Budgetinformation Finansiella förutsättningar hösten 2014

Transkript

1 Budgetinformation Finansiella förutsättningar hösten 2014 Primärvårdsforum 6 november 2014 Ekonomiavdelningen

2 Finansiella mål för långsiktighet och uthållighet Egenfinansiering av investeringar Kräver resultat som tillsammans med avskrivningar täcker investeringsutgift o överskottsmål 2% över tid Investeringsvolym de närmaste åren innebär krav på o överskottsmål ca 2,5%

3 Jämförbara skattesatser ,8 11,6 11,4 11, ,8 10,6 10,4 10,2 10 Ekonomiavdelningen

4 Sammanfattning utifrån finansiell målsättning Kostnadsanpassning/ resursförstärkning < 150 mnkr för egenfinansiering av investeringar (ca 600 mnkr per år) Perspektiv - möjligheter Utökningsramar? 10 miljarder i omslutning anställda 1,5 procent är 150 mnkr

5 Sammanfattning utifrån finansiell målsättning Kostnadsanpassning/ resursförstärkning < 150 mnkr för egenfinansiering av investeringar (ca 600 mnkr per år) Utökningsramar? Perspektiv - möjligheter 10 miljarder i omslutning anställda 1,5 procent är 150 mnkr Ekonomiavdelningen

6 Framtidsbedömning -kalkylunderlag SKL:s bedömning kring priser, löner, skatteunderlag, statsbidrag Bas för beräkning prognos nettokostnad 2014 Beslutade utgiftsökningar - trafikförsörjningsprogram (20/34/59 mnkr) - medfinansiering tåginvestering ( mnkr) Oförutsedda behov (20/40/60 mnkr) Kostnadsbesparing tandvård 10 mnkr

7 Budgetinformation Förändringar Primärvård: Familjecentraler, 1177, Rotavirus, BUH, psykolog BHV Belopp mnkr Somatik: Riks- & regionvård, Läkemedel Övrig hälso- och sjukvård: Ambulans, Esther mm, TBC, Grön rehab, Finsam, FoU Regional utveckling: Ungdomskort, Kulturplan, Energikontor Allmän service: Kraftsamling administration, IT vårdtjänster, Forskningsfond fastighet

8 Budgetinformation Förändringar Belopp mnkr Regionförbundet nettokostnad 25 Landstingets andel sedan tidigare 13 Skattehöjning 2 öre 13 Skattehöjning ytterligare 3 öre 20

9 Budgetinformation Prognos Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Kommunal utjämning och statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat

10 Budgetinformation Investeringar, miljoner kronor Post Fastigheter Inventarier IT Summa

11 Budgetinformation Egenfinansiering investeringar Post Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Årets resultat Avskrivningar Egna medel Investeringar Sparande/Brist

12 Budgetinformation, ur regelboken 10.1 Budgetram Landstingsfullmäktige fördelar årligen resurser utifrån behovsbeskrivningar nationella jämförelser demografi och socioekonomiska faktorer medicinsk utveckling och kunskapsstyrning löne- och prisutveckling rationaliseringsbehov

13 Budgetinformation, ur regelboken Demografi och socioekonomi CNI Löne- och prisutveckling SKL LPIK Läkemedel Faktisk och förväntad kostnadsutveckling Kostnaderna för primärvården ska vara i nivå med genomsnittet i landet

14 Budgetinformation Löne- och prisutveckling, läkemedel Post Index / Procent / Belopp Vägt index exklusive läkemedel, LPIK 2,5% -Löner 2,7% -Förbrukning 1,8% Sociala avgifter Ränta Läkemedel 44,13% oförändrat 2,9% oförändrat Kostnadsutveckling -15 mnkr

15 Budget vårdval primärvård 2015 Förändringar Belopp mnkr Kompensation löner och inflation 2,5 % 26,7 CNI, 0,9% 12,4 Basläkemedel, prognos -15,0* Översyn receptläkemedel -0,1* Apodos, flyttas till läkemedelskommittén -11,5* Priser medicinsk diagnostik, mammografi mm -8,2* Kraftsamling administration 5% -5,3 Justering för administration 2,6 Cosmic (påverkar ej vårdpengen) 8,5 * Ersättning och kostnad minskar i samma omfattning

16 Budget vårdval primärvård 2015 Poster Belopp mnkr Vårdval ,5 Förändringar ,1 Vårdval ,6

17 Budgetdirektiv Primärvårdens budgetram: kronor Varje post ska budgeteras efter prognosticerat utfall. Tidigare har totalen varit i balans, men några poster har över- respektive underbudgeterats: ST-läkare har budgeteras till 37,4 miljoner kronor trots att prognosen visade närmare 50 miljoner kronor Kvalitetsersättningarna har budgeterats till 100 %

18 Tkr Andel av ersättningen Patientrelaterad ersättning 89% Vårdtyngd enligt ACG (Adjusted Clinical Groups) % Läkemedel % Socioekonomiska faktorer, CNI (Care Need Index) % Ersättning för utebliven patientavgift % Täckningsgrad % Tolk Besök hos läkare och sjukgymnaster med nationell taxa 3 650

19 Tkr Andel av ersättningen Kvalitetsersättning 6% Kvalitetsindikatorer % Systematiskt förbättringsarbete % Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete % Missbruk och beroende % Hälsosamtal %

20 Tkr Andel av ersättningen Särskild ersättning 5% ST-läkare % Läkarmedverkan i korttidsboenden och särskilda boendeformer % Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbeten Glesbygd 2 000

21 Val över länsgränserna Från och med 1 januari 2015 får vårdcentralerna samma ersättning för alla som valt vårdcentralen oavsett hemlandsting. Alla patientrelaterade ersättningar (ex ACG, CNI och kvalitet) utom läkemedel omfattar därmed även patienterna från andra län som valt vårdcentralen. Det innebär samtidigt att vårdcentralen inte får någon ersättning per besök för dessa patienter.

22 ACG och CNI 1,0 relativ ACG-poäng per person och år ger kronor. 1,0 CNI-poäng per person och år ger 173 kronor.

23 Läkemedel Gäller personer folkbokförda i Jönköpings län 85 % enligt ålder, 15 % enligt CNI Ersättning för 1.0 CNI-poäng ger 62 kronor. Ålder 0-23 år år år år år år 77+ år Vikt 0,12 0,29 0,59 1,0 1,48 1,85 2,32 Ersättning per person 123 kr 297 kr 604 kr kr kr kr kr

24 Kvalitetsersättning 2014 Tillgänglighet Telefon 5 kronor Läkare inom 5 dagar 15 kronor Läkarkontinuitet 20 kronor/invånare Antibiotika 20 kronor/invånare Läkemedelsgenomgångar 20 kronor/invånare Levnadsvanor (dokumentation) 5 kronor/invånare x 4 Missbruk och beroende 20 kronor/invånare x 2

25 Kvalitetsersättning 2015 Läkarkontinuitet 50 kronor/invånare +50 år Antibiotika 20 kronor/invånare Läkemedelsgenomgångar 210 kronor/invånare +75 år Missbruk och beroende 20 kronor/invånare x 2 Mest sjuka-samordnare 20 kronor/invånare Hälsofrämjande arbete 50 kronor/invånare viktad mot CNI

26 Läkarkontinuitet år eller äldre som sökt vård vid tre eller fler tillfällen som haft samma läkare vid minst 75 % av besöken. I början av året krävdes 80 % för full ersättning och 40 % för halv ersättning. Villkoret ändrades till 70 och 30 % efter förra primärvårdsforum.

27 Läkarkontinuitet år eller äldre som sökt vård vid tre eller fler tillfällen som haft samma läkare vid minst 50 % av besöken. För att få full ersättning krävs 90 % och för halv ersättning krävs 60 %.

28 Mest sjuka-samordnare 20 kronor/invånare Villkor: Namngivna medarbetare i funktionen Inledningsvis utgår full ersättning. Att funktionen fullföljer uppdraget kommer att kontrolleras under året.

29 Missbruk och beroende 2014 får alla ersättning för hela året. Villkor 2015: Särskild kompetens (Landstingets utbildning eller motsvarande) Lokala överenskommelser kontrolleras först när de övergripande mallarna är klara. Krav på behandling kontrolleras först när de lokala överenskommelserna är på plats.

30 Hälsosamtal 900 kronor/hälsosamtal Invånare som fyller 40, 50, 60 och 70 år under kalenderåret. Kan genomföras när som helst under året

31 Hälsofrämjande arbete 50 kronor/invånare (CNI/länets genomsnittliga CNI) Innebär att vårdcentraler med högt CNI får mer än 50 kronor/invånare och vårdcentraler med lågt CNI får mindre än 50 kronor/invånare. Långsiktig satsning för förebyggande insatser istället för den inledande ersättningen för registrering av levnadsvanor.

32 Täckningsgrad Genomsnittlig ersättning 85 kronor/invånare. Baseras på andel besök inom primärvården genom totalt antal besök i all öppenvård i länet andelen godkända remisser som vårdcentralen skickat Ersättningen viktas till 70 % på besök och till 30 % på remisser.

33 Akutbesök Uppdrag till alla verksamheter att hjälpa till att minska trycket på akutmottagningarna. Målet för primärvården är att minska antalet besök på akutmottagningarna där patienten går hem direkt efter besöket från till Sökmönstret till akutmottagningarna varierar i länet på ett sätt som inte kan förklaras med ett reellt behov av akutsjukvård.

34 Procentuell avvikelse från andel av befolkningen Åldersgrupp Totalt länet Jönköpings Jourområde Värnamo Jourområde Höglandets Jourområde % 144% 13% 19% % 0% -20% -40% % 32% -26% -31% % 42% -13% -16% % 31% -7% 6% % 25% -11% -13% % 8% -15% -25% % 4% -26% -22% % -7% -37% -35% % 1% -22% -23% % -1% -35% -30% % -5% -26% -30% % -7% -24% -27% % -5% -24% -25% % 8% -4% -25% % 13% 18% -13% % 28% 50% -1% % 38% 41% 9% % % 38% 4% % %

35 Ersättningsmodell Varje vårdcentral får en viktad befolkning baserad på sitt ACG (85%) och CNI (15%). Totalt besök per år innebär besök per månad. Besöken fördelas på den viktade befolkningen som ett målvärde för respektive vårdcentral. För varje besök under målvärdet får vårdcentralen 770 kronor i ersättning och för varje besök över målvärdet 770 kronor i avdrag.

36 Exempel VC A VC B VC C Listad befolkning ACG 1 1,05 0,95 CNI 2,11 2,8 1,7 Viktad befolkning Målvärde Om vårdcentralerna har 97 besök den aktuella månaden: A får varken ersättning eller avdrag B får kronor (106-97)*770 C får ett avdrag på kronor (90-97)*770

37 Glesbygdsersättning Nuvarande glesbygdsersättningen ersätts med en årlig ersättning på kronor per filial i glesbygd. Villkor: filialen har öppet minst en gång i veckan ligger i orter som annars saknar läkarmottagning i orter med begränsade möjligheter att ta sig till befintliga vårdenheter med allmänna kommunikationsmedel

38 Övrigt Avdraget för jourcentralsbesök på kronor tas bort. Jourcentralen bemannas utifrån invånarnas vårdkonsumtion. Vårdcentralen betalar för 5 taxeläkarbesök och för 25 taxesjukgymnastbesök per person och kalenderår.