Melleruds kommun Prognos

Transkript

1 Melleruds kommun Prognos Innehåll Prognos God ekonomisk hushållning... 3 Kommunfullmäktige... 5 Revision... 6 Överförmyndare... 7 Valnämnd... 8 Kommunstyrelsen... 9 Kommunstyrelseförvaltningen Inriktningsmål Samhällsbyggnadsförvaltningen Särredovisning affärsverksamhet Inriktningsmål Plan- och byggkontoret Inriktningsmål Nyckeltal Kultur- och utbildningsförvaltningen Nyckeltal Inriktningsmål Socialförvaltningen Inriktningsmål Prognos 1. April 2016 Sida 1 av 29

2 Melleruds kommun Prognos Delårsrapporter med prognos inhämtas i den omfattning kommunstyrelsen beslutar. I år lämnar nämnder och förvaltningar uppgifter för en samordnad årsprognos tre gånger. Första gången efter april, andra gången efter augusti vilken redovisas tillsammans med delårsbokslutet, årets sista prognos redovisas efter oktober. Nämnderna redovisar denna prognos med hjälp av samma mall och rutin som vi tagit fram för delårsbokslut och bokslut. En prognos per enhet/verksamhetsområde redovisas till ansvarig nämnd, i denna rapport redovisas förvaltningschefens analys över sitt ansvarsområde. Omvärld Tillfällig lättnad åren Efter en mycket stark konjunkturutveckling under 2015 växer ekonomin något långsammare 2016 och bnp förväntas öka med 3 procent per år, vilket ändå är starkare än i många andra länder. Arbetsmarknaden kommer att befinna sig i högkonjunktur från och med halvårsskiftet Under 2017 förstärks konjunkturen ytterligare och utvecklingen på arbetsmarknaden blir stark. När sysselsättningsökningen växer fås en positiv utveckling av skatteintäkterna som realt sett växer med cirka 2 procent per år. Tillsammans med ett betydande statligt tillskott får kommunerna och landstingen en tillfällig lindring i sin ekonomi. Långsammare ökning Det ser avsevärt sämre ut åren därefter. bnp växer långsammare och sysselsättningen beräknas öka betydligt svagare, i takt med utvecklingen av potentiella timmar. Detta medför att skatteunderlagsutvecklingen blir svagare. Det finns därför behov av resurstillskott till kommuner och landsting och därmed en stor risk för kraftiga kommunala skattehöjningar åren Det finns även skäl att se över den statliga bidragsgivningen till kommunsektorn. SKL har i en skrivelse till Finansdepartementet bland annat påtalat att de många riktade bidragen driver på na och att generella statsbidrag därför är att föredra. Källa: SKL Ekonomirapporten April 2016 Periodens resultat Årets första prognos visar ett positivt resultat på 11,9 Mnkr. Verksamheternas netto redovisar sammantaget ett resultat som är 9,8 mnkr sämre än årets budget. Skatt och bidrag är 0,8 Mnkr bättre än budget. Finansnettot beräknas bli ca 100 tkr bättre än budget. Finansieringsdelen av verksamhetens netto redovisar en negativ avvikelse med 1 mnkr, beroende på ökade pensions. Det är främst de förmånsbaserade pensionsdelarna som ökar pga. av att fler når upp till lönenivå för intjänande. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter, avgifter och specialdestinerade statsbidrag, täcker verksamhetens brutto med 27 procent, vilket är i nivå med budget. Verksamhetens Verksamhetens brutto uppgår i årsbudgeten till 709 mnkr. I prognosen uppgår bruttona till 720 mnkr. Affärsverksamhet Begreppet affärsverksamhet används för VA- och renhållningsverksamheterna samt fjärrvärme. Dessa verksamheter har bl.a. gemensamt att de lyder under mervärdeskattelagen. Att finansieringen sker till 100 procent via nyttjarnas avgifter samt att självkostnadsprincipen gäller över tid. För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen redovisas resultaten som en skuld eller fordran till respektive taxekollektiv. Prognosen visar att affärsverksamheter följer budget. Skatter och statsbidrag För budgetåret 2016 är utdebiteringen 22:60 per skattekrona. Beräkningen av skatter och bidrag utgår från Sveriges kommuners och landstings skatteprognos per april. Prognosen har justerats med kommunens egen befolkningsprognos. Skatteintäkter för 2016 beräknas bli ca 0,6 mnkr lägre än budgeterat, årets utjämningsbidrag förväntas bli 1,7 mnkr högre, fastighetsavgiften beräknas bli 0,3 mnkr lägre än budgeterat. Finansnetto Finansiell kostnad för återlån av pensioner samt långfristiga lån beräknas understiga budget med 100 tkr. Övrig finansiering Ingen ny prognos över kommunens pensionsskuld och pensionsutbetalningar har gjorts. Prognosen vid årsskiftet pekar på drygt 1 mnkr högre pensions än budgeterat. Prognos 1. April 2016 Sida 2 av 29

3 Låneskuld Under året är det inte budgeterat någon amortering. I slutet av 2016 beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 121 mnkr. Med nuvarande investeringsprognos finns inget behov av nyupplåning. Driftsredovisning prognos helår Avräkning mot budget Bokslut Prognos Prognos Prognos Nämnd KF Ks varav Ks Adm varav Ks Samhäll affärsvht inom linjen BN KUN SN Finansiering varav jämförelsestörande Verksamhetens netto Skatt & bidrag Finansnetto Summa Budgeterat resultat Årets resultat God ekonomisk hushållning Finansiella mål 1. Investeringar ska finansieras med egna medel. Definieras som summan av årets resultat och avskrivningar. (Vill man investera mer så krävs bättre resultat) 2. Soliditeten ska vara positiv inklusive ansvarsförbindelse. Soliditeten beräknas genom att ställa eget kapital minus ansvarsförbindelsen i förhållande till tillgångarna. 3. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 10 tkr/inv. Ökar antalet invånare så ökar återbetalningsförmågan och skulden kan öka, eller omvänt. 4. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. Resultatet ska inflationssäkra eget kapital, men minst öka med 2 %. Avvikelser i budget från dessa finansiella mål ska särskilt beslutas i Kommunfullmäktige. Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har sedan några år tillbaka fastställt vad man vill uppnå med styrning i ett visionsdokument. enligt visionen: alltid sätta medborgaren i centrum vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet erbjuda god livskvalitet prioritera barnfamiljer och ungdomar erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Prognos 1. April 2016 Sida 3 av 29

4 Resultatbudget Kassaflödesanalys Bokslut Prognos Budget Plan Plan Bokslut Prognos Budget Plan Plan Belopp i Mkr Belopp i Mkr Löpande verksamhet 69,7 34,2 44,7 50,0 48,3 Intäkter 182,1 194,8 194,5 194,5 194,5 Investeringsverksamhet -38,6-47,4-91,0-70,2-23,3 Kostnader -655,3-697,1-710,2-723,9-740,3 Finansieringsverksamheten 0,6 0,0 30,0 10,0-20,0 Avskrivningar -21,4-22,9-22,8-22,8-22,8 - varav nyupplåning 0,0 30,0 10,0 0,0 Verksamhetens netto -494,5-525,2-538,5-552,2-568,6 Periodens kassaflöde 31,6-13,2-16,3-10,2 5,0 Skatteintäkter 326,9 338,8 356,2 371,5 387,5 Likvida medel Statsbidrag & utjämning 169,4 182,5 189,2 193,0 191,9 Vid periodens början 26,8 58,4 45,3 29,0 18,8 Fastighetsavgift 17,9 18,2 18,2 18,2 18,2 Vid periodens slut 58,4 45,3 29,0 18,8 23,8 Summa skatt & bidrag 514,2 539,5 563,6 582,7 597,6 Räntenetto -2,9-2,4-2,6-2,8-3,2 Periodens resultat 16,7 11,9 22,5 27,6 25,7 Balansbudget Avstämning finansiella mål Belopp i Mkr Bokslut 2015 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Bokslut 2015 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Tillgångar A. Investeringar ska finansieras med egna medel Anläggningstillgångar 399,4 423,9 492,2 539,6 540,2 Avskrivningar 21,4 22,9 22,8 22,8 22,8 Omsättningstillgångar 115,5 102,3 86,1 75,9 80,8 Resultat 16,7 11,9 22,5 27,6 25,7 - varav likvida medel 58,4 45,3 29,0 18,8 23,8 Investeringar -38,6-47,4-91,0-70,2-23,3 Summa tillgångar 514,9 526,3 578,2 615,5 621,0 Mål = positiv -0,5-12,7-45,8-19,8 25,2 Skulder B.Soliditeten ska vara positiv inkl. ansvarsförbindelse Eget kapital 212,5 224,3 246,8 274,4 300,1 Soliditet inkl ansvarsförbindelse -0,8% 2,5% 6,4% 10,5% 14,4% Avsättningar 19,2 18,7 18,2 17,9 17,7 Mål = positiv >0 >0 >0 >0 >0 Långfristiga skulder 128,6 128,6 158,6 168,6 148,6 Kortfristiga skulder 154,7 154,7 154,7 154,7 154,7 C. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 10 tkr/inv Summa skulder 514,9 526,3 578,2 615,5 621,0 Långfristiga lån 128,6 128,6 158,6 168,6 148,6 Varav affärsverksamhet 70,3 70,3 78,3 85,3 85,3 Pensionsskuld 216,6 211,3 209,7 210,0 210,9 Varav skattefinansierad vht. 58,3 58,3 80,3 83,3 63,3 Antal invånare Låneskuld per invånare 6,5 6,4 8,8 9,1 6,9 Resultatutjämningsreserv Mål = <10 < 10 < 10 < 10 < 10 < P Ingående värde 21,4 27,8 27,8 44,7 66,5 D. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. Årets förändring 6,5 1,1 16,8 21,8 19,7 Resultat 3,3% 2,2% 4,0% 4,7% 4,3% Utgående värde 27,8 28,9 44,7 66,5 86,2 Mål 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Prognos 1. April 2016 Sida 4 av 29

5 Kommunfullmäktige Ordf. Morgan E Andersson Beskrivning Aktuell budget 2016 Prognos 2016 Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige är kommunens beslutande församling. Fullmäktige består av 31 förtroendevalda ledamöter. Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Det är fullmäktige som bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Överförmyndaren tillsätts av fullmäktige, tillsyn av verksamheten sker av Länsstyrelsen. Valnämnden är en obligatorisk nämnd där fullmäktige utser ordförande och vice ordförande. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning bidrar revisionen till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Analys Analys ekonomi Verksamheten beräknas dra över budget med 132 tkr, beroende på investeringar som gjordes 2015, ipads som köpts in till politikerna. Dock är det inte färdigutrett vilken verksamhet som ska belastas med kostnaden. Prognos 1. April 2016 Sida 5 av 29

6 Revision Ordf. Joacim Magnusson Beskrivning Aktuell budget 2016 Prognos 2016 Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Verksamhetsbeskrivning Revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner ansvarar för. Revisionen ger legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling av verksamheten. Analys Analys verksamhet Vi har granskat årsredovisningen och håller på med uppföljning av investeringsverksamheten. Vi har också beslutat om att genomföra granskning av målstyrningen i kommunen och av integrationsverksamheten. Vi kommer även under året att göra en uppföljning av LSS-granskning som gjordes Analys ekonomi I de fall det inte uppstår något revisionsbehov utöver den beslutade revisionsplanen så kommer revisionens anslag att räcka till. Åtgärder för att komma i balans Då verksamheten beräknas hålla budget, kommer inga åtgärder att göras för närvarande. Prognos 1. April 2016 Sida 6 av 29

7 Överförmyndare Överförmyndare Frida Larsson Beskrivning Aktuell budget 2016 Prognos 2016 Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Verksamhetsbeskrivning Genom avtal samverkar Överförmyndarna i Uddevalla, Lysekil, Färgelanda, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Mellerud och har ett gemensamt kontor i Uddevalla där Uddevalla är värdkommun. Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år. Länsstyrelsen utövar tillsyn över verksamheten. Överförmyndarens huvuduppgift är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller ta tillvara sina intressen. Denna myndighet tillser att personer som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande får hjälp av god man eller förvaltare för att sköta ekonomi och annat så att vardagen fungerar bra. Överförmyndaren har också som uppgift att bevaka de minderårigas rätt i samhället. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, del i dödsbo eller om barnet saknar förmyndare/föräldrar. Analys Analys verksamhet Överförmyndaren flyttar beslutsrätten från sig själv till delegaten Samverkande överförmyndare Uddevalla, som träder i Överförmyndarens ställe. All handläggningen sker i Uddevalla Kommun. Analys ekonomi Arvodesna för 2015 planerades bli en intäkt på ca kr Hur mycket av denna summa som går att återsöka, är något osäker på grund av ej följda arvodesriktlinjer första halvåret av Handläggningstiden hos Migrationsverket är lång och det är därför något oförutsägbart vad den slutliga intäkten för 2015 kommer landa på, men den bedöms bli något lägre än budgeterat. Arvodesriktlinjer är nu upprättade och kommande vad gäller EKB är återsökningsbara hos Migrationsverket. Debitering för handläggnings till Uddevalla kommun sker per tertial. Handläggningsna grundar sig på befolkningsmängden per kommun. Handläggningsna exklusive EKB är kr, totala handläggnings inklusive EKB beräknas enligt samverkande överförmyndare Uddevalla vara kr Enligt budget antas dessa bli lägre och landa på kr Eventuellt överskott återbetalas Stadsbidrag utbetalas efter ansökan från Migrationsverket för överförmyndarnas arvode och omna för gode män under asyltiden och för 30 dagar efter PUT. För tid efter PUT utbetalas utan anfordran kr per barn som en schablonersättning. Dessa ska täcka godmans och vissa sociala. Bidraget går till den kommun som enligt SoL anses vara placeringskommun. Handläggnings för EKB beräknar Uddevalla utefter Migrationsverkets riktlinjer ligga på 7642 kr per barn kr av de kr som betalas ut bör tillfalla Överförmyndaren. Det är dock oklart hur riktlinjerna ser ut för detta i Melleruds Kommun. Riktlinjer beträffande detta planeras vara fastställda till prognos 2. Med detta i åtanke bedöms intäkterna bli något högre än budgeterat. Övergripande visar prognos 1 att övriga kommer ligga inom ramen för budgeten. Åtgärder för att komma i balans Inga åtgärder eftersom na bedöms ligga inom ramen för budgeten. Prognos 1. April 2016 Sida 7 av 29

8 Valnämnd Ordf. Lennart Karlsson Beskrivning Aktuell budget 2016 Prognos 2016 Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Verksamhetsbeskrivning Kommunerna har det fulla ansvaret för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. För detta får kommunerna ett anpassat statsbidrag. Inga val är planerade för detta år. Analys Analys verksamhet Inga val kommer att hållas under Analys ekonomi Verksamheten beräknas hålla budget, Prognos 1. April 2016 Sida 8 av 29

9 Kommunstyrelsen Ordf. Tommy W Johansson Beskrivning Aktuell budget 2016 Prognos 2016 Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Resultaträkningen inkluderar affärsverksamhetens positiva prognos med Det skattefinansierade resultatet som påverkar kommunens resultat är tkr Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också bereda ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen i Mellerud är även teknisk nämnd. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund, med mera, som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, tillika ekonomiutskott, personalutskott, förhandlingsdelegation och trafik- och krisledningsnämnd. Verksamheten bedrivs i två förvaltningar. Kommunstyrelsens administrativa förvaltning samt Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning Analys Analys verksamhet Alla KS-förvaltningens verksamheter löper på enligt plan. Från och med den 1 mars har ansvaret för Rådahallen flyttats från Samhällsbyggnads- till KS-förvaltningen. Helena Stor Hansson har det direkta ledningsansvaret för verksamheten. Hon har nu titel näringslivschef. Från samma datum har Mario Vasquez tagit över ledningsansvaret för Medborgarkontoret från Helena Stor Hansson. Hans titel är nu verksamhetsutvecklare. Förutom den ordinarie verksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen är det väldigt många projekt på gång både i de kommunala verksamheterna och i den taxefinansierade. Analys ekonomi Kommunstyrelsens utrymme för att kunna stötta verksamheter som belastats hårt av flyktingmottagandet har inte utnyttjats, prognosen är lagd som om dessa 3,3 mnkr kommer att utnyttjas under året. Förvaltningens medel för oförutsett är det svårt att prognostisera om, utrymmet kan vara fulltecknat efter nästa arbetsutskott. Vid detta prognostillfälle bedöms det ekonomiska resultatet till tkr. Samhällsbyggnadsförvaltningens prognos för året beräknas att hamna enligt budget. Mycket arbete är på gång i flera av verksamheterna så det överskott som visas efter första kvartalet kommer att förbrukas under året. På Gatu-/Parkenheten så är det efter första kvartalet ett större underskott. Detta beror dels på att intäkter saknas eftersom de inte kommit med i resultatet men även att mycket av VA-jobb inte kommit igång. Här kommer vi att göra en extrainsats för att analysera läget mer noggrant för att säkerställa att vi håller budget. För fjärrvärmen så löper verksamheten på bra. I år kommer mycket reparationer att utföras samt att upphandling av fjärrvärmenät kommer att tas fram. Eftersom vi har en skuld till kollektivet från tidigare år och att verksamheten löper på bra med fler planerade kunder under 2017 så kan en sänkning av taxan ev. bli aktuell framöver. Åtgärder för att komma i balans Prognos 1 visar på en budget i balans och därför presenteras inte några åtgärder. Prognos 1. April 2016 Sida 9 av 29

10 Kommunstyrelseförvaltningen Förvaltningschef Ingmar Johansson Beskrivning Aktuell budget 2016 Prognos 2016 Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Verksamhetsbeskrivning Den administrativa förvaltningen leds av kommunchefen och direkt underställda är stab, kansli samt enhetschefer för plan- och byggenheten och den administrativa enheten. Kommunchefen ansvarar även för miljö och hälsosamordning, Rådahallen, Medborgarkontor, turistfrågor samt näringslivsfrågor. Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med många olika parter såsom: Dalslandskommunernas kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal och MellerudsNavet. Näringslivschefen är näringslivssamordnare på del av sin tjänst. Det är viktigt att ge möjligheter för företag att starta och utvecklas i Mellerud. Nära dialog sker med företagare och köpmän. Kommunen har överlåtit ansvaret för miljöverksamheten till Dalslandskommunernas kommunalförbund. Miljöverksamheten regleras till en stor del av miljöbalken som styr tillsynsarbetet och upplysningsverksamheten inom naturvård samt strandskydd, miljöskydd, hälsoskydd, täkter, förorenad mark, kemikalieanvändning, avfall med mera. Övrig tillsyn styrs av livsmedels och djurskyddslagstiftning. Miljöstrategiskt arbete är det miljöarbete som inte är lagreglerat myndighetsarbete. Kommunstyrelsen bestämmer inriktning och mål för miljöstrategens och Agenda 21- och folkhälsosamordnarens arbete. Miljöstrategen är anställd av Dalslands miljönämnd men arbetar på uppdrag av Melleruds kommunstyrelse. Analys Analys verksamhet Alla verksamheter löper på enligt plan. Från och med den 1 mars har ansvaret för Rådahallen flyttats från Samhällsbyggnads- till KS-förvaltningen. Helena Stor Hansson har det direkta ledningsansvaret för verksamheten. Hon har nu titel näringslivschef. Från samma datum har Mario Vasquez tagit över ledningsansvaret för Medborgarkontoret från Helena Stor Hansson. Hans titel är nu verksamhetsutvecklare. Analys ekonomi De alla flesta enheterna följer enligt plan. Det är den administrativa enheten som visar ett litet positiv resultat. På grund av att en del projekt ännu inte har startats upp. Under kommunchefens ansvar finns det en del medel som inte är uppbokade. Det är osäkert om de kommer att nyttjas fullt ut under Åtgärder för att komma i balans Inga åtgärder presenteras eftersom enheterna följer planerad budget. Inriktningsmål Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal alltid sätta medborgaren i centrum Att utveckla ett hållbart samhälle Att stärka förmågan att hantera en krissituation Att stärka infrastrukturen MSÖ2016-kunskapstest PTS. Andel hushåll i kommunen Antal pendlare (Tåg) Mellerud-GBG, Mellerud- Karlstad Antal anställda utrikesfödda. Prognos 1. April 2016 Sida 10 av 29

11 Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade Antal inflyttade personer från Holland Att utöka samarbetet mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv. Antal elever som påbörjar en utbildning inom ett bristarbetsområde. erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Att utveckla kommunens attraktivitet Att revidera översiktsplanen. Att utöka marknadsföringen av kommunen Antal reviderade översiktsplaner Antal besökande barnfamiljer på Bomässor. Antal besökande barnfamiljer på mässan i Holland. Antal besökare på Dalslandcenter. erbjuda god livskvalité Att främja en jämlik och jämställd hälsa Att främja goda livsvillkor Antal tobakskonsumerande ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet. Antal besökare på ungdomshuset Stinsen Antal deltagande seniorer på friskvårdssatsningar Att projektera ett nytt särskilt boende prioritera barnfamiljer och ungdomar vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmutrar till och stödjer kreativitet Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän Att aktualisera kommunens planer, policy och reglementen. Antal aktualiserade planer. Analys måluppfyllelse Vi har inte påbörjat översynen av Översiktsplanen ännu. Det beror på alla de detaljplaner som är under framtagande inom Plan- och Byggenheten. De måste vara aktivt involverad i en översyn av Översiktsplanen. Förhoppningen är att arbetet ska inledas under hösten Prognos 1. April 2016 Sida 11 av 29

12 Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadschef Magnus Olsson Beskrivning Aktuell budget 2016 Prognos 2016 Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Verksamhetsbeskrivning Förvaltningschef och ansvarig för förvaltningen är Magnus Olsson. Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltning utför service till kommunens invånare, kommunala förvaltningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Verksamhetsområden är fastighet, parkskötsel, förrådsverksamhet, underhåll och nybyggnation av gator, vatten och avlopp, kost- och lokalvårdsverksamhet, renhållning och fjärrvärme. Verksamhetsområdena vatten och avlopp, renhållning samt fjärrvärme är affärsdrivande verksamheter och särredovisas även i en egen resultattabell. Administrationen - Förvaltningschef Magnus Olsson. Förvaltningens administrativa funktion utför service åt förvaltningens övriga enheter, MILAB, Kommunstyrelsekontoret samt kommunens medborgare. Inom administration ligger övergripande funktioner såsom diariehantering, ekonomi, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Från 1/ finns Rådahallen som en ny verksamhet då denna övergått i kommunens verksamhet. Fastighetsenheten - Fastighetschef Peter Mossberg Fastighetsenheten driver och förvaltar alla kommunens egna fastigheter, där också Kommunhuset ingår från januari 2016, som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Hyresavtal som Melleruds kommun tecknar med interna och externa fastighetsägare ska tecknas av Samhällsbyggnads-förvaltningen. Fastighetsavdelningen ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsavdelningen. Fastighetsbeståndet består av ca kvm med fördelningen 25 % Socialförvaltningen, 38% Kultur- och utbildningsnämnden, 17% Kommunstyrelsen, 15% externa/övriga hyresgäster, 4% Föreningar samt 1 % ej uthyrningsbara objekt (uppgifter exkl Kv. Ugglan). På kv Ugglan återstår 4 hus som ska rivas. Vi har hyresgäster i 2 hus och dessa hyresgäster håller Mellbo på att leta nytt boende till. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten. Gatu- och Parkenheten - Gatu- och Parkchef Patrik Tellander Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter. Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför Melleruds kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i. Verksamheten omfattar gräsklippning, busk- och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på alla kommunala gator och gång- och cykelvägar, offentlig belysning, förrådsansvar på kommunförråd, underhåll av lekplatser, offentlig renhållning samt skötsel av fyra kommunala badplatser. Vi ansvarar även för förvaltning av kommunens skog samt Sunnanå hamn. Serviceenheten - Servicechef Ingvar Kardemark Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård och kontorsvaktmästeri och har 44 tillsvidareanställda och ca 15 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca m² i kommunens lokaler och trappstädning i Melleruds Bostäders fastigheter. Moderna metoder används. I kommunen finns för närvarande 4 produktionskök. Kommunens livsmedelspolicy följs och vi markerar ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fiskemetoder (MSC) på våra matsedlar. Kommunens skolmatsedlar finns som en applikation i mobiltelefon. Tillsammans med Dalslandskommunerna och Säffle kommun har ett kostdatasystem införts. Datasystemet går under namnet "Matilda". Prognos 1. April 2016 Sida 12 av 29

13 Verksamheterna Vatten och avlopp (VA), Renhållning samt Fjärrvärme betraktas som affärsverksamheter och redovisas därför också i en egen tabell. Till skillnad från övrig kommunal förvaltning ska dessa helt finansieras av avgifter från brukarna. Det innebär att verksamheternas ackumulerade resultat blir en andel av kommunens eget kapital, d v s en fordran eller en skuld för skattekollektivet. Därför särredovisas affärsverksamheten. Renhållningsenheten - Renhållningschef Patrik Tellander Kommunen ansvarar för hämtning och omhändertagande av hushållsavfall där även slamsugning hos privatpersoner ingår. Verksamheten är en affärsverksamhet och särredovisas. I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral och mottagningsstation för hushållens farliga avfall. Hämtning av hushållsavfall och slamsugning sker av entreprenör och hushållsavfallet fraktas till Trollhättan. FTI har sju återvinningsstationer i kommunen. VA-enheten - VA-chef Anders Broberg Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med dricksvatten av god kvalité samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk, 36 avloppspumpstationer samt 25 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Fjärrvärmeenheten - Fjärrvärmechef Peter Mossberg Kommunen har fem mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Särredovisning affärsverksamhet År / Tkr Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse Intäkter Summa intäkter Personal Löpande Summa Resultat Analys Analys verksamhet Administrationen Vår centrala administration löper på som planerat. Vi har nu vår nya assistent på plats sedan 1 april vilket kommer att ge ett bra stöd till att utveckla verksamheten. Från 1 mars så har ansvaret för Rådahallen flyttats från Samhällsbyggnadsförvaltningen till Kommunstyrelseförvaltningen. För tillfället har förvaltningen hårt tryck på att genomföra flera större nybyggnationer samt att man löpande får in förfrågningar om ombyggnationer. Känslan är ändå att vi på ett bra sätt börjar få ett flyt i att få dessa ärenden genomförda. Här är vår projektingenjör en viktig resurs. Vi håller på att upphandla en konsultmäklartjänst vilket kommer att ge oss ett förenklat förfarande när vi behöver anlita extern kunskap. Fokus framöver är att ta tag mer i ekonomiuppföljning samt att efter sommaren ta tag i arbetet med vårt VITEC-felanmälningssystem. Bra stämning råder bland personalen och vi ser ljust på framtiden. Fastighetsenheten Under 1:a kvartalet har mycket fokus lagts på att skapa lokaler åt skolans utökade verksamhet. Vi har även gjort renoveringar av 3 st. lägenheter i Kommunhuset. Andra större arbeten som är utförda är renovering av Polishuset, Dalslands Center, nya kök på Nordalskolan och Skållerudshemmet, målning av avd. 4 på Fagerlidshemmet. Tallåsens förskola är helrenoverad och klar för inflyttning. Personalgruppen har utökats med en halvtid som i första hand tar hand om Kommunhuset. Personalgruppen har kontinuerliga frukostmöten där vi arbetsfördelar och prioriterar arbetsuppgifter. Stämningen i gruppen är bra och alla hjälps åt med olika arbetsuppgifter. Vår sjukfrånvaro är väldigt låg. Kompetensutveckling har skett via seminariet om fastighetsklimat. Prognos 1. April 2016 Sida 13 av 29

14 Gata och Parkenheten Under första kvartalet har vi utöver ordinarie drift utfört arbete som lekplatser vid Rådahallen samt Indiankullen, ute gym vid Rådahallen och markarbeten för modulförskola vid Lunden. Vinterväghållningen har varit svår under våren 2016 pga. att vädret skiftat mycket mellan plus och minus. Detta kräver extra mycket halkbekämpning samt att det ger mer skador på våra gator. Nu pågår sopning och upptagning av sand samt lagning av skador som uppkommit under vintern. Vi har jobbat mycket med röjning av sly och träd på kommunal mark. Fixar Malte jobbade vi med under vintern och kommer under maj att redovisa ett förslag för KSAU hur vi går vidare. I vår verkstad har en billyft installerats. Detta gör att vi på egen hand kan utföra mer service på våra fordon. Arbete pågår med att tanka av och digitalisera kunskap kring vårt VA-nät. Kompetensutbildning har genomförts i heta arbeten, el kunskap och ett miljöprogram som har hand om kemiprodukter. Förnärvarande har vi en person som är långtidssjukskriven. Serviceenheten Fler gäster (elever) har tillkommit under våren vilket påverkar arbetsbelastningen för både kost o lokalvårdsmedarbetarna. Samtidigt ökar råvarukostnaden då allt fler portioner lagas i våra kök. Köket klart på Karolinerskolan, produktionen flyttad från Karolinens servicehus till Karolinerskolans kök. Fyra nya medarbetare har tillsvidareanställts. Vi ser en stadig minskning av sjukfrånvaron. Under våren har Anticimex genomfört utbildningar i livsmedelshygien för kostmedarbetarna. Renhållningsenheten Renhållningen har gjort två provpunkter för grundvatten som Länsstyrelsen kräver innan godkännande av sluttäckning kan ske. Länsstyrelsen kräver också mätning av de sista lagren i sluttäckningen ovan bentonitmattan vilket inte går att göra förrän det torkat upp. Arbetet med den gemensamma avfallsplanen för Dalslandskommunerna har avstannat eftersom det är dålig respons från vissa kommuner. Här kommer det att behövas en konsult som processledare för att alla ska ta fram sitt material. VA-enheten Driften av avloppsreningsverken och vattenverken löper på normalt. Vi håller på att slutföra renovering av rötkammaren på Sunnanå reningsverk och vi byter kolfiltren i Vita Sannars vattenverk. Vi planerar att under 2016 byta ledningar i befintliga gator enligt gällande saneringsplan för att minska ovidkommande vatten och minimera vattenläckor. Vi planerar även att byta två stycken pumpstationer under Provtagning pågår enligt plan för att säkerställa ny placering av vattenintag vid Vita Sannar vattenverk. Denna beräknas vara klar under Detta innebär att investeringen av ny ledning har skjuts till slutet av Personalen har haft några kortare sjukskrivningar under februari i samband med influensatiderna. Angående utbildning av personalen så ger vi VA-kompetens till de nyanställda under året, exempelvis har Anders Broberg gått kurs i VA-ekonomi, och vi planerar att i höst skicka Martin Forsberg och Martin Oscarsson i grundkurs gällande avloppsrening. Stig-Arne Larsson åker på seminarium om säkerhet gällande vattenkvalité och Martin Forsberg slutför sin kurs i svetsteknik under våren. Fjärrvärmeenheten Inga större reparationer är utförda under den kalla perioden utan dessa planeras att utföras under sommaren. Panncentralerna har haft små driftsstörningar under vintern dock har elavbrotten som varit i kommunen ställt till det med mycket åtgärder för att få igång pannorna igen. Vår plan är att vi ska kunna köpa in aggregat för reservkraft för att slippa dessa driftsstörningar i framtiden. Personalen arbetar mindre mot fastighet och kan utföra mer underhållsarbete på våra pannor som säkerställer driften på ett bättre sätt. Kompetensutveckling kommer troligen att ske under hösten. Sjukfrånvaron är väldigt låg. Analys ekonomi Prognosen för året beräknas att hamna enligt budget. Mycket arbete är på gång i flera av verksamheterna så det överskott som visas efter första kvartalet kommer att förbrukas under året. På Gatu-/Parkenheten så är det efter första kvartalet ett större underskott. Detta beror dels på att intäkter saknas eftersom de inte kommit med i resultatet men även att mycket av VA-jobb inte kommit igång. Här kommer vi att göra en extrainsats för att analysera läget mer noggrant för att säkerställa att vi håller budget. För fjärrvärmen så löper verksamheten på bra. I år kommer mycket reparationer att utföras samt att upphandling av fjärrvärmenät kommer att tas fram. Eftersom vi har en skuld till kollektivet från tidigare år och att verksamheten löper på bra med fler planerade kunder under 2017 så kan en sänkning av taxan ev. bli aktuell framöver. Åtgärder för att komma i balans I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas. Prognos 1. April 2016 Sida 14 av 29

15 Inriktningsmål Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal alltid sätta medborgaren i centrum Att utveckla ett hållbart samhälle Att öka andelen förnybar energi Andelen % av olja och el ska minska Utredning och projektering för minskning av olja och el för uppvärmning ska vara färdigställt erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt erbjuda god livskvalité Att främja en jämlik och jämställd hälsa Att projektera ett nytt särskilt boende Komplett material framtaget prioritera barnfamiljer och ungdomar vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Analys måluppfyllelse Utredning samt presentation av förslag för KSAU har utförts enligt plan för byte av värmekälla på Karolinerskolan samt utbyggnad av fjärrvärmenätet i östra Mellerud. Investeringsmedel har tagits med i budgetförslaget för Det som återstår nu är att upphandla konsult till att ta fram upphandlingsunderlag för dessa investeringar. Arbetet med projektering av nytt särskilt boende löper på enligt plan. Genomgång av GEOundersökningar, sammansättning av projektgrupp samt upphandling av arkitekt har blivit utfört. Prognos 1. April 2016 Sida 15 av 29

16 Plan- och byggkontoret Ordf. Karin Hilmér Beskrivning Aktuell budget 2016 Prognos 2016 Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Verksamhetsbeskrivning Byggnadsnämndens verksamhet innefattar handläggning av bygglovsansökningar, bygganmälan, sotningsverksamhet, tillsynsarbete, strandskyddsdispenser, arbete med kommunens detaljplaner, uppdatering av kartor, upprättande av adress- och byggnadsregister och handläggning av kommunens tomtkö, samt information till medborgarna. Plan- och byggenheten står även Kommunstyrelsen till tjänst när det gäller översiktlig planering i kommunen eller yttranden till inkomna remisser. Byggnadsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Analys Analys verksamhet Arbetsbelastningen på enheten är extrem. Det har inte varit möjligt att rekrytera någon arkitekt sedan Gabriella slutade för ett år sedan. Det har lösts genom att vi köper in arkitektkompetensen av en konsultfirma under en till två dagar per vecka. Dessutom får kommunchefen ta ett närmare chef- och ledarskap. Byggloven har ökat i förhållande till motsvarande tid förra året. En stor mängd detaljplaner ska revideras och en del är helt nya. Analys ekonomi På grund av en ökning av byggloven har också intäkterna ökat något. På kostnadssidan är det också en liten ökning. Det innebär att nämnden beräknar att följa den planerade budgeten vid årets slut. Åtgärder för att komma i balans Inga åtgärder presenteras eftersom budgeten beräknas vara i balans. Prognos 1. April 2016 Sida 16 av 29

17 Inriktningsmål Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal alltid sätta medborgaren i centrum erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt erbjuda god livskvalité Att skapa goda förutsättningar för ett attraktivt boende. Att revidera minst två detaljplaner Antal utökade detaljplaner. Antal ändamålsanpassade detaljplaner. Antal ändrade detaljplaner. Att utforma två nya detaljplaner Antal nya detaljplaner. Antal nya detaljplaner. prioritera barnfamiljer och ungdomar vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Att uppmuntra till ett hållbart byggande Att utöka informationen om energieffektiva hus till allmänheten Antal deltagande på seminarium om hållbart byggande Antal e-informationsblad som läggas upp på hemsidan. Analys måluppfyllelse Det är en lång startsträcka när en översyn eller en ny detaljplan ska göras. Enheten är i bra fas i detaljplanearbetet. Översyn av detaljplan på Klacken är på väg för beslut i Kommunfullmäktige. Översyn av detaljplanerna vid Rådahallen, Crikusplatsen, Sapphult och Ängenäs är påbörjade. Den nya detaljplanen på Kurran har ännu inte påbörjats. Nyckeltal Nyckeltal avser antal beviljade Bokslut 2015 Prognos 1 Delårsbokslut Prognos 3 Bokslut 2016 Bygglov BN Bygglov DEL 24 Rivningslov 7 2 Marklov 1 1 Skyltlov 6 4 Förhandsbesked 0 1 Anmälan Strandskyddsdispens Planbesked 0 0 Avslagna blov/str.sk 2 2 Ovårdad tomt 6 5 Ovårdad byggnad 1 Olovlig byggnad 12 2 Sotningsdispenser 10 1 Adress sättning 15 9 Prognos 1. April 2016 Sida 17 av 29

18 Nyckeltal avser antal beviljade Tillsyn EAH pågående objekt Tillsyn OVK pågående objekt Tillsyn hissar pågående objekt Bokslut 2015 Prognos 1 Delårsbokslut Prognos 3 Bokslut Sanktionsavgifter 1 Viten 0 Nyckeltalen avser tom anmälan består av följande delar: rivning, Wc/va, eldstad, väsentliga ändringar, attefall ny- och tillbyggnad. Prognos 1. April 2016 Sida 18 av 29

19 Kultur- och utbildningsförvaltningen Ordf. Rune Stenén Beskrivning Aktuell budget 2016 Prognos 2016 Avvik prognos Intäkter Personal Löpande Sa Resultat Verksamhetsbeskrivning Kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, grundskola, fritidshem, familjedaghem, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI (Svenska För Invandrare) och ungdomsverksamhet på Stinsen. Inom förvaltningen ingår KulturMellerud. Organisationen består av sju rektorsområden fördelade på ett team för förskola till åk 6 och ett team för åk 7-9, gymnasieskola, vuxenutbildning och kultur. Inom varje team finns elevhälsa där det ingår rektorer, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. I förvaltningen finns 2,5 tjänst skolkuratorer och 2,5 tjänst skolsköterska. Skolpsykologkompetens anlitas på konsultbasis. SYV (Studie och Yrkesvägledare) finns på Rådaskolan, Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. I kommunen finns fem förberedelseklasser placerade på Nordalsskolan, Rådaskolan, Fagerlidsskolan, Karolinerskolan och Åsens skola. Nyanlända elever skrivs in både i förberedelseklassen och i en ordinarie klass. Inskrivningstiden i förberedelseklassen beror på individuella faktorer som ålder, skolbakgrund och språkutvecklingen i svenska. Förskoleverksamhet I enlighet med skollagen erbjuds förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år enligt följande: I den utsträckning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete och/eller studier. 15 timmar per vecka för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa. 15 timmar per vecka, 35 veckor/525 timmar per år, så kallad allmän förskola, avgiftsfritt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. Med undantag för allmän förskola betalar föräldrarna avgift enligt särskild bestämmelse. Förskoleverksamhet bedrivs på sex förskolor och familjedaghem (dagbarnvårdare). Försöksverksamheten med kvällsomsorg som startade i februari 2015 på förskolan Lunden upphörde 31 januari 2016 på grund av minskad efterfrågan av kvällsomsorg. Obligatoriska skolformer inklusive skolbarnsomsorg och förskoleklass I enlighet med skollagen erbjuds förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år samt nioårig grundskola för alla barn i åldern 7-16 år. Barn som tillhör särskolans personkrets erbjuds skolgång inom Melleruds särskola. Kommunen har sex grundskolor, en skola F-3, fyra skolor F-6 och en skola 7-9. Åtta förstelärare i kommunen är anställda för att öka skolans måluppfyllelse. En utvärdering av förstelärarnas arbete har skett i ledningsgruppen under våren På Rådaskolan finns Melleruds särskola med elever i grund -och träningssärskola. En del av kommunens särskoleelever går även i andra kommuner. Elever från andra kommuner går också i kommunens grundsärskola. Skolbarnsomsorgen erbjuder omsorg för barn i åldern 6-13 år på lov och utanför ordinarie skoltider utifrån de behov som uppstår på grund av vårdnadshavares arbete eller studier. Föräldrarna betalar avgift. Fritidshem finns på samtliga grundskolor utom på Rådaskolan. Melleruds grundsärskola erbjuder förlängd skolbarnsomsorg för särskoleelever. Stinsens verksamhet har öppet 4-5 dagar i veckan under Besöksantalet har ökat krafigt och de flesta av besökarna är nyanlända ungdomar. Ungdomsgymnasium Kommunen bedriver egen gymnasieskola på Dahlstiernska gymnasiet. På skolan finns följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet med inriktningarna media och musik, Prognos 1. April 2016 Sida 19 av 29

20 Naturvetenskapsprogrammet, Lärlingsprogram med olika yrkesutbildningar, Introduktionsprogrammet och VVSprogrammet som finns i Åsensbruk. För övriga nationella program köps platser i andra kommuner. Melleruds kommun har samverkansavtal med flera kommuner i regionen. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen innefattar Utbildning på grundskolenivå för vuxna Utbildning på gymnasienivå för vuxna Svenska för invandrare Särskola för vuxenstuderande Stöd till studerande på utlokaliserade högskolekurser Vuxenutbildningens verksamhet bedrivs i Dahlstiernska gymnasiets lokaler men bedrivs även i Föreningshuset i Åsensbruk. Utbildningsdelen bedrivs till stor del i egen regi, men även genom samverkan mellan Dalslandskommunerna. KulturMellerud Biblioteket, Kulturskolan och Kulturbruket på Dal bildar enheten KulturMellerud. Bibliotekslagen och våra egna mål slår fast att alla kommuninvånare och besökare ska ha tillgång till ett bibliotek för att kunna ta del av litteratur, tidningar, tidskrifter och media i annan form samt information och kulturell verksamhet. Både vad det beträffar biblioteksverksamhet kulturskolan och kulturarrangemang finns ett fungerande samarbete med grundskolan och gymnasieskolan. Samtliga grundskolor har skolbibliotek. Biblioteket på Dahlstiernska är det bibliotek som är i behov att utvecklas. Digitalisering av skolbiblioteken har pågått under Fyra av skolbiblioteken i kommunen är ännu ej digitaliserade. Kulturskolan samarbetar med kulturskolorna i övriga Dalsland. Ansvarig för programverksamheten på Kulturbruket är Kulturbruksstyrelsen, ett självstyrelseorgan som rapporterar till kultur- och utbildningsnämnden. För programverksamheten har Kulturbruksstyrelsen bidrag från Västra Götalandsregionen. Det finns ett etablerat samarbete med Konserthuset i Vara. Kulturbruket har anställt en informatör som ansvarar för kulturbrukets hemsida. Analys Analys verksamhet Under senaste året har grundskolan haft en kraftig elevökning. Grundskolan har 15 april 1011 elever. Orsaken till den kraftiga elevökningen under året beror på ökningen av nyanlända elever. Både grundskolan och gymnasiet har en stor andel asylelever. Det ökande invånarantalet i kommunen har medfört en ökad efterfrågan av barnomsorg. 426 beräknas finnas i förskolan augusti Verksamheten Svenska för invandrare är den verksamhet som ökat mest av förvaltningens verksamheter. Elevantalet är drygt 200 tvåhundra elever 15 april Den stora elevökningen har medfört att en lokalbrist uppstått i alla verksamheter. Förskola En ökad efterfrågan på barnomsorgen råder främst på grund av en ökning av antalet nyanlända till Mellerud. En ny förskoleavdelning har öppnat i Åsebro. Ytterligare avdelningar kommer att öppna före sommaren. Nämnden har fattat ett beslut om att inte bedriva kvällsomsorg från och med februari Förvaltningen har en utvecklingsgrupp i kommunen som utvecklar förskolornas verksamhet och kvalitetsarbete. Skolverkets BRUK verktyg har använts för utvärdering av verksamheten enligt förskolans läroplan. Utvecklingsgruppens arbete ger en mer likvärdig förskola i Mellerud med gemensamma dokument, underlag och service. En fortsatt utmaning 2016 är att rekrytera legitimerade förskollärare till förskola. Lärarbristen i Sverige har lett till en ökad rörlighet med lärartjänster mellan kommunerna. För att klara en framtida kompetensförsörjning av lärare till Mellerud behöver förvaltningen fortsatt arbeta intensivt med att marknadsföra Mellerud som en attraktiv kommun att arbeta i. Fritidshem Kommunens fritidshem har utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete med uppföljning av fritidshemmets verksamhet i relation till de nationella målen. Skolverkets verktyg för självskattning BRUK har använts som hjälp/verktyg i arbetet för att identifiera för utvecklingsområden. Fritidspersonalen har tidigare haft fortbildning kring lågaffektivt bemötande kring barn med utåtagerande beteende. Detta arbete kommer att fortsätta under Fritidshemmen kommer utveckla sitt samarbete med skolan under Grundskola med förskoleklass Grundskolan har ett kraftigt ökat elevantal och förnärvarande cirka 82 elever som med uppehållstillstånd (15 april). Även gruppen asylelever har ökat. Mellerud har under 2015 haft den största ökningen av asyl- och kommunplacerade elever bland Fyrbodals fjorton kommuner. Ökningen av nyanlända elever har medfört en lokalbrist. Behovet av modersmålslärare och språkassistenter har ökat och nyanställningar har skett. I gruppen nya Prognos 1. April 2016 Sida 20 av 29

21 svenskar ingår de elever som får permanent uppehållstillstånd, EU-medborgare och anhöriginvandring. Detta kommer troligtvis att fortsätta öka under de kommande åren eftersom andelen asylsökande barn och elever fortfarande är stor och på sikt kommer få permanent uppehållstillstånd. Antalet elever med annat modersmål ökar och vi närmar oss 30% av elevgruppen inklusive asyleleverna. De representerar 25 språk och vi ger idag modersmålsundervisning till alla språkgrupper med över 5 deltagare med undantag av Thai. För att klara bibehållen måluppfyllelse behöver modersmålsstöd och modersmål utvecklas. Statliga etableringsersättningar och ersättningar för undervisning av asylelever har finansierat de ökade behoven av särskilt stöd som dessa elever behöver t.ex. studiehandledning på modersmålet, modersmålsundervisning, förberedelseklass. Svårigheter med att rekrytera lärare till förberedelseklasser har ökat arbetsbelastningen på våra verksamheter avsevärt. Grundsärskolan Grundsärskolan använder ipads och datorer i undervisningen. För de yngre eleverna arbetar pedagogerna aktivt med läsinlärning och praktiskt grundläggande matematik. Grundsärskolan har omorganiserat elevgrupperna för en ökad trygghet och studiero. Detta har lett till att elever med koncentrationssvårigheter fått bättre förutsättningar för sitt lärande. Gymnasieskolan Elevantalet har ökat som en följd av flyktingsituationen. Största elevökningen är på IM språk programmet som är det största av programmet på Dahlstiernska gymnasiet med cirka 70 elever. Lärlingsprogrammet och barnoch fritidsprogrammet har även många elever. Den stora elevökningen på gymnasiet har medfört att SFI undervisningen måste förläggas i andra lokaler i kommunen. Det råder brist på behöriga lärare, särskilt inom området svenska som andra språk där behovet ökat kraftigt under det senaste läsåret. Vuxenutbildningen Verksamheten Svenska för invandrare är den verksamhet som ökat mest av förvaltningens verksamheter. Elevantalet är drygt tvåhundra 15 april. En stor utmaning är att rekrytera behöriga SFI lärare. Kulturverksamheten Kulturskolan i samverkan med kommunens skolor genomförde ett Skol- och kulturrally i maj De flesta verksamheter inom KUN bidrog med olika inslag. Rallyt synliggjorde elevernas aktiviteter och arbeten för varandra och allmänheten. Cirka personer deltog vid rallyt. Kulturbruket har anställt en informatör som ansvarar för Kulturbrukets hemsida. Analys ekonomi Förskola Melleruds kommun har sökt och använder 1,4 mkr läsåret 2015/16 för att motverka en ökning av barngruppernas storlek. Bidraget har delfinansierat uppstart av ytterligare förskoleavdelningar ii kommunen. Melleruds förskola prognostiserar med ett mindre underskott -200 tkr. Åtgärder under året ex. restriktivitet kring vikarietillsättning kommer troligtvis att påverka underskottet helt eller delvis. Fritidshem Fritidshemmen visar på en budget i balans. Grundskola med förskoleklass Utbildningsbeställarens budget för grundskolan är i balans. De ökade na kring nyanlända elever med exempelvis modersmålslärare, språkassistenter och fler förberedelseklasser finansieras med asylersättning och etableringsersättning från Migrationsverket. Semesterskulden för lärare har hanterats fel i lönesystemet sedan hösten 2015 fortfarande är inte felet åtgärdat. Förvaltningen har dock tagit hänsyn till felet i beräkningen av prognosen för Gymnasiet Gymnasieverksamheten visar under det första kvartalet på ett budgetöverskott beroende på ökade IKE intäkter samt svårigheter med att rekrytera behörig personal för att klara elevökningen på främst IM programmet. Vuxenutbildning Vuxen utbildningen visar under det första kvartalet på en budget i balans. Sålda tjänster ger en intäkt. Etableringsersättning finansierar SFI undervisningen. Ökade lokal har tillkommit under året. Kulturverksamhet Kulturskolan visar för närvarande på ett överskott men anställningar under året kommer medverka en budget i balans. Alla verksamheter Förvaltningen räknar med något högre intäkter än budgeterat. Dessa intäkter väger upp de förväntade underskott enheterna har prognostiserat i prognos 1. Åtgärder för att komma i balans Melleruds förskola prognostiserar med ett mindre underskott -200 tkr. Åtgärder under året ex. restriktivitet kring vikarietillsättning kommer troligtvis att påverka underskottet helt eller delvis. Prognos 1. April 2016 Sida 21 av 29