Strategisk plan. för verksamhetsutveckling

Transkript

1 Strategisk plan för verksamhetsutveckling

2 Strategisk plan för verksamhetsutveckling Med en satsning på strategisk verksamhetsutveckling tar regionledningen ett samlat grepp för att utveckla verksamheter, nå uppsatta mål och förverkliga framgångsfaktorer i koncernstyrkortet. Arbetet syftar till att utveckla tjänster av god kvalitet som är till nytta och av värde för brukarna, kunderna och medborgarna. Den strategiska utvecklingsplanen är en bilaga till koncernstyrkortet. Planen är en gemensam plattform för verksamhetsutveckling och koncernledningsgruppens uppdrag till kvalitetsnätverket. Inledning Flera utvärderingar genomfördes under 2010 som samstämmigt pekade ut ett antal utvecklingsområden. Region Gotland behöver till exempel bli bättre på att kommunicera och samarbeta med medborgarna. Samspelet mellan förtroendevalda och tjänstemän är ännu ett område som behöver utvecklas. Det handlar också om att bli bättre på att ta tillvara på medarbetarnas kreativitet och vilja att vara delaktiga i verksamhetsutveckling. Många av dessa identifierade utvecklingsområden avspeglas i det nya koncernstyrkortet. De förtroendevalda har beslutat om ett antal framgångsfaktorer som Region Gotland måste lyckas förverkliga under mandatperioden. Syftet är att skapa god kvalitet på koncernens tjänster och utveckla det gotländska samhället. För att skapa goda förutsättningar för verksamhetsutveckling har ett kvalitetsnätverk etablerats som arbetar på uppdrag av regiondirektören och koncernledningsgruppen. Nätverkets uppgifter är att: föreslå och arbeta med regiongemensamma utvecklingssatsningar. se över och utarbeta förslag till förbättring av styrkortet, framför allt med fokus på brukare, kunder och processer. bidra med lägesbilder från verksamheterna som regelbundet rapporteras till koncernledningsgruppen. bidra till att vi lär av varandra och hitta goda exempel. Kvalitetsnätverket består av företrädare för förvaltningarna/bolagen som har förvaltningschefens/vdns mandat att representera förvaltningen/bolaget i berörda frågor. Gemensamt förhållningssätt i arbetet med verksamhetsutveckling Målet med verksamhetsutveckling är att med tillgängliga resurser förbättra verksamheterna för att bättre tillgodose gotlänningarnas behov. Ett annat ord för verksamhetsutveckling är systematiskt kvalitetsarbete som innebär att aktivt förebygga, förändra och förbättra. Hela tiden med brukaren/kunden/medborgarnas bästa för ögonen. För att åstadkomma tjänster av god kvalitet krävs goda ledare som kan verksamheten och som stödjer medarbetarna i kvalitetsarbetet. Framsynthet, förutseende och planering är nyckelord i allt utvecklingsarbete. Kvalitetsarbete bygger på att det finns en kultur där stort som smått som hindrar verksamheter att fungera väl ses som utvecklingsmöjligheter. I en icke fungerande verksamhet går det åt energi till missnöjesyttringar. Får medarbetarna ledningens förtroende att utveckla och förbättra frigörs nytänkande och kreativitet. Medarbetarnas kompetens och tillgång till ny kunskap är en förutsättning för kvalitet. Medborgarnas upplevelser och önskemål är en kunskapskälla som ska tas tillvara och vägas samman med annan kunskap och beprövad erfarenhet. Inom koncernen: är det ett ledningsansvar att följa upp kvaliteten och utveckla verksamheten. ligger kunskap om processer och deras resultat till grund för ledning, styrning, förbättring och utveckling. bedrivs utvecklings- och förbättringsarbete på ett systematiskt sätt. Mer omfattande projekt genomförs enligt Region Gotlands projektmodell. är medborgaren/brukaren/kunden delaktig Region Gotland 2

3 Strategisk plan för verksamhetsutveckling 2011 och påverkar utvecklingen av verksamheten. utgår kvalitetsarbetet från medborgarens/ brukarens/kundens behov och förväntningar. är varje medarbetare delaktig i att förbättra och utveckla verksamheten. Verksamhetsutveckling Den politiska viljeinriktningen, uppföljningar och externa granskningar har gett signaler om ett antal områden som kräver gemensam kraftsamling. 1. Stärka brukarnas och medborgarnas roll och möjlighet till inflytande bland annat genom att: utveckla gemensam synpunktshantering och arbetet med garantier. implementera och följa upp servicepolicyn. kommunicera tjänster och utveckla e-tjänster. utveckla former för samarbete och kommunikation med medborgarna. Gemensamma riktlinjer Allt eftersom kvalitetsnätverket är överens om gemensamma rutiner och arbetssätt utformas koncernövergripande vägledningar; riktlinjer för t ex arbetet med garantier, projekt och synpunktshantering. Uppföljning och utvärdering Allt utvecklingsarbete ska leda till god hushållning med resurser, god arbetsmiljö och tillfredställelse för medarbetarna, nytta och värde för brukarna/kunderna och önskad samhällsutveckling. Effekterna av alla ansträngningar att utveckla avspeglas i resultaten i förhållande till målen i styrkortet. Ledningskontoret ansvarar för att följa upp måluppfyllelse och ge kontinuerliga lägesrapporter. Se koncernstyrkortet bilaga Sätta processerna och processernas resultat i fokus bland annat genom att: hjälpas åt att utveckla mätetal som ger en rättvis bild av processernas resultat: kvalitet och produktivitet. implementera IT-baserat processverktyg för att dokumentera, visualisera processer och sprida gemensamma begrepp. kommunicera och utveckla gränssnitt. utveckla gemensamma verktyg och arbetssätt som underlättar systematiskt förbättringsarbete i syfte att skapa kundvärde och effektiva processer. skapa klimat som stimulerar kreativitet och innovationer. uppmärksamma framgångsrika förbättringsarbeten etablera en kvalitetsutmärkelse och en årligen återkommande kvalitetsdag för att lära av varandra. 3. Skapa goda förutsättningar för koncernstyrning där alla drar åt samma håll Utveckla och samordna ledningsprocesser på alla nivåer. Skapa förståelse för det system som vi alla är en del av. Region Gotland 3

4 Vägen till goda resultat och samhällsutveckling Region Gotland MEDBORGARE FÖRTROENDE- VALDA Vision 2025 med fem övergripande visionsmål BRUKARE/KUNDER Uttalade och underförstådda förväntningar Samhällsutveckling Verksamhet/processer RESULTAT MÅL AVSIKTSFÖR- KLARING Interna/externa utförare Kundupplevd kvalitet Tjänsternas kvalitet Produktivitet LAGAR Strategier Samhällsutveckling enligt Vision 2025 Äldrepolitiskt program Kulturpolitiskt program Regionalt Nationella Regionalt utveck- utveck- styrlingsprograprogradokumenlings- Medborgare som känner sig delaktiga och har förtroende för Region Gotland Styrning med balanserat styrkort Samhälls- Brukare/ Processer Medarbetare Ekonomi utveckling kunder Region Gotland 4

5 RF Koncernstyrkort Region Gotland Ekonomi - perspektiv Samhällsperspektiv Kundperspektiv Processperspektiv VISION/ verks.idé Medarbetare /ledarperspektiv Region Gotland 5

6 Koncernstyrkort Verksamhetsidé region Gotland skall för gotlänningarna Ansvara för hälso- och sjukvård, utbildning, kultur, social och ekonomisk välfärd Erbjuda god offentlig service med tillgänglighet, valfrihet och kvalitet som kännetecken Svara för en rättsäker myndighetsutövning som inger förtroende Ansvara för hållbar regional utveckling som baseras på resurseffektivitet Värderingar Delaktighet Förtroende Omtanke Vision Gotland 2025 Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust Visionsmål Minst invånare bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet Gotland är en världsledande öregion i miljö- och klimatfrågor Strategier Vi agerar förebyggande för att möta framtidens utmaningar Vi möjliggör delaktighet, arbetar i bred samverkan och har god kommunikation i alla relationer Vi arbetar för att region Gotland ska utvecklas till en trygg och attraktiv ö präglad av jämlikhet, jämställdhet och mångfald I det regionala utvecklingsarbetet har vi särskilt fokus på miljö, folkhälsa, utbildning och förbättrat företagsklimat Vi arbetar för att näringslivet ska utvecklas, sysselsättningen ska vara hög och vi värnar om inomregional balans Vi prioriterar barn och ungdomar Samhällsutveckling Brukare/kunder Processer Medarbetare/ledare Ekonomi Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitetet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generations perspektiv Region Gotland 6

7 Samhällsutveckling Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke Delmål för : Minst bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksgenomsnittet Miljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Stärka medborgarnas möjlighet till dialog och inflytande 2 Främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdomar Främja hållbar tillväxt och sysselsättning med särskilda satsningar på kvinnor och ungdomar Satsa på kultur och idrott som viktiga utvecklingsfaktorer 3-8, 13, 29 Öka takten för att ställa om till förnybar energi och effektivisera energianvändning Säkerställa tillgång till och kvalitet på grund och ytvatten Stödja både lokala utvecklingsinitiativ och utveckling genom internationalisering 11-15, 28 Säkra god planering av bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov 15 Främja trygghet och säkerhet 16 Höja utbildningsnivån för att möta näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov Verka för ett utökat utbud av eftergymnasial utbildning 10 Stärka varumärket för att bo och leva på Gotland och aktivt använda etableringsstöd för att öka nyinflyttning 1-2 Bredda besökssäsongen så att den omfattar hela året 9, 27 Mätningar för att visa måluppfyllelse: 1. Antalet folkbokförda, flyttningsnetto, födelsenetto 2. Medborgarupplevelse (nöjd region- medborgar- inflytande index) 3. Kvinnors inkomster av männens, mäns procent av föräldrapenningdagarna 4. Andelen sysselsatta, andelen arbetslösa, andel unga vuxna med försörjningsstöd, andelen långtidssjukskrivna 5. Företagsklimat/-service mätt genom SKL, Svenskt näringsliv med flera 6. Antal nystartade företag 7. BRP/capita 8. Disponibel inkomst 9. Antal färjepassagerare/flygpassagerare och pris färjetrafik (gotlänningar, besökare nationellt, internationellt) Antalet destinationer (nationellt, internationellt) Kapacitet och turtäthet - färjetrafik 10. Utbildningsnivå, andel godkända i samtliga ämnen i årskurs 9, slutbetyg efter gymnasiet, andelen avhopp, andelen som gått vidare till högre studier 11. Andel boende på landsbygden + åldersstruktur 12. Allmänna kommunikationer på ön 13. Företagande på landsbygden 14. Tillgång till fiberförbindelse till hemmet (FTTH) 15. Antal bostäder utifrån lagakraftvunna detaljplaner Antal beslutade exploateringsavtal som möjliggör bostadsbyggande 16. Upplevelse av trygghet (HPLV, NTU-BRÅ, medborgarundersökning), krishanteringsförmåga (årlig MSB-enkät) 17. Vattenkvalitet (N -utsläpp från avlopp till Ö - sjön, tillgång till bra dricksvatten, skyddet för grundvattentillgångarna) 18. CO2 utsläpp, energitillförsel, förnybar energi (tillförda fossila bränslen, eltillförsel), omfattning - cykling 19. Miljö och klimatarbete - ranking placering 20. Självupplevd hälsa 21. Psykiskt välbefinnande 22. Rökning 23. Riskabel alkoholkonsumtion 24. Övervikt och fetma 25. Klamydiaförekomst 26. Tonårsaborter 27. Antal gästnätter, antal stora möten, antal mötesdeltagare, antal gästnätter koppade till möten (nationellt och internationellt perspektiv) 28. Internationalisering antal projekt, förfrågningar, samverkanspartners 29. Innovationsindex Resultaten redovisas där så är möjligt könsuppdelat (kvinnor, män, pojkar, flickor) Region Gotland 7

8 Brukare/kunder Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) God tillgänglighet till Region Gotland- snabb och korrekt service 1-2 Skapa goda relationer 1 Möjliggöra brukar- kundmedverkan i planering, genomförande och uppföljning 1 Bedriva en systematisk synpunktshantering 3 Definiera och kommunicera koncernens tjänster 1 Mätningar för att visa måluppfyllelse: 1.Verksamheterna når uppsatta mål som visar att brukarna/kunderna upplever: att tjänsterna är av god kvalitet (upplevelse av nytta) att de har tillgång till tillräcklig information att de är delaktiga (varit med och påverkat) att de är respektfullt bemötta (förtroende och omtanke) Resultat och trender från kundundersökningar jämförs med tidigare år/med externa utförare/jämförbara kommuner och landsting/riket 2.Verksamheterna når uppsatta mål som visar att brukarna/kunderna upplever att tjänsterna är tillgängliga Resultat och trender från kundundersökningar jämförs med tidigare år/med externa utförare/jämförbara kommuner och landsting/riket 3. Synpunktshantering årlig lägesrapportering Resultaten redovisas där så är möjligt könsuppdelat (kvinnor, män, pojkar, flickor) Region Gotland 8

9 Processer Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting Framgångsfaktor (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Mäta, utvärdera och jämföra med andra 1-3 Satsa på verksamhetsutveckling bedriva systematiskt förbättringsarbete 1-4 Erbjuda snabb, korrekt service - effektiv handläggning 1-2 Utveckla styrprocessen för att möjliggöra koncernstyrning där alla drar åt samma håll 5 Samverka och utveckla gränssnitt med brukaren/kundens bästa i centrum 6 Styra utvecklingen av IT utifrån verksamheternas behov 7 Mätningar för att visa måluppfyllelse: 1.Verksamheterna når uppsatta mål för kvaliteten på de viktigaste tjänsterna (t ex handläggningstider, uppnådda garantier, medicinsk kvalitet, betyg) Resultat och trender jämförs med tidigare år/med externa utförare/jämförbara kommuner och landsting/riket 2. Verksamheterna når uppsatta mål för de viktigaste processernas produktivitet Resultat och trender jämförs med tidigare år/med externa utförare/jämförbara kommuner och landsting/riket 3. Kostnader för de viktigaste tjänsterna (a-priser) är i nivå med jämförbara kommuner och landsting Resultat och trender jämförs med tidigare år/med externa utförare/jämförbara kommuner och landsting/riket 4. Minst 70 poäng för område 7; verksamhetsutveckling i kommunkompassen Kvalitetsprogrammet - årlig lägesrapportering 5. Utvärdering av koncernstyrningen genom årlig avstämning med förtroendevalda via RS och tjänstemanna sidan via KLG 6. Gränssnitt årlig lägesrapportering: förbättrade gränssnitt, gränssnitt som behöver förbättras 7. Styrning av IT utveckling - årlig lägesrapportering; avstämning i Administrativa utskottet Resultaten redovisas där så är möjligt könsuppdelat (kvinnor, män, pojkar, flickor) Region Gotland 9

10 Medarbetare/ledare Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Coachande ledare som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling, god kvalitet, effektivitet och arbetsglädje 1, 4, 5 Ta tillvara på medarbetarnas kreativitet och innovationer 1 Stärka kompetensförsörjning på kort och lång sikt 3, 7 Arbetsvillkor som ökar attraktiviteten 1-3, 6 Möjliggöra karriärutveckling 5 Säkra likabehandling 8 Mätningar för att visa måluppfyllelse: 1. Verksamheterna når uppsatta mål i medarbetarundersökningar som visar att medarbetare/ledare upplever att de: trivs, är engagerade, tar ansvar och känner arbetsglädje ges möjlighet att vara kreativa och utveckla verksamheten har goda arbetsvillkor (ex arbetstidsförläggning, förmåner, anställningsformer, förena arbete och fritid/föräldraskap/rimlig arbetsmängd mm) har ledare som coachar ges möjlighet att utvecklas för att möta framtidens utmaningar har möjlighet till karriärutveckling Resultat och trender från medarbetarundersökningar jämförs med tidigare år/med externa utförare/jämförbara kommuner och landsting/riket 2. Årlig redovisning av statistik som visar löneläge sjukfrånvaro tillsvidareanställningar i förhållande till tidsbegränsade anställningar oönskade deltider anmälningar RiTiSk (risker, tillbud, skador) Resultat och trender jämförs med tidigare år/med externa utförare/jämförbara kommuner och landsting/riket Årliga lägesrapporter: 3. Insatser och totalkostnader för kompetensutveckling 4. Utbildning Coachande ledarskap 5. Karriärmöjligheter (nya chefer via Vägen till ledarskap, specialisering, projektledarskap) 6. Samma förmåner i anställningen oavsett förvaltning 7. Kompetensförsörjning (kompetensförsörjningsplaner mm) 8. Likabehandling (lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck) Resultaten redovisas där så är möjligt könsuppdelat (kvinnor, män) Region Gotland 10

11 Ekonomi Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) God ekonomisk hushållning 1-5, 7 Kraftsamla så att samtliga nämnder har ekonomisk balans 7 Fördela resurser utifrån demografi och nyckeltal (ex kvalitet och produktivitet) 7 Strategisk planering av investeringar 2, 6-7 Styrning och kontroll av gemensamma resurser (lokaler, transporter, IT, tele) 7 Mätningar för att visa måluppfyllelse: 1. Ett ekonomiskt resultat som långsiktigt uppgår till 2 % av nettokostnaden 2. Skattefinansierade investeringar är egenfinansierade till 100 % 3. Bibehålla soliditeten på minst 45 % och sätta av för att trygga framtida pensioner 4. Nettokostnadsökning i nivå med jämförbara kommuner/landsting i riket 5. Respektive nämnd har en buffert motsvarande 1 % av nettoramen 6. Investeringsplaneringen ska bli mer långsiktig 7. Regelbundna avstämningar och uppföljningar enligt plan Resultaten redovisas där så är möjligt könsuppdelat (kvinnor, män, pojkar, flickor) Region Gotland 11

12 Region Gotland Besöksadress Visborgsallen 19 Postadress VISBY Telefon vxl E-post Hemsida Region Gotland 12