Budget för Håstaholmens Biståndscenter från projektstart 1 oktober 2012 till 2014 samt utfall jan-februari 2013

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Budget för Håstaholmens Biståndscenter från projektstart 1 oktober 2012 till 2014 samt utfall jan-februari 2013"

Leif Sundberg
för 8 år sedan
Visningar:

1 Arb-grupp April 13- Dec Arb. Grupp Utfall Utfall Jan Jan-Mar Per Driftskostnader Okt-Dec feb 2013 Per Månad Månad Hyra inklusive värme Förbrukningsel Vatten Underhåll Bilkostnader löpande Bilkostnader fasta Startuppkostnader Summa driftskostnader 2012/13 Summa April 13- Dec Jan-Mar Per Personalkostnader Okt-Dec 12 Utfall Per Månad Månad Löner Platschef 100% (1) Övriga adm kostnader Ovriga personalkostnader Försäljningskostnader SA: Summa kostnader

1 500 4 500 18 000 18 000 Vatten 600 0 0 200 200 600 2 400 2 400 Underhåll 3 000 0 0 1 500 1 500 4 500 18 000 18 000 Bilkostnader löpande 10 000 0 3 300 5 000 5 000 15 000 60 000 66 000 Bilkostnader

2 Mar 13- Dec Utfall Utfall Jan+ Jan-Mar Per Intäkter Okt-Dec Feb 2013 Per Månad Månad Second hand försäljning (2) Övrig försäljning Arbetsförmedling Resultatbudget Arb.grupp budget Okt- Utfall Utfall Jan Feb Jan-Mar 13 Mar 13- Dec 14 Per Dec Per Månad Månad Utfall Resultatbudget Resultat utfall Arbetsgrupp Okt-Dec

854 193 430 54 850 104 850 83 550 1 063 200 1 498 200 Resultatbudget Arb.

3 Intäktsbudget samt utfall Håstaholmens biståndscenter Second hand försäljning (2) Övrig försäljning Arbetsförmedling Okt-Dec 12 Utfall 2012 Utfall Jan+ Feb 2013

försäljning Arbetsförmedling 114 854 143 300 80 000 60 000 40

4 Resultat & Utfall Resultatbudget Resultat utfall Arbetsgrupp Okt-Dec

5 Resultatbudget Resultatbudget Arb.grupp budget Okt-Dec 12 Utfall 2012 Utfall Jan Feb 2013 Jan-Mar 13 Per Månad Mar 13- Dec 14 Per Månad

6 Fördelning av försäljning i februari på Håstaholmen Butiksvaror Möbler Kläder Böcker Fika Frakt 36728, ,5 Total försäljning i februari kronor Butiksvaror 36728,5 Möbler 9082 Kläder 6996 Böcker 24773,5 Fika 3300 Frakt

Total försäljning i februari 83400 kronor 9082 6996 Butiksvaror

7 Resultat vid Omtanken 2012 Utfall 2012 Utfall 2013 jan feb 2013 Håstaholmen Utfall 2013 jan feb Försäljning Servering Lönebidrag 1 person fas3 minst 1 person Totalt intäkter Försäkring FORA Bil kost 30% Hyra El Omkostnader Löner Platschef 100% (1) Socavg Sem.kostn Lön butikschef / handledare 9 mån Telefon 50% Bankkostn 50% Totalt kostnad Resultat netto Netto per månad

000 1 490 000 11 250 1 875 11 250 1 875 22 500 22 500 10 000 1 600 10 000 3 300 20 000 20 000 Hyra 67 500 14 000 84 000 0 220 000 292 800 El Omkostnader Löner Platschef 100% (1) Socavg 107 125 243

8 förslag för Hjälp Till Liv International Utfall Utfall Buget 2012 Buget 2013 Intäkter Antal barn Fadderverksamhet Försäljning OMTANKEN Försäljning Håstaholmen Letlandsgåvor Barnens hus Fraktbidrag Norsta Förs.NorstaDepån Annonser Årlig stödgåva Övrigt och Bäst behövs Externa bidrag, Anordnarbidrag Inklusive Fas 3 ersättning Minnes & gratulation Resor Summa

000 60 000 Fraktbidrag Norsta 136 400 94 500 150 000 50 000 Förs.

9 2013 Utfall Utfall Utgifter Fadderverksamhet Letlandsprojekt ### Etiopien Barnenshus Tele/data kostnader Transportkostnader Norstakostnader Övriga kostnader Omkostnader Omtanken inkl.hyra och inköp Omkostn + byggk Håsta Annonser Administration Kontorsmaterial/tidninga r Porto Lönekostnader Vinst Summa

10 Verksamhetsberättelse för Hjälp Till Liv International, året 2012 Året 2012 har varit ett händelserikt år med många aktiviteter. Under året har flera möten/samlingar hållits för att informera och entusiasmera människor i det arbete vi bedriver. Huvudaktiviteten har legat i våra löpande projekt, Fadderverksamheten i Rumänien, Lettland, Ryssland, Etiopien, Littauen, Bulgarien samt Barnens Hus och matutskänkningen för gatubarn och hemlösa i Lettland. Verksamheten i Tabita, Barnen Hus i Rumänien, har fortsatt och ett 25 tal barn fått möjlighet till en god utveckling. Även några hemlösa har fått möjlighet att äta ett mål mat om dagen genom Tabitas omsorg. Matutskänkningen i kyrkan i Daugavpils Lettland under ledning av Slava och Nikolaj Shevchuk, har fortsatt som tidigare, där ett 100-tal barn och hemlösa genom detta arbete får äta ett rejält mål mat om dagen. Dessutom får ett 40-tal pensionärer ett mål mat i veckan. Under 2012 genomfördes en resa till Rumänien med både turister och hjälparbetare i samband med årets fadderseminarier som hölls i Reghin. Vi har varje månad skickat underhåll till Gulbene för att hjälpa församlingen att förse områdets gatubarn med mat och omsorg. En välbesökt jubileumsgala i samband med vårt 20-årsfirande hölls i november till förmån för arbetet i våra projektländer. En vårfest vid NorstaDepån hölls i maj månad under festliga omständigheter där bland annat Börje Ring med spelmän bjöd på dragspelsmusik medan kôlbulleförsäljningen gav en bra slant till kassan. Vår biståndsbutik OMTANKEN har under året haft flera musikcafékvällar med tillresta artister. I oktober påbörjade vi iordningställandet av biståndscentret på Håstaholmen under ledning av Anna- Lena Gustafsson. Invigningsfesten den 16 november var mycket välbesökt. Butiken har visat sig ge bra avkastning och vi tror att den blir en garant för tillgången på medel till våra fasta projekt. Klädinsamlingen har pågått hela året vid NorstaDepån och vi har under året levererat drygt 52,3 ton kläder och material, det mesta till Lettland och Ryssland till ett värde av drygt 1,23 miljoner kronor.

Huvudaktiviteten har legat i våra löpande projekt, Fadderverksamheten i Rumänien, Lettland, Ryssland, Etiopien, Littauen, Bulgarien samt Barnens Hus och matutskänkningen för gatubarn och hemlösa i

11 Statistik: Den registrerade arbetstiden av frivilligarbetare vid NorstaDepån uppgår till mer än 871 timmar. Fadderverksamheten har ökat under 2012 och uppgår nu till mer än 968 registrerade personer som får eller har fått hjälp. Våra stödmedlemmar har ständigt ökat och vi noterar idag att ca: 545 personer betalar stödavgift. Antal unika givare är 943 med en medelgåva på 2686 kr Totala antal gåvor under året är ca: 5055 med i genomsnitt 5,4 gåvor per givare och med ett genomsnitt på 501 kr per gåva och ca 19 gåvor per dag. Bokföringsarbetet har ökat betydligt och uppgick till ca transaktioner motsvarande ca 50 transaktioner per arbetsdag. Antal minnesgåvor är 106 st, till en summa av ca kr Antalet gratulationsgåvor är 40 st till en summa av ca kr

Våra stödmedlemmar har ständigt ökat och vi noterar idag att ca: 545 personer betalar stödavgift.

12 Verksamhetsplan för 2013 Styrelsen föreslår följande aktiviteter under 2013: Verka för att höja föreningens egna kapital för att erhålla bättre likviditet. Organisationsöversyn inklusive upprättande av ansvars- och befattningsbeskrivningar. Marknadsföra Håstaholmen Biståndscenter Utveckling av fadderverksamheten. Utökade aktiviteter för att få fler stödmedlemmar Uppgradering av vårt bokförings och uppföljningssystem AidTrack Styrelsen

Organisationsöversyn inklusive upprättande av ansvars- och befattningsbeskrivningar.

Relevanta dokument

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE