Kompletterande handlingar (senare utskick)

Transkript

1 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Gunilla Andersson (1) Äldrenämnden Ändringar i tidigare utsända handlingar till äldrenämndens sammanträde den 23 oktober Ändringarna är markerade med gult. Kompletterande handlingar (senare utskick) Ärende nr på föredragningslistan Ärendemening Diarienummer 9 Ekonomisk redovisning med helårsprognos per september (ändringar markerade med gult, sid 4, tabell) 18/ Yttrande över motion Inför system med omvårdnadsersättning väckt av Olle Appelgren (M) och Pär-Olof Sandberg (M) (ändring av mening markerad med gult, sid 1) 83/2014 Vänligen Gunilla Andersson Nämndsekreterare Tel e-post: gunilla.a.andersson@sundbyberg.se SBG1001, v1.2, Sundbybergs stad, Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON TELEFAX aldrenamnden@sundbyberg.se

2 (25) Äldrenämnden Helårsprognos med ekonomisk redovisning per september 2014 Beslutsunderlag Äldreförvaltningens skrivelse den 13 oktober Bilaga: Äldreförvaltningens analys av fokusområde Högre andel i Sundbyberg har omsorg (boende och hemtjänst) jämfört med andra kommuner. Sammanfattning Under perioden januari-september 2014 har volymerna inom nämndens verksamheter ökat markant. Framförallt har utförda hemtjänsttimmar ökat. Detta medför att nämnden per 30 september redovisar ett underskott på 4 mnkr (nivån på 4 mnkr förutsätter att volymökningen avstannar under årets resterande månader). På nämndens uppdrag presenterar förvaltningen åtgärder under punkten Vidtagna eller planerade åtgärder med anledning av budgetavvikelser. De volymer som ökat, t.ex. utförda hemtjänsttimmar, är lagbunden verksamhet och därmed inte påverkbart. I och med stadens befolkningsexpansion har också kostnad för bostadsanpassning ökat, liksom kostnad för externt köpta äldreboendeplaster. Samtidigt har den kommunala hemtjänsten framgångsrikt fortsatt att effektivisera sin verksamhet genom att sänka kostnader. Hemtjänsten visar en resultatförbättring jämfört med 2013 med 4,4 mnkr. Övriga enheter inom äldreförvaltningens egen regi, Lötsjögården, Solskiftet, dagverksamheten, Träffpunkterna samt förvaltningen håller given budgetram. Förstärkningar har under året skett i verksamheterna, i linje med krav i ny lagstiftning och med stöd av centralt avsatta medel. De verksamheter som drivs av privata entreprenörer, d.v.s. tre boenden på Ekbacken samt LOV företagen inom hemtjänst är bundna av avtal och därmed är kortsiktiga kostnadsanpassningar inte möjliga. Nämndens kostnad för entreprenörsavtal utgör ca 60 % av nämndens totala budgetram för Inför budget 2014 reserverades sammanlagt 9,6 mnkr för äldrenämndens räkning centralt i staden. Nämnden har begärt tilldelning av dessa medel. I internbudget

3 (25) 2014 har nämnden också reserverat medel (2,9 mnkr) motsvarande utvecklingsprogrammen. Dessa medel är inte fördelade i nämndens internbudget. Äldreförvaltningen bedömer att de ökade kostnaderna för fler utförda hemtjänsttimmar, bostadsanpassning, och ökade köp av enstaka platser inte är möjligt att parera med krav på ytterligare stora kostnadsanpassningar inom förvaltningens egenregi verksamheter utan att kvalitet och kommande lagkrav på bemanning äventyras. Förvaltningens åtgärder framgår under punkten Vidtagna eller planerade åtgärder med anledning av budgetavvikelser. Mot bakgrund av ovanstående vill äldrenämnden uppmärksamma kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om att det finns en osäkerhet om nämndens möjlighet att hålla budget Förslag till beslut 1. Äldrenämnden godkänner helårsprognos med ekonomisk rapportering per september Äldrenämnden godkänner förvaltningens analys av fokusområde Högre andel i Sundbyberg har omsorg (boende och hemtjänst) jämfört med andra kommuner. 3. Helårsprognos med ekonomisk redovisning per september 2014 översändes till kommunstyrelsen

4 (25) Helårsprognos med ekonomisk redovisning per september 2014 Uppföljning av ekonomiskt utfall totalt för äldrenämnden (mnkr) Utfall ack Budget ack Diff ack Prognos Budget Diff september -14 september -14 september -14 Helår Helår Helår Försäljningsmedel 11,3 11,6-0,3 15,3 15,5-0,2 Taxor och avgifter 7,5 6,9 0,6 10,0 9,2 0,8 Hyror och arrenden 13,8 14,2-0,4 18,4 19,0-0,6 Bidrag 8,5 7,6 1,0 10,6 10,1 0,5 Försäljning av verksamhet och entrepr 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 Interna intäkter 0,8 0,8-0,1 43,8 1,1 42,6 Summa verksamhetens intäkter 42,0 41,2 0,8 98,2 54,9 43,3 Personalkostnader -109,1-104,5-4,7-142,8-138,1-4,7 Konsulttjänst och inhyrd personal -0,5 0,0-0,5-0,6 0,0-0,6 Köp av verksamhet -117,6-107,6-10,1-198,7-143,4-55,3 Bidrag och transfereringar -2,5-2,0-0,6-3,5-2,6-0,9 Lokalhyror -31,8-31,8 0,0-42,4-42,4 0,0 Kapitaltjänstkostnader -2,5-2,6 0,1-3,3-3,4 0,2 Övriga kostnader -20,7-22,0 1,3-27,7-29,3 1,5 Summa verksamhetens kostnader -284,7-270,3-14,4-419,0-359,2-59,8 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -242,7-229,1-13,6-320,8-304,3-16,5 Kommunbidrag 230,6 230,4 0,2 307,2 307,2 0,0 Volymersättning/Kompensation 0,0 0,0 0,0 9,6 0,0 9,6 Budgetreserv 0,0-2,2 2,2 0,0-2,9 2,9 Resultat -12,1-0,9-11,2-4,0 0,0-4,0 Äldrenämnden redovisar ett resultat efter september som understiger budget med 11,2 mnkr. Centralt i staden finns medel avsatta på sammanlagt 9,6 mnkr avsedda att täcka merkostnader i samband med nytt avtal på Ekbacken samt för merkostnader som uppstått i samband med ny lagstiftning, rörande ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. T.o.m. september finns kostnader i redovisningen för detta på sammanlagt 8,0 mnkr. Efter att hänsyn tagits till att kompensation kommer att erhållas för dessa kostnader beräknas verkligt resultat efter september till ett underskott på -3,2 mnkr. Äldrenämndens helårsprognos efter september månad utvisar ett underskott på 4 mnkr efter att hänsyn tagits till de centralt avsatta medlen på 9,6 mnkr samt avsättningen till stadens utvecklingsprogram om 2,9 mnkr. Under avsnitt Ekonomisk utfall per enhet/verksamhet redovisas utfallet för respektive enhet/verksamhet med kommentarer.

5 (25) Uppföljning av ekonomiskt utfall per verksamhet Utfall per verksamhet Utfall Budget Diff Prognos Budget Diff Utfall t o m t o m t o m sept sept sept helår helår helår helår (mnkr) Hemtjänst egen regi -1,5-0,3-1,1-1,5 0,0-1,5-5,9 Biståndsenheten - beställare hemtjänst -50,8-46,5-4,3-67,0-62,0-5,0-63,5 Larm och nattpatrull -4,2-3,9-0,2-4,9-4,9 0,0-5,5 Dagverksamheter -8,1-7,1-1,0-9,4-9,4 0,0-9,3 Träffpunkter -4,0-4,0 0,0-5,3-5,3 0,0-5,4 BAB, Riksfärdtjänst och KBH -2,7-2,1-0,5-3,7-2,9-0,8-2,2 Lötsjögården -55,0-53,9-1,1-71,3-71,3 0,0-72,8 Solskiftet -12,4-12,1-0,3-16,0-16,0 0,0-15,8 Äldreboende, entreprenad -85,2-78,9-6,3-106,3-105,2-1,1-108,1 Äldreboende, enstaka platser -6,4-5,9-0,5-8,0-7,9-0,8-8,1 Ledning och förvaltningsstöd -8,1-9,6 1,5-11,0-13,0 2,0-11,2 Biståndsenheten -4,4-4,8 0,4-6,1-6,5 0,4-5,0 Centralt avsatta medel 0,0 0,0 0,0-9,6 0,0-9,6 Verksamhetens nettokostnad -242,7-229,1-13,6-320,8-304,3-16,5-312,7 Under avsnitt Ekonomisk utfall per enhet/verksamhet redovisas utfallet för respektive enhet/verksamhet med kommentarer. Uppföljning av utvecklingsprogrammet I prognosen har beaktats att de 2,9 mnkr som reserverats till utvecklingsprogrammet kommer att finnas kvar vid årets slut vilket innebär att vi genom detta har redovisat ett nettoresultat för nämnden som är 2,9 mnkr lägre än vad det skulle ha varit utan utvecklingsprogrammet. Förvaltningen har gjort en fördjupad analys av fokusområdet inom utvecklingsprogrammen. Frågan att analysera inom fokusområdet är Högre andel i Sundbyberg har omsorg (boende och hemtjänst) jämfört med andra kommuner. Analysen återfinns som bilaga 1. Uppföljning av särskilda satsningar 2014 Fram till har 143 tkr förbrukats av de 300 tkr som nämnden tilldelats för särskilda satsningar på aktiviteter på träffpunkterna. Vidtagna eller planerade åtgärder med anledning av budgetavvikelser Äldrenämnden redovisar per september en negativ prognos om 4 mnkr. Prognosen hänförs främst till volymökning av hemtjänst (utförda hemtjänsttimmar). Förvaltningen har gjort en analys av orsak till ökningen av volymer, vilken visar att volymökningen är svår att påverka.

6 (25) Kostnadsanpassningsåtgärder måste genomföras i egen regi eftersom huvuddelen av nämndens verksamheter är bundna av avtal. I samband med varje åtgärd anges ett prognostiserat belopp vad gäller ekonomisk effekt samt konsekvenser. Åtgärd: Anställningsprövning förvaltningsledningen prövar alla anställningar och längre vikariat, finns möjlighet till intern omflyttning alternativt neddragning av tjänst? Ekonomisk effekt: cirka 0,5 mnkr/år Konsekvens: inga direkta negativa konsekvenser Åtgärd: Kollegial granskning av biståndsbeslut med syfte att besluten motsvarar nämndens riktlinjer och lagstiftning följs. Ekonomisk effekt: cirka 0,3 mnkr/år Konsekvens: likställda beslut, positivt lärande för handläggarna Åtgärd: Handledning av jurist på biståndsenheten för att säkra rättsläget för att kunna fatta korrekta beslut. Ekonomisk effekt: cirka 0,2 mnkr/år Konsekvens: rättsäkra och likställda beslut, positivt lärande för handläggarna Åtgärd: ny modell (ÄBIC, Äldres Behov I Centrum,) införs, vilket kommer att underlätta uppföljningarna och förenkla utredningarna Ekonomisk effekt: cirka 0,3 mnkr/år Konsekvens: individuella behov styr, förhoppningsvis upplevs ökad kvalitet hos brukare. Positivt lärande för handläggarna Åtgärd: veckovisa avstämningar på biståndsenheten. Nya handläggare måste rådfråga en mer erfaren handläggare innan beslut om bistånd. Ekonomisk effekt: cirka 0,2 mnkr/år Konsekvens: rättsäkra och likställda beslut, positivt lärande för handläggarna Åtgärd: gemensamt uppdrag från förvaltningschefen till äldreboende i egen regi om ökat samarbete med syfte att optimalt nyttja alla resurser Ekonomisk effekt: cirka 0,3 mnkr/år. Konsekvens: positivt med ökat kunskapsutbyte mellan enheterna, kräver flexibilitet från medarbetare att arbeta över enhetsgränser Åtgärd: tillsammans med Personal och Kompetens är utredning kring andel timanställda i förhållande till fast anställda påbörjad Ekonomisk effekt: osäker, verksamhet som bedrivs dygnet runt och året runt måste ha en viss andel timanställda Konsekvensanalys: inom äldreomsorg fluktuerar behoven vilket medför att det ofta är kostnadseffektivt med timanställningar. En minskning av andelen timanställda kan generera en högre andel fast anställda, vilket det f n inte finns ekonomiskt utrymme för.

7 (25) Åtgärd: förnyad genomgång av schema och bemanning inom egenregis verksamheter Ekonomisk effekt: cirka 0,5 mnkr/år Konsekvens: bemanningen ska i ännu högre grad anpassas till alla brukares individuella behov. Kräver flexibilitet från medarbetare att arbeta över enhetsgränser Åtgärd: ökad kontroll, standardisering och kostnadsmedvetenhet i samband med inköp vad gäller omvårdnads- och sjukvårdsprodukter Ekonomisk effekt: cirka 0,5 mnkr/år Konsekvens: minskad lagerhållning och därmed kassationer Åtgärd: utifrån uppföljning en gång i veckan av aktuellt antal boende per enhet justera och omfördela bemanning (fast anställd personal) Ekonomisk effekt: cirka 0,5 mnkr/år Konsekvens: kräver flexibilitet från medarbetare att arbeta över enhetsgränser. Kontinuitet för boende Åtgärd: ytterligare öka kostnadsmedvetenheten inom hela förvaltningen Ekonomisk effekt: 0,2 mnkr/år Konsekvens: finns risk att det långsiktiga perspektivet försvinner Kommunal hemtjänst Den kommunala hemtjänsten är helt intäktsfinansierad, d.v.s. verksamheten får ingen andel av förvaltningens budgetram. Hemtjänstens åtgärder redovisas därför separat. Den kommunala hemtjänsten har framgångsrikt fortsatt att effektivisera verksamheten. Vid en jämförelse av 2014 års helårsprognos med resultatet i 2013 års bokslut har resultatet förbättrats med 4,4 mnkr Prognos efter september för den kommunala hemtjänsten är minus 1,5 mnkr. Verksamheten har fått i uppdrag att redovisa ytterligare åtgärder för budget i balans Om den kommunala hemtjänsten ökar intäkter därmed förbättrar sitt resultat genom fler kunder, påverkas biståndsenheten (beställare) negativt genom ökade kostnader för köp av hemtjänsttimmar. Åtgärd: Systematisk uppföljning av registreringen i Mobipen Ekonomisk effekt: cirka 0,4 mnkr/år. Konsekvens: cirka en halvtidstjänst åtgår för att kontrollera/rättning av pennor Åtgärd: Integrera kvällspersonal i respektive hemtjänstgrupp Ekonomisk effekt: cirka 0,05 mnkr/år. Konsekvens: bättre samordning mellan dag- och kvällspersonal

8 (25) Åtgärd: Utveckla och ytterligare effektivisera verksamheten utifrån ny organisation och nära operativt ledarskap Ekonomisk effekt: cirka 0.1 mnkr/år. Konsekvens: nära ledarskap förbättrar sannolikt arbetsmiljön för medarbetare Åtgärd: inrätta kontaktgrupper som skall minska vikarieanvändandet Ekonomisk effekt: cirka 0,4 mnkr/år. Konsekvens: bättre kontinuitet för brukare och större delaktighet för medarbetare Åtgärd: förnyad schemaöversyn Ekonomisk effekt: cirka 0,5 mnkr/år. Konsekvens: kräver flexibilitet från medarbetare att arbeta över enhetsgränser Uppföljning av investeringar (mnkr) Planerad Total Utfall ack Budget Varav Prognos Diff ombudg. driftstart investering september -14 Helår från 2013 Helår Helår ÄLDREBOENDE KV. BANKEN 0,0-3,5-0,2 3, TRÄFFPUNKT KV. BANKEN 0,0-0,5-0,1 0, INVENTARIER -0,3-2,2-0,7-0,5 1, PROGRAM BOTTENV. LÖTSJÖGÅRDEN 0,0-1,5-1,5-0,2 1, FÖRSTUDIE SMÅSKALIG ÄLDREBO -0,6-0,9-0,1-0,7 0, NYTT VERKSAMHETSSYSTEM -0,8-0,2-1,0-1,0-0, INVENTRIER O VERKSAMHETSSYSTEM 0,0-3,0-1,5 1,5 Summa 0,0-1,6-11,8-3,3-4,1 7,7 Utfallet för perioden är relativt lågt, vilket bl.a. beror på att inköpen till det nya äldreboendet, kök och träffpunkt kommer att ske Utfallet avser i huvudsak fortsatta införande- och utbildningskostnader för Treserva (ca 0,8 mnkr), konsultstöd vid upphandling av trygghetslarm till särskilt boende (ca 0,5 mnkr) samt inköp av ny Mobipen-utrustning (ca 0,1 mnkr). Prognos för helåret ligger på drygt 4 miljoner kronor. Ekonomiskt utfall per enhet/verksamhet

9 (25) Hemtjänst, egen regi Ekonomiskt utfall (tkr) Hemtjänst, egen regi Utfall Budget Intäkter Kostnader Resultat Budget Resultat jan-sept jämfört med budget Hemtjänst egen regi Den kommunala hemtjänsten är konkurrensutsatt och helt intäktsfinansierad d.v.s. verksamheten har inget anslag från äldrenämndens budgetram. I denna verksamhet är därför inte resultatet jämfört med budget som är intressant utan istället resultatet som innebär intäkter minus kostnader (se tabeller nedan). Utmaningen är att anpassa kostnaderna efter intäkterna. Minskar intäkterna, d.v.s. ersättningen för utförda timmar måste anpassning av personalkostnaderna minskas i samma omfattning. Det omvända gäller när intäkter för utförda timmar ökar. Av tabellerna nedan framgår skillnaden mellan resultatfinansierad och budgetfinansierad verksamhet. Resultat (intäkter minus kostnader) Månad Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Totalt Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Intäkter Kostnader RESULTAT Resultat jämfört med budget Månad Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Totalt Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Resultat Budget RESULTAT jämfört med budget Ersättning per utförd timma har för 2014 fastställts till 347 kr. Efter september månad uppgick kostnaden per utförd timma till 362 kr (efter juni 352 kr). Det finns flera orsaker till att resultatet i september månad avviker från övriga månader så markant. Arbetsmiljöverket genomförde under våren en inspektion i den kommunala hemtjänsten och påpekade ett antal brister i arbetsmiljön. Utifrån detta har hemtjänsten har tillsammans med företagshälsovården arbetat med en utveckling av kontaktgrupper. Syftet med utvecklingen har varit att man inom hemtjänstens organisation ska arbeta gemensamt för helheten i en arbetsmiljö som gagnar både

10 (25) verksamhet och de enskilda medarbetarna. Arbetet syftar också till att stärka upp bemötandet, samverkan och arbetsklimatet inom gruppen. Varje kontaktgrupp (7 stycken) har avsatt tre tillfällen till samtal under en halv dag. Vid dessa tillfällen har vikarier har ersatt personalen vilket har inneburit ökade personalkostnader samt kostnader för företagshälsovård. Utvecklingsarbete ska ses som en långsiktig investering där verksamheten utvecklar förutsättningar för en god arbetsmiljö. Verksamheten har också förlorat kunder med omfattande omsorgsbehov, vilket innebär lägre intäkter. Detta ställer krav på snabb omställning av bemanningen vilket inte helt har lyckats. Prognosen på helår beräknas till ett underskott på -1,5 mnkr vilket är en stor förbättring jämfört med åren 2012 och 2013 där resultatet (intäkter-kostnader) för 2012 uppgick till -10,5 mnkr och för ,9 mnkr. Detta innebär en resultatförbättring från 2013 med 4,4 mnkr. Den kommunala hemtjänsten har i uppdrag att presentera en handlingsplan för att åtgärda underskottet. Under punkten Vidtagna eller planerade åtgärder med anledning av budgetavvikelser framgår detta. Biståndenheten beställare hemtjänst Ekonomiskt utfall (tkr) Biståndsenheten - beställare hemtjänst Utfall Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Resultat jan-sept Antalet utförda hemtjänsttimmar ökar både inom kommunal och privat hemtjänst. Totalt antal utförda timmar år 2013 uppgick till timmar. Prognosen för 2104 visar ett beräknat utfall på utförda timmar vilket innebär en ökning på timmar. I budget har köp av antal hemtjänsttimmar för 2014 beräknats till timmar. Avvikelsen i förhållande till budget beräknas uppgå till timmar på helår vilket motsvarar ca tkr i underskott för köpt hemtjänst.

11 (25) Diagrammet nedan visar utvecklingen av utförd tid från 2012 till Med utförd tid avses den tid som biståndsenheten (beställare) betalar till utförarna av hemtjänst. Utförd tid timmar * * * Utförd tid tom september 2014 uppgick till timmar. I diagrammet har en rak uppräkning på helår gjorts vilket innebär utförda timmar. Köp av hemtjänst januari - september 2014 Månad jan feb mar apr maj jun jul aug sep Total Konto Diff Diff Diff Diff Diff Diff Diff Diff Diff Avvikelse 4630 KÖP AV HUVUDVERKSAMHET VÅRD- OCH OMSORGSTJÄNSTE Konto 4630 köp av extern hemtjänst Konto 4942 köp av kommunal hemtjänst Förklaringen till dessa ökade volymer är bl.a. att fler ärenden avser yngre personer (under 65 år) med funktionshinder. De äldre är mer sjuka än tidigare och behöver mer vård och därmed hemtjänsttimmar. Ett antal av kunderna inom hemtjänst väljer hemtjänst fast de mycket väl uppfyller kriterierna för äldreboende. Såväl egen regi som LOV företagen har ökat effektiviteten, man utför mer av den beviljade tiden. I övrigt hänvisas till förvaltningens utredning av fokusområde Högre andel medborgare i Sundbyberg har omsorg (boende och hemtjänst) jämfört med andra kommuner. I budget 2014 ingår inget antagande om större ökning av volymer. Noteras bör att tilldelningen i ramen för utförda hemtjänsttimmar, beräknat enligt stadens åldersdemografiska volymberäkningsmodell, endast ökade med 200 tkr för volymer inom hemtjänst.

12 (25) Prognosen för helår beräknas till ett underskott för verksamheten på -5,0 mnkr netto varav kostnad för köpt hemtjänst beräknas till ett underskott på -6,0 mnkr och intäkter och övriga kostnader till ett överskott på 1,0 mnkr. Noteras bör att prognosen förutsätter att volymökningen avstannar under årets resterande månader. Under punkten Vidtagna eller planerade åtgärder med anledning av budgetavvikelser, framgår biståndsenhetens arbete med att i möjligaste mån minska antalet timmar. Under avsnittet Verksamhetsstatistik framgår beviljad tid fördelad på respektive utförare. Beviljad tid är den tid som en kund som mest kan få utförd. Larm och nattpatrull Ekonomiskt utfall (tkr) Larm och nattpatrull Utfall Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Resultat jan-sept Underskottet är orsakat av att intäkter från individ och omsorgsförvaltningen inte motsvarar budget samt att personalkostnaderna överskrider budget. Utredning pågår i verksamheten för att åtgärda underskottet. Prognosen på helår beräknas till ett resultat lika med budget. Dagverksamheten Ekonomiskt utfall (tkr) Dagverksamheter Utfall Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad

13 (25) Budget Resultat jan-juni Silviasystrarna blev klara med sin utbildning till sommaren. Från och med 2014 tillhör de nu Demensteamets organisation. Deras kompetens används till att vara behjälpliga i svåra ärenden och att handleda personal. Verksamhetsmässigt tillhör Silviasystrarna dagverksamheten vilket innebär att lönekostnader m m belastar denna verksamhet. Detta kommer att finansieras med de medel som avsatts centralt för arbete med demens. Prognosen på helår beräknas till ett resultat lika med budget. Träffpunkter Ekonomiskt utfall (tkr) Träffpunkter Utfall Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Resultat jan-sept 26 0 I utfallet saknas intäkter för försäljning avseende augusti och september på drygt 53 tkr samt avgifter från deltagarna på seniorkollot på ca 50 tkr. Utfallet efter september beräknas därför till ca 130 tkr. Prognosen på helår beräknas till ett resultat lika med budget. Bostadsanpassning, riksfärdtjänst Ekonomiskt utfall (tkr) Bostadsanpassning, riksfärdtjänst mm Utfall Budget Intäkter 0 0 Kostnader

14 (25) Nettokostnad Budget Resultat jan-sept Äldreförvaltningen ansvarar för BAB för hela staden d.v.s. för alla åldrar. Befolkningsexpansion i staden har medfört volymökning av antalet ansökningar och därmed ökade kostnader. I stadens beräkningsmodell för volymer ingår inte volymökning inom BAB. Äldrenämndens individutskott tar beslut om alla kostnader överstigande 0,2 mnkr. Verksamheten är lagbunden. Prognosen för helår beräknas till ett underskott på -0,85 mnkr. Lötsjögården Ekonomiskt utfall (tkr) Lötsjögården Utfall Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Resultat jan-sept Lötsjögården har haft stora kostnader för extra bemanning på grund av personer med demenssjukdom under våren vilket kommer att kompenseras med de medel som avsatts centralt. Prognosen på helår beräknas till ett resultat lika med budget. Solskiftet Ekonomiskt utfall (tkr) Solskiftet Utfall Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad

15 (25) Budget Resultat jan-sept Rekrytering för att leva upp till den nya lagstiftningens krav på bemanning har påbörjats under våren och fortsätter under hösten. Prognosen på helår beräknas till ett resultat lika med budget då underskottet kommer att kompenseras med de medel som avsatts centralt. Äldreboende entreprenad Ekonomiskt utfall (tkr) Äldreboende - entreprenad Utfall Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Resultat jan-sept Centralt finns medel på tkr avsatta för att täcka merkostnader för de nya avtalen med entreprenörerna på Ekbacken från 1 april. Verklig merkostnad har visat sig uppgå till tkr, d.v.s mnkr dyrare än budgeterat. Merkostnader finns också kostnadsförda hänförbara till lagstiftningens krav på bemanning för vilka kompensation kommer att erhållas genom de centralt avsatta medlen. Beläggningsgraden på entreprenaderna är budgeterad till 98 %. Uppföljning har påbörjats av entreprenörernas månatliga redovisning av beläggningen. Prognosen på helår beräknas till ett underskott på tkr. Äldreboende enstaka platser Ekonomiskt utfall (tkr) Äldreboende - enstaka platser Utfall Budget Intäkter Kostnader

16 (25) Nettokostnad Budget Resultat jan-sept Utrymme i budget 2014 för köpta externa platser uppgår till 11,6 inklusive en dagvårds plats på Silviahemmet. Efter september månad motsvarar antal köpta platser budget. Äldrenämndens individutskott beslutar om köp av externa platser (gäller i de fall när speciella önskemål finns) Budgeterat antal sålda platser uppgår till en och utfallet motsvarar budget. Noteras bör att tilldelningen i ramen för ökade kostnader för köp av externa platser, som beräknats enligt stadens volymberäkningsmodell, minskades i ram 2014 med mnkr. Prognosen på helår beräknas till ett underskott på - 0,8 mnkr vilket motsvarar köp av en plats utöver budget. Prognosen är osäker på grund av Lötsjögården 6 kommande flytt till kvarteret Banken. Ledning och förvaltningsstöd Ekonomiskt utfall (tkr) Ledning och förvaltningsstöd Utfall Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Resultat jan-sept Under våren har det förekommit flera sjukskrivningar vilket bidrar till verksamhetens överskott. I samband med budget 2014 avsattes en reserv under ledning vilken delvis var tänkt att finansiera HBT-certifiering och värdegrundsutbildning. Detta senare har finansierats genom externa medel, HBT certifieringen har berörda enheter (biståndsenheten och dagverksamheten) genomfört inom egen ram. Prognosen på helår beräknas till ett överskott på tkr. Biståndsenheten Ekonomiskt utfall (tkr)

17 (25) Biståndsenheten Utfall Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Resultat jan-sept Anledningen till överskottet är att intäkter för omvårdnadsavgifter överstiger budget. Prognosen på helår beräknas till ett överskott på 0,4 mnkr. Utvecklingsprogram Buffert Utfall Budget Intäkter 0 0 Kostnader 0 0 Nettokostnad 0 0 Budget Resultat jan-sept Äldreförvaltningen har budgeterat tkr till stadens utvecklingsprogram i form av en budgetreserv. Prognosen för helår är att hela reserven kommer att finnas kvar vid årets slut.

18 (25) Verksamhetsstatistik Hemtjänst Beviljad tid I januari var det 58 % som valde kommunal hemtjänst och 42 % s om valde privata utförare. Efter september var det 56 % som valde kommunal hemtjänst och 44 % privata utförare vilket är samma fördelning som efter juni.

19 (25) Fördelning av beviljade timmar per utförare i hemtjänsten I tabellen nedan visas, för respektive utförare inom hemtjänsten, antalet beviljade timmar. Kommunal regi Timmar Andel timmar Franstorpsvägen % Lötsjövägen % Prästgårdsgatan % Summa kommunal hemtjä % Ledsagning/avlösarservice 890 5% Summa kommunal regi % Privat regi AB MTG Humanus Omsorg 39 0% Abbore hemtjänst 169 1% Adela Omsorg AB 398 2% AkademCare 111 1% Akleja % Aktiv hemtjänst o service 895 5% Alerta omsorg 122 1% Ansvarsfull omsorg 304 2% Attendo 543 3% Care Rent Int. AB 125 1% CASA Stockholm hemtjänst 160 1% Enklare vardag 5 0% Eva-Lenas hemtjänst 385 2% Eveo 54 0% Finsk Omsorg FSB 4 0% Lea % Medihead AB 3 0% Mica % Mångkulturell Hemtjänst AB 45 0% Sagac i Stockholm AB 34 0% Vårdliljan 10 0% Veritas Omsorg 78 0% Summa % Total Varav under 65 år % Andel kommunal 56% Andel privat 44%

20 (25) Äldreboende Ej verkställda beslut om äldreboende Personer med ej verkställda beslut om äldreboende (senaste 14 mån) 2013 aug sept okt nov dec 2014 jan feb mars april maj juni juli aug sept varav dagar varav >90 dagar Äldreboende Demensboende Summa: Antal bifall/avslag av ansökningar om äldreboende plats Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Totalt Andel Bifall % Avslag 2* * 7 8% Summa % *ett avslag är ett delavslag

21 (25) Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid månadsvis september 2014 Sjukfrånvaron var under årets första månader på en relativt hög nivå, men efter maj månad började den sjunka fram till juni månad för att under juli successivt öka igen. Dialog pågår kontinuerligt med förvaltningens enhetschefer. Varje enhet kommer fortsatt noga att bevaka utvecklingen under året.

22 Carina Bergstedt (25) Äldreförvaltningens analys kring fokusområde: Högre andel medborgare i Sundbyberg har omsorg (boende och hemtjänst) jämfört med andra kommuner Bakgrund På uppdrag av Sundbybergs stad presenterade konsultföretaget PWC i augusti 2013 en rapport som hette Genomlysning av ekonomi där man konstaterade att Sundbyberg år 2012 bedrivit äldreomsorg till en kostnad på 1,7 procent över standardkostnaden. Utredaren menade kostnaderna ökat snabbare än vad strukturen motiverade. Totalt hade Sundbyberg en högre andel äldre med omsorg jämfört med övriga jämförelsekommuner. Det kom också fram positiva ekonomiska fakta i rapporten. Sundbybergs kostnad per brukare för hemtjänst var 28 procent lägre än för jämförbara kommuner. Antalet beviljade timmar per månad 2012 för personer över 65 år var också lägre än för jämförbara kommuner i länet. Med anledning av rapportens resultat fastställdes ett fokusområde Högre andel i Sundbyberg som har omsorg (boende och hemtjänst) jämfört med andra kommuner. Äldreförvaltningens myndighetschef fick förvaltningschefens uppdrag att analysera och utreda orsaker till detta. I utredningen skulle bl. a faktorer som ohälsa, bostadssituation, åldersdemografi, jämförelse med grannkommuner samt lagstiftning och äldrenämndens riktlinjer vägas in. Nedan presenteras utredningen. Ohälsa Enligt Socialstyrelsen lider ca 20 procent av alla äldre personer av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är en av våra största folksjukdomar. En icke oväsentlig del av den psykiska ohälsan både hos unga och gamla kan härröras till problematiken med missbruk och beroende. Under senare år har man uppmärksammat såväl drogutlösta psykiska problem såsom samsjuklighet. En stor del anhöriga barn och vuxna utsätts också för stor påverkan. Eftersom anhörig prioriterar den beroende/psykiskt sjukes behov som medberoende så sköter man inte om sin egen hälsa. Detta får naturligtvis framtida konsekvenser även för den anhöriges hälsa.(1) Enligt uppgifter som framkommit i samtal med medarbetare som arbetat länge i staden har Sundbyberg haft bland den största andelen invånare med missbruksproblem och psykiska ohälsa i Stockholmsregionen. Det är också ett högt antal ensamstående alkoholiserade män och hög alkoholkonsumtion även bland kvinnor. Uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att medellivslängden för män i Sundbyberg 2014 är lägst i Stockholms län. Den låga medellivslängden styrker antagandet om ohälsa i staden. Den låga medellivslängden medför också att ålderdomens sjukdomar inträder tidigare i livet. Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: Organisationsnummer: aldrenamnden@sundbyberg.se

23 Carina Bergstedt BILAGA 22 (25) Enligt statistik från Försäkringskassan är också ohälsotalet i Sundbyberg, både för män och kvinnor, högre än för länet totalt (2). Inom äldreförvaltningen ser vi följder av ohälsan. Konsekvenser av hjärt- och kärlsjukdomar, kroniska lungsjukdomar, kroppsliga följder hos utslitna kvinnor som vårdat anhöriga, drabbar befolkningen i högre utsträckning i Sundbyberg senare i livet jämfört med andra områden där hälsan är bättre. Vi har utöver den existerande ohälsan en stor positiv inflyttning till staden. Bland de nyinflyttade ingår även äldre och människor med olika slags funktionsnedsättningar. Som myndighetschef har jag samtalat med ett antal anhöriga till demenssjuka som sålt sin villa i grannkommunerna och köpt bostadsrätt i Sundbyberg. Deras anhöriga har naturligtvis rätt till samma omvårdnad som andra demenssjuka. Barnfamiljer, som utgör merparten av dem som flyttar hit, är inte alltid helt friska. Både barn och föräldrar kan ha en funktionsnedsättning som berättigar till hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen. Äldreförvaltningen har en väl utvecklad samverkan med primärvården i Sundbyberg. Samtliga vårdcentraler upplever en ökad sjuklighet överlag hos sina patienter de senaste åren. De uppger samfällt att de möter fler patienter i årsåldern i Sundbyberg med sjukdomar såsom demens, lungsjukdom, förslitningsproblematik och stroke än vad som normalt brukar vara fallet. Den låga medellivslängden i Sundbyberg bekräftar också detta. Vårdcentralerna upplever också patienterna som mer psykiskt sköra och flera har alkoholproblem. De tre vårdcentralerna ser även en ökning av multisjuka äldre, ökningen har främst märkts under det senaste året. En ökad sjuklighet genererar fler insatser inom hemtjänst från staden. Vid vårdplaneringar uppger förvaltningens biståndshandläggare att de under träffat på fler över 90 år som är multisjuka än tidigare. Många har innan sjukhusvistelse och därpå följande vårdplanering klarat sig helt utan hemtjänstinsatser eller med enbart förenklat bistånd i form av städ och hjälp med inköp. Detta innebär att många tidigare inte varit kända hos biståndsenheten. Riktlinjerna för att bli beviljad LASS (Lagen om assistansersättning) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har skärpts både på Försäkringskassan och inom individ och omsorgförvaltningen. Detta innebär att flera av stadens ärenden för personer under 65 år inte längre anses kvalificera sig för assistansersättning utan har istället enbart rätt till hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen. Detta är den huvudsakliga orsaken till det ökade antal hemtjänsttimmar inom äldreförvaltningen för denna målgrupp.

24 Carina Bergstedt BILAGA 23 (25) Äldreförvaltningen har tagit över ett 20-tal ärenden från individ och omsorgsförvaltningen av ovanstående orsaker under åren I denna målgrupp ingår även multisjuka barn och ungdomar. Dessa ingår i den sammanlagda statistiken över utförda hemtjänsttimmar. Inom hemtjänsten (utförare) upplever man också att det skett en ökning av brukare med psykiska funktionsnedsättningar och missbruk i staden. Detta gäller för alla ålderskategorier. Bostadssituation Inom biståndsenheten ser vi två helt olika familjesituationer som påverkar insatserna i hög utsträckning. Dels har vi trångboddhet, där stora familjer, framför allt familjer med utländsk bakgrund, bor många och ibland flera generationer i små lägenheter. Makar eller barn tar hand om de äldre sjuka. Trots ett stort omvårdnadsbehov hos en äldre släkting, som mycket väl kvalificerar denne för äldreboende, väljer familjen hemtjänst och sjukvård i hemmiljö. Dessa ärenden generar många utförda hemtjänsttimmar. I Sundbyberg finns även svårt sjuka människor både psykiskt och kroppsligt och i alla åldrar utan något som helst kontaktnät. De får förlita sig på hjälp från äldreförvaltningen för att få en dräglig livssituation. Båda dessa grupper ställer höga krav på omvårdnad och omfattning på omvårdnaden, vilket ger ökade antal timmar i hemtjänsten. Under det senaste året kallas biståndsenheten till fler vårdplaneringar på sjukhusen samtidigt som antalet medicinskt färdigbehandlade äldre från sjukhusen har ökat. De som skickas hem bedöms vara i ett sämre medicinskt skick än tidigare. Biståndshandläggarna blir kallade till vårdplaneringar när den äldre är mycket sjuk och i princip just inkommit till sjukhuset. Den förklaring vi fått från sjukhusen är att eftersom behovet ökar inom akutsjukvården, antalet sängplatser är färre så tvingas man skynda på med utskrivningarna av patienterna. Vid kontakt med omkringliggande kommuner upplever alla att omvårdnadsbehovet har ökat när de äldre kommer från sjukhuset. Äldrenämndens riktlinjer och lagkrav enligt socialtjänstlagen (SoL) På biståndsenheten ansvarar vi för alla som enligt socialtjänstlagen har rätt till hemtjänstinsatser. Äldreförvaltningen tillhandahåller hemtjänstinsatser för 107 personer under 65 år och 823 äldre över 65 år. Vi har också 340 placerade på äldreboenden (augusti 2014). Vidare utför äldreförvaltningens biståndsenhet arbete med färdtjänst och riksfärdtjänst, bostadsanpassning, administration kring hemtjänstföretag (LOV), administration kring upphandlingar, utredningar, uppföljningar av kommunala och privata utförare samt avgiftshantering. Biståndsbesluten fattas utifrån Socialtjänstlagen och äldrenämndens riktlinjer. Biståndsenheten har infört kollegial granskning av alla ärenden samt täta uppföljningar där ärendena diskuteras i grupp. Nya handläggare får inte skriva under beslut innan en mer erfaren kollega har granskat desamma. En gång per månad genomförs handledning av jurist

25 Carina Bergstedt BILAGA 24 (25) i individärenden. Enheten arbetar i team där biståndshandläggarna är ett stöd för varandra i utrednings- och uppföljningsarbetet. Alla dessa åtgärder har införts för att uppfylla lagens krav om likställdhet samt för att säkerställa att myndighetsbesluten följer lagen och nämndens riktlinjer. Besluten ska inte överstiga det som lagen och riktlinjerna anger. Beslut fattade enligt socialtjänstlagen som gynnar individen och där det inte går att påvisa att personen tillfrisknat eller på annat sätt fått bättre möjligheter att klara sig utan insatser är svåra att förändra/begränsa. Det finns cirka tjugo ärenden som är fattade utifrån andra riktlinjer (före 2009) än vad som nu är regel i vår biståndsbedömning. Vi har fått ärenden prövade i domstol där vi försökt begränsa insatserna, men där domslutet har gått emot oss. Dessa ärenden genererar hemtjänsttimmar och kan inte påverkas. Åldersdemografi Äldreförvaltningen konstaterar en volymökning på utförda hemtjänsttimmar trots att de åldersdemografiska modellerna visar att vi inte bör ha någon ökning under När det gäller ärenden för personer över 65 år så ser vi en ökning av både antal äldre med hjälpbehov och antalet timmar. Antalet äldre med hjälpbehov har ökat med 56 personer netto mellan augusti 2013 och augusti Ökningen ligger framför allt på nyutskrivna från sjukhus med mycket stort hjälpbehov. Medelåldern bland dessa brukare är 83 år och de har i snitt 83,6 timmar hemtjänst i månaden. Äldreförvaltningen erbjuder sedan 2012 invånare över 75 år s.k. förenklad ansökning vad gäller servicetjänster (t ex handling, städning och tvätt). Hittills har få ansökningar inkommit, d.v.s. ökningen av hemtjänsttimmar förklaras inte av detta. Ärenden för personer under 65 år har också ökat. Under perioden augusti 2013 till augusti 2014 ser vi en nettoökning på 12 personer. Gruppen under 65 år har i genomsnitt 98 timmars hemtjänstinsats i månaden. Jämförelse med våra grannkommuner På biståndsenheten finns ett kontinuerligt nätverkssamarbete på chefsnivå med Upplands- Bro, Järfälla, Solna, Sollentuna och Upplands-Väsby. Genom andra nätverk har jag som myndighetschef också inblick i andra kommuners verksamhet såsom exempelvis Stockholm och Uppsala. Äldreförvaltningen har också kontinuerliga kontakter med Socialstyrelsen i utvecklingsfrågor. I jämförelse med våra grannkommuner har Sundbyberg i stort samma bedömningsgrunder i biståndsbedömningen. I Sundbyberg beviljas inte insatsen dubbelbemanning i hemtjänsten, något våra grannkommuner gör, dvs. där är Sundbyberg mindre generösa än de övriga grannkommunerna. Ersättningen 2014 i Sundbyberg per utförd hemtjänsttimme är 354 kr/timme för LOV-företag och 347 kr/timme för kommunal hemtjänst (skillnaden i ersättning förklaras av olika regler för moms). Som jämförelse ersätter Solna hemtjänstutförarna med 371 kr/timme för omvårdnadsinsatser. I Solna ersätts också hemtjänstutförarna för nödvändig dubbelbemanning. Stockholms stad ersätter LOV-

26 Carina Bergstedt BILAGA 25 (25) företagen med 382 kr/timme och hemtjänst i egenregi med 372 kr/timme. Biståndscheferna i nätverket har jämfört respektive kommuns insatser och vi är mycket lika varandra i våra beslut. Enligt PWC:s utredning så beviljade Sundbyberg färre hemtjänsttimmar per ärende än jämförbara kommuner, vilket tyder på att Sundbyberg inte är mer generösa i biståndsbedömningen jämfört med andra kommuner i regionen. Den volymökning vi ser i hemtjänsten beror på ökat antal medborgare som har ett allt större omvårdnadsbehov, främst beroende på det historiskt höga ohälsotalet samt den kraftiga inflyttningen som skett i Sundbyberg sedan Slutsatser Ovanstående visar orsaker till varför en högre andel av invånarna i Sundbyberg har omsorgsinsatser. Analysen styrker också förvaltningens uppfattning att den åldersdemografiska resursfördelningsmodellen inte stämmer med det verkliga behovet inom äldreförvaltningens ansvarsområde i Sundbyberg. Medellivslängden för män i Sundbyberg 2014 är lägst i Stockholms län. Den låga medellivslängden styrker antagandet om ohälsa i staden. Den låga medellivslängden medför också att ålderdomens sjukdomar och därmed omsorgsbehov inträder tidigare i livet. Som analysen visar finns det flera faktorer som påverkar behov och därmed volymer. I enlighet med stadens åldersdemografiska modell för resursfördelning erhöll äldrenämnden 0,2 mnkr för ökade volymer inom hemtjänsten inför verksamhetsåret Det ekonomiska utfallet (per september 2014) för biståndsenhetens köp av utförda hemtjänsttimmar är cirka 4,7 mnkr. Som myndighetschef kan jag genom nätverk jämföra våra riktlinjer för biståndsbeslut med grannkommunerna och kan konstatera att vi inte är mer generösa än andra. Upplevelsen är att våra äldre är mer multisjuka och våra yngre är skörare, både psykiskt och fysiskt, än jämförbara kommuner. Volymökning, och därmed ökade kostnader, beror på detta. Källor: (1) Fred Nyberg professor i biologisk beroendeforskning, UNT den 23/ (2) Forskningsrapport 2014:2 FOU Nordväst

27 Carina Bergstedt Dnr ÄN-0083/ (2) Äldrenämnden Yttrande över motion - Inför system med omvårdnadsersättning! - Väckt av Olle Appelgren och Pär-Olof Sandberg (M) Beslutsunderlag Äldreförvaltningens skrivelse den 8 oktober Motion Inför system med omvårdnadsersättning! Väckt av Olle Appelgren (M) och Pär-Olof Sandberg (M) Sammanfattning Problemen som Olle Appelgren och Pär-Olof Sandberg lyfter i sin motion, att anhöriga utför en stor del av vården och omsorgen av de äldre i Sverige är kända och belysta i aktuell forskning och rapporter. Forskning från Socialhögskolan vid Stockholms universitet visar att de ekonomiska och sociala konsekvenserna för medelålders yrkesverksamma personer som vårdar en sjuk anhörig inte är att ringakta och forskarna understryker behovet av att se över socialförsäkringssystemet i hänseende av detta. Det är emellertid inte kommunens uppgift. Kommunen ska i enlighet med socialtjänstlagen ge stöd till anhöriga. Äldrenämnden har idag stöd till anhöriga som hjälper en sjuk närstående i följande former: - Anhörigkurator som har stödsamtal - Anhöriggrupper ledda av anhörigkuratorn - Avlösning i hemmet- hemtjänsten kommer och stannar hos den sjuke så att den anhöriga kan vila sig eller gå hemifrån en stund - Dagverksamhet- där den sjuke kan vistas en eller ett par dagar i veckan för att avlasta den anhöriga - Avlastning på tillfälligt boende den sjuke tillbringar regelbundet två veckor på ett tillfälligt boende (likt ett äldreboende) för att den anhöriga ska få återhämta sig Stödet till anhöriga kan utvecklas på många sätt men att det skulle finnas behov av just ekonomisk stimulans är inte ett behov som framkommit till äldreförvaltningen i de dagliga kontakterna med anhöriga. Ett eventuellt införande av omvårdnadsersättning kräver ett ekonomiskt utrymme samt ett utarbetande av ett noggrant regelverk för att garantera kommunallagens princip om likställighet. Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer: aldrenamnden@sundbyberg.se

28 Carina Bergstedt Dnr ÄN-0083/ (2) Den ekonomiska ram som anges i planeringsdirektivet för 2015 innebär att prioriteringar behöver göras i äldrenämndens internbudget Eventuella nya uppdrag, såsom införande av omvårdnadsersättning, som är kostnadsdrivande förutsätter finansiering alternativt omprioritering av övriga uppdrag för att inrymmas inom tilldelad ram. Förslag till beslut 1. Äldreförvaltningens yttrande godkänns som svar på motionen. 2. Ärendet justeras omedelbart. 3. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen.