Mariestads kommun koncern prognos 3 efter augusti

Transkript

1 Mariestads kommun koncern prognos 3 efter augusti

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Driftuppföljning Mariestads kommunkoncern... 1 Specifikationer Mariestads kommun Kommunstyrelsens verksamheter 3-4 Tekniska nämnden Avfallsnämnden..7 Barn- och utbildningsnämnden...8 Socialnämnden....9 Miljö- och byggnadsnämnden Specifikationer bolagen VänerEnergi AB 12 Mariehus AB Investeringsuppföljning Sammanställning investeringar totalt 15 Tekniska nämnden och Avfallsnämnden Sjukfrånvaro Uppföljning av sjukfrånvaro

3 MARIESTADS KOMMUN KONCERN RESULTATPROGNOS år Prognos 3 tom augusti Resultat koncern Budget Prognos 1 Prognos 2 Prognos 3 Årets resultat Årets resultat Årets resultat Mariestads Kommun Mariehus AB VänerEnergi AB, 88% PROGNOS ÅRETS RESULTAT Resultaträkning kommunen Budget Ombudg. Summa Prognos 1 Prognos 2 Prognos 3 o tillägg budget tom mars tom maj tom aug Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat PROGNOS ÅRETS RESULTAT Verksamheten nettokostnad Budget Ombudg. Summa Prognos 1 Prognos 2 Prognos 3 o tillägg budget tom mars tom maj tom aug Revision Kommunstyrelsen: 0 KS centrala medel Socioekonomiska insatser Kommunledning och utveckling Räddningstjänsten Resursbudgetmodell Realisationsvinster Komponentavskrivningar Övrigt (M/S Marianne, E20, bidrag GU) Pott för löneökning Pott för löneökning Överförmyndare Tekniska nämnden, skattefinans. verksamhet Utbildningsnämnden Socialnämnden exkl försörjningsstöd Försörjningsstöd Miljö- o byggnadsnämnden Delsumma Intern ränta Arbetsgivaravgifter och AFA Pensioner Summa verksamhetens nettokostnad

4 SPECIFIKATIONER TILL MARIESTADS KOMMUN 2

5 Prognos 3 Kommunstyrelsen Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Kommunchef se detaljredovisning Ledning och verksamhetsstöd se detaljredovisning Utvecklingsenheten se detaljredovisning Räddningstjänst Överförmyndare Revision Ks till ff och socioekonomi Socioekonomiskt projekt Arbetsmarknadsenheten Minskade utredningsuppdrag och försäljning (-1 900), Bidrag (+1 300) Fritidsavdelningen Ökade kostnader för internhyror om 400 tkr skall kompenseras Badhus och utomhusbad Intäkter badhuset Fritidsgårdar Omkostnader Fritidskontor/bidrag/avtal Kulturavdelningen Allmän kulturell verksamhet Bibliotek Teater Museum Musikskola I prognosen finns 500 tkr frigjorda för att disponeras av kulturutskottet Resursbudgetmodell, finansiering Summa

6 Prognos 3 Kommunstyrelsen, ledning/verksamhetsstöd och planering/utveckling Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Kommunchef Kommunchef DaCapo Delsumma: Ledning och verksamhetsstöd Sektorschef Personal Kommunikation o medborgare Kvalitetsenhet Administrativ enhet Personal Personalenhet Redovisning- o upphandling Ekonomi Personal: föräldraledighet IT Osäkerhet kring MTG-it budgetram Delsumma: Utvecklingsenheten Utvecklingschef Debitering av teknisk chef till sektor samhällsbyggnad Trafik Arbetsresor Mark och planering Arrende (+700), Personal (+200) Stadsplaner Näringsliv Personalkostnader Delsumma: Summa

7 rev Prognos 3 Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga -08. MTG Teknisk nämnd, Mariestad Verksamhetsområde Budget Prognos Avvikelse Kommentar Administration Kart- och mätavdelningen Gatuavdelningen Fastighetsavdelningen Fastighetsavdelningen - återställning av förskolan Svampen 0 Försäljningsintäkt Svampen 0 Städavdelningen 0 Resursbudgetmodellen Årets energibesparingar är nu intecknade p.g.a. ett avkastningskrav på tkr. Vid prognostillfället finns vissa tomma lokaler i Trädgårdens skola som medför tomhyra för avdelningen. De är inte finansierade. Icke påverkbara kostnader som är kända vid prognostillfället är: försäljning av Björkgården, inventariekostnad Karlsholme, rivning av fastigheten Verkmästaren 9, skadegörelse på Högelid, akutunderhåll på Tidavads skola samt kostnad p.g.a. myndighetskrav på tre skolor. Driftkostnader för Rotundan, då den ska bevaras, måste hanteras under året då driftsmedel inte har tilldelats. Icke finansierade poster får balanseras mot underhållsmedel. Återställnings- och avvecklingskostnader till lägenheter efter förskolan Svampen är beräknade totalt till tkr varav ca tkr av dessa kommer i år. Enligt Ks inriktning är försäljning inte längre aktuell, utan uthyrning ska ske i första hand. Det medför att kostnaden kan investeringsföras.utredning pågår. Tidigare prognosticerat belopp för varje såld lägenhet beräknades till 300 tkr/st. Verksamhet teknik bedömer att ramminskningen m.h.t. Resursbugetmodellen kan hanteras under år (-984 tkr). Bedömningen i prognos 3 är att nämnden klarar åtagandet då ny organisation inom VA/Gata, vakanser och allmän återhållsamhet tillämpas. Summa skattefinansierad vht:

8 Prognos 3 Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga -08. MTG Teknisk nämnd Redovisade avvikelser är alla budgeterade uttag ur verksamhetens fonder Verksamhetsområde Budget Prognos Avvikelse Kommentar Verksamhet Teknik Mariestad Ingående balans VA-fond: tkr. VA-avdelningen VA-avdelningens budget bygger på ett planerat fonduttag på ca 1,7 mnkr. I budgeten är en ökad underhållsnivå på anläggningarna planerad. Efter första halvåret ligger verksamheten något efter denna plan men det ser bättre ut framöver. Intäkterna ser ut att bli bättre än budgeterat baserat på första halvårets förbrukning. En årlig justering av marknadsränta har medfört ett överskott på nästan 800 tkr. Detta gör att VA-avdelningen förväntas göra ett resultat som är 1,45 mnkr bättre än budgeterat. Dock gör ändå verksamheten ett underskott på 250 tkr som regleras mot fond. Summa avgiftsfinansierad vht - mot fond: VA-verksamhetens resultat går mot fond och är inte resultatpåverkande i kommunens driftresultat Summa: 0 6

9 Prognos 3 Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga -08. MG Avfallsnämnd Redovisade avvikelser är alla budgeterade uttag ur verksamhetens fonder Verksamhetsområde Budget Utfall Avvikelse Kommentar Verksamhet Teknik Mariestad Skattefinansierad vht Deponi Arbetet med att sluttäcka den första etappen och lakvattendiket har börjat och arbetet med diket är till största delen klart. Avbaning med aska pågår. Budgetram 0 kr innebär att kostnader för arbetet med sluttäckningen tas av fonderade medel. Avtal om fastpris för mottagande av aska ger deponin mindre intäkter än tidigare. Uttaget ur fonden är beroende av omfattningen av sluttäckningsarbetet. Ingående balans Fond Deponi: tkr. Avfallsverksamhetens resultat går mot fond och är inte resultatpåverkande i kommunens driftresultat Summa: 0 Verksamhetsområde Budget Utfall Avvikelse Kommentar Taxefinansierad verksamhet Sophämtning och Slamtömning 0 Verksamheternas årsprognos går mot budget Ingående balans Fond Sophämtning: tkr. Avfallsverksamhetens resultat går mot fond och är inte resultatpåverkande i kommunens driftresultat. 0 Summa: 0 Verksamhetsområde Budget Utfall Avvikelse Kommentar Avgiftsfinansierad verksamhet Återvinning och Omlastningsstationer 0 Verksamheternas årsprognos går mot budget Ingående balans Fond affärsdrivande: 586 tkr. Avfallsverksamhetens resultat går mot fond och är inte resultatpåverkande i kommunens driftresultat. 0 Summa: 0 7

10 Prognos 3 Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga Utbildningsnämnden Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Förskola Budget i balans. Osäkerhet kring semesterlöneskulden. Grundskola (inkl. fritidshem/särskola) Budget i balans. Stora differanser mellan enheternas förväntade resultat. Osäkerhet kring kostnader för elever i behov av särskilt stöd. Gymnasieskola, inkl särgymnasiet Vuxenutbildning, inkl särskild undervisning för vuxna Vidtagna åtgärder för att täcka underskott på vuxenutbildningen Minskade statsbidrag till vuxenutbildning nationellt påverkar även Mariestad. Verksamhetens anpassning av flexutbildning för vård- och omsorgsprogrammet har medfört ökade kostnader. Elevhälsa Budget i balans Kostverksamhet 0 Budget i balans Centralt sektor Budget i balans Köp/försäljning skolplatser (IKE) Grundskola: +917tkr ingen buffert kvar. Gymnasieskola: +90tkr ingen buffert kvar, osäkerhet kring IM Gymnasiesärskola: -1007tkr Summa

11 Prognos 3 Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga Socialnämnden Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Individ o familjeomsorg Ledning/adm/köpta tjänster Rekrytering och bemanning nya chefer. Konsult under sommaren Barn/ungdom Placering barn och unga tkr. Kostnader för bemanningsföretag. Vuxenenheten Placering vuxna tkr, Integration tkr Socialpsykiatrin Mariehöjd -600 tkr, Ringvägen -450 tkr LSS Summa: Individ o familjeomsorg Sektorchef Socialnämnd, pensionärsråd mm Resursbudgetmodell på 1720 tkr. Summa: Sektorchef Vård och omsorg Administration Särskilt boende Budget för enheten Sundet på tkr saknas. Hemtjänst, stöd i ordinärt boende HSL Ökade kostnader för hjälpmedel och sjuksköterskor. LSS Lägre kostnader för kontaktperson och ledsagarservice. Summa: Vård och omsorg Biståndsavdelningen Biståndsenhet och stödteam Summa: Biståndsavdelningen Summa exkl. Försörjningsstöd Försörjningsstöd

12 Prognos 3 Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga Miljö- och byggnadsnämnen Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Miljö- och byggnadsnämnd och personal, lokaler m.m. Intäkter inom miljöbalk, plan och bygg samt livsmedel Kommunbidrag från Töreboda och Gullspång Utveckling av IT-stöd Livsmedel (+100), Bygglov (+200), Miljöbalken (-100) Övriga kostnader Luftundersökning URBAN Summa

13 SPECIFIKATIONER TILL BOLAGEN 11

14 Prognos 3 Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga VänerEnergi AB Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Elnät En varm vinter medförde mindre värmeförsäljning och därmed lägre täckningsbidrag för fjärrvärmeverksamheten. Ett försenat övertagande av nya fastbränslepannan i KKAB har medfört högre kostnader i driften. Fjärrvärme Stadsnät Telekom För telekomverksamheten förväntas en något sämre kundtillströmning än budgeterat. Entreprenad Koncern gem Tjänsteförsäljning 0 Summa VänerEl AB Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Elhandel Summa

15 Prognos 3 Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga Mariehus Fastigheter AB Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Mariehus Fastigheter Intäkter Kostnader Pantbrev Mariehus AB Intäkter Mindre vakanser Kostnader Vattenskador lägenheter AB Stadens Hus Intäkter Kostnader Summa

16 INVESTERINGSUPPFÖLJNING 14

17 UPPFÖLJNING AV INVESTERINGSPROJEKT PROGNOS 3 Inklusive ombudgeteringar från 2014 Totalt tillgänglig Helårs Avvikelse budget prognos överskridande (-) underskridande (+) Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Avfallsnämnden Miljö- och byggnadsnämnd Barn och utbildningsnämnden Socialnämnden Summa Exploatering

18 rev Tekniska nämnden MTG Sammanställning investeringsprojekt TN Mariestads kommun Prognostillfälle: 3 Budget Verksamhet Budget (KF) Ombudg. Omdisp. inom TN Tillägg från Ks Tillägg från Kf Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m Prognos 3 = bedömd kostnad under år Avvikelse = skillnad mellan totalt beslutad budget och prognos VA-avdelningen Kart- och mätavdelningen Gatuavdelningen Fastighetsavdelningen Städavdelningen Summa: Kommentar Främsta orsakerna till de positiva avvikelserna beror på att kostnaderna på nedanstående projekt till största delen uppstår år 2016 (se även detaljer på bifogade sidor): Avvikelse Universitetsbron Cirkulation Leksbergsv./Marieforsleden södra Brunnsberg Ny skola väster, Hertigen Ny skola väster, Lockerud Ombyggnad av Rotundan

19 Tekniska nämnden MTG Investeringsprojekt Mariestads kommun VA-avdelningen Proj.nr Projekt Budget Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m Avvikelse vid Prognos 3 = bedömd kostnad under år prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år Kommentarer Omläggn. befintligt nät (Ram som TN prioriterar inom) Medel omdisponeras till andra projekt Björnslyckevägen Lugnås Omläggning av VA, Åvägen Ullervad Kv. Bojen, Sjöstaden VA Byte av vatten- och spillvattenledning samt utbyte av bef. dagvattenledning till större dimension. Ledningen har rasat, arbetet utfördes i december men färdigställs slutgiltigt inkl. brunnar under maj. Projektet klart. Projektet klart, återställningskostnader och punktinsatser innebär kostnadsökningar Vattentappstation och övriga Avser anläggande av vattentankstation i korsningen tappställen Marieforsleden/Förrådsgatan, kv Verkmästaren Tidavad, ombyggnad av ledn.nät Utbyggnad av VA-nät, etapp 1 i Tidavad. Kostnaden för etapp 1 har fördyrats p.g.a. förekomst av berg. Medel planeras omdisponeras för att fullfölja etapp 1 och påbörja etapp 2 under. Stockholmsvägen VA, etapp 2 Avser etapp 2. Ombyggnad av Mariakorset inkl. (mittendelen) återställning rondell under våren. 17

20 Proj.nr Projekt Budget Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m Avvikelse vid Prognos 3 = bedömd kostnad under år prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år Kommentarer Hertig Karls gata, etapp 1 (John Hedins väg-drottning Kristinas väg) Mätarbrunnar på överföringsledningar Hassle ny vattenmatning Byte ledningsnät inkl. uppdimensionering spill.vaprojektet klart, men asfaltering kvarstår (gatuavdelningen). Möjliggöra mätning av förbrukning i kransorter. Av årets medel kommer bara projekteringskostnader att belasta. Delprojekt för att möjliggöra framtida högre vattentryck. Medel planeras omdiponeras. Tidans pumpstation inkl. nytt bräddavlopp Kapacitetsförbättra Tidans pumpstation på Ekudden Sanering Lyrestad, Ringvägen m.fl Avser utbyte av ledningsnät i Lyrestad för att bl.a. komma tillrätta med överbelastningen på Sjötorps reningsverk. Medel planeras omdiponeras. VA-sanering Hertig Karls gata, etapp Avser byte av VA-ledningar i samband med omgestaltning. Medel planeras omdiponeras VA-sanering Östra Järnvägsgatan Avser omläggning av bristfälliga VA-ledningar. Medel planeras omdiponeras Verksamhetsområde Sjöängen Avser kapacitetsförbättrande åtgärder på befintligt ledningsnät. Medel planeras omdiponeras, summan är dock mycket osäker. Summa VA:

21 Tekniska nämnden MTG Investeringsprojekt Mariestads kommun Kart- och mätavdelningen Budget Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m. Avvikelse vid prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och Prognos 3 = bedömd kostnad under år prognos för år Kommentarer Proj.nr. Projekt Mätinstrument Summa Kart och Mät:

22 Tekniska nämnden MTG Proj.nr. Projekt Budget Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m Prognos 3 = bedömd kostnad under år Avvikelse vid prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år Kommentarer 2500 Gator (ram) Gång- och cykelvägar (ram) Trafikbulleråtgärder Stockholmsvägen, omgestaltning Projekt - park & trädgård, tekniska Positiv avvikelse kompenserar negativa avvikelser på projekt nedan som ännu inte erhållit budget (via omdisponering) Positiv avvikelse kompenserar negativa avvikelser på projekt nedan som ännu inte erhållit budget (via omdisponering) Avser arbeten runt bullervall i Krontorp, asfaltering badhuskorset samt diverse olika åtgärder runt om i Mariestad. Avser toppbeläggning av övre delen hösten 2016, projektering för övre delen samt färdigställande av etapp 1 och 2. Toppbeläggning av mellandelen återstår till Fortsatt arbete med centrummiljön och Stadsparken. Gärdesparken Fortsatt arbete med etapp Tillgänglighet gaturummet Upprustning lekparker Avser tillgänglighet på Gågatan, samfinansieras med fastighetsägare. Avser även "Enkelt avhjälpta hinder". 20

23 Proj.nr. Projekt Budget Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m Prognos 3 = bedömd kostnad under år Avvikelse vid prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år Kommentarer 2032 Universitetsbron Upprustning av gator Utveckling stadspark Avser projektering av bron till kv. Falken. Upprustning av gator bl.a. i samband med beläggningsprogrammet, VAsaneringar och ombyggnader. Pågående arbeten i stadsparken som slutförs under Gång- och cykelväg utmed Kinnekullebanan Utförs i samband med staketbyte Upprustning av brygga F, utbyte av brygga D och E i västra hamnen. Upprustning av småbåtshamnar/naturhamnar Arbete med el samt tanktömning för 0 husbilar Upprustning GC-väg Sandbäcken/Ullervad Avser beläggning, stödremsor och belysning. Öerblivna medel planeras omdisponeras efter beslut till projekt 120 "Upprustning av GC-vägar" Anläggning av temalekpark i Stadsparken (Ks 56) Avser staket och lekdjur Lekplats Karlsholme Mindre arbete med gångvägar kvarstår 0 samt byte av gungställning Renovering av mur, Kyrkogatan Avser renovering av stödmur vid Norra 69 skolan. 21

24 Proj.nr Projekt Budget Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m Prognos 3 = bedömd kostnad under år Avvikelse vid prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år Kommentarer Pågående arbete, färdigställs under Gärdesparken - del av etapp 1 (Picknickparken m.m.) våren i samarbete med studenter på 248 Göteborgs universitet Spolplatta i hamnen Projektet omfattar även tanktömningsanläggning i norra 0 hamnen Parkering vid Bror Kronstrands gata Projekt klart. Avser kostnader för framdragning av el 2059 Bryggdäck Norra hamnen (medel ur Sjöstads-projektet 1005) och vatten till bryggorna. Projektet 60 klart Trafiksäkerhetsåtgärd vid Bror Kronstrands gata Gatuupprustning av Marielundsgatan Projektet klart, fakturering inväntas Upprustning av GC-väg utmed Strandvägen De 146 tkr avser sträckan Katthavsvägen-Annedalsgatan. Resterande summa avser Katthavsvägen-Nygatan, här förväntas också ett statsbidrag på samma belopp (1 000 tkr). Staket utmed Kinnekullebanan Samfinansieras med Trafikverket. (Stockholmsv./Drottningg.) Staket utmed båda sidorna Trafikåtgärder i hamnen år Cirkulation Leksbergsv./Marieforsleden 2066 södra Sen byggstart. 22

25 Proj.nr Projekt Budget Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m Prognos 3 = bedömd kostnad under år Avvikelse vid prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år Kommentarer Östra Järnvägsg. GC-väg och parkering (mot Vänershof) xxxx Upprustning av GC-vägar xxxx Byggstart i slutet av oktober. Projektet fortsätter 2016 avseende gatuåterställning. Omdisponering planeras. Omdisponering planeras från projekt Färdigställande av GC-väg på Förrådsgatan, norra delen Omdisponering planeras. Summa Gata:

26 Tekniska nämnden MTG Budget Totalt beslutad budget Prognos 3 = bedömd kostnad Avvikelse vid prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och Utfall detta år t.o.m. under år prognos för år Kommentarer Proj.nr. Projekt 2505 Skolfastigheter 2506 Fritidsfastigheter 2507 Övriga fastigheter 2508 Fastighetsunderhåll 2034 Tennisbanor Gärdesparken Idrottsinvesteringar Energisparåtgärder Jubileumsteatern Brunnsberg Ekuddens utebad renovering Nytt ventilationsaggregat i badhuset Riktat fastighetsunderhåll Avser renovering tennisbana i Alhagen samt renovering av förvärvd klubbstuga. Avser inköp av ny tredelad innebandysarg för att öka verksamhetens nyttjandegrad i de nya hallarna. Pågående projekt avseende ventilationsaggregat på Vadsbo yrkesgymnasium. Förväntat budgetanslag under hösten = 5000 tkr, prognos gjord utifrån detta. Då rotundan inte rivs kommer hela projektets kostnad minska med ca 400 tkr. Men p.g.a. tillkommande åtgärder såsom flytt av bro samt musik- och bildvisningsanläggning kommer dessa att gå åt. Avser nybyggnad av café och omklädningsrum samt renovering av stallbyggnad och VA-anslutning. Hela projektets totalkostnad = tkr. I år sker projektering av tillbyggnad och renovering, byggstart av tillbyggnad vid årskiftet och byggstart renovering av stall i maj En betydande fördyring av projektet p.g.a. mer omfattande mögel- och fuktproblem samt asbest. Avser installation av tropikfläktar i baddel samt slutfakturering. Pågående projekt avseende Vadsboskolan, Högelidskolans samt centralkökets parkering samt Termitens förskola Marieholmsskolan - etapp 2 (Ks 64) Mindre kvarstående arbeten. 24

27 Proj.nr. Projekt Budget Totalt beslutad budget Prognos 3 = bedömd kostnad Avvikelse vid prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och Utfall detta år t.o.m under år prognos för år Kommentarer 2489 Energieffektiviseringsprojekt (EPC) Blev slutinventerat under juli (fas 1) Ekuddens utebad renovering, etapp Ny skola väster, Hertigen Avser återställning av gångytor efter rörarbete samt gummiasfalt runt bassängerna. Avser byggherrekostnader, projektering samt ersättningslokaler Ny skola väster, Lockerud Avser byggherrekostnader samt projektering Ombyggnad av Rotundan Trafikåtgärder vid Högelidskolan xxxx Återställning fsk Svampen till lägenheter Summa Fastighet: Prognosen är något osäker då entreprenaden inte är upphandlad. Ärende avseende omdisponering eller tilläggsanslag planeras (Tn 136). 25

28 Tekniska nämnden MTG Investeringsprojekt Mariestads kommun Städavdelningen Proj.nr. Projekt Budget Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m Avvikelse vid Prognos 3 = bedömd kostnad under år prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år Kommentarer 1610 Inventarier städavdelningen Summa Städ:

29 Tekniska nämnden MTG Sammanställning investeringsprojekt Exploateringsfastigheter Prognostillfälle: 3 Verksamhet Budget Budget (KF) Ombudg. Omdisp. Tillägg från Ks Tillägg från Kf Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m Prognos 3 = bedömd kostnad under år Avvikelse = skillnad mellan totalt beslutad budget och prognos Exploateringsverksamhet Summa:

30 Tekniska nämnden MTG Investeringsprojekt Mariestads kommun Exploateringsverksamhet Proj.nr. Projekt Budget Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m Avvikelse vid Prognos 3 = bedömd kostnad under år prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år Kommentarer VA-avdelningens projekt 1728 Sjölyckan/Stockholmsvägen tkr har omdisponeras till projekt 1727 "Stockholmsvägen VA, etapp 2 (mittendelen)", för att slutföra etapp 2 (Mariakorsningen m.m.) Exploatering Sjölyckan Summan är nyckeltalsbaserad och gäller Bussgatan, Allégatan och en lokalgata. Upparbetad kostnad avser till största delen ledningar i bussgatan och vattenledning från Glimmervägen in till exploateringsområdet. Mer detaljerad prognos lämnas i höst. 28

31 Proj.nr. Projekt Budget Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m Avvikelse vid Prognos 3 = bedömd kostnad under år prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år Kommentarer 2022 Hindsberg (VA) VA-ledningar och dagvattenåtgärder. Orsaken till lägre prognos beror på förflyttad tidpunkt för genomföringsledning under Göteborgsvägen. Gatuavdelningens projekt Exploateringsprojekt (ram) xxxx Försäljning Sjölyckan, Ekudden, Västra skogen Ekudden Smedjehagen Asfalteringsarbeten och cykelvägar samt övrigt 756 färdigställande av Nya Ekudden Exploatering Västra Skogen Mindre kostnader i samband med tomtförsäljning och färdigställande av gång/ cykelvägar. Kompenseras av tomtförsäljning Exploatering Sjöstaden KS Ingen försäljning är planerad Exploatering Sjöstaden Tk Markarbeten i Sjöstaden. Byggandet av huvud- och 1008 Exploatering Sjölyckan gata bussgata är snart färdig Anslutningsavgifter gata, Västra skogen Anslutningsavgift. 29

32 Proj.nr. Projekt Budget Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m Avvikelse vid Prognos 3 = bedömd kostnad under år prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år Kommentarer 2022 Hindsbergsområdet Beräknas färdigt i juni/juli. Underskottet beräknas täckas av kommande tomtförsäljningar Laxhall, väg och parkering (Ksau 81) Kommunal del i parkeringsplats Bruksgatan (Karlslunds industriområde) Summa Exploatering: Målsättning att börja projektera under andra halvåret. 30

33 Sjukfrånvaro Mariestads kommun kvaratal kvaratal kvaratal kvaratal kvaratal 1 Kvartal 2 totalt 5,43% 5,86% 6,60% 6,69% 6,68% 6,25% kvinnor 5,92% 6,21% 7,34% 7,24% 7,42% 6,98% män 3,81% 4,67% 3,99% 4,83% 4,18% 3,75% 31

34 Sjukfrånvaro Mariestads kommun Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal 2 totalt 4,31% 4,81% 5,30% 5,43% 6,25% kvinnor 4,61% 5,10% 5,86% 5,95% 6,98% män 3,32% 3,83% 3,35% 3,64% 3,75% 32