Statsbudgeten Tillsyn

Transkript

1 Statsen 02. Tillsyn F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av omkostnaderna för de inrättningar som bedriver lagstadgad tillsyn inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak. Tillsynsinrättningarna är Strålsäkerhetscentralen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Tillsynen över den rättsmedicinska verksamheten sköts av Institutet för hälsa och välfärd. Av social- och hälsovårdsministeriets strategiska omfattar tillsynsinrättningarnas verksamhet följande: en stadig grund för välfärden tillgång till välfärd för alla en livsmiljö som stöder hälsa och trygghet. Effektivitet garanterande av rättssäkerheten behandling av tillstånds-, registrerings- och tillsynsärenden på ett sakkunnigt sätt och i enlighet med god förvaltningssed säkerställande av att förhandstillsynen håller en sådan servicenivå som lagstiftningen förutsätter. Verksamhetens resultat Målet för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak är att trygga medborgarnas rättsskydd och säkerställa att rätt dödsorsak fastställs. Målet är att rättsmedicinska obduktioner utförs på högst 20 % av alla avlidna. Uppnåendet av et förutsätter åtgärder och ökat samarbete mellan Institutet för hälsa och välfärd och polisväsendet när det gäller rättsmedicinsk utredning av dödsorsak. Verksamhetens omfattning Utgifter, euro Antal rättsmedicinska obduktioner, st Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Av anslaget får högst euro användas för samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet: 1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare 2) till betalning av statens överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet. F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultat för Strålsäkerhetscentralen för. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår. Verksamhetens resultat Målet är att det inte ska inträffa några olyckor eller allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten när strålkällor används och att arbetstagarnas stråldoser ska hållas under den fastställda gränsen för personlig stråldos. När det gäller övervakningen av kärnkraftverk är sättningen att det inte inträffar några olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten i kraftverken, utsläppen av radioaktiva ämnen från kraftverken är små vid normal drift och de årliga stråldoser som beräknas på grundval av utsläppen är under en procent av det gränsvärde som fastställs i statsrådets förordning (733/2008). Behandlingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genomförs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt och att verksamheten i praktiken inte ger upphov till några utsläpp överhuvudtaget. Syftet med övervakningen av strålning i miljön är att Strålsäkerhetscentralen oavbrutet ska vara informerad om strålningsnivån i miljön. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 Statsen Strålsäkerhetscentralens verksamhet baserar sig på effektiv övervakning, upprätthållande av snabb beredskap inför olyckor samt påverkan genom betydande aktörer så att objekt som är avgörande med tanke på strål- och kärnsäkerheten tryggas. Strålsäkerhetscentralen inriktar forskningsverksamhet som är relevant bl.a. för beredskapsverksamheten efter samhällets behov och utarbetade riktlinjer. Genom effektiv riskkommunikation i olika sammanhang tillgodoser Strålsäkerhetscentralen olika aktörers och medborgarnas informationsbehov som anknyter till strål- och kärnsäkerhet. Strålsäkerhetscentralen ordnar effektiv övervakning med hjälp av en flexibel organisation och strävar efter att genom systematisk kompetensförsörjning säkerställa kunnandet i myndighetsverksamheten inom strål- och kärnsäkerhet, särskilt i samband med stora kärnsäkerhetsprojekt och övervakning av strålningen i miljön. Strålsäkerhetscentralen strävar efter att utveckla sin serviceverksamhet som en del av stabiliseringen av den offentliga ekonomin. Strålsäkerhetscentralens finansieringsstruktur och årsverken årsv årsv årsv. Budgetfinansiering Avgiftsbelagd verksamhet Samfinansierad verksamhet Sammanlagt Strålsäkerhetscentralens kostnader och årsverken resultatområdesvis bokslut årsv årsv årsv. 1) Kärnenergi Strålningsverksamhet Beredskapsverksamhet Forskning och utveckling Tjänster Kommunikation Miljö Gemensamma tjänster 2) Sammanlagt ) Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År uppskattas dessa motsvara 73 årsv. 2) Kostnaderna för gemensamma tjänster har överförts på andra resultatområden. Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 Statsen Poster som överförs överförts från föregående år överförts till följande år Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet. Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom övervakningen av kärnsäkerheten (1 000 euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten Kostnadsmotsvarighet, % Offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar (1 000 euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten Kostnadsmotsvarighet, % 92, Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro) Intäkter av den samfinansierade verksamheten finansiering från andra statliga ämbetsverk finansiering från EU annan finansiering utanför statsförvaltningen Intäkter sammanlagt Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 Statsen Totala kostnader för projekt Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) Självfinansieringsandel, % Hantering och utveckling av mänskliga resurser Målet är att personalens kompetens och yrkesskicklighet är av hög klass, att den tid som personalen använder för utbildning uppgår till 3 4 % av den totala arbetstiden och att personalens arbetstillfredsställelse och motivation utvecklas i positiv riktning. Ytterligare ett är att antalet frånvarodagar till följd av egen sjukdom eller olycksfall är under 8,5 per årsverke. Strål- och kärnsäkerhetssamarbetet med Ryska federationen har omfattat sex olika ämnesområden: Leningrads kärnkraftverk, Kola kärnkraftverk, kärnsäkerhetsövervakning, radioaktivt avfall, övervakning av strålning i miljön och beredskap inför olyckor samt övervakning av kärnmaterial. Största delen av anslagen är riktade till höjning av säkerheten vid de två kärnkraftverken så, att det huvudsakliga föreet för anslagen är Leningrads kärnkraftverk, vars placering och reaktorer av Tjernobyltyp ökar behovet av kontinuerliga förbättringar. I projekten har ingått bl.a. utbildning, säkerhetsanalyser, förbättringar av den tekniska säkerheten och leveranser av utrustning, utveckling av metoder för kontroll av utrustningen och framtagande av bestämmelser. Systemen för övervakning av strålningen i miljön runt de båda kärnkraftverken har genomförts inom ramen för närområdessamarbetet. Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Förnyande av apparatur för strålningsövervakning och beredskapsverksamhet, minskning av ett tillägg av engångsnatur Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -21 Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment ) -51 Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.) -560 Indexhöjning av hyresutgifterna 16 Löneglidningsinbesparing -24 Lönejusteringar 145 Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -74 Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment ) 36 Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment ) -7 Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -50 Ytterligare besparing i omkostnaderna -168 Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.) 200 Nivåförändring -82 Sammanlagt bokslut Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. F ö r k l a r i n g : Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården främjar befolkningens hälsa och funktionsförmåga med hjälp av den styrning tillsynen kräver samt förhands- och efterhandstillsyn. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats en överföring av tjänsten som systemadministratör för social- och hälsovårdsväsendets myndighetsradionät VIRVE till social- och hälsovårdsministeriet från och med den 1 januari. Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultat för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår. Verksamhetens resultat Målen för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är att Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 Statsen identifiera och förutse risker som anknyter till befolkningens hälsa och välfärd samt servicesystemet och inrikta arbetet utgående från detta särskilt sörja för rättigheterna hos personer som inte själva kan försvara sina rättigheter harmonisera den styrning som tillsynen över socialoch hälsovårdsbranschen förutsätter till en helgjuten riksomfattande helhet styra verksamhetsutövarna så att de effektiviserar sin egenkontroll vara aktiva och påverka inom EU och internationellt samarbete. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är en tillstånds- och tillsynsmyndighet, vars verksamhetseffekter har en indirekt betydelse för de samhälleliga en. På de samhälleliga en inverkar samtidigt statskoncernens verksamhet som helhet betraktat, olika aktörer i samhället i övrigt och den internationella utvecklingen. Funktionell effektivitet Funktionell effektivitet Budgeten för Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården baserar sig delvis på nettoering. De bruttoerade inkomsterna har erats under moment De inkomster som bokförs under omkostnadsmomentet är avgifter för prestationer som gäller tillstånd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och riksomfattande tillstånd för social- och hälsovården samt tillstånd för privata serviceproducenter och sådana avgifter för verkets prestationer som fastställs enligt företagsekonomiska grunder. Dessutom betalar regionförvaltningsverken till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården en andel av de årsavgifter de tar ut som motsvarar de kostnader som tillsynscentralen föranleds av upprätthållandet av ett register över privata tillhandahållare av service. bokslut Produktivitetsindex för arbete 100,15 förändring>0 förändring>0 Totalproduktivitetsindex 100,76 förändring>0 förändring>0 Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år överförts till följande år Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

6 Statsen Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, försäljningsintäkter från den avgiftsbelagda verksamheten varav intäkter som inte nettoeras under omkostnadsmomentet Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten särkostnader, sammanlagt andel av samkostnader, sammanlagt Totalkostnader, sammanlagt Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % Produktion och kvalitetsledning Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande / prognos prognos förändrings-% Beslut om utövning av yrken inom hälso- och sjukvården ,0 Tillsynsärenden ,2 Tillstånd för avbrytande av havandeskap ,0 Serviceförmåga Beslut om rätten att utöva yrke, 90 % av ansökningarna behandlade inom utsatt tid finländsk reglerad utbildning, 5 dagar 95 % behandlades inom 5 dagar utbildning i EU/EES-länder, 3 eller 4 mån. 95 % behandlades inom 4 mån. utbildning i länder utanför EU/EES, 4 mån. 95 % behandlades inom 4 mån. Ärenden som gäller avbrytande av havandeskap, inom 4 arbetsdagar inom 4 arbetsdagar Tillståndsärenden inom den privata hälso- och sjukvården, mediantid för behandling 6 mån. och 70 % av tillståndsärendena behandlas inom 8 mån. mediantid 85 dagar och genomsnittlig behandlingstid 4,5 mån. 81 % av tillståndsärendena behandlades inom 8 mån. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6

7 Statsen Serviceförmåga Tillsynsärenden inom hälso- och sjukvården, mediantid för behandling 9 mån. och 80 % av ärendena behandlas inom 20 mån. Tillståndsärenden inom den privata socialservicen, mediantid för behandling 7 mån. och 70 % av tillståndsärendena behandlas inom 7 mån. Tillsynsärenden inom socialvården, mediantid för behandling 11,5 mån. och 80 % av ärendena behandlas inom 18 mån. mediantid för behandling 8 mån. och 92 % av ärendena behandlades inom knappt 20 mån. mediantid 3,7 mån. och 92 % av ärendena behandlades inom 7 mån. mediantid 1,6 mån. och genomsnittlig behandlingstid 8,2 mån., 92 % av ärendena behandlades inom 18 mån. Ärenden gällande alkoholtillstånd behandling av tillverkningstillstånd, 90 dagar 146 dagar behandling av partihandelstillstånd för alkohol, 90 dagar 78 dagar behandling av tillstånd för industriell användning av alkohol, 30 dagar 13 dagar Hantering och utveckling av mänskliga resurser Personal och personalstrukturer utvecklas på ett sådant sätt att produktionen av verkets kärnfunktioner säkras. Planeringen av nödvändiga utvecklingsåtgärder förutsätter att verkets kärnfunktioner klarläggs och att uppgifter och funktioner av sekundär karaktär gallras bort. Personalens kompetens utvecklas på det sätt som kärnfunktionerna kräver. Personalomsättningen hanteras så att kompetensen hos avgående personal vid behov kan ersättas samtidigt som omsättningen utnyttjas för att skaffa ny kompetens. Arbetet med att stödja personalens välbefinnande i arbetet fortsätter med tyngdpunkten förlagd till förhandsprognoser. Genom planmässig verksamhet, utnyttjande av flexibiliteten i arbetslivet och tidigt ingripande upprätthålls personalens arbetsförmåga och motivation. Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Förnyande av alkoholnäringsregistret (överföring till moment ) 100 Utvecklande av de elektroniska förvaltningstjänsterna (SAMPO) ( års finansiering) (överföring från moment ) 825 Återföring av avdrag i samband med produktivitetsprogrammet i form av överföring från moment Överföring av uppgiften som systemadministratör för myndighetsradionätet VIRVE (överföring till moment (-1 årsv.) -70 Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -16 Indexhöjning av hyresutgifterna 12 Löneglidningsinbesparing -26 Lönejusteringar 67 Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -58 Ytterligare besparing i omkostnaderna -144 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 7

8 Statsen Nivåförändring -109 Sammanlagt I tilläggsb bokslut Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får även användas 1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret 2) till betalning av extra utgifter i anslutning till regionaliseringen av centret. F ö r k l a r i n g : Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet inledde sin verksamhet den 1 november Alla tjänster vid centret placeras i Kuopio före utgången av Centret har vid behov lokaler i städer som är centrala med tanke på verksamheten, såsom Helsingfors och London. För täckandet av extra kostnader i anslutning till regionaliseringen av centret reserveras euro för. Extra utgifter föranleds av flyttnings- och resekostnader, ombyggnad av de nya lokalerna, anskaffningar och upprättande av datakommunikationsförbindelser och annan infrastruktur för IKT. Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultat för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår. Funktionell effektivitet (resurshushållning, produktivitet, lönsamhet, kostnadsmotsvarighet) Avsikten är att prestationerna inom ämbetsverkets avgiftsbelagda verksamhet ska produceras kostnadsmotsvarigt. Centret följer upp produktivitetsutvecklingen med hjälp av Statistikcentralens produktivitetsindikatorer. Funktionell effektivitet (index 100 = år 2011) bokslut Produktivitetsindex för arbete 100,8 >100 >100 Totalproduktivitetsindex 102,0 >100 >100 Antal årsverken inom centret (årsv.) Avgiftsbelagd verksamhet Avgiftsfri verksamhet Sammanlagt Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) 1) Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 8

9 Statsen 1) Poster som överförs överförts från föregående år överförts till följande år ) Inbegriper användning av anslag som överförts från det föregående året. Finansieringsstruktur för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (1 000 år) Budgetfinansiering mom IV tilläggs mom Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, sammanlagt offentligrättsliga prestationer företagsekonomiska prestationer prestationer enligt speciallagar Andra intäkter Post som överförts från föregående år Sammanlagt Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten särkostnader andel av samkostnader Totala kostnader Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 9

10 Statsen Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt speciallagar, euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten särkostnader andel av samkostnader Totala kostnader Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % Produktion och kvalitetsledning Produktiviteten förbättras genom att förnya förfaringssätt och effektivera processer. Samarbetet med aktörerna inom hälso- och sjukvården utökas i läkemedelssäkerhetsfrågor i syfte att förbättra läkemedelssäkerheten och säkerheten när det gäller medicinering. Myndigheternas rådgivning utvecklas så att den bättre motsvarar behoven hos nya företag som försöker komma in i branschen i syfte att främja utvecklandet av läkemedel. En förutsebar styrning av tillsynsmyndigheterna och aktörerna utökas i syfte att främja en heltäckande och effektiv tillsyn. Information och multidisciplinära verksamhetsmodeller produceras till stöd för en rationell läkemedelsbehandling och dessutom produceras information till stöd för det läkemedelspolitiska beslutsfattandet. Ett nätverk för läkemedelsinformation kommer att utveckla läkemedelsinformationen i en klientorienterad riktning. Utvärderingen av läkemedelsbehandling genomförs i form av nätverkssamarbete mellan centret och inhemska och utvalda internationella aktörer. Hantering och utveckling av mänskliga resurser Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och utvecklas personalens kompetens och arbetsförmåga. Nyckeltal Personalens välbefinnande arbetstillfredsställelseindex sjukfrånvaron mätt i dagar/årsv. minskar 3,5 3,6 7,8 <10 över genomsnittet för staten under genomsnittet för staten Av anslaget är euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettoerade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och inkomster som avses i läkemedelslagen (84 b, 595/2009). Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på nettoering. Utgifterna täcks huvudsakligen med avgifterna för tillsynsoch serviceverksamheten. Servicen inom den avgiftsbelagda verksamheten produceras till självkostnadspris. Avgifter för prestationerna tas ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten. Kostnaderna för Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 10

11 Statsen övervakning av läkemedlens kvalitet täcks genom den avgift som avses i 84 b i läkemedelslagen (595/2009). Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Omering av regionaliseringsmedel som blev oanvända 2011, minskning av ett tillägg av engångsnatur -832 Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -6 Indexhöjning av hyresutgifterna 6 Löneglidningsinbesparing -6 Lönejusteringar 92 Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -21 Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -25 Ytterligare besparing i omkostnaderna -43 Nivåförändring -500 Sammanlagt bokslut Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 1) till betalning av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak enligt 12 i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973) 2) till betalning av arvoden och ersättningar enligt förordningen om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (862/2004) 3) till betalning av utgifterna för utbildning av specialister i rättsmedicin i form av köptjänster från universiteten. F ö r k l a r i n g : Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Nivåförhöjning till följd av kostnadsökning 600 Sammanlagt bokslut Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 11