Prognos Melleruds Kommun

Transkript

1 Prognos 3 Melleruds Kommun

2 Innehåll Prognos Omvärld... 3 Periodens resultat... 3 God ekonomisk hushållning... 4 Kommunfullmäktige.6 Revision... 7 Överförmyndare... 8 Valnämnd... 9 Kommunstyrelse Kommunstyrelseförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Särredovisning affärsverksamhet Plan- och byggkontoret Kultur- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Prognos 3 2(34)

3 Melleruds kommun Prognos 3 Delårsrapporter med prognos inhämtas i den omfattning kommunstyrelsen beslutar. I år lämnar nämnder och förvaltningar uppgifter för en samordnad årsprognos tre gånger. Första gången efter april, andra gången efter augusti vilken redovisas tillsammans med delårsbokslutet, årets sista prognos redovisas efter oktober. Nämnderna redovisar denna prognos med hjälp av samma mall och rutin som vi tagit fram för delårsbokslut och bokslut. En prognos per enhet/verksamhetsområde redovisas till ansvarig nämnd, i denna rapport redovisas förvaltningschefens analys över sitt ansvarsområde. Omvärld Samhällsekonomin väntas återgå till ett normalläge Den förhållandevis höga tillväxten i den svenska ekonomin, med en snabb ökning av antalet arbetade timmar, har gett bra skjuts åt skatteunderlaget i reala termer de senaste åren. Den utvecklingen fortsätter ytterligare en tid, men dämpas redan under nästa år när konjunkturen går in i en lugnare fas med mindre sysselsättningsökning. I år och nästa år förstärks skatteunderlaget dess -utom av extra höjningar av pensionsinkomsterna. Tecknen på att vi befinner oss i en högkonjunktur blir allt tydligare. Ett växande problem i den svenska ekonomin är en tilltagande arbetskraftsbrist. Detta påverkar den kommunala ekonomin negativt, framförallt genom att personalna ökar och att det råder brist på personal inom vissa yrken. En konsekvens är ökande för hyrpersonal i kommuner och framförallt i landsting. Bortom 2017 blir skatteunderlagets reala tillväxt lägre. Det är främst en konsekvens av att sysselsättningsutvecklingen försvagas när konjunkturen viker ner mot normalläge. Effekten blir då att de demografiskt betingade na för kommunernas och landstingens verksamhet växer snabbare än skatteunderlaget från och med Källa: SKL Ekonomirapporten Okt Periodens resultat Årets tredje prognos visar ett positivt resultat på 45,4 mnkr. Verksamheternas netto redovisar sammantaget ett resultat som är 3,7 mnkr sämre än årets budget. Skatt och bidrag är 0,7 Mnkr sämre än budget. Finansnettot beräknas bli ca 53 tkr bättre än budget. I resultatet ingår ett extra statsbidrag på 30,7 mkr av dessa har Kommunfullmäktige beslutat att 29,4 mkr ska förbättra resultatet och därmed likviditeten i syfte att utöka investeringsbudgeten samt skapa en buffert för flykting. För att ge en mer rättvis bild ska resultatet minskas med 29,4 mkr, resultatet blir då 16 mnkr vilket motsvarar ca 2,8 % av intäkterna från skatt och bidrag. Det är ett bra resultat för helheten men det är stora variationer mellan nämnderna. Socialnämndens prognos ser ut att ha blivit bättre sen föregående prognos, orsaken är framförallt att mer för att de nyanlända erhållit olika former av försörjningsstöd har täckts av bidrag från staten. Finansieringsdelen av verksamhetens netto redovisar en negativ avvikelse med 0,9 mnkr, beroende på ökade pensions. Det är främst de förmånsbaserade pensionsdelarna som ökar pga. av att fler når upp till lönenivå för intjänande. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter, avgifter och specialdestinerade statsbidrag, täcker verksamhetens brutto med 26 procent, vilket är i nivå med budget. Verksamhetens Verksamhetens brutto uppgår i årsbudgeten till 709 mnkr. I prognosen uppgår bruttona till 736 mnkr. Prognos 3 3(34)

4 Affärsverksamhet Begreppet affärsverksamhet används för VA- och renhållningsverksamheterna samt fjärrvärme. Dessa verksamheter har bl.a. gemensamt att de lyder under mervärdeskattelagen. Att finansieringen sker till 100 procent via nyttjarnas avgifter samt att självkostnadsprincipen gäller över tid. För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen redovisas resultaten som en skuld eller fordran till respektive taxekollektiv. Prognosen visar att affärsverksamheter följer budget. Skatter och statsbidrag För budgetåret är utdebiteringen 22:60 per skattekrona. Beräkningen av skatter och bidrag utgår från Sveriges kommuners och landstings skatteprognos per oktober. Prognosen har justerats med kommunens egen befolkningsprognos. Skatteintäkter för beräknas bli ca 2,1 mnkr lägre än budgeterat, årets utjämningsbidrag förväntas bli 1,7 mnkr högre, fastighetsavgiften beräknas bli 0,3 mnkr lägre än budgeterat. Tillsammans ger det 0,7 mnkr lägre intäkter. Finansnetto Finansiell kostnad för återlån av pensioner samt långfristiga lån beräknas understiga budget med 53 tkr. Övrig finansiering Senaste prognos över kommunens pensionsskuld och pensionsutbetalningar togs fram i samband med delårsbokslutet. Det finns en stor osäkerhet i prognoserna pga. av att flera personalgrupper haft stora reala löneökningar vilket ger dem förmånsbestämd pension. Prognoserna bygger på de löneuppgifter som löneenheten lämnat till pensionsadministratören i december Låneskuld Under året är det inte budgeterat någon amortering. I slutet av beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 121 mnkr. Med nuvarande investeringsprognos finns inget behov av nyupplåning. God ekonomisk hushållning Sveriges kommuner har krav på sig att bedriva verksamheten på ett sätt som inte försämrar förutsättningarna för kommande generationer. I kommunallagen från 1953 skrivs det den levande generationen bör ej förstöra vad de tidigare generationerna hopbragt till de efterlevandes gagn. I kommunallagen 1992 är det beskrivet som att verksamheten ska bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. År 2000 tillkom balanskravet, kommunen måste budgetera med ett positivt resultat och återställa eventuella underskott, 2013 infördes möjligheten till resultatutjämningsreserv. Dessa lagstiftningskrav ska årligen följas upp i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Så långt det är möjligt gör vi även dessa analyser i delårsbokslut och prognos. God ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har för att främja en utveckling av god ekonomisk hushållning fastställt övergripande mål för ekonomi och verksamhet. Definitionen av god ekonomisk hushållning avseende de finansiella målen är att: Innevarande generation ska inte överföra några obalanserade eller skulder till kommande generationer. Finansiella mål A. Investeringar ska finansieras med egna medel. Definieras som summan av årets resultat och avskrivningar. (Vill man investera mer så krävs bättre resultat) B.Soliditeten ska vara positiv inklusive ansvarsförbindelse. Soliditeten beräknas genom att ställa eget kapital minus ansvarsförbindelsen i förhållande till tillgångarna. C. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 10 tkr/inv. Ökar antalet invånare så ökar återbetalningsförmågan och skulden kan öka, eller omvänt. D. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. Resultatet ska inflationssäkra eget kapital, men minst öka med 2 %. På grund av hög investeringsnivå för budgetåret och planåret 2017 medges undantag för mål A Måluppfyllelse av finansiella mål Samtliga finansiella mål kommer enligt prognosen att uppfyllas, orsaken är främst det goda resultatet pga. extra statsbidrag och att alla beslutade investeringar inte utförs under budgetåret. Ett högt resultat ger en förbättrad soliditet. Prognos 3 4(34)

5 Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har sedan några år tillbaka fastställt vad man vill uppnå med styrning i en vision. enligt visionen: alltid sätta medborgaren i centrum vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet erbjuda god livskvalitet prioritera barnfamiljer och ungdomar erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Måluppfyllelse av verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse sker i anslutning till respektive nämnds analys. Budgetsiffrorna för 2017 och framåt är uppdaterade utifrån aktuell budgetdiskussion men inte beslutade Prognos 3 5(34)

6 Kommunfullmäktige Ordf. Morgan E Andersson Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige är kommunens beslutande församling. Fullmäktige består av 31 förtroendevalda ledamöter. Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Det är fullmäktige som bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Överförmyndaren tillsätts av fullmäktige, tillsyn av verksamheten sker av Länsstyrelsen. Valnämnden är en obligatorisk nämnd där fullmäktige utser ordförande och vice ordförande. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning bidrar revisionen till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Analys Analys verksamhet Analys ekonomi Verksamheten beräknas dra över budget med 132 tkr, beroende på investeringar som gjordes 2015, ipads som köpts in till politikerna. Dock är det inte färdigutrett vilken verksamhet som ska belastas med kostnaden. Det finns obalanser och oklarheter i finansieringen av överförmyndarens verksamhet. Oklarheterna grundar sig på orsakade av den stora omfattningen av mottagna flyktingar. En fortsatt analys av obalanserna kommer att ske, en del av na ska sannolikt täckas av "flyktingpåsen" Åtgärder för att komma i balans Prognos 3 6(34)

7 Revision Ordf Joacim Magnusson Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Verksamhetsbeskrivning Revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner ansvarar för. Revisionen ger legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling av verksamheten. Analys Analys verksamhet Vi har granskat delårsbokslutet och håller på med uppföljning av investeringsverksamheten, kontanthanteringen, målstyrningen och integrationsverksamheten. Vi kommer även att göra en uppföljning av LSS-granskningen som gjordes Analys ekonomi I de fall det inte uppstår något revisionsbehov utöver den beslutade revisionsplanen så kommer revisionens anslag att räcka till. Åtgärder för att komma i balans Då verksamheten beräknas hålla budget, kommer inga åtgärder att göras för närvarande. Analys måluppfyllelse Revisionen har uppdrag som utförs, dock inga mål att rapportera. Prognos 3 7(34)

8 Överförmyndare Överförmyndare Frida Larsson Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Verksamhetsbeskrivning Genom avtal samverkar Överförmyndarna i Uddevalla, Lysekil, Färgelanda, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Mellerud och har ett gemensamt kontor i Uddevalla där Uddevalla är värdkommun. Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år. Länsstyrelsen utövar tillsyn över verksamheten. Överförmyndarens huvuduppgift är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller ta tillvara sina intressen. Denna myndighet tillser att personer som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande får hjälp av god man eller förvaltare för att sköta ekonomi och annat så att vardagen fungerar bra. Överförmyndaren har också som uppgift att bevaka de minderårigas rätt i samhället. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, del i dödsbo eller om barnet saknar förmyndare/föräldrar. Analys verksamhet Överförmyndaren flyttar beslutsrätten från sig själv till delegaten Samverkande överförmyndare Uddevalla, som träder i Överförmyndarens ställe. All handläggningen sker i Uddevalla Kommun. Analys ekonomi Stadsbidrag utbetalas efter ansökan från Migrationsverket för överförmyndarnas arvode och omna för gode män under asyltiden och för 30 dagar efter PUT. Kostnader för godmanskap till ensamkommande barn under perioden 1 januari tom 30 september landade på :-. Uppskattningsvis kommer resterande för bli :-. En differens uppstår när det gäller arbetsgivaravgifterna. De flesta av gode männen har sociala avgifter på 16,36% vilket är den procent som är återsökbar och kommunen betalar 38,46% oavsett vad som är återsökbart. Hur stor denna differens blir i slutändan är svårt att uppskatta men bör tas med i åtanke. Det har även uppkommit tolk som inte tidigare vart aktuella. Debitering för handläggnings till Uddevalla kommun sker per tertial. Handläggningsna grundar sig på befolkningsmängden per kommun. Eventuellt överskott återbetalas Totala är :- och budgeterat för var :-. Arvodes som gäller 2015 har inkommit och utbetalats och inte blivit uppbokade. Stadsbidrag utbetalas efter ansökan från Migrationsverket för överförmyndarnas arvode och omna för gode män under asyltiden och för 30 dagar efter PUT. För tid efter PUT utbetalas utan anfordran kr per barn som en schablonersättning. Dessa ska täcka godmans och vissa sociala. Bidraget går till den kommun som enligt SoL anses vara placeringskommun. Handläggnings för EKB beräknar Uddevalla utefter Migrationsverkets riktlinjer ligga på 7642 kr per barn kr av de kr som betalas ut bör tillfalla Överförmyndaren. Det är dock oklart hur riktlinjerna ser ut för detta i Melleruds Kommun. Övergripande visar delårsbokslutet att övriga kommer ligga inom ramen för budgeten. Prognos tre bedöms med ovan nämnda ge ett minus, men osäkerheten är stor och antagligen ska det aktuella underskottet tas från den så kallade flyktingpåsen eftersom underskott beror på för ensamkommande barn. Åtgärder för att komma i balans Under år 2014 samt 2015 fattades arvodesbeslut som inte följt riktlinjerna vilket givit avslag på återsökning från migrationsverket som påverkar. Riktlinjer är upprättade och detta beräknas ligga i fas till Handläggningsna för samverkande överförmyndare Uddevalla beräknas också ligga i fas till Prognos 3 8(34)

9 Valnämnd Ordf. Lennart Karlsson Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Verksamhetsbeskrivning Kommunerna har det fulla ansvaret för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. För detta får kommunerna ett anpassat statsbidrag. Inga val är planerade för detta år. Analys Analys verksamhet Inga val kommer att hållas under. Analys ekonomi Verksamheten beräknas hålla budget, Prognos 3 9(34)

10 Kommunstyrelse Ordf. Tommy W Johansson Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Resultaträkningen inkluderar affärsverksamhetens positiva prognos med 150 tkr. Det skattefinansierade resultatet som påverkar kommunens resultat är tkr Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också bereda ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen i Mellerud är även teknisk nämnd. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund, med mera, som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, tillika ekonomiutskott, personalutskott, förhandlingsdelegation och trafik- och krisledningsnämnd. Verksamheten bedrivs i två förvaltningar. Kommunstyrelsens administrativa förvaltning samt Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning Analys verksamhet Alla verksamheter löper på enligt plan. Från och med den 1 mars har ansvaret för Rådahallen flyttats från Samhällsbyggnads- till KS-förvaltningen. Helena Stor Hansson hade det direkta ledningsansvaret för verksamheten. Från och med den 24 oktober är Rådahallen en egen enhet med tf enhetschef Catharina Åbom. Från samma datum har Mario Vasquez tagit över ledningsansvaret för DalslandsCenter och införlivar verksamheten med Medborgarkontoret. Vi kommer snarast att annonsera ut en tjänst som marknads- och näringslivsansvarig, eftersom Helena Stor Hansson sagt upp sig. Inom Plan- och Byggenheten är arbetsbelastningen stor på grund av att vi inte lyckats att anställa en ny chef, samt att bygglovsansökningar har ökat kraftigt. Dessutom ska ett antal detaljplaner omarbetas och nya ska göras. Därför har vi beslutat att anställa ytterligare en handläggare så snart som möjligt. Förutom den ordinarie verksamheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen är det väldigt många projekt på gång både i de kommunala verksamheterna och i den taxefinansierade. Arbetsbelastning är stor inom hela förvaltningen. Dels på grund av många olika projekt och dels på grund av vakanta tjänster. Prognos 3 10(34)

11 Analys ekonomi Kommunstyrelseförvaltningen beräknas göra ett överskott på 1,174 mnkr. Kommunstyrelsens utrymme för att kunna stötta verksamheter som belastats hårt av flyktingmottagandet har inte utnyttjats, prognosen är lagd som om dessa 3,3 mnkr kommer att utnyttjas under året. Det finns fortfarande 2,2 mnkr kvar vid prognostillfället. Förvaltningens medel för oförutsett är det svårt att prognostisera om, utrymmet kan vara fulltecknat efter nästa arbetsutskott. Vid detta prognostillfälle bedöms det ekonomiska resultatet till tkr. Kommunfullmäktige har avsatt 800 tkr för framtagande av detaljplaner. Summan kommer att användas under och 2017, men vi räknar med att det finns cirka 500 tkr som måste användas Prognosen för Samhällsbyggnadsförvaltningen beräknas att hamna med ett överskott på tkr för de skattefinansierade verksamheterna. Under året har fastigheter sålts och genererat en vinst med ca tkr. Utöver detta har skogsbruk gett en vinst med 865 tkr. Denna vinst skall inte användas i driften utan återlämnas till kommunens kassa. För Gatu- och Parkenheten så råder det en viss osäkerhet kring det underskott som deras prognos visar. Därför vill vi säkra upp denna osäkerhet med de andra enheternas överskott. Analysarbete samt ändring av rutiner har gjorts och kommer fortsätta under hösten för att klargöra vad som är orsaken till underskottet. För de affärsdrivande enheterna så är prognosen ett överskott på 150 tkr. Plan- och Byggenheten beräknas göra ett överskott på 300 tkr. Det beror på ökade intäkter för bygglov. Åtgärder för att komma i balans Prognos 3 visar på en budget i balans och därför presenteras inte några åtgärder. Analys måluppfyllelse Analys redovisas i respektive förvaltning. Prognos 3 11(34)

12 Kommunstyrelseförvaltningen Förvaltningschef Ingmar Johansson Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Verksamhetsbeskrivning Den administrativa förvaltningen leds av kommunchefen och direkt underställda är stab, kansli samt enhetschefer för plan- och byggenheten och den administrativa enheten. Kommunchefen ansvarar även för miljö och hälsosamordning, Rådahallen, Medborgarkontor, turistfrågor samt näringslivsfrågor. Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med många olika parter såsom: Dalslandskommunernas kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal och MellerudsNavet. Näringslivschefen är näringslivssamordnare på del av sin tjänst. Det är viktigt att ge möjligheter för företag att starta och utvecklas i Mellerud. Nära dialog sker med företagare och köpmän. Kommunen har överlåtit ansvaret för miljöverksamheten till Dalslandskommunernas kommunalförbund. Miljöverksamheten regleras till en stor del av miljöbalken som styr tillsynsarbetet och upplysningsverksamheten inom naturvård samt strandskydd, miljöskydd, hälsoskydd, täkter, förorenad mark, kemikalieanvändning, avfall med mera. Övrig tillsyn styrs av livsmedels och djurskyddslagstiftning. Miljöstrategiskt arbete är det miljöarbete som inte är lagreglerat myndighetsarbete. Kommunstyrelsen bestämmer inriktning och mål för miljöstrategens och Agenda 21- och folkhälsosamordnarens arbete. Miljöstrategen är anställd av Dalslands miljönämnd men arbetar på uppdrag av Melleruds kommunstyrelse. Analys Analys verksamhet Alla verksamheter löper på enligt plan. Från och med den 1 mars har ansvaret för Rådahallen flyttats från Samhällsbyggnads- till KS-förvaltningen. Helena Stor Hansson hade det direkta ledningsansvaret för verksamheten. Från och med den 24 oktober är Rådahallen en egen enhet med tf enhetschef Catharina Åbom. Från samma datum har Mario Vasquez tagit över ledningsansvaret för DalslandsCenter och införlivar verksamheten med Medborgarkontoret. Vi kommer snarast att annonsera ut en tjänst som marknads- och näringslivsansvarig, eftersom Helena Stor Hansson sagt upp sig. Analys ekonomi De alla flesta enheterna följer enligt plan. Det är den administrativa enheten som visar ett litet positiv resultat. På grund av att en del projekt ännu inte har startats upp. Under kommunchefens ansvar finns det en del medel som inte är uppbokade. Det är osäkert om de kommer att nyttjas fullt ut under. Det är enbart ekonomiavdelning som gör ett litet minus på grund av na för räddningsförbundet NÄRF. Åtgärder för att komma i balans Inga åtgärder presenteras eftersom enheterna följer planerad budget. Prognos 3 12(34)

13 Inriktningsmål Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal alltid sätta medborgaren i centrum Att utveckla ett hållbart samhälle Att stärka förmågan att hantera en krissituation Att stärka infrastrukturen MSÖ-kunskapstest PTS. Andel hushåll i kommunen Antal pendlare (Tåg) Mellerud-GBG, Mellerud- Karlstad Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade Antal anställda utrikesfödda. Antal inflyttade personer från Holland Att utöka samarbetet mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv. Antal elever som påbörjar en utbildning inom ett bristarbetsområde. erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Att utveckla kommunens attraktivitet Att revidera översiktsplanen. Att utöka marknadsföringen av kommunen Antal reviderade översiktsplaner Antal besökande barnfamiljer på Bomässor. Antal besökande barnfamiljer på mässan i Holland. Antal besökare på Dalslandcenter. erbjuda god livskvalité Att främja en jämlik och jämställd hälsa Att främja goda livsvillkor Antal tobakskonsumerande ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet. Antal besökare på ungdomshuset Stinsen Antal deltagande seniorer på friskvårdssatsningar Att projektera ett nytt särskilt boende prioritera barnfamiljer och ungdomar vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän Att aktualisera kommunens planer, policy och reglementen. Antal aktualiserade planer. Analys måluppfyllelse Vi har inte påbörjat översynen av Översiktsplanen ännu. Det beror på alla de detaljplaner som är under framtagande inom Plan- och Byggenheten. De måste vara aktivt involverad i en översyn av Översiktsplanen. Förhoppningen är att arbetet ska inledas under våren Det måste avsättas pengar för extern hjälp att ta fram en reviderad Översiktsplan. Prognos 3 13(34)

14 Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningschef Magnus Olsson Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Verksamhetsbeskrivning Förvaltningschef och ansvarig för förvaltningen är Magnus Olsson. Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltning utför service till kommunens invånare, kommunala förvaltningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Verksamhetsområden är fastighet, parkskötsel, förrådsverksamhet, underhåll och nybyggnation av gator, vatten och avlopp, kost- och lokalvårdsverksamhet, renhållning och fjärrvärme. Verksamhetsområdena vatten och avlopp, renhållning samt fjärrvärme är affärsdrivande verksamheter och särredovisas även i en egen resultattabell. Administrationen - Förvaltningschef Magnus Olsson. Förvaltningens administrativa funktion utför service åt förvaltningens övriga enheter, MILAB, Kommunstyrelsekontoret samt kommunens medborgare. Inom administration ligger övergripande funktioner såsom diariehantering, ekonomi, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Fastighetsenheten - Fastighetschef Peter Mossberg Fastighetsenheten driver och förvaltar alla kommunens egna fastigheter, där också Kommunhuset ingår från januari, som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Hyresavtal som Melleruds kommun tecknar med interna och externa fastighetsägare ska tecknas av Samhällsbyggnads-förvaltningen. Fastighetsavdelningen ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsavdelningen. Fastighetsbeståndet består av ca kvm med fördelningen 25% Socialförvaltningen, 38% Kultur- och utbildningsnämnden, 17% Kommunstyrelsen, 15% externa/övriga hyresgäster, 4% Föreningar samt 1 % ej uthyrningsbara objekt (uppgifter exkl Kv. Ugglan). På kv Ugglan återstår 4 hus som ska rivas. Vi har 4 st hyresgäster kvar och av dessa har 3 st fått nya lägenheter från november månad. Återstående hyresgäst är troligen också löst men vi väntar på besked om detta. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten. Gatu- och Parkenheten - Gatu- och Parkchef Patrik Tellander Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter. Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför Melleruds kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i. Verksamheten omfattar gräsklippning, busk- och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på alla kommunala gator samt gång- och cykelvägar, offentlig belysning, ansvar för kommunförrådet, underhåll av lekplatser, offentlig renhållning samt skötsel av fyra kommunala badplatser. Man ansvarar även för all kommunal skog samt Sunnanå hamn. Serviceenheten - Servicechef Martin Zetterström Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård och kontorsvaktmästeri och har 47 tillsvidareanställda och ca 10 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca m² i kommunens lokaler. Moderna metoder används. I kommunen finns för närvarande 4 produktionskök. Kommunens livsmedelspolicy följs och vi markerar ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fiskemetoder (MSC) på våra matsedlar. Kommunens skolmatsedlar finns som en applikation i mobiltelefon. Tillsammans med Dalslandskommunerna och Säffle kommun har ett kostdatasystem införts. Datasystemet går under namnet "Matilda". Prognos 3 14(34)

15 Verksamheterna Vatten och avlopp (VA), Renhållning samt Fjärrvärme betraktas som affärsverksamheter och redovisas därför också i en egen tabell. Till skillnad från övrig kommunal förvaltning ska dessa helt finansieras av avgifter från brukarna. Det innebär att verksamheternas ackumulerade resultat blir en andel av kommunens eget kapital, d v s en fordran eller en skuld för skattekollektivet. Därför särredovisas affärsverksamheten. Renhållningsenheten - Renhållningschef Patrik Tellander Kommunen ansvarar för hämtning och omhändertagande av hushållsavfall där även slamsugning hos privatpersoner ingår. Verksamheten är en affärsverksamhet och särredovisas. I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral och mottagningsstation för hushållens farliga avfall. Hämtning av hushållsavfall och slamsugning sker av entreprenör. Hushållsavfallet fraktas till Trollhättan för behandling. I kommunen finns sju återvinningsstationer som ägs av FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen). VA-enheten - VA-chef Anders Broberg Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med dricksvatten av god kvalité samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk, 36 avloppspumpstationer samt 25 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Fjärrvärmeenheten - Fjärrvärmechef Peter Mossberg Kommunen har fem mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Särredovisning affärsverksamhet Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvikelse prognos Intäkter Summa intäkter Personal Löpande Summa Resultat Analys Analys verksamhet Administrationen Vår centrala administration löper på som planerat. Förvaltningen har ett fortsatt hårt tryck på att genomföra flera större nybyggnationer samt att man löpande får in förfrågningar om ombyggnationer. Vårt arbete med Vitec felanmälningssystem har kommit i gång. Målet är att ha all felanmälning mot fastighet via detta system vid årsskiftet och att övriga enheter ansluts under första halvåret Ett annat fokusområde är systematiskt arbetsmiljöarbete. Idag saknas mycket dokumentation och rutiner kring detta. En första utbildningsinsats i grundläggande systematiskt arbetsmiljöarbete är genomförd med samtliga anställda. I övrigt råder det bra stämning bland personalen. Fastighetsenheten Under början av året har mycket fokus lagts på att skapa lokaler åt skolans utökade verksamhet. Vi har även gjort renoveringar av 5 st lägenheter i Kommunhuset. Andra större arbeten som är utförda är renovering av Polishuset, Dalslands Center, nya kök på Nordalskolan, Skållerudshemmet och Fagerlidshemmet, målning av avd 4 på Fagerlidshemmet, nya tak på Centrumsalongen, stallet bakom Tingshuset och ny konstruktion och tak på Åsebro skola mellan skola och gymnastiksal. Tallåsens förskola är helrenoverad och inflyttad. Under sommaren har skolorna i Åsensbruk och Åsebro renoverats. Renoveringsarbetet av Tingshuset och hissen på Idrottshuset pågår. Stora arbeten pågår med projektering av ny idrottshall och renovering av Stinsen. Personalgruppen har utökats med en halvtid som i första hand tar hand om Kommunhuset och Bergs. Personalgruppen har kontinuerliga frukostmöten där vi arbetsfördelar och prioriterar arbetsuppgifter. Stämningen i gruppen är bra och alla hjälps åt med olika arbetsuppgifter. Vår sjukfrånvaro är väldigt låg. Kompetensutveckling har skett på fastighetsklimat, heta arbeten, skylift, elsäkerhet och byggherrens arbetsmiljöansvar. Prognos 3 15(34)

16 Gata och Parkenheten Vi har jobbat med lekplatserna som skolan har beställt för att man utökar sin verksamhet. Vi har gjort färdigt utvändigt runt Karolinerskolan. Vi har kört igång ett stort jobb med ett integrations projekt för att underhålla kommunens skogsmark och ängsytor. Vi anlägger en ny väg för Ängenäs området för den nya byggnationen som pågår där. Arbete med att göra Idrottshuset tillgängligt pågår. Vi jobbar åt VA med att gräva och höja standarden på ledningsnätet. Vi har börjat att jobba med Dalaborg för att höja standaren tillsammans med Länsstyrelsen. Serviceenheten Fler gäster (elever) har tillkommit under året vilket påverkar arbetsbelastningen för både kost o lokalvårdarna. Samtidigt ökar råvarukostnaden då allt fler portioner lagas i våra kök. Köket är klart på Karolinerskolan och produktionen är flyttad från Karolinens servicehus till Karolinerskolans kök. Fyra nya medarbetare har tillsvidareanställts. SRY-utbildning har genomförts för nya lokalvårdare. Under året har Anticimex genomfört utbildningar i livsmedelshygien för kostmedarbetarna. Ingvar Kardemark har gått i pension och efterträtts av Martin Zetterström. Renhållningsenheten Renhållningen har gjort två provpunkter för grundvatten som Länsstyrelsen kräver innan godkännande av sluttäckning kan ske. Länsstyrelsen kräver också mätning av de sista lagren i sluttäckningen ovan bentonitmattan vilket utfördes precis före semester. Inmätning av hela området kommer att ske under hösten och rapporten till Länsstyrelsen ska vara insänd före Arbetet med den gemensamma avfallsplanen för Dalslandskommunerna har avstannat eftersom det är dålig respons från vissa kommuner. Här kommer det att behövas en konsult som processledare för att alla ska ta fram sitt material. Styrgruppen tar över arbetet för att anlita en konsult. VA-enheten Driften av avloppsreningsverken och vattenverken löper på normalt. Vi håller på att slutföra renovering av rötkammaren på Sunnanå reningsverk och vi har bytt kolfiltren i Vita Sannars vattenverk. Vi planerar att under byta ledningar i befintliga gator enligt gällande saneringsplan för att minska ovidkommande vatten och minimera vattenläckor. Vi har bytt en pumpstation och planerar att byta ytterligare en pumpstation under hösten. Provtagning pågår enligt plan för att säkerställa ny placering av vattenintag vid Vita Sannar vattenverk. Denna beräknas vara klar under Detta innebär att investeringen av ny ledning har skjuts till slutet av De nya doseringspumparna för soda har provkörts med gott resultat och ger vattenverket en stabilare drift, pumparna kommer att färdig monteras under oktober. Den ändrade slamhantering vid Sunnanå reningsverk på grund av att sluttäckningen av Hunnebyns sopstation var färdig, har lett till en dyrare slamhantering men också till luktstörning vid reningsverket i Sunnanå, för att minska luktstörningarna har vi tagit bort all mellan lagring och skickar numera iväg slammet direkt. Antalet nya VA-anslutningar till det befintliga VA-nätet har varit fler än tidigare år vilket ger en ökad intäkt till VAkollektivet. Personalen har haft några kortare sjukskrivningar under februari i samband med influensatiderna. Angående utbildning av personalen så ger vi VA-kompetens till de nyanställda under året, exempelvis har Anders Broberg gått kurs i VAekonomi. Vi har prioriterat verksamheten och underhållsarbeten i höst och har därför skjutit de planerade utbildningarna för Martin Forsberg och Martin Oscarsson i grundkurs gällande avloppsrening. Stig-Arne Larsson har varit på ett seminarium om säkerhet gällande vattenkvalité och Martin Forsberg har gått en kurs i svetsteknik under våren. Fjärrvärmeenheten På Rådaskolans panncentral ha vi bytt styrsystemet för att säkerställa driften. På Klackens panncentral har vi gjort ett större underhållsarbete på pelletspannan och i höst har vi gjort arbete med driftoptimering av flispannorna. Panncentralen i Södra Åsen har en utsliten brännare och ett utdömt styrsystem som bytts i höst. Projektering och upphandling av Östra Mellerud pågår. Personalen arbetar mindre mot fastighet och kan utföra mer underhållsarbete på våra pannor som säkerställer driften på ett bättre sätt. Deltagit på fjärrvärmemässa under hösten. Sjukfrånvaron är väldigt låg. Analys ekonomi Prognosen för året beräknas att hamna med ett överskott på tkr. för de skattefinansierade verksamheterna. Under året har fastigheter sålts och genererat en vinst med ca tkr. Utöver detta har skogsbruk gett en vinst med 865 tkr. Denna vinst skall inte användas i driften utan återlämnas till kommunens kassa. För Gatu- och Parkenheten så råder det en viss osäkerhet kring det underskott som deras prognos visar. Därför vill vi säkra upp denna osäkerhet med de andra enheternas överskott. Analysarbete samt ändring av rutiner har gjorts och kommer fortsätta under hösten för att klargöra vad som är orsaken till underskottet. För de affärsdrivande enheterna så är prognosen ett överskott på 150 tkr. Åtgärder för att komma i balans I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas. Prognos 3 16(34)

17 Inriktningsmål Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal alltid sätta medborgaren i centrum Att utveckla ett hållbart samhälle Att öka andelen förnybar energi Andelen % av olja och el ska minska Utredning och projektering för minskning av olja och el för uppvärmning ska vara färdigställt erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt erbjuda god livskvalité Att främja en jämlik och jämställd hälsa Att projektera ett nytt särskilt boende Komplett material framtaget prioritera barnfamiljer och ungdomar vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Analys måluppfyllelse För särskilt boende på Ängenäs så pågår revidering av programhandling tillsammans med partigrupperna. Detta gör att projektering försenas. Vårt mål att nå färdiga handlingar till årsskiftet kommer inte att uppnås. För fjärrvärmeutbyggnad så löper det på enligt plan medan arbetet med byte av värmekälla vid Karolinerskolan ej påbörjats pga. tidsbrist. Prognos 3 17(34)

18 Plan- och byggkontoret Ordf. Karin Hilmér Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Verksamhetsbeskrivning Byggnadsnämndens verksamhet innefattar handläggning av bygglovsansökningar, bygganmälan, sotningsverksamhet, tillsynsarbete, strandskyddsdispenser, arbete med kommunens detaljplaner, uppdatering av kartor, upprättande av adress- och byggnadsregister och handläggning av kommunens tomtkö, samt information till medborgarna. Plan- och byggenheten står även Kommunstyrelsen till tjänst när det gäller översiktlig planering i kommunen eller yttranden till inkomna remisser. Byggnadsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Analys Analys verksamhet Arbetsbelastningen på enheten är extrem. Det har inte varit möjligt att rekrytera någon arkitekt sedan Gabriella slutade för över ett år sedan. Det har lösts genom att vi köper in arkitektkompetensen av en konsultfirma under en till två dagar per vecka. Dessutom får kommunchefen ta ett ett närmare chef- och ledarskap. Byggloven har ökat i förhållande till motsvarande tid förra året. En stor mängd detaljplaner ska revideras och en del är helt nya. Från och med den 1 januari 2017 kommer ännu en plan- och bygglovshandläggare att anställas. Intervjuer kommer att ska den 28 oktober. Analys ekonomi På grund av en ökning av byggloven har också intäkterna ökat. På kostnadssidan är det också ett litet överskott. Det innebär att nämnden beräknar ett överskott på 300 tkr vid årets slut. Åtgärder för att komma i balans Inga åtgärder presenteras eftersom budgeten beräknas vara i balans. Prognos 3 18(34)

19 Inriktningsmål Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal alltid sätta medborgaren i centrum erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt erbjuda god livskvalité Att skapa goda förutsättningar för ett attraktivt boende. Att revidera minst två detaljplaner Antal utökade detaljplaner. Antal ändamålsanpassade detaljplaner. Antal ändrade detaljplaner. Att utforma två nya detaljplaner Antal nya detaljplaner. Antal nya detaljplaner. prioritera barnfamiljer och ungdomar vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Att uppmuntra till ett hållbart byggande Att utöka informationen om energieffektiva hus till allmänheten Antal e-informationsblad som läggas upp på hemsidan. Analys måluppfyllelse Det är en lång startsäcka när en översyn eller en ny detaljplan ska göras. Enheten är i bra fas i detaljplanearbetet. Översyn av detaljplan på Klacken är klar. Båda detaljplanerna vid Rådahallen och i Östra Järn har varit ute på samråd. Cirkusplatsen, Sapphult och Ängenäs är påbörjade. Den nya detaljplanen på Kurran har ännu inte påbörjats. Det kommer inte att finnas någon möjlighet att göra en översyn av Översiktsplanen. Prognos 3 19(34)

20 Nyckeltal Nyckeltal avser antal beviljade Bokslut 2015 Prognos 1 Delårsbokslu t Prognos 3 Bokslut Bygglov BN Bygglov DEL Rivningslov Marklov Skyltlov Förhandsbesked Anmälan Strandskyddsdispens Planbesked Avslagna blov/str.sk Ovårdad tomt Ovårdad byggnad Olovlig byggnad Sotningsdispenser Adressättning Tillsyn EAH pågående objekt Tillsyn OVK pågående objekt Tillsyn hissar pågående objekt Sanktionsavgifter Viten Tillsyn lekplatser, pågående objekt Nyckeltalen avser tom 0930, anmälan består av följande delar: rivning, Wc/va, eldstad, väsentliga ändringar, attefall ny- och tillbyggnad. Prognos 3 20(34)

21 Kultur- och utbildningsförvaltningen Ordf. Rune Stenén Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Verksamhetsbeskrivning Kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, grundskola, fritidshem, familjedaghem, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI (Svenska För Invandrare) och ungdomsverksamhet på Stinsen. Inom förvaltningen ingår KulturMellerud. Organisationen består av åtta rektorsområden fördelade på ett team för förskola till åk 6 och ett team för åk 7-9, gymnasieskola, vuxenutbildning och kultur. Inom varje team finns elevhälsa där det ingår rektorer, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. I förvaltningen finns åtta rektorer och en förskolechef, 2,5 tjänst skolkuratorer och 2,5 tjänst skolsköterska. Skolpsykologkompetens anlitas på konsultbasis. SYV (Studie och Yrkesvägledare) finns på Rådaskolan, Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. I kommunen finns fem förberedelseklasser placerade på Nordalsskolan, Rådaskolan, Fagerlidsskolan, Karolinerskolan och Åsens skola. Nyanlända elever skrivs in både i förberedelseklassen och i en ordinarie klass. Inskrivningstiden i förberedelseklassen beror på individuella faktorer som ålder, skolbakgrund och språkutvecklingen i svenska. Förskoleverksamhet I enlighet med skollagen erbjuds förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år enligt följande: I den utsträckning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete och/eller studier. 15 timmar per vecka för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa. 15 timmar per vecka, 35 veckor/525 timmar per år, så kallad allmän förskola, avgiftsfritt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. Med undantag för allmän förskola betalar föräldrarna avgift enligt särskild bestämmelse. Förskoleverksamhet bedrivs på sex förskolor och familjedaghem (dagbarnvårdare). Försöksverksamheten med kvällsomsorg som startade i februari 2015 på förskolan Lunden upphörde 31 januari på grund av minskad efterfrågan av kvällsomsorg. Obligatoriska skolformer inklusive skolbarnsomsorg och förskoleklass I enlighet med skollagen erbjuds förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år samt nioårig grundskola för alla barn i åldern 7-16 år. Barn som tillhör särskolans personkrets erbjuds skolgång inom Melleruds särskola. Kommunen har sex grundskolor, en skola F-3, fyra skolor F-6 och en skola 7-9. Nio förstelärare i kommunen är anställda för att öka skolans måluppfyllelse. En utvärdering av förstelärarnas arbete har skett i ledningsgruppen under våren. På Rådaskolan finns Melleruds särskola med elever i grund -och träningssärskola. En del av kommunens särskoleelever går även i andra kommuner. Elever från andra kommuner går också i kommunens grundsärskola. Skolbarnsomsorgen erbjuder omsorg för barn i åldern 6-13 år på lov och utanför ordinarie skoltider utifrån de behov som uppstår på grund av vårdnadshavares arbete eller studier. Föräldrarna betalar avgift. Fritidshem finns på samtliga grundskolor utom på Rådaskolan. Melleruds grundsärskola erbjuder förlängd skolbarnsomsorg för särskoleelever. Stinsens verksamhet har öppet 4 dagar i veckan. Besöksantalet har ökat kraftigt och de flesta av besökarna är nyanlända ungdomar. Ungdomsgymnasium Kommunen bedriver egen gymnasieskola på Dahlstiernska gymnasiet. På skolan finns följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet med inriktningarna media och musik, Lärlingsprogram med olika yrkesutbildningar, Introduktionsprogrammet och VVS- programmet som finns i Åsensbruk. Naturvetenskapsprogrammet upphörde från och med höstterminen -16 För övriga nationella program köps platser i andra kommuner. Melleruds kommun har samverkansavtal med flera kommuner i regionen. Prognos 3 21(34)

22 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen innefattar Utbildning på grundskolenivå för vuxna Utbildning på gymnasienivå för vuxna Svenska för invandrare Särskola för vuxenstuderande Stöd till studerande på utlokaliserade högskolekurser Vuxenutbildningens verksamhet bedrivs i Dahlstiernska gymnasiets lokaler men bedrivs även i Melleruds IF:s klubblokal samt gamla brandstationen i Mellerud. Utbildningsdelen bedrivs till stor del i egen regi, men även genom samverkan mellan Dalslandskommunerna. KulturMellerud Biblioteket, Kulturskolan och Kulturbruket på Dal bildar enheten KulturMellerud. Bibliotekslagen och våra egna mål slår fast att alla kommuninvånare och besökare ska ha tillgång till ett bibliotek för att kunna ta del av litteratur, tidningar, tidskrifter och media i annan form samt information och kulturell verksamhet. Både vad det beträffar biblioteksverksamhet kulturskolan och kulturarrangemang finns ett fungerande samarbete med grundskolan och gymnasieskolan. Samtliga grundskolor har skolbibliotek. Biblioteket på Dahlstiernska är det bibliotek som är i behov att utvecklas. Kulturskolan samarbetar med kulturskolorna i övriga Dalsland. Ansvarig för programverksamheten på Kulturbruket är Kulturbruksstyrelsen, ett självstyrelseorgan som rapporterar till kultur- och utbildningsnämnden. För programverksamheten har Kulturbruksstyrelsen bidrag från Västra Götalandsregionen. Det finns ett etablerat samarbete med Konserthuset i Vara. Kulturbruket har i början av året anställt en informatör som ansvarar för kulturbrukets hemsida. Analys Analys verksamhet Under föregående läsår har grundskolan haft en kraftig elevökning. Grundskolan har 15 oktober 1044 elever varav 115 är asylsökande. Orsaken till den kraftiga elevökningen under året beror på ökningen av nyanlända elever. Både grundskolan och gymnasiet har en stor andel asylelever. Det ökande invånarantalet i kommunen har medfört en ökad efterfrågan av barnomsorg. 388 finns i förskolans verksamhet i oktober. Verksamheten Svenska för invandrare har 215 elever och verksamheten för vuxenstuderande 119 elever i oktober. Användning av IT verktyg har ökat kraftigt under de senaste åren. För att IT användningen skall leda till en ökad måluppfyllelse är det viktigt att IT används på rätt sätt i undervisningen. Förvaltningen har därför under året arbetat med att upprätta en lokal IT strategi som utgör ett stöd för IT verktyget i undervisningen. Strategins syfte är att utveckla och vägleda det pedagogiska arbetet med stöd av IT (Informationsteknologi) i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola i Melleruds kommun. IT-strategin anger de förutsättningar och insatser som krävs för att elever och personal ska utveckla en digital kompetens. IT-användningen i skolorna ska stimulera eleverna, öka elevernas lärande och göra skolarbetet roligare. Alla anställda ska vara väl insatta i IT-strategin och tillägna sig vad den innebär för det dagliga arbetet. Planen ska utvärderas och revideras vart fjärde år med start Förskola En ökad efterfrågan på barnomsorgen råder främst på grund av en ökning av antalet nyanlända till Mellerud. Lundens förskola har utökats med två avdelningar belägna i leasade moduler, Tallåsens förskola har renoverats och öppnade i början av sommaren. Nämnden fattade beslut om att inte bedriva kvällsomsorg från och med februari. Förvaltningen har en utvecklingsgrupp i kommunen som utvecklar förskolornas verksamhet och kvalitetsarbete. Utvecklingsgruppens arbete ger en mer likvärdig förskola i Mellerud med gemensamma dokument, underlag och service. Förskolans personal har gått ICDP utbildning vilket är ett hälsofrämjande program som uppmärksammar det positiva samspelets avgörande betydelse En fortsatt utmaning är att rekrytera legitimerade förskollärare till förskola. Lärarbristen i Sverige har lett till en ökad rörlighet med lärartjänster mellan kommunerna. För att klara en framtida kompetensförsörjning av lärare till Mellerud behöver förvaltningen fortsatt arbeta intensivt med att marknadsföra Mellerud som en attraktiv kommun att arbeta i. Fritidshem Kommunens fritidshem har utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete med uppföljning av fritidshemmets verksamhet i relation till de nationella målen. Skolverkets verktyg för självskattning BRUK har använts som hjälp/verktyg i arbetet för att identifiera för utvecklingsområden. Fritidspersonalen har gått ICDP utbildning vilket är ett hälsofrämjande program som uppmärksammar det positiva samspelets avgörande betydelse. Fritidshemmen kommer utveckla sitt samarbete med skolan under. Grundskola med förskoleklass Grundskolan har ett kraftigt ökat elevantal och förnärvarande cirka 89 elever som med uppehållstillstånd (15 oktober). Även gruppen asylelever har ökat. Mellerud har under 2015 haft den största ökningen av asyl- och kommunplacerade elever bland Fyrbodals fjorton kommuner. Ökningen av nyanlända elever har medfört en lokalbrist. Ombyggnationer har under året skett på Rådaskolan och Fagerlidsskolan för att rymma fler elever. Prognos 3 22(34)