10. Försvarsmakten. Sammanlagt

Transkript

1 F ö r k l a r i n g : Försvarsmakten har till uppgift: 10. Försvarsmakten att sköta övervakningen av rikets land- och vattenområden samt luftrum i samarbete med övriga övervakningsmyndigheter att trygga rikets territoriella integritet genom användande av maktmedel vid behov att försvara riket och dess rättsordning samt befolkningens levnadsmöjligheter och grundläggande fri- och rättigheter att sköta upprätthållandet och utvecklandet av rikets militära försvarsberedskap att ge militär utbildning att stöda frivillig försvarsutbildning samt även i övrigt främja försvarsviljan och verksamhet som höjer medborgarnas fysiska kondition att vid behov ge handräckning i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten att delta i räddningsverksamhet genom att ställa den materiel, de personresurser och specialsakkunnigtjänster som behövs i räddningsverksamheten till förfogande, om detta är nödvändigt med beaktande av olyckans omfattning eller speciella karaktär att delta i fredsbevarande verksamhet att för sin del sköta den internationella verksamheten inom förvaltningsområdet, samt att utföra övriga i lag fastställda uppgifter. Försvarsministeriets utgifter fördelade per resultatområde som följer (mn euro) utfall enligt kassaprincipen prognos uppskattning Resultatområde 1. Strategisk och operativ planering och ledning, upprätthållande av situationsbilden, territorieövervakning och militär underrättelse Underhåll och utbildning av värnpliktiga Utbildning av avlönad personal vid försvarsmakten Försvarsmaktens materiella beredskap (användning, service, underhåll, anskaffning, utveckling och destruktion av materiel) Internationellt samarbete och militär krishantering Forskning och utveckling Upprätthållande av försvarsviljan och stödjande av det frivilliga försvaret Sammanlagt Försvarsministeriets utgifter fördelade per resultatenhet som följer (mn euro) utfall enligt kassaprincipen prognos uppskattning Armén Marinen Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 Flygvapnet Huvudstaben 1) Gemensamma utgifter Sammanlagt Riktlinjerna för utvecklandet av försvarsmakten fram till år 2008 har fastställts i statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse Utgångspunkten för utvecklandet av försvaret är det nationella försvaret, som gör alliering möjlig. Syftet är att en så vittomfattande säkerhetspolitisk handlingsfrihet som möjligt garanteras för statsledningen. Resurser för utvecklande av försvaret riktas i första hand till att uppnå kapacitet att förebygga och avvärja ett strategiskt överfall före år Förmågan att förebygga och avvärja ett storskaligt anfall upprätthålls i enlighet med säkerhetsmiljöns utveckling. Prioritetsområdena för utvecklandet av försvarssystemet är ledningssystemet, arméns beredskapsförband, luftförsvaret, en fungerande militär krishanteringsförmåga och informationssamhällets krigsekonomisystem. Minskningen av försvarsmaktens krigstida numerär fortsätter så att maximistyrkan minskas till personer före utgången av Vid utvecklandet av försvarsmaktens lednings- och förvaltningssystem skall i första hand beaktas sådana operativa grunder som överensstämmer med behovet i kristider, t.ex. byggda skyddsutrymmen och knutpunkter för de fasta kommunikationsförbindelserna. Då läget i fråga om försvarsmaktens funktioner bedöms bör de ekonomiska faktorerna dessutom beaktas samt de personalpolitiska perspektiven, med hjälp av vilka försvarsmaktens konkurrenskraft som arbetsgivare stärks och en verksamhetsmiljö som är interaktiv med tanke på försvarsmaktens uppgifter skapas. Försvarsministeriet uppställer i samband med beredningen av budgetpropositionen preliminärt följande resultatmål för försvarsmakten för år 2005: 1. UTVECKLINGSPROGRAM Utvecklandet av försvarsmakten genomförs enligt utvecklingsprogram. De resultatmål som uppställts för utvecklingsprogrammen är följande: Spanings-, övervaknings- och ledningssystem Utarbetandet av arkitekturen för ett spanings-, övervaknings- och ledningssystem som är gemensamt för alla försvarsgrenar och motsvarar försvarsmaktens behov på 2010-talet inleds. Systemet skall möjliggöra elektroniskt utbyte av data och situationsbilder med motsvarande system som används av EU och Nato. Målet är att det nya systemet skall vara i bruk år De gamla system som är i bruk för närvarande läggs ned. År 2005 För hela försvarsmakten skapas ett gemensamt datanät och sådan arkitektur för spanings-, övervaknings- och ledningssystemet som harmoniserar med kraven på internationell kompatibilitet. Lednings- och förvaltningssystem Moderniseringen av försvarsministeriets lednings- och förvaltningssystem förbereds så att det moderniserade ledningsoch förvaltningssystemet, som överensstämmer med kraven i den strategiska planen, träder i kraft i sin helhet den 1 januari För försvarsmakten upprättas före år 2008 kapacitet att förebygga och avvärja ett strategiskt överfall. Försvarsgrenarna 1. Armén uppnår förmågan att förebygga och bekämpa strategiska överfall år 2008 genom att utrusta tre jägarbrigader till beredskapsbrigader enligt konceptet för beredskapsförband med hjälp av alla Brigad 2005-system. Trupp 2) Jägarbataljon (XA 203-pansarfordon) Utbildning Operativ beredskap Operativ beredskap Operativ beredskap 1) Inkluderar i fråga om år 2003 även gemensamma utgifter. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 Jägarbataljonen (CV9030-stridsfordon) Utbildning Utbildning Utbildning Operativ beredskap Jägarbataljon (AMV-stridsfordon) Utbildning Utbildning Operativ beredskap Mekaniserade stridsavdelningar (Leopard 2A4-stridspansarvagnar) Utbildning Utbildning Utbildning Utbildning (Operativ beredskap ) Artillerisektioner Utbildning Operativ beredskap Operativ beredskap Operativ beredskap Luftvärnssektioner Utbildning Utbildning Operativ beredskap Operativ beredskap Stabs- och signalbataljoner Utbildning Operativ beredskap Operativ beredskap Operativ beredskap Pionjärbataljoner Utbildning Utbildning Operativ beredskap Helikopterbataljon Utbildning Utbildning Utbildning Operativ beredskap 2. Marinen utvecklar sin försvarsförmåga mot strategiska överfall före år 2008 genom att genomföra de anskaffningar som hänför sig till Laivue 2000, inleda anskaffningarna av en minjaktsflottilj, grundrenovera Hämeenmaa-kl, modernisera MtO-85 samt förbättra kusttruppernas rörlighet och prestationsförmåga genom att ny materiel skaffas och nya trupper utbildas. År 2005 Moderniseringen av sjömålsroboten (MtO-85) har slutförts och i syfte att utveckla minjaktsförmågan har anskaffningsberedskap upprättats. 3. Flygvapnet utvecklar före år 2008 förmågan att förebygga och avvärja strategiska överfall: genom att utrusta och utbilda krigstida trupper som moderniserats i fråga om sammansättning och krigsutrustning och i anknytning till dessa genom att genomföra förbättrandet av stridståligheten på beredskapsbaserna genom att utveckla det passiva försvaret och återställandet av funktionsförmågan utvecklandet av övervaknings- och ledningssystemet genom att genomföra projekt som gäller samverkansförmåga och rörlighet i fråga om sensorfusionsprojektet och det operativa ledningssystemet och eldledningssystemet, inklusive utvecklandet av Opnet 1-plattformen genom att genomföra projektet uppdatering 1 av jaktplansmaterielens underhåll (två av tre jaktflygdivisioner skall vara utrustade före utgången av 2008) genom att genomföra moderniseringen av flygutbildningssystemet och förnyandet av den lätta transportplansmaterielen. År 2005 Röjningsförmåga hos tre beredskapsbaser och en försvarlig skyddsövervakningsförmåga har upprättats. Flygstaben och de flesta av flottiljernas operationscentraler har försetts med grundutrustning. Det första skedet av sensorfusionsprojektet (MST, Multi Sensor Tracking) har inletts. Prototypskedet av projektet uppdatering 1 av jaktplansmaterielens underhåll har slutförts. Programmet för utvecklande av internationella styrkor Utvecklandet av sådan kapacitet för försvarsmakten som motsvarar de europeiska krishanteringsmålen fortsätter med beaktande av de beslut som gäller utvecklandet av EU:s krishantering. År 2005 En plan utarbetas för upprättande och ökande av snabbinsatsförmågan för de internationella beredskapstrupperna. 2) Av brigadens jägarbataljoner utrustas en del med moderna stridsfordon och de är utbildade i operativ beredskap från och med år De mekaniserade stridsavdelningar som är utrustade med stridspansarvagnar Leopard 2 A 4 försätts i operativ beredskap åren Beredskapsförbandens artilleri- och luftvärnsbatterier fås utrustade och utbildade under åren 2005 och Brigadernas stabs- och signalbataljon är från och med år 2006 och pionjärbataljonerna från och med år 2008 utrustade och operativt redo. Utvecklandet av helikopterbataljonen framskrider så att den uppnår operativ beredskap år Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 Trupp 3) Jägarbataljon IOC FOC FOC Brigadens ledningsförmåga (Stabskompani och signalkompani) IOC FOC FOC Pionjärbataljon IOC FOC FOC Transportkompani IOC FOC FOC CIMIC-komppaniet IOC IOC FOC Minfartyg IOC IOC IOC NBC-avdelningen IOC FOC FOC Specialoperationstrupp IOC FOC FOC Personalsystem Genom projekt inom ramen för programmet för utvecklande av personalområdet tryggas för försvarsmakten en kompetent och motiverad personal, som i fråga om kvalitet och kvantitet är tillräcklig för behovet vid kriser och i fredstid. Utvecklingsprogrammets mål och resursanvändningen har tyngdpunkten förlagd till: Personalledning Personalstrukturen och personalstyrkan ses över beträffande hela den anställda personalen. Prioriteringarna i fråga om den anställda militärpersonalens struktur ses över. År 2005 Genom åtgärder som fortsätter under verksamhetsåret strävar man efter att hejda ökningen av personalutgifterna och minska antalet årsverken under den kommande verksamhets- och ekonomiplaneperioden: minskning av antalet avtalsbundna soldater minskning av civilpersonalen översyn av den anställda militärpersonalens struktur och uppgiftsnivåer (beräknande av antalet avlagda grundexamina och en genomgång av den militära specialpersonalens storlek och dess uppgifter). Personalens kompetens Tryggande av personalens kompetens och rekryteringen av personal genom att utveckla utbildningssystem för den anställda personalen och de värnpliktiga, arbets- och studiemiljöer samt rekrytering och kompetenshantering. Personalens funktionsförmåga och välbefinnande Stärkande av personalens funktionsförmåga, välbefinnande och förändringen inom personalområdets verksamhetskultur genom att balansera organisationens uppgifter och personalresurserna samt genom att upprätthålla och utveckla personalens psykiska och fysiska verksamhetsförmåga. 2. RESULTATET AV VERKSAMHETEN Styrningen av försvarsmaktens verksamhet och uppnåendet av målen genomförs särskilt för varje resultatområde. De resultatmål som uppställts för resultatområdena för år 2005 är följande: Resultatområde 1. Strategisk och operativ planering och ledning, upprätthållande av situationsbilden, territorieövervakning och militär underrättelse Försvarsmaktens situationsbild hålls uppdaterad, så att den möjliggör försvarsplanering och beslutsfattande vid rätt tidpunkt på ett sådant sätt att de uppgifter som avses i territorialövervakningslagen och lagen om försvarsmakten kan utföras Försvarsmaktens beredskap och prestationsförmåga bildar en modern och förebyggande militär tröskel som motsvarar säkerhetsmiljön. 3) Förkortningar i tabellen: IOC = Initial Operational Capability (preliminär operationsförmåga), FOC = Full Operational Capability (fullständig operationsförmåga) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 Den omedelbara personalstyrkan i resultatområde 1var år 2003 sammanlagt årsverken. År 2004 uppskattas personalstyrkan uppgå till årsverken och år 2005 likaså till årsverken. Resultatområde 2. Underhåll och utbildning av värnpliktiga Utbildningen av värnpliktiga genomförs år Beväringsutbildning Beväringsutbildning och frivillig militärtjänstgöring för kvinnor, proviant, hälsovård och annat underhåll för värnpliktiga Utbildade i inryckningskontingenterna Produktiviteten av beväringsutbildningsarbetet Beräknas som förhållande mellan hemförlovade utbildade beväringar och resultatområdets årsverken Utbildningsnivån (1 5) hos beväringar i trupproduktionsenheterna är åtminstone 3,6 3,5 3,5 Priset på ett tjänstgöringsdygn, euro Reservistutbildning Vid repetitionsövningarna utbildas åtminstone Utbildningsnivån (1 5) hos reservistenheter som utbildas vid repetitionsövningar är åtminstone 3,9 3,5 3,5 Priset på ett repetitionsövningsdygn, euro Antalet utbildade (st.) vid frivilliga övningar är åtminstone För resultatområdet planerade omedelbara årsverken Resultatområde 3. Utbildning för försvarsmaktens anställda personal Grund-, fortsättnings- och utbildningskurser för vilka särskilt förordnande har getts genomförs på ett kvalitativt sätt Försvarsmakten bereder dimensioneringen av den anställda personalens behov av utbildning och kompetens samt de verksamhetssätt och mätare som verksamheten och uppföljningen av resurserna förutsätter som en del av ett projekt som gäller kompetenshantering Försvarsmakten genomför en kartläggning av personalens kompetens och tar i bruk planering av utvecklandet av den personliga kompetensen som en del av utvecklingsdiskussionens modell för olika verksamhetssätt Systemet med fortbildning utvecklas i enlighet med behoven inom varje försvarsgren och område med beaktande av den militära specialpersonalens allt mer omfattande uppgifter. Grundutbildade magistrar i krigsvetenskap kandidater i krigsvetenskap tidsbundna officerare i reserven officersexamen institutsofficerare Fortbildade, Stabsofficerskursen Försvarshögskolan Doktorsexamen Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

6 Fortsättningskurs för institutsofficerare För resultatområdet planerade omedelbara årsverken 680 Resultatområde 4. Försvarsmaktens materiella beredskap (användning, service, anskaffning, utveckling och destruktion av materiel) Den materiel som besitts av armén, flygvapnet och marinen fördelas till de krigstida trupperna i enlighet med den operativa planen Systemet med lagring av materielen utvecklas effektivt så att före utgången av år 2012 har för lagringens vidkommande beaktats de beredskapskrav som uppställts för de krigstida trupperna samt utfärdade bestämmelser i försvarsministeriets beslut om explosiva varor Till försvarsmaktens utvecklingsprogram fogas hanteringen av materielens livscykel, vilken omfattar frågor i anknytning till underhåll och urbruktagande av materiel. Urbruktagandet av materiel skall förutses så att den materiel som tas ur bruk kan utnyttjas i utbildningen av krigstida trupper. Den omedelbara personalstyrkan i resultatområde 4 var år 2003 sammanlagt årsverken. År 2004 uppskattas personalstyrkan uppgå till årsverken och år 2005 till årsverken. Resultatområde 5. Internationellt samarbete och militär krishantering De partnerskapsmål som godkänts vid PARP-processen verkställs Man deltar i inledandet av verksamheten vid EU:s ämbetsverk för försvarsmateriel, forskning och militära resurser och i själva verksamheten Förberedelser görs inför EU-ordförandeskapet Beredskapen att sända ut beredskapstruppen (1 5) upprätthålls på nivå (inklusive materielens beredskap) 3,2 4 4 För resultatområdet planerade omedelbara årsverken Resultatområde 6. Forskning och utveckling Den omedelbara personalstyrkan i resultatområde 6 var år 2003 sammanlagt 285 årsverken. År 2004 uppskattas personalstyrkan likaså uppgå till 285 årsverken och år 2005 till 295 årsverken. Resultatområde 7. Upprätthållande av försvarsviljan och stödjande av det frivilliga försvaret Medborgarnas försvarsvilja och positiva attityd till försvarsmakten upprätthålls och främjas. Beväringarnas försvarsvilja är på nivå (1 5) 4,3 4 4 Reservisternas försvarsvilja är på nivå (1 5) För resultatområdet planerade omedelbara årsverken ANVÄNDNINGEN AV TOTALRESURSER Försvarsministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för år 2005 för användningen av totalresurserna: De ekonomiska resurserna utnyttjas effektivt. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6

7 Resultatmål, % Planeringen av försvarsmaterielanskaffningarna görs mer tillförlitlig och anskaffningarna effektiveras genom att andelen överförda poster inom anslagen för anskaffning av försvarsmateriel är högst 25, och den obundna andelen disponibla anslag för anskaffning av försvarsmateriel är högst 2,5 5 5 Beställningsfullmakter som av det totala antalet skall vara bundna det år fullmakten beviljas, minst 4) Det företagsekonomiska överskottet av försvarsmaktens verksamhet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är minst Minst hälften av anslagen för försvarsmaterielanskaffning riktas till hemlandet med beaktande av motköp och kostnader förknippade med materielens livscykel. 78, Hantering och utveckling av mentala resurser Försvarsmaktens personalledning genomförs och utvecklas i enlighet med försvarsförvaltningens riktlinjer för den personalpolitiska programstrategin och preciseringarna i långsiktsplanen arbetsgemenskapen, arbetsklimatet och arbetsgivarbilden. Nivån på försvarsmaktens arbetsklimat (1 5), mätning vart annat år 3,9 3,9 -- Graden av motivation hos personalen (1 5), mätning vart annat år 3,5 3,6 -- Den anställda militärpersonalens fältduglighet (1 5) 3,8 3,9 3,9 Mental arbetsförmåga (1 7) 5,1 5,1 -- Försvarsmaktens externa arbetsgivarbild, nivå (1 5) 3,2 3,2 3,2 Partnerskapsprogram Partnerskapsutredningar av pågående pilotprojekt i partnerskapsprogrammet görs. Kontroll över områden, lokaliteter och miljön Kontrollen över områdes-, lokalitets- och miljöstrategierna uppdateras Programmet för utvecklande av fastighetsområdet färdigställs med beaktande av de uppskattningar som den delegation som behandlar fastighetsförvaltningsreformen har gjort i fråga om reformen Programmet för utvecklande av miljöområdet ses över Försvarsmakten deltar för egen del i genomförandet av reformen av Försvarsförvaltningens byggverk i enlighet med den plan som blir färdig år Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av utgifter för anskaffning av försvarsmateriel samt annan materiel och utrustning för försvarsmakten och till sådan forskningsoch utvecklingsverksamhet, testning av system och utbildning av dem som använder materiel som har direkt anknytning till anskaffningen. Av anslaget får euro användas till betalning av utgifter för tidigare beviljade beställningsfullmakter och till utgifter för ändringar i index och valutakurser i anslutning till dem samt 4) Något motsvarande resultatmål uppställdes inte Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 7

8 euro för andra anskaffningar av försvarsmateriel. Med anledning av att det på grundval av sådana beställningsfullmakter som godkänts i tidigare budgetar inte till alla delar har varit möjligt att ingå avtal får år 2005 ingås avtal till ett belopp som motsvarar det obundna beloppet i beställningsfullmakterna Utrustande av beredskapsförband (VYV 1), Utvecklande av ett service- och flygbasbaserat system för helikoptrar (HTH), Utvecklande av huvudstadsregionens försvar (PPK), Försvarsmaktens tekniska forskning och produktutveckling (TTK) samt Komplettering av utrustandet av beredskapsförbanden (VYV 2) under förutsättning att de årliga avgifter som föranleds av dessa avtal inte överstiger de penningbelopp som har föreslagits i finansieringsplanerna för beställningsfullmakterna i fråga. År 2005 får avtal ingås för utvecklande av marinen och spaningen (beställningsfullmakten för utvecklande av marinen och spaningen, PVKEH 2005) så att de åsamkar staten utgifter om högst euro under åren enligt valutakursen den dag budgeten träder i kraft. Användningen av fullmakten får enligt nämnda valutakursnivå åsamka staten utgifter om högst euro före utgången av 2005, högst euro före utgången av 2006, högst euro före utgången av 2007 och högst euro före utgången av Den tidsmässiga fördelningen per år av utgifterna för beställningsfullmakten för utrustande av beredskapsförband (VYV 1), sammanlagt euro, ändras så att fullmakten får åsamka staten utgifter om högst euro före utgången av 2005, högst euro före utgången av 2006, högst euro före utgången av 2007 och högst euro före utgången av Den tidsmässiga fördelningen per år av utgifterna för beställningsfullmakten för anskaffning av spanings-, övervaknings- och ledningssystem (TVJ 2000), sammanlagt euro, ändras så att fullmakten får åsamka staten utgifter om högst euro före utgången av 2005 och högst euro före utgången av Betalningar enligt maximibeloppen för de nya beställningsfullmakterna kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet Anslagen för beställningsfullmakterna och därtill anknutna tilläggsbehov till följd av stigande index och valutakurser samt avdrag till följd av sjunkande index och valutakurser har i budgeten hänförts till finansåret enligt kontantprincipen. F ö r k l a r i n g : Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro) Samtliga utgifter för användningen av fullmakter 5) Utrustande av beredskapsförband (VYV 1) Förbindelser som ingåtts före Förbindelser år VYV 1 sammanlagt Anskaffning av spanings-, övervakningsoch ledningssystem (TVJ 2000) Förbindelser som ingåtts före TVJ 2000 sammanlagt Tryggande av system och verksamhetsmöjligheter för luftförsvarets baser (ITTT) Förbindelser som ingåtts före ITTT sammanlagt Förnyande av marinen (MUT) Förbindelser som ingåtts före MUT sammanlagt Utvecklande av service- och flygbasbaserade system för helikoptrar (HTH) Förbindelser som ingåtts före ) Inkluderar inte utgifter föranledda av förändringar i index och valutakurser. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 8

9 Förbindelser år HTH sammanlagt Utvecklande av huvudstadsregionens försvar (PPK) Förbindelser som ingåtts före Förbindelser år PPK sammanlagt Försvarsmaktens tekniska forskning och produktutveckling (TTK) Förbindelser som ingåtts före TTK sammanlagt Kompletterande av beredskapsförbandens utrustning (VYV 2) Förbindelser som ingåtts före Förbindelser år VYV 2 sammanlagt Utvecklande av Finlands krigsekonomiska beredskap (STALVA) Förbindelser som ingåtts före STALVA sammanlagt Anskaffningar i anslutning till skuldkompensationsprogrammet mellan Finland och Ryssland Förbindelser som ingåtts före Skuldkompensationsavtalet sammanlagt Projektberedning och proto 2004 (PROTO 2004) Förbindelser som ingåtts före PROTO 2004 sammanlagt Avvärjningskapacitet hos flygvapnets jaktplan (IHT 2004) Förbindelser som ingåtts före IHT 2004 sammanlagt Utvecklande av marinen och spaningen (PVKEH 2005) Förbindelser år PVKEH 2005 sammanlagt Fullmakter sammanlagt Anslaget under momentet har ombildats till ett tvåårigt reservationsanslag. Utöver de betalningar enligt avtal som ingåtts med stöd av beställningsfullmakter beräknas skillnaden mellan de tilläggsbehov som uppkommer på grund av stegringen i index och valutakurser i anslutning till beställningsfullmakterna och de avdrag som nedgången i index och valutakurser i anslutning till beställningsfullmakterna medför förorsaka utgifter om euro år De ändringar som har föreslagits i fråga om den tidsmässiga fördelningen per år av utgifterna för beställningsfullmakterna påverkar inte totalbeloppen av de beviljade beställningsfullmakterna. De ändringar som har föreslagits i beställningsfullmakterna VYV 1 och TVJ 2000 föranleds av en överföring från år 2005 till år 2006 av ett anslag om 40 miljoner euro som ingår i beslutet om ramar för statsfinanserna och som avser anskaffningarna av försvarsmateriel. Förnyandet av beställningsfullmakterna VYV 1, HTH, PPK, TTK och VYV 2 beror på det faktum att dessa beställningsfullmakter omfattar sådana materielanskaffningar i fråga om vilka det inte är möjligt eller ändamålsenligt Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 9

10 att ingå avtal ännu år I de anskaffningar som har planerats med beställningsfullmakter ingår även forsknings- och utvecklingsverksamhet, testning av och användarutbildning för systemen, i fråga om vilka det inte är möjligt att ingå avtal ännu i detta skede. En uppskattning av beloppet av varje fullmakt som skall förnyas framgår av raden Förbindelser år 2005 och kolumnen Samtliga utgifter för användningen av fullmakter som föranleds av fullmakten i tabellen över utgiftsredogörelsen av fullmakterna budget tilläggsb budget bokslut Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om euro. Anslaget får också användas till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för försvarsmaktens trupper och förberedelser för denna samt för försvarsmaktens övriga internationella samarbete, för sänkning av hyror för personalbostäder samt för utgifter för Frihetskorsets Orden. Av anslaget får högst euro användas för betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av funktionellt behov samt högst euro för sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda servicen för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete samt viktiga idrottstävlingar. År 2005 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de får åsamka staten utgifter om högst euro före utgången av 2006 och högst euro före utgången av Anslagen för beställningsfullmakterna och därtill anknutna tilläggsbehov till följd av stigande index och valutakurser samt avdrag till följd av sjunkande index och valutakurser har i budgeten hänförts till finansåret enligt kontantprincipen. Med anledning av att det inte på alla punkter har varit möjligt att ingå avtal med stöd av den beställningsfullmakt som godkänts i budgeten för år 2003 för de långvariga avtal som hänför sig till anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter, får år 2005 ingås avtal till ett belopp som motsvarar det obundna belopp som omfattas av nämnda beställningsfullmakt. Härvid förutsätts att de årliga betalningar som dessa avtal medför inte överstiger de penningbelopp som anges i finansieringsplanerna för beställningsfullmakterna i fråga. F ö r k l a r i n g : Avsikten är att informationssamhällsprogrammet skall finansieras med anslaget. Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro) Samtliga utgifter för användningen av fullmakter Beställningsfullmakten för omkostnader år 2003 Förbindelser som ingåtts före år Förbindelser år Beställningsfullmakten för omkostnader år 2003 sammanlagt Beställningsfullmakten för omkostnader år 2004 Förbindelser som ingåtts före år Beställningsfullmakten för omkostnader år 2004 sammanlagt Beställningsfullmakten för service och underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid Förbindelser som ingåtts före år Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 10

11 Beställningsfullmakten för service och underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid sammanlagt Beställningsfullmakten för omkostnader år 2005 Förbindelser år Beställningsfullmakten för omkostnader år 2005 sammanlagt Fullmakter sammanlagt Bruttoutgifterna under momentet uppskattas fördela sig som följer: löneutgifter 708,9 miljoner euro, värnpliktigas dagpenningar samt reservisternas löner och dagpenningar 37,3 miljoner euro, hyror 208,1 miljoner euro, material, förnödenheter och varor 142,6 miljoner euro, köp av tjänster 127,7 miljoner euro, övriga kostnader 77,6 miljoner euro och investeringar 34,8 miljoner euro. Därtill uppskattas 28,5 miljoner euro inflyta i inkomster under momentet. Bruttoutgifterna och bruttoinkomsterna omfattar också hyresutgifter som försvarsmakten åsamkas för tjänstebostäder samt hyresinkomster av dessa. Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats euro med anledning av övergången till det nya lönesystemet samt euro som tidigare budgeterats under moment (22) för utgifter för ersättande av miljöskador som uppstår av försvarsmaktens verksamhet och för rengöring av nedsmutsade områden. Vid dimensioneringen av anslaget har såsom avdrag beaktats euro med anledning av att uppgifterna för den finska ordföranden i EU:s militära kommitté upphör och euro som en överföring till moment för utgifter för inledande av verksamheten vid EU:s ämbetsverk för försvarsmateriel, forskning och militära resurser, ministeriets lokalhyror samt utvecklandet av personalstrukturen. Tidigare beviljade beställningsfullmakter föranleder år 2005 betalningar om högst euro. Förnyandet av den beställningsfullmakt som godkänts för de långvariga avtal som hänför sig till anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter i budgetarna för år 2003 beror på det faktum att beställningsfullmakten innefattar euro för sådana materielanskaffningar i fråga om vilka det inte har varit möjligt eller ändamålsenligt att ingå avtal ännu år Vissa uppgifter om försvarsmaktens verksamhet Beväringar utbildade i inryckningskontingenterna Beväringars och frivilliga kvinnors tjänstgöringsdygn Reservövningsdygn Vid reservövning utbildade Storleken på den anställda personalen vid försvarsmakten (årsverken) Lokaler (miljoner m 2 nyttoyta) 3,63 3,60 3,57 Hornet-jaktplan Hawk-övningsplan Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro) bokslut budget budgetförslag Inkomster Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 11

12 avgiftsbelagd verksamhet övriga inkomster Utgifter personalutgifter lokalhyror inköp av tjänster (även från andra ämbetsverk) övriga utgifter för verksamheten (material, förnödenheter m.m.) Finansiering av verksamheten inkomster som budgeteras under omkostnadsmomentet utgifter som budgeteras under omkostnadsmomentet omkostnadsfinansiering, netto Användning av momentet överförts från föregående år beviljats använts överförts till följande år Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) bokslut budget budgetförslag Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, försäljningsintäkter Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % Prisstöd Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd budget tilläggsb budget bokslut Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 12