Nettokostnader Budgetanslag Över-/underskott Balanserat över-/underskott

Transkript

1 Ordförande: Bengt Olof Fredén Förvaltningschef: Lars Henström T.f miljöchef: Caroline Johansson Plan/byggchef: Rune Winsnes DRIFTBUDGET Andel av nettodriftkostnad Miljö- o byggnadsnämnd 0,75% Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Varav personalkostnader Varav bostadsanpassning Nettokostnader Budgetanslag Över-/underskott Balanserat över-/underskott INVESTERINGSBUDGET Utgifter Inkomster Nettoinvesteringar JÄMFÖRELSETAL Nettodriftkostnad kr per invånare Andel av nettodriftkostnad % 0,8 0,8 0,8 0,8

2 Sammandrag av driftkostnaderna Driftkostnad för 2010 (inkl. kapitalkostnader) Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad Plan- och byggenheten (varav bostadsanpassning) Miljö- och hälsoskyddsenheten Övrig myndighetsutövning Nämnd, ledning och adm Nämnden totalt Enligt ram Ramjustering enligt beslut Intern hyra Kapitalkostnad Nämnden totalt Nämndens uppgift och övergripande mål Miljö- och byggnadsnämnden är en utpräglad myndighetsnämnd med ansvar för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, räddningstjänstlagen, lagen om bostadsanpassningsbidrag, lagen om brandfarliga och explosiva varor och därtill närliggande lagstiftning. Nämnden har också ansvar för myndighetsutövningen enligt alkohollagen, lotterilagen och tobakslagen. Utöver de uppgifter som ryms inom myndighetsutövningen ansvarar nämnden för kommunens karthantering och energirådgivning samt handhar efter uppdrag från kommunstyrelsen den fysiska planeringen. Nämndens övergripande mål är att genom sin myndighetsutövning och på andra sätt verka för att minimera riskerna för människors hälsa och miljö samt för bevarande och vidareutveckling av en god byggd miljö. Verksamhets- och inriktningsmål samt tjänstegarantier har behandlats av nämnden och finns i verksamhetsplanen för mandatperioden Kommunfullmäktige har uttalat att nämnden så långt det är möjligt ska avgiftsfinansiera sin verksamhet. Under de senaste 10 åren har nämndens budgetram successivt sänkts samtidigt som byggandet ökat och nämndens uppgifter på miljöområdet ständigt utökats. Budgetförslaget ger i nuvarande form en avgiftsfinansiering om 45% för den samlade verksamheten. Detta är i jämförelse med de flesta andra kommuner en hög avgiftsfinansiering. Den har successivt höjts från ca 30 % under de senaste 7 åren.

3

4 Förutsättningar för budgeterade intäkter och kostnader För att budgeterade intäkter skall vara möjliga, behövs justeringar av grundbelopp och timtaxa enligt nedan. Kommunens bygglovtaxa har ändrats senast med giltighet från 1 april 2009 då taxans grundbelopp G fastställdes till 40 kr. Nämnden föreslår att grundbeloppet från 1 januari 2010 höjs till 41 kr. Inom miljö- och hälsoskyddsområdet, inklusive prövning och tillsyn inom livsmedelsområdet, grundar sig avgifterna från och med 1 april 2009 på timavgiften 725 kr. Nämnden beslutar med stöd av fullmäktiges delegation att timavgiften för nämndens hela verksamhetsområde, från 1 januari 2010 skall vara 740 kronor. Kostnaderna för bostadsanpassning har kontinuerligt ökat. De är också varierande och svåra att förutse. Nämnden verkar kontinuerligt för att finna kostnadseffektiva lösningar på anpassningarna men kan inte avslå ansökningar med hänvisning till att medel saknas i budget eftersom rätten till bidrag styrs av särskild lagstiftning. Avgifter från övrig verksamhet skall och får inte finansiera bostadsanpassningen. Kostnaderna för bostadsanpassningen överskrider budgeterade medel med minst 300 tusen kronor under 2009 och utvecklingen med fler äldre som bor kvar hemma och nya säkerhetsbestämmelser för hissar, innebär att kostnaderna kan förväntas öka ytterligare. Miljö- och byggnadsnämnden begär en ramjustering om 400 tusen kronor för att täcka de ökande kostnaderna för bostadsanpassningen under Personalsituationen Sedan 1 juli 2008 ingår nämndens personal i en nybildad samhällsbyggnadsförvaltning tillsammans med tekniska nämndens personal. För närvarande arbetar 14 personer med nämndens verksamhet. Av nämndens personal är 13 tillsvidareanställda (varav en tjänstledig) och en visstidsanställd. Deltidstjänst köps därutöver från Skara kommun för alkoholtillsyn. Nämnden personal är organiserad i tre olika resultatenheter, miljöenheten, plan- och byggenheten samt i en administrativ enhet. Rekryteringsbehov För 2010 räknas med ytterligare en visstidsanställd (avloppsprojektet) Även för planbyggverksamheten kan en anställning bli nödvändig Löneutveckling

5 Löneutvecklingen inom nämndens verksamhetsområde styrs till stor del av tillgång och efterfrågan på utbildad personal. Arbetsmarknaden är god inom hela nämndens verksamhetsområde. Kompetensutveckling Behovet av ständig vidareutbildning är stort inom hela nämndens verksamhetsområde. Kontinuerlig kompetensutveckling är nödvändig. Sjukfrånvaro, rehabilitering och friskvård Personalen deltar på eget initiativ och utanför arbetstid i egna och kommunens friskvårdssatsningar. Investeringar Tkr och löpande priser Tkr och Utgifter Inkomster Nettoinvesteringar Under 2010 investeras framförallt i utvidgning och förbättring av kommunens kartverk. Plan- och byggverksamhet Driftbudget Tkr och löpande priser DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader (varav bostadsanpassningsbidrag) Nettokostnader Budgetanslag Tilläggsanslag 400 Budgetförslaget innebär en avgiftsfinansiering om ca 60 % för den samlade verksamheten för bygglov och planarbete (exklusive bostadsanpassning).

6 Fysisk planering Målgrupp Ansvaret för den fysiska planeringen ligger hos kommunstyrelsen, som är förvaltningens uppdragsgivare inom detta verksamhetsområde. Översiktsplanen och dess fördjupningar ger uttryck för kommunens syn på markanvändningen i stora drag medan detaljplanerna som är juridiskt bindande reglerar markanvändningen inom begränsade områden. Den fysiska planeringen ligger till grund för kommunens investeringar och redovisar kommunens avsikter i markanvändningsfrågorna. En tydlig koppling mellan miljöarbetet och den översiktliga planeringen skall eftersträvas i allt planarbete. Målet är en översiktsplan som anger riktlinjerna för en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen. Nämnden ska i frågor som rör fysisk planering verka för att kommunens beslut leder till ett väl genomtänkt och långsiktigt bärkraftigt utnyttjande av mark och naturresurser inom kommunen. Nämndens kartverksamhet skall syfta till att utveckla och vidmakthålla ett ändamålsenligt och korrekt underlag för den fysiska planeringen och annan verksamhet. Under utvidgas kommunens digitala primärkarta till att omfatta även Arentorp, Tråvad och Borga (området för hästarenan) Nämnden skall sträva efter att utnyttja digital teknik för att utveckla det geografiska informationssystemet (GIS), vilket innebär att användbara data av olika slag knyts till de digitala kartverken. Detta arbete pågår och omfattar nu t.ex. vindkraftverken. Effektmål Den fysiska planeringen skall verka för miljömålet en god bebyggd miljö. Varas stadskaraktär skall stärkas samtidigt som alla tätorterna skall förskönas i samverkan med boende och fastighetsägare. Fastighetsbildningsärenden Handlagda detaljplaner/översiktsplaner Antagna detaljplaner/översiktsplaner 18-8 varav antagna av fullmäktige 13-4

7 Den fysiska planeringen omfattar främst planarbete från översiktsplan till detaljplanering. Omvärldsanalys En ny plan- och bygglag kommer troligen att gälla från våren Kommunstyrelsen har beslutat upprätta en ny översiktsplan som skall ersätta ÖP-90 utarbetad under åren Arbetet pågår. Samtidigt pågår arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för området kring den planerade hästsportanläggningen i Borgaområdet. Trots konjunkturnedgången beräknas behovet av nya detaljplaner även under 2010 vara stort. Inte minst för hästarenaområdet och omgivande bostadsgrupper skall nya detaljplaner upprättas.

8 Personalsituationen Arbetet med den fysiska planeringen utförs av två personer, en arkitekt och en karttekniker. Nämndens resurser för arbetet med den fysiska planeringen är begränsade men tillräckliga för det löpande arbetet med framför allt detaljplaner. Stora planarbeten utöver detta kan kräva ett tillskott av resurser. Nämnden förutsätter att kommunstyrelsen tillhandahåller dessa resurser. Bygglov och bygganmälan Målgrupp Förutom den som ansökt om bygglov och den som gjort bygganmälan så berörs sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende, hyresgästförening, myndigheter och andra som kan ha ett väsentligt intresse i frågan. Miljö- och byggnadsnämndens inriktningsmål finns i den lagstiftning som styr nämndens verksamhet. Effektmål Byggverksamheten skall bedrivas i enlighet med gällande lagstiftning och skall bidra till förverkligandet av miljömålet en god bebyggd miljö samt till förskönandet av alla kommunens tätorter. Tjänstegarantier Ett ärende ska behandlas inom 3 veckor räknat från det att handlingarna i ärendet är kompletta. Med att ärendet ska behandlas inom den angivna tiden menar nämnden att handläggaren ska ha fattat slutligt beslut. Vissa ärenden kan vara så komplexa att handläggningstiden måste överskrida 3 veckor. Detta gäller som exempel nästan alltid ansökningar om lov för vindkraftverk. Beslut om bygglov Avvisning och avslag 5-7 Behandlade bygganmälningar Protokollförda byggsamråd Beslut om kontrollplan Utfärdade slutbevis Förhandsbesked Bostadsfinansieringsärenden, behandlade 5 2 1

9 Verksamheten består i huvudsak av prövning av ansökningar om bygglov och handläggning av bygganmälningar. Andra ärenden som förekommer rör fastighetsbildning och tillsyn över befintlig bebyggelse. Omvärldsanalys Antalet bygglov varierar något under åren men brukar ligga kring årligen. Antalet har ökat kraftigt under de senaste åren. De flesta ansökningarna om lov avser ny-, till- och ombyggnad av bostäder och industribyggnader. Nyproduktionen av bostäder har ökat de senaste åren. Antalet vindkraftärenden beräknas vara stort även under Verksamheten kommer att påverkas av den nya plan- och bygglag som träder i kraft 1 mars Personalsituationen Arbetet med bygglov och bygganmälningar sysselsätter i dag två personer som också arbetar med bostadsanpassning, fastighetsbildningsärenden, brandfarlig vara, ventilationskontroll, energirådgivning mm. Resurserna för prövning och handläggning av bygglov/bygganmälningar motsvarar mindre än 1,5 tjänst. Under de senaste åren har en visstidsanställning omfattande 40 % bidragit till att klara arbetsbelastningen. Nämndens resurser inom området är inte tillräckliga. Tiden för uppföljning och tillsyn är inte tillräcklig. Tillsyn av ovårdade fastigheter m.m. Målgrupp Tillsynen enligt plan- och bygglagen vänder sig mot de fastighetsägare som av olika anledningar inte vårdar sina fastigheter utan låter dem förfalla. Nämnden skall arbeta för att alla fastigheter inom kommunen hålls i ett vårdat skick. Effektmål Ägare till ovårdade fastigheter skall löpande kontaktas och vid behov föreläggas att återställa fastigheten i vårdat skick Behandlade ärenden Åtgärdade fastigheter 6 5

10 Nya ärenden 7 5 Tillsynen enligt PBL bedrivs dels med anledning av de kontakter som kommuninvånare tar med nämndens personal, dels på initiativ av förvaltningen. Fastigheter i tätorterna samt fastigheter längs de viktigaste kommunikationslederna prioriteras. Omvärldsanalys Ovårdade fastigheter minskar kommunens attraktionskraft som en kommun att leva och bo i. Avstämning, mål-medel Verksamheten är tidskrävande men har lyfts fram såväl i den strategiska planen som i nämndens verksamhetsplan. Nämnden har inte tilldelats några extra resurser för detta av fullmäktige prioriterade arbete. Tillsynen utövas för närvarande främst av stadsarkitekten. Tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor Målgrupp. Prövning av ansökningar enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor vänder sig till de verksamhetsutövare som hanterar sådana varor. Brandfarlig vara, beviljade tillstånd Tillståndsprövning ska enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor utförs av den kommunala nämnd som handlägger ärenden inom plan- och byggväsendet. Prövningen avser rätten att få hantera varorna och villkoren för detta. Omvärldsanalys Antalet ärenden kan komma att öka efterhand som medvetenheten om kravet på tillstånd ökar. Obligatorisk ventilationskontroll

11 Målgrupp Nämndens roll är att kontrollera att fastighetsägare utför den obligatoriska ventilationskontrollen på föreskrivet sätt och att vid behov ingripa mot dem som inte gör det. Nämndens målgrupp är de som bor och vistas i byggnader som omfattas av kontrollen. Målen finns i den lagstiftning som styr nämndens verksamhet. Inlämnade besiktningsprotokoll Verksamheten med den obligatoriska ventilationskontrollen består i uppföljning av att de fastighetsägare som är skyldiga att lämna in besiktningsprotokoll gör det. Omvärldsanalys Nämndens resurser för verksamheten är otillräckliga. Nämnden prioriterar kontrollen av offentliga byggnader t.ex. skolor och förskolor där många barn och ungdomar vistas. Det låga antalet inlämnade besiktningsprotokoll kan tolkas så att fastighetsägarna för övrigt inte utför den lagstadgade kontrollen. Bostadsanpassning Målgrupp Nämndens målgrupp är sjuka och handikappade som är i behov av anpassning av sin bostad för att kunna fortsätta att bo där. Nämnden ska behandla och genomföra bostadsanpassningen så skyndsamt som möjligt så att andra vårdkostnader inte fördyras i onödan. Beslutade bostadsanpassningsbidrag

12 Verksamheten består i att efter ansökan från enskilda personer pröva rätten till bostadsanpassande åtgärder samt att se till att dessa utförs på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Omvärldsanalys Med en åldrande befolkning som i allt större utsträckning bor kvar allt längre i hemmiljön ökar behovet av bostadsanpassning och kostnaderna för den. En stor del av bostadsbeståndet är fortfarande dåligt anpassat för behoven hos äldre och hos människor med olika typer av funktionshinder. Även nya säkerhetsbestämmelser för hissar kommer att medföra ökande kostnader från och med De bostadsanpassningar som utförs med stöd av bidrag minskar troligen behovet av särskilda boendeformer för äldre, vilket gynnar den kommunala ekonomin som helhet. Avstämning, mål - medel Budgeterade och anslagna medel för bostadsanpassningen är inte tillräckliga. Nämnden begär därför en ramjustering om 400 tusen kronor. Energirådgivning Målet med den kommunala energirådgivningen är att: Genom personlig rådgivning initiera och stimulera investeringar och ändringar i beteende som medför minskad energianvändning och/eller ökad användning av förnyelsebara energikällor och minskad påverkan på miljön. Genom utåtriktad verksamhet öka miljömedvetandet och efterfrågan på nya produkter och tjänster som minskar påverkan på miljön samt stimulera beteende- och attitydförändringar som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom informationsaktiviteter öka efterfrågan på personlig rådgivning och information. Målgrupp Den kommunala energirådgivningen vänder sig till ägare av en- och tvåfamiljsfastigheter och hyresfastigheter samt till småföretagare. Nämnden ska lämna bred information om användning av förnyelsebar energi och om hur enskilda kan spara energi. Fastighetsägare och verksamhetsutövare ska få råd i enskilda fall (energirådgivning).

13 Nämnden ska informera om hur fastighetsägare ska kunna uppfylla kravet på god inomhusmiljö och samtidigt nå målet om en sänkning av energiförbrukningen genom bättre isolering av hus. Nämnden ska informera om hur fastighetsägare kan använda sig av småskalig vedeldning utan att det medför hälsorisker eller olägenheter för människors hälsa. Nämnden ska medverka till att energidagar med olika teman anordnas. Rådgivning, antal timmar Informationsaktiviteter, antal timmar Administration, rapportering etc Antal besök på hemsidan Antal samtal per vecka Energirådgivning till enskilda bedrivs inom ramen för ett statligt bidrag från energimyndigheten, för närvarande 280 tkr. Nämnden bedriver från och med 2009 energirådgivningen med egen personal inom plan- och byggenheten. Omvärldsanalys Höga energikostnader medför ökat behov av energirådgivning. Andra faktorer som påverkar efterfrågan är eventuella bidrag, den nationella och lokala miljödebatten samt aktualisering av ämnet i media. Avstämning, mål - medel Verksamheten bedrivs inom ramen för det statliga bidraget. Miljö- och hälsoskyddsverksamheten Driftbudget Tkr och löpande priser DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag

14 Miljöskyddsområdet Målgrupp Nämndens arbete med att minimera riskerna för skada på människors hälsa och på miljön är av betydelse för nuvarande och kommande generationer. Miljö- och byggnadsnämndens inriktningsmål finns i allt väsentligt i den lagstiftning som styr nämndens verksamhet. Utöver dessa har nämnden antagit följande mål: Standarden på enskilda avlopp skall generellt sett höjas. Tillsynsintervallen för den löpande tillsynen skall fastställas utifrån de rekommendationer som regeringen och statliga myndigheter har meddelat samt utifrån de risker som är förenade med respektive verksamhet. Effektmål Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat om intervall för tillsynen av olika slag av miljöpåverkande verksamheter. Dessa ligger till grund för särskilda tillsynsplaner. Nämnden har vid fastställande av tidsintervall gjort en värdering av den risk som varje verksamhet innebär och av hur väl verksamheternas egenkontroll fungerar. Tjänstegarantier Nämnden har antagit följande tjänstegarantier. Beslut om tillståndsärenden skall normalt fattas inom 6 veckor. Beslut i ärenden om anmälan av ny verksamhet (MB 9:6) fattas normalt inom 6 veckor. Beslut i övriga anmälningsärenden fattas normalt inom 6 veckor. MILJÖTILLSYN Ansökan/Anmälan Enskilda avlopp Värmepumpsanläggningar Sopdispenser Slamdispenser eget omhändertagande Slamdispenser förlängt hämtningsintervall Yttranden Yttranden till andra myndigheter Överklagningsärenden B-objekt, exkl lantbruk antal objekt antal planerade besök antal besökta objekt C-objekt antal objekt

15 MILJÖTILLSYN antal planerade besök antal besökta objekt U-objekt antal objekt antal planerade besök antal besökta objekt Kemikalietillsyn Spridning av bekämpningsmedel Köldmedieanläggn. totalt/> 10 kg Förorenade områden Nya objekt Avslutade objekt Antal besök Projekt enskilda avlopp Förelägganden Besök Uppskov i tiden Informationskvällar 7 5 Övrigt Miljösanktionsavgifter Åtalsanmälningar Vitesföreläggande 0 1 Verksamheten består i att, med stöd i miljöbalken och tillhörande lagstiftning, genom information och tillsyn verka för att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Omvärldsanalys Antalet verksamhetsutövare som står under nämndens tillsyn är stort och varierat i förhållande till antalet invånare i kommunen. Merparten av verksamhetsutövarna är angelägna att hantera miljöfrågorna på ett välbetänkt och lagligt sätt. Inför 2009 års verksamhet antog miljö- och byggnadsnämnden tillsynsplaner vilka visar på hur mycket tillsyn som ska utföras på tillstånds- respektive anmälningspliktiga verksamheter i kommunen. Det är viktigt att tillsynen fungerar på ett tillfredställande sätt på de verksamheter som omfattas av årliga tillsynsavgifter. Enheten har under 2009 skickat ut beslut om ny klassning med tillhörande avgift till alla berörda verksamheter.

16 I början av hösten 2009 ändrades lagstiftningen kring vindkraftsetablering. Ändringen innebär att tillståndspliktiga vindkraftsetableringar inte behöver ansöka om bygglov. Ändringen har hittills inte inneburit några förändringar i handläggningen hos nämnden då exploatörerna väljer att anmäla verksamheten till kommunen istället för att söka tillstånd hos länsstyrelsen. Miljöenheten kommer under hösten 2009 att medverka i miljösamverkan Västra Götalands tillsynskampanj om VOC-utsläpp (flyktiga organiska ämnen). Enheten kommer också att medverka i kemikalieinspektionens tillsynskampanj KID Projektet innebär att det kommer att ske en kontroll på märkning av kemikalier. Nämnden arbetar för att alla enskilda avlopp före år 2015 skall uppfylla lagkraven. Efterhand som antalet utskickade förelägganden ökat har också antalet ansökningar om ombyggnad av avloppssystem ökat. Totalt skall över 3000 anläggningar prövas, vilket kommer att kräva betydande arbetsinsatser. De kommande åren behöver därmed nämnden ökade ekonomiska resurser för att kunna genomföra projektet. Avstämning, mål - medel De tillsynsplaner som miljö- och byggnadsnämnden antog inför 2009 års verksamhet har i stort efterlevts. Även viss tillsyn av så kallade U-objekt har genomförts framförallt på bensinstationer och lantbruk. Arbetet med avloppsprojektet har det senaste året inneburit att antalet inkomna ansökningar om tillstånd att få inrätta en ny avloppsanläggning har fördubblats.

17 Detta innebär att de tjänstegarantier som finns uppsatta gällande 6 veckors handläggningstid för ett tillstånd inte kan efterlevas med befintliga resurser. Personalsituationen För att nämnden ska kunna leva upp till kraven som ställs på tillsynsmyndigheten behövs fler årsarbetskrafter, detta i enlighet med den framtagna behovsutredningen. Hälsoskyddsområdet Målgrupp Alla kommuninvånare har på olika sätt glädje av nämndens arbete med att minimera riskerna för skada på människors hälsa och miljön. Målen finns i den lagstiftning som styr nämndens verksamhet. Tjänstegarantier Nämnden har antagit följande tjänstegarantier inom området. Beslut i anmälningsärenden fattas normalt inom 6 veckor. HÄLSOSKYDDSTILLSYN Anmälningar enligt 38 FMH C-objekt antal objekt antal planerade besök antal besökta objekt U-objekt antal objekt antal planerade besök antal besökta objekt Inomhusbad antal objekt antal planerade provtagningar antal utförda provtagningar antal besökta objekt Klagomål Bostadsklagomål Buller Nedskräpning

18 HÄLSOSKYDDSTILLSYN Ej debiterbara klagomål Övrigt Miljösanktionsavgifter Åtalsanmälningar Vitesföreläggande Verksamheten består i att med stöd i miljöbalken och tillhörande lagstiftning genom information och tillsyn verka för att människors hälsa skyddas mot skador och olägenheter. Omvärldsanalys Under det senaste året har det nationellt sett varit stort fokus på inomhusmiljön i skolor och förskolor. Socialstyrelsen driver ett nationellt tillsynsprojekt rörande tillsynen i skolor och förskolor. Tyvärr har miljö- och byggnadsnämnden inte kunnat delta i projektet då resurserna inte räckt till. Personalsituationen Under 2009 har hälsoskyddstillsynen prioriterats ned på grund av resursbrist. Tillsynen är eftersatt och behovet av utökade resurser är stort. Livsmedelsområdet Målgrupp Nämndens roll är att kontrollera så att livsmedel hanteras på ett säkert och hygieniskt sätt. Nämndens målgrupp är alla som köper livsmedel eller som äter på matställen inom Vara kommun. Målen finns i den lagstiftning som styr nämndens verksamhet. Utöver dessa har nämnden antagit en särskild tillsynsplan som inför varje år tydliggör hur mycket tillsyn som ska utföras på respektive anläggning. Nämnden har vid fastställande av tidsintervallet i tillsynsplanen gjort en värdering av den risk som varje verksamhet innebär. Effektmål Livsmedelslagstiftningen bygger i dag på riskbedömningar och verksamheterna har möjlighet att påverka tillsynsintervallen genom att riskerna minskar eller ökar beroende på hur anläggningarna sköts. Tjänstegarantier Nämnden har antagit följande tjänstegarantier inom området.

19 Beslut i ärende om godkännande av livsmedelsanläggning ska normalt fattas inom en vecka från det att nämnden fått in anmälan om att anläggningen är färdigställd. LIVSMEDELSTILLSYN Livsmedelskontroll totalt Riskklass Riskklass Riskklass Riskklass Offentlig provtagning, antal prover Villkorat godkännande Godkännande av ny anläggning Omgodkännande av anläggning Registrering av anläggning tidsbegränsad registrering Ändrad verksamhet livsmedelsanläggning Yttrande alkohol Yttrande polis Polisanmälan Livsmedelstillsynen bedrivs efter verksamheternas risker i hanteringen som därigenom styrs i lagstiftningen. Lagstiftningen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenters intressen när det gäller livsmedel. Omvärldsanalys Förutom olika projekt inom livsmedelstillsynen medverkar en representant från nämnden i PIK-styrgruppen (Samverkan inom livsmedel i Västra Götaland). Denna samverkan är mycket viktig för de kommuner med livsmedelsinspektörer som arbetar ensamma inom området. En stor diskussion nationellt sett är tillsynen av små dricksvattenanläggningar. För att vi i framtiden ska kunna hålla en god tillsyn inom detta område kan mer resurser komma att behövas. Avstämning, mål medel I dag finns två tjänster inom livsmedelstillsynen men på grund av tjänstledighet nyttjas enbart en av tjänsterna. Under 2009 kommer de antagna tillsynsplanerna att följas.

20 Personalsituationen Livsmedelsverksamheten inklusive tobakshandläggningen sysselsätter under 2009 en handläggare. Enligt behovsutredningen från 2007 behövs 1,5 tjänster. Tobakshandläggning Målgrupp. Nämndens målgrupp är barn, ungdomar, gamla och sjuka som regelmässigt vistas i skollokaler, fritidslokaler, lokaler för hälso- och sjukvård och lokaler för vård och boende samt andra lokaler där allmänheten vistas regelmässigt. Målen finns i den lagstiftning som styr nämndens verksamhet. Verksamheten består i handläggning av anmälningar enligt tobakslagen samt av tillsyn hos dem som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror och i vissa lokaler där tobaksrökning är förbjuden. Personalsituationen Tobaksverksamheten handläggs av livsmedelsinspektör (0,1 tjänst). Lantbruk Målgrupp Nämndens roll är att kontrollera att kommunens lantbruk sköter sina åtaganden enligt miljöbalken med avseende på bland annat hantering av kemikalier och gödsel. Målen finns i den lagstiftning som styr nämndens verksamhet. Effektmål Inför 2009 års verksamhet antogs tillsynsplaner även för miljötillsynen på lantbruk. Tillsynsplanen omfattar framförallt B- och C-verksamheter dvs. verksamheter med djur. Tjänstegarantier Nämnden har antagit följande tjänstegarantier. Beslut i ärenden om anmälan av ny verksamhet (MB 9:6) skall normalt fattas inom sex veckor.

21 MILJÖTILLSYN PÅ LANTBRUK B-objekt (>200 DE) antal objekt antal planerade besök antal besökta objekt C-objekt (100,1 200 DE) antal objekt antal planerade besök antal besökta objekt U-objekt med djur antal objekt antal planerade besök antal besökta objekt U-objekt utan djur antal objekt antal planerade besök antal besökta objekt Övrigt Granskning av miljörapporter Förelägganden enl MB Åtalsanmälningar Miljösanktionsavgift Verksamheten består i att med stöd av miljöbalken och tillhörande lagstiftning se till att de nationella miljömålen uppnås och att ett tillfredsställande skydd för miljön upprätthålls i lantbruksverksamheterna inom kommunen. Detta sker både genom tillsyn och information. Omvärldsanalys Vid årsskiftet 2008/2009 flyttades tillsynen enligt djurskyddslagen till länsstyrelserna. Detta innebär att nämnden under året har koncentrerat sin tillsyn på miljöbalkens område. Miljötillsynen inom lantbruken har varit eftersatt i kommunen men nämndens förhoppning är att kunna ta igen en del av detta arbete under de kommande åren. Under hösten 2009 kommer ett vi att dra igång ett tillsynsprojekt med inriktning mot växtskyddsgårdar i kommunen. Tillsynen på växtskyddsgårdar innefattar framförallt kontroll av cisterner, växtanalyser och hantering av kemikalier och har varit eftersatt i flertalet år på grund av att tillsyn enligt djurskyddslagstiftningen tagit mycket resurser i anspråk. Avstämning, mål - medel Nämnden bedömer att uppsatta mål kommer att nås under Eftersom klagomålen rörande djurs välbefinnande inte längre handläggs av nämnden finns det i större utsträckning möjlighet att bedriva miljötillsyn på lantbruken.

22 Personalsituationen För miljöskydd inom lantbruk utnyttjas en tjänst. Naturvårdsområdet Målgrupp. Var och en som vistas i någon av naturmiljöerna inom kommunen ingår i målgruppen för arbetet inom naturvårdsområdet. Målen finns i den lagstiftning som styr nämndens verksamhet. Avstämning, mål - medel Resurser saknas för närvarande till att arbeta med andra naturvårdsfrågor än sådana som aktualiseras genom anmälan om missförhållanden. Strategiskt miljöarbete Målgrupp Det strategiska miljöarbetet i kommunen riktar sig till alla kommunens innevånare och företagen. Miljö- och byggnadsnämnden ska under verksamhetsåren bryta ner de nationella miljömålen till lokal nivå och kommer särskilt att göra prioriteringar utifrån följande urval av miljömålen: - Begränsad klimatpåverkan - Giftfri miljö - Ingen övergödning - Grundvatten av god kvalitet - God bebyggd miljö - Levande sjöar och vattendrag Avstämning, mål medel Under 2009 har arbetet med att bryta ner de nationella miljömålen till lokal nivå påbörjats. Resurserna saknas i dagsläget för att aktivt kunna arbeta med det strategiska miljöarbetet.

23 Övrig myndighetsverksamhet Driftbudget Tkr och löpande priser DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Alkoholhandläggning Målgrupp Nämndens målgrupp är restauranger och andra som ansöker om tillstånd enligt alkohollagen eller som enligt meddelade tillstånd serverar alkohol. Målen finns i den lagstiftning som styr verksamheten. Permanent till allmänheten 4 1 Permanent till slutet sällskap 0 0 Enstaka tillfälle till allmänheten 5 11 Enstaka tillfälle till slutet sällskap 8 5 Avslag 1 0 Indragna tillstånd, ägarbyte 3 0 Varning 2 0 Verksamheten består i att pröva ansökningar och att handlägga anmälningar rörande alkoholhantering samt att bedriva tillsyn hos dem som säljer alkoholhaltiga drycker. Personalsituationen Nämnden köper handläggartid motsvarande 0,4 tjänst från Skara kommun.

24 Lotterihandläggning Målgrupp. Nämndens målgrupp är ideella föreningar och organisationer inom Vara kommun. Målen finns i den lagstiftning som styr nämndens verksamhet. samt i de av fullmäktige antagna bestämmelserna. Beviljade lotteritillstånd 3 5 Verksamheten består i första hand av handläggning av anmälningar från ideella föreningar som avser att anordna lotterier samt i viss mån av tillsyn av att lotterilagen följs. Personalsituationen Verksamheten bedrivs i nämndens egen regi. Nämnd och administration Driftbudget Tkr och löpande priser DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Målgrupp. Målgruppen är huvudsakligen den egna nämnden och förvaltningen. Förvaltningschefen skall leda arbetet. Den administrativa personalen ger service åt nämndens handläggare.

25 Antal diarieförda ärenden Antal tillsvidareanställda Sjukskrivningar, timmar Förvärvade högskolepoäng 0 Under nämnd och administration redovisas framför allt administrativt stöd till nämndens politiska verksamhet och till nämndens verksamheter. Omvärldsanalys De administrativa resurserna är viktiga för att nämndens arbete skall fungera och för att en effektiv tillståndsgivning och tillsyn skall kunna bedrivas. Personalsituation Nämndens och enheternas administration utförs av 2 assistenter (1,65 tjänst)