KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars Thelén (M) och Hravn Forsne (M) respektive Britt Tönnberg (S) och Lisa Andersson (M), ersättare. Torsdag 27 november klockan 17. Valärenden 2. Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden till och med 14 oktober Val av kommunfullmäktiges valberedning samt val av ordförande och vice ordförande i valberedningen för tiden till och med 14 oktober Val av ledamöter och ersättare till Göteborgsregionens förbundsfullmäktige 5. Val av kommunens ledamöter och ersättare till Räddningstjänstförbundet StorGöteborgs förbundsfullmäktige Maria Svenningsson Kommunstyrelsens förvaltning Direkt: maria.svenningsson@kungsbacka.se Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon:

2 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (7) Ärende Beteckning Förslag Beslutsärenden 6. Fastställande av sammanträdesdag för Sammanträdesdagar 2015 för kommunfullmäktige 8. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2015 Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdag till den 9 december Tidpunkten för sammanträdet är klockan 18. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 2015 fastställs till 3 februari, 10 mars, 7 april, 12 maj, 9 juni (budget), 11 augusti, 8 september, 13 oktober, 10 november och 8 december. Tidpunkten för sammanträdena är klockan 18 med reservation för budgetsammanträde. Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Norra Halland, Kungsbacka Tidning, Göteborgs-Posten (Hallandsannonser), Kungsbacka-Posten och Hallands Nyheter. Väsentliga ärenden i föredragningslistan publiceras i Norra Halland, Göteborgs- Posten (Hallandsannonser) och Kungsbacka- Posten.

3 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (7) Ärende Beteckning Förslag 9. Beslut om skattesats och budget med anledning av valår KS/2014:149 KS , 236; Kommunbudget 2015 och plan , nedan kallat budgetdokumentet, fastställs, med redaktionell ändring med ramjustering innebärande att anslag inom ramen hos kommunstyrelsen för samordnad varudistribution och för bostadsanpassning förs över till ramen hos nämnden för Service. Kommunfullmäktiges prioriterade mål, inriktningar och direktiv fastställs. Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat på 30,3 miljoner kronor. Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på miljoner kronor som fördelas i enlighet med budgetdokumentet. Anslaget för oförutsett på totalt 20 miljoner kronor fördelas med 13 miljoner till kommunfullmäktige, 5 miljoner till kommunstyrelsen och 2 miljoner till kommunstyrelsens arbetsutskott. Investeringsvolymen fastställs till totalt 304 miljoner kronor och fördelas enligt budgetdokumentet. De ekonomiska styrprinciperna som finns i budgetdokumentet godkänns. Skattesatsen för 2015 fastställs oförändrad till 21,33 procent.

4 KUNGSBACKA KOMMUN 4 (7) Finansiering av budgeterade investeringar som ej kan finansieras med årets resultat sker genom upplåning. Under budgetåret 2015 uppgår nya lån till 30 miljoner kronor och kommunstyrelsen får i uppdrag att nyupplåna samt omsätta befintliga lån till total lånevolym på maximalt 980 miljoner kronor. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en genomlysning av alla taxor och avgifter. 10. Antagande av detaljplan för kv. Valand i Kungsbacka, D Revidering av taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 12. Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens och strålskyddslagens område inför 2015 KS/2014:369 KS , 208; Detaljplan för kv. Valand i Kungsbacka, D139, antas. KS/2013:170 KS , 230; Taxan för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel revideras så att tillsynsavgiften betalas i form av en fast årlig avgift motsvarande 1,5 timme. KS/2014:98 KS , 231; Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagen revideras enligt förslag från nämnden för Miljö & Hälsoskydd , 18. Kommunfullmäktige delegerar rätt att besluta om redaktionella förändringar och detaljutformning av taxan som är av mindre betydelse till nämnden för Miljö & Hälsoskydd.

5 KUNGSBACKA KOMMUN 5 (7) 13. Ny timavgift 2015 för tillsyn enligt miljöbalken. läkemedelstillsyn, uppdragsverksamhet samt extra offentlig kontroll av livsmedel KS/2014:305 KS , 232; Kommunfullmäktige fastställer timavgiften till 850 kronor per timma från och med för taxor för tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen, för läkemedelstillsyn, för extra offentlig kontroll av livsmedel samt för uppdragsverksamhet. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja taxor för läkemedelstillsyn och för offentlig kontroll av livsmedel i de antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får i uppdrag att revidera taxor för läkemedelstillsyn och för offentlig kontroll av livsmedel med anledning av införande av indexuppräkning. 14. Lokalpolicy KS/2014:247 KS , 233; Lokalpolicy för Kungsbacka kommun fastställs enligt yttrande, daterat Riktlinjer för internhyra av lokaler daterade antas. Rätten att fatta beslut om ändringar av riktlinjerna delegeras till kommunstyrelsen, om inte ändringen är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Riktlinjer för internhyra mellan hyresvärd och hyresgäst daterat fastställs. Rätten att fatta beslut om ändringar av riktlinjerna delegeras till nämnden för Service, om inte ändringen är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Ändringarna ska skriftligen återrapporteras till kommunfullmäktige.

6 KUNGSBACKA KOMMUN 6 (7) 15. Policy och handlingsplan för Barnkonventionen Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen KS/2014:85 KS ; Kommunfullmäktige fastställer reviderad policy och handlingsplan för Barnkonventionen , enligt förslag till beslut i nämnden för Fritid & Folkhälsa , 14. KS/2014:388 KS ; Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen noteras till protokollet. Beslutsärenden; motionssvar 17. Svar på motion om busskort till alla våra skolungdomar, från Roger Larsson (KB) 18. Svar på motion om busskort till alla unga, från Johan Tolinsson (S), Maj-Britt Rane Andersson (S) och Renée Sylvan (S) KS/2014:262 KS ; Motionen avslås med hänvisning till att i kommunbudgeten 2015, KF 71/14, avsattes medel för att möjliggöra fria busskort till gymnasieelever. Att införa fria busskort till alla skolelever är i nuläget inte ekonomiskt genomförbart. KS/2013:189 KS ; Motionen anses besvarad med hänvisning till den utredning som redan pågår inom ramen för budgetbeslutet 2015, KF 71/14, om att dela ut skolkort till alla gymnasieelever. Beslutsärenden; val 19. Entledigande från kommunalt uppdrag KS/2014: Fyllnadsval till kommunalt uppdrag KF ; Ärendet överlämnas till fullmäktiges valberedning. Övrigt

7 KUNGSBACKA KOMMUN 7 (7) 21. Motion om repatriering (-) KS/2014: Eventuellt nya interpellationer, frågor och/eller motioner 23. Anmälan av inkomna skrivelser Kungsbacka den 3 november 2014 Maj-Britt Rane-Andersson Ålderspresident Anna Rehnberg Sekreterare Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Välkomna att lyssna på överläggningarna! Hela dagordningen och handlingarna till mötet finns att läsa på Handlingar till mötet finns även på Kungsbacka direkt i stadshuset. Utsändning av kommunfullmäktiges sammanträde sker över Närradion, 95,2 MHz.

8 SAMMANTRÄDESDAGAR /CÅ/ KOMMUNSTYRELSEN JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 1T v1 1S 1S 1O 1F 1M v24 ÅR 1L 1T AU 1T 1S 1T AU 2F 2M v6 2M V10 2T 2L 2T AU U 31 mars 2S 2O 2F 2M v45 2O 3L 3T AU, KF 3T AU 3F 3S 3O KS 14 apr 3M v32 3T 3L 3T AU 3T 4S 4O 4O 4L 4M v20 4T KF 12 maj 4T 4F 4S 4O 4F 5M v2 5T 5T 5S 5T AU 5F 5O 5L 5M v41 5T 5L 6T 6F 6F 6M v15 6O 6L Apriluppföljning 6T 6S 6T AU 6F 6S 7O 7L 7L 7T AU, KF 7T 7S AU 19 maj 7F 7M v37 7O 7L 7M v50 8T 8S 8S 8O 8F 8M v25 KS 26 maj 8L 8 T AU, KF 8T 8S 8T AU, KF 9F 9M v7 9M V11 9T 9L 9T KF 9S 9O 9F 9M v46 9O 10L 10T 10T AU, KF 10F 10S 10O Budget 10M v33 10T 10L 10T AU, KF 10T 11S 11O 11O 11L 11M v21 11T AU 19 maj 11T AU, KF 11F 11S 11TO 11F 12M v3 12T 12T 12S 12T AU, KF 12F KS 26 maj 12O 12L 12M v42 12T 12L 13T AU 13F 13F 13M v16 13O 13L KF 9 juni 13T 13S 13T AU, KF 13F 13S 14O 14L 14L 14T AU, KS 14T 14S 14F 14M v38 14O 14L 14M v51 15T 15S 15S 15O 15F 15M v26 Delår 15L 15T AU 15T 15S 15T AU, KS 16F 16M v8 16M v12 16T 16L 16T AU, KS AU 22 sept 16S 16O 16F 16M v47 16O 17L 17T AU 17T AU, KS 17F 17S 17O AU 29 sept 17M v34 17T 17L 17T AU, KS 17T 18S 18O 18O 18L 18M v22 18T KS 29 sept 18T AU, KS 18F 18S 18O 18F 19M v4 19T 19T 19S 19T AU 19F KF 13 okt 19O 19L 19M v43 19T 19L 20T AU, KS 20F 20F 20M v17 20O 20L 20T 20S 20T AU, KS 20F 20S 21O 21L 21L 21T AU 21T 21S 21F 21M v39 21O 21L 21M v52 22T 22S 22S 22O 22F 22M v27 22L 22T AU 22T 22S 22T AU 23F 23M v9 23M v13 23T 23L 23T 23S 23O 23F 23M v48 23O 24L 24T AU, KS 24T AU 24F 24S 24O 24M v35 24T 24L 24T AU 24T 25S 25O 25O 25L 25M v23 25T 25T AU 25F 25S 25O 25F 26M v5 26T 26T 26S 26T AU, KS 26F 26O 26L 26M v44 26T 26L 27T AU 27F 27F 27M v19 27O 27L 27T 27S 27T AU 27F 27S 28O 28L 28L 28T AU 28T 28S 28F 28M v40 28O 28L 28M v53 29T 29S 29O 29F 29M v28 29L 29T AU, KS 29T 29S 29T 30F 30M v14 30T 30L 30T 30S 30O 30F 30M v49 30O 31L 31T AU 31S 31M v36 31L 31T Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsen Kungsbacka Besöksadress: Stadshuset Postadress: Kungsbacka kommun Kungsbacka Tel Fax 34704

9 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2014:149 Nytt beslut om skattesats och budget med anledning av valår Förslag till beslut kommunstyrelse/kommunfullmäktige Kommunbudget 2015 och plan , nedan kallat budgetdokumentet, fastställs, med redaktionell ändring med ramjustering innebärande att anslag inom ramen hos kommunstyrelsen för samordnad varudistribution och för bostadsanpassning förs över till ramen hos nämnden för Service. Kommunfullmäktiges prioriterade mål, inriktningar och direktiv fastställs. Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat på 30,3 miljoner kronor. Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på miljoner kronor som fördelas i enlighet med budgetdokumentet. Anslaget för oförutsett på totalt 20 miljoner kronor fördelas med 13 miljoner till kommunfullmäktige, 5 miljoner till kommunstyrelsen och 2 miljoner till kommunstyrelsens arbetsutskott. Investeringsvolymen fastställs till totalt 304 miljoner kronor och fördelas enligt budgetdokumentet. De ekonomiska styrprinciperna som finns i budgetdokumentet godkänns. Skattesatsen för 2015 fastställs oförändrad till 21,33 procent. Sammanfattning Finansiering av budgeterade investeringar som ej kan finansieras med årets resultat sker genom upplåning. Under budgetåret 2015 uppgår nya lån till 30 miljoner kronor och kommunstyrelsen får i uppdrag att nyupplåna samt omsätta befintliga lån till total lånevolym på maximalt 980 miljoner kronor. Kommunens budget ska enligt kommunallagen, KL, fastställas av fullmäktige före november månads utgång, KL 8 kap 8. Där anges också att under valår skall budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Kungsbacka kommun beslutade om budgeten i juni vilket innebär att budgeten måste tas upp på nytt på nyvalda fullmäktiges första möte i november. Gunilla Josefsson Kommunstyrelsens förvaltning gunilla.josefsson@kungsbacka.se 1 (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

10 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Om det finns särskilda skäl kan budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige senast i december, KL 8 kap 9 2 st. I kommunallagen finns dock regler som innebär att om budgeten av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid, KL 8 kap 9 1 st. Dessa tidsfrister har samband med skatteadministrationen. Det är inget som hindrar att fullmäktige fastställer skattesatsen i november och i december fastställer ny budget med ändrad skattesats. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Kommunbudget beslutad i kommunfullmäktige Beslutet skickas till- KSF GJ SE-EK IBB Gunilla Josefsson Ekonomichef

11 Kommunbudget

12 Kungsbacka kommun 2014 Omslagsfoto Per Aronsson Övriga fotografer Hannah Larsson, Anna Renberg, Adam Folcker, Eva Ralph, Erik Sjöberg, Aranäsgymnasiet, Cecilia Fors, Louise Petersson, Hanna Ståhl, Sofia Sabel Grafisk form Kommunikatörerna på Service Tryck Grafika, Falkenberg 2 Kommunbudget 2015 Kungsbacka kommun

13 Kommunbudget 2015, plan Allians för Kungsbacka Kungsbacka bästa livsplatsen Inledning och sammanfattning... 6 Visionen visar vart vi vill Omvärldsanalys Så styrs Kungsbacka Kommun fullmäktiges prioriterade mål Inriktningar och direktiv Resultaträkning och kassaflödesanalys Balansräkning Byggnadsnämnden Fritid & Folkhälsa Funktionsstöd Förskola & Grundskola Gymnasie & Vuxenutbildning Individ & Familjeomsorg Kommunfullmäktige Kommunrevision Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen övrigt Kultur & Turism Miljö & Hälsoskydd Teknik skattefinansierad verksamhet Äldreomsorg Service Valnämnden Överförmyndarnämnden Finans verksamhetskostnader Avgiftsfinansierad verksamhet Lokaler och boenden Lokalplan Exploateringar Ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut Kommunbudget 2015 Kungsbacka kommun 3

14 Allians för Kungsbacka - Kungsbacka bästa livsplatsen Skattemedel ska användas effektivt så att vi får ut maximalt per skattekrona. Lika viktigt är att kommunen inte tar på sig en alltför stor låneskuld. Dagens kommuninvånare ska inte belasta morgondagens med ett skuldberg. Kungsbacka är en attraktiv kommun att investera och bo i. Kommunens invånare har en hög utbildningsnivå och är en till stor del jobbpendlande befolkning. Företagarvänlig kommun Kommunen ska driva ett aktivt arbete som underlättar nyetablering av företag. Kungsbacka behöver fler företagare och fler växande företag. Vi behöver fler företag som är framgångsrika både lokalt, regionalt och internationellt. Vi har en bra grund att stå på med många små och mindre företag, som också har den största tillväxtpotentialen. Det kräver att kommunen har ett gott bemötande och underlättar för företagsetableringar. Kungsbacka är en företagarvänlig kommun. Vi arbetar ständigt med att underlätta för företagsetableringar. Vi kan se detta i antalet nya företag i kommunen. Men vi har mycket kvar att göra, vi måste bli snabbare att svara på förfrågningar och vi ska uppfattas som en kommun som har en hög servicegrad till våra företagare och invånare. Goda konkurrensvillkor Väl fungerande marknader och goda konkurrensvillkor är viktigt för att Kungsbacka ska kunna locka till sig nya aktörer. Valfrihetsreformer inom den offentliga sektorn är därför centrala. Mer konkurrens vad gäller utförande och kvalitet, och fler alternativ att välja mellan vad det gäller offentligt finansierade tjänster, är bra för konsumenterna av välfärdstjänster. Vi eftersträvar mindre upphandlingar som underlättar för små och lokala företag att delta i. Vi inför därför en samordnad varudistribution för att även mindre leverantörer ska få en chans att konkurrera på lika villkor. Det är även en stor miljösatsning då koldioxidutsläppen från transporterna beräknas minska med en tredjedel. Kungsbacka växer Kungsbacka fortsätter att utvecklas och växa. Under de kommande åren kommer Björkris etapp 1 och Kolla Parkstad att slutföras. Spaden kommer att sättas i jorden för Väster om Ån, Tölö Ängar etapp 2 och Aranäs stadsdel etapp 3 och 4 i Kungsbacka stad. I Kullavik kommer Sandlyckan att påbörjas. Särö centrum kommer att bli ett spännande nytt tillskott med mindre lägenheter utanför centrum. I alla dessa områden kommer det att bli en blandad bebyggelse bestående av hyresrätter, bostadsrätter och egna hem. Vi har ett behov att bygga fler mindre lägenheter som ettor och tvåor till ung som gammal. Vi försöker också påverka byggbolagen att satsa på trygghetsboende för våra 70+ are. Åsa station är nu etablerad och genererar redan många resenärer. Översiktsplanen för Åsa är antagen vilket kommer att leda till en kraftig utveckling av bostadsbyggande i Åsa och i de södra delarna av kommunen. En av Sveriges bästa skolkommuner Kungsbacka ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner. Utbildning är nyckeln för att alla barn ska kunna göra sina egna val och för att lyckas i livet. Vi i Alliansen vill spänna bågen högt och satsar därför på världens viktigaste jobb, läraryrket. Det är en långsiktig satsning som sker under ett antal år där vi kommer att höja lärarlönerna utöver avtal. Vi vill också satsa på kompetensutveckling och karriärtjänster som förste lärare och lektorstjänster. En ny Furulidskola kommer att stå färdig under perioden. Toråsskolan kommer att behöva byggas ut. Fjäråsskolorna räcker inte till för alla barn och behöver moderniseras, vi har nu startat planeringen för detta arbete. Vi har legat efter i utbyggnad av bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Vi satsar under perioden på att bygga fler boenden och ambitionen är att vi inom två år byggt ikapp efterfrågan så att vi kan erbjuda bra egna eller gemensamma boende för dessa personer. 4 Kommunbudget 2015 Kungsbacka kommun

15 I den fortsatta utvecklingen av Inlags idrottsområde kommer vi i Alliansen att prioritera en ny simhall. Det är en viktig satsning på ungdomsidrotten och på friskvård och folkhälsa. Fria resor I årets budget kommer vi att införa fria resor för pensionärer inom kommunen under lågtrafik. Detta har efterfrågats starkt av våra äldre. Vi tar också ett första steg för att alla våra ungdomar ska få busskort. Vi startar med att ge gymnasieeleverna busskort för att de ska välja kollektivtrafik och därmed etablera goda resvanor redan från början för miljöns skull. När ekonomin sedan tillåter ska vi pröva att också ge elever i grundskolan från årskurs 6 och uppåt tillgång till busskort. Vi ser också över reglerna och utreder så att de elever som väljer en friskola eller bor i växelvisboende ska få tillgång till busskort. Gymnasie och Vuxenutbildning får möjligheten att fortsätta sitt arbete med ungdomsjobben och att utöka feriearbeten under sommarperioden. Tjolöholmsstiftelsen kommer utöver det årliga driftsbidraget att mot kommunal borgen göra nödvändiga reparationer på magasinet. Det har under året skett en utredning kring magasinets bevarande och framtida användning. Trygghet för ensamkommande barn Kungsbacka ska fortsatt ta emot flyktingar enligt det avtal som vi har med Länsstyrelsen och migrationsverket. Kungsbacka har goda möjligheter att ta emot människor som har flytt och vill bosätta sig här. Vi är en av de kommuner som bygger flest bostäder och vi har en bra arbetsmarknad. Vi ser att Kungsbacka har haft ett bra mottagande och lyckats med att snabbt få ut människor i egen försörjning. De ensamkommande barn som vi tar emot ska kunna få en trygg uppväxt och en god utbildning som alla våra andra barn. Vi räknar med att under 2014/15 få det uppdrag, som Alliansen givit angående hyrcyklar genomfört, så att det blir möjligt att få ett gemensamt system för Regionen. Kattegattleden kommer att invigas under 2015 där kommunen har bidragit med att satsa investerings- och arrendemedel för denna led. Under det kommande året kommer parkeringsnormen att ses över så att den anpassas till dagens samhälle och provas i varje nytt byggprojekt. Attraktiv arbetsgivare Kungsbacka är en attraktiv arbetsgivare. Det är genom våra medarbetare och anställda som vi som kommun lämnar en hög service och god kvalitet på alla våra tjänster. Vi ser till att det finns karriärmöjligheter och kompetensutveckling. Arbetar man i Kungsbacka ska man trivas och det ska vara roligt att gå till jobbet. Vill man arbeta heltid ska man få den möjligheten men om man vill arbeta deltid ska detta också vara möjligt. Vi vill att kommunen aktivt arbetar med jämställdhetsintegrering, eller jämtegrering, som är en strategi för att nå uppsatta jämställdhetsmål. Jämställdhetsperspektivet ska integreras i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter. Konkret innebär det att förhållanden och villkor för både kvinnor och män ska synliggöras. Varje fråga som berör individer ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv och konsekvenserna av hur förslag kan tänkas utfalla för kvinnor respektive män ska analyseras. Utbyggt bredband Allt fler tjänster i samhället blir digitala och det kräver att företag och hushåll kan ta del av dessa. Det handlar om att ha en fungerande vardag. Att kunna göra ärenden, affärer, hålla kontakt med vänner och familj, helt enkelt uttrycka sin åsikt eller kommentera samhällshändelser. När det gäller företag handlar det om att kunna driva och utveckla sin verksamhet. Vi satsar därför på en bredbandsutbyggnad i kommunen. Per Ödman Ulrika Landergren Fredrik Hansson Larry Söder moderaterna folkpartiet liberalerna centerpartiet kristdemokraterna Kommunbudget 2015 Kungsbacka kommun 5

16 Inledning och sammanfattning Samhällsekonomin Svensk ekonomi avslutade 2013 mycket starkt. Även 2014 har startat bra och utsikterna inför framtiden är ljusa. Förbättrade förutsättningar för den svenska exporten gör att industrins och övriga näringslivets investeringar dras upp. Även kommunsektorns investeringar beräknas öka. Ett omslag från vikande till ökade lagerinvesteringar i industrin och handeln bidrar till att förstärka efterfrågan. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,0 procent i mars. Inflationstakten enligt konsumentprisindex Hushållens inkomster har under de senaste åren utvecklats gynnsamt. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning bidrar till att hushållens reala inkomster ökar snabbt. Hushållens konsumtionsutgifter har inte hängt med inkomsterna vilket har inneburit att hushållens sparande stigit till mycket höga nivåer. Under förutsättning att hushållens sparande reduceras och konsumtionsutgifterna ökar, bidrar detta ytterligare till den svenska ekonomins tillväxt. Sysselsättningen ökar Sysselsättningen fortsätter att öka vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras gradvis. Under 2014 beräknas ökningen bli begränsad men framöver kan man se en mer påtaglig förbättring och arbetslösheten minskar. Inflationstakten enligt konsumentprisindex. Inflationstakten var minus 0,6 procent i mars 2014, vilket är en nedgång från februari då den var minus 0,2 procent. Från februari 2014 till mars 2014 var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen 0,4 procent. Skatteunderlagets tillväxt begränsas Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. Trots sänkta pensioner beräknas tillväxten till 1,8 procent 2014 och 2015 beräknas tillväxten uppgå till 2,1 procent. Årets resultat När ramberäkningar och politiska prioriteringar gjorts hamnar årets resultat på 30,3 miljoner. För 2016 och 2017 är resultatet beräknat till 40,4 miljoner respektive 46,5 miljoner. I ramarna finns ett anslag för oförutsedda kostnader på 20 miljoner per år. 6 Kommunbudget 2015 Kungsbacka kommun

17 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning För Kungsbackas del bedöms god ekonomisk hushållning med utgångspunkt i att målen ska vara uppfyllda eller att ansträngningar gjorts för att nå dem och att mätningarna visar att vi är på rätt väg. Dessutom ska nämnderna inte ha överskridit sina tilldelade ramar. Ramberäkning Nämndernas kostnader och intäkter är uppräknade med 1 procent, lönekostnaderna är uppräknade med 2,5 procent och köpta tjänster är uppräknade med 1,9 procent. Volymtillskott är inlagt med 42 procent av den prognostiserade befolkningsökningen. Utöver dessa generella uppräkningar har följande justeringar gjorts för nämnder och styrelser: Samordningsförbundet (finns inom GV) har fått en ram på 1,2 miljoner kronor. Kommunstyrelsens projekt Dator som tjänst är slutfört och ramen för detta är borttagen. Miljö och Hälsa har fått en utökad ram med 1,6 miljoner för att klara att utföra de inspektioner som de är ålagda att göra. Ett centralt löneanslag finns som räcker till löneökningar upp till 2,5 procent. Allt däröver får tas inom respektive nämnds ram. Som särskilt anslag finns utrymme för utökade löner för lärare med flera, på 16 miljoner kronor (12 miljoner effektivt 2015). 27,5 miljoner ligger centralt som ska täcka verksamhetskostnaderna inom funktionsstöd för nya boenden ,9 miljoner finns reserverat för utökade hyreskostnader för de lokaler som är budgeterade inom samtliga områden. 20 miljoner finns i anslaget för oförutsett. Ramen för Valnämnden är anpassad till det inte är valår. Överförmyndarnämndens ram är utökad med 1 miljon kronor. Ramen för SE är ökad med 2 miljoner 2015 för införande av samordnad varudistribution samt med 2 miljoner som avser ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag. Dessutom är en ramjustering gjord av nuvarande budget för bostadsanpassningsbidrag med tkr från Ks till SE. Nämnden för Gymnasie och Vuxenutbildning (GV) har fått 3,5 miljoner för feriearbeten och ungdomsjobb. 13,5 miljoner satsas på busskort till gymnasieelever och pensionärer. Ökat bidrag till Innerstadsbolaget med 200 tkr från 600 tkr till 800 tkr budgeteras på Ks övrigt. Löneökningar I ramberäkningarna har ett utrymme schablonmässigt lagts in utifrån det ekonomiska utrymme som finns för kommunen som helhet. Detta utrymme har ingen koppling till resultatet av löneöversynen Vi följer SKL:s rekommendation om personalomkostnadspålägg. Totalram Nämnderna får en totalram av fullmäktige. Inom den ska fullmäktiges prioriterade mål uppfyllas samt de lagar och regler som nämnden har att följa. Nämnder har skyldighet att omdisponera för att klara detta. Extra ramtilldelning utöver det som är uppräknat ovan fås endast för nya hyror som budgeteras centralt och nämnden erhåller ramhöjning motsvarande hyran när lokalen är klar att tas i bruk. Läs mer om vilka övriga styrprinciper som gäller i slutet av budgetdokumentet. Övriga förutsättningar En gemensam befolkningsprognos har använts för att beräkna volymtilldelningen. Det är samma prognos som använts vid beräkning av skatter och statsbidrag. Övriga beräkningsgrunder är ränta på nyupplåning som är satt till 2,5 procent. Räntan som används för beräkning av interna räntor på investeringar för 2014 är 2,5 procent. Kommunbudget 2015 Kungsbacka kommun 7

18 Driftramar Driftramarna är justerade med volymer och priser, utöver detta har några nämnder fått tillägg eller avdrag till sin ram. För mer information om vad tillägget avser, se föregående stycke. Taxor och avgifter För de taxor som har en indexklausul i sin konstruktion räknas de upp utan beslut i fullmäktige. Övriga taxejusteringar tas i separata beslut. En samlad bild över samtliga taxor kommer att finnas på kommunens hemsida. Skatter och statsbidrag Skattesatsen föreslås vara oförändrat 21,33 procent. Skatter och statsbidrag är beräknade utifrån SKL:s rekommendationer men med Kungsbackas egen befolkningsprognos. Beräkningarna bygger på Cirkulär nr Även fastighetsavgiften inkluderas i nedanstående tabell. Driftramar, Tkr Budget 2015 Plan 2016 Byggnadsnämnden Fritid & Folkhälsa Funktionsstöd Förskola & Grundskola Gymnasie & Vuxenutbildning Individ & Familjeomsorg Kommunfullmäktige Kommunrevision Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen övrigt Kultur & Turism Miljö & Hälsoskydd Teknik, skattefinansierat Valnämnden Äldreomsorg Överförmyndarnämnden Service Finans verksamhet Summa ekonomisk ram Skatter och statsbidrag, Miljoner Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Skatteintäkter Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringspost Strukturbidrag LSS-utjämning Fastighetsavgift Summa Procentuell förändring 5,4 2,5 5,5 4,5 4,5 Befolkningsprognos En gemensam befolkningsprognos har använts för att beräkna volymförändringar i ramarna samt för att beräkna skatteintäkter. Den ligger även till grund för de planerade lokalinvesteringarna. Prognosen är framtagen av kommunstyrelsens förvaltning i februari Prognosen är något nedreviderat jämfört tidigare prognos med cirka 300 personer färre per år. Förändringen ligger till största delen i åldersgruppen år. 8 Kommunbudget 2015 Kungsbacka kommun

19 Befolkningsprognos, antal Ålder w Summa Investeringar Investeringsnivån för 2015 är 304 miljoner kronor. Investeringarna delas in i lokaler, löpande årliga investeringar samt övriga investeringar. Löpande och övriga investeringar redovisas under respektive nämnds avsnitt längre fram i dokumentet. Lokaler har ett eget avsnitt liksom exploateringsverksamheten som redovisas för sig. Det är endast 2015 och 2016 som kan igångsättas utan ytterligare beslut. Planåren 2017 till 2019 ska bearbetas vidare i nästa budgetarbete. I denna budget är det med som en inriktning och är inte specificerade ytterligare. Lokalinvesteringar Eftersom Kungsbacka är en växande kommun krävs en god planering för att ha lokaler för den ökande befolkningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott får månadsvis rapporter om hur lokalinvesteringarna fortlöper och hur de anpassas till nya bostadsområden. Investering i exploateringsområden För 2015 kommer investeringar som görs i våra exploateringsområden att ge ett inkomstöverskott på 112 miljoner. En tydligare redovisning av exploateringsbudgeten finns längre fram i detta dokument. Skulder Låneskulden kommer med denna budget att öka till 2,3 miljarder vid utgången av Orsaken är den stora investeringsnivå som planerats Noteras bör att 2017 är ett planeringsår och dessa investeringar måste noga analyseras vid nästa budgetarbete. Låneskuld hos kreditinstitut i miljoner kronor Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Låneskuld Utöver skulden hos kreditinstituten så har kommunen en skuld till nuvarande och före detta anställda i form av en pensionsskuld. Denna skuld ökar inte nämnvärt under perioden. Pensionsskuld i miljoner kronor Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Pensionsskuld Soliditet Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Soliditet 23,3% 23% 23% 22% 19% Soliditetens utveckling är beroende på två faktorer, dels resultatet, dels tillgångsökningen. Soliditeten sjunker om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet. Man bör finansiera tillgångsökningen (investeringarna) med egna medel till största delen om inte soliditeten ska försämras. Det finansiella målet vi har innebär att soliditeten inte ska vara lägre än vad den var tre år tidigare. Det uppfylls inte riktigt med den investeringsnivå som nu är budgeterad. Miljoner Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan Lokalinvesteringar Löpande årliga Övriga investeringar Exploateringsinvesteringar Avgiftsfinansierad verksamhet Summa Kommunbudget 2015 Kungsbacka kommun 9

20 Visionen visar vart vi vill Visionen handlar om hur kommunen ska möta invånarnas behov av arbete, boende, trygghet, utbildning och upplevelser, om hur vi får företag att etablera sig i kommunen och hur Kungsbacka stad ska växa. Den innehåller inte bara vackra ord, utan markerar tydligt åt vilket håll utvecklingen ska gå. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun Kungsbacka är en del av storstadsregionen Göteborg med dess puls, arbetsmarknad och kulturutbud, men också en del av Halland. Kommunen består även av landsbygd med dess lugnare rytm. Den unika miljön med kusten, naturen, kulturlandskapet och den vackra innerstaden, gör Kungsbacka till en attraktiv kommun att bo i. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Detta sammantaget leder till det goda livet och gemenskap människor emellan. Kungsbacka kan ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati Kungsbacka är bra för invånarna såväl unga som gamla. Våra skolor skall vara bland de bästa i landet vad gäller studieresultat, funktionalitet, modernitet och miljö. I den kommunala verksamheten bemöts alla invånare med uppmärksamhet och intresse. Med utbyggnaden av bredband kan Kungsbacka ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati. Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans oavsett om det sker i skolor, i hem, på arbetsplatser eller på gator och torg. Missbruk försöker vi stävja tidigt och ge en hjälpande hand om det trots allt går snett. Tryggheten i de sociala välfärdssystemen ska fungera och finnas till hands när vi behöver den. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen Ett levande och livligt Kungsbacka behöver en bättre balans mellan boende och arbetstillfällen. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen. Handelsplatsen Kungsbacka blir en del av dynamiken i det moderna Kungsbacka med fler etableringar och satsning på utbildning. Nya företag och arbetsplatser skall etableras längs såväl E6 som västkustbanan. Småindustri och hantverk skall utvecklas i kommunens olika delar. Valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter Kungsbacka stad skall växa och bli ett mer framträdande nav i kommunen. Vi skall bygga tätare, mer stadslikt och högre än tidigare. Utvecklingen skall präglas av variation, valfrihet och verksamhet. Variation i stadsplanering med en nybyggnation som har mer djärv stil och arkitektur, valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter... Ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser och restaurangbesök...verksamhet med nya arbetsplatser inom service- och tjänstesektorn samt ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser, restaurangbesök och övernattningsmöjligheter. Ny bebyggelse skall präglas av varsamhet så att kulturvärden beaktas. Kungsbackas tillhörighet och tillgänglighet i Göteborgsregionen och Region Halland skall stärkas genom bättre kommunikationer. Flaskhalsar för både vägoch järnvägstrafiken byggs bort, och möjligheten att åka kollektivt utökas. Kungsbackaån är en tillgång vars närområde skall utvecklas till en unik miljö för boende, aktiviteter och arbete. Området längs Kungsbackaån med närhet till innerstaden, pendel och handelscentra kan skapa spännande förutsättningar för stadsliv ute och inne, som gör området känt och ger Kungsbacka profil i hela regionen.

21 Omvärldsanalys Vilka förändringar i omvärlden påverkar Kungsbacka kommuns möjligheter att vara en attraktiv kommun att bo, leva och driva företag i mot år 2020? Varför vi gör en omvärldsanalys En omvärldsanalys hjälper oss att bättre förstå vår omvärld och de krav som ställs på oss i kommunen. Omvärldsanalysen ger kunskaper om framtida och nya förutsättningar för verksamhetens arbete. Den skapar grund för strategiska överväganden och för budget-, resultat- och resursanalyser. I omvärldsanalysen har fyra övergripande drivkrafter och fjorton säkra trender identifierats. Dessa drivkrafter och trender utgör tillsammans de förändringar i omvärlden som påverkar kommunens verksamhet. Vad är en drivkraft? En drivkraft är det som gör att en trend tar riktning. Ett politiskt beslut kan vara en drivkraft. Fyra övergripande drivkrafter 1. En växande befolkning Färre unga ska försörja fler gamla, något som på sikt blir allt svårare. Detta innebär att vi har växande grupper med stora behov av särskild service. 2. Den tekniska utvecklingen Teknikutvecklingen går snabbt inom många områden och har en stark påverkan på hela vårt samhälle. Vi kan idag enkelt kommunicera med varandra över hela världen. IT-utvecklingen har medfört fler valmöjligheter på marknaden. Nya smarta och effektiva lösningar inom områden som bostäder, transporter och energi hänger till stor del ihop med teknikutvecklingen. 3. Med fokus på miljön Miljö- och klimatfrågan har kommit alltmer i fokus. Frågan prioriteras betydligt mer politiskt, såväl som av näringsliv och organisationer. 4. Individen står i centrum Den enskilda individens krav på och möjligheter att fatta egna beslut i vardagen har ökat. Den ökade individualiseringen tillsammans med ökad kunskapsnivå bland invånarna höjer kraven och förväntningarna på tjänster, inte minst välfärdstjänster. Kommunbudget 2015 Kungsbacka kommun 11

22 Fjorton säkra trender De fyra övergripande drivkrafterna driver den globala utvecklingen framåt och påverkar därmed hela världen. Drivkrafterna driver även på de fjorton säkra trender som identifierats i omvärldsanalysen. Dessa trender påverkar Kungsbackas möjligheter att vara en attraktiv kommun fram till år Drivkrafterna samspelar med nedanstående trender och påverkar våra möjligheter att nå våra mål. 1. Medvetenheten om miljö- och energifrågor ökar. 2. Kraven på kommunen ökar. Det ställs ökade krav från EU, staten, länsstyrelsen med flera 3. Att skapa ett hållbart samhälle står i centrum. Vi måste planera och bygga samhället så att det fungerar för alla. 4. Individualiseringen medför ökade krav på inflytande och valfrihet. 5. Den upplevda tidsbristen ökar och medför lägre tolerans för strul och misstag. 6. Regionernas betydelse ökar. Större och starkare regioner växer fram och får mer att säga till om. 7. Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på kommunen och den kommunala servicen. 8. Högre krav på kollektivtrafik och infrastruktur, då antalet resor mellan bostad och arbete ökar. 9. Kraven på rörlighet och platsoberoende ökar. 10. Större konkurrens om arbetskraft och arbetsplatser ger i en högre utsträckning även konkurrens om tjänster. 11. Engagemanget i politiken ser annorlunda ut med mer fokus på en eller ett fåtal enskilda frågor. 12. Det ideella engagemanget ökar. 13. Det ställs högre krav på kommunen som arbetsgivare. 14. Kraven på mer smarta och enkla tjänster inom e-förvaltning ökar. En fullständig version av omvärldsanalysen finns tillgänglig på kungsbacka.se 12 Kommunbudget 2015 Kungsbacka kommun

23 Vad är en trend? En trend är en förändring i omvärlden som man tror kommer att bestå under en tid och som påverkar vårt samhälle.

24 Så styrs Kungsbacka I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund och en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet. Förvaltningarna bestämmer sedan hur det ska göras, detta beskrivs i genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill och för att återföra erfarenheter och kunskap in i planeringen framåt. Vision I visionen har politikerna samlat och formulerat de olika delarna som ingår i den långsiktiga utvecklingen av kommunen. Den handlar om hur kommunen ska möta invånarnas behov av arbete, boende, trygghet, utbildning och upplevelser, om hur vi får företag att etablera sig i kommunen och hur Kungsbacka stad ska växa. Kommunfullmäktiges prioriterade mål Politikerna i kommunfullmäktige har beslutat om 16 prioriterade mål inför budgetperioden Se sidorna Kommunfullmäktiges inriktningar Politikerna i kommunfullmäktige har beslutat om två inriktningar som ska gälla för budgetperioden Man har även beslutat om de direktiv som gäller under budgetåret. Både inriktningar och direktiv finns på sidan 20. Övergripande planer och program Utöver fullmäktiges prioriterade mål, inriktningar och direktiv finns ytterligare mål- och styrdokument. Dessa uttrycker fullmäktiges ambitioner för ett antal sakfrågeområden och är riktade till fler än en nämnd. Exempel på sådana dokument är: Översiktsplan, antagen Mål för bostadsbyggande, antagen Ny mark för näringslivet, handlingsplan 2009/2012 Handlingsplan för Kungsbacka kommuns miljöarbete Policy för konkurrensprövning, antagen Nämndernas resultatmål Varje nämnd beslutar om resultatmål med utgångspunkt från kommunfullmäktiges prioriterade mål. Nämnden kan också skapa helt egna resultatmål inom sin verksamhet. Förvaltningarnas genomförande planer Varje förvaltning tar hand om de resultatmål som den egna nämnden satt upp och skapar genomförandeplaner för sina verksamheter och enheter. Överenskommelser med medarbetarna En överenskommelse mellan medarbetare och chef om vad man ska göra under det kommande året, diskuteras fram under utvecklingssamtalen. Uppföljning Varje år följer förvaltningarna, verksamheterna och enheterna upp vad invånarna tycker om servicen och om man lyckats förverkliga målen. Man gör en analys av verksamheten, hur omvärlden påverkat arbetet och lämnar förslag till förändringsområden. Varje förvaltnings uppföljning går vidare till den egna nämnden, där politikerna analyserar och diskuterar den och sammanställer nämndens årsredovisning. Kommunstyrelsens förvaltning och kommunstyrelsen gör en analys av kommunens samlade resultat och sammanställer med nämndernas årsredovisningar som grund kommunens gemensamma årsredovisning. I början av året hålls en hearing där politiker och förvaltningar träffas och diskuterar resultaten i uppföljningarna, förslagen till förändringsområden och framtidens utmaningar. Hearingen är starten på arbetet med kommande kommunbudget och plan. Kommunbudget och plan Förslaget till kommunbudget och plan arbetas fram av kommunstyrelsens arbetsutskott varje år. Budgeten gäller för det kommande året och planen för de därpå följande två åren. Den aktuella budgeten gäller för 2014 och planen för Uppföljning, vision, omvärldsanalys och förändringsområden Förvaltningarnas, nämndernas och kommunens samlade uppföljning ligger till grund för den kommande budgeten och planen. Tillsammans med visionen, en omvärldsanalys och de förändringsområden som förslogs i uppföljningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott strategiska frågor för kommunen. Strategiska frågor, kommunfullmäktiges mål, inriktning, direktiv och ekonomi Utifrån de strategiska frågorna bestäms vilka prioriterade mål som ska finnas kvar, vilka som ska tas bort och vilka nya som ska komma till, liksom inriktningar och direktiv. Samtidigt diskuteras finansieringen av förslagen. Resultatet av detta arbete blir Kungsbacka kommunbudget och plan. 14 Kommunbudget 2015 Kungsbacka kommun

25 Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell Vision Kommunfullmäktiges prioriterade mål Kommunfullmäktiges inriktning Kommunfullmäktiges Direktiv Uppföljning analys av verksamheten analys av hur omvärlden påverkat oss förslag förändringsområden Nämndernas resultatmål Nämndernas inriktning Nämndernas direktiv Uppföljning analys av verksamheten analys av hur omvärlden påverkat oss förslag förändringsområden Förvaltningarnas och verksamheternas genomförandeplaner och överenskommelser Uppföljning analys av verksamheten analys av hur omvärlden påverkat oss förslag förändringsområden Så här tar vi fram budgeten Vision Kf:s inriktning mål och direktiv Uppföljning Omvärlds analys Strategiska frågor Kommunbudget Ekonomi Förändringsområden Kommunbudget 2015 Kungsbacka kommun 15

26 Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2015 Det främsta styrdokumentet i kommunen är visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med visionen som bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett adresseras till en eller flera politiska nämnder. Målen är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer måluppfyllse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning. Samordning och adressering I budgeten anges även vilka nämnder som ska arbeta med målet. Det finns en samordnande nämnd med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder ansvarar för att arbetet med målet samordnas inom kommunen bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Samordnande nämnders förvaltningar ansvarar för att sammanställa vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse följa upp arbetet och göra en samlad analys Adresserade nämnder ansvarar för att arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas som beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till att målen nås följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden

27 Demokratiska mål Folkhälsomål Ökat inflytande Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Samordningsansvar: Kommunstyrelsen Adressering: Samtliga nämnder Mätning: SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII Utfall Hälsosamt liv Andelen invånare som upplever goda förutsättningar att leva ett hälsosamt liv ska öka Samordningsansvar: Fritid & Folkhälsa Adressering: Samtliga nämnder Mätning: SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga Utfall ,1 8,1 8,2 8,2 Bemötande och tillgänglighet Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Samordningsansvar: Kommunstyrelsen Adressering: Samtliga nämnder Mätning: SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet Utfall Mätning: Insikt, SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Bemötande Utfall Mätning: Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Tillgänglighet Utfall Minskat bruk av alkohol, tobak och narkotika Bruket av alkohol, tobak och narkotika bland ungdomar ska minska Samordningsansvar: Fritid & Folkhälsa Adressering: Funktionsstöd, Förskola & Grundskola, Gymnasie & Vuxenutbildning, Individ & Familjeomsorg, Kultur & Turism Mätning alkohol: Luppen var tredje år, däremellan ungdomsenkäten. Andel av ungdomarna i åk 8 som uppger att de inte konsumerar alkohol. Utfall % 88% 89% 90% Mätning tobak: Luppen var tredje år, däremellan ungdomsenkäten. Andel av ungdomarna i åk 8 som uppger att de inte röker. Utfall % 92% 93% 95% Mätning narkotika: Luppen var tredje år, däremellan i enkät till elever i årskurs 2 på gymnasiet. Andel av ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet som uppger att de inte använt narkotika. Utfall % 86% 86% 87% Vi vet att utfallet i ungdomsenkäten visar högre resultat än i Luppen. Skillnaden är att ungdomsenkäten skickas hem till målsman medan Luppen fylls i under skoltid. Detta har vi med i värdering av måluppfyllelse för de år som endast ungdomsenkäten genomförs. Trygg kommun Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Samordningsansvar: Kommunstyrelsen Adressering: Samtliga nämnder Mätning: SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet Utfall Kommunbudget 2015 Kungsbacka kommun 17

28 Samhällsutvecklings- och miljömål Företagsvänlig kommun Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Samordningsansvar: Kommunstyrelsen Adressering: Byggnadsnämnden, Förskola & Grundskola, Gymnasie & Vuxenutbildning, Individ & Familjeomsorg, Kultur & Turism, Miljö & Hälsoskydd, Service, Teknik Mätning: Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. NKI totalt Utfall Minskat försörjningsstöd Andelen personer med försörjningsstöd ska minska Samordningsansvar: Individ & Familjeomsorg Adressering: Gymnasie & Vuxenutbildning, Kommunstyrelsen Mätning: Andel hushåll i kommunen med försörjningsstöd. Utfall ,5% 2,5% 2,4% 2,3% Mätning: Andel hushåll med långvarigt* försörjningsstöd av totalt andelen hushåll med försörjningsstöd. Utfall % 46% 45% 44% *Långvarigt försörjningsstöd avser över 10 månader. Fler ska åka kollektivt Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka Samordningsansvar: Kommunstyrelsen Adressering: Byggnadsnämnden, Teknik Mätning: Antal resor i tusental, summan av lokal busstrafik, pendeltåg och Blå Express. Utfall Ekologiska livsmedel Andel inköpta certifierade ekologiska livsmedel ska öka Samordningsansvar: Service Adressering: Förskola & Grundskola, Gymnasie & Vuxenutbildning, Äldreomsorg Mätning: Andel inköpta miljömärkta livsmedel i kronor i förhållande till totalt inköpta livsmedel. Utfall % 27% 30% 35% Minska farliga kemikalier Användningen av farliga kemikalier i kommunens verksamheter ska minska Samordningsansvar: Kommunstyrelsen Adressering: Service Mätning: Andelen inköpta ej miljömärkta rengöringsmedel. Utfall % 20% 10% 0% Under 2014 kommer tjänstemän att arbeta för att ta fram ytterligare en mätning för detta mål. I den mätningen är det tänkt att vi ska utgå från Miljöstyrningsrådets hållbarhetskriterier. Minskade koldioxidutsläpp Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 7,5 procent Samordningsansvar: Kommunstyrelsen Adressering: Samtliga nämnder Mätning: Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar. Utfall ,5% -7,5% -7,5% -7,5% Minskad energianvändning Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Samordningsansvar: Service Adressering: Samtliga nämnder Mätning: Den totala mängden tillförd energi, kwh/m², graddagskorrigerad. Utfall Kommunbudget 2015 Kungsbacka kommun