BUDGETFÖRSLAG SÖDERHAMNS KOMMUN

Transkript

1 - BUDGETFÖRSLAG SÖDERHAMNS KOMMUN

2 ALLIANSEN TAR SATS FÖR SÖDERHAMN! Söderhamns kommun behöver en nystart. Alltför länge har kommunen drabbats av neddragningar och nedskärningar. Alliansen Söderhamn, som bildades av Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna efter överläggningar på Ranbogården i Mo, är den pådrivande och initiativtagande kraft som kan få till stånd en kommun som blomstrar, där jobben blir fler, där skolan och omsorgen får mer resurser och där de kommunala finanserna är i god ordning. Vi vill med detta budgetförslag för perioden - visa att det är Alliansen som har de framtidsinriktade idéerna för Söderhamns kommun. Det nuvarande vänsterstyret har inte aviserat någon förändring i den politik som har skapat dagens problem. Alliansen har under hela arbetet med framtagandet av denna budget utgått från de gemensamt slutna punkterna i Ranboöverenskommelsen. Vi föreslår bl.a. följande i vårt budgetförslag: En sommarjobbsmiljon fler unga måste få möjlighet att i tidigare ålder uppleva sitt första jobb. Förstärkta resurser för förbättrat väg- och fastighetsunderhåll kommunens vägnät och fastighetsbestånd har alltför länge dragits med undermåligt underhåll. Kraftigt ökade resurser till kommunens skolverksamheter för bland annat förbättrad lärartäthet Alliansen vill lätta på effektiviseringskrav och demografianpassningar, samtidigt som vi satsar ytterligare 25 på förbättrad lärartäthet. Förstärkta omsorgsverksamheter Alliansen vill i kombination med införandet av LOV (lagen om valfrihetssystem) och resurstillskott om 15 förbättra och stärka Söderhamns omsorgsverksamheter. Mindre byråkrati - ökat utrymme för välfärdens kärna Alliansen vill tillskapa utrymme för de ovan nämnda utgiftsökningarna med effektiviseringar och besparingar främst genom minskad byråkrati. Ansvarsfulla investeringar för nytt äldreboende och nya gymnasielokaler Alliansen vill mot slutet av budgetperioden se över möjligheterna till nybyggnationer av ett modernt äldreboende och moderna gymnasielokaler. Med dessa punkter tar vi ett första viktigt steg för att förbättra Söderhamns invånares situation. Alliansen vill satsa mer på Söderhamn samtidigt som vi kan bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik. Söderhamn förtjänar mer än hög arbetslöshet och stort utanförskap, alltför dåliga skolresultat och få valmöjligheter inom äldreomsorgen. Vi vill ändra på det. Alliansen tror att Söderhamn kan mer! 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLIANSEN TAR SATS FÖR SÖDERHAMN!... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 NÄMNDERNAS NETTORAMAR KOMMENTARER TILL NÄMNDERNAS NETTORAMAR... 5 KOMMUNFULLMÄKTIGES NETTORAM... 5 REVISIONEN NETTORAM... 6 KOMMUNSTYRELSENS NETTORAM... 6 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS NETTORAM... 7 VALNÄMNDENS NETTORAM... 7 KULTUR- OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDENS NETTORAM... 7 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS NETTORAM... 8 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS NETTORAM... 8 NÄMNDEN FÖR LÄRANDE OCH ARBETES NETTORAM SOCIALNÄMNDENS NETTORAM OMVÅRDNADSNÄMNDENS NETTORAM DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN INVESTERINGSBUDGET KOMMENTARER TILL INVESTERINGSBUDGET KOMMUNSTYRELSENS INVESTERINGAR KULTUR- OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDENS INVESTERINGAR14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS INVESTERINGAR OMVÅRDNADSNÄMNDENS INVESTERINGAR INVESTERINGAR I UTVECKLINGSOMRÅDEN KOMMENTARER TILL RESULTATBUDGETEN YRKANDEN

4 NÄMNDERNAS NETTORAMAR - (SKATTEMEDEL TILL NÄMNDERNA) Kommunfullmäktige -2,5-2,5 Revision -1,4-1,4-1,4-1,5-82,0-82,9-83,6-84,1-1,9-1,9-1,9-2,0-0,8-99,8-101,1-102,5-103,1-9,3-9,6-9,8-1 Nämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden Bygg och Miljönämnden Barn- o utbildningsnämnd -442,5-448,0-448,1-451,9 Nämnden för lärande o arbete -54,8-55,4-56,4-57,0 Socialnämnd -77,8-76,3-75,9-74,4-421,3-435,3-445,4-456,1 3,5 6,0 8,5 8,5 Öronmärkta medel vid särskilda beslut Prisökningar, ej fördelat på nämnd -3,3-6,8-14,0-21, , , , , Omvårdnadsnämnd Effektiviseringsåtgärder Summa Interna poster Avskrivningar Interna räntor Ramkomp kapitalkostnader Pensionsutbetalningar Nettokostnader i resultatbudget 4

5 KOMMENTARER TILL NÄMNDERNAS NETTORAMAR Alliansen Söderhamn har efter analys av det världsekonomiska läget valt en ansvarsfull väg när det gäller nämndernas nettoramar. Det finns uppenbara risker för en lågkonjunktur världen över, vilket också skulle drabba Sverige och därmed även Söderhamn. Under hösten 2011 har ytterligare nedskrivningar av prognoserna kring skatteintäkterna och den svenska tillväxten offentliggjorts. Av just denna anledning har Alliansen valt att i den kommande budgetperioden lägga in en extra konjunkturreserv på ca 1 % av den totala driftbudgeten under -. Vid stora världsekonomiska svängningar och minskade skatteintäkter vill vi försäkra oss att välfärdens kärna kan fredas i Söderhamn konjunkturreserven är en slags stötdämpare för att kunna göra just detta. Skattehöjningar och verksamhetsneddragningar kan med en ansvarsfull ekonomisk politik undvikas i det allra längsta. I övrigt bibehåller Alliansen det etablerade finansiella målet om 2 % för s.k. god ekonomisk hushållning. Sammantaget finns därför ett överskott på ungefär 3 % budgeterat i vårt förslag. En ansvarsfull ekonomisk politik är nyckeln till stabilitet de kommande åren. Alliansens förslag till nämndernas nettoramar utgår från vårt grunddokument Ranboöverenskommelsen, från vilket vi lagt stor vikt vid den överenskomna punkten: Mindre resurser till byråkrati mer resurser till förskola, skola, äldre- och handikappomsorg. Stora resurstillskott till barn- och utbildningsnämnden och omvårdnadsnämnden har tillskapats genom effektiviseringskrav i nämnderna. Omfördelning i kommunens ekonomi till förmån för välfärdens kärna är Alliansens ledstjärna. KOMMUNFULLMÄKTIGES NETTORAM Alliansens budgetförslag innehåller ingen förändring jämfört med plan. Uppräkning befintlig plan -9,5 Totala kostnader för fullmäktige -9,5 KOMMUNFULLMÄKTIGE 5

6 REVISIONENS NETTORAM Alliansens budgetförslag innehåller ingen förändring jämfört med plan. Uppräkning befintlig plan -1,4-1,4-1,4-1,5-5,7 Totala kostnader för revisionen -1,4-1,4-1,4-1,5-5,7 REVISIONEN KOMMUNSTYRELSENS NETTORAM Alliansens budgetförslag innebär att kommunstyrelsen åläggs effektiviseringar om totalt 41 under budgetperioden. De senaste åren har kommunstyrelsens kostnader ökat i allt för stor utsträckning. För att försäkra oss om att välfärdens kärna kan värnas i de tider som väntas framöver har vi valt att minska på kommunstyrelsens nettoram. Det är inte rimligt att kommunstyrelsens kostym sväller samtidigt som kommuninnevånarantalet krymper. Välfärdens kärna kommer före administration och byråkrati. KOMMUNSTYRELSEN Uppräkning befintlig plan -89,5-91,2-92,9-94,9-368,5 Justering Räddningstjänst Justering besparing p.g.a. försening av ehandel Effektiviseringar/besparingar 0,3 0,6 1,1 1,1 3,1-1,3 9,5-1,3 1-1,3 10,5-0,3 11,0-4,2 41,0 Alliansens satsning sommarjobbsmiljonen -1,0-1,0-1,0-1,0-4,0-82,0 7,5-82,9 8,3-83,6 9,3-84,1 10,8-332,6 35,9 Totala kostnader för styrelsen Alliansen accepterar de förslag som funnits från kommunstyrelsens ekonomienhet kring justeringarna för räddningstjänsten samt för besparingarna på grund av förseningen av ehandeln, som i kombination ger en ökad kostnad på totalt 1,1 under budgetperioden. 6

7 Alliansen vill framhålla vikten av sommarjobb för Söderhamns unga. Sommarjobben är ofta det första arbetet våra unga får komma i kontakt med i livet. Därför anser vi att den sommarjobbsmiljon vi tillskjuter kommunstyrelsen är väl befogad. Fler unga måste få chansen att gå till ett sommarjobb och stå på egna ben några veckor under ett sommarlov de övriga veckorna blir då så mycket bättre. lägger Alliansen därför 4 hos kommunstyrelsen som en utökad kostnad under hela budgetperioden, 1 per år. Nettoeffekten av dessa punkter gentemot plan blir således en minskad nettoram för kommunstyrelsen på totalt 35,9 under hela budgetperioden. ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS NETTORAM Alliansens budgetförslag innehåller ingen förändring jämfört med plan. Uppräkning befintlig plan -1,9-1,9-1,9-2,0-7,7 Totala kostnader för revisionen -1,9-1,9-1,9-2,0-7,7 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN VALNÄMNDENS NETTORAM År inträffar fyra allmänna val; dels europavalet på försommaren, dels också riksdags-, kommun-, och landstingsval i september. Alliansen lägger därför 0,8 på valnämnden år för att kunna genomföra dessa. VALNÄMNDEN Uppräkning befintlig plan -0,8-0,8 Totala kostnader för revisionen -0,8-0,8 KULTUR- OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDENS NETTORAM Alliansens budgetförslag innebär att kultur- och samhällsutvecklingsnämnden åläggs effektiviseringar om totalt 45,5 under perioden. Stora delar av denna minskning kan åstadkommas genom att införa den av Alliansen föreslagna utmaningsrätten och att lägga ut fler verksamheter på entreprenad, dels också i att minska kommunens fastighetsbestånd. 7

8 En allmän effektivisering måste också ske hos kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Vi vill här återigen hänvisa till vår ambition om minskad byråkrati och ökad kärnvälfärd. KULTUR- OCH SAMHÄLLSUTV.-NÄMND Uppräkning befintlig plan Effektivisering/besparingar Alliansens satsning för ökat underhåll Totala kostnader för nämnden -106,8 10,5-108,6 11,0-110,5 11,5-112,1 12,5-438,0 45,5-3,5-3,5-3,5-3,5-14,0-99,8 7,0-101,1 7,5-102,5 8,0-103,1 9,0-406,5 31,5 Alliansen väljer också att lägga in en satsning för ökat underhåll av kommunens väg- och fastighetsbestånd om totalt 14 under hela perioden. Nettoeffekten av dessa punkter gentemot plan blir således en minskad nettoram för kulturoch samhällsutvecklingsnämnden på totalt 31,5 under hela budgetperioden. BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS NETTORAM Alliansen väljer att minska bygg- och miljönämndens nettoram om totalt 2 under hela budgetperioden. BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Uppräkning befintlig plan Effektivisering/besparing -9,8 0,5-10,1 0,5-10,3 0,5-10,5 0,5-40,7 2,0 Totala kostnader för nämnden -9,3 0,5-9,6 0,5-9,8 0,5-1 0,5-38,7 2,0 Förslaget om minskad nettoram är inte att kopplat mot en minskning av bygg- och miljönämndens verksamheter, snarare en del i att påvisa att självfinansieringsgraden måste öka. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS NETTORAM Som ett led i Alliansens Ranboöverenskommelse väljer vi att kraftigt tillskjuta resurser till en av välfärdens allra viktigaste kärnverksamheter barn- och utbildningssektorn. 8

9 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Uppräkning befintlig plan ink. demografianp. -434,5-435,5-433,4-436, ,8 Effektiviseringskrav från utb.departement Lättnad av effektiviseringskrav & demografianp. 1,8 2,4 3,6 4,9 12,7-4,8-9,4-11,8-12,4-38,4 Alliansens satsning verksamhetsförstärkning -5,0-5,5-6,5-8,0-25,0-442,5-448,0-448,1-451,9-8,0-12,5-14,7-15, ,5-50,7 Totala kostnader för nämnden Alliansen anser Söderhamns för- och grundskoleverksamheter under en mycket lång tid varit eftersatta ekonomiskt, allra främst gällande personaltätheten för barnen i de yngre åldrarna. Därför vill vi göra en kraftig uppryckning av personaltätheten inom denna del - det förtjänar Söderhamns barn och unga! Alliansen har tagit hänsyn till det effektiviseringskrav som åligger gymnasieskolan från utbildningsdepartementet om totalt 12,7 under hela perioden. Effektiviseringskravet gäller den förväntade besparing som Alliansregeringens gymnasiereform (GY11) borde ge. För att detta inte ska slå hårt mot Söderhamns gymnasieverksamhet har Alliansen valt anamma det förslag från ekonomienheten om en lättnad av effektiviseringskravet, samt också lättnad av de demografianpassningar som annars skulle slå hårt mot våra skolverksamheter. Demografianpassningarna, som beror på de minskat antal barn som förväntas gå i våra skolor, skulle i realiteten innebära en kraftig besparing på barn- och utbildningsnämndens verksamheter, tvärtemot det vi i Alliansen vill se. Dessa lättnader som finns med i Alliansen kalkyler innebär en ökning av nämndens nettoram om totalt 38,4 under hela budgetperioden. Utöver dessa kraftiga lättnader väljer Alliansen, med hjälp av våra omflyttningar inom den kommunala ekonomin i övrigt, att tillskjuta barn- och utbildningsnämnden totalt 25 under hela budgetperioden. Dessa medel skulle innebära en möjlighet att kraftigt förbättra skolverksamheterna med ökad lärartäthet, främst riktat mot våra yngsta barn för att förbättra den start i livet som är så viktig att få och som vår skola ska vara en del av. Nettoeffekten av dessa punkter gentemot befintlig plan (inklusive demografianpassningar) blir ett kraftigt resurstillskott till barn- och utbildningsnämnden om totalt 50,7 under hela budgetperioden. 9

10 NÄMNDEN FÖR LÄRANDE OCH ARBETES NETTORAM föreslår Alliansen ett effektiviseringskrav på nämnden om totalt 14 under hela budgetperioden. NÄMNDEN FÖR LÄRANDE OCH ARBETE Uppräkning befintlig plan Effektivisering/besparing -57,8 3,0-58,9 3,5-59,9 3,5-61,0 4,0-237,6 14,0 Totala kostnader för nämnden -54,8 3,0-55,4 3,5-56,4 3,5-57,0 4,0-223,6 14,0 Alliansen anser att en del utbildningar borde kunna läggas ut på entreprenad och att då också använda utmaningsrätten. Nettoeffekten av effektiviserings-/besparingspunkten ger jämfört med plan en minskning av nämnden för nämnden för lärande och arbetes nettoram om totalt 14 under hela budgetperioden. SOCIALNÄMNDENS NETTORAM Socialnämnden i Söderhamns kommun dras med stora budgetproblem. Ett kraftigt underskott väntas för nämnden om inte en allmän effektivisering av förvaltningen och ett tillfälligt budgettillskott genomförs. Uppräkning befintlig plan Tillfällig anpassning jmf. med plan -72,8-5,0-74,3-2,0-75,9-77,4 3,0-300,5-4,0 Totala kostnader för nämnden -77,8-5,0-76,3-2,0-75,9-74,4 3,0-304,5-4,0 SOCIALNÄMNDEN Alliansen avser att i stort tillmötesgå de förfrågningar av socialnämnden om en ökad dispenstid för att komma till rätta med sina problem. En utredning gjord av revisionsfirman PWC visar att nämnden egentligen borde kunna sköta de verksamheter de är ålagda att göra med de medel som den befintliga planen ger. Alliansen föreslår därför en tillfällig anpassning jämfört med plan med en nettoramsförstärkning om totalt 4 för hela budgetperioden. Nämnden har själva 10

11 aviserat att ett visst utrymme för minskade kostnader uppstår i slutet på perioden, och därför ligger de stora nettoramsökningarna i början på perioden. Mot slutet av perioden skulle det således kunna uppstå ett utrymme för socialnämnden att minska sina kostnader, men där har Alliansen valt att göra en mer försiktig minskning än ekonomienhetens grundförslag. Nettoeffekten av den tillfälliga anpassningen jämfört med plan ger en ökning av socialnämndens nettoram om totalt 4 under hela budgetperioden. OMVÅRDNADSNÄMNDENS NETTORAM Alliansen anser att omvårdnadsnämnden bedriver en av våra allra viktigaste välfärdsverksamheter äldre- och handikappomsorg. Av denna anledning vill vi förstärka dessa verksamheter, en stor del i välfärdens kärna ligger just här. De som nyttjar denna omsorg har också enligt Alliansen alldeles för få valmöjligheter. En kombination av ökade resurser och ökad valfrihet är nyckeln till en förbättrad omsorg för de som är i behov av det det förtjänar alla söderhamnare! OMVÅRDNADSNÄMNDEN Uppräkning befintlig plan inkl. demografianp. -421,3-431,3-440,4-450, ,1-4,0-5,0-6,0-15,0-435,3-4,0-445,4-5,0-456,1-6, ,1-15,0 Alliansens satsning - verksamhetsförstärkning Totala kostnader för nämnden -421,3 Omvårdnadsnämnden får redan innan några resurstillskott en kraftigt utökad budget tack vare de demografianpassningar som ligger inräknade hos ekonomienheten. Allt fler äldre i Söderhamns kommun kräver en utökad budget de kommande åren. Att fler blir äldre ska ses som mycket positivt. Fler lever också friskare upp i åldrarna. Men det ställer stora krav på att de kommunala finanserna är i god ordning för att kunna tillmötesgå detta. Alliansen avser att föra en mycket ansvarsfull ekonomisk politik för att kunna säkra också denna del i välfärdens kärna. Alliansen föreslår en kraftig verksamhetsförstärkning om totalt 15 under hela budgetperioden. Dessa medel bör gå till att förbättra och stärka de omsorgsverksamheter som ligger under omvårdnadsnämnden. I kombination med ett införande av utmaningsrätten och LOV (lagen om valfrihetssystem) torde budgetutrymmet öka ytterligare för att kunna förstärka verksamheterna. 11

12 Nettoeffekten av Alliansens satsning på en verksamhetsförstärkning blir jämfört med plan (inklusive demografianpassningar) en ökning av omvårdnadsnämndens nettoram om totalt 15 under hela budgetperioden. DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN Alliansen Söderhamn har genom förslagen till nämndernas nettoramar tagit hänsyn till en av de allra viktigaste punkterna som finns i vår Ranboöverenskommelse - En ansvarsfull ekonomisk politik bildar en stabil grund för kärnverksamheterna, där varje skattekrona vägs mot sitt syfte. Vår kommun befinner sig sedan lång tid tillbaka i ett sluttande plan vad gäller befolkningsutvecklingen. Det måste också tas i beaktande när kommunens budget läggs. Den totala kommunala kostymen kan knappast öka ytterligare. FINANSIELL STÄLLNING Totala utgiftsökningar jmf. med plan Totala effektiviseringar jmf. med plan Total stärkning av finanser jmf. med plan -20,6 25,6-26,7 28,0-29,1 30,7-31,2 37,0-107,6 121,3 5,0 1,3 1,6 5,8 13,7 Alliansen har på det totala planet vad gäller nämndernas nettoramar inte gjort särskilt stora omkast jämfört med liggande plan, det är snarare inom den kommunala budgeten vi sett till att freda och utveckla välfärdens kärna och ställt kravet om ökade effektiviseringar för att minska byråkratin. De totala utgiftsökningar som Alliansen föreslagit ligger på 107,6 under hela budgetperioden, samtidigt som de totala effektiviseringskraven jämfört med liggande plan är på 121,3 under perioden. Detta ger en total stärkning av de kommunala finanserna jämfört med liggande plan om totalt 13,7 under hela budgetperioden. Alliansen ser därmed till att en ansvarsfull ekonomisk politik upprätthålls. 12

13 INVESTERINGSBUDGET - Total invest - Kommunstyrelsen Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden Barn- och utbildningsnämnden tkr Omvårdnadsnämnden Utvecklingsområden Summa KOMMENTARER TILL INVESTERINGSBUDGET Alliansen Söderhamn har efter analysen av det världsekonomiska läget valt en ansvarsfull väg också när det gäller investeringsbudgeten. Aktsamhet gällande investeringsbudgeten bör också tas i hänseende för att värna skattebetalarnas pengar. Vad gäller nämndernas och styrelsens investeringsbudgetar har Alliansen Söderhamn kommit fram till att dessa medel ska skötas av just respektive nämnd och styrelse i form av de fastlagda summor investeringsmedel kommunfullmäktige beslutar, enligt principen Ansvar-Resurser-Befogenheter alltså att med ansvaret följer också resurserna, samt befogenheterna över dem. Alltså föreslår Alliansen att kommunfullmäktige endast fastslår investeringssummor för berörda nämnder och styrelse och sedan låter dessa själva avgöra var investeringsbehoven är störst. Vi väljer dock att peka ut en översiktlig riktning vart investeringarna bör ligga enligt Alliansen Söderhamns politiska inriktning i detta budgetförslag. KOMMUNSTYRELSENS INVESTERINGAR Anledningen av den stora posten investeringsmedel som ligger på Kommunstyrelsen beror till största del på att Alliansen Söderhamn har valt att lägga en investeringsbuffert just här. Då Alliansen ser stora framtida satsningar framför sig på äldrevården och gymnasieskolan i Söderhamns kommun, har inte dessa medel lagts ut till berörda nämnder i det första skedet utan istället lagts undan för kommande investeringar mot slutet av 13

14 budgetperioden. Som tidigare påtalat är det världsekonomiska läget osäkert, och stor försiktighet kring dessa större investeringar måste tas. Vid ett förväntat sämre ekonomiskt läge vid slutet av budgetperioden kan dessa större satsningar vara en mycket god stimulansåtgärd för den kommunala ekonomin att då igångsätta. Alliansen Söderhamn har efter noggranna överväganden funnit att Söderhamns kommun står i ett läge där ett nytt modernt äldreboende bör byggas för att möta de nuvarande och kommande vårdbehoven av äldre. Alliansen ser en sådan nybyggnation som möjlig i slutet av budgetperioden då också konjunkturläget förhoppningsvis har stabiliserats och klarnat. Alliansen Söderhamn ser också att Staffangymnasiets lokaler antingen måste totalrenoveras eller så bör gymnasieskolan flyttas till andra lokaler. Vi uppskattar att det mest kostnadseffektiva är att låta gymnasiet inrymmas i redan idag befintliga lokaler i CFL samt i nybyggda sådana vid detsamma. Alliansen vill också låta utreda huruvida Östra skolans lokaler går att nyttja för gymnasieverksamheten. Dagens lokaler är inte tillfyllest. Söderhamns gymnasieelever och lärare förtjänar en bättre arbetsmiljö! Alliansen Söderhamn ser följande poster inom Kommunstyrelsens investeringsbudget framför sig: 2 år för de tidigare beslutade digitala infartsskyltarna till kommunen 30 år för att möta Alliansen Söderhamns förslag om nybyggnation av ett äldreboende och gymnasieskola 53 år för fortsatta nybyggnationer enligt Alliansens förslag. KULTUR- OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDENS INVESTERINGAR Alliansen Söderhamn väljer att totalt tilldela Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 22,5 i investeringsmedel under -. EPC energibesparing på fastigheter, som i nämndens äskande totalt ligger på 35 har Alliansen valt att inte ha med i investeringsbudgeten. Eftersom att investeringen är självfinansierad på sikt, och mycket angelägen, lägger vi istället ett särskilt bifallsyrkande kring denna satsning i vårt budgetförslag. Investeringarna i de kommunala köken bör genomföras;, och om totalt 9,3. I övrigt ges kultur- och samhällsutvecklingsnämnden befogenheter att disponera kvarvarande utrymme. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS INVESTERINGAR Alliansen Söderhamn väljer att totalt tilldela Barn- och utbildningsnämnden 30 av investeringsbudgeten -. 14

15 Nämnden har i vårt förslag anslagits mindre pengar än det egna äskandet. Dels på grund av Alliansens investeringsreserv som tilldelats Kommunstyrelsen (i vilket en stor andel kommer nämnden tillgodo i och med ambitionen i en gymnasiesatsning), dels också beroende på att stora summor handlade om rena driftskostnader. OMVÅRDNADSNÄMNDENS INVESTERINGAR Alliansen Söderhamn väljer att totalt tilldela Omvårdnadsnämnden 3 av investeringsbudgeten -. I relation till övriga nämnder kan summan ses som liten, men den enkla förklaringen till detta ligger i Alliansens planer på ett helt nytt äldreboende i slutet av budgetperioden. De medel nämnden föreslås tilldelas ligger helt i linje med den egna angivna summan för att kunna anpassa vissa gruppbostäder. Anledningen till att Alliansen väntar med medel till den önskade omstruktureringen av platser på äldreboendet Enriset beror alltså på ambitionen i en byggnation av ett helt nytt äldreboende. Alliansen Söderhamn ser därför samma post inom Omvårdnadsnämndens investeringsbudget som nämnden själv, framför sig: 3 år för anpassning/ombyggnation av detaljredovisade gruppbostäder INVESTERINGAR I UTVECKLINGSOMRÅDEN Alliansen Söderhamn väljer att totalt tilldela budgeten för utvecklingsområden 40 av investeringsbudgeten -. Allt efter budgetperiodens gång får fullmäktige anslå pengar till de olika projekt som ligger som utvecklingsområden, ur budgeten för detsamma. Den totala ram som ligger är således 40 för hela budgetperioden i investeringsbudgeten. 15

16 RESULTATBUDGET Verksamhetens nettokostnader Kommunstyrelsens tillväxtmedel Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Reservering för pensionsåtagande före Årets resultat KOMMENTARER TILL RESULTATBUDGETEN Alliansens totala budgetförslag för perioden - ger mycket goda resultat och en god stötdämpare vid konjunkturförändringar som kan förväntas uppstå de kommande åren. Alliansen Söderhamn har arbetat efter följande prioriteringslista: 1. Ordning och reda i de kommunala finanserna 2. Fredande och utvecklande av välfärdens kärna 3. Skattesänkningar Utefter det budgetförslag vi lägger fram kan de två översta punkterna anses tillgodosedda med råge. Kommunens finanser stärks kraftigt och det finansiella målet och konjunkturreserven på sammanlagt 3 % i snitt under budgetperioden nås. Välfärdens kärna; förskola, skola, äldre- och handikappomsorgen utvecklas och stärks i och med vårt budgetförslag. Det som dock, med anledning av de två översta målen, fått stå tillbaka är en sänkning av kommunalskatten. Alliansens målsättning är att Söderhamns kommun ska komma ner på en kommunalskattenivå i paritet med riket i övrigt. Ett sådant förslag kan dock endast 16

17 komma på plats då utrymme finns och den ansvarsfulla ekonomiska politiken inte kan komma att rubbas. Sammantaget kan sägas att Alliansen Söderhamns budgetförslag är det första steget som krävs för att vända den negativa spiral som drabbat Söderhamns kommun. Vi söker därför stöd för denna budget i Söderhamns kommunfullmäktige. 17

18 YRKANDEN Med anledning av detta budgetdokument vill Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna gemensamt som Alliansen Söderhamn yrka: att Söderhamns kommunfullmäktige antar detta dokument som sitt eget att Söderhamns kommunfullmäktige antar de i detta budgetdokument föreslagna nettoramar för nämnderna för budgetperioden -. att Söderhamns kommunfullmäktige antar det i detta budgetdokument förslag om investeringsbudget för budgetperioden - att Söderhamns kommunfullmäktige bifaller kultur- och samhällsutvecklingsnämndens framställan om investeringsmedel för EPC-projektet (energibesparing i fastigheter) om totalt 35 under budgetperioden, och att dessa tas utöver ordinarie investeringsbudget. att bemyndiga varje enskild nämnd och styrelse att själv utforma sina respektive investerings- och driftbudgetar inom de angivna ramar som fullmäktige antar för budgetperioden -. genom Magnus Svensson (C) Pär Olof Stål (C) Hans Sundgren (M) Viktor Wärnick (M) Annika Persson (FP) Olle Persson (KD) Alliansens kommunstyrelsegrupp i Söderhamn Bilden på dokumentets framsida är tagen från Söderhamns kommuns bildarkiv på hemsidan 18