Resultat: Insamlade medel nationellt

Transkript

1 1. Insamlade medel nationellt Insamlade medel nationellt Bön- & offerdag Autogirogåvor Riksstämmogåvor Övriga insamlade medel För insamlade medel internationellt, se not 2 Resultat: Insamlade medel nationellt Internationell verksamhet Löner & Föreningsbesök, Internationell verksamhet Intäkter 0 Kostnader Internationella staget Kostnader Alla på samma kula Intäkter: Insamlade medel Kostnader Intäkter: Insamlade medel Kostnader anslag: projekt under året Internationellt erfarenhetsutbyte Intäkter Kostnader Intäkter: EMYC (bidrag från EMYC + egenavgifter) Kostnader: Internationella stipendiet Kostnader: EBF-YC Kostnader: EMYC Kostnader: Int. Koordinatorns utlandsresor Kostnader: Arbete med integration och mångfald Kostnader: Mottagande av besök Internationella praktikutbildningar Kostnader intäkter 0 0 Kostnader: Omkostnader för "korttidspraktikanter" Kostnader: Resekostnad int. koordinatorn för "korttidspraktikanter" Apg29 Kostnader Kostnader: Styrgrupp Kostnader: Marknadsföring Kostnader: Verksamhetsbidrag, 2 skolor Kostnader: medverkan i undervisningen (Ev kan viss resekostnad täckas av Koordinatorns utlandsresor ovan) Medlemskap i organisationer Kostnader EMYC EBF-YC Fair trade Sverige Hållbar kyrka Summa: Insamlade medel

2 Summa: Övriga intäkter Summa: Kostnader Resultat: Internationell verksamhet Scoutverksamhet Löner & Föreningsbesök, Scoutverksamhet Kostnader Scoutstaget Kostnader Scouterna och andra scoutnätverk Intäkter: Scoutavgift & Scouttidningar Kostnader: Medlemsavgifter & Scouttidningar Kostnader: Samverkan inom SSR och andra scoutnätverk Intäkter/scoutavgift Medlemsavgift, Scouterna Ekumeniskt scoutnätverk Årsmöte Demokratijamboreen Internationellt erfarenhetsutbyte Kostnader Intäkter: Internationellt erfarenhetsbyte 0 0 Kostnader: Internationella scoutarrangemang Kostnader: Internationella scoutstipendiet, svenskar -> världen Ledarutbildning Intäkter Kostnader Intäkter: Kursavgifter Ska'Ut Mera Internationellt Intäkter: Bidrag Kostnader Ska'Ut Mera Internationellt: Planering Kostnader Ska'Ut Mera Internationellt: Genomförandekostnader Regionala fortbildningsdagar: Planering 2016 och genomförande Ledarsamling för utmanar- och roverscouter Scoutklassikern Kostnader Pris i form av t-shirt/märke 0 0 Nationellt scoutläger Prisma Intäkter Kostnader Intäkter: Deltagaravgifter rambudget Intäkter: Försäljning rambudget Kostnader Lägerkostnader rambudget Kostnader Försäljning rambudget Marknadsföring Kostnader Marknadsföring, rekrytering Scoutstrategigrupp Kostnader Scoutstrategigruppens möten Utveckling av nytt scoutmaterial

3 Kostnader Ta fram en Equmeniabibel Göra ett koncept för gemensamma samlingar med ortodoxa scouter Översättning och tryck av infomaterial för Equmeniascout Andaktsmaterial för spårar- och upptäckarscouter Summa: Intäkter Summa: Kostnader Resultat: Scoutverksamhet Nationell verksamhet Löner & Föreningsbesök, Nationell verksamhet Intäkter Kostnader Barn- & Ungdomsstaget Kostnader Idrottsstaget Kostnader Staget för kreativa uttryck och dansutskottet Kostnader a. Barn & Unga APG 29 Pionjär Intäkter Kostnader Intäkter: Bidrag från Equmeniakyrkan och Karlskoga Folkhögskola till lön 40% Kostnader: Verksamhetsbidrag till Karlskoga Kostnader: Anställning 60% Kostnader: Styrgrupp Kostnader: Marknadsföring Kostnader: Deltagarbok inköp Kostnader: Medverkan i undervisningen Nationell utbildningssatsning, Växa som ledare Intäkter Kostnader Intäkter deltagaravgifter Kostnader, projektledare 10% Kostnader, mat, lokal, föreläsare för 400 deltagare Bibelsatsning hos unga Kostnader Stöd till Markusåret Trycksaker och marknadsföring Kyrka för hela livet-handbok samt Växa i Tro-plan Kostnader Tryckkostnader och marknadsföring Alla barn är lika olika Kostnader Kostnader: Föreläsare eller övriga kurskostnader Kostnader: Trycksaker material att delas ut efter kurstillfälle

4 Strategiska grundutbildningar för ideella Kostnader Utvecklingskostnader/Marknadsföring Unga Vuxna Kostnader Intäkter = bidrag från EK 60 tkr 0 0 Filminspelningar samt implementeringar Ledarboken Intäkter Kostnader Intäkter, royalty och egen försäljning Utvecklingskostnader för "Arbetsbok" Ungdomsledarutbildningen Kostnader Kostnader: Utbildning, samt personalens medverkan Kostnader: Strategi och marknadsföring Strategi för familjearbete Kostnader Kostnader: Material och ubildning Huvudmannaskap, Folkhögskolorna & THS Intäkter Kostnader Intäkter, bidrag från skolor för vår reklam Reklam för bibellinje Möteskostnader Folkhögskoleråd Resekostnader Folkhögskolornas årsstämmor Folkhögskolerådet Utbildningsråd för Bibellinje SVF Bibelfjäll Pastorsutbildningen, THS Diakonutbildningen, Bromma folkhögskola för Pulsåret, Apg29 och Apg29pionjär finns egna budgetar Suntprat Intäkter Kostnader Intäkter: Bidrag från arvsfonden Intäkter: Bidrag från Stiftelsen ansvar för framtiden 0 0 Kostnad: Allmänna kostnader Kostnad: Lönekostnad 50% kommunikatör Kostnad: Lönekostnad 100% projektledare Vägledning kring konfirmation Kostnader Kostnad: material Kostnad: utbildning b. Puls Idrottsläger

5 Intäkter: 0 0 Kostnader Idrottsläger: Marknadsföring Idrottsläger: Sponsring andras arrangemang Idrottsläger: resekostnader Idrottsläger: resekostnader internationella resor Idrottsledarutbildning (Fjällkurs) Intäkter Kostnader Deltagaravgifter Fjällkurs vinter Vinter: Föreläsare Vinter: Genomförande av kurs - boende & mat Vinter: Genomförande av kurs - transport Vinter: Genomförande av kurs - ledare / inspiratör Vinter: Genomförande av kurs - Equmenias deltagande, 3 pers Pulsgrupper och idrottskonfa Intäkter Kostnader Bidrag från Equmeniakyrkan Deltagaravgifter PULS-loppet Intäkter Kortvasan PULS-aktiviteter för söndagsskola, framtagande och lansering av material SommarPULS, resor och material Startkit för nya PULS-grupper PULS-loppet: polistillstånd, saft, nummerlappar mm PULS-loppet: resa/boende/traktamente på Hönö Kortvasan PULS-ledardag/PULS-dagarna Idrottsskolor Kongo Kostnader Resekostnader besök i Kongo för koordinator Pulsåret Kostnader Bibellinje med idrottsprofil, marknadsföring Bibellinje med idrottsprofil, deltagande i utbildningsråd Bibellinje med idrottsprofil, deltagande i undervisning c. Kreativa Uttryck Kulturledare och kulturella förebilder Intäkter: Deltagaravgifter Kostnader Intäkter Inspiration Lovsång: deltagaravgifter 0 0 Intäkter Musikkonferensen: Bilda bidrag Intäkter Musikkonferensen: Equmeniakyrkan bidrag Intäkter Musikkonferensen: deltagaravgifter Intäkter: Inspiration skrivarkurs Intäkter: Medlemskörer Soul Children Intäkter Inspiration Dans: deltagaravgifter Inspirationshelg: Skrivarkurs, textskrivare för insp.dag och material Arvoden för instruktörer inom kreativa uttryck Soul-children Konsultation inom kreativa uttryck Utveckling, litteratur- och skivinköp Inspiration Lovsång: resekostnader Musikkonferensen: kurskostnader mat, lokal Musikkonferensen: omkostnader semenariehållare m.m Inspiration Lovsång: omkostnader:youtubekanal Inspiration Dans: instruktör, arvode och resor (Bilda tar ca en instruktör) Inspiration Dans: kurskostnader (självkostnad mot intäkt ovan)

6 Summa: Intäkter Summa: Kostnader Resultat: Nationell verksamhet Kommunikation Löner & Föreningsbesök, Kommunikation Kostnader Referensgrupp, Information Intäkter 0 Kostnader Webbkommunikation Kostnader Årskostnader för webb Utveckling, hemsida Licens på Adobe CC Kommunikationsverksamhet Kostnader Annonsering, löpande Profilprodukter, personal & ideella (sånt vi svettas i själva) Profilprodukter, Give aways Profilprodukter: utveckling Trycksaker ideologi, t.ex. Växa i Tro, Hållbarhetspolicy (inkl porto) Trycksaker, löpande Utveckling av bildbank (därtill föreningsbesök av stag och anställda) Filmproduktion Utställningar Utställningar: Frizonhjälpen Nyhetsbrev scouterna och nationellt Stories och Equmeniapodden Kostnader Intäkter, Annonser mm 0 0 Equmeniapodden: löpande utrustning Equmeniapodden: marknadsföring Equmeniapodden: arvode till intervjuade gäster Equmeniapodden: resor för ideella Identitet & Varumärke Kostnader Material: rolluper med nya logotypen Startkit Medlemsåret Medlemsvärvningskampanj inkl give-aways Summa: Summa: Kostnader Resultat: Kommunikation Ekonomi & Föreningsservice Kansli Personalrekrytering Lokalkostnader

7 Fundraiser Föreningsstrateg Ekonomiadministration Förbrukningsmaterial, Inventarier Datorsupport Insamlingskostnader Kopiering, Telefon, Porto Övriga expeditionskostnader Personalrekrytering Personalsociala aktiviteter, Avtackningar mm Lokal: Hyra kontorslokal Lokal: Hyra övernattningslägenhet Tegnergatan Lokal: Hyra arkiv & förråd Lokal: Elektricitet Lokal: Vaktmästeri Lokal: Reception & Växel Lokal: Städning Lokal: Övriga lokalkostnader, inkl securitas, kaffemaskiner m.m Fundraiser, 50% tjänst Föreningsstrateg 25% tjänst Utveckling av styrelseutbildningar Ekonomi: Revision, grundläggande (ingår i tjänsten vi får från Equmeniakyrkan) 0 0 Ekonomi: Bidragsgranskningar (ingår i tjänsten vi får från Equmeniakyrkan) 0 0 Ekonomi: Bankkostnader Material: Förbrukningsmaterial Material: Årets materialinköp (datorer, möbler) Material: Uppgradering mobiltelefoner (vid behov, direktavskrivs) Data: Support Insamling: Offerdag trycksaker Kopiering: Kopior Telefon: Telefon Telefon: Porto Försäkringar expedition Övrigt: Tidningsprenumerationer Övrigt: Påminnelsavgifter, mm Övrigt: Generalsekreterarens representation Medlemskap & Gemensamt medlemsregister REPET Gemensamt medlemsregister, löpande kostnader Utveckling, årets ändringar hos MUCF Utveckling, buggar Deltagarförsäkringar Kostnader Summa: Summa: Kostnader Resultat: Ekonomi & Föreningsservice Ledning Arvode, Löner & Föreningsbesök, Ledning Intäkter Löner, administration, resor Riksstämma samt grundarorganisationernas årshögtider Intäkter Kostnader Intäkter, Annonser, Överskott från deltagaravgift Annonsering Deltagande, 14 personal (mat, resor, logi, traktamente) Deltagande, 9 styrelse (mat, resor, logi) Deltagande, 6 presidium (mat, resor, logi) Deltagande, 6 funktionärer (mat, resor, logi) Deltagande, 25 stag & andra ideella (mat, resor, logi) Deltagande, 5 gäster Förberedelser

8 Styrelse, AU, NK, Framtidsgruppen Kostnader Regional utveckling och samverkan Kostnader GRUS - Generalsekreterarens regionala utveckling & samverkan Kostnader: Equmeniadagar för all personal Kostnader: möten med regional personal Kostnader: Vinterkonferens Kostnader: Nationell storsamling Medlemskap, Nationella organisationer Kostnader LSU Arbetsgivaralliansen/Ideell Arena Summa: Intäkter Summa: Kostnader Resultat: Ledning Reservation av ändamålsbestämda medel Internationella insatser/alla på samma kula Resultat: Reservering av ändamålsbestämda medel Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Internationella stipendiet Internationella scoutstipendiet Ungdomsledarnätverk Utvecklingsarbete Alla på samma kula Resultat: Utnyttjande av ändamålsbestämda medel