Verksamhetsplan Samhällsbyggnadsnämnden. Dnr SBN/2016:796,

Transkript

1 Verksamhetsplan 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Dnr SBN/2016:796,

2 Innehållsförteckning 1 Förord Majoritetsförklaring Nämndens ansvarsområde och organisation Omvärlds- och nulägesanalys Omvärld Nuläge Resultat Analys och indikatorer Samhälle Nämndens mål Utbildning Vård och omsorg Medarbetare Ekonomi Uppföljning Kriterier för uppföljning Budget Driftbudget Investeringsbudget Ramprotokoll Nyckeltalsbilaga

3 1 Förord Behovet av en samlad syn gällande våra stora strategiska miljö- och samhällsbyggnadsfrågor har med tiden blivit allt mer angelägna. Alla invånare och kommunala verksamheter påverkas av dessa frågor. Att kunna tillfredsställa människors behov av bra bostäder och ett målmedvetet arbete med att tillgodose näringslivets utvecklingsmöjligheter är en grundförutsättning för tillväxt och välstånd i samhället. Nyckeln till det goda boendet är att kunna erbjuda bra bostäder och fungerande städer, där frågan om trygghet, standard, service och ett rikt kulturutbud samt läge motsvarar människors önskemål. Frågor om miljö, trafik, hälsa och tillgänglighet spelar en allt större roll i människors vardag. Frågorna blir mer påtagliga ju större kommunen blir i takt med ökat behov av transporter och varuhantering. Hur vi väljer att förflytta oss och hur väl ekosystemtjänster nyttjas och bevaras har även stor betydelse för folkhälsan. Politiska beslut om samhällsbyggnad, miljö och klimat påverkar både privatpersoner och företag. Samhällsbyggnads- och miljöfrågor är ofta komplexa och kräver långsiktiga strategier och målbilder. Behovet av strukturerat arbete med till exempel klimatrelaterade frågor och kompetenshöjning för att kunna möta framtidens utmaningar blir allt viktigare. Strängnäs läge som en kommun vid Mälaren ställer särskilda krav på arbete med klimatanpassning och vattenfrågor. En utmaning inom myndighetstillsynen och tillståndsgivningen är att få de enskilda besluten att samlat leda till en långsiktig hållbar samhällsutveckling och att tillståndet på vår miljö och människors hälsa upprätthålls och att det sker förbättring där så krävs. Med utgångspunkt i kommunens vision ska nämnden verka för att leda och skapa förståelse för framgångsrikt arbete inom den sociala och miljömässiga dimensionen av hållbarhetsbegreppet. Dessa områden behöver bedrivas integrerat och odelbart i kommunens verksamheter och samhället i övrigt för att balansera de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Lennart Andersson ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Strängnäs kommun Magnus Stuart vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Strängnäs kommun 3

4 2 Majoritetsförklaring Moderaterna och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för Strängnäs kommuns bästa, med medborgarens behov i centrum. Hållbart över tiden ska vi ha ett tydligt fokus på kärnverksamheten skola, vård och omsorg. Strängnäs kommun har gynnsamma förutsättningar i praktiskt taget alla avseenden och kommunen ska vara framgångsrik och ett mönster för andra. Vi ska vara en sammanhållen kommun där alla kommundelar ska utvecklas. Politisk organisation M och S bildar majoritet. Vi minskar den politiska organisationen, bland annat genom att slå samman plan- och byggnämnden och nämnden för hållbart samhälle till en samhällsbyggnadsnämnd. Vi avvecklar kommundelsberedningen och ser över områdesstyrelsernas form. Vi minskar antalet ledamöter i nämnder och styrelser. Vi kommer att ha två kommunalråd och ett oppositionsråd. Förtroende och inflytande Vi vill vitalisera kommunfullmäktige genom att se över mötesformerna och bjuda in medborgarna till information och dialog om vad som händer i hela vår kommun. Nämnderna ska vara aktiva och verka nära medborgarna i hela kommunen. Vi ska utreda införande av en mottagandefunktion i kommundelarna som är en fysisk del av den digitala dialogportalen. Kommunens ekonomi Vår målsättning är att koncernens totala skuldsättning per invånare ska minska. Oförändrad skattesats. Vi vill säkerställa en god ekonomisk hushållning med månatlig uppföljning av kostnad och likviditet. Vi ska pröva möjligheterna att realisera tillgångar i kommunen och därmed frigöra kapital som kan användas för att hantera den stora skuldbördan. Den ekonomiska medvetenheten ska genomsyra hela organisationen, både den politiska organisationen och förvaltningen. Kommunens avtal med externa parter ska ses över i syfte att ge kommunen större handlingsfrihet, till exempel avtalen gällande Campus och Thomasgården. Vi ska fortsätta effektivisera kommunens inköpsprocess. Lokalt näringsliv och ökad sysselsättning Vi ska skapa ett gott företagsklimat som gör att företag vill etablera sig, utvecklas och stanna kvar i kommunen. 4

5 Vi ska ta fram strategier för både tillväxt och marknadsföring av kommunen. Vi ska utveckla stadskärnorna och övriga kommundelars centra. Jobbtorg Strängnäs ska vidareutvecklas i samarbete med det lokala näringslivet och andra aktörer. Vi ska ta fram en strategi för markförsäljning. Vi vill utveckla kommunen till ett allt mer attraktivt besöksmål i Mälardalen och därigenom utöka besöksnäringen i hela kommunen. Satsning på skolan och utbildning Vi strävar efter en mångfald av förskolor och skolor där god kvalitet ska vara i fokus. Vi ska utveckla elevpengen och ge rektorerna ökad frihet i en platt organisation. Alla skolor i kommunen ska ha förutsättningar att ge elever särskilt stöd, undervisning och elevhälsa utifrån gällande lagar och förordningar. Därför måste bland annat landsbygdsskolornas framtid utredas. Vi ska arbeta för en kommunal gymnasieskola med stabil organisation och med hållbarhet i både programutbud och lokalanvändning. Thomasgymnasiets utveckling i ett längre perspektiv ska utredas. Vi vill organisera våra förskolor så att alla barn får goda möjligheter till utveckling och lärande i mindre grupperingar. Möjligheten att utöka vistelsetiden för de barn i förskolan som i dag har rätt till 15 timmar ska utredas. Vi vill skapa större likvärdighet mellan fristående och kommunal verksamhet. Därför vill vi ha ett utökat samarbete med de olika huvudmännen. Skolan ska vara organiserad på ett sätt som överensstämmer med att eleven är i fokus från förskolan vidare till grundskolan och genom gymnasiet. Varje barn ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi ska utreda införandet av en läs- och räknegaranti för alla åttaåringar för att genom den säkerställa att tidiga insatser sätts in efter behov. Vi ska säkra trafikmiljön kring våra skolor. Vård, omsorg och sociala tjänster med lokal närvaro och ökad effe k- tivitet Vi vill att alla ska åldras i trygghet med självbestämmande. Personaltätheten ska ökas, primärt inom demensvården. Vi vill skapa förutsättningar för trygghetsboende i Strängnäs, Stallarholmen, Mariefred och Åker under mandatperioden. Vi ska verka för en hemtjänst med geografisk närhet till brukaren och där brukaren har frihet att välja utförare. Vi ska verka för att personer med funktionsnedsättning ska få boende och sysselsättning i kommunen. 5

6 Vi vill avskaffa delade turer, heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet, vilket förutsätter införande av årsarbetstid. Boende och kommunikationer Kommunen som helhet ska utvecklas i enlighet med Översiktsplan Våra stadskärnor och övriga kommundelars centra ska vara välskötta och attraktiva. Vi ska pröva och utvärdera anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden. Vi vill möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för alla barn och unga genom att utreda möjligheten till fria bussresor. Vi vill utveckla och modernisera Läggesta stationsområde och utreda ett namnbyte. Vi ska möjliggöra och utveckla olika boendeformer. Vi vill effektivisera planprocessen i syfte att korta ledtiderna. Kultur och turism Vi ska fortsätta utveckla Visholmen till ett attraktivt besöksmål. Vi ska aktivt arbeta för en återuppbyggnad av Kungsladugården i Mariefred. Vi ska arbeta för att det ska finnas mötesplatser i alla kommundelar. Vi ska skapa fler elevplatser på Kulturskolan och verka för låga avgifter. Miljö och hälsa Vi ska värna om Mälarens vattenkvalitet. Det ska vara lätt att göra rätt för medborgare och företagare i det vardagliga miljöarbetet. Vi ska säkerställa möjligheterna till närlagad mat i kommunens verksamheter. Kommunens miljöarbete ska visualiseras så att medborgarna lätt kan få en ögonblicksbild av läget. Vi ska aktualisera och fördjupa utredningen om behov av idrottshallar och möjligheter till samfinansiering mellan kommun och externa intressenter. De kommunala bolagen Vi ska ha effektiva styrelser med färre ledamöter. Nuvarande koncernstruktur bibehålls medan frågan om koncernstyrning utreds vidare. Ägardirektiven ska utvecklas i syfte att tydliggöra ägarens behov, krav och önskemål. Effektiv politisk och förvaltningsorganisation Vi skapar en tydlig politisk ledningsgrupp som samordnar och förbereder investeringsbeslut samt säkerställer en ökad ekonomisk medvetenhet i hela organisationen. Ett annat syfte med ledningsgruppen är att minimera stuprörstänkandet genom att skapa ett helhetstänkande och insikt i 6

7 kommunens samlade verksamhet. Gruppen utgörs av ordföranden i KF 1, KS 2, BUN 3, SN 4, TSN 5, SBN 6, KFN 7 och de kommunala bolagen 8. Vi ska utveckla kommunfullmäktiges och nämndernas styrning. Vi ska utveckla nämndernas arbetsordningar och införa ekonomiska, miljö-, jämställdhets-, tillgänglighets- och barnkonsekvenser i alla tjänsteutlåtanden för att tydliggöra vikten av att beakta de här frågorna innan beslut. Strängnäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete och nära chefskap med fokus på ökad frisknärvaro. IT funktionen ska tillhöra ledningsgruppen. Demografiska analyser ska utvecklas mot bakgrund av att kommunen är en tillväxtkommun. Strängnäs kommun ska vara en viktig aktör i det regionala samarbetet, inte minst inom ramen för samarbetet i 4 Mälarstäder (Eskilstuna, Enköping, Strängnäs och Västerås). 3 Nämndens ansvarsområde och organisation Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd somfullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste överinseendet över byggnadsverksamheten enligt PBL (plan- och bygglagen), mätningskungörelsen och förordningar beslutade med stöd av dessa lagar. Samhällsbyggnadsnämnden fullgör också kommunens uppgifter inom miljö-, hälsoskydds- och naturvårdsområdet, livsmedelsområdet samt smittskyddsområdet. Verksamheten styrs av regler i MB (miljöbalken), livsmedelslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel, strålskyddslagen och förordningar beslutade med stöd av dessa lagar. Nämnden ansvarar för att leda det strategiska arbetet med att sprida, implementera och följa upp miljöstrategin i kommunens verksamheter i linje med de övergripande målen i miljöstrategin. Nämnden skall även biträda kommunstyrelsen i den översiktliga planeringen och leda det strategiska arbetet med att sprida, implementera och följa upp strategierna inom folkhälso-, tillgänglighets- och jämställdhetsområdet. Inför 2017 kommer nämndens ansvarsområde även att utökas med ansvaret för 1 Kommunfullmäktige 2 Kommunstyrelse 3 Barn- och utbildningsnämnden 4 Socialnämnden 5 Teknik- och servicenämnden 6 Samhällsbyggnadsnämnden 7 Kultur- och fritidsnämnden 8 SEVAB Strängnäs Energi AB, Strängnäs Fastighets AB (SFAB) 7

8 kommunens befolkningsprognoser, tillsyn och tillståndsfrågor runt alkoholservering samt ansvaret för samordning av företagsservice i nämndens myndighetsutövning. 4 Omvärlds- och nulägesanalys 4.1 Omvärld Demografins utveckling och den ökade förväntan på tillgång och kvalitet på service ställer ökade krav på nämndens verksamheter och kräver förbättrade arbetssätt och effektivare processer. Behovet av bostäder i Sverige och i synnerhet Stockholm-Mälarregionen är mycket stort. I Strängnäs har antalet påbörjade bostäder ökat på årsbasis, men takten når ändå inte upp till det antal som behövs för att tillgodose behoven. En minskande andel hyreslägenheter skapar problem och hämmar den så kallade flyttkedjan och möjligheten att tillgodose behoven för ungdomar och utsatta grupper. Den nya bosättningslagen, vilken trädde i kraft 1 mars 2016, har medfört ett tillkommande behov av insatser från kommunen att fullgöra sitt ansvar. Arbetet med att få igång bygget av fler hyresrättslägenheter behöver intensifieras. Utvecklingen av den ekonomiska marknaden gör att det fortfarande är ett osäkert läge för att starta större byggnadsprojekt. Idag finns en mängd områden färdigplanerade för bostäder men där byggnation inte kommer igång. För att komma tillrätta med bostadsbristen och delar av den obalans som finns på bostadsmarknaden är det viktigt att kommunen har dialog med olika aktörer och söker finna gemensamma lösningar. Ett viktigt område är att få till stånd fler billigare hyresrätter i Stängnäs kommun. Samtidigt är tillväxten av övriga bostadstyper och upplåtelseformer viktiga för Strängnäs utveckling. För att skapa förståelse för samhällsbyggnadsfrågornas betydelse för en hållbar utveckling behöver nämnden arbeta med information och möjliggöra insyn i processerna. Särskilt viktigt är det att kunna ge unga möjlighet att ta del av de viktiga framtidsfrågorna genom särskilt riktade dialoginsatser. För att säkra återväxten av kompetent personal och skapa ett intresse för dessa frågor är det viktigt att kunna erbjuda praktikplatser inom nämndens ansvarsområde. 4.2 Nuläge Nämnden har behov av att hitta arbetsformer och upprätthålla resurser för översiktlig planering med särskild inriktning på de långsiktiga framtidsfrågorna. Särskilt vad gäller miljöområdet och inom de sociala delarna av hållbarhetsbegreppet finns stora utmaningar. Social hållbarhet har en avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle är inriktat på att lösa utmaningar för att kunna återhämta sig men samtidigt förändringsbenäget. I ett socialt hållbart samhälle kan människor sägas leva ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader och där lika värde, förtroende och delaktighet är viktiga nyckelord. 8

9 Nämnden behöver vidare finna vägar att möjliggöra det allt viktigare regionala samarbetet inom den översiktliga samhällsplaneringen. Resurserna för den övergripande planeringen har under 2016 huvudsakligen inriktats på att fortsätta arbetet med geografiska tillägg, så kallad fördjupning av översiktsplanen (FÖP). Arbetet med FÖP Stallarholmen har pågått under året. Men en stor del av resurserna har även använts för annan övergripande planering till följd av strategierna i översiktsplanen. Arbetet med att hitta uppföljningsmodell för översiktsplanen har resulterat i ett antal möjliga indikatorer från olika verksamheter. Någon färdig modell har dock inte kunnat tas fram under året. Inom det miljöstrategiska området har planeringen inriktats på bland annat kommunens vattenplanarbete och ny energiplan. Under kommande år kommer resurserna för översiktsplaneringen även fortsättningsvis att behöva användas för översiktlig planering inom de sektorsområden som är följden av beslutade utvecklingsstrategier samt inom nämndens ansvarsområde för den övergripande trafikplaneringen. Under 2017 behöver nämnden även påbörja arbetet med aktualitetsförklaringar för de översiktplanedokument där beslut behöver tas första halvåret Frågan om bostadsförsörjningen har under senaste året blivit högaktuell. Nämnden kommer under kommande år behöva använda stora delar av sina resurser för att påverka och underlätta tillkomsten av nya bostäder. Det regionala samarbetet inte minst inom 4M skapar en rad möjligheter men även utmaningar i form av nödvändiga prioriteringar av nämndens verksamhet. En stor del av de frågor som varit och kommer att vara aktuella för utveckling i samverkan inom 4M ligger under samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Det innebär att en stor del av de resurser som nämnden har att tillgå för övergripande planering kommer att användas i det regionala samarbetet. Under de senaste åren har stora förändringar skett i lagstiftningen dels inom bygglagstiftningens område och dels inom de områden som avser tillsyn och kommunens planering inom miljöområdet. Inom miljöenheten löper arbetet på utifrån de tillsyns- och kontrollplaner som finns för de olika sakområdena. Den planerade tillsynen baseras på tillgängliga resurser, dvs antal inspektörer på enheten. Vattenfrågor hanteras inom många olika lagar och författningar. Miljöbalken, plan- och bygglagen och lagen om allmänna vattentjänster är de viktigaste. Under 2015 lades ett förslag till nytt åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt, som Strängnäs kommun tillhör, fram. Åtgärdsprogrammet redovisar vad kommunerna behöver göra för att våra vatten ska följa miljökvalitetsnormerna. Åtgärdsprogrammet kan komma att innebära nya åtaganden från kommunens sida. Nämndens arbete har under de senaste åren även till stor del dominerats av projektet kring kommunens nya resecentrum i Strängnäs stad. Där har nämnden tagit fram ett antal detaljplaner och även aktivt deltagit i utformning och funktion av byggnad och platser runt om resecentrum. Nämnden kommer genom sam- 9

10 hällsbyggnadskontoret fortsätta att bevaka frågorna och följa processen fram till mitten av Nämnden har fortfarande ett bekymmersamt rekryteringsläge för vissa yrkeskategorier. En särskild satsning för att bli en mer attraktiv arbetsgivare har medräknats i budgetramarna Resultat God hushållning i verksamheten innebär att resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Att få ut så mycket som möjligt av tillgängliga resurser är avgörande för att klara alla uppställda krav som finns på nämndens verksamheter. Nämnden redovisar i sin helhet en positiv avvikelse mot budget med drygt 2,4 miljoner kronor per den 31 augusti 2016, lägre personalkostnader på grund av vakanser samt högre intäkter än de budgeterade är orsaken till den positiva avvikelsen. Helårsprognosen för 2016 visar på ett positivt utfall med ca 0,8 miljoner kronor. Otillräcklig bemanning som följd av rekryteringsläget har inneburit omprioriteringar samt att vissa uppdrag har fått skjutas på framtiden. Det har medfört att några av målen inte kunnat uppfyllas och att arbetsbelastningen för vissa personalgrupper varit mycket hög Analys Nämnden har fortfarande ett bekymmersamt rekryteringsläge för vissa yrkeskategorier. Förutsättningar för att rekrytera och behålla personal över en längre tid behövs. Särskilt viktigt med kontinuitet i större projekt som sträcker sig över längre tid. Den allt snabbare omvärldsförändringen, förändrad lagstiftning samt behovet av ett ökat engagemang i regionala frågor kräver på sikt ökade resurser. Behovet av strukturerat arbete med miljörelaterade frågor och kompetenshöjning för att kunna möta framtidens utmaningar blir allt viktigare. Det är annars lätt hänt att miljöfrågan reduceras till att alltför ensidigt handla om exempelvis klimatfrågan eller den fråga som för tillfället har stort fokus i samhällsdebatten. Nämnden behöver även forsätta att genomlysa processer för ett effektivare arbetssätt och behöver hitta samverkansformer inom organisationen och med andra aktörer. 10

11 5 och indikatorer För att stärka långsiktigheten och helhetsperspektivet har inriktningen från fullmäktige starkt fokus på kommunens kärnområden samhälle, utbildning, vård och omsorg. Kommunens viktigaste resurs är alla medarbetare och en ekonomi i balans är en förutsättning för kommunalt finansierad verksamhet. Samtliga nämnder skall därför i arbetet med verksamhetsplanen förhålla sig till fem områden: Samhälle, Utbildning, Vård och omsorg, Medarbetare och Ekonomi. Nämndens mål skapar fortsatt styrning och riktning till förvaltningen och dess arbete med arbetsplaner på enhetsnivå. Nämndens mål sätts utifrån fem gemensamma områden. Verksamhetsplanen ska beskriva vad nämnden behöver åstadkomma för att bidra till kommunens vision och kommunfullmäktiges måluppfyllelse. Detta görs genom nämndens mål och indikatorer som i sin tur skapar riktning i verksamheten. Nämnden formulerar sin verksamhetsplan utifrån de lagar och förordningar som gäller för verksamheten. Nämnden ska formulera minst ett mål inom område A till E. Enheternas arbetsplaner ska därefter beskriva vad de kan bidra med för att säkerställa nämndens måluppfyllelse. 5.1 Samhälle Kommunens roll som samhällsbyggare fortsätter att stärkas. Strategierna för samhällsbyggnad, miljö, arbetsmarknad och näringsliv skapar riktning och stöd i den utvecklingen. Samarbetet med civilsamhällets föreningsliv och övriga frivilligkrafter behöver stärkas. 11

12 Kommunfullmäktiges mål: A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet Nämndens mål A 1 Nämnden ska tillsammans med andra aktörer verka för ett ökat bostadsbyggande, fördelat mellan kommundelarna enligt riktlinjerna och översiktsplanens utvecklingsstrategi En förutsättning för att människor ska vilja bo och verka i kommunen är att vi kan erbjuda bra möjligheter till bostäder. Eftersom vi alla människor är olika är det viktigt att vi kan erbjuda olika alternativ för bostadsbyggandet. Detta medför att det är viktigt att ha en bra planberedskap för bostäder i alla våra kommundelar. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen antogs av kommunfullmäktige 2014 och anger behoven av bostäder för olika grupper i samhället. Det är särskilt viktigt att tillväxtstrategierna gällande lokalisering i anslutning till våra tågstationer och möjligheten att ordna med kollektivtrafik beaktas för en hållbar utveckling. A 2 Nämnden ska verka för goda förutsättningar för verksamheter, service, handel och infrastuktur. Förutom någonstans att bo är det viktigt att ett komplett samhälle kan erbjuda tillgänglig service, handel och platser för arbete. Att mark ska finnas färdigplanerad när företag vill etablera i kommunen är en förutsättning för att företagandet ska utvecklas och utökas. Det är viktigt att vi har bra planberedskap för olika typer av verksamheter inom lämpliga områden i anslutning till god infrastruktur. Ur sysselsättnings- och hållbarhetssynpunkt är det även viktigt att verksamheter och arbetsplatser finns fördelade mellan kommundelarna. Avgörande för utvecklingen i de olika kommundelarna är hur människors behov av privat och offentlig service samt handel tillgodoses. Nämnden ska aktivt arbeta med dessa frågor i den fysiska planeringen, trafikplanen samt med sina ansvarsområden inom centrumutvecklingen. A 3 En god miljö uppnås och upprätthålls i kommunen genom att nämnden leder det strategiska arbetet inom miljöstrategin och bedriver målinriktad tillsyn. För att nå framgång i det långsiktiga arbetet med det hållbara samhället, där miljömässig hållbarhet ingår, ska nämnden leda arbetet med att sprida, implementera och följa upp miljöstrategin i kommunens verksamheter. I enlighet med de övergripande målen i miljöstrategin verkar nämnden för att; - miljöarbetet inom kommunen ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås - kommunen uppfyller miljörelaterade lagkrav - miljösamverkan inom kommunen och regionalt med olika aktörer utvecklas - kommunens miljöarbete ska vara ett föredöme för andra 12

13 - kommunens miljöarbete visualiseras så att kommuninvånarna har lätt att få information om hur de kan påverka och hur miljöarbetet i kommunen fortskrider. A 4 Ett socialt hållbart samhälle uppnås och upprätthålls i kommunen genom att nämnden biträder kommunstyrelsen att leda det strategiska arbetet med folkhälsa, tillgänglighet, jämställdhet. För att nå framgång i det långsiktiga arbetet med det hållbara samhället, där den sociala hållbarheten ingår, ska nämnden leda arbetet med att sprida, implementera och följa upp jämställdhetsstrategin, folkhälsoplanen och tillgänglighetsstrategin i kommunens verksamheter. A 5 Nämnden ska verka för att lämna service, tjänster och information med hög kvalitet och god tillgänglighet För nämndens myndighetsutövning inom plan-, bygg- och miljöärenden är det viktigt att utlovade handläggningstider hålls och att kvalitén är hög dvs. att så få beslut som möjligt ändras av överprövande instans. Mycket av handläggning handlar om bedömningar vilket innebär att en högre instans kan göra annan bedömning om ärendet överklagats. Nämndens ansvarsområde omfattar komplexa frågor och det är viktigt att nämnden kan tillhandahålla enkel och kvalitativ information till invånarna. Indikator A1 Indikator A1.1 Indikator A1.2 Indikator A1.3 Resultat 2015 Prognos Nämnden ska tillsammans med andra aktörer verka för ett ökat bostadsbyggande, fördelat mellan kommundelarna enligt riktlinjerna och översiktsplanens utvecklingsstrategi Antal planerade bostäder under året som godkänts/antagits av nämnden. *) Antal färdigställda bostäder Procentuell överensstämmelse av den geografiskafördelning av nytillkomna bostäder i förhållande till översiktsplanens tillväxtstrategi. *) % 75% 75% *) indikatorn behöver ses under en längre tid, avvikelser mellan åren är normalt 13

14 A2 Indikator A2.1 Indikator A2.2 A3 Indikator A3.1 Indikator A3.2 Indikator A3.3 Indikator A3.4 Nämnden ska verka för goda förutsättningar för verksamheter, service, handel och infrastuktur. Antal hektar färdigplanerad verksamhetsmark Andel detaljplaner där gc-vägar planeras % 95% 95% En god miljö uppnås och upprätthålls i kommunen genom att nämnden leder det strategiska arbetet inom miljöstrategin och bedriver målinriktad tillsyn. Antal åtgärdade bristfälliga avlopp Indikatorer fr Aktuell hållbarhet inom miljömässig hållbarhet i nämndernas och bolagens verksamhetsplaner och motsvarande för kommande år (återfinns i antal verksamhetsplaner) Genomförd dialog inom miljöstrategin där nämnden medverkat, riktad till kommunorganisationen, näringslivet och invånarna A4 Indikator A4.1 Indikator A4.2 A5 Indikator A5.1 Indikator A5.2 Indikator A5.3 Ett socialt hållbart samhälle uppnås och upprätthålls i kommunen genom att nämnden biträder kommunstyrelsen att leda det strategiska arbetet med folkhälsa, tillgänglighet, jämställdhet. Social hållbarhet med i nämnders målbeskrivningför kommande års VP Nämnden ska verka för att lämna service, tjänster och information med hög kvalitet och god tillgänglighet NKI (bygg, miljö och alkohol sammanslaget) Handläggningstider i antal veckor för bygglov som beslutas av nämnd Handläggningstid i antal dagar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (från komplett ansökan)

15 5.2 Utbildning Skolorna i Strängnäs ska vara likvärdiga. Genom att enas om skolans mål, ha bra ledare, lyfta fram kompetenta lärare, kontinuerligt följa upp hur det går och fånga upp elever med svårigheter ökar förutsättningarna att lyckas. Förbättringsarbetet behöver ständigt pågå, vara långsiktigt och hållbart. Alla kan lära av de förskolor och skolor som arbetar framgångsrikt. Kommunfullmäktiges mål: B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. B 1.Nämnden ska tillsammans med andra aktörer verka för en bättre lärmiljö Genom fysisk planering samt riktade insatser, inom information och tillsyn i samverkan med olika aktörer, har nämnden möjlighet att påverka bland annat den fysiska miljön och förutsättningarna för en god lärmiljö. B 2 Barn och unga ska beredas möjlighet till insyn och inflytande i nämndens arbete Samhällsplanering berör alla åldergrupper av människor. Våra barn och ungdomar är en viktig grupp medborgare. Att de känner att det finns möjlighet att vara med och påverka framtiden är mycket viktigt. Det är även viktigt att det i alla beslut som fattas som berör barn framkommer vad beslutet har för konsekvenser för barnen. För att skapa intresse hos unga i de viktiga framtidsfrågorna och säkra återväxten av kompetent personal är det viktigt att genomföra riktade dialoginsatser samt att kunna erbjuda praktikplatser inom nämndens ansvarsområden. Indikator B1 Resultat 2015 Prognos B 1.Nämnden ska tillsammans med andra aktörer verka för en bättre lärmiljö 2019 Indikator B1.1 Indikator B1.2 B2 Indikator B2.1 Indikator B2.2 Antal tillsynsbesök (hälsa, livsmedel och tobak) hos skolor och förskolor B 2 Barn och unga ska beredas möjlighet till insyn och inflytande i nämndens arbete Antal praktikanter och prao i verksamheten Antal riktade dialoger med barn och unga

16 5.3 Vård och omsorg Äldre och personer med funktionsnedsättning ska uppleva en trygg och meningsfull tillvaro. Socialtjänsten behöver ofta samverka med skola och hälso- och sjukvård för att barnets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Samverkansformerna behöver vidareutvecklas och förstärkas. Risker för utanförskap ska förebyggas genom insatser som stärker individens förmåga till egen försörjning. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer kan alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor förbättras. Kommunfullmäktiges mål: C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande C 1 Nämnden ska tillsammans med andra aktörer verka för en bättre boendemiljö och matkvalitet för boende inom vård och omsorg Genom riktade insatser och god planering i samverkan med olika aktörer kan nämnden påverka lokalisering, boendemiljö och matkvalitet. Indikator C1 Indikator C1.1 Indikator C1.2 Indikator C1.3 Resultat 2015 Prognos Nämnden ska tillsammans med andra aktörer verka för en bättre boendemiljö och matkvalitet för boende inom vård och omsorg Antal tillsynsbesök livsmedel i särskilda boenden Antal tillsynsbesök hälsoskydd i särskilda boenden Tillsyn avseende enkelt avhjälpta hinder i anslutning till särskilda boenden Medarbetare Motivation, hälsa, ledarskap och styrning är faktorer som påverkar medarbetarengagemanget och kommunens förmåga att nyrekrytera. En god hälsa i arbetslivet främjas genom förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsskador. Genom att alla medarbetare är med i en förbättringsgrupp ökar möjligheterna till att driva utvecklingsarbetet nära brukarna och kunderna. Kommunfullmäktiges mål: D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. 16

17 D 1 Nämnden ska verka för engagerade medarbetare och sjukfrånvaron ska minska Att känna sig engagerad för arbetsuppgifterna är en viktig fråga för att kunna behålla fokus på nämndens uppgift och dem vi är till för. Engagemang är också en viktig del som bidrar till en god arbetsmiljö och trivsel. Bland kommunens anställda har sjukfrånvaron sedan 2011 årligen ökat. För att bryta trenden vi ska fortsätta utveckla vårt systematiska arbetsmiljöarbete och samverkan. Indikator D1 Indikator D1.1 Resultat 2015 Prognos Nämnden ska verka för engagerade medarbetare och sjukfrånvaron ska minska Procentuellt antal medarbetare som känner sig engagerade på arbetet Indikator D1.2 Sjukfrånvaron 7,6 6,3 6,3 5,5 5,0 5.5 Ekonomi God hushållning i verksamheten innebär att resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kommunen behöver årliga överskott för att kunna investera i framtida tillväxt och för att låneskulden inte ska öka. I ett längre perspektiv behövs resultat på minst 2 procent av skatteintäkterna för att kunna minska låneskulden och som buffert för att klara snabba förändringar i konjunkturen. Kommunfullmäktiges mål: E. Kommunen har en god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder. E 1 Verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt God hushållning i verksamheten innebär att resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Att få ut så mycket som möjligt av tillgängliga resurser är avgörande för att klara alla uppställda krav som finns på våra verksamheter. Nämnden ska verka för ökade samordningsvinster inom förvaltningen och bolagen. Indikator E1 Indikator E1.1 Indikator E1.2 Indikator E1.3 Resultat 2015 Prognos 2016 Verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt Bygglovhanteringens avgiftsfinansieringsgrad Livsmedelstillsynens avgiftsfinansieringsgrad Miljö- och hälsoskyddtillsynens avgiftsfinansieringsgrad

18 6 Uppföljning Nämnden ansvarar för uppföljningen av sin verksamhet. Uppföljningen under innevarande år har fokus på prognostiserade avvikelser såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska. Nämnden ska till kommunstyrelsen avrapportera sin uppföljning av verksamheten och ekonomin. Ekonomisk rapportering om hur verksamheterna går lämnas till nämnder och kommunstyrelsen löpande under året. Vid befarat underskott för helåret ska nämnden besluta om att ta fram en åtgärdsplan. En åtgärdsplan visar vilka åtgärder som ska vidtas och när nämnden uppnår en budget i balans. Återkoppling och avstämning av åtgärdernas effekt sker sedan till nämnden och kommunstyrelsen varje månad tills nämnden har en budget i balans. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål sker i samband med delårsrapporterna per den 30 april och den 31 augusti. I samband med årsredovisning per den 31 december skall en djupare resultatanalys av fullmäktiges mål göras och presenteras. Årsredovisningen är slutprodukten i uppföljningsprocessen och syftar till att beskriva hur verksamheter utvecklas och i vilken omfattning uppställda mål nås. Den är även en avstämning av verksamhetsplanen och den långsiktiga styrningen för att nå kommunens vision. 6.1 Kriterier för uppföljning Nämndens måluppfyllelse utgöra en del av kommunens samlade bedömning om god ekonomisk hushållning. Följande kommungemensamma kriterier för bedömningen av graden av måluppfyllelse används i uppföljningen: et bedöms bli uppfyllt et bedöms bli delvis uppfyllt et bedöms inte bli uppfyllt A D Utfallet uppnår eller överträffar indikatorernas fastställda målnivåer. E Utfallet är en budget i balans A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer för indikatorerna men över tidigare års utfall eller över genomsnittet i riket enligt angiven ranking. E Utfallet är en negativ avvikelse mot budget på max 0,5 % A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer och under tidigare års utfall eller under genomsnittet i riket enligt angiven ranking. E Utfallet har en negativ avvikelse mot budget på mer än 0,5 %. 18

19 7 Budget Driftbudget Samhällsbyggnadsnämnden, tkr Utfall 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget per verksamhetsområde Netto kostnad Netto budget Netto kostnad Netto budget Netto budget Netto budget SBN nämnd Administration Strategienheten Kart och mät Plan Bygg Miljöenheten Summa Not. Inför verksamhetsåret 2017 har föreslagits att nämndens ansvarsområde utökas med tillstånds- och tillsynsverksamhet gällande alkoholhantering samt företagsservice. Dessa verksamheter har tillförts un der miljö- och strategienheten. 7.2 Investeringsbudget Styrelse/Nämnd Budget Budget Budget Investeringar per kategori, tkr Resecentrum 0,4 0,4 0,0 Maskiner och inventarier 0,5 0,3 0,0 IT och digitalisering 1,1 0,8 0,5 Summa preliminär investeringsram 2,0 1,5 0,5 7.3 Ramprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Kategori Beslut Budget 2017 Plan 2018 Plan och budgetramar KF Justerade budgetramar Förslag till Årsplan 840 Flytt av befolkningsstatistik från KS Beslut KF Flytt av Företagsservice från KS Förslag till beslut KS Flytt av Alkoholhandläggning från Soc Förslag till beslut KS Total budgetram

20 8 Nyckeltalsbilaga Volymer per verksamhet Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall Delår 2016 Antal beslutade byggärenden Antal beslutade C-detaljplaner (nytt för 2015) Antal färdigplanerade byggrätter för bostäder i anslutning tätorter och tågstationer Antal tillkomna hyresrätter under året *Värden förs in när 2014 har kunnat beräknas Nyckeltal Miljöenheten År Delår 2016 Antal anmälningspliktiga verksam FMH (Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Antal försäljningsställen tobak och receptfria läkemedel Antal registrerade livsmedelsverksamheter Antal tillsynsobjekt miljöskydd B och C Antal inkomna ansökningar/anmälningar enskilt avlopp Antal inspekterade lisvsmedelsverksamheter Antal inspekterade hälsoskyddsverksamheter inklusive tobak och läkeme- del Antal inspekterade miljöskyddsverksamheter Antal inspekterade avlopp Registrerade klagomål Antal tillsynsbesök gällande alkoholhantering Antal ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd * Uppgift saknas ** Inför verksamhetsåret 2017 har föreslagits att nämndens ansvarsområde utökas med bland annat tillstånds- och tillsynsverksamhet gällande alkoholhantering. 20

21 Not 1. Nämnden har föreslagit att kommunen ska bli medlem i Sveriges Ekokommuner. Om detta genomförs kommer ett antal nyckeltal som beskriver tillståndet i miljön att kunna tillföras listan. 21