Melleruds kommun Prognos

Transkript

1 1 kommun Prognos 3 Innehåll Omvärld... 2 Periodens resultat... 2 Kommentar... 3 God ekonomisk hushållning... 4 Kommunfullmäktige... 5 Revision... 5 Överförmyndare... 6 Valnämnd... 6 Kommunstyrelsen... 7 Kommunstyrelseförvaltningen... 8 Samhällsbyggnadsförvaltningen Byggnadsnämnden Kultur och utbildningsnämnden Socialnämnden... 25

2 kommun Prognos 3 2 Delårsrapporter med prognos inhämtas i den omfattning kommunstyrelsen beslutar. I år lämnar nämnder och förvaltningar uppgifter för en samordnad årsprognos tre gånger. Första gången efter april, andra gången efter augusti vilken redovisas tillsammans med delårsbokslutet, årets sista prognos redovisas efter oktober. Nämnderna redovisar denna prognos med hjälp av samma mall och rutin som vi tagit fram för delårsbokslut och bokslut. En prognos per enhet/verksamhetsområde redovisas till ansvarig nämnd, i denna rapport redovisas förvaltningschefens analys över sitt ansvarsområde. Omvärld Den svenska ekonomin befinner sig sedan ett par år tillbaka i en konjunkturåterhämtning. Inhemsk efterfrågan växer snabbt och BNP beräknas såväl i år som nästa år öka med drygt 3 procent. Tillväxten i den svenska ekonomin gör att sysselsättningen ökar och arbetslösheten gradvis pressas tillbaka. I slutet av nästa år beräknas den svenska ekonomin nå konjunkturell balans, arbetslösheten har då nått ner mot 6½procent och inflationstalen, enligt KPI, ligger nära 2 procent. De följande åren beräknas den svenska ekonomin befinna sig i konjunkturell balans, ett tillstånd då varken högeller lågkonjunktur kan sägas råda. Arbetslösheten uppgår till strax över 6 procent och KPIF-inflationen (inflationen rensat för effekten av ändrade räntor) ligger stabilt på 2 procent. Samtidigt växer BNP årligen med drygt 2 procent. Den samhällsekonomiska utvecklingen åren är mer osäker. Enligt vår kalkyl ser vi då en långsammare tillväxt och stigande räntor. Vi räknar med att de offentliga finanserna kommer att visa underskott alla år fram till 2019, men underskottet förväntas gradvis minska. Källa SKL Ekonomirapporten Okt Periodens resultat Årets tredje prognos visar ett positivt resultat på 14,2 Mnkr, att jämföra med det ursprungligen budgeterade resultatet på 24,2 mnkr och med budgeterat resultat efter beslutad tilläggsbudget 23,1 mnkr. Tilläggsbudget är beslutad för: Driftsbudgeten. Socialnämnden för redovisat överskott, 400 tkr Byggnadsnämnden till datasystem, 200 tkr Överförmyndaren för obalanser i budget, 300 tkr Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning till ökade kapital, 200 tkr Påverkar det budgeterade resultatet med tkr Investeringsbudgeten. Kommunfullmäktige har beslutat att införa föreslagen modell för komponentavskrivning. Det innebär att investeringsbudgeten utökas med 2,1 Mnkr avseende reinvesteringar och att motsvarande belopp frigörs i underhållsbudgeten för annat. Verksamheternas netto exkl finansieringsdelen redovisar sammantaget ett resultat som är 8,5 mnkr sämre än årets budget. Skatt och bidrag är 3,8 Mnkr sämre än budget. Finansnettot beräknas bli ca 700 tkr bättre än budget. Finansieringsdelen av verksamhetens netto redovisar en positiv avvikelse med 2,8 mnkr. Orsaken är Återbetalning av premier avseende afa för år 2004 med beräknat 4,3 mnkr samt pensionsna ökar med 1,3. Kompensationen för borttagning av sänkt Po för unga kompenseras inte fullt ut, ger ett förväntat underskott med 300 tkr. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter, avgifter och specialdestinerade statsbidrag, täcker verksamhetens brutto med 26 procent, vilket är något över budget. Verksamhetens Verksamhetens brutto uppgår i årsbudgeten till 651 mnkr. I prognosen uppgår bruttona till 674 mnkr. Affärsverksamhet Begreppet affärsverksamhet används för VA- och renhållningsverksamheterna samt fjärrvärme. Dessa verksamheter har bl.a. gemensamt att de lyder under mervärdeskattelagen. Att finansieringen sker till 100 procent via nyttjarnas avgifter samt att självkostnadsprincipen gäller över tid. För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen redovisas resultaten som en skuld eller fordran till respektive taxekollektiv. Prognosen visar att den del av affärsverksamheten som avser renhållning beräknar ett positivt resultat med 50 tkr,

3 3 fjärrvärme beräknar ett positivt resultat med 85 tkr och Va-verksamheten räknar med ett 0-resultat. Skatter och statsbidrag För budgetåret är utdebiteringen 22:60 per skattekrona. Beräkningen av skatter och bidrag utgår från Sveriges kommuners och landstings skatteprognos per oktober. Prognosen har justerats med kommunens egen befolkningsprognos. Skatteintäkter för beräknas bli ca 2,4 mnkr lägre än budgeterat, årets utjämningsbidrag förväntas bli 0,9 mnkr lägre, fastighetsavgiften beräknas 0,6 mnkr sämre än budget. Sammantaget 3,8 mnkr sämre. Finansnetto Finansiell kostnad för återlån av pensioner samt långfristiga lån beräknas understiga budget med 702 tkr. Övrig finansiering Ingen ny prognos över kommunens pensionsskuld och pensionsutbetalningar har gjorts, det är samma underlag som i prognos 2, Po för yngre beräknas ge 300 tkr i högre kostnad än beräknat. Kommunen har erhållit återbetalning av premier för ags-kl för åren och från 2012 har ags-kl och avgiftsbefrielseförsäkringen haft nollpremie. Möjligheten att återbetala premier från 2004 har utretts och beslutats ske i november. I denna prognos ingår återbetalda premier med 3,4 mnkr. Låneskuld Under året är det inte budgeterat någon amortering. I slutet av beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 121 mnkr. Resultaträkning Kassaflödesanalys Belopp i Mkr Bokslut 2014 Budget Prognos Prognos 2016 Belopp i Mkr Bokslut 2014 Budget Prognos Prognos 2016 Intäkter 153,4 159,3 176,3 159,5 Löpande verksamhet 18,8 43,9 37,2 43,8 Kostnader -607,6-629,8-652,5-651,8 Investeringsverksamhet -1,6-16,6-34,5-49,0 Avskrivningar -22,2-21,0-21,0-20,8 Finansieringsverksamheten -30,0-1,2 0,0 Verksamhetens netto -476,4-491,4-497,2-513,0 Periodens kassaflöde -12,8 27,3 1,6-5,2 Skatteintäkter 317,7 329,3 326,9 339,4 Likvida medel Statsbidrag & utjämnin 164,4 169,6 168,7 181,1 Vid periodens början 39,6 12,3 26,8 28,4 Fastighetsavgift 17,2 18,9 18,4 18,5 Vid periodens slut 26,8 39,6 28,4 23,2 Summa skatt & bidrag 499,3 517,8 514,0 539,0 Räntenetto -3,6-3,3-2,6-2,5 Periodens resultat 19,3 23,1 14,2 23,5 Resultatsandel 3,9% 4,5% 2,8% 4,4% Balansräkning Driftsredovisning prognos helår Avräkning mot budget Bokslut Budget Prognos Prognos Bokslut Prognos Prognos Prognos Belopp i Mkr Nämnd KF Tillgångar Ks Anläggningstillgångar 382,8 411,4 397,5 425,7 - varav Ks Adm Omsättningstillgångar 72,5 70,7 74,1 68,9 - varav Ks Samhäll Summa tillgångar 455,3 482,1 471,6 494,6 - affärsvht inom linjen BN Skulder KUN Eget kapital 196,4 215,0 210,7 234,2 SN Avsättningar 16,8 35,6 18,8 18,3 Finansiering Långfristiga skulder 128,6 120,9 128,6 128,6 - varav jämförelsestörande Kortfristiga skulder 113,5 110,7 113,5 113,5 Verksamhetens nettokost Summa skulder 455,3 482,1 471,6 494,6 Skatt & bidrag Pensionsskuld 222,9 220,4 217,9 214,2 Finansnetto Soliditet -6% -1% -2% 4% Summa Budgeterat resultat Årets resultat Kommentar Prognosen för 2016 som redovisas ovan är Kommunfullmäktiges budget från i juni uppräknad med aktuell skatteprognos och ett invånarantal på invånare.

4 Under förutsättning att finansieringen utvecklas enligt denna prognos och att verksamheter och aktiviteter i drifts- och investeringsbudget i övrigt håller sig inom tilldelade ramar för, skapas en likviditet på 39,6 Mkr. Den nivån ger utrymme för att köpa Börsenfastigheten utan ytterligare upplåning. 4 Björn Lindquist Ekonomichef God ekonomisk hushållning Finansiella mål Kommunfullmäktige har fastställt finansiella mål vilka ska uppnås under budgetåret Resultatnivån ska uppgå till 4 % av intäkterna från skatter och bidrag. För är resultatnivån budgeterad till 4,5 % inklusive effekterna av tilläggsbudgeten. Helårsprognosen uppgår till 2,8 %. Målet uppfylls inte. Investeringsnivån ska ligga i nivå med avskrivningsnivån. Aktuell prognos över investeringsvolymen uppgår till 34,5 mnkr. Årets avskrivningar är beräknade till 21 Mnkr. Målet uppfylls inte. Låneskulden ska amorteras i minst den takt som återlån av pensionsmedel ökar. Förändringen av ansvarsförbindelsens storlek beräknas innebära en minskad pensionsskuld på 5 Mnkr. Ingen amortering kommer att ske under. Målet uppfylls. Avstämning av Kommunfullmäktiges tre finansiella mål för budget visar att resultatmålet inte uppfylls, investeringsmålet uppfylls inte, amorteringsmålet uppfylls. Verksamhetsmål I budget och bokslut finns en mål hierarki för verksamheterna. Kommunfullmäktiges verksamhetsmål ska brytas ner till nämndens mål av ansvarig nämnd. Flera av nämndernas mål har första uppföljningstidpunkt efter första halvåret. Förvaltningarnas arbete mot målen och arbetet med att ta fram handlingsplaner och aktiviteter har förbättrats. Förvaltningarnas sammanställning över måluppfyllelse och analys av denna framgår av respektive förvaltningschefs analys. I denna prognos redovisas nämndernas mål och de nyckeltal som används för att indikera måluppfyllelse.

5 Kommunfullmäktige 5 Ordf. Morgan E Andersson Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige är kommunens beslutande församling. Fullmäktige består av 31 förtroendevalda ledamöter. Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Det är fullmäktige som bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Överförmyndaren tillsätts av fullmäktige, tillsyn av verksamheten sker av Länsstyrelsen. Valnämnden är en obligatorisk nämnd där fullmäktige utser ordförande och vice ordförande. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning bidrar revisionen till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Analys Verksamheten följer planen och fn finns det inga tydliga tecken som kan ge några större avvikelser i kommande bokslut. Under våren har kommun slutit avtal med Uddevalla kommun om förvaltningstjänster. Revision Ordf. Joacim Magnusson Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Personal Löpande Sa Resultat Verksamhetsbeskrivning Revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner ansvarar för. Revisionen ger legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling av verksamheten. Analys I de fall det inte uppstår något revisionsbehov utöver den beslutade revisionsplanen så kommer revisionens anslag att räcka till.

6 6 Överförmyndare Överförmyndare Frida Larsson Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Verksamhetsbeskrivning Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år. Överförmyndarens huvuduppgift är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller ta tillvara sina intressen. Denna myndighet tillser att personer som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande får hjälp av god man eller förvaltare för att sköta ekonomi och annat så att vardagen fungerar bra. Överförmyndaren har också som uppgift att bevaka de minderårigas rätt i samhället. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, del i dödsbo eller om barnet saknar förmyndare/föräldrar. Länsstyrelsen utövar tillsyn över verksamheten Analys På grund av den osäkerhet som råden när det gäller återsökbara pengar från migrationsverket blir prognosen någon osäker. Enligt prognos tre kommer budgeten att hållas. Valnämnd Ordf. Lennart Karlsson Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Personal Löpande Sa Resultat Verksamhetsbeskrivning Kommunerna har det fulla ansvaret för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. För detta får kommunerna ett anpassat statsbidrag. Inga val är planerade för detta år.

7 Analys 7 Förväntas hålla budget, möjligtvis ett litet överskott. Kommunstyrelsen Ordf Tommy W Johansson Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Resultaträkningen inkluderar affärsverksamhetens positiva prognos med Det skattefinansierade resultatet som påverkar kommunens resultat är tkr Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också bereda ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen i Mellerud är även teknisk nämnd. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund, med mera, som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, tillika ekonomiutskott, personalutskott, förhandlingsdelegation och trafik- och krisledningsnämnd. Verksamheten bedrivs i två förvaltningar. Kommunstyrelsens administrativa förvaltning samt Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning Analys Kommunstyrelsens administrativa förvaltning redovisar en prognos på plus tkr, se respektive enhets analys. Samhällbyggnadsförvaltningen redovisar en prognos på minus tkr varav affärsverksamhet ett plus på 134 tkr. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att riva kv Ugglan utan att förvaltningen tilldelats budgetmedel. Rivningen påbörjades 2014 och belastade då resultatet med 400 tkr under beräknas resultatet försämras med 3,4 mkr och ett driftsunderskott med 300 tkr. Affärsverksamhetens överskott är en skuld till taxekollektivet och får inte tas med i kommunens resultat. Kommunstyrelsens resultat uppvisar därmed ett underskott på tkr.

8 Kommunstyrelseförvaltningen 8 Kommunchef Ingmar Johansson Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Verksamhetsbeskrivning Den administrativa förvaltningen leds av kommunchefen och direkt underställda är stab, kansli samt enhetschefer för Plan- och Byggenheten och den administrativa enheten. Kommunchefen ansvarar även för miljö och hälsosamordning, Medborgarkontor, turistfrågor samt näringslivsfrågor. Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med många olika parter såsom: Dalslandskommunernas kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal och Navet. Kommunutvecklaren är näringslivssamordnare på del av sin tjänst. Det är viktigt att ge möjligheter för företag att starta och utvecklas i Mellerud. Nära dialog sker med företagare och köpmän. Kommunen har överlåtit ansvaret för miljöverksamheten till Dalslandskommunernas kommunalförbund. Miljöverksamheten regleras till en stor del av miljöbalken som styr tillsynsarbetet och upplysningsverksamheten inom naturvård samt strandskydd, miljöskydd, hälsoskydd, täkter, förorenad mark, kemikalieanvändning, avfall med mera. Övrig tillsyn styrs av livsmedels och djurskyddslagstiftning. Miljöstrategiskt arbete är det miljöarbete som inte är lagreglerat myndighetsarbete. Kommunstyrelsen bestämmer inriktning och mål för miljöstrategens och Agenda 21- och folkhälsosamordnarens arbete. Miljöstrategen är anställd av Dalslands miljönämnd men arbetar på uppdrag av kommunstyrelse. Analys Kommunstyrelsens administrativa förvaltning har en diversifierad verksamhet med många enstaka händelser och aktiviteter. Det finns osäkerheter inom flera verksamheter men det är för tidigt att ha en klar uppfattning om hur det påverkar utfallet vid kommande årsskifte. Den centrala enheten har ett visst utrymme för oförutsedda händelser, allt är inte uppbokat och det brukar ge ett litet överskott, i denna prognos är ett plus på 800 tkr medräknat. Ekonomiavdelningen konstaterar att budgeten för räddningstjänsten är för lågt beräknad och räknar därmed ett underskott på 195 tkr. It-driften har effektiviserats och beräknas ge minskade med 229 tkr. På grund av vakanser befaras vissa konsult inom personalenheten öka, men en vakant personalchefstjänst ger en prognos på 200 tkr i lägre. Kanslienheten redovisar att kommunen kan komma att bli återbetalningsskyldig för förskotterade bidrag från Eu vad gäller volontärverksamheten samt ej utnyttjat bidrag från MSB. Det är också oklart hur stor del av bygdepengen som kommer att utnyttjas. Kommunutvecklaren bedriver sin verksamhet inom budget. Sammantaget lämnas en prognos på plus tkr. Miljö- och hälsorådet Miljö- och hälsorådet arbetar med insatser, aktiviteter och projekt utifrån de utmaningar som beskrivs i den lokala folkhälsopolitiska policyn för kommun. Stort fokus ligger på trygga och goda uppväxtvillkor. Här arbetar rådet bland annat med ungdomshuset Stinsen som arena. I övrigt har rådet intensifierat arbetet med grannsamverkan och under första kvartalet har tre nya föreningar startat upp i kommunen. Vidare har arbetet med föräldrastöd på webben kommit igång och förväntas bli klart under året. Alla insatser och aktiviteter som miljö- och hälsorådet genomför, redovisas tillsammans med budget årligen i avtalsuppföljningen till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Projekt- och förändringsarbete initieras ständigt och inom flera områden förväntas verksamheten bidra till samordnings- och utvecklingsprocesser.

9 Kommunfullmäktiges mål 9 Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål Beskrivning Nyckeltal Period erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Utveckla näringslivet Kommunen ska arbeta för att främja tillväxt i befintliga företag samt göra hela kommunen attraktiv för nyetableringar. På så sätt kan fler arbetstillfällen skapas. Nystartade företag Svenskt näringslivs ranking Antal gästnätter. erbjuda livskvalitet Ett friskare Mellerud kommun ska främja goda levnadsvanor. Alla ska ha tillgång till trygga och goda uppväxtvillkor, och ett åldrande med god livskvalitet. Antal ungdomar som använder ANTD, CAN-enkät. Antal ungdomar som deltar på drogfria arrangemang. Antal deltagare i Stegkampanjen Antal fysiskt aktiva kommuninvånare, Nationella folkhälsoenkäten (HPLV) Antal fallskador Antal besökare på föräldrastödsida Utveckla integration innebär att inte behöva ge upp sin särart för att uppnå likvärdiga ekonomiska, sociala och politiska villkor. kommun ska arbeta för att mångfald bejakas. Minst 50 % av kommunens anställda personal ska känna till kommunens Integrations policy med tillhörande handlingsplan. Kvartal 3 vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Utveckla Infrastrukturen Kommunens täckning av 100 MB fiber ska ha ökat med minst 10 % Öka antalet avgångar till och från Mellerud Halvår 2 Utveckla marknadsföringen Kommunen ska arbeta för ökad inflyttning genom ökad synlighet och ökat ambassadörskap Inflyttade hushåll från Holland. Nöjd Kund undersökningen Nystartade företag Det totala antalet nystartade företag kommer att redovisas under våren 2016, då Credit Safe kommer med statistik på det totala antalet enskilda firmor som startats. Antalet nystartade bolag, 11 st, för januari-juni, är Bolagsverkets siffror. Här finns inte de icke namnregistrerade enskilda firmorna med, utan bara de enskilda firmor som registrerat sitt namn hos Bolagsverket. 22 stycken bolag registrerade enligt Bolagsverket tom oktober. Då är inte kooperativ eller föreningar medtaget.

10 Svenskt näringslivs ranking I undersökningen från Svenskt Näringsliv steg vi 63 platser i år och är på 102 plats av Sveriges kommuner. Antal ungdomar som använder ANTD, CAN-enkät. Enligt avtal med regionen så genomförs CAN drogvaneundersökning var tredje år. I de fall skolan gör egna undersökningar kommer dessa att användas enskilt eller som komplement vid rapportering. Antal ungdomar som deltar på drogfria arrangemang. Arrangemanget Summerbreak lockade 173 nyktra ungdomar och genomfördes den 12 juni. Antal deltagare i Stegkampanjen Under våren genomfördes stegkampanj som planerat. Höstens kampanj genomfördes aldrig. Antal fallskador Eftersom SCB dröjer med publicering av statistik finns det ännu inga aktuella uppgifter att redovisa. Antal besökare på föräldrastödsida Föräldrastödssidan är under uppbyggnad. Strukturen för sidan är färdig men inte klar för publicering. Minst 50 % av kommunens anställda personal ska känna till kommunens Integrations policy med tillhörande handlingsplan. P.g.a. kraftig ökad flyktingmottagning samt sjukskrivningar har arbetet med verksamhetsinformationen blivit ned prioriterat. Kommunens täckning av 100 MB fiber ska ha ökat med minst 10 % Utbyggnaden av fibernätet får vi endast en gång per år. Därför är utvecklingen endast uppskattat utifrån information vi får från olika aktörer på marknaden och i kontakterna med våra fiberföreningar. Inflyttade hushåll från Holland. 16 vuxna och 8 barn har flyttat till Mellerud, fram till nu. Nöjd Kund undersökningen Vi kommer att genomföra en Nöjd kundundersökning vartannat år. Nästa undersökning genomförs alltså

11 Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningschef Magnus Olsson 11 Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Verksamhetsbeskrivning Förvaltningschef och ansvarig för förvaltningen är Magnus Olsson. Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltning utför service till kommunens invånare, kommunala förvaltningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Verksamhetsområden är fastighet, parkskötsel, förrådsverksamhet, underhåll och nybyggnation av gator, vatten och avlopp, kost- och lokalvårdsverksamhet, renhållning och räddningstjänst. Verksamhetsområdena vatten och avlopp, renhållning samt fjärrvärme är affärsdrivande verksamheter och särredovisas även i en egen resultattabell. Administrationen - Förvaltningschef Magnus Olsson. Förvaltningens administrativa funktion utför service åt förvaltningens övriga enheter, MILAB, Kommunstyrelsekontoret samt kommunens medborgare. Inom administration ligger övergripande funktioner såsom diariehantering, ekonomi, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Från 1/ finns Rådahallen som en ny verksamhet då denna övergått i kommunens verksamhet. Fastighetsenheten - Fastighetschef Peter Mossberg Fastighetsavdelningen driver och förvaltar alla kommunens fastigheter (exklusive Mellbo) som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Hyresavtal som kommun tecknar med interna och externa fastighetsägare ska tecknas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsavdelningen ansvarar för all mark som ägs av kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsavdelningen. Fastighetsbeståndet på fastighetsavdelningen består av ca kvm. Under hösten 2013 köptes fastighetsbeståndet "Ugglan" in. Detta bostadsbestånd ägs av kommunen men förvaltas av Bostäder. Beståndet har rivits enligt etapp 1. Gatu- och Parkenheten - Gatu- och Parkchef Patrik Tellander Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter. Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i. Verksamheten omfattar gräsklippning, busk- och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på alla kommunala gator och gång- och cykelvägar, offentlig belysning, förrådsansvar på kommunförråd, underhåll av lekplatser, offentlig renhållning samt skötsel av fyra kommunala badplatser. Vi ansvarar även för förvaltning av kommunens skog samt Sunnanå hamn. Serviceenheten - Servicechef Ingvar Kardemark Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård och kontorsvaktmästeri och har 44 tillsvidareanställda och ca 15 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca m² i kommunens lokaler och trappstädning i Bostäders fastigheter. Moderna metoder används. I kommunen finns för närvarande 5 produktionskök. Kommunens livsmedelspolicy följs och vi markerar ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fiskemetoder (MSC) på våra matsedlar. Kommunens skolmatsedlar finns som en applikation i mobiltelefon. Tillsammans med Dalslandskommunerna och Säffle kommun har ett kostdatasystem införts. Datasystemet går under namnet "Matilda". Alla matsedlar kommer att närings beräknas och ett nytt beställningssystem ska införas. Verksamheterna Vatten och avlopp (VA), Renhållning samt Fjärrvärme betraktas som affärsverksamheter och redovisas därför också i en egen tabell. Till skillnad från övrig kommunal förvaltning ska dessa helt finansieras av avgifter från brukarna. Det innebär att verksamheternas ackumulerade resultat blir en andel av kommunens eget kapital, d v s en fordran eller en skuld för skattekollektivet. Därför särredovisas affärsverksamheten. Renhållningsenheten - TF Renhållningschef Magnus Olsson Kommunen ansvarar för hämtning och omhändertagande av hushållsavfall där även slamsugning hos

12 privatpersoner ingår. Verksamheten är en affärsverksamhet och särredovisas. I kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral och mottagningsstation för hushållens farliga avfall. Hämtning av hushållsavfall och slamsugning sker av entreprenör och hushållsavfallet fraktas till Trollhättan. FTI har sju återvinningsstationer i kommunen. VA-enheten - TF VA-chef Magnus Olsson Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med dricksvatten av god kvalité samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk, 36 avloppspumpstationer samt 25 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Fjärrvärmeenheten - Fjärrvärmechef Peter Mossberg kommun övertog fjärrvärmeverksamheten från AB Mellerud Industrilokaler. Kommunen har fem mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av kommunens fastigheter, Bostäders fastigheter och privata fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Särredovisning affärsverksamhet År / Tkr Budget Prognos 3 Avvikelse Intäkter Summa intäkter Personal Löpande Summa Resultat Analys Samhällsbyggnadsförvaltningens prognos visar totalt på ett underskott med tkr. Exkluderar man de tkr som rivningen av kvarteret Ugglan samt försäljning av tomtmark belastat resultatet med och som inte är finansierade i årets budget, så visar prognosen ett överskott på 505 tkr. För de affärsdrivande verksamheterna så beräknas det bli ett överskott på 134 tkr. I prognos 2 för VA-verksamheten redovisades en felaktig prognos. Detta på grund av osäkerhet kring komponentavskrivning.

13 Kommunfullmäktiges mål 13 Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål Beskrivning Nyckeltal Period alltid sätta medborgaren i centrum Utveckla infrastrukturen Utveckla kommunikationen Färdigställa trafikföringen runt Resecentrum Införa Vitec som felanmälningssyst em Kvartal 3 Kvartal 3 erbjuda livskvalitet Utveckla ett hållbart samhälle Skapa ett aktivitetsområde för rörelseträning utomhus. Kvartal 3 Framtagen plan för övergång från fossila bränslen Kvartal 3 Färdigställa trafikföringen runt Resecentrum Vi jobbar med att få till GC-vägen tillsammans med Trafikverket. Samtal pågår om att få köpa mark. Tyvärr är det svårt att få klara besked från Trafikverket. Införa Vitec som felanmälningssystem På grund av hög arbetsbelastning har detta ej prioriterats. När vakant assistent blir tillsatt kommer den att få ta tag i detta. Skapa ett aktivitetsområde för rörelseträning utomhus. Vi har ritningar och arbetet kommer att påbörjas inom kort. Framtagen plan för övergång från fossila bränslen Konsultrapporten är klar och ska redovisas för KSAU i november.

14 Byggnadsnämnden 14 Ordf. Karin Hilmér Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Verksamhetsbeskrivning Byggnadsnämndens verksamhet innefattar handläggning av bygglovsansökningar, bygganmälan, sotningsverksamhet, tillsynsarbete, strandskyddsdispenser, arbete med kommunens detaljplaner, uppdatering av kartor, upprättande av adress- och byggnadsregister och handläggning av kommunens tomtkö, samt information till medborgarna. Plan- och byggenheten står även Kommunstyrelsen till tjänst när det gäller översiktlig planering i kommunen eller yttranden till inkomna remisser. Byggnadsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Analys Plan- och byggenheten har haft lite mindre med intäkter under de sju första månaderna än budgeterat. Då flera ansökningar kommit in under oktober månad förväntas detta att återhämtas på helåret. Under våren slutade enhetschefen och under sommaren/hösten anlitas en arkitekt på konsultbasis, och na för detta tros bli något mer än budgeterad lön, detta är dock beroende av antal ärenden som kommer in. Med anledning av planerna kring Västerråda att etablera ett nytt köpcenter och behovet att göra centrum mer attraktivt har en medborgardialog startats under våren. En praktikant har på deltid varit aktiv i arbetet som ska slutfördes i juni månad. En fortsättning av arbetet kommer att ske under hösten. Uppdateringen för diariesystemet, edp, har genomförts under hösten. Upphandling har gjorts och samordnats med Dals Ed, Färgelanda och Dalslands miljökontor genom Dalslands kommunalförbund. Plan- och byggenheten har tilläggsbudgeterats om 200 tkr för datasystem. kommun har använt samma serverlicens för kartdatabas som Åmåls och Säffle kommun. Det har varit så här i alla år som vi använt gemensam kartdatabas. Det har stridit mot gällande licensavtal och kommunerna har fördelat ett vite, del av vitet är 150 tkr. Prognos tre visar på ett troligt överskott på 200 tkr. Det beror på förväntade intäkter för bygglov avseende Västerråda, med ca 400 tkr och ökad kostnad för arkitekt, med ca -50tkr samt de böter som ska betalas, tkr.

15 Kommunfullmäktiges mål 15 Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål Beskrivning Nyckeltal Period alltid sätta medborgaren i centrum Medborgare och medarbetare ska bemötas med god serviceanda, öppenhet och dialog. Handläggningstider, öppettider och bemötande är av stor vikt för verksamheten. Att en Bygga/Bomässa genomförs Genomföra minst 3 möten med projektgruppen Halvår 2 Ta fram 2 st broschyrer erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Samhället ska utvecklas på ett sätt som stödjer den önskade näringslivsutveckl ingen och med hänsyn till medborgarintress en. Plan- och byggkontoret ska ha en hög beredskap att hantera planärenden som kan stödja den önskade näringslivsutvecklin gen och samtidigt ta hänsyn till medborgarintressen Att minst 10 företagsbesök genomförs Att minst 20 utställare medverkar på Bygga/Bomässan Halvår 2 erbjuda livskvalitet Möjligheterna till trivsamma, trygga, tillgängliga samt säkra boenden och livsmiljöer ska tillvaratas. Bygglov och planer ska uppfylla kraven på tillgänglighet. Att 1 kurs i PBE genomförs Beslut om 1 tillsynsplan prioritera barnfamiljer och ungdomar Barnfamiljer och ungdomar ska ges möjlighet till ökad delaktighet i samhällsutvecklin gen. Delaktighet och deltagande i byggnadsnämndens processer bör öka. Särskilt angeläget är detta när det gäller barn, ungdomars och barnfamiljers deltagande. Att 1 projekt genomförs vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Ett ändamålsenligt och miljövänligt sätt att bygga ska främjas för att uppnå ett hållbart samhälle. Ett strukturerat arbete med såväl byggnaders energiprestanda som förnybara energikällor bör ingå i plan- och bygglovsprocessern a Att 1 föreläsning genomförs Halvår 2 Att en Bygga/Bomässa genomförs Den planerade ByggaBomässan har genomförts den 17 oktober. Utfallet var över förväntan med fler utställare, 26 st, än målet och välbesökt, drygt 600 personer besökte mässan,. Genomföra minst 3 möten med projektgruppen Projektgruppen har haft ett möte ännu. Ta fram 2 st broschyrer Två broschyrer är framtagna. Att minst 10 företagsbesök genomförs Företagsbesöken har genomförts.

16 Att minst 20 utställare medverkar på Bygga/Bomässan fler än 20 utställare kommer att medverka på bomässan. 16 Att 1 kurs i PBE genomförs En kurs i PBE har genomförts. Beslut om 1 tillsynsplan Tillsynsplanen är framtagen och beslutad. Att 1 projekt genomförs Ett projekt har genomförts, vilket bl a visats på Sunnanådagarna Samt en utställning på biblioteket. Att 1 föreläsning genomförs under ByggaBo mässan genomfördes och arrangerades 5 st föreläsningar. Nyckeltal Nyckeltal Bokslut 2014 Prognos 1 Delårsbokslut Prognos 3 Bokslut Bygglov Rivningslov Marklov Skyltlov Förhandsbesked Anmälan Strandskyddsdispens Planbesked Anslagna blov Ovårdad tomt Ovårdad byggnad Sotningsdispenser Adressättning Nyckeltal tom 0930.

17 Kultur- och utbildningsnämnden 17 Ordf. Rune Stenén Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Verksamhetsbeskrivning Kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, grundskola, fritidshem, familjedaghem, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI (Svenska För Invandrare) och ungdomsverksamhet på Stinsen. Inom förvaltningen ingår KulturMellerud. Organisationen består av sju rektorsområden fördelade på ett team för förskola till åk 6 och ett team för åk 7-9, gymnasieskola, vuxenutbildning och kultur. Inom varje team finns elevhälsa där det ingår rektorer, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. I förvaltningen finns en skolkurator och skolpsykologkompetens anlitas på konsultbasis. Förvaltningen anställde ht en ny skolläkare på 10 %. SYV (Studie och Yrkesvägledare) finns på Rådaskolan, Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. I kommunen finns fyra förberedelseklasser placerade på Nordalsskolans, Rådaskolan, Fagerlidsskolan och Karolinerskolan. En femte förberedelseklass öppnar på Åsens skola under november månad. Förskoleverksamhet I enlighet med skollagen erbjuds förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år enligt följande: I den utsträckning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete och/eller studier. 15 timmar per vecka för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa. 15 timmar per vecka, 35 veckor/525 timmar per år, så kallad allmän förskola, avgiftsfritt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. Med undantag för allmän förskola betalar föräldrarna avgift enligt särskild bestämmelse. Förskoleverksamhet bedrivs på sex förskolor och familjedaghem (dagbarnvårdare). Försöksverksamheten med kvällsomsorg som startade i februari på förskolan Lunden har förlängts. Ökningen av nyanlända har medfört att en ny avdelning öppnat på Kroppefjälls förskola. Obligatoriska skolformer inklusive skolbarnsomsorg och förskoleklass I enlighet med skollagen erbjuds förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år samt nioårig grundskola för alla barn i ålder 7-16 år. Barn som tillhör särskolans personkrets erbjuds skolgång inom särskolan. Kommunen har sex grundskolor, en skola F-3, fyra skolor F-6 och en skola 7-9. på Karolinerskolan sker en större renovering som kommer vara klar vid årets slut. Nio förstelärare har anställts för att öka måluppfyllelsen. På Rådaskolan finns särskola med elever i grund -och träningssärskola. En del av kommunens särskoleelever går även i andra kommuner. Elever från andra kommuner går också i vår särskola. Skolbarnsomsorgen erbjuder omsorg för barn i åldern 6-13 år på lov och utanför ordinarie skoltider utifrån de behov som uppstår på grund av vårdnadshavares arbete eller studier. Föräldrarna betalar avgift. Fritidshem finns på samtliga grundskolor utom på Rådaskolan. På Rådaskolan erbjuds förlängd skolbarnsomsorg för särskoleelever. Ungdomsgården Stinsen har en ny föreståndare och assistent sedan augusti månad. Ungdomsgymnasium Kommunen bedriver egen gymnasieskola på Dahlstiernska gymnasiet. På skolan finns följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet med inriktningarna media och musik, Naturvetenskapsprogrammet, Lärlingsprogram med olika yrkesutbildningar, Introduktionsprogrammet och VVSprogrammet som finns i Åsensbruk. För övriga nationella program köps platser i andra kommuner. kommun har samverkansavtal med

18 flera kommuner i regionen. 18 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen innefattar Utbildning på Grundskolenivå för Vuxna Utbildning på Gymnasienivå för Vuxna Svenska För Invandrare Särskola för Vuxenstuderande Stöd till studerande på utlokaliserade högskolekurser Vuxenutbildningens verksamhet bedrivs i Dahlstiernska gymnasiets lokaler men utökningen av antalet SFIelever gör att externa lokaler kommer att användas under året. Utbildningsdelen bedrivs till stor del i egen regi, men även genom samverkan mellan Dalslandskommunerna. KulturMellerud Biblioteket, Kulturskolan och Kulturbruket på Dal bildar enheten KulturMellerud. Bibliotekslagen och våra egna mål slår fast att alla kommuninvånare och besökare ska ha tillgång till ett bibliotek för att kunna ta del av litteratur, tidningar, tidskrifter och media i annan form samt information och kulturell verksamhet. Både vad det beträffar biblioteksverksamhet kulturskolan och kulturarrangemang finns ett fungerande samarbete med grundskolan och gymnasieskolan. Samtliga grundskolor har skolbibliotek. Biblioteket på Dahlstiernska är det bibliotek som är i behov att utvecklas. Kulturskolan samarbetar med kulturskolorna i övriga Dalsland. Ansvarig för programverksamheten på Kulturbruket är Kulturbruksstyrelsen, ett självstyrelseorgan som rapporterar till kultur- och utbildningsnämnden. För programverksamheten har Kulturbruksstyrelsen bidrag från Västra Götalandsregionen. Det finns ett etablerat samarbete med Konserthuset i Vara. Analys Verksamhet En ökad efterfrågan på barnomsorgen råder delvis på grund av en ökning av antalet nyanlända till Mellerud. En ny avdelning har öppnat på Kroppefjälls förskola. En ytterligare avdelning planeras starta på förskolan Ymer under hösten. En utmaning inför läsåret har fortsatt varit att rekrytera legitimerade lärare till förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning. En ökad rörlighet mellan kommunerna bland lärare har lett till ett ökat antal uppsägningar jämfört med föregående år. För att klara en framtida kompetensförsörjning av lärare till Mellerud behöver förvaltningen arbeta intensivt med att marknadsföra Mellerud som en attraktiv skolkommun med ITsatsning och förbättrade skolresultat under de senaste tre åren. Ökningen av nyanlända elever har medfört behov av lokaler för ytterligare förberedelseklass. Behovet av modersmålslärare och språkassistenter har ökat och nyanställningar har skett. Elevgruppen nyanlända håller uppe elevunderlaget i grundskolan och gör att elevtalet i grundskolan ökar. I gruppen nya svenskar ingår de elever som får permanent uppehållstillstånd, EU-medborgare och anhöriginvandring. Detta kommer troligtvis att fortsätta öka under de kommande åren. Asylelever är inte medräknade i grundskolans elevtal. Antalet elever med annat modersmål ökar och vi närmar oss 30 % av elevgruppen inklusive asyleleverna. De representerar 25 språk och vi ger idag modersmålsundervisning till alla språkgrupper med över 5 deltagare. För att klara bibehållen måluppfyllelsen behöver modersmålsstöd och modersmål utvecklas. De statliga etableringsersättningar och ersättningar för undervisning av asylelever täcker inte de ökade behoven av särskilt stöd som dessa elever behöver t.ex. studiehandledning på modersmålet, modersmålsundervisning, förberedelseklass. Vuxenutbildningen med SFI-undervisning står för en fortsatt kraftig volymökning under. Ekonomi Förskolan visar efter årets sex första månader på ett underskott årsbasis -700 tkr. Orsaken är en ofinansierad kvällsomsorg, en ökad efterfrågan av barnomsorg utöver vad som budgeterats för, vilket resulterat i ett ökat personalbehov. kommun har sökt och fått beviljat ett statsbidrag på 1,4 mkr för att motverka en ökning av barngruppernas storlek. Bidraget kommer att finansiera uppstart av ytterligare förskoleavdelningar i kommunen. Utbildningsbeställarens budget för grundskolan är i balans. De ökade na kring nyanlända elever med exempelvis modersmålslärare, språkassistenter och fler förberedelseklasser har finansierats med asylersättning och etableringsersättning från Migrationsverket.

19 IKE ersättningen kommunen betalar för elever i andra kommuner beräknas med ett underskott. Utbildningsbeställarens övriga kommer att påverka resultatet på årsbasis när fakturering för skolskjuts och interkommunal ersättning har skett. IKE ersättningen kommunen betalar för elever i grundskolan i andra kommuner beräknas med ett underskott. Den etableringsersättning som nämnden erhållit för ökade kring nyanlända har inte nyttjas helt i verksamheterna eftersom det varit svårt att rekrytera samt hitta lämpliga lokaler för SFI undervisningen. Det kan därför bli aktuellt att boka upp eller starta upp projekt innan årsslutet. Ett ökat antal med elever inom gymnasieskolan från andra kommuner har ökat IKE intäkterna mot budget. Kultur och utbildningsförvaltningen prognostiserar ett överskott. HUR BLEV DET? En förskole enkät genomfördes i slutet av vårterminen och resultatet följdes upp vid läsårsstarten Enkätresultatet visar att de flesta föräldrar är nöjda med förskolans verksamhet. Förbättringsområdet efter enkäten är att förskolan generellt skall utveckla sin information till föräldrar om förskolans verksamhet. Ett arbete med ett tydligt fokus på en ökad måluppfyllelse har pågått i alla verksamheter. Under året har kommunens skolor fortsatt utvecklandet av undervisningen med fokus på elevers lärande och utgå från en vetenskaplig grund i arbetet. Konkreta och effektiva åtgärder kombinerat med extra resurser har bidragit till en ökad måluppfyllelse för tredje året i rad. Fler elever i årskurs 9 hade fullständiga betyg än tidigare. 79 % mot föregående år 77 %. Även elevernas meritvärde har ökat. 219 mot föregående år 209. Förvaltningen har utvecklat uppföljningen av elevers lärande genom fler och tydligare nyckeltal. Betygsutveckling över tid i Mellerud Slutbetyg åk Betyg i alla ämnen Genomsnittligt meritvärde Behörighet till gymn. 58 % 64 % 59 % 61 % 70 % 78 % 79 % 180, % 83 % 78 % 78 % 84 % 83 % 81 % Antal elever som slutade Dahlstiernska gymnasiet med gymnasieexamen från ett nationellt gymnasieprogram per program: NA 100 %, VVS 75 %, ES 67%, BF 57%, Lärling 33% 58 % i genomsnitt med gymnasieexamen är en försämrad måluppfyllelse mot föregående år. Resultaten är bra på NA och VVS. Den genomsnittliga tiden för de som tar examen har sjunkit i och med att vi ställt högre krav på eleverna för att fullfölja sin skolgång. Dahlstiernska gymnasiet har betydligt färre i årskurs fyra än tidigare. Den ökande måluppfyllelsen på Rådaskolan avspeglas i färre elever till IM programmet undantaget IM språk. Detta visar sig även i resultatvecklingen, som för årskurs 1 och 2 är bättre än tidigare. Elevökning En bit in i det nya läsåret kan det konstateras att grundskolan ökat med cirka 50 elever (ej asyl) på ett år. Även Dahlstiernska gymnasiet har ökat med cirka 18 elever. Orsaken till den kraftiga elevökningen under året beror på ökningen av nyanlända till kommunen. Det ökande invånarantalet i kommunen har ännu inte gett någon volymökning i förskolan men 55 barn beräknas ha ett behov av förskoleplats innan maj kommun har sökt och fått beviljat ett statsbidrag på 1,4 mkr för att motverka en ökning av barngruppernas storlek. Bidraget finansierar uppstart av ytterligare förskoleavdelningar i kommunen. Volymökningen i SFI utbildningen har varit stor under året. Det har varit svårt att rekrytera behöriga SFI lärare. Nya lokaler har också tagits anspråk men ytterligare lokaler behövs för att klara den ökade efterfrågan på SFI.

20 Kommunfullmäktiges mål 20 Kommun- fullmäktiges mål Nämndens mål Beskrivning Nyckeltal Period alltid sätta medborgaren i centrum Varje verksamhet skall ha en väl utvecklad dialog med brukarna Antal informationskanal er till brukarna. Halvår 2 Nöjda föräldrar 2014/ erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasieskolan skall öka Pedagogiska konferenser Andel elever som slutar särskolan med fullständiga betyg enligt särskolans kursplaner Halvår / Andel kursdeltagare som slutför sina kurser på Vuxenutbildninge n Andelen elever som klarar IMprogrammen på ett års studier. 2014/ Antal elever som slutar Dahlstiernska gymnasiet med gymnasieexamen från ett nationellt gymnasieprogram. 2014/ Antalelever med betyg i alla ämnen i årskurs nio 2014/ Meritpoäng årskurs nio 2014/ Resultat av ämnesproven årskurs sex 2014/ Resultat av ämnesprov årskurs / erbjuda livskvalitet Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete Andelen elever inom särskolan som bedöms nå kursplanernas mål Andelen elever på Dahlstiernska gymnasiet som har kunskaper för minste betyget E i sina nuvarande kurser Andelen elever på Vuxenutbildninge n som når kursmålen för nuvarande kurser

21 Kommun- fullmäktiges mål Nämndens mål Beskrivning Nyckeltal Period 21 Fritidshemmen erbjuder god miljö för utveckling och lärande. 2014/ Måluppfyllelse åk 4 - åk 6 Halvår 2 Måluppfyllelse årskurs 8 Analys tillbudsrapporter Halvår 2 Verksamheterna ska bedriva ett aktivt arbete med integrations- och internationella frågor Antal elever med beslut om anpassad studiegång förutom nyanlända elever. 2014/ Antal nyanlända elever i gymnasieskolan som efter 1 års studier är klara med svenska A till C och två grundskoleämnen. 2014/ Antal ämnen som nyanlända elever i grundskolan läser efter 1 års skolgång. 2014/ prioritera barnfamiljer och ungdomar Förskolan ska präglas av god kvalitet och service Förskolan stimulerar och utmanar barns utveckling och lärande. 2014/ vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Verksamheterna ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete Genomförda förändringar för att öka måluppfyllelsen Halvår 2 Antal informationskanaler till brukarna. Ett arbete med att utveckla enheternas hemsidor har pågått under våren. De har numera ett liknade utseende och kommer vara mer uppdaterade än tidigare. Nöjda föräldrar Förskoleenkät genomfördes i juni. Enkäten visar på nöjda föräldrar och att ett gemensamt utvecklingsområde är att förbättra informationen till föräldrar om förskolans verksamhet. Pedagogiska konferenser Samtliga skolenheter har haft konferenser med pedagogiska diskussioner för att utveckla undervisningen mot en vetenskaplig grund. Matematiklyftet har genomförts på de två största skolorna i kommunen. Läslyftet startar upp läsåret 15/16. Andel elever som slutar särskolan med fullständiga betyg enligt särskolans kursplaner Samtliga elever har slutat med fullständiga betyg.

22 Andel kursdeltagare som slutför sina kurser på Vuxenutbildningen Måluppfyllelsen är bättre än tidigare år och nu som genomsnittet i Sverige. 22 Andelen elever som klarar IM-programmen på ett års studier. Andelen elever som klarar IM- programmet på ett år har minskat. Andelen elever från Rådaskolan har minskat betydligt, men en stor ökning av nyanlända elever IM-språk behöver mer än ett för att klara en gymnasiebehörighet. Antal elever som slutar Dahlstiernska gymnasiet med gymnasieexamen från ett nationellt gymnaiseprogram. Antal elever som slutade Dahlstiernska gymnasiet med gymnasieexamen från ett nationellt gymnasieprogram per program: NA 100 %, VVS 75 %, ES 67 %, BF 57%, Lärling 33%. 58 % i genomsnitt med gymnasieexamen är en försämrad måluppfyllelse mot föregående år. Antalelever med betyg i alla ämnen i årskurs nio Fortsatt positiv utveckling. har 80 % av eleverna betyg i samtliga ämnen. Föregående års siffra var 77 %, vilket gav plats 118 i SKL:s öppna jämförelser. Meritpoäng årskurs nio Meritpoängen har ökat för tredje året i rad till 213. Ett kvitto på att vårt skolutvecklingsarbete är framgångsrikt. Resultat av ämnesproven årskurs sex Resultatet sammantaget aningen sämre än föregående år men mindre skillnad resultatmässigt mellan skolorna. Matematikämnet har lägst måluppfyllelse. 72 % av eleverna klarar godkänt på proven. Resultat av ämnesprov årskurs 3 Måluppfyllelsen i svenska är god 90 %. Matematik 87 %. Skillnad mellan skolor finns. Skillnaden mellan skolorna i kommunen mellan 73-94% (Ma). Andelen elever inom särskolan som bedöms nå kursplanernas mål Samtliga elever bedöms nå målen. Andelen elever på Dahlstiernska gymnasiet som har kunskaper för minste betyget E i sina nuvarande kurser Måluppfyllelsen för godkända kursbetyg har ökat, även om eleverna i årskurs tre inte klarat examen i lika stor grad som föregående års elever. I genomsnitt klarar 93 % av gymnasiets elever sina kurser. Vanligaste orsaken till icke betyg eller examen är hög frånvaro. Andelen elever på Vuxenutbildningen som når kursmålen för nuvarande kurser 87 % når kursmålen. Det är variationer mellan kurserna. Yrkeskurserna har högst andel elever som når kursmålen. Fritidshemmen erbjuder god miljö för utveckling och lärande. Fritidshemmen följer sin verksamhet med hjälp av BRUK. Uppföljning av resultat och mål gjordes 13 augusti och fortsätter på konferenser under läsåret. Måluppfyllelse åk 4 - åk 6 Måluppfyllelsen är oförändrad mot föregående år. Dock bättre än tidigare år. Måluppfyllelse årskurs 8 Måluppfyllelsen är oförändrad mot föregående år. Dock bättre än tidigare år. Analys tillbudsrapporter Ny rutin infördes under våren. Huvudmannen får kopia på tillbudsrapporter som analyseras på utskottsmötet. Vid behov rapporterar rektor om åtgärder på nämndsmöte. Antal elever med beslut om anpassad studiegång förutom nyanlända elever. En positiv utveckling i enlighet med kravet om inkludering i nya skollagen. Fler elever läser samtliga ämnen och får betyg (80 % juni ). Antal nyanlända elever i gymnasieskolan som efter 1 års studier är klara med svenska A till C och två grundskoleämnen. Hälften av eleverna är efter ett år studier klara med svenska A till C och två grundskoleämnen.