göra det under Arbete med detaljbudget för 2018 pågår och prognosen pekar på att måltidsservice kommer att erhålla ett underskott med cirka 1,5 miljoner kronor om KF beslutet om höjning på 2,48 % för måltidspriserna står fast. För att nå en budget i balans behöver måltidspriserna minst höjas med 5 %. Ett underskott på 1,5 miljoner kronor medför att måltidsservice har ett negativt eget kapital i slutet av 2018 om resultatet för 2017 blir i enlighet med det prognosticerade. 23

24 7.2 Investeringsbudget Teknik- och servicenämnden Budget Budget Budget Investeringar per kategori, tkr Maskiner och inventarier IT och digitalisering Idrotts- och friluftsanläggningar Anläggningar, övriga Summa preliminär investeringsram, tkr Teknik- och servicenämnden har tilldelats en investeringsram på 25,5 miljoner kronor för 2018 samt 28,5 miljoner kronor för åren 2019 och Investeringsramen har fördelats enligt ovanstående tabell. Ramarna för år 2019 och 2020 kommer att bearbetas ytterligare i samband med verksamhetsplanerne för de nästkommande åren. Maskiner och inventarier Inom denna grupp redovisas inköp för maskiner och inventarier för nämndens alla olika verksamheter. Här återfinns bland annat fordon och övrig utrustning till räddningstjänsten, fordon och utrustning till stadsmiljö och fritid, utrustning till konferensrum med mera. Ramen för 2018 uppgår 9,6 miljoner kronor. IT- och digitalisering Inom denna ram redovisas projekt som syftar till utveckla verksamheterna digitala miljöer. För år 2018 uppgår ramen till 0,2 miljoner kronor. Idrotts- och fritidsanläggningar Ramen för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar är 2,2 miljoner kronor och det är bland annat medel avsedda för slutförandet av en idrottsanläggning vid Larslunda i Strängnäs. Anläggningsram Inom denna ram återfinns nämndens gatuprojekt, gång-, cykel- och mopedvägar, investeringar för Tosteröbron, lekplatser, trädplantering, gatubelysning, med flera. Ramen uppgår till 13,6 miljoner kronor för 2018 och den ska även täcka investeringar vilka avser gatumiljön som behöver genomföras i samband med byggnationen av dubbelspår på Svealandsbanan. 24

25 7.4 Ramprotokoll Styrelser/nämnder, tkr Budget Budget Budget Teknik- och servicenämnd Preliminära ramar, KF , Tekniska justeringar 2017, KF Tekniska justeringar 2018, KF Total budgetram Teknik- och servicenämndens ram för 2018 uppgår till 131,6 miljoner kronor efter det att ramjustering har gjorts för dels företagshälsovården (KF 144) och dels för kontaktcenter (KF 145). 25