Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden. Dnr BUN/2015:4-018,

Transkript

1 Verksamhetsplan 2016 Barn- utbildningsnämnden Dnr BUN/2015:4-018,

2 Innehållsförteckning 1 Förord Majoritetsförklaring Nämndens ansvarsområde organisation Omvärlds- nulägesanalys Omvärld Nuläge Resultat Analys Prioriterade satsningar indikatorer Samhälle Nämndens mål Utbildning Nämndens mål Vård omsorg Nämndens mål Medarbetare Nämndens mål Ekonomi Nämndens mål Uppföljning Kriterier för uppföljning Budget Investeringsbudget

3 1 Förord Barn- utbildningsnämndens ansvarsområde är av stor betydelse för att kommunen ska uppnå en hög invånarnytta. Med de resurser som finns till förfogande skapar våra kommunala enheter tillsammans med fristående aktörer en utbildningsverksamhet av hög kvalitet. Vår ambition är att vi ska nå ett förbättrat resultat i våra verksamheter. Meritvärdena i årskurs 9 ska öka, alla barn ska kunna läsa räkna i klass 3. Vår utbildningskedja ska leda till att eleverna kan gå vidare till högre utbildning eller arbete. Vi ska därför rikta resurser mot tidiga insatser bedriva ett kraftfullt arbete för att barn i behov av särskilt stöd ska nå målen. En decentraliserad elevhälsa är en utveckling i rätt riktning. Tryggheten ska prioriteras i all verksamhet, vi har nolltolerans mot mobbning. Organisationen är full av vardagshjältar på alla nivåer. Våra unga invånare möts med respekt stort engagemang. I förskolan har vi en god samverkan mellan specialpedagoger övrig personal. Digital utveckling satsningar inom natur/teknik miljö prioriteras. För att kunna fortsätta detta arbete krävs en konkurrenskraftig nivå på antal barn per pedagog. I skolan pågår en utvecklande mattematik- språksatsning. Ett förtydligat systematiskt kvalitetsarbete kommer att bidra till en positiv resultatutveckling. Vi har också många utmaningar att ta tag i. Det har varit en stor ökning av antalet nyanlända, den utvecklingen kommer att fortsätta. Grundskolans organisation måste därför ständigt utvecklas. En satsning på Språkcentrum är avgörande. Thomasgymnasiet ska få fler elever med en utvecklad ny inriktning som har tagits fram tillsammans med näringslivet. Tillsammans med Europaskolan har vår kommun ett starkt gymnasieutbud med målet att fler elever ska välja våra lokala gymnasier. En ökad sjukfrånvaro bland våra medarbetare måste tas på största allvar. Att kunna rekrytera legitimerad personal är en utmaning för alla kommuner. I en nyligen publicerad rapport från barnombudsmannen bekräftas att färre pojkar än flickor lyckas i skolan men att fler flickor än pojkar mår dåligt. Vi måste arbeta för att dessa olikheter ska minska. Barn- utbildningsnämnden socialnämnden måste samarbeta kring tidiga insatser för barns elevers utveckling. Vår nämnd ska bidra till ökad invånarnytta till att vi tillsammans skapar framtidens kommun i hjärtat av Mälardalen. Patric Johansson Torbjörn Johansson 3

4 2 Majoritetsförklaring Moderaterna Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för Strängnäs kommuns bästa, med medborgarens behov i centrum. Hållbart över tiden ska vi ha ett tydligt fokus på kärnverksamheten skola, vård omsorg. Strängnäs kommun har gynnsamma förutsättningar i praktiskt taget alla avseenden kommunen ska vara framgångsrik ett mönster för andra. Vi ska vara en sammanhållen kommun där alla kommundelar ska utvecklas. Politisk organisation M S bildar majoritet. Vi minskar den politiska organisationen, bland annat genom att slå samman plan- byggnämnden nämnden för hållbart samhälle till en samhällsbyggnadsnämnd. Vi avvecklar kommundelsberedningen ser över områdesstyrelsernas form. Vi minskar antalet ledamöter i nämnder styrelser. Vi kommer att ha två kommunalråd ett oppositionsråd. Förtroende inflytande Vi vill vitalisera kommunfullmäktige genom att se över mötesformerna bjuda in medborgarna till information dialog om vad som händer i hela vår kommun. Nämnderna ska vara aktiva verka nära medborgarna i hela kommunen. Vi ska utreda införande av en mottagandefunktion i kommundelarna som är en fysisk del av den digitala dialogportalen. Kommunens ekonomi Vår målsättning är att koncernens totala skuldsättning per invånare ska minska. Oförändrad skattesats. Vi vill säkerställa en god ekonomisk hushållning med månatlig uppföljning av kostnad likviditet. Vi ska pröva möjligheterna att realisera tillgångar i kommunen därmed frigöra kapital som kan användas för att hantera den stora skuldbördan. Den ekonomiska medvetenheten ska genomsyra hela organisationen, både den politiska organisationen förvaltningen. Kommunens avtal med externa parter ska ses över i syfte att ge kommunen större handlingsfrihet, till exempel avtalen gällande Campus Thomasgården. Vi ska fortsätta effektivisera kommunens inköpsprocess. 4

5 Lokalt näringsliv ökad sysselsättning Vi ska skapa ett gott företagsklimat som gör att företag vill etablera sig, utvecklas stanna kvar i kommunen. Vi ska ta fram strategier för både tillväxt marknadsföring av kommunen. Vi ska utveckla stadskärnorna övriga kommundelars centra. Jobbtorg Strängnäs ska vidareutvecklas i samarbete med det lokala näringslivet andra aktörer. Vi ska ta fram en strategi för markförsäljning. Vi vill utveckla kommunen till ett allt mer attraktivt besöksmål i Mälardalen därigenom utöka besöksnäringen i hela kommunen. Satsning på skolan utbildning Vi strävar efter en mångfald av förskolor skolor där god kvalitet ska vara i fokus. Vi ska utveckla elevpengen ge rektorerna ökad frihet i en platt organisation. Alla skolor i kommunen ska ha förutsättningar att ge elever särskilt stöd, undervisning elevhälsa utifrån gällande lagar förordningar. Därför måste bland annat landsbygdsskolornas framtid utredas. Vi ska arbeta för en kommunal gymnasieskola med stabil organisation med hållbarhet i både programutbud lokalanvändning. Thomasgymnasiets utveckling i ett längre perspektiv ska utredas. Vi vill organisera våra förskolor så att alla barn får goda möjligheter till utveckling lärande i mindre grupperingar. Möjligheten att utöka vistelsetiden för de barn i förskolan som i dag har rätt till 15 timmar ska utredas. Vi vill skapa större likvärdighet mellan fristående kommunal verksamhet. Därför vill vi ha ett utökat samarbete med de olika huvudmännen. Skolan ska vara organiserad på ett sätt som överensstämmer med att eleven är i fokus från förskolan vidare till grundskolan genom gymnasiet. Varje barn ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi ska utreda införandet av en läs- räknegaranti för alla åttaåringar för att genom den säkerställa att tidiga insatser sätts in efter behov. Vi ska säkra trafikmiljön kring våra skolor. Vård, omsorg sociala tjänster med lokal närvaro ökad effektivitet Vi vill att alla ska åldras i trygghet med självbestämmande. Personaltätheten ska ökas, primärt inom demensvården. Vi vill skapa förutsättningar för trygghetsboende i Strängnäs, Stallarholmen, Mariefred Åker under mandatperioden. 5

6 Vi ska verka för en hemtjänst med geografisk närhet till brukaren där brukaren har frihet att välja utförare. Vi ska verka för att personer med funktionsnedsättning ska få boende sysselsättning i kommunen. Vi vill avskaffa delade turer, heltid ska vara en rättighet deltid en möjlighet, vilket förutsätter införande av årsarbetstid. Boende kommunikationer Kommunen som helhet ska utvecklas i enlighet med Översiktsplan Våra stadskärnor övriga kommundelars centra ska vara välskötta attraktiva. Vi ska pröva utvärdera anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden. Vi vill möjliggöra kultur- fritidsaktiviteter för alla barn unga genom att utreda möjligheten till fria bussresor. Vi vill utveckla modernisera Läggesta stationsområde utreda ett namnbyte. Vi ska möjliggöra utveckla olika boendeformer. Vi vill effektivisera planprocessen i syfte att korta ledtiderna. Kultur turism Vi ska fortsätta utveckla Visholmen till ett attraktivt besöksmål. Vi ska aktivt arbeta för en återuppbyggnad av Kungsladugården i Mariefred. Vi ska arbeta för att det ska finnas mötesplatser i alla kommundelar. Vi ska skapa fler elevplatser på Kulturskolan verka för låga avgifter. Miljö hälsa Vi ska värna om Mälarens vattenkvalitet. Det ska vara lätt att göra rätt för medborgare företagare i det vardagliga miljöarbetet. Vi ska säkerställa möjligheterna till närlagad mat i kommunens verksamheter. Kommunens miljöarbete ska visualiseras så att medborgarna lätt kan få en ögonblicksbild av läget. Vi ska aktualisera fördjupa utredningen om behov av idrottshallar möjligheter till samfinansiering mellan kommun externa intressenter. De kommunala bolagen Vi ska ha effektiva styrelser med färre ledamöter. Nuvarande koncernstruktur bibehålls medan frågan om koncernstyrning utreds vidare. Ägardirektiven ska utvecklas i syfte att tydliggöra ägarens behov, krav önskemål. 6

7 Effektiv politisk förvaltningsorganisation Vi skapar en tydlig politisk ledningsgrupp som samordnar förbereder investeringsbeslut samt säkerställer en ökad ekonomisk medvetenhet i hela organisationen. Ett annat syfte med ledningsgruppen är att minimera stuprörstänkandet genom att skapa ett helhetstänkande insikt i kommunens samlade verksamhet. Gruppen utgörs av ordföranden i KF 1, KS 2, BUN 3, SN 4, TSN 5, SBN 6, KFN 7 de kommunala bolagen 8. Vi ska utveckla kommunfullmäktiges nämndernas styrning. Vi ska utveckla nämndernas arbetsordningar införa ekonomiska, miljö-, jämställdhets-, tillgänglighets- barnkonsekvenser i alla tjänsteutlåtanden för att tydliggöra vikten av att beakta de här frågorna innan beslut. Strängnäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete nära chefskap med fokus på ökad frisknärvaro. IT funktionen ska tillhöra ledningsgruppen. Demografiska analyser ska utvecklas mot bakgrund av att kommunen är en tillväxtkommun. Strängnäs kommun ska vara en viktig aktör i det regionala samarbetet, inte minst inom ramen för samarbetet i 4 Mälarstäder (Eskilstuna, Enköping, Strängnäs Västerås). 3 Nämndens ansvarsområde organisation Barn- utbildningsnämnden svarar för att barn elever inhämtar utvecklar kunskaper värden att vuxna stöds stimuleras i sitt lärande. Utbildningens syfte fastställs i skollagen anger att barn elevers utveckling lärande livslånga lust att lära ska främjas. Utbildningen ska förmedla förankra respekt för de mänskliga rättigheterna de grundläggande demokratiska värderingarna i samhället samt bidra till en allsidiga personliga utveckling som individ medborgare. Vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- samhällslivet även främja den personliga utvecklingen. Barn- utbildningsnämnden ansvarar för skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxen- 1 Kommunfullmäktige 2 Kommunstyrelse 3 Barn- utbildningsnämnden 4 Socialnämnden 5 Teknik- servicenämnden 6 Samhällsbyggnadsnämnden 7 Kultur- fritidsnämnden 8 SEVAB Strängnäs Energi AB, Strängnäs Fastighets AB (SFAB) 7

8 utbildning 9 särskild utbildning för vuxna. Fritidshem kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan grundsärskolan. Pedagogisk omsorg finns som erbjuds istället för förskola. Det finns även öppen förskola för barn medföljande vuxna. Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (nattbarnsomsorg) bedrivs för barn i åldern 1-13 år på en förskola (Nattugglan). I nämndens ansvarsområde ingår också Språkcentrum, som är ingång till kommunens utbildningsverksamhet för alla nyanlända med annan språkbakgrund än svenska. Inom Språkcentrum ges också samhällsinformation till vissa grupper. Inom en central elevhälsa finns olika kompetenser som samverkar med den lokala elevhälsan för elevernas rätt till en god fysisk, psykisk social arbetsmiljö i skolan. Inom ungdomsmottagningen sker samverkan med landstinget för insatser riktade till unga unga vuxna. Det finns 22 kommunala förskolor 8 fristående förskolor med enskilda huvudmän. Totalt placerade barn är (oktober 2015), varav 82 % i kommunal förskoleverksamhet. Strängnäs finns det 11 kommunala grundskolor 5 fristående grundskolor med enskilda huvudmän. Totalt inskrivna elever är (oktober 2015), varav 64 % i kommunal grundskoleverksamhet. I Strängnäs finns den kommunala gymnasieskolan Thomasgymnasiet den fristående Europaskolan. Gymnasieelever väljer i stor utsträckning även gymnasieskolor i andra kommuner. Totalt inskrivna elever är (oktober 2015), varav 32 % går på Thomasgymnasiet. Vuxenutbildning kurser för vuxna bedrivs i huvudsak i egen regi men även på entreprenad genom externa utbildningsanordnare. Totalt inskrivna elever är 471 (oktober 201), varav 80 % går i verksamhet i Vuxenutbildningens egna regi. 4 Omvärlds- nulägesanalys 4.1 Omvärld Under 2016 framåt föreslår regeringen olika satsningar inom utbildningsområdet. Satsningarna utformas bland annat som riktade statsbidrag till förskola, grundskola, gymnasieskola vuxenutbildningen. Det finns kompetensutvecklingsinsatser såsom Läslyftet, Lärarlyftet, Matematiklyftet, olika fortbildningskurser för lärare/förskolepersonal samt fortbildning av rektorer förskolechefer. 9 Utbildning i svenska för invandrare upphör som skolform

9 Strukturella insatser som finns är lov- sommarskola för årskurs 6 9, mindre barngrupper i förskolan, utökad undervisning i svenska för nyanlända, omsorg på kvällar, nätter helger, maxtaxa kvalitetssäkrande åtgärder, skolgång för papperslösa barn Skapande skola. Allmän förskola finns även för asylsökande barn 3-5 år. Nya statsbidrag från 2016 inom förskola grundskola är Nationellt skolutvecklingsprogram, förstärkning av elevhälsan (i ny form 2016), Lärarlönelyftet samt satsningar på att stärka specialpedagogisk kompetens hos lärare i grundskolan. Inom gymnasieskolan satsas det nationellt på yrkesprogrammen; att stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet attraktionskraft samt fortsatta satsningar för att stärka samverkan mellan skola arbetsliv. Vuxenutbildningen står inför en hel del förändringar under 2016 i enlighet med prop. 2014/15:85. Förändringarna är dels av organisatorisk art samt satsningar på kvalitet extra medel i form av riktade statsbidrag inom satsningen på det nya kunskapslyftet. En fortsatt ökning av antalet nyanlända till Strängnäs kommun kan förväntas under Detta kommer att ställa stora krav på att all verksamhet inom nämndens ansvarsområde, från förskola till vuxenutbildning, har en beredskap för att ta emot dessa nya elever. Regeringen uppmärksammar detta genom insatser för att stödja huvudmän i att stärka sin förmåga att ta emot nyanlända barn ungdomar erbjuda kvalitativ utbildning. 4.2 Nuläge Helårsprognosen visar i september ett överskott motsvarande den volymreserv för fler barn/elever som nämnden finansierat inom ram (6 mkr). Detta motsvarar 0,8 % av budgeten. Trots det beräknade överskottet har flertalet grundskolor svårigheter att få balans i ekonomin. Ogynnsamma förhållanden avseende elevtalen, alltför låga elevtal i olika årskurser, är en stor anledning till detta. Barn- utbildningsnämnden föreslog kommunfullmäktige som i juni fattade beslut att Länna, Härad Fogdö skola blir skolor med årskurserna F-3. Grundskolornas organisation blir att Lännaskolan kvarstår som en enhet inom Åkerskolans rektorsområde, Härad skola knyts till Vasaskolans rektorsområde Fogdö skola knyts till Tosteröenheten. Tosteröenhetens organisation kommer att ses över för att trygga ledningsorganisationen. Elevhälsans organisation har anpassats för att ge ökade förutsättningar för ett stärkt lokalt barn- elevhälsoarbete. Gymnasieskolan fortsätter sitt arbete med att anpassa programutbudet. 9

10 Lokalnyttjandet fortsätter att ses över effektiviseras där det är möjligt. Trollskogens förskola håller på att renoveras kommer återigen att kunna tas i bruk under Beredskap behövs för nyanlända förändringar i barn- elevvolymer. Nedan ges en nulägesbild för oktober 2015 avseende flyktingsituationen i Strängnäs kommun inom nämndens ansvarsområde. Strängnäs kommun har avtal med Migrationsverket om att ta emot 60 ensamkommande barn Antalet elever i grundskola från kommunens asylboenden är 38 stycken inom etableringsstödet 59, dvs totalt 97 barn. Det motsvarar 7,5 % av grundskolans elever i kommunala skolor i Strängnäs stad (där asylboendet finns). Av antalet asylboende (330 personer) är 12 % barn i grundskoleåldrar. Antalet elever i gymnasieskolan från kommunens asylboenden är 37 stycken inom etableringsstödet 30, dvs totalt 67 barn. Det är 16 % av gymnasieskolans elever, varav 9 % är asylbarn. Av antalet asylboende på 330 är 11 % ungdomar i gymnasieåldrar. Antalet förskolebarn från kommunens asylboende är 11 stycken inom etableringsstödet 15 dvs totalt 26 barn. Av antalet asylboende (330 personer) är 3 % är barn i förskoleålder. Antalet inskrivna på SFI inom det s.k. etableringsstödet ökade i början av 2015 till det dubbla, från 30 till närmare 70. Under våren 2015 minskade antalet inskrivna till att landa på 40 stycken i augusti. Antalet asylboende som skrivit in sig på SFI i anslutning till erhållandet av permanent uppehållstillstånd men medan de bor kvar på asylboendet har ökat från mindre än 10 under årets första kvartal till över 70 under våren/sommaren Resultat Betygsresultat för år 9 för läsåret 14/15 visar på en positiv utveckling för majoriteten av de kommunala grundskolorna. Det samlade genomsnittliga meritvärdet för den kommunala grunskolan pekar uppåt, från 204 läsåret 13/14 till 207 läsåret 14/15 (beräknat på 16 ämnen). 10

11 När det gäller våra interna resultat behöver sjukfrånvaron lyftas fram i med att den har ökat de senaste åren Analys Den ökande sjukfrånvaron förklaras av att arbetsmiljön upplevs bli alltmer ansträngd i med minskad personalbemanning, fler barn/elever i behov av särskilt stöd fler barn med längre vistelsetider i förskolan. 4.3 Prioriterade satsningar Ett systematiskt kvalitetsarbete ska enligt skollagen bedrivas både på huvudmannanivå på förskole- skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan andra skolförfattningar. Utbildningskontoret gör en prioriterad satsning att arbeta utifrån en modell för systematiskt kvalitetsarbete, SKA, på huvudmannanivå. För varje skolform för fritidshemmet finns läroplaner som utgår ifrån bestämmelserna i skollagen som anger utbildningens värdegrund uppdrag samt nationella mål riktlinjer. För pedagogisk omsorg finns riktlinjer i Skolverkets allmänna råd som anger utbildningens värdegrund uppdrag samt nationella riktlinjer. I ett årshjul fastställs när hur alla verksamheter ska följas upp. De nationella styrdokumentens mål, krav riktlinjer blir inriktning är utgångspunkt vid bedömning av verksamhetens kvalitet. Kontoret kommer kontinuerligt ha resultatdialoger med enheterna som arbetar utifrån sina årshjul för systematiskt kvalitetsarbete. Utveckling av den lokala barn- elevhälsan med tidiga insatser är prioriterad. Från den 1 oktober omorganiserades Resurscentrum till Centrala elevhälsan vars funktioner är underställda rektor. Detta för att stärka rektors ansvar inflytande över elevhälsan. Samtidigt innebär det också att vissa elevhälsofunktionerna har kommunövergripande uppgifter. En samordnarfunktion har inrättats för att styra samordna insatserna utifrån skolornas behov av insatser stöd. Den prioriterade satsningen från huvudmannanivå på språk matematik fortsätter. Språkutvecklande arbetssätt är viktiga för elevernas kunskapsutveckling måluppfyllelse i alla ämnen. De olika prioriterade utvecklingsområdena kopplas samman i det arbete med språkutvecklande arbetssätt som påbörjats inom alla skolformer. Satsningen på att utveckla verksamheten för nyanlända fortsätter i januari 2016 öppnar Språkcentrum, som är en ny mottagningsenhet för nyanlända barn, elever vuxna. Här sker en kartläggning undervisningen i svenska påbör- 11

12 jas innan de erbjuds plats i någon av kommunens skolor (även fristående enheter har möjlighet att ta emot nyanlända elever). Modersmålsundervisningen studiehandledningen på modersmål kommer att utvecklas. Nämnden har stora förväntningar på den beslutade satsningen på Thomasgymnasiet. Med ett bredare utbud av gymnasieprogram, med fler yrkesprogram en förstärkning utveckling av Thomasgymnasiets profil ska skolan bli mer attraktiv. En särskild satsning ska ske på IM- programmen. En ytterligare prioriterad åtgärd är en fortsatt analys med handlingsplan med anledning av den ökande sjukfrånvaron. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet måste utvecklas i samarbete med personalavdelningen. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare ska fortsätta. När det gäller lärargrupperna finns i budgeten särskild satsning på att höja lärarlönerna mer än andra grupper. Den egna satsningen ska kombineras med den av staten utlovade satsning på lärargrupperna. Viktigt är vidare att ytterligare öka andelen legitimerade lärare förskollärare på enheterna. Enheterna måste också fortsätta arbeta för att medarbetarna ska uppleva ökad delaktighet nöjdhet med sin arbetssituation. Det är även viktigt att skolor förskolor arbetar vidare med att stimulera barn elever till daglig fysisk aktivitet. 5 indikatorer För att stärka långsiktigheten helhetsperspektivet har inriktningen från fullmäktige starkt fokus på kommunens kärnområden samhälle, utbildning, vård omsorg. Kommunens viktigaste resurs är alla medarbetare en ekonomi i balans är en förutsättning för kommunalt finansierad verksamhet. Samtliga nämnder skall därför i arbetet med verksamhetsplanen förhålla sig till de fem fokusområdena: Samhälle, Utbildning, Vård omsorg, Medarbetare Ekonomi. Nämndens mål skapar fortsatt styrning riktning till förvaltningen dess arbete med arbetsplaner på enhetsnivå. 12

13 Nämndens mål sätts utifrån fem gemensamma fokusområden. Verksamhetsplanen ska beskriva vad nämnden behöver åstadkomma för att bidra till kommunens vision kommunfullmäktiges måluppfyllelse. Detta görs genom nämndens mål indikatorer som i sin tur skapar riktning i verksamheten. Nämnden formulerar sin verksamhetsplan utifrån de lagar förordningar som gäller för verksamheten. Nämnden ska formuleras minst ett mål inom samtliga fokusområden. Enheternas arbetsplaner ska därefter beskriva vad de kan bidra med för att säkerställa nämndens måluppfyllelse. 5.1 Samhälle Kommunens roll som samhällsbyggare fortsätter att stärkas. Där strategierna för samhällsbyggnad, arbetsmarknad, näringsliv miljö skapar riktning stöd. Samarbetet med civilsamhällets föreningsliv övriga frivilligkrafter behöver stärkas. Kommunfullmäktiges mål: A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva verka i där ett bra företagsklimat råder vi tar vara på vårt läge vid vattnet. 13

14 5.1.1 Nämndens mål Skolans vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns ungdomars utveckling lärande. För att stödja elevernas utveckling lärande ska skolan också sträva efter samarbete med förskolan med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper stödja eleverna så att de kan arbeta verka i samhället syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. I tabellen redovisas de mål som nämnden formulerat tillsammans med de indikatorer som används för att följa upp målet. Indikator A1 Indikator A1.1 Indikator A1.2 A2 Indikator A2.1 Resultat 2014 Prognos Övergång, samverkan omvärld: Alla föräldrar elever upplever att det finns en god samverkan mellan hem förskola/skola, mellan olika skolformer med närsamhället Föräldrar som upplever att det finns en god samverkan mellan hemmet förskolan, andel (%) Föräldrar som upplever att det finns en god överlämning mellan förskola förskoleklass, andel (%) - - ny mätning Utbildningsval arbete samhällsliv: Alla elever kan göra medvetna aktiva val som leder till fortsatt utbildning eller arbete Personer som 6-12 månader efter slutförd yrkesutbildning på YrkesVUX har arbete eller gått vidare till ytterligare studier inom yrkesområdet, andel % - - ny mätning Utöver ovanstående indikatorer kommer Barn- utbildningsnämnen även att följa upp: - Föräldrar som upplever att det finns en god samverkan mellan hemmet skola, andel (%) - Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet högskola inom tre år, högskoleförberedande program lägeskommun, andel % - Gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning, andel (%) 14

15 5.2 Utbildning Skolorna i Strängnäs ska vara likvärdiga. Genom att enas om skolans mål, ha bra ledare, lyfta fram kompetenta lärare, kontinuerligt följ upp hur det går fånga upp elever med svårigheter ökar förutsättningarna att lyckas. Förbättringsarbetet behöver ständigt pågå, vara långsiktigt hållbart. Alla kan lära av de skolor som arbetar framgångsrikt. Kommunfullmäktiges mål: B. Skolan erbjuder en likvärdig utbildning där alla elever utvecklar kunskaper en livslång lust att lära Nämndens mål Utbildningens syfte fastställs i skollagen anger att barn elevers utveckling lärande livslånga lust att lära ska främjas. Förskolan arbetar med fortbildning inom matematik deltar även i Skolverkets satsning på naturvetenskaps- teknik. Fortbildning samverkan kring barns språkutveckling flerspråkighet fortsätter kommer även omfatta Läslyftet från Grundskolan fortsätter att delta i Skolverkets fortbildningssatsning matematiklyftet kommer även att delta i läslyftet. I gymnasiet fortsätter kompetensutvecklingssatsningen med bedömning för lärande. Vuxenutbildningen fortsätter att utveckla undervisning utbildning som en fortsättning på 2015 års fortbildningssatsning i samarbete med SPSM- Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning annan språklig kulturell bakgrund. 15

16 I tabellen redovisas de mål som nämnden formulerat tillsammans med de indikatorer som används för att följa upp målet. Indikator B1 Indikator B1.1 Indikator B1.2 Indikator B1.3 Resultat 2014 Prognos Kunskap utveckling lärande: All verksamhet arbetar för att främja en livslång lust att lära Elever i åk. 3 som uppnått kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk matematik, andel (%) Elever i åk. 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt Andel (%) gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, lägeskommun - - ny mätning 215 (16 ämnen) 230 (17 ämnen) Utöver ovanstående indikatorer kommer Barn- utbildningsnämnen även att följa upp: - Andel barn i förskolan som har en god språklig utveckling, - Andel barn i förskolan som har en god matematisk utveckling - Andel elever som uppnått kunskapsmålen i samtliga ämnen i åk 3, åk 6 samt åk 9. - Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%) - Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, hemkommun - Genomsnittliga betygspoängen för samtliga elever med avgångsbetyg. 5.3 Vård omsorg Äldre personer med funktionsnedsättning ska uppleva en trygg meningsfull tillvaro. Socialtjänsten behöver ofta samverka med skola hälso- sjukvård för att individens behov ska tillgodoses på bästa sätt. Samverkansformerna behöver vidareutvecklas stärkas. Risken för utanförskap ska förebyggas genom insatser som stärker individens förmåga till egen försörjning. Kommunfullmäktiges mål: C. Vården omsorgen utvecklar stärker individens välbefinnande självbestämmande 16

17 5.3.1 Nämndens mål Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla barn elever tillförsäkras en miljö som präglas av trygghet studiero. Ett fortsatt fokus kommer att vara att utveckla rutinen för uppföljning av kränkande behandling på huvudmannanivå skolnivå. Ett led i detta arbete är att införa ett digitalt system för detta som gör det enkelt för personalen att anmäla ärenden. Systemet ser till att alla moment i utredningen uppfylls innan ärendet kan avslutas. Huvudmannen har hela tiden insyn, kan följa ärenden ta ut statistik. I tabellen redovisas de mål som nämnden formulerat tillsammans med de indikatorer som används för att följa upp målet. Indikator C1 Indikator C1.1 Indikator C1.2 Indikator C1.3 C2 Indikator C2.1 Indikator C2.2 Resultat 2014 Prognos Normer värden inflytande: Alla barn elever upplever trygghet studiero Föräldrar som upplever att barnen är trygga i sin förskola, andel (%) Elever som upplever trygghet åk 5 åk 8, andel (%) Elever som upplever studiero åk 5 åk 8, andel (%) Normer värden inflytande: Alla barn elever upplever delaktighet i inflytande över sin utbildning Elever i åk 5 åk 8 som anser att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter, andel (%) Elever i åk 2 på gymnasiet som anser att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter, andel (%) Utöver ovanstående indikatorer kommer Barn- utbildningsnämnen även att följa upp: - Elever som upplever trygghet åk 2 på gymnasiet, andel (%) - Elever som upplever studiero åk 2 på gymnasiet, andel (%) - Elever inom Vuxenutbildningen på grundläggande gymnasial nivå som upplever en trygg lugn arbetsmiljö, andel (%) - Elever inom Vuxenutbildningen på sfi som känner sig trygga i skolan, andel (%) 17

18 - Föräldrar i förskolan som upplever att deras barn har inflytande på arbetssätt verksamhetens innehåll, andel (%) - Elever inom Vuxenutbildningen på grundläggande gymnasial nivå som upplever att de har inflytande kan påverka sina studier, andel % 5.4 Medarbetare Motivation, hälsa, ledarskap styrning är faktorer som påverkar medarbetarengagemanget kommunens förmåga att nyrekrytera. En god hälsa i arbetslivet främjas genom förebyggande, hälsofrämjande rehabiliterande insatser mot arbetsskador. Genom att alla medarbetare är med i en förbättringsgrupp ökar möjligheterna till att driva utvecklingsarbetet nära brukarna kunderna. Kommunfullmäktiges mål: D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva verksamheten Nämndens mål Utbildningskontoret avser att utveckla samverkan med socialkontoret för att se över möjligheterna att införa en gemensam personalpool. I tabellen redovisas de mål som nämnden formulerat tillsammans med de indikatorer som används för att följa upp målet. Indikator D1 Resultat 2014 Prognos Medarbetarskap: BUN verkar för att ha nöjda medarbetare med stort engagemang Indikator D1.1 Sjukfrånvaro 7,3 8,5 8 7,5 7 Indikator D1.2 Personal i förskola med förskollärarexamen, andel (%) Indikator D1.3 Lärare i grundskola med legitimation, andel (%) Utöver ovanstående indikatorer kommer Barn- utbildningsnämnen även att följa upp: - Hållbart medarbetarengagemang/hmi 5.5 Ekonomi Den ekonomiska medvetenheten ska genomsyra hela organisationen. God hushållning i verksamheten innebär att resurser används på ett ändamålsenligt effektivt sätt. 18

19 Kommunfullmäktiges mål: E. Kommunen har en god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt kvalitetshöjande åtgärder Nämndens mål Samverkan med Eskilstuna Västerås inleds kring gemensam gymanasieantagning hösten Även andra områden för samverkan kan komma att ses över. I tabellen redovisas de mål som nämnden formulerat tillsammans med de indikatorer som används för att följa upp målet. Indikator E1 Indikator E1.1 Resultat 2014 Prognos Ekonomisk hushållning: BUN uppvisar en ekonomi i balans. Budgetföljsamhet, avvikelse -0, i % 6 Uppföljning Nämnden ansvarar för uppföljningen av sin verksamhet. Uppföljningen under innevarande år har fokus på prognostiserade avvikelser såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska. Nämnden ska till kommunstyrelsen avrapportera sin uppföljning av verksamheten ekonomin. Löpande ekonomisk rapportering om hur verksamheterna går, lämnas till nämnder kommunstyrelsen för februari, april, augusti oktober. Vid befarade negativa avvikelser ska en åtgärdsplan omgående upprättas av förvaltningen. En åtgärdsplan visar hur när nämnden uppnår en budget i balans. Nämnden beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas rapporterar vidare till kommunstyrelsen. Återkoppling avstämning av åtgärdernas effekt sker sedan till nämnden kommunstyrelsen varje månad tills nämnden har en budget i balans. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål sker i samband med delårsrapporterna per den 30 april den 31 augusti. I samband med årsredovisning per den 31 december skall en djupare resultatanalys av fullmäktiges mål göras presenteras. Årsredovisningen är slutprodukten i uppföljningsprocessen syftar till att beskriva hur verksamheter utvecklas i vilken omfattning uppställda mål nås. Den är även en avstämning av verksamhetsplanen den långsiktiga styrningen för att nå kommunens vision. 19

20 6.1 Kriterier för uppföljning Nämndens måluppfyllelse utgöra en del av kommunens samlade bedömning om god ekonomisk hushållning. Följande kommungemensamma kriterier för bedömningen av graden av måluppfyllelse används i uppföljningen: et är uppfyllt et är delvis uppfyllt et är inte uppfyllt A D Utfallet uppnår eller överträffar indikatorernas fastställda målnivåer. E Utfallet är en budget i balans A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer för indikatorerna men över tidigare års utfall eller över genomsnittet i riket enligt angiven ranking. E Utfallet är en negativ avvikelse mot budget på max 0,5 % A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer under tidigare års utfall eller under genomsnittet i riket enligt angiven ranking. E Utfallet har en negativ avvikelse mot budget på mer än 0,5 %. 7 Budget I den Ekonomiska planen med preliminära budgetramar har fullmäktige för 2016 tilldelat BUN 804, 2 mkr. En ökning från 779,0 mkr år 2015 med 23,5 mkr - Volymförändringar 7,5 mkr - Löne priskompensation 16,1 mkr Löne- priskompensationen ska rymma en generell löneökning med 1,5 % för lärargrupperna en ökning med 2 %. (Härtill kommer den av regeringens aviserade satsningen på kr/ lärare.) Detta innebär att elevpeng/ programpeng kan höjas med 1,6%. Barn utbildningsnämnden arbetar aktivt tillsammans med utbildningskontoret med att anpassa verksamheten inom den tilldelade budgetramen. Flera åtgärder har vidtagits under året för att ha en budget i balans för Nya åtgärder planeras, exempelvis sker kontinuerligt en översyn av verksamhetens lokalbehov. 20

21 För att genomföra nya nödvändiga satsningar 2016, behöver utrymme skapas genom omfördelning inom den tilldelade ramen. - Genom en halvering av reserven i 2015 års budget för ev. volym- minskningar, en reducerad buffert för omställningskostnader på Thomasgymnasiet en kostnadsminskning inom den centrala administrationen samt en anpassning till beräknade volymer i verksamheten har ett utrymme motsvarande 7,6 mkr skapats. Detta utrymme föreslås disponeras enligt följande: Ökad vistelsetid inom förskolan + 1,5 mkr Ökad salsa till gymnasieskolan (på grund av ökat antal nyanlända på Im-programmen mkr Ökade resurser för Tilläggsbelopp + 3,5 mkr En ökning av elevpengen inom förskolan på 3,1 % inom grundskolan på 2,6 %. I denna ökning ryms kompensation för elevhälsan. + 2,2 mkr Satsningen på språkcentrum finns redan innevarande år inom budgetramen (1,5 mkr). Dessutom ger de statliga satsningarna (ökade riktade statsbidrag) inom detta område utrymme för den beslutade utvecklingen av Språkcentrum. Under 2016 bedömer utbildningskontoret att en anslagsfinansiering av 3-4 s.k förberedelseklasser inom grundskolan behövs för att möta det ökande antalet nyanlända ungdomar. Därtill tillskapas ett s k nystartsbidrag för nyanlända ungdomar/elever så att alla enheter, såväl de kommunala som de fristående kan erhålla resurser för att möta dessa ungdomars behov. Det finansieras genom en omfördelning av grundskolans socioekonomiska resurser. Den del som tidigare ingått avsett nyinvandring kommer nu att brytas ut bli ett riktat bidrag till denna målgrupp. De resurser som krävs för det fortsatta utvecklingsarbetet med att öka Thomasgymnasiets kurs- programutbud kommer att rymmas inom det centrala reserven för omställningar som finns för den tidigare avvecklingen av vissa yrkesprogram på Thomasgymnasiet. Den förväntade utökningen av program elever vid Thomasgymnasiet ch 2017 ska finasieras med minskade kostnader för externa elever. 21

22 Driftbudget Budget per verksamhetsområde Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN tkr Intäkter (+) Kostnader (-) Netto budget Intäkter (+) Kostnader (-) Netto budget Intäkter (+) Kostnader (-) Netto budget Nämndadministration / utbildningskontoret Förskoleverksamhet skolbarnsomsorg Grundskola Grundsärskola Gymnasiesär Gymnasieutbildning Kommunal vuxenutbildning, övrig utbildning Effektiviseringskrav Barn- utbildningsnämnden totalt Investeringsbudget Barn- utbildningsnämnden tkr Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Maskiner inventarier IT-investeringar En till En Inventarier nya lokaler förskola Summa Maskiner inventarier används till reinvesteringar inom utbildningskontorets samtliga verksamheter. Reinvesteringsbehoven är främst för IT-investeringar samt möbler lös utrustning. IT-investeringar En till En riktar sig till grundskolans skolår 7-9, gymnasiet, särskolan särskilda undervisningsgrupper i motsvarande årskurser. Inventarier ny förskola riktar sig till ny planerad förskola 6 avdelningar. 22