Resultat: Insamlade medel nationellt

Transkript

1 1. Insamlade medel nationellt Insamlade medel nationellt Bön- & offerdag Autogirogåvor (Missionsgåvan, Visionsbärarna) Riksstämmogåvor Övriga insamlade medel För insamlade medel internationellt, se not 3. Resultat: Insamlade medel nationellt Internationell verksamhet Löner & Föreningsbesök, Internationell verksamhet 1, 20 Kostnader Internationella staget Kostnader Alla på samma kula Intäkter: Insamlade medel Kostnader Intäkter: Insamlade medel Kostnader anslag: Restoring Lost Childhood Kostnader anslag: SSK-lärare Kongo Kinshasa Kostnader anslag: idrottsprojekt Kostnader anslag: fyra projekt under Kostnader: Utveckling av material (ingår i Materialbanken) Kostnader: Trycksaker Insatser i Latinamerika Intäkter: Insamlade medel Kostnader Intäkter: Insamlade medel Kostnader anslag: Scoutkoordinator i Ecuador WorldWide / Internationella insatser Intäkter: Insamlade medel Kostnader Intäkter Kostnader (går nu på Minfo) Internationellt erfarenhetsutbyte 27 Intäkter Kostnader Intäkter: Caravanen, Metodistkyrkor i Sthlm / Nordiska rådet/bidragsfond Intäkter: Caravanen, deltagaravgifter Intäkter: Påskresa, deltagaravgifter Intäkter: EMYC (bidrag från EMYC + egenavgifter) Intäkter: EBF-YC (egenavgifter) 1 00 Kostnader: Internationella stipendiet Kostnader: Caravanen, förberedelseträff (matchas mot bidrag) Kostnader: Caravanen, kurskostnader Kostnader: Caravanen Kostnader: Påskresa Kostnader: EBF-YC Kostnader: EMYC Kostnader: Mottagande av besök Kostnader: Int. Koordinatorns utlandsresor och mottagande av besök Internationella praktikutbildningar 23 Intäkter Kostnader Exchange Intäkter: Bidrag från Gustaf V 90-årsfond Exchange Intäkter: Insamlade medel Exchange Intäkter: Bidrag från Diakonia och övriga huvudmän Exchange Informationsbroschyr om värdskap / värdförsamling Exchange: Egeninsats equmenia Exchange: Resekostnader inom projekt Exchange Mottagande av utländska studenter

2 Exchange Mottagande av utländska studenter, "glassreserv" Apg29 21 Kostnader Kostnader: Styrgrupp Kostnader: Marknadsföring Kostnader: Verksamhetsbidrag, 2 skolor Kostnader: medverkan i undervisningen (Karlskoga + Mexico) (Ev kan viss resekostnad täckas av Koordinatorns utlandsresor ovan) Medlemskap i internationella organisationer Kostnader EMYC EBF-YC Summa: Insamlade medel Summa: Övriga intäkter Summa: Kostnader Resultat: Internationell verksamhet Scoutverksamhet Löner & Föreningsbesök, Scoutverksamhet 1, 2, 5, 7 Kostnader Scoutstaget Kostnader Scouterna Riksorganisationen Intäkter: Scoutavgift & Scouttidningar Kostnader: Medlemsavgifter & Scouttidningar Kostnader: Samverkan inom SSR Intäkter/scoutavgift Prenumerationsintäkter Medlemsavgift, SSR Kostnad Scouttidningar: Information till föräldrar Årsmöte Demokratijamboreen, delegaterna bjuds på festkväll Scouternas förvaltningsmöte, 2 personer från staget Internationellt erfarenhetsutbyte Kostnader Intäkter: Internationellt erfarenhetsbyte Kostnader: Internationella scoutstipendiet, svenskar -> världen Kostnader: Internationella scoutstipendiet, världen -> Sverige Ledarutbildning Intäkter Kostnader Intäkter: Kursavgifter Ska'Ut Mera Fjäll Intäkter: Kursavgifter Ska'Ut Mera Sjö Kostnader Ska'Ut Mera Fjäll: Kurskostnader Kostnader Ska'Ut Mera Fjäll: Marknadsföring Kostnader Ska'Ut Mera Fjäll: Konceptutveckling, Planering Kostnader Ska'Ut Mera Sjö: Kurskostnader Kostnader Ska'Ut Mera Sjö: Planering Kostnader Ska'Ut Mera Internationellt: Planering Kostnader: Fortbildningskoncept: Spåning (50/50 princip) Kostnader: Fortbildningskoncept: Planering (50/50 princip) Kostnader: Treklöver Gilwell ledarteam Kostnader: Ska'Ut-material, redaktionsmöten Kostnader: Ska'Ut-material, produktionskostnad utöver försäljningspris Kostnader: Ska'Ut-material, referensexemplar till kanslierna Lansering av Ska t materialet för utbildare Nationell fortbildningsdag: Planering Ledarretreat: Planering Ledarfest på regionerna Scoutklassikern Kostnader

3 Pris i form av t-shirt/märke Marknadsföring Kostnader Marknadsföring Avslutade projekt (främst deltagande i Trampolin 2013) Kostnader Summa: Intäkter Summa: Kostnader Resultat: Scoutverksamhet Nationell verksamhet Löner & Föreningsbesök, Nationell verksamhet 1, 33 Intäkter Kostnader Barn- & Ungdomsstaget Kostnader Idrottsstaget Kostnader Musikstaget Kostnader a. Barn & Unga Våga tro 12 Kostnader Kostnader: Verksamhetsbidrag till Kga Kostnader: Extra verksamhetsbidrag, samordnares lön Kostnader: Styrgrupp Kostnader: Marknadsföring Kostnader: Deltagarbok/lärarhandledning Kostnader: Medverkan i undervisningen Framtidens evangelister 26 Intäkter: Kursavgifter Kostnader Kristet ledarskap Intäkter: Deltagaravgifter Kostnader Familjekurs, marknadsföring Familjekurs, planering Familjekurs, talare mm (Bilda, Folkhögskola) Referensgrupp, Anställda ungdomsledare Ungdomsledarspår vid befintliga mötesplatser (ej Trampolin) Materialbanken Intäkter Kostnader Bidrag till idrottsmaterial för tjejer Utvecklingskostnad (disponeras av Generalsekreteraren) Utvecklingskostnad, litteraturinköp Utvecklingskostnad, övrigt Utvecklingskostnad, Dramamaterial Utvecklingskostnad, Idrottsmaterial för tjejer, danshandläggare Kyrka för hela livet-handbok Kostnader Tryckkostnader och marknadsföring

4 Pionjärförening 13 Intäkter Kostnader Intäkter: Bidrag från t.ex. Scouterna eller annan bidragsgivare Kostnader: Verksamhetsbidrag Kostnader: En heltidsanställd för arbete med pionjärförening Växa som ledare 16 Kostnader Växa i tro - tonår, Utveckling (videoinspelning) Växa som ledare - tonårsledarutbildning, Utveckling (videoinspelning) Växa som ledare - barnledarutbildning, Utveckling (videoinspelning) Avvecklade projekt Kostnader 4b. Puls Idrottsläger 3, 15, 32 Intäkter: Externa medel Kostnader Idrottsläger: Ta fram lägermanual Idrottsläger: Marknadsföring Idrottsläger: resekostnader Idrottsläger: resekostnader internationella resor Idrottsledarutbildning (Fjällkurs) Intäkter Kostnader Deltagaravgifter Extern finansiering Föreläsare, därtill täcker Bilda en/flera föreläsare Genomförande av kurs - boende & mat Genomförande av kurs - ledare / inspiratör Genomförande av kurs - equmenias deltagande, 3 pers Pulsgrupper och idrottskonfa 4 Intäkter Kostnader Bidrag från Gemensam Framtid Startkit för nya PULS-grupper PULS-loppet: polistillstånd, saft, nummerlappar mm PULS-loppet: resa/boende/traktamente på Hönö Ledarsamling för PULS-grupper Idrottskonfa, övriga resekostnader Idrottskonfa, informationsmaterial riktat till idrottsföreningar Idrottskonfa, informationsfilm Idrottskonfa, specialbesök i föreningar Idrottskonfa, resekostnad till KyrKo / Hönö eller liknande Idrottskonfa generell Bibel Puls 24 Kostnader Bibellinje med idrottsprofil, marknadsföring Bibellinje med idrottsprofil, deltagande i utbildningsråd Bibellinje med idrottsprofil, deltagande i undervisning c. Musik & Kultur Kulturledare och kulturella förebilder 6, 17, 31 Intäkter: Deltagaravgifter Kostnader Intäkter Inspiration Lovsång: deltagaravgifter Intäkter Ledarutbildning: deltagaravgifter Intäkter Inspiration Dans: deltagaravgifter Barnkörledardagar: övriga kostnader samt bidrag till instruktörer Lovsångsledardagar: övriga kostnader

5 Utveckling, litteratur- och skivinköp Nätverksträffar inom musik och kreativa uttryck Ledarutbildning musik/kreativa uttryck Inspiration Lovsång: kurskostnader (självkostnad mot intäkt ovan) Inspiration Lovsång: marknadsföring Inspiration Lovsång: resekostnader Inspiration Dans: instruktör, arvode och resor (Bilda tar ca 2 instruktörer) Inspiration Dans: dansutskottets resor Inspiration Dans: kurskostnader (självkostnad mot intäkt ovan) Summa: Intäkter Summa: Kostnader Resultat: Nationell verksamhet Kommunikation Löner & Föreningsbesök, Kommunikation 1 Kostnader Referensgrupp, Information Kostnader Webbkommunikation Intäkter Kostnader Intäkter Löpande support Årskostnader för webb Utveckling, löpande inklusive Materialbank Utveckling, hemsida inloggningssystem Utveckling, tillfälligt för insamling och regioner Licens på Adobe CC Kommunikationsverksamhet Kostnader Annonsering, löpande Profilprodukter, personal & ideella (sånt vi svettas i själva) Profilprodukter, Give aways Profilprodukter, utveckling Trycksaker, equmeniakatalogen (inkl porto) Trycksaker, löpande Utveckling av bildbank (därtill föreningsbesök av stag och anställda) Filmproduktion, 1-3 presentationsfilmer med stöd av SVF Utställningar, Deltagaravgift för ideella ("minuskostnad") Utställningar, utställningsbord/stolar att ta med till utställningar Utställningar Avskrivningar: kamera, avskrivs 2012/13 - /15 (ANL00095) Avskrivningar: Adobe CS5 2011/ /14 (ANL00065) Stories Kostnader Intäkter, Annonser mm Tryckkostnader Portokostnader Drift av maillistor Identitet & Varumärke 8 Kostnader Material: rolluper med nya logotypen equmeniascout Material, basuppsättning scoutdräkter, flaggor mm Material, give away profilprodukt Trycksaker, Detta är equmeniascout Summa: Intäkter Summa: Kostnader Resultat: Kommunikation

6 6. Utbildning Löner & Föreningsbesök, Utbildning 1, 14, 28, 29 Kostnader Huvudmannaskap, Folkhögskolorna & THS Kostnader Arrangera huvudmannadagen Träff för kursansvariga vid profilutbildningarna Resekostnader Delta i profilutbildningarnas undervisning - för Bibel Puls, Apg29 och Våga Tro finns egna budgetar Folkhögskolorna & THS: presentera Glöd Folkhögskolornas årsstämmor Folkhögskolerådet SVF Bibellinje utbildningsråd SVF, förberedelskursen för volontärer och fältstuderande THS, pastorslinjens utbildningsråd UCL Bibelfjäll styrgrupp UCL Diakonutbildningen utbildningsråd Fortbildning pastorer och diakoner 18 Intäkter Kostnader Intäkter: Deltagaravgift Kostnad: Kurskostnad Kostnad: Marknadsföring och planering Nationell utbildningssatsning 19 Kostnader Planeringskostnader, marknadsföring Utveckling diakoni Intäkter 22 0 Kostnader Kostnad: utveckling diakoni Konferensen Följa 26 Intäkter Kostnader Intäkter: konferensavgift Kostnad: utveckling diakoni Praktiskt team Kostnader Våga Tro "Timmerman" Kostnader rekrytering "Älska Skövde"-övning på något riksarrangemang Marknadsföring av Våga Tro "Timmerman" Stöd till en förening som åker med på Korttidsteam Göra profilreportage om en förening som åker på Korttidsteam Ideella medhjälpare på nationella kansliet Kostnader: extra arbetsverktyg, arbetsplats i Alvik Nationella korttidsteam (avser två lägerveckor) Kostnader: resa för en snickarledare Kostnader: glassreserv + guldkant för den församling som besöks Kostnader: marknadsföring Ungdomsledarmaterial

7 Lansering av Ungdomsledarmaterial Summa: Summa: Kostnader Resultat: Utbildning Ekonomi & Föreningsservice Föreningsservice & Samordnad Administration Verksamhetsstöd från Gemensam Framtid Personalkostnader Arkiv Insamlingskostnader Materialkostnader Övergångskostnader Verksamhetsstöd från Gemensam Framtid Löner & Föreningsbesök, enligt schablon 250 % administrativa tjänster % projektanställd insamlingsansvarig Administrativa tjänster, värderade enligt tidigare avtal / utfall Redovisning och löneadministration Arkivhantering Insamlingskostnader, Autogiro & SMS Se även Medlemskap & Gemensamt medlemsregister nedan Övrigt administrativt stöd Kontorsmaterial, löpande kostnader Arkiv, deponi riksarkivet (avsättning kr / år) Övergångskostnader (disponeras av generalsekreteraren) Kansli Personalrekrytering Lokalkostnader Ekonomiadministration Förbrukningsmaterial, Inventarier Datorsupport Insamlingskostnader Kopiering, Telefon, Porto Övriga expeditionskostnader Personalrekrytering Personalsociala aktiviteter, Avtackningar mm Lokal: Hyra Lokal: Hyra arkiv & förråd Lokal: Elektricitet Lokal: Vaktmästeri Lokal: Reception & Växel Lokal: Städning Lokal: Övriga lokalkostnader, inkl kaffemaskiner Ekonomi: Revision, grundläggande Ekonomi: Bidragsgranskningar Ekonomi: Bankkostnader Material: Förbrukningsmaterial Material: Årets materialinköp (datorer, möbler) ANL ANL ANL00067-ANL ANL00070-ANL ANL ANL ANL ANL Inköp under 2012/13 #REFERENS! Marginal (kostnader för förtida avyttringar / nedskrivning) Material: Uppgradering mobiltelefoner (vid behov, direktavskrivs) Data: Support Data: E-post (nytt system eller utbildnings- och utvecklingssatsning) Data: Mjukvarulicenser Insamling: Offerdag trycksaker Insamling: Offerdag buffert (används ej, motverkar högt insamlingsmål) Insamling: Kampanj (se även Webbplats under Information) Kopiering: Kopior Telefon: Telefon Telefon: Porto Försäkringar expedition Övrigt: Tidningsprenumerationer

8 Övrigt: SJ, Påminnelsavgifter, mm Övrigt: Generalsekreterarens representation Marginal 1 % Medlemskap & Gemensamt medlemsregister 9 Verksamhetsstöd från Gemensam Framtid Gemensamt medlemsregister, löpande kostnader Stöd för medlemsrekrytering i föreningen SMS-system för medlemskap IKON1931 och övriga satsningar på medlemskap Administrativa tjänster, värderade enligt tidigare avtal Intäkter: Verksamhetsstöd från Gemensam Framtid Gemensam Framtid: Licensavgift SMK: Registerunderhåll SMK: Registersupport & statistik Utveckling, årets ändringar hos Ungdomsstyrelsen Utveckling, buggar Utbildning, Repetkurser Utbildning, Informationsutskick Övriga intäkter och kostnader Medlemskap: Närvarokort, Medlemskort Medlemskap: trycksak "Därfär är du medlem", målgrupp barn/föräldrar Medlemskap: Påminnelsebrev till av förra årets medlemmar Medlemskap: Teknisk lösning Medlemskap: SMS-system för medlemskap Medlemskap: Prenumeration IKON Medlemskap: Möte med ungdomsledarnätverk Mitt & Stockholm Deltagarförsäkringar Kostnader Skräddartorp Intäkter: Arrende Kostnader Intäkter arrende Kostnader arrende Kostnader skatt Kostnader försäkring Kostnader avskrivningar Kostnader drift Summa: Intäkter Summa: Kostnader Resultat: Ekonomi & Föreningsservice Ledning Arvode, Löner & Föreningsbesök, Ledning 1 Intäkter Löner, administration, resor Riksstämma samt grundarorganisationernas årshögtider Intäkter Kostnader Intäkter, Annonser, Montrar, Överskott från deltagaravgift Annonsering Möteshandling + Verksamhetsberättelse (tryck, porto) Deltagande, 14 personal (mat, resor, logi, traktamente) Deltagande, 9 styrelse (mat, resor, logi) Deltagande, 6 presidium (mat, resor, logi) Deltagande, 6 funktionärer (mat, resor, logi) Deltagande, 32 stag & andra ideella (mat, resor, logi) Deltagande, grundarorganisationerna Deltagande, 5 gäster Förberedelser Styrelse, AU, NK samt grundarorganisationeras styrelser Kostnader Demokratiutveckling Kostnader Regional utveckling och samverkan

9 Kostnader GRUS - Generalsekreterarens regionala utveckling & samverkan Samtliga genomförs enligt 50/50-princip för finansiering Klump Kostnader: equmeniadagar för all personal hösten Kostnader: träffar med scoutanställda Kostnader: utbildning Trygga möten (equmeniadagar + besök) Kostnader: regionstyrelserna Kostnader: möten med regional personal Kostnader: equmenias regionordförande, styrelse- & stag Kostnader: equmenias regionordförande, möten Medlemskap, Nationella organisationer Kostnader LSU Arbetsgivaralliansen Kurser Kostnader Deltagande vid vinterkonferens för anställda ingår i personalpotten Summa: Intäkter Summa: Kostnader Resultat: Ledning Reservation av ändamålsbestämda medel Internationella insatser Resultat: Reservering av ändamålsbestämda medel Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Internationella insatser Internationella stipendiet Internationella scoutstipendiet Utvecklingsarbete Alla på samma kula Skräddartorp Insatser i Latinamerika Resultat: Utnyttjande av ändamålsbestämda medel