VERKSAMHETSPLAN 2019 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2018/0881-9

Transkript

1 1 VERKSAMHETSPLAN Miljö- och byggnämnden Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: /0881-9

2 Verksamhetsplan 2(9) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag Verksamhetsbeskrivning Nulägesbeskrivning Prioriterade mål Kommunens invånare mår bra. Särskilt fokus på att förbättra barn och ungas hälsa Lilla Edet har fler och växande företag Invånarna involveras och inkluderas i kommunens utveckling Lilla Edet är en ledande miljökommun Nämndens egna mål Övrigt prioriterat arbete Ekonomi... 7

3 Verksamhetsplan 3(9) 1. Nämndens grunduppdrag Enligt gällande reglemente för miljö- och byggnämnd utgör nämndens verksamhetsområde följande uppgifter: Miljö- och byggnämndens verksamhetsområde 1 Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter - som enligt lag ska fullgöras inom miljö- och hälsoskyddsområdet - som enligt lag ska fullgöras inom området för livsmedelskontroll, - som enligt lag ska fullgöras avseende tillståndsgivning enligt plan- och bygglagen, - enligt lagen om skydd mot olyckor - lag om brandfarliga och explosiva varor - avseende energirådgivning, Miljö- och byggnämnden ska också svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen i övrigt enligt lagar och förordningar som berör nämndens ansvarsområde (livsmedelslagen, tobakslagen i den del som inte utövas av individnämnden enligt 12, 12 a, lag avseende kontroll av försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln m fl.). I uppgifterna ingår vidare att - aktivt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde - verka för att förenklings- och rationaliseringsarbeten aktivt bedrivs - verka för att former för brukarinflytande utvecklas - ansvara för egna personregister och eget diarium - lämna allmänheten, organisationer och företag råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde - samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör nämndens verksamhetsområde - tillse att samordningsträffar mellan miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden samt förvaltningschef genomförs Kommunstyrelsen kan vid extraordinär händelse komma att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde. 2. Verksamhetsbeskrivning Inom plan- och bygglagens (PBL), SFS 2010:900, område är huvuddelen av nämndens ansvar att pröva ansökningar om olika tillstånd för bygg- och anläggningsåtgärder. Nämnden har också ett ansvar för tillsyn enligt bygglagstiftningen. Miljöskyddstillsynen omfattar planerad tillsyn av verksamheter inom t.ex. jordbruk, tillverkningsindustri, avloppsrening och verksamheter som handskas med kemikalier. Miljöskyddstillsynen omfattar också händelsestyrda ärenden såsom klagomålsärenden om avfall, eldning, skrotbilar och nedskräpning m.m. Utöver tillsynen inom miljöskydd så handläggs tillstånds- och anmälningsärenden avseende främst enskilda avlopp, värmepumpar, komposter, gödselspridning och miljöfarlig verksamhet. Hälsoskyddstillsynen omfattar planerad tillsyn av skolor, förskolor, idrottsanläggningar, flerbostadshus, frisörer, solarier mm. Nämnden hanterar inkommande klagomålsärenden rörande t.ex. inomhusmiljö, störande djur, trafik- och verksamhetsbuller och eldning. Vidare behandlas anmälningsärenden som avser nya verksamheter och tillstånd att hålla djur inom planlagt område. Livsmedelskontrollen omfattar kontroll av restauranger, caféer, livsmedelsbutiker och andra verksamheter som säljer mat direkt till kund. I livsmedelskontrollen ingår även större dricksvattenanläggningar. Livsmedelskontrollen sker huvudsakligen genom planerade kontroller. En del ärenden är händelsestyrda och gäller t.ex. registrering av ny

4 Verksamhetsplan 4(9) livsmedelsverksamhet samt klagomålsärenden och åtgärder för att minimera smittspridning i samband med livsmedelshantering. Miljö- och byggnämnden ansvarar utöver rena myndighetstjänster även för frågor med koppling till hållbar utveckling. Detta innefattar remisser som kräver sakkunskap inom miljöområdet vid beredning av ärenden såsom t.ex. ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och nya detaljplaner. Annan verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde, och som i vissa fall finansieras med statliga medel, är miljöövervakning, naturvård, strategiskt miljöarbete samt klimat- och energirådgivning. En viktig uppgift för nämnden är service till allmänheten och företag genom information och rådgivning. 3. Nulägesbeskrivning Lilla Edets kommun befinner sig i en tillväxtfas. Detta speglas av en fortsatt god efterfrågan på myndighetstjänster inom nämndens ansvarsområde. Lagstiftningen inom plan- och bygg-, miljö- och livsmedelsområdena är komplex och under ständig förändring på grund av samhällets krav. Kraven på myndighetstjänsterna inom miljö- och byggnämndens områden är höga såväl från lagstiftare och företagare som från privatpersoner. För att nämnden ska lyckas i sitt ansvar krävs en stabil kunskapsgrund och ett systematiskt arbetssätt. Nämnden måste ständigt arbeta med förbättringsåtgärder och kompetensutveckling för att uppfylla kraven. Därför behöver mer tid och arbete investeras i att kartlägga nämndens arbetsprocesser samt att ta fram bättre modeller för utvärderings- och förbättringsarbetet. Viktiga steg för att bättre nå samhällets krav: Prioritera ständiga förbättringar av myndighetsservicen till företag och privatpersoner Införa ett processbaserat arbetssätt som kan anpassas med hänsyn till ständiga förbättringar Införa ett nytt verksamhetssystem som stöttar digitala arbetsprocesser, Aktivt delta i samverkan inom GR-regionen och andra nätverk i länet för att effektivt lära av andra myndigheters erfarenheter och utvecklingsinsatser 4. Prioriterade mål Växtkraft, Välbefinnande, Stolthet, Identitet. Visionen är att kommunen präglas av dessa fyra tillstånd år. För att nå dit finns sex strategiska områden antagna och till dessa finns inriktningsmål och prioriterade mål kopplade. Dessa strategiska områden, inriktningsmål samt prioriterade mål är beslutade av kommunfullmäktige och nämndens åtagande framgår genom konkretiseringar av de prioriterade målen, se nedanstående tabeller. Varje strategiskt område rubriceras nedan och omfattar ett eller flera prioriterade mål.

5 Verksamhetsplan 5(9) 4.1 Kommunens invånare mår bra. Särskilt fokus på att förbättra barn och ungas hälsa Inriktningsmål 1 Beskrivning En av kommunens största utmaningar är att vi har höga ohälsotal bland både unga och vuxna. För att vända de siffrorna behöver vi jobba gemensamt, förebyggande och långsiktigt. En viktig faktor för att minska ohälsan är att förbättra våra skolresultat. Barn och unga ska känna att vuxenvärlden ser dem, lyssnar på dem och bryr sig om dem. En trygg och bra skola är grunden, men vi behöver även se barnens viktiga fritid. Nämndens nedbrutna mål 1.1) Tillsyn genomförs i enlighet med framtagen tillsynsplan för miljöenheten på skolor och förskolor samt idrottshallar i anslutning till skolor % - - Ansvar: Miljöchef Klart: Redovisas: Tertialrapporter samt bokslut 4.2 Lilla Edet har fler och växande företag Inriktningsmål 2 Beskrivning Ett bra företagsklimat är avgörande för kommunens utveckling. Förutom att jobb i sig är viktigt är fler och växande företag avgörande för att öka skatteintäkterna och därmed även möjligheterna att förbättra vår välfärd. Kommunen behöver göra allt vi kan för att underlätta och förenkla för företagarna. Nämndens nedbrutna mål 2.1) Utveckla servicen till företag bl.a. genom att förenkla företagarnas kontakt med kommunen. et är att företagarna ska uppleva en ökad grad av service. Ansvar: Enhetschefer Klart: Redovisas: Tertialrapporter samt bokslut

6 Verksamhetsplan 6(9) 4.3 Invånarna involveras och inkluderas i kommunens utveckling Inriktningsmål 3 Beskrivning Att få vara med och påverka sitt närsamhälle och att få information om vad som är på gång är viktigt för att nå visionens värdeord växtkraft, välbefinnande, stolthet och identitet. Vi ska ta vara på medborgarkraften och vara en kommun där medborgarna får komma till tals och där vi lyssnar på varandra, där dialog och tillit står i fokus. Nämndens nedbrutna mål 3.1) Utveckla servicen till kommunens invånare bl.a. genom att förenkla allmänhetens kontakt med kommunen. et är att medborgarna ska uppleva en ökad grad av service. Ansvar: Bygglovschef Klart: Redovisas: Tertialrapporter samt bokslut 4.4 Lilla Edet är en ledande miljökommun Inriktningsmål 4 Beskrivning Miljön är vårt tids ödesfråga. Varje del av samhället måste ta sin del av ansvaret och driva på för en grön framtid. Samtidigt innefattar miljöutmaningarna också stora möjligheter. Lilla Edet har tidigare varit en kommun i framkant inom miljöarbetet och med gemensamt arbete ska vi bli det igen. Nämndens nedbrutna mål 4.1) Ta fram ett underlag som beskriver vikten av, och förutsättningarna för, kommunens miljöstrategiska arbete, med det långsiktiga målet att förstärka kommunens miljöstrategiska arbete (t.ex. avseende klimatanpassning och energieffektivisering.) 4.2) Ökad kostnadstäckningsgrad inom miljötillsynen genom ett effektivare tillsynsarbete Ansvar: Miljöchef Klart: Redovisas: Tertialrapporter samt bokslut

7 Verksamhetsplan 7(9) 5. Nämndens egna mål Följande mål har beslutats av miljö- och byggnämnden, utöver inriktningsmålen från kommunfullmäktige. Nämndens egna mål 5.1) Fortsatt arbete med att utveckla samarbete över kommungräns inom nämndens ansvarsområde 5.2) Minska antalet öppna ärenden som påbörjats innan med 25 % 5.3) Utreda förutsättningar för e-tjänster för miljöoch byggnämndens myndighetsområden 5.4) Upphandla ett nytt verksamhetssystem för handläggning av miljö- och bygglovsärenden som stöder en ökad digitalisering Ansvar: Enhetschefer Klart: Redovisas: Tertialrapporter samt bokslut 6. Övrigt prioriterat arbete I syfte att minimera sårbarheten inom nämndens ansvar för myndighetstjänster kommer arbetet med kvalitetssäkring och metodutveckling fortsätta under. Inventering och optimering av arbetsprocesserna och informationsflöden knutna till olika ärendetyper genomförs. Behov av att revidera eller uppdatera styrdokument för nämnden ska fortsatt utredas inom ramen för arbetet med intern kontroll. 7. Ekonomi Budgetförutsättningar Beslutat budgetram för Miljö och Byggnämnden har fastställts till tkr för verksamhetsåret. En förändring mot föregående år på -495 tkr Ingen kompensation för prisindexförändringar Effektivisering på 0,5 % Löneökningarna ingår inte i detaljbudget. Detta eftersom dessa reserveras i en särskild lönepott och fördelas ut efter det att lönerörelsen fastställts i början av april. I nedanstående tabell presenteras budgethistorik för åren samt detaljbudget för.

8 Verksamhetsplan 8(9) Miljö- och byggnämnden Budget 2016 Budget Budget Budget Nämndverksamhet Myndighetsutövning, PBL Varav intäkter, avgifter Bruttokostnad Energirådgivning Varav intäkter, bidrag Bruttokostnad Myndighetsutövning, MB Varav intäkter, avgifter Bruttokostnad Livsmedelstillsyn Varav intäkter, avgifter Bruttokostnad Hållbar utveckling Varav intäkter, bidrag Bruttokostnad SUMMA MBN-verksamhet: Bruttokostnads och intäktsutveckling Bruttokostnader Intäkter 2016 Bruttokostnaden för nämndens verksamheter minskar med 575 tkr, och intäkterna minskar med 80 tkr, vilket ger att nettokostnaden för nämndens samtliga verksamheter minskar med 495 tkr. Verksamheten för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen ökar sin kostnadstäckning från 59,4 procent till hela 68,8 procent. Intäkter bedöms öka med 180 tkr till totalt tkr. Taxenivån för verksamheten är dock oförändrad från. Något lägre personalkostnader samt konsultkostnader bidrar till att minska totala bruttokostnaden med 179 tkr. Verksamheten för Energirådgivning bedrivs sedan tidigare av Stenungsunds Kommun. Skillnaden mot föregående år är att för verksamhetsåret kommer bidraget gå direkt till Stenungsunds Kommun. Ingen överföring av bidrag kommer därför att ske, vilket förklarar avsaknaden av budgetram för. Inom verksamheten för myndighetsutövning enligt miljöbalken budgeteras kostnadstäckningen till 32 procent av verksamhetens bruttokostnad, vilket är en marginell förändring jämfört med.

9 Verksamhetsplan 9(9) Verksamheten för Livsmedelstillsyn är från och med en verksamhet där tillsynsarbetet köps in av Trollhättans stad. Detta bidrar till att kostnaden för verksamheten minskar något, vilket i sin tur genererar en något högre kostnadstäckning än. Från 32,5 procent till 33,6. Verksamheten för Hållbar utveckling inklusive Kalkning har för en nettokostnad på 672 tkr. Det är en minskad ram med 334 tkr jämfört med. Minskningen beror framför allt på lägre personalkostnader. Verksamheten finansieras till 44 % av statliga bidrag. Investeringar Investeringsobjekt Budget Verksamhetssystem Summa tkr tkr Arbetet med införande av nytt verksamhetssystem fortgår. Kapitaltjänstkostnaden för denna investering delas lika mellan myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen samt myndighetsutövning enligt miljöbalken.