DELÅRSRAPPORT. Tranås kommun ~ TRANÅS KOMMUN

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Tranås kommun ~ TRANÅS KOMMUN

2 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Innehållsförteckni ng Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Tranås Kommun Omvärldsanalys Ekonomisk översikt Styrkort per nämnd Redovisning totalt och per nämnd Resultaträkning Balansräkning Nothänvisningar Nämndernas verksamhetsberättelser Kommunstyrelsen Miljö- och hälsoskyddsnämnd Teknisk nämnd Byggnadsnämnd Griftegårdsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd De kommunala bolagens verksamhetsberättelser AB Tranåsbostäder AB Tranås Industrifastigheter Tranås Energi AB Revisionsrapport 24 Framsida layout: Tranås United Produktion: Ekonomiavdelningen September 2010

3 ~ TRANAs KOMMUN DELÅRSRAPPORT Kommunens organisation Kommunens organisation Kommunfullmäktige Kommunrevision Överförmyndare Valnämnd Kommunala bolag Demokratikommitten Kommunstyrelse Miljö I Teknisknämnd Byggnadsnämnd ochhälsoskyddsnämnd Grifteoårdsnämnd f Kultur- och ~- Fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kommunstyrelseförvaltning - I Samhällsbygg nadsförvaltning Kultur- och fritidsförvaltning Barn- och utbildningsförvaltning Socialtjänsten i Tranås Räddningstjänst - Politisk ledning Mandatfördelning i kommunfullmäktige 1/ / Moderata Samlingspartiet 9 Kristdemokratema 5 Folkpartiet 4 Centerpartiet 4 Socialdemokraterna 15 Miljöpartiet de gröna 2 Vänsterpartiet 1 Sverigedemokraterna 1 Totalt antal mandat 41 Kommunfullmäktiges presidium Ordförande Lars Ericson (fp) 1:evice ordf. Bo Fahlström (s) 2:e vice ordf. Siw Warholm lm) Kommunstyrelsen Ordförande Anders Wilander (m) Kommunalråd 1:evice ordf. Anne-Ch ristine Backlund (kd) 2:evice ordf. Bengt E Carlsson (s) Krister Rydholm (m) Tryggve Lundblad (kd) Per Ulfsbo (fp) Leif Andersson (c) Bo Fahlström (s) Anders Karlsson (s) Mona Pettersson (s) Kew Nordqvist (mp)

4 -3 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Framtidstro i vår omvärld Den ekonomiska utvecklingen har 2010 mestadels präglats av positiva rubriker. Positiv utveckling av skatteprognoser, sysselsättning och BNP ser utatt infrias de närmaste åren. Tittar vi på övriga världen ser återhämtningen utatt plana utoch många länder har problem med stor arbetslöshet och genomsnittet för Europa och USA ligger på drygt nio procent. Sverige klarar sig betydligt bättre och ligger på drygt fyra procent arbetslöshet. Tittar vi på det svenska näringslivet så ökar orderingång och sysselsättning i flera branscher bl a i tillverkningsindustrin och detaljhandeln. Även den svenska exporttillväxten ökar mer än förväntat. Finansmarknaden ser tecken på att ytterligare en finansiell kris skulle kunna inträffa, bland annat beroende på om fastighetspriserna fortsätter att öka. Den senaste månaden visar att prisökningen på bostäder har stagnerat vilket ärett positivt tecken. Effekter i Tranås Tranås har en stark ekonomi och ligger över genomsnittet i jämförelse med både länet och riket. I nuläget ser det utsom Tranås kan behålla sitt ekonomiska läge även de närmaste åren främst beroende på verksamheternas ekonomiska kontroll samt den positiva utvecklingen av skatteintäkterna och befolkningsökningen. Tranås har tack vare kommunens goda ekonomi undvikit kraftiga förändringar i verksamheten och det skapar även förutsättningar att utveckla verksamheterna i framtiden. Tranås har därför goda möjligheter att även i framtiden uppfylla sina långsiktiga krav för god ekonomisk hushållning, som innebär att resultatet ska uppgå till minst två procent av skatteintäkterna. Näringslivet i Tranås har under den senaste tiden utvecklats positivt och enligt arbetsförmedlingen finns det nu fler lediga arbeten i kommunen. Det finns även en positiv trend med fler nystartade företag. Sysselsättningen i Tranås ligger något lägre än riket och det ärför närvarande ca 460 personer som saknar sysselsättning. Det som är mycket oroande äratt sysselsättningen bland ungdomarna ärmycket låg. Jämför vi oss med riket och länet så visar även det att Tranås har en betydligt högre ungdomsarbetslöshet än genomsnittet. Tranås har idag 250 ungdomar mellan 18 och 24 årsom är arbetslösa alternativt sysselsatta inom jobbgarantin vilket innebär 15 % av våra arbetsföra ungdomar. Stora delar av kommunens utbetalade försörjningsstöd går till ungdomar. Flera projekt pågår för att minska arbetslösheten bland ungdomar och fler kommer att påbörjas under hösten både från kommunen och arbetsförmedlingen. Mål invånare 2025 Tranås kommun har ett övergripande mål att ha invånare år2025. Efter några år av befolkningstillväxt tappade Tranås invånare Under 2010 har antalet ökat igen med närmare 100 lnvånare som till största delen beror på inflyttning. Okningen i Tranås ligger i år högre än både riks och länsgenomsnittet. Detta kommer att påverka skatteintäkterna positivt inför nästa år. Tillväxtmålet ärcentralt och åtgärder vidtas för att locka hitfler invånare. Detta årvänder sig kommunen till inpendlarna och bearbetar inpendlarna att flytta till Tranås. Attraktiva boendemiljöer skapas kontinuerligt för att erbjuda tomter för villabyggnation. Trots lågkonjunkturen har det byggts nya småhus i Tranås de senaste åren och så även i år. Efterfrågan ser ut att fortsätta även framöver. För att utveckla näringslivet skapar kommunen industritomter för nybyggnation. Kommunen ansvarar även för olika projekt som stimulerar till nyföretagande och etableringar i kommunen.

5 -4 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt Resultatet efter åtta månader visar ettöverskott på 43,4 mkr. Nämnder och styrelser har under perioden förbrukat 521,2mkr (63,7%) av sin tilldelade budget på 818,7 mkr. Helårsprognosen per visar ett överskott på 32,3 mkr. Budgeterat överskott är7,4 mkr. Anledningen till att resultatet per ärhögre än helårsprognosen är att perioden september-december ärkostsamma månader. Främst då pg a hur semesterlönekostnaderna redovisas. Anställda i kommunen tjänar in semester innevarande år. Kostnaden för intjänanden fördelas med 1/12 för vart och ettav årets månader. Uttag av semester, däremot, tas mestadels ut på sommaren. Det gör att en negativ kostnad uppstår per som vid årets slut normalt äreliminerad, på grund av attden anställde då "tjänat ikapp" den under sommaren uttagna semestern. En schablonberäkning ger, att skulle den anställde (istället för att ta ut istort sett all semester under sommaren) ta utsin semester med 8/12 t o m och resten under resterande delen av året, så skulle delårsresultatet blivit ca 15 mkr sämre. Istället ligger nu den kostnaden på årets fyra sista månader. Från årsskiftet 2008/2009 har kommunfullmäktige antagit nya regler om överföring av budgetavvikelser. Enligt dessa ska tvåårsbudget upprättas och eventuella budgetavvikelser balanseras nästkommande år Vad gäller resultatpåverkande fonder så har VA (Vatten, Avlopp) per en fond på 15,5 mkr, TUC en fond på 1,7 mkr och Griftegården en fond på 0,4 mkr. Av dessa har Griftegården aviserat ettfonduttag på ca 0,2 mkr och VA en fondinsättning på 2,3 mkr. TUC-fonden ärför närvarande "fryst" (d v s inte förändrad vid delårsbokslutet) och kommer vid årets slut att överföras till kommunens renodlade eget kapital. Finans Den s k finansförvaltningen innefattar exempelvis skatteintäkter, ränteintäkter, räntekostnader, reavinster, pensionskostnader och internränta. Tranås kommun använder sig uteslutande av de skatteprognoser som tas fram avsveriges Kommuner och Landsting (SKL), kompletterat med egen befolkningsprognos som pekar mot invånare år Den senaste prognosen visar på att slutavräkningen för år 2010 bör bli mer positiv än vad som tidigare sagts, till följd av den snabba konjunkturåterhämtningen. Även åren framåt ser ut att ge något större skatteintäkter än vad som tidigare prognosticerats. Utöver detta har Tranås kommuns befolkning hittills i årökat markant vilket föranleder en reviderad, förstärkt skatteprognos för åren framöver. Den nya skatteprognosen innebär alltså sammantaget att åren kommer att innebära högre skatteintäkter än vad som tidigare sagts. Totalt sett över hela perioden innebär skatteprognosen (inkl reviderat befolkningsunderlag) per att skatteintäktema ökar med ca 30 mkr jämfört med prognosen per Istället för totala intäkter för perioden på mkr beräknas alltså nu mkr. Detta ger i genomsnitt 6 mkr per år. Ungefär hälften av detta beror på ökad befolkning. Helårsprognosen för 2010 för samtliga skatteintäkter (inkl begravningsavgift och fastighetsavgift) prognostiseras bli 835,3 mkr. Budgeterad intäkt är825,7 mkr. Alltså innebär detta en positiv budgetavvikelse om 9,6 mkr vilket uteslutande beror på mer positiva slutavräkningar än budgeterat. Finansnettot ärnågot sämre än budget. Istället för budgeterade intäkter på ca 9 mkr verkar utfallet bli nettointäkter om 7,5 mkr, vilket beror på det låga ränteläget.

6 TRANÅS KOMMUN DELARSRAPPORT Förvaltningsberättelse Pensionskostnader beräknas för helåret 2010 uppvisa ettbudgetöverskott på ca 1,5 mkr. Prognosen för kommunens totala pensionskostnader år2010 uppgår till dryga 50 mkr. Därav ärca 18 mkr att hänföra till den s k ansvarsförbindelsen. Dessa 18 mkr borde istället ha belastat resultatet när de tjänades in. De 18 mkr kommer under den kommande femårsperioden att bli högre, för attnå sin topp någonstans ca , Ansvarsförbindelsens sammanlagda skuld minskar åren framöver. Ansvarsförbindelsen inkl löneskatt uppgår f n till ca 414 mkr. Investeringsverksam het har 13,8 mkr förbrukats av den totala investeringsbudgeten som uppgår till 49 mkr år Prognosen för helåret pekar på atthela investeringsbudgeten inte kommer att utnyttjas. Ca 15 mkr kommer att lämnas kvar till följd av att vissa projekt ännu inte startats upp. De största investeringsobjekten ärföljande (belopp i tkr): Utfall Budget VA-Iedn Tranås-Gripenb VA-Iedn Seglarvik Rondell Sveaparken Gångbana Storgatan VA kv Skytteln God ekonomisk hushållning Kommunallagen säger att kommunen i budgeten ska ange finansiella mål och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. I årsredovisningens förvaltningsberättelse ska finnas en utvärdering om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts, I denna delårsrapport ges en analys av uppfyllandet av de finansiella målen samt verksamhetsmässiga mål som berör personal och ekonomi. Övriga verksamhetsmässiga mål följs upp i årsredovisningen för år2010. Finansiella mål: 1. Resultat 3 (resultatet på "sista raden") ska uppgå till 2 %av skatter, generella statsbidrag och utjämningssystem, d v s ca 16 mkr på helårsbasis. Undantaget är år 2009 och 2010 där Resultat 3 ska uppgå till 0,5 % av respektive års skatter, generella statsbidrag och utjämningssystem. 2. Investeringar ska självfinansieras motsvarande summan av årets avskrivningar, d v s ca 27 mkr (genomsnitt tre år) 3. Oförändrad utdebitering Gällande mål 1 så prognostiserar kommunen ett årsresultat på 32,3 mkr (budget 7,4 mkr) år2010. Budgeten var egentligen alltför lågt satt, endast ca 3 mkr marginal ned till O,5%-kravet. Emellertid har skatteprognoser och nämndernas budgetläge sedan dess förbättrats på ettmycket glädjande sätt. Mål nr 2, att investeringar ska självfinansieras motsvarande summan av årets avskrivningar, så kan konstateras attkommunen för närvarande och några årtillbaka ligger alldeles för högt jämfört med kommunens ekonomiska mål. Detta har dock varit medvetna satsningar. Prognosen år 2010 är 34,4 mkr. Målet med den oförändrade utdebiteringen kommer att infrias. Det anses inte föreligga något utrymme för ytterligare höjningar av utdebiteringen. Nedanstående diagram visar kommunala skattesatser i Jönköpings län inkomståret Med anledning av rådande konjunkturläget inför år 2010 höjde flera kommuner i länet sina skattesatser, dock ej Tranås kommun. -5

7 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Förvaltningsberättelse 22,2 22 I 21,8 21,6 I 21,4, 21,2 : 21 20,8 20,6 I 20,4 20,2 I 20 Kommunövergripande verksamhetsmässiga mål: 1. Sjukfrånvaron hos personalen skall minska. Målet är att ligga under riksgenomsnittet och närma oss länsgenomsnittet för kommuner. 2, Varje nämnd skall ha ettvisst handlingsutrymmer för oförutsedda händelser Den obligatoriska sjukfrånvarostatistik som kommunerna redovisar omfattar total sjukfrånvaro, d v s korttidsfrånvaro, långtidsfrånvaro (>60 dagar) samt sjukersättning. Detta ställs i relation till den totala tillgängliga arbetstiden. Siffran för Tranås kommun låg för 2009 på 6,3 %, riksgenomsnittet på6,6 %och länsgenomsnittet på 6,0 %. Målsättningen att sänka sjukfrånvaron och ligga under riksgenomsnittet har alltså uppnåtts. Vi har dock ännu en bit kvar innan vi närmar oss länsgenomsnittet. Den totala frånvaron är ungefär oförändrad under första halvåret 2010, En liten minskning kan dock skönjas för det andra kvartalet. Ökningar finns dock, och då inom sektorn "korttidsfrånvaro". När detgäller att varje nämnd ska ha ettvisst handlingsutrymme för oförutsedda händelser så är detett svårt mål att mäta. Det man kan göra är att centralt se om och i så fall hur mycket budgeterat resultat 3 överstiger detfinansiella målet 1 ovan. På så vis får man fram den kommuncentrala bufferten förvarje år. Denna kan dock förändras I under året om politiska beslut tas som gör att man fördelar ut budget innevarande år. Just nu är resultat 3 budgeterat till 7,4 mkr. Den prognos som tagits fram efter augusti pekar på ett resultat 3 som uppgår till 32,3 mkr vilket betyder att någon buffert inte verkar ha varit nödvändig förår2010. Något som naturligtvis inte går att förutspå. Utöver detta skall varje nämnd enligt detta mål ha ett utrymme för oförutsedda händelser. Det utrymmet ärsvårare attberäkna, eftersom det varierar över året. Det som gäller förnämnderna är att budgeten skall efterlevas. För attbudgeten ska kunna efterlevas behövs oftast en marginal för oförutsedda händelser. Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning upprättas ej i delårsbokslutet. Nedan lämnas dock en kortfattad översikt av resultat före bokslutsdispositioner och skatt för perioden för de kommunala bolagen. Bolagens verksamhetsberättelser återfinns senare i rapporten. Koncernen Tranås Stadshus AB redovisar resultat och prognos per Wall Utall flr'ogxs Tranås Slaishus,AB -4,0-2,5-5,2,ABTranåsl:o:;Iäce 3,6-3,3-5,3,AB Tranås IrdJstJifastig,aer 0,1-0,2 0,3 Trems Ere1j,AB 13,7 8 15,4 Km:emen Tranås StacIstus PS 13,4 2,0 5,2 Redovisningsprinciper Vid upprättandet av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper använts som i den senaste årsredovisningen. Periodbokslutet omfattar endast Tranås kommun, d v s ej de kommunala bolagen, -6

8 TRANAs KOMMUN DELÅRS RAPPORT Intern redovisning Styrkort (del av), per nämnd Del av styrkort, per nämnd Styrtal Måltal Utfall mätdatum Måluppfyllelse Mätdatum Kommunstyrelsen Inklrevision Befolkningsökningantal personer per år Uppfyllt Ekonomiskutveckling - finansielltavkastningskrav 0,5% 3,9% Uppfyllt Prognos Bemötande (SCB)- medborgarnas uppfattningom kommunen 66,0 68,0 Uppfyllt Genomförande av ledstjärnan- 100%genomfört år ,0 88,0 08S ej uppfyllt! Energiplan - beslutatt starta upparbetetmedenergiplan Beslut Beslut Uppfyllt Miljö och hälsoskyddsnämnd Kunden i centrum - handläqqarkontakt inom7 dagar 100,0% 100,0% Uppfyllt Teknisk nämnd 30 byggklaratomter Uppfyllt ha byggklar industrimark 4 6,0 Uppfyllt Totalt planeradesmåhustomter skavara 60st Uppfyllt Byggnadsnämnd Totaltplanerad, upplåtbar industrimark skavara 10ha Uppfyllt Tjänstemannahandläggningstid på lovskavaramax13dagar 13 9 Uppfyllt Nöjdkundindex - Hurdet planeras förbostäder 6 6 Uppfyllt Nöjda kunder - kundenkät 90,0% 92,0% Uppfyllt Griftegårdsnämnd Nöjdmedarbetarenkät 80,0% 82,0% Uppfyllt Kultur- och fr~idsnämnd Nöjdamedborgare 80,0% 75,0% OBS ej uppfyllt! Okatnyttjandesimhall 5,0% 3,0% 08S ej uppfyllt! Okatantalbesökbibliotek 5,0% 5,0% Uppfyllt Okatantalbesök på kulturarrangemang 5,0% 48,0% Uppfyllt Antalstörreevenemang 1 3 Uppfyllt Brukares nöjdhet medförskola 0,0 NYTT, EJ MATT Barn- och utbildningsnämnd Brukares nöjdhet medgrundskola 0,0 NYTT, EJ MATT Brukaresnöjdhetmedgymnasieskola 0,0 NYTT, EJ MATT Nationella prov år 5 95,0% 90,0% OBS ej uppfyllt! 2oo91231 Behörighettill nationella program 100,0% 91,0% OBS ej uppfyllt! Behörighet till högskolan (SKL-index) 90,0 94,3 Uppfyllt Andelläraremedmedexamen grundskola 90,0% 92,0% Uppfyllt Andelläraremedmedexamen gymnasieskola 70,0% 68,0% OBS ej uppfyllt! Brukare - nöjdhet 90,0% 95,0% Uppfyllt 2008 Socialnämnd Brukare- trygghet 90,0% 95,0% Uppfyll t 2008 Anhöriga - nöjdhet 80,0% 83,0% Uppfyllt 2008 Anhöriga - trygghet 90,0% 95,0% Uppfyllt 2008 Personal - trivsel 90,0% 92,0% Uppfyllt 2008 Personal - delaktighet 90,0% 92,0% Uppfyllt 2008 Personal- inflytande 90,0% 92,0% uppfyllt 2008 ResultaVOmsättning 2,0% EJ MATT AB Tranåsbostäder Maximal vakansgrad 0,5% EJ MATT Maximalomflyttningsfrekvens 25,0% EJ MATT Kundnöjdhet 60,0% EJ MATT Nöjdkundindex(övermedel för MISTATS rnätqrupp) 72,1% EJ MATT Tranås Energi AB Andel förnyelsebart bränsle i produktionen 98,O% 90,0% OBS ej uppfyllt! Genomsnittli9 avkylning 45 EJ MATT Utbyggnad fjärrvärme antalhushåll/år 35 EJ MATT Nyanslutningar inom tidsram (..-svara installatör inom 1 vecka) 90,0% 100,0% Uppfyllt Antalkmombyggd ledning i ovädersäkringssytte 10 EJ MATT Följa underhållsplan 100,0% EJ MATT

9 -8 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Intern redovisning Redovisning totalt och per nämnd Drlftredovisning nämnder och bolag 2010 totalt (exkl kommunens finans konto 3-8) Pe riodiserat Budget utfall Prcgrios Differen s (B4lopp l mkr) " av budget 2010 % av budget mot budget Intäkter ,1% % 12.3 Personalkostnader ,3 64,7% % 1.2 Kapltalkostneder ,5% -69,8 105,0% -3.3 övrigakostnader % % -8.9 Netto , , 1 64,6 % -802,8 99,8 ')6 1, 3 Driftredovisning per nämnd och bolag 2010 Per iodiserat 8udlet utfall Prognos Differens (Be lopp j mkr) % av budget 2010 " fj V budset mo t budget Kommunstyrelse ink! revision ,2% -77,3 98,0% 1,6 M ljö- och hälsoskyddsnämnd ,5 36,2% -3,6 86,5% 0,6 Teknisk nämnd -34, % ,8% 1.4 Byggnadsnämnd ,3% ,9% 0.0 Griftegårdsnämnd -7,1-4,7 66.3% -7,1 100,0% 0,0 Kultur- och fritidsnämnd ,9 54.3% ,6% 2.6 Sam- och utbildningsnämnd -351,1-224,9 64,0% -347, % 4.0 Socialnämnd % % 0.5 Nano exkl finans % -808,0 987% 106 Finans konto 3 7 (div Intäkter och kostnader) ,4% % 6.2 Finans konto (skatteintäkter OCh statsbidrag) 825,7 554,7 67,2% % 9,6 Finans konto 8 ~5 (finansnetto) % % -1 5 Arets resultat, Tranås kommun 7,4 43,4 589,3 % 32,3 438, 7% 25,0 Tranås Stadshus AB. per ,5 39,5% -5,2 83,9% 1.0 AB Tran åsbostäder. per % -5,3 240,4% -7,5 Tranås lndustnfastigheter AB, per <J % 0,3 52,4% -<J,3 Tranås Energi AB. per % ,0% -2,5 Årets r esultat (rare skatt), Tr-an ås kommun koncern 21,9 45,5 207,7 % 37,6 171,4 % 15,6 Schablon likvida medel. kommunen (exkl ev nylånl % % 13 8 Schablon tikvida medel konc (före skatt, exkl ev nytan) % % 195 Investeringsredovisning per nämnd och bolag 2010 Pe riodiserat Budlet utfall Prognos Differens (Belopp I mkr) ' " av budget 2010 " av budset mot budset Kommunstyrelse ,5 25,5% % -1.5 Mljö- och hälsoskyddsnämnd ,0% 0,0 0.0% 0.0 Teknisk nämnd ,3 26,3% ,7% -9,5 Byggnadsnämnd -<J, ,0% -<J % 0.0 Griftegårdsnämnd -1,5 -<J,6 37,7% -<J.7 47,0% -<J,8 Kultur och fritidsnämnd 5,4 -<J,6 11,2% ,4-3.0 Barn- och utbildningsnämnd -3, ,0% 3, % 0,0 Socialnämnd <J % % 00 Årets I nv e st e ri n gar, Tranås kommun -49,1-13,8 28,1 % - 34," 70,1 % - 1 4, 7 Tranås Stadshus AB, per ,0 0,0 0,0% 0,0 0.0% 0.0 AB Tranåsbostader. per ,7-29,0 74,9% -36,0 93,0% -2,7 Tranås Industrifastigheter AB, per ,2 -<J,7 0.7 Tranås Energi AB. per , % % 0.2 Arets Investeringar, Tranås ko m m u nk on c e r n -99,0 4 8, 2 48,7% -82,4 83,3 % " 6, 6 Medarbetare "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS), "Totalt arbetade timmar omvandlat f tjänster" (TATOT) Kommum tynh$. TS l2j Kommu nstyr else. TATOT 105 '" '" 100 '" '" 79,,,, "'.ijboocii M l$otky ddn»mnd. TS, Miljö- och hälsoskydd snämnd, TATOT O O Telul4l1 nlm nd. TS J Teknisk nämnd, TATOT (JyggnMJ3n6mnd. TS, s, Byggnadsn ämnd, TATOT " 9 11 " Griftegjrdsnamnd. TS Griftegårdsn ämnd, TATOT " 8 " 8 14" " O " O Kuttur- och fritidsmmnd. TS,. 30 JO Kuftur- och fritidsn ämnd, TATOT 28 " " &m- och utbi/dmngsnamnd. TS 67J S8 Barn-och utbildning snämnd, TATOT '''' SocJeInamnd.TS 655 6S7 '" '" '52 Socialnämnd. TATOT Sum ma r rands kommun, rs ' '56' Summa Tranås kommun. TATOT 1 323, TrllMs StadshuI AB. TS {HI' f0q6:jo O O O O O AB Tfertasbf»tltd&r. TS per rfernis In dustri'mtig~r&r AB. TSper ' Tf""'. E"!t9 i AB. TS p&r ' Summa Trands kom m unk once rn, TS t l

10 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Intern redovisning Resultaträkning Belopp i Mkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämningar Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader PERIODENS RESULTAT Balansräkning Belopp i Mkr TILLGÅNGAR An läggningsti ligångar Materiella an läggningstiligångar Fastigheter ochanläggningar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Summa eget kapital varav periodens resultat Avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not Utfall Bokslut ,7 268,7-668, ,3-17,5-26,2-514,0-789,8 430,4 610,3 124,4 190,4 2,7 17,0 0,0-3,9 43,4 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,4 24,0 285,9 289,8 34,6 37,4 3,0 3,0 294,6 270,9 618,1 601,1 1,0 1,0 50,9 73,1 48,0 50,2 99,9 124,3 718,0 725,4 543,6 500,1 43,4 24,0 29,1 25,2 10,2 9,8 135,2 190,3 145,4 200,1 718,0 725,4 Panter och ansvarsförbindelser Borgensförbindelser ( redvisas värdet per ) Pensionsförpliktelser Andraansvarsförbindelser ( redovisas värdet per ) ,5 406,5 414,2 423,7 10,3 10,3-9

11 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Extern redovisning Nothänvisningar Utfall Bokslut Belopp i Tkr Not 1. Verksamhetens intäkter Verksamhetens externa intäkter Vinstförsäljn ingfastigheter (mark, byggn) Verksamhetens intäkter Not 2. Verksamhetens kostnader Nämndrelaterade kostnader Nyintjänad pension inkllöneskatt Pensionsutbet ansvarsförb inkllöneskatt Verksamhetens kostnader netto Not 3. Avskrivningar Fastigheter och anläggningar Inventarier och maskiner Summa Not 4. Skatteintäkter Kommunalskatt Begravningsavgift Slutavräkningar Summa Differens mell an slutlig ta xe ring och re dovisad ska tteintäkt f g inkomstår Not 5. Generella statsbidrag, utjämning mm Inkomstutjämning Regleringsbidrag/-avgift Kostnadsuljämning Utjämningsbidrag/avgift LSS Fastighetsavg ift Summa Not 6. Finansiella intäkter Utdelning på aktier/andelar övriga Ränteintäkter koncernftg Ränteintäkter övriga Ränteintäkter på kundfordringar Summa Not 7. Finansiella kostnader Räntekostnader övriga Summa Not 8. Fastigheter och anläggningar Ingående balans (ack anskaffningsvärde) Åretsförsäljningar/utrangeringar Investeringsbidrag/övriga intäkter Åretsinvesteringar Utgående balans (anskaffningsvärde) Ingående balans (ackavskrivningar) Åretsförsäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående balans (avskrivningar) Utgående balans (bokfört värde)

12 TRANAs KOMMUN DELÅRSRAPPORT Extern redovisning Nothänvisningar Utfall Bokslut Belopp i Tkr Not 9. Ingäende balans (ack anskaffningsv: Arets försäljningar/utrangeringar Investeringsbidrag/övriga intäkter -55 O Årets investeringar Utgående balans (anskaffningsvärde) Ingående balans (ack avskrivningar) Årets försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående balans Utgående balans (bokfört värde) Not 10. Värdepapper mm Aktieroch andelar Bostadsrätter Summa Not 11. Långfristiga fordringar Långfr. fordringar AB Tranåsbostäder Långfr. fordringartranås Energi AB Långfr. fordringartranås Stadshus AB O Långfr. fordringar Tranås Industrifastigh AB Utlämnade anslagstäckta lån Summa Not 12. Förråd Gatuförrådet, Tekniska nämnden Summa Not 13. Kortfristiga fordringar Fakturafordringar Statsbidrag Interimsfordringar Skattefordringar Upplupna ränteintäkter O 8000 Fordran moms Övriga fordringar Summa Not 14. Likvida medel Kassa/Plusgiro/Bank Not 15. Eget Kapital Ingående balans varavresultatfond VA/Avlopp varavresultatfond Griftegård varav resultatfond Tranås UtbildningscentrL Periodens resultat Utgående balans varavöronmärkt pensionsreserv varavfondreserv för framtida resultatregi

13 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Extern redovisning Nothänvisningar Utfall Bokslut Belopp i Tkr Not 16. Avsättningar Avsättning för pensioner Särskild löneskatt Summa Avsättning återställande av deponeringsplat! Summa avsättningar totalt Not 17. Långfristiga skulder Förutb intäkt anslutn avgifterva Lån banker/övrigalångivare Summa Not 18. Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Förutbetalda skatteintäkter Förutbetalda intäkterövriga Semesterlöneskuld och övertidsskuld Lagtadgade socialaavgifter Upplupna kostnader, övriga Summa Not 19. Borgensforbindefser AB Tranåsbostäder Tranås Industrifastigheter AB Tranås Stadshus AB Övriga SBAB (småhus tom 1991) AB Balken FinansSweden Statens bostadskreditnämnd Summa Vad gäller borgensförbindelser har värdetuppskattats till samma belopp som vid bokslutet Övriga borgensförbindelser Under2002har Tranås kommun ingåttmedlemskap i Kommuninvest Ekonomisk förening. Denna förening äger Kommuninvest i Sverige AB somi första handförmedlar lån till kommuner och kommunala bolag. Medlemskapet innebärockså att kommunen tillsammans med övriga medlemmar tecknarsolidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för de förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB åtar sig i sin verksamhet (Kommunfullmäktige , 62). Not 20. Pensionsförpliktelser intjänade tom -97 inklusive särskild löneskatt Pensionsförpliktelser Löneskatt Summa Övr Arets resultat Till balanserat resultat: varavpensionsreserv ansvförb varavfondreservframtida resultatregi Balanskravsresultat Prognos O O På\a1<an på res till tö jd <roilitagiinsätt i resp tord Fond rue o -166 Fond Griftegården Fond VA Summa resultatpåverkan

14 TRANÅS KOMMUN Budgetuppföljning drift och investering år 2010 Uppföljningsperiod: Januari-Augusti 2010 Kommunstyrelsen Resultat Enligt prognos för förvaltningen kommer resultatet att i dagsläget hamna på tkr vilket är 2 %bättre än befintlig budgetram. Det beror på ett överskott inom kommunikationer samt att Tranås Utbildningscentrums verksamhet övergick till privat regi från 1augusti. Verksamhet och viktiga händelser Befolkningstillväxten under 2010 har varit mycket bra. Befolkningen uppgick i slutet av juni månad till personer, vilket ären ökning med 101 personer under Under sommaren kom första utgåvan av Tranås Direkt ut, en informationstidning från Tranås kommun och de helägda bolagen. Den 19 september ärdet val till riksdag, landsting och kommun. Nytt för i år äratt man har utökat röstlokaler för förtidsröstning, syftet äratt öka valdeltagandet. Tranås Citygrupp har presenterat en vision för hur Tranås stadskärna skall utvecklas 30 år framåt och utskick har gjorts till alla hushåll i kommunen. Invånare, företag och organisationer har nu chans att lämna in sina åsikter. FSB:s nya organisation har anpassats för tillväxtmålet och förebyggande arbete, såsom tillsyn för en säkrare och tryggare kommun. Den förebyggande verksamheten har fått mer resurser utan att den operativa verksamheten påverkats negativt. Fortlöpaq,de arbete med installation av Citrix (ny te~ isk p~rttform) och outlook/exchange för d oranvåndarna fortsätter. Införande för unds lan oc förskolorna har slutförts. Utfall analyseras och nästa grupp för införande ärden administrativa personalen. Arbetet med införandet av ledningssystemet, Konled, inom nämnder och förvaltningar fortlöper enligt tidsplan. Kostutredningen lämnade en delrapport till kommunstyrelsen 24 aug Utredning pågår om inriktningen på verksamheten vid Rås Gård. Andelen elektroniska fakturor har ökat till 20% tack vare ekonomiavdelningens projekt om övergång till elektroniska fakturor. Verksamhetens uppföljning av tillväxtarbetet Hittills har kostnader på ca 850 tkrbokförts på tillväxtkontot. Bland aktuella projekt kan nämnas, arbete med planerat bostadsområde vid Junkaremålen/Svartån, studie trafikplan Tranås tätort, samt arbete med stadsvisionen. Framtiden Tranås Direkt blir en informationscentral för Tranås invånare, företagare och besökare. Kommunens företagskuvös - Växtverket kommer att förstärkas. Folkhälsoarbetet och dess övergripande organisations ses över. Investeringar Den enskilt största investeringen äranläggning av fiberkabel till Gripenberg vilket kommer att samförläggas med gatukontorets arbete med ny avloppsledning. Utfallet beräknas bli förflyttat till kvartal /...,.. Nämnds-/bolagsordförande /,! /.? elningschefl örvallningschefnd -13

15 mtranås KOMMUN Budgetuppföljning drift och investering år2010 Uppföljningsperiod: Januari-Augusti 2010 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Resultat Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer att få ett överskott under 2010 på drygt 550 kkr. Noterbart är att den största delen av överskottet ärförra årets överskott på 372 kkr som vi skjuter framför oss samt ett statsbidrag på 280 kkr som äröronmärkt till att gå till kommunens arbete med energieffektivisering och som kommer användas delvis efter nyår. Den ordinarie verksamheten kommer att gåungefär plus minus noll. Verksamhet och viktiga händelser Verksamheten domineras av den tillsyn som ska utföras enligt livsmedelslagen och miljöbalken. Regelbundna inspektioner hos verksamheterna ärett viktigt redskap för att se till att lagstiftningen följs. Ett stort antal inspektioner av livsmedelsoch miljö- och hälsoskyddsobjekt har hittills i år gjorts. Överlag ärstandarden god och ambitionen hos verksamhetsutövarna ärhög. De flesta brister som identifieras kan och har snabbt åtgärdats av verksamhetsutövarna. Mycket handläggningstid har också lagts på avloppsinventeringar, förorenad mark och vindkraft. Under juni månad fick kommunen beviljat ett bidrag från Energimyndigheten för att arbeta med energieffektivisering. Planeringen för att ta fram den redovisning till energimyndigheten som ska vara färdig 31 mars 2011 har precis börjat. Verksamhetens uppföljning av ti IIväxtarbetet I tillsynen finns genom lagstiftningen stora krav på en bra och effektiv kontroll inom livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd. Nämnden kommer 4 a S i lt a rb~~ ~~ d~ H H H. kvalitet för att se till att invånarna i Tranås har säkra livsmedel och att riskerna för hälsa och miljö ärsmå. För attom möjligt förbättra kvaliteten på tillsynen ytterligare kommer en enkel enkät prövas under hösten som ett sätt att få respons på vad som kan bli ännu bättre och tydligare. Framtiden För att behålla och förstärka profilen som en kommun med vacker natur med höga estetiska och biologiska värden måste vi aktivt arbeta mer med naturvård och våra regionala och lokala miljömål. Under det senaste året har ett behov av att arbeta mer med naturvårdsfrågor och miljömålen identifierats. Naturvård innebär att verka för bevarande av den biologiska mångfalden, d.v.s. bevara arter, naturmiljöer och ekosystem. Kopplingen ärstark till friluftsliv för att ge kommunens invånare möjlighet till att uppleva mångfalden i kommunen. Kunskap och kompetens i dessa frågor ärviktig i arbetet med att utveckla kommunen i detaljplaner och i översiktsplanen. Det ärockså viktigt för att kunna ta del av det arbete som görs nationellt och regionalt. Många projekt med statligt tillgängliga pengar utnyttjas inte av Tranås idag, vilket gör att vårt arbete med naturvård inte har resurser att ta tillvara de möjligheter som finns. För arbetet med miljömålen behövs en förankring och koppling av de lokala miljömålen till framförallt de regionala målen. Att kombinera dessa arbetsuppgifter till en heltidstjänst ärett nödvändigt komplement till det som idag görs i kommunen. Ytterligare en vinst med en sådan tjänst äratt arbetet med Uthållig kommun skulle stärkas och ges möjlighet att bli ännu mera konkret och utåtriktat. Investeringar -14

16 TRANÅS KOMMUN Budgetuppföljning drift och investering år 2010 Uppföljningsperiod : Januari-Augusti 2010 Tekniska-nämnden Resultat Den skattefinansierade verksamheten prognostiseras mot ett underskott om ca 1.8 mkr vid en normalvinter okt-december. Detta dels beroende på den extrema vintern janapril Gata -850 kkr. Viss osäkerhet gäller även förresultatet avseende fastigheter beroende på vad som försäljs. Intäkterna fastighet verkar bli 780 kkr mindre än beräknat, personalkostnader 130 kkr mer än beräknat, kostnader vad gäller drift/uh av byggnader 700kkr mer än beräknat. Sammantaget fastighet mkr Den taxefinansierade verksamheten kan ge ett överskott om ca 2360 kkr istället för det budgeterade underskottet om 922 kkr. Prognosen ärjusterad med avsättning till avfallsfonden 2200 kkr, samt avsättning för periodiseringsposter(anläggningsavgifter) 3174 kkr. Verksamhet och viktiga händelser Viktigt att genomföra de byggnationer som hänger ihop med tillväxtarbetet Förhandlingar om markförvärv för att kunna ta fram attraktiva områden i enlighet med tillväxtmålet har stor prioritet. Mark och exploatering arbetar på att ta fram attraktiva områden förexploatering för att gynna tillväxten i kommunen. Ny GC-väg Ängaryd är färdigställd. Belysningsprogram: Området runt gamla bron vid Åsvallehult kommer att ljussättas under Ny rondell Sveaparken är under utförande, vilket förbättrar miljö och trafiksäkerhet. Ytterligare ettkvarter Storgatans "golv" är färdigställt. Omorganisering avva/gata ärunder utförande men kommer ej att vara fullt operativt före våren Förlikning har skett med tidigare anlitade asfaltsbolag. Härvid erhöll kommunen 3,6 mkr. TN anser att det ärviktigt att få del avdessa medel. Verksamhetens uppföljning av ti Ilväxtarbetet Tekniska nämndens styrtal industrimark och villatomter äruppfyllda. Framtiden Ett förslag från TN att ta bort parkeringsavgifterna från 2012 medför atttn behöver en ramförstärkning om ca 1 mkr. I övrigt ärviktigaste uppgiften att anpassa infrastrukturen för att gynna kommunens tillväxtmål Investeringar Lakvatten Norrabydeponin 1580 tkr ombudgeteras. Va-ledning Månstorpvägen 1400 tkr ombudgeteras. Rondell Sveaparken(utsmyckning) 800 tkr ombudgeteras. GC-tunnel Gripenberg 4900 tkr ombudgeteras.' I övrigt sker investeringar enligt plan. /.'. / / -. /.,..!/ c-l-----\ )..~. : /.~ :.{i-:::.::::- ::~ "~ : ~.. / / Avdelningschef/FörvaltningschefND -15

17 ~ TRANAs KOMMUN Budgetuppföljning drift och investering år 2010 Uppföljningsperiod : Januari-Augusti 2010 Byggnadsnämnden Resultat Byggnadsnämndens budgetram har tidigare förstärkts med 182 kkr genom ombudgeterade belopp från år Förstärkningen ärtänkt att täcka GIS/MBK-sektionens underskott till följd av den kalla vintern och kostnader i samband med verksamhetsövergången till Metria. Verksamheten kan under årets åtta första månader redovisa en nettokostnad som ligger 250 kkr bättre än budget. Efter periodisering av personalkostnader och reglering av kostnader med Metria pekar dock prognosen om årsutfallet på ett mindre underskott på 40 kkr. GIS/MBK-sektionen har tidigare burit sina hyreskostnader för kontorslokaler. Dessa lokaler belastar nu byggnadsnämnden med hyreskostnader för lokaler som ej nyttjas. Verksamhet och viktiga händelser Arets första åtta månader visar på en rejäl sänkning avärendemängden. Intäkter från bygglov och bygganmälan har minskat med 40 %jämfört med tidigare år och intäkter från planering har halverats. Byggnadsnämnden har hittills i år lämnat bygglov för bl.a. 9 enbostadshus, vilket är färre än tidigare år. Kommunfullmäktiges beslut om överföring av GIS/MBK-sektionen till Metria har nu genomförts. Under året har en karttekniker gått i pension. Denna tjänst har inte återbesatts. Byggnadsnämnden har under året påbörjat arbetet med revidering avgestaltningsprogrammet för Storgatan. Arbetet med att ta fram nya detaljplaner för attraktivt boende fortskrider. Ny detaljplan har antagits i Smörstorp med villatomter för attraktivt boende. Detaljplan har tagits fram i kvarteret Slakthuset för att möjliggöra industriutbyggnad. Framtiden Plan- och byggavdelningens verksamhet är konjunkturkänslig eftersom avdelningen har en hög avgiftsfinansieringsgrad. All byggnation har stor betydelse för avdelningens intäkter genom planavgifter och intäkter förtillstånd m.m.. Det rådande konjunkturläget innebär en stor osäkerhet om utfallet för Budgeten för 2010 är upprättad med stöd av kommunens övergripande tillväxtmål, vilket innebär att det behöver produceras minst 60 lägenheter/år. Om kommunen lever upp till tillväxtmålen kan det finnas förutsättningar för att leva upp till budgeterade intäkter. En ny plan- och bygg lag kommer attträda i kraft under Ökade krav på byggnadsnämndens uppföljning och tillsyn kommer att ställas, vilket kan komma att innebära behov av ökade resurser för atttillmötesgå dessa krav. Granskningsingenjören kommer att gå i pension vid årsskiftet. Mot bakgrund mot den kommande lagändringen kommer denna tjänst att ersättas med en byggnadsinspektör. Rekrytering till denna tjänst pågår. Planingenjören har sagt upp sig från sin anställning från årsskiftet. Eftersom fysisk planering är av central betydelse i kommunens strävan att leva upp till tillväxtmålen bör denna tjänst snarast återbesättas, Verksamhetens uppföljning av tillväxtarbetet Investeringar Investeringsbudgeten avser delbetalning av redan genomförd laserscanning. ~...~.,. Nämnds-/bolagsordförande -16

18 TRANÅS KOMMUN Budgetuppföljning drift och investering år2010 Uppföljningsperiod : Januari-Augusti 2010 Griftegårdsnämnden Resultat Budgetrapport visar en förbrukning på 71 %. Om hänsyn tas till periodiseringar är förbrukni ngen 66,3 % (riktvärde 66,7 %). Griftegårdsnämnden bedömer möjligheterna att klara begravningsavgiftens 24 öre som goda. Enligt prognos motsvarar 24-öringen ca kkr inkl. ett uttag på 100 tkr från fonden (medlen har används till mätutrustning i krematoriet). Periodiseringar är följande: Intäkt slag 3 Gravskötselavgiften tas utförst under december och beräknas till (780 kkr/ helår) ca +520 kkr för jan-augusti. Övriga kostnader slag 4 och 6 Digitalisering gravkartor ca 100 kkr. Faktura Svenska kyrkan ca 80 kkr Verksamhet och viktiga händelser Under perioden jan- augusti. har dödstalet varit ungefär som Prognosen pekar på drygt 200 avlidna. I krematoriet ha vi kremerat 146 stoft under perioden, vilket skulle ge en helårssiffra på ca 219 st. Under 2009 kremerades 245 st. Den 26/ beslutade Länsstyrelsen i Jönköping län om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för verksamheten i krematoriet Ängarydskapellet. Nämnden överklagade beslutet till Miljödomstolen i Växjö. Miljödomstolen beslut ärdaterat till Enligt detta beslutgäller följande: (1 )Vid varje kremering ska det tillsättas minst 9 g selen för att avskilja kvicksilver. (2)Anläggningen ska vara försedd med instrument för kontinuerlig mätning och reg istrering av syrehalt och temperatur i rökgaserna. Instrumentet ska vara installerat och i drift senast sex månader efter det att beslutet vunnit laga kraft ( ). (3)Ett egenkontrollprogram ska vara utarbetat och inlämnat till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. (4)En miljöbesiktning måste ske senast (5)Befintlig ugn får ej användas efter den 1 januari Av ovanstående punkter har punkterna 1,2 och 3 åtgärdats. Punkten nr 4 ska åtgärdas i september. Punkt nr. 5- En ny ugn bör upphandlas under 2013 för att vara i drift i början på En ny ugn med efterbrännkammare kostar ca 6 milj. Begravningsavgiften bör då höjas med ca 2 öre. Verksamhetens uppföljning av ti llväxtarbetet Genom att ha kompetent personal, hög servicenivå, miljövänlig verksamhet och välskötta begravningsplatser bidrar nämndens verksamhet till att nå målen. Framtiden Gravmark Tranås nya griftegård: Antalet kistgravplatser torde vara tillgodosett för den närmaste 1O-års perioden. Däremot bör anläggandet av alternativa gravplatser (askgravlund, askgravplats) fortgå kontinuerligt. En utbyggnad av urnkvarteret Bäcken har påbörjats och kommer att tas i bruk hösten En utbyggnad av asklunden blev klar under 2009, 176 nya gravplatser har anlagts. Dessa gravar har redan börjat nyttjas och beräknas räcka ca 5 år. Inventering av gravar på kyrkans begravningsplatser beräknas vara klar inom en tvåårsperiod. Adelövs, Linderås och Sommens begravningsplatser ärinventerade, endast Säby återstår. Det har konstaterats att det finns relativt gott om gravplatser på samtliga begravningsplatser, så någon utökning ärinte aktuell inom de närmaste tio åren. Investeringar Medlen kommer inte att förbrukas. tp? c>:....".....y,(!!~~.... ""... vdelningschef/förvaltningschefnd -1 7

19 1ifTRANÅS KOMMUN Budgetuppföljning drift och investering år2010 Uppföljningsperiod: Januari-Augusti 2010 Kultur- och fritidsnämnden Resultat Efter åtta månader av årets tolv visar kultur- och fritidsnämndens totala budget upp ett något underutnyttjat utrymme som har sin förklaring i att kulturavdelningens öppna ungdomsverksamhet ännu inte äri full drift, vilket kommer att ske under början av Prognosen visar att resterande avdelningar kommer att följa budget avseende såväl intäkter, med reservation för Hätte Sjökrog, som kostnader. Verksamhet och viktiga händelser Samtliga anläggningar har haft god beläggning och bibliotekets samt kulturavdelningens arrangemang har varit välbesökta. Programverksamheten på biblioteket inleddes med en konsert av Mossebo Rockers, därefter ordnades författarbesök och läs- spelaktiviteter under sportlovet. Bosse Bildoktor gästade biblioteket vilket innebar att många nya besökare debuterade som biblioteksanvändare. Därefter har en välbesökt barnteaterföreställning anordnats samt ytterligare aktiviteter under världsbokdagen i april och fler författarbesök. Programmet Sommarkul för barn- och ungdom har samordnats via kultur- och fritidsavdelningen. Ungdomarna erbjöds ett trettiotal varierade aktiviteter (fotbollsskola, simskola, dagkollo, sommarfiske och streetdance för att nämna några) och blev välbesökta under lovet. I samarbete med föreningslivet görs översyn och upprustning av spår och vandringsleder. Ishallen äri full drift sedan mitten av augusti och simhallens renovering av herravdelningen ärnu genomförd och öppnar den 11 september. Friluftskonserter och paradmarscher har som traditionen bjuder förgyllt sommaren. Årets Konstraka lockade ett nittiotal konstnärer. Åsa Jungnelius och Ludvig Lövgren, glaskonstnärer verksamma vid Kosta/Boda, drog 2500 besökare ~bc~(dl]p_.., : :.) ;.~.. Nämnds -/bo~ags.? ' rands /.,. till sin utställning "Make up Your Wide Life" i Stadshuset. Ett drygt hundratal unga konstnärer och designers, både från nationell- men också internationell scen, arbetade i projektet Tomma Rum mellan 15 juni och 15 augusti. Förvaltningen har rekryterat verksamhetsansvarig till kommunal öppen ungdomsverksamhet och arbete pågår med att hitta och iordningställa attraktiva lokaler, samt att anställa två fritidsledare. Verksamhetens uppföljning av ti llväxtarbetet En utvärdering sker kontinuerligt av antal besökare till anläggningar, evenemang och aktiviteter. Hela förvaltningen, med särskild fokus på Kultur- ungdomsavdelningen arbetar intensivt med att skapa ett uppdaterat, varierat och tilltalande kultur- och fritidsutbud. Ambitionen är att enligt Stadsvisionen ge invånare och besökare upplevelse-, rekreations- och aktivitetsmöjligheter av både planerad och spontan karaktär för att på så sätt möjliggöra tillväxt. Framtiden Tranåsbostäder tar från årsskiftet 2011 över ägandet av Bredstorp och kultur- fritidsnämnden blir hyresgäster. Arbete pågår med att upprätta avtal och en långsiktig underhållsplan. Förvaltn ingen har fått i uppdrag att finna lämpliga lokaler att bedriva öppen ungdomsverksamhet i. Nya ägare till Hätte Sjökrog tar över under hösten. En spontanidrottsplats börjar under hösten anläggas på Ängaryds IPoch färdigställs under våren Efterfrågan visar att en skate/bmx-park bör uppföras centralt i kommunen så snart som möjligt. Investeringar Investeringar 2010 handlar övergripande om konstinköp, ny lastare till Bredstorp, ny bandysarg, mindre upprustningar på?,nläggningssidan och en större satsning på Angarydsområdet gällande s.onanidrottsplats. t, A~d~i/FÖ~~ it~i~9~ - 18

20 WTRANÅS KOMMUN Budgetuppföljning drift och investering år2010 Uppföljningsperiod: Januari-augusti 2010 Barn och utbildningsnämnden Resultat Efter periodisering ärbudgetförbrukningen efter 8 mån ,0 % mot riktpunkten 66,7 %. Bunämnden har med sig ett positivt resultat med + 3,4 Mkr från För 2010 prognostiseras 4,0 mkr som överskott vilket planeras användas för attbalansera minskad ram I princip har 25 % av enheternas överskott överförts till år2010. Verksamhet och viktiga händelser Tjänsten som förvaltningschef är under rekrytering, efter att Lars Rehnberg tillträtt tjänst som utbildningsdirektör i Linköpings kommun. Bu-nämnden har på plats tagit del av ombyggnad av no-salar och f. d. idrottslokal till musiksal på Ängarydsskolan, ombyggnad vid enskilda Enebackens förskola och Åsvallehults förskola inför ombyggnad. Bu-nämnden diskuterar förbättrade likabehandlingsplaner och rapportsystem mellan enheter och bu-nämnd, utifrån ledningens ansvar för kränkningar o. d. mot barn/elever. I övrigt har arbetet varit präglat av styrkort och budgetförslag, aktuella skolreformer samt riktade statsbidrag: Läsa-skriva 893,9 tkr, Skapande skola 160 tkr år2010 och bidrag har sökts hos Skolverket om extra platser för yrkesvux 2010 och hos specialpedagogiska skolmyndigheten för matematikutveckling med 380 tkrår2011. Samtliga förskolebarn med behov avplats under våren 2010 har kunnat erbjudas det, och under hösten har organisationen dragits ned. Inför årlig avstämning av gymnasieskolans elevantal per 15 sept beräknas minskning med ca 60elever, varav större minskning för yrkesförberedande program än teoretiska program. Antal elever från Boxholm har ökat, liksom åter från Ydre, men minskat från Aneby kommun. Viss kvarvarande verksamhet inom vuxenutbildningen har förts till Västra vux efter TUC:s försäljning. Fördjupad redovisning av brukarenkät utvisar ett antal förbättringsområden utifrån olika bilder från elever/föräldrar och personal. I Öppna jämförelser för grundskolan ligger Tranås kommun i mellanskiktet, men synnerligen väl till vad gäller barns och ungdomars psykiska hälsa. Verksamhetens uppföljning av ti llväxtarbetet Bu-nämnden bevakar att barnomsorg kan erbjudas inom rimlig kö-tid. Fråga ärväckt om placeringsläget framöver, bl. a. i Sommen p.g.a. ökat födelsetal vissa år. För nyanlända elever i grundskolans startade under våren en mindre undervisningsgrupp "Slussen", f.n. förlagd till Ängarydsskolan. Jämförelsevis stor andel personal har deltagit i Lärarlyftet och från hösten också iförskolelyftet. Ny hemsida har öppnats för Holavedsgymnasiet i marknadsföringssyfte. Utbildningsutbud efter gymnasiereform GY 11 ärfastställt inför 2011/12. Bu-nämnden har uttalat sig positivt för att utveckla restaurangprogrammet, med nödvändig investering. Framtiden Köläget pekar nu mot ett ansträngt läge i förskolorna våren Familjecentral med öppen förskola planeras öppnas 1:a kv juli 2011 börjar ny skollag gälla, förändringar sker i grundskolans läroplan, gymnasiereform GY 11 och Skolverkets implementeringsarbete riktas till rektorer hösten 2010 och lärare våren Investeringar /~.. ~. Nämnds!bolagsordförande Avdelningschefrr f förvaltningschefnd Leif An rsson Ann Andersson -19