Resultat: Insamlade medel nationellt

Transkript

1 1. Insamlade medel nationellt Mål Insamlade medel nationellt Bön- & offerdag Autogirogåvor Riksstämmogåvor Övriga insamlade medel För insamlade medel internationellt, se not 2 Resultat: Insamlade medel nationellt Internationell verksamhet Mål Löner & Föreningsbesök, Internationell verksamhet 4.3, 5.9 Intäkter Kostnader Internationella staget Kostnader Alla på samma kula 2.2, 2.5 Intäkter: Insamlade medel Kostnader Intäkter: Insamlade medel Kostnader anslag: projekt under året Kostnader: Trycksaker Internationellt erfarenhetsutbyte 6.11, 6.12 Intäkter Kostnader Intäkter: Caravanen, Metodistkyrkor i Sthlm / Nordiska rådet/bidragsfond 0 0 Intäkter: Påskresa, deltagaravgifter Intäkter: EMYC (bidrag från EMYC + egenavgifter) Intäkter: EBF-YC (egenavgifter) 0 0 Kostnader: Internationella stipendiet Kostnader: Caravanen 0 0 Kostnader: Påskresa Kostnader: EBF-YC Kostnader: EMYC Kostnader: Genomförande av gruppresa med lokalförening Kostnader: Förberedelser för missionär med barn- och ungdomsinriktning Kostnader: Int. Koordinatorns utlandsresor Kostnader: Mottagande av besök Internationella praktikutbildningar 6.12 Kostnader Kostnader: Omkostnader för "korttidspraktikanter" Kostnader: Resekostnad int. koordinatorn för "korttidspraktikanter" Apg Kostnader Kostnader: Styrgrupp Kostnader: Marknadsföring Kostnader: Verksamhetsbidrag, 2 skolor Kostnader: medverkan i undervisningen (Ev kan viss resekostnad täckas av Koordinatorns utlandsresor ovan) Medlemskap i organisationer Kostnader

2 EMYC EBF-YC Fair trade Sverige Hållbar kyrka Summa: Insamlade medel Summa: Övriga intäkter Summa: Kostnader Resultat: Internationell verksamhet Scoutverksamhet Mål Löner & Föreningsbesök, Scoutverksamhet 2.1, 2.9 Kostnader Scoutstaget Kostnader Scouterna Riksorganisationen Intäkter: Scoutavgift & Scouttidningar Kostnader: Medlemsavgifter & Scouttidningar Kostnader: Samverkan inom SSR Intäkter/scoutavgift Medlemsavgift, Scouterna Årsmöte Demokratijamboreen 0 0 Internationellt erfarenhetsutbyte Kostnader Intäkter: Internationellt erfarenhetsbyte 0 0 Kostnader: Internationella scoutarrangemang Kostnader: Internationella scoutstipendiet, svenskar -> världen Kostnader: Internationella scoutstipendiet, världen -> Sverige Ledarutbildning Intäkter Kostnader Intäkter: Kursavgifter Ska'Ut Mera Internationellt Kostnader Ska'Ut Mera Fjäll: Konceptutveckling, Planering Kostnader Ska'Ut Mera Sjö: Kurskostnader 0 0 Kostnader Ska'Ut Mera Sjö: Planering 0 0 Kostnader Ska'Ut Mera Internationellt: Planering Kostnader Ska'Ut Mera Internationellt: Genomförandekostnader Regionala fortbildningsdagar: Planering och genomförande Ledarretreat: Planering Ledarretreat: Handledare Scoutklassikern 2.1 Kostnader Pris i form av t-shirt/märke Marknadsföring 2.1, 3.9 Kostnader Marknadsföring Scoutstrategigrupp 2.1 Kostnader Scoutstrategigruppens möten

3 Utveckling av nytt scoutmaterial Kostnader Ta fram en Equmeniabibel Göra ett koncept för gemensamma samlingar med ortodoxa scouter Översättning och tryck av infomaterial för Equmeniascout Arbetsgrupp för nyutgåva av vägvisaren Scoutandakter till Markusåret Arvodera textförfattare, musiker, inspelning av nya scoutsånger Pionjärförening 6.14 Kostnader Intäkter: Bidrag från t.ex. Scouterna eller annan bidragsgivare 0 0 Kostnader: Verksamhetsbidrag Summa: Intäkter Summa: Kostnader Resultat: Scoutverksamhet Nationell verksamhet Mål Löner & Föreningsbesök, Nationell verksamhet Intäkter Kostnader Barn- & Ungdomsstaget Kostnader Idrottsstaget Kostnader Staget för kreativa uttryck och dansutskottet Kostnader a. Barn & Unga APG 29 Pionjär 1.8 Kostnader Kostnader: Verksamhetsbidrag till Karlskoga Kostnader: Styrgrupp Kostnader: Marknadsföring Kostnader: Deltagarbok/lärarhandledning 0 0 Kostnader: Medverkan i undervisningen Nationell utbildningssatsning, konferenssatsning 3.9 Intäkter Kostnader Intäkter deltagaravgifter Trycksaker Kostnader, ska utredas mera Bibelsatsning hos unga 5.3 Kostnader Stöd till Markusåret Marknadsföring Kyrka för hela livet-handbok 6.6 Kostnader

4 Tryckkostnader och marknadsföring Alla barn är lika olika 3.9 Kostnader Arvode till specialkunniga inom t.ex. barn med speciella behov Kostnader: Föreläsare eller övriga kurskostnader Strategiska grundutbildningar för ideella 3.10 Kostnader Utvecklingskostnader/Marknadsföring Växa som ledare - Utveckling (videoinspelning) Unga Vuxna 5.6 Intäkter Kostnader Intäkter = bidrag från EK 60 tkr, annan finansiering (156 tkr) Unga vuxna 50% projekttjänst Ledarhandboken 2.7 Kostnader Marknadsföra ledarhandboken Huvudmannaskap, Folkhögskolorna & THS Intäkter Kostnader Träff för kursansvariga vid profilutbildningarna Resekostnader Delta i profilutbildningarnas undervisning - för Bibel Puls, Apg29 och Våga Tro finns egna budgetar Folkhögskolorna & THS Folkhögskolornas årsstämmor Folkhögskolerådet SVF Bibellinje utbildningsråd SVF, förberedelskursen för volontärer och fältstuderande THS, pastorslinjens utbildningsråd UCL Bibelfjäll styrgrupp UCL Diakonutbildningen utbildningsråd Bibelskola i storstadsmiljö 5.5 Kostnader Kostnad: utvecklingskostnader Kostnad: marknadsföring Från beroende till förtroende 4.7 Intäkter Kostnader Intäkter: Bidrag från arvsfonden Intäkter: Bidrag från Stiftelsen ansvar för framtiden Kostnad: Lönekostnad 100% januari-augusti Utveckling diakoni Kostnader

5 Kostnad: utveckling diakoni b. Puls Idrottsläger 3.7, 3.3 Intäkter: 0 0 Kostnader Idrottsläger: Marknadsföring Idrottsläger: Sponsring andras arrangemang Idrottsläger: resekostnader Idrottsläger: resekostnader internationella resor Idrottsledarutbildning (Fjällkurs) 3.3 Intäkter Kostnader Deltagaravgifter Fjällkurs vinter Deltagaravgifter Fjällkurs sommar Vinter: Föreläsare Vinter: Genomförande av kurs - boende & mat Vinter: Genomförande av kurs - transport Vinter: Genomförande av kurs - ledare / inspiratör Vinter: Genomförande av kurs - Equmenias deltagande, 3 pers Sommar: Föreläsare, därtill täcker Bilda en/flera föreläsare Sommar: Genomförande av kurs - boende & mat Sommar: Genomförande av kurs - ledare/inspiratör Sommar: Genomförande av kurs - Equmenias deltagande 3 pers Pulsgrupper och idrottskonfa Intäkter Kostnader Bidrag från Equmeniakyrkan Deltagaravgifter PULS-loppet Intäkter Kortvasan PULS-aktiviteter för söndagsskola, framtagande av material SommarPULS, resor och material Startkit för nya PULS-grupper PULS-loppet: polistillstånd, saft, nummerlappar mm PULS-loppet: resa/boende/traktamente på Hönö Kortvasan Ledarsamling för PULS-grupper/PULS-dagarna Idrottskonfa generell Fotbollsskolor utomlands 3.7 Kostnader Resekostnader besök i Kongo för koordinator Pulsåret 5.8 Kostnader Bibellinje med idrottsprofil, marknadsföring Bibellinje med idrottsprofil, deltagande i utbildningsråd Bibellinje med idrottsprofil, deltagande i undervisning c. Kreativa Uttryck Kulturledare och kulturella förebilder Intäkter: Deltagaravgifter Kostnader Intäkter Inspiration Lovsång: deltagaravgifter Intäkter: Inspiration skrivarkurs Intäkter: Inspiration bild & form-dag Intäkter Inspiration Dans: deltagaravgifter Festival för kreativa uttryck

6 Inspirationsdag: Skrivarkurs, anlitad författare/textskrivare för insp.dag och material Inspirationsdag och framtagning material "Inspiration bild & form" Danssatsning tillsammans med Bilda, Spinn-unga och Spinn-växa Kreativa uttryck för Markus-året Arvoden för instruktörer inom kreativa uttryck Soul-children Utveckling, litteratur- och skivinköp Nätverksträffar inom musik och kreativa uttryck Rek-resa för utlandssamarbete med Puls/Internationellt till t.ex. Kongo eller liknande Stipendium till ledare inom kreativa uttryck Inspiration Lovsång: kurskostnader (självkostnad mot intäkt ovan) Inspiration Lovsång: omkostnader Inspiration Lovsång: resekostnader Inspiration Dans: instruktör, arvode och resor (Bilda tar ca en instruktör) Inspiration Dans: kurskostnader (självkostnad mot intäkt ovan) Summa: Intäkter Summa: Kostnader Resultat: Nationell verksamhet Kommunikation Mål Löner & Föreningsbesök, Kommunikation Kostnader Referensgrupp, Information Kostnader Webbkommunikation Kostnader Löpande support Årskostnader för webb Utveckling av Webb-shop Utveckling, löpande Utveckling, hemsida Licens på Adobe CC Kommunikationsverksamhet 2.4 Kostnader Annonsering, löpande Profilprodukter, personal & ideella (sånt vi svettas i själva) Profilprodukter, Give aways Profilprodukter, utveckling 0 0 Trycksaker ideologi, t.ex. Växa i Tro (inkl porto) Trycksaker, löpande Utveckling av bildbank (därtill föreningsbesök av stag och anställda) Filmproduktion, 1-3 presentationsfilmer med stöd av SVF Utställningar, Deltagaravgift för ideella ("minuskostnad") Utställningar, utställningsbord/stolar att ta med till utställningar Utställningar Nyhetsbrev scouterna och nationellt Stories och Equmeniapodden Kostnader Intäkter, Annonser mm 0 0 Equmeniapodden: löpande utrustning Equmeniapodden: marknadsföring Equmeniapodden: arvode till intervjuade gäster Equmeniapodden: resor för ideella Stories: Tryckkostnader Stories: Portokostnader Drift av maillistor

7 Identitet & Varumärke Kostnader Material: rolluper med nya logotypen Startkit Medlemsvärvningskampanj inkl give-aways Equmeniascout Material, basuppsättning scoutdräkter, flaggor mm Summa: Summa: Kostnader Resultat: Kommunikation Ekonomi & Föreningsservice Mål Kansli Personalrekrytering Lokalkostnader Fundraiser Föreningsstrateg Ekonomiadministration Förbrukningsmaterial, Inventarier Datorsupport Insamlingskostnader Kopiering, Telefon, Porto Övriga expeditionskostnader Personalrekrytering Personalsociala aktiviteter, Avtackningar mm Lokal: Hyra kontorslokal Lokal: Hyra övernattningslägenhet Tegnergatan Lokal: Hyra arkiv & förråd Lokal: Uppfräschning av Tegnergatan Lokal: Elektricitet Lokal: Vaktmästeri Lokal: Reception & Växel Lokal: Städning Lokal: Övriga lokalkostnader, inkl kaffemaskiner Fundraiser, 50% tjänst Föreningsstrateg 25% tjänst Ekonomi: Revision, grundläggande (ingår i tjänsten vi får från Equmeniakyrkan) 0 0 Ekonomi: Bidragsgranskningar (ingår i tjänsten vi får från Equmeniakyrkan) 0 0 Ekonomi: Bankkostnader Material: Förbrukningsmaterial Material: Årets materialinköp (datorer, möbler) ANL ANL ANL ANL Marginal (kostnader för förtida avyttringar / nedskrivning) Material: Uppgradering mobiltelefoner (vid behov, direktavskrivs) Data: Support Insamling: Offerdag trycksaker Kopiering: Kopior Telefon: Telefon Telefon: Porto Försäkringar expedition Övrigt: Tidningsprenumerationer Övrigt: SJ, Påminnelsavgifter, mm Övrigt: Generalsekreterarens representation Marginal 1 % Medlemskap & Gemensamt medlemsregister REPET Gemensamt medlemsregister, löpande kostnader Stöd för medlemsrekrytering i föreningen

8 Utveckling, årets ändringar hos MUCF Utveckling, buggar Övriga intäkter och kostnader Medlemskap: Närvarokort, Medlemskort 0 0 Deltagarförsäkringar Kostnader Summa: Summa: Kostnader Resultat: Ekonomi & Föreningsservice Ledning Mål Arvode, Löner & Föreningsbesök, Ledning Intäkter Löner, administration, resor Riksstämma samt grundarorganisationernas årshögtider Intäkter Kostnader Intäkter, Annonser, Överskott från deltagaravgift Annonsering Möteshandling + Verksamhetsberättelse (tryck, porto) Deltagande, 14 personal (mat, resor, logi, traktamente) Deltagande, 9 styrelse (mat, resor, logi) Deltagande, 6 presidium (mat, resor, logi) Deltagande, 6 funktionärer (mat, resor, logi) Deltagande, 32 stag & andra ideella (mat, resor, logi) Deltagande, 5 gäster Ledargala Förberedelser Styrelse, AU, NK samt grundarorganisationeras styrelser Kostnader Demokratiutveckling Kostnader Regional utveckling och samverkan Kostnader GRUS - Generalsekreterarens regionala utveckling & samverkan Samtliga genomförs enligt 50/50-princip för finansiering Klump Kostnader: Equmeniadagar för all personal Kostnader: möten med regional personal Kostnader: Studieresa personal Kostnader: Bidrag till kyrkan för Equmeniaregionanställda 0 0 Medlemskap, Nationella organisationer Kostnader LSU Arbetsgivaralliansen/Ideell Arena Summa: Intäkter Summa: Kostnader Resultat: Ledning

9 9. Reservation av ändamålsbestämda medel Mål Internationella insatser/alla på samma kula Resultat: Reservering av ändamålsbestämda medel Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Mål Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Internationella stipendiet Internationella scoutstipendiet Nationell verksamhet Utveckling tonår Ungdomsledarnätverk Utvecklingsarbete Alla på samma kula Kommunikation Resultat: Utnyttjande av ändamålsbestämda medel