Fast LRIC, BU-modellen. Bedömning av personalbehov

Transkript

1 Post- & telestyrelsen Viveca Norman Box Stockholm Bilaga 1 Kista Fast LRIC, BU-modellen. Bedömning av personalbehov Tele2 Sverige AB (Tele2) har i tidigare skrivelser till PTS i rubricerat ärende (Tele2 comments on the first LRIC BU Model for fixed telephony) framfört åsikten att alla O&M (Operations & Maintenance) kostnader skall baseras på ett beräknat personalbehov, snarare än som ett generellt påslag på investeringar. Genom att frikoppla driftkostnaderna från investeringarna uppstår inte den felaktiga effekten att högre investering med nödvändighet medför högre driftkostnader. Verkligheten är oftast den motsatta. PTS har i svar på Tele2s kommentar ovan (PTS Consultation Response, Annex B), inte avvisat förslaget, utan snarare pekat på att båda angreppssätten har sina respektive styrkor och svagheter. PTS har vidare, i möte på PTS, anfört att operatörer kan inkomma med indata till modelleringsarbetet under konsolideringsfasen fram till den 24 september Tele2 har vidare i brev, daterat , argumenterat för att lönekostnaderna (som de införs i modellen i Consolidation/I_FA_Cost) bör fastställas som en genomsnittlig kostnad per anställd, allt inkluderat och oberoende av personalkategori. I brevet presenterades också ett förslag till hur stor denna personalkostnad kan vara. Tele2 hävdar vidare att genom att ange total kostnad per anställd på detta sätt finns inte något behov av att söka skatta s.k. non-pay mark-ups för att ta hänsyn till kostnader för personal, som inte är direkt relaterade till lön. Tele2 vill med denna inlaga argumentera för den bemanning som krävs av en effektiv operatör med ett nät av den omfattning som det som BU-modellen beskriver. 1. Bakgrund Tele2 AB är en paneuropeisk operatör som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanätoch Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till 18,7 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 Sverige AB Box 62, Kista Tel Fax Besök Borgarfjordsgatan 16 Huvudkontor i Kista Org nr VAT nr SE

2 2 (5) (Detta stycke har belagts med sekretess) Tele2 har inte något omfattande accessnät för telefoni i någon del av verksamheten, men erfarenhet av kabel-tv nät och det underhåll ett sådant kräver. Däremot har många anställda i Tele2 tidigare mångårig erfarenhet av att arbeta på Telia (och tidigare Televerket). Tele2 AB, d.v.s. hela koncernen, hade under 2002 i medeltal anställda (källa: Tele2 Årsredovisning 2002). Med erfarenhet av ovanstående beskrivs i fortsättningen av detta dokument det personalbehov, som Tele2 vid en samlad bedömning finner nödvändigt för att driva ett nät av den omfattning som BU-modellen ger uttryck för. 2. Uppskattat personalbehov uppdelat per kategori Uppdelning i kategorier nedan följer helt den uppdelning som finns uppställd i Consolidation/I_FA_Cost. 2.1 Areas related to ongoing costs Då nedanstående personalbehov anges för O&M för hela nätet (Core och Access) innebär det att personalkostnaderna skall fördelas på både wholesale och retail. Då trafikvolymen för samtrafiktjänster är c:a 50% av den totala trafikvolymen, som den redovisas i Consolidation/I_Product_Data, föreslår Tele2 att den kostnad som skall bäras av wholesale utgör 50% av personalbehovet för respektive kategori. Accessnätet ingår till övervägande del i abonnemangstjänsten (i modellen är Access definierad som allt mellan NTP och LIC), dvs det är en retail-tjänst. Den del av accessnätet som kan hänföras till wholesale understiger med all säkerhet 10% av den totala verksamheten. Tele2 föreslår här en uppdelning 90% retail och 10% wholesale. Switch network management 35 personer 50/50 retail/wholesale Vi har då räknat med en centraliserad placering samt en skiftgång med 10 personer dagtid och 5 personer nattetid. Personal har flera olika ansvarsområden: transmission, corenät, accessnät och switchnät.

3 3 (5) Switch network maintenance 50 personer 50/50 retail/wholesale Modellen anger att det är 7384 noder i nätet, varav är switchingnoder (resten är RSM, dvs transmission). Delat på 365 dagar blir detta 6 nodbesök/dag (på 200 dagar blir det 11 nodbesök per dag). För att klara detta kommer det att krävas högst 50 personer. Då har man möjlighet att köra 3 skift med 15 man/skift samt en reserv på 5 man. Personalstyrkan räcker också för att assistera Core Transmission Maintenance (se nedan). Switch network planning 20 personer 50/50 retail/wholesale För att kunna planera nätet krävs 20 personer. Då all styrning sker på ett begränsat antal system, istället för på ett antal spridda platser, kan man effektivisera arbetet. All konfigurering sker på högsta nivå i nätet. Core transmission management 20 personer 50/50 retail/wholesale Personalen delar ansvaret med access och switch, Det är ett relativt stort antal transmissionsnoder men genom att ha flera kompetensområden kan styrkans antal hållas nere. Switch network management och core transmission Management samarbetar Core transmission maintenance 50 personer 50/50 retail/wholesale Det är ett relativt stort transmissionsnät men å andra sidan kan detta driftas remote från centraliserad plats. Detta skulle innebära att 50 personer kan hantera detta. Dessutom kan man samarbeta med Switch network maintenance vid fysiska arbeten på siteplats. Core transmission planning 30 personer 50/50 retail/wholesale Då transmissionsnätet är större än växelnätet och det är fler transmissionsnoder än switchnoder (20 personer) krävs ett större antal personer. Stora transmissionsstråk i nätet innebär mer lätthanterlig nätstruktur för planering Access transmission management 20 personer 90/10 retail/wholesale Centraliserad övervakning och med ett stort nät. Access transmission maintenance 400 personer 90/10 retail/wholesale Ett geografiskt stort nät med många noder. Detta arbete går ej att centralisera utan måste ske på fysisk plats (ca 15 man/län) Access transmission planning 0 personer Planering kan vid behov ske vid Core transmission management. Tjänster skall betala sig själva.

4 4 (5) 2.2 Areas relating to one-off works Tele2 ställer sig frågande till denna rubrik. Tele2 har redan tidigare föreslagit att all installation skall kapitaliseras, d.v.s. skall ingå i investeringen för respektive objekt. PTS har i svar till Tele2 (PTS Consultation response, Annex B) uttryckt sitt principiella stöd för tanken. Om detta genomförs konsekvent kan inte Tele2 se annat än att personalbehovet i tabell 2.2 skall vara 0. Detta är således Tele2s huvudförslag. Skulle PTS ändå välja att i tabell 2.2 ha med personal utöver de installationskostnader som anges på annat ställe i modellen, har Tele2 inga synpunkter på det personalbehov som redan anges i modellen, annat än att fördelning på retail/wholesale görs på samma grunder som ovan. Switch Implementation Division 40 personer 50/50 retail/wholesale Transmission Implementation 135 personer 50/50 retail/wholesale Access Implementation 120 personer 90/10 retail/wholesale 2.3 Non-network costs Tele2 utgår från att det personalbehov, som finns angivet i modellen är avsedd att endast täcka de overhead-funktioner som krävs för en personalstyrka av ovanstående storlek, d.v.s. 920 personer. Fördelningen retail/wholesale föreslås här generellt till 50/50, med undantag av Billing. Det är inte rimligt att det krävs 50% av 340 (=170) personer för en billingfunktion avsedd att fakturera ett begränsat antal wholesalekunder på månadsbasis. Här föreslås 30 personer, vilket ger fördelningen 91/9 retail/wholesale. Corporate Overeheads 49 personer 50/50 retail/wholesale Human resources 26 personer 50/50 retail/wholesale Finance 24 personer 50/50 retail/wholesale Billing 340 personer 91/09 retail/wholesale Support Systems 31 personer 50/50 retail/wholesale Admin 92 personer 50/50 retail/wholesale

5 5 (5) 3. Slutsats Av det ovan framförda blir slutsatsen att Tele2 föreslår att Functional Area Costs används i modellen och att dessa framgår av tabell 2 enligt följande: 2 Functional area staffings (total staff numbers) 2,1 Areas relating to ongoing costs Optimised 2 % Retail select staff option: Optimised 2 Switched network management 35 50% 17,5 Switched network maintenance 50 50% 25,0 Switched network planning 20 50% 10,0 Core transmission 20 50% 10,0 Core transmission t 50 50% 25,0 Core i ttransmission 30 50% 15,0 Site l management i (excl. - Field HQ) Engineering - - Access transmission 20 90% 2,0 Access transmission t maintenance % 40,0 Access transmission planning 0 90% 0 Field Engineering - - others - to be added if needed 0 0% - 2,2 Areas relating to one-off works Switch implementation division (installs 40 50% 20,0 Transmission i t) implementation (installs % 67,5 Access i t) % 12,0 I l t ti 2,3 Non-network costs Corporate Overheads 49 50% 24,5 Human resources 26 50% 13,0 Finance 24 50% 12,0 Billing % 30,6 Support systems 31 50% 15,5 Admin 92 50% 46,0 4. Sekretess Då delar av dokumentet innehåller för Tele2 känslig information, vars röjande för obehörig skulle kunna skada bolaget, begär Tele2 att avsnitt 1 (Bakgrund), andra stycket, skall omfattas av sekretess. Dag som ovan Tele2 Sverige AB Regulatory Affairs Gustaf Ehrner