Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/24-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: Individ- och familjenämnden

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/24-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Individ- och familjenämndens verksamhetsplan och detaljbudget år 2015 Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar godkänna verksamhetsplanen för 2015, ge förvaltningen i uppdrag att starta projekt socialpsykiatriskt team samt ge förvaltningen i uppdrag att återkomma under året med förslag till åtgärder för budget i balans Ärendebeskrivning Verksamhetsplanen för 2015 beskriver verksamhet och ekonomi för 2015 samt de aktiviteter som planeras. Budgeten är ansträngd och följande svårigheter kan särskilt nämnas: Budgeten för vårdkostnaderna bedöms överskridas med minst 8 mnkr om inget kan göras åt volymökningen. 12 mnkr är överförda från vårdkostnaderna till att bekosta utökade boenden, bostad först samt LVM-projektet. Kostnaden för försörjningsstödet är svårbedömd men beräknas hållas inom budgetramen. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse, daterad 20 mars 2015, lagt fram förslag till beslut. Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03

2 Dnr: 2015/24-IFN-041 Sociala nämndernas förvaltning Individ- och Familjenämnden Verksamhetsplan 2015 Mars 2015

3 Innehåll Nämndens ansvarsområde... 1 Sammanfattning... 1 Väsentliga mål och åtaganden... 1 Plan för uppföljning och utvärdering... 2 Handlingsplan för beställning och upphandling... 2 Internkontrollplan... 2 Planerad verksamhetsutveckling... 3 Ekonomisk översikt... 6 Åtgärder för budget i balans Mål, verksamhetsutveckling och ekonomi Gemensamt Ekonomiskt bistånd Barn och ungdom Vuxen missbruk Boende Flyktingmottagande Bilagor Bilaga 1: Budget 2015 Bilaga 2: Plan för uppföljning och utvärdering Bilaga 3: Handlingsplan för beställning och upphandling Bilaga 4: Bilaga till handlingsplan för beställning och upphandling Bilaga 5: Reviderad bilaga, avtalstid Bilaga 6: Internkontrollplan Bilaga 7: Mål och indikatorer, reviderade

4 Nämndens ansvarsområde Individ- och familjenämnden svarar för de kommunala socialpolitiska frågorna med tillhörande myndighetsutövning. De huvudsakliga uppgifterna är att stödja och företräda enskilda individer, grupper och familjer med särskilda behov av stöd och hjälp, följa och föreslå insatser på strukturell nivå samt svara för handläggning av alkoholtillstånd och stadens mottagande av flyktingar. Sammanfattning Väsentliga mål och åtaganden Nämnden har mål och åtaganden kopplade till strategisk plan. Åtaganden och mål som nämnden har ett särskilt fokus på 2015 är: Rättsäker myndighetsutövning Arbetet med kvalitetsledningssystem för verksamheten fullföljs. Att minska vårdkostnaderna med bibehållen kvalitet. Fortsatt arbete för att utveckla insatser för rekrytering och stöd till familjehem, utökad verksamhet för umgängesstöd till föräldrar som separerat och till föräldrar med familjehemsplacerade barn samt stödinsatser i samverkan med barnpsykiatrin till barn och föräldrar med funktionshinder och samtidig social problematik. Ytterligare verksamhet inom den egna öppenvården planeras för att motverka ökade vårdkostnader. För flera av nämndens målgrupper genomförs ett arbete med att öka tillgången på egna bostäder och boendeplatser, både i träningslägenheter och särskilda boenden. En förutsättning för att minska vårdkostnaderna är att personer som kan flytta från institutionsplatser och familjehem får tillgång till eget boende. Alla som får försörjningsstöd går vidare till arbete och egen försörjning. Hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat flera år i följd, det är viktigt att fortsätta att utveckla insatser för personer som står längre från arbetsmarknaden. Arbetet genomförs genom insatser inom Samordningsförbundet och genom samverkan med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Nämnden har beviljats medel ur social resursfond för projekt med samordnade insatser mellan kommunen och Arbetsförmedlingen för att öka antalet flyktingar som går till egen försörjning under etableringstiden. Projektet pågår till halvårsskiftet Antalet ensamkommande barn som söker asyl i landet ökar. Avtalet med Migrationsverket har därför utökats 2015, från 16 till 54 platser för asylsökande barn. Verksamhet för handläggning, boende och omvårdnad av barnen utökas under året. 1

5 Plan för uppföljning och utvärdering Nämnden beslutar om plan för uppföljning och utvärdering. Planen omfattar uppföljning av individ- och familjenämndens mål, brukarundersökning i samtliga verksamheter, individuppföljningar, avtalsuppföljningar enligt särskild plan, ekonomi och verksamhetsmått samt uppföljning av avvikelser, synpunkter och klagomål. Se plan för uppföljning och utvärdering, bilaga 2. Handlingsplan för beställning och upphandling Individ- och familjenämnden beslutade den 22 december 2011 om handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och uppföljning för åren Handlingsplanen reviderades den 2 oktober Handlingsplanen innehåller bilaga som visar nämndens verksamheter med uppdrags- och avtalstider. Bilaga 3 (dnr. 2013/420-IFN-003) Bilaga 4 (dnr. 2013/420-IFN-003) Nämnden kommer att besluta om en ny handlingsplan för åren Internkontrollplan Internkontroll ska utformas för att med rimligt grad av särkerhet nå uppsatta mål avseende ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Ekonomisk rapportering och information om verksamheten ska vara tillförlitlig, och följa lagar, policys, riktlinjer och andra styrande dokument. En internkontrollplan ska upprättas och antas av nämnden varje år. I internkontrollplanen framgår vilka kontrollmoment nämnden vill genomföra under det kommande året. Planen medföljer budgetavstämningen som en bilaga. Egenkontroller Tre gemensamma egenkontrollsområden för området rättssäkerhet bestäms för myndighetsutövningen inom SNF: Delaktighet; framgår det av dokumentation att den enskilde varit delaktig i genomförd behovsutredning. Kommunicering; framgår det av dokumentation att beslutsunderlag kommunicerats med part. Skäliga utredningstider; i de fall det finns lagstadgade tidsgränser så sker kontroll utifrån detta annars i förhållande till skyndsamt genomförande/skälig tidsåtgång. Egenkontrollerna genomförs av strateger utifrån ett enhetligt tillvägagångssätt och under samma tidsperiod, för samtliga enheter. Egenkontrollerna sker genom aktgranskning. Syftet är att skapa enhetliga och mellan enheterna jämförbara egenkontroller. 2

6 Domar: Förnya rutinerna för hantering av domar från förvaltningsdomstolarna så att de hanteras på ett enhetligt sätt och förvaras på samma ställe. Under har det inte varit möjligt att få en överblick över samtliga domar då de domar som kommer direkt till enheterna inte alltid vidareförmedlas till nämndsekreterare. Planerad verksamhetsutveckling Gemensamt Förvaltningen kommer under 2015 att fortsätta genomföra ett omfattande ledningsoch utvecklingsarbete med en rad insatser som rör utbildning/kompetensutveckling, långsiktlig kompetensförsörjning samt resursförstärkning för de myndighetsutövande verksamheterna. En struktur för kvalitetsledningssystem har utvecklats och arbetet med att fylla och kontinuerligt aktualisera innehållet fortsätter. Mottagningsfunktion inom kontaktcenter är delvis genomförd. Genom att även flytta över mottagning av nyansökningar av försörjningsstöd under 2015 fullföljs arbetet. Syftet är att förbättra mottagandet och tillgängligheten till socialkontoren. Ett team inom myndighetsutövningen har bildats för mottagande och samordnade insatser vid våld i nära relationer. Arbetet med samordning och att utveckla rutiner för arbetet fortsätter Inom förvaltningen pågår ett arbete med att allt eftersom det frigörs lokalytor, flytta ihop enheter inom myndighetsutövningen till ett s.k. Socialtjänstens hus. Försörjningsstöd Fortsatta åtgärder för att minska antalet hushåll med långa och mycket långa bidragstider genomförs. Inom Samordningsförbundet läggs särskild vikt på att finna former för insatser till grupper med språkhinder. Förändringar av ersättningssystem och beställningar av sysselsättningsåtgärder inom nämndens ansvarsområde har utarbetats och genomförs från Fokus kommer under året att läggas på uppföljning av kostnader och resultat av åtgärderna. Samverkan med Arbetsförmedlingen och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fortsätter för att hitta lösningar för bidragstagare som står närmare arbetsmarknaden. Barn och ungdom Beslutade åtgärder för att minska vårdkostnaderna genomförs och följs upp under året i syfte att skapa en budget i balans. Ett fortsatt arbete bedrivs för att utveckla och anpassa beställningar inom den egna öppenvården till behoven av insatser för barn, ungdomar och deras föräldrar. Statsbidrag har sökts för att utveckla insatser för familjer där våld i nära relationer 3

7 förekommit. En ny ramavtalsupphandling av institutionsvård planeras under för samtliga åldersgrupper. Statliga stimulansmedel fördelas till kommuner och landsting för fortsatt utveckling inom området psykisk ohälsa bland barn och unga under Medlen används bl.a till fortsatt arbete med ett stödteam inom öppenvården som riktar sina insatser till familjer med barn som har funktionsnedsättning och social problematik. Stimulansmedlen bygger på att kommunen och landstinget uppfyller specifika krav och prestationer. Handlingsplan och webinformation ska uppdateras årligen. En inventering av barn- och ungdomar i behov av barnpsykiatrisk utredning eller vård och socialtjänstinsatser genomförs tillsammans med nämnden för funktionshindrade och Landstinget. Syftet är att utveckla former för gemensamma insatser som alternativ till vissa institutionsplaceringar. Samtal förs även med barnpsykiatrin och vuxenpsykiatrin om att inleda ett pilotprojekt för vård på hemmaplan för barn och ungdomar med kraftig självskadeproblematik och deras familjer. Brottsoffer Ett särskilt våldsteam har bildats under inom myndighetskontorens mottagningsfunktion. Genom detta förväntas mottagandet och insatser för våldsutsatta få en bättre samordning. Behov finns av att utveckla insatser utifrån en helhetssyn på hela familjen. Handlingsplan för våld i nära relationer följs upp och revideras under hösten Statliga medel för att tillsätta en samordningsfunktion för insatser vid våld i nära relationer beviljades under hösten. Medel söks för fortsatt verksamhet under Syftet är att skapa ökad samordning mellan interna och externa verksamheter och utarbeta processer och rutiner för handläggning och uppföljning av insatser. Vuxenmissbruk/övriga vuxna Åtgärder för att stärka myndighetsutövningen samt minska vårdkostnaderna inklusive antalet personer i LVM vård pågår och fortsätter under året. Ett fortsatt arbete bedrivs för att utveckla och anpassa beställningar inom den egna öppenvården till behoven av insatser för unga vuxna och vuxna. En ny ramavtalsupphandling av institutionsvård planeras under för samtliga åldersgrupper. Samverkan med landstinget ska utvecklas. En ny överenskommelse om samverkan och ansvarsfördelning ska utarbetas. Därefter ska en lokal handlingsplan för utveckling ska tas fram. Nya nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården kommer våren 2015 att ges ut och ska och fungera som ett beslutstöd för vilka arbetsmetoder som ska användas av respektive huvudman. Landstinget och kommunerna i länet jobbar vidare utifrån beslut som tagits på VKL om att införa en tillnyktringsenhet och att utöka abstinensvården 4

8 Boende Boendefrågorna är ett prioriterat område som också ger konsekvenser på kostnader för vård. En boendeplan för nämndens målgrupper fram till 2020 beslutades våren. Bristen på bostäder är stor och antalet hemlösa har ökat markant i jämförelse med 2013 års hemlöshetskartläggning. Under 2015 kommer nämndens handlingsplan mot hemlöshet revideras. Individ- och familjenämnden behöver genomföra prioriteringar av de grupper som kan få nämndens stöd vid anskaffning av bostad. Alla boenden och bostäder, inkl flyktingar som tidigare tilldelats bostäder, kommer biståndsbedömas, vilket kommer öka rättssäkerheten och möjliggöra bättre styrning och planering. Det vräkningsförebyggande arbetet måste fortsätta att prioriteras liksom stödet till personer som har boendestödsavtal och träningslägenheter. Detta innebär sammantaget en ökad belastning som medför att myndighetskontoret behöver stärkas upp. Bostad Först har införts och modell för boendestöd implementeras och följs upp. En utökning av platser på särskilt boende och gruppbostäder sker samt att ytterligare övergångsbostäder tas i bruk. Flyktingmottagande Flyktingmottagandet ökade i landet under. Migrationsverket har skrivit upp prognoserna ytterligare för antalet människor som söker asyl i Sverige under Det gäller både vuxna asylsökande och ensamkommande barn. För mottagande av ensamkommande barn gäller sedan ny lagstiftning som innebär att Migrationsverket kan anvisa till kommuner som saknar avtal eller har ett lägre tal för mottagande än det som räknats fram som fördelningstal för kommunen. Nämnden har fattat beslut om att utöka mottagandet 2015 från 16 platser för asylsökande barn till 54 platser. Totalt förväntas kommunen utifrån de aktuella prognoserna ta emot cirka 130 nya ensamkommande barn under Behovet att utöka antalet handläggare på socialkontoret och antalet platser i hem för vård eller boende och i familjehem är stort. För övrigt flyktingmottagande ska ett nytt avtal slutas för Diskussioner förs med Länsstyrelsen kring behovet av platser för flyktingar som beviljats uppehållstillstånd i landet och som därmed ska lämna Migrationsverkets anläggningsboende. Mottagande av flyktingar från anläggningsboende ställer krav på särskilda åtgärder för att ordna bostäder. Ett större antal flyktingar bosätter sig själva i kommunen hos anhöriga och vänner och har behov av vissa etableringsinsatser från staden och i särskilda nödsituationer boende. Huvudansvaret för flyktingars etablering åvilar sedan december 2010 Arbetsförmedlingen. Totalt flyktingmottagande i staden, både mottagande utifrån avtal och egenbosatta förväntas uppgå till cirka personer under Nämnden har under beviljats medel ur social resursfond för två projekt i syfte att öka antalet flyktingar som går till egen försörjning genom arbete eller studier efter etableringsperioden samt för att öka informations- och vägledningsinsatser i 5

9 staden för flyktingar och andra invandrade särskilt kring frågor om föräldraskap, boende och fritids-aktiviteter. Båda projekten pågår under hela Ekonomisk översikt Individ- och familjenämnden Nettokostnad, Mkr Bokslut Budget Budget 2015 Förändring Gemensamma vht 138,5 142,5 157,1 14,6 Ekonomiskt bistånd 223,4 230,4 230,9 0,6 Barn och ungdom 202,4 170,1 194,5 24,0 Vuxenmissbruk/övrigt vuxen 88,0 75,3 81,9 6,6 Boenden 64,9 64,8 76,8 11,9 Totalt exkl flyktingmottagningen 717,2 683,5 741,2 57,7 Flyktingmottagningen 1,8 0,0 0,0 0,0 Totalt inkl flyktingmottagningen 719,0 683,5 741,2 57,7 Åtgärder för budget i balans Rationaliseringskrav (0,7% på budgetram) Åtgärder för ekonomi i balans Utvecklingsmedel Sysselsättningsåtgärder Forum för samverkan Familjeterapeuter Nätverksmöten ,6 mnkr -0,3 mnkr -0,5 mnkr -0,3 mnkr -0,3 mnkr -0,2 mnkr -1,6 mnkr Obalanser i budget 2015 Obalans i vårdkostnaderna ,0 mnkr Växling vårdkostnader -12,0 mnkr Rationaliseringsåtgärder 2015 Fortsatt vakanshålla 2,0 tj Fältare och Mumin 1,1 mnkr Utvecklingsmedel 0,2 mnkr Minskning försörjningsstöd mnkr Riktlinjer fritids- och julpeng utöver norm 0,4 mnkr 6

10 Rationaliseringsåtgärder 2015 PAS 0,5 mnkr Socialpsykiatriskt team Socialtjänst/BUP 1,5 mnkr KIB/akutteam 0,5 mnkr Översyn av arvoden och omkostnader familjehem 0,5 mnkr Planering/uppföljnings HVB Vårdkedja vid dygnet-runt-vård Minska inst. vård inkl LVM vuxen 6,5 åpl 5,4 mnkr Minska externt köpt öppenvård 10 åpl (8mån effekt) 2,4 mnkr Tydliggöra vilka grupper nämnden har boendeansvar för. Avgränsa nämndens ansvar. Bostad Först 1,2 mnkr Vakanshålla 2,0 tjänster, Fältare och Mumin Förvaltningen har trots flera annonseringar inte lyckats rekrytera personal till tjänsterna och förslaget är att de vakanshålls tills vidare. Utvecklingsmedel Förslaget innebär att inte köpa externa uppföljningar eller bevilja mindre projektansökningar från organisationer. Minskning försörjningsstöd Socialkontoren bedömer att de genom effektiva metoder och samverkan i arbetet med försörjningsstödstagare kan öka antalet som går vidare till egen försörjning. Riktlinjer fritids- och julpeng utöver norm Individ- och familjenämnden betalar idag i enlighet med beslutad riktlinje för åtgärder som kan underlätta situationen för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Det är försörjningsstöd utöver norm för barns fritidsaktiviteter, julpeng och student. Ny lagstiftning innebär att barn i årskurs 3-9 har rätt till sådan ersättning, för övriga grupper kan ersättningen tas bort. Individuella ansökningar måste även efter detta prövas. Kommunen kompenseras genom statsbidrag för kostnader orsakade av lagförändringen. PAS- Praktik Arbete Samverkan Verksamheten byggde på ett samarbete mellan Frälsningsarmen bistånd och proaros. Beställningen till Frälsningsarmen kan inte göras utan upphandling och därför beslutade nämnden att Frälsningsarmen ges möjlighet att ansöka om att bli LOV-utförare. Däremot måste proaros del i verksamheten avslutas. proaros har fått en kortare avvecklingstid och ingen förnyad beställning har gjorts för

11 Socialpsykiatriskt team Genom ökad samverkan mellan socialtjänsten och bup kan vårdkostnaderna minska. Ett pilotprojekt socialpsykiatriskt team föreslås med uppgift att arbeta i familjer med barn som har kraftigt självskadebeteende för att genomföra parallell intensiv behandling i öppenvård som alternativ till institutionsplaceringar. KIB/Akutteam Arbetet med akutteam för familjearbete när det förekommit våld i nära relationer i barnfamiljer. Arbetet har påbörjats och medel för att utveckla insatsen under 2015 har ansökan om statsbidrag gjorts. Teamet förväntas kunna förhindra en årsplacering Översyn av arvoden och omkostnader familjehem Myndighetskontor barn och ungdom enheten samhällsvård har påbörjat en översyn av utbetalningar av arvoden och omkostnader vid familjehemsvård. Översynen har tillkommit på grund av behov av att öka följsamheten och revidera riktlinjer och rutiner. Översynen ska ge större likhet i beslut och medför en besparing av vårdkostnader Planering och uppföljning HVB På socialkontor barn och ungdom finns en HVB-samordnare anställd. Verksamheten planerar att öka planering och uppföljning av institutionsplaceringar. Genom en tydlig vårdplan kan institutionsplaceringar i vissa fall undvikas eller förkortas. Vårdkedja vid dygnet runt vård Besparingarna kräver en stärkt vårdkedja, att omstruktureringar sker i beställningar till öppenvård, att samordning av insatser mellan myndighetskontor och öppenvård stärks och effektiviseras samt att öppenvårdsinsatser utvecklas. Samråd mellan myndighet och öppenvård ska föregå placeringar så långt det är möjligt, eftervård, växelvård och andra samordnade insatser ska planeras. En öppenvårdskontakt ska finnas med under hela vårdtiden. Projekt - minskade kostnader institutionsvård inkl LVM Projekt för att minska kostnader och antal LVM-placeringar sept aug 2016 (Seniorhandläggare) för att utveckla kvaliteten i arbetet och stärka kompetensen på myndighetskontoret. Fler personer ska motiveras att sök behandling i tidigare skede. Utveckla samverkan med vårdgrannar. Under 2015 ska antalet LVM- 8

12 placeringar minska från 42 till 31 och under 2016 med ytterligare 5 placeringar till 26. Sammantaget ska vårdkostnaderna minska med 6,5 årsplatser 2015, vilket motsvarar 5,4 mnkr. Minska externt köpt öppenvård/boende Under 2015 får nämnden 11 nya omvårdnadsplatser på Tallbacken, varav fyra korttidsplatser och i slutet på året 6 ytterligare platser på gruppbostaden Skillsta. Utökningen minskar vårdkostnaderna både vad gäller institutionsvård och köpta boendeplatser. Utökningen av antal boendeplatser beräknas minska behovet av köpt öppenvård/boende med 10 årsplatser. Effekten på åtta månader beräknas bli 2,4 mnkr. Tydliggöra vilka grupper nämnden har ansvar för och avgränsa nämndens ansvar Nya riktlinjer för nämndens arbete med bostäder bidrar till att prioritering och handläggning av bostadsärenden effektiviseras. Riktlinjerna avgränsar och tydliggör vilka målgrupper nämnden har ansvar för och vilka som har ett allmänt behov av bostäder. Bostad Först Arbetet med implementering av Bostad Först fortsätter och utvärderas. Bostad Först bidrar till att minska hemlösheten och att minska vårdkostnaderna med minst 1,2 mnkr. 9

13 Mål, verksamhetsutveckling och ekonomi Gemensamt Mål Mål: Rättsäker myndighetsutövning Indikatorer Antal ärenden med kritik från tillsynsmyndigheten minskar Andel utredningar där utredningstiden förlängs minskar Resultat 0 17,0 % Resultat 2015 Måluppföljning Förändring Kommentar: 21 tillsyner har inletts av IVO inom individ- och familjenämndens myndighetsutövande verksamheter, beslut har bara meddelats i 10 fall, 5 ärenden har avslutats utan ställningstagande med hänvisning till den verksamhetstillsyn som genomförs inom socialkontor barn och ungdom och där nämnden utdömts vite för upprepade allvarliga brister gällande handläggning. Mål: Respektfullt bemötande och delaktighet i handläggning och genomförande av insatser Indikatorer myndighetskontor Resultat Resultat 2015 Måluppföljning Förändring Den upplevda nöjdheten med bemötande ökar 90 % Den enskildes delaktighet i handläggningen och 94 % genomförande av insatser ökar Indikatorer utförare Den upplevda nöjdheten med bemötande ökar 92 % Den enskildes delaktighet i handläggningen och genomförande av insatser ökar 91 % Kommentar: Majoriteten som besvarat nämndens brukarenkät är mycket nöjda med bemötandet, svarsalternativ 4 och 5 på en 5- gradig skala. Målet bör vara att behålla nöjdheten på samma nivå Mål: Hög tillgänglighet till alla verksamheter Indikatorer myndighetskontor Andel personer som upplever god tillgänglighet vid kontakt med individ- och familjenämndens verksamheter ökar Indikatorer utförare Andel personer som upplever god tillgänglighet vid kontakt med individ- och familjenämndens verksamheter ökar Åtagande Resultat 82 % 89 % Resultat 2015 Måluppföljning Förändring 10

14 Information om nämndens verksamheter ska finnas lättillgänglig på stadens webb. Tillgängligheten via kontaktcenter ska utvecklas under Samverkan med och mellan ideella och idéburna organisationer för nämndens olika målgrupper ska uppmuntras. Åtagande: Tillgängligheten via kontaktcenter har delvis genomförts. Ansökningar och anmälningar av barn, ungdomar och vuxna tas om hand av den gemensamma mottagnings-funktionen. Under våren 2015 kommer också mottagandet av nya ärenden för försörjnings-stöd att flyttas över i mottagningsfunktionen. Samverkan med och mellan ideella organisationer uppmuntras. Nämnden genomför bl.a partnerskap för insatser kring våld i nära relationer och brottsofferstöd samt för eu-medborgare under Mål: Barnperspektivet ska beaktas i alla ärenden Indikatorer Barns synpunkter ska tydligt beskrivas och beaktas i alla ärenden som berör barn Vid beslut och åtgärder ska konsekvenserna för barn uppmärksammas. Antal barnchecklistor IFN Resultat - 9 Resultat 2015 Måluppföljning Förändring Planerad verksamhetsutveckling Grunden för ett nytt kvalitetsledningssystem är framtagen och arbetet med innehållet, riktlinjer, rutiner, egenkontroller mm kommer att fortgå under Ett väl ordnat system där handläggare kan hämta lättillgänglig, uppdaterad information om rutiner, riktlinjer och ärendehantering underlättar det vardagliga arbetet och ökar rättsäkerheten. Mottagningsfunktion inom kontaktcenter är delvis genomförd. Den ska fullföljas genom att ansökningar av ekonomiskt bistånd förs över våren Den syftar till att öka tillgängligheten, samordna och förbättra mottagandet vid myndighetsutövningen. Inom myndighetsutövningen har ett särskilt team för våld i nära relationer bildats. Syftet är att samordna insatser från olika delar av socialtjänsten och andra viktiga aktörer. Förvaltningen har ansökt om statsbidrag för för att anställa en samordnare med uppgift att skapa samverkan och utveckla rutiner för handläggning och insatser vid våld i nära relationer. Förnyad ansökan om statsbidrag ska göras för Utökat mottagande av ensamkommande barn gör att resurserna på barn och ungdomskontoret behöver förstärkas och organiseras så att ett ökat flöde av barn kan hanteras. System för redovisning av intäkter, kostnader och uppföljning av resultat för mottagandet ska utvecklas ytterligare. 11

15 Ekonomi Nettokostnader Bokslut Budget Budget 2015 Förändring Politisk verksamhet/nämnd 1,8 2,0 1,9-0,1 Ledning/myndighetsutövning 129,4 130,0 145,9 15,9 Utvecklingsmedel 1,4 3,9 3,4-0,5 Föreningsbidrag 3,6 3,8 3,2-0,6 Verksamhetssystem 2,3 2,9 2,7-0,2 Totalt gemensamt 138,5 142,5 157,1 14,6 Ekonomiskt bistånd Mål Indikatorer Hushållens behov av försörjningsstöd minskar ₁) Mål: Alla som får försörjningsstöd går vidare till arbete och egen försörjning Resultat Antal hushåll Bidragstid, månader 6,55 Resultat 2015 Måluppföljning Förändring Andelen barnfamiljer med ekonomiskt bistånd 9,6 % minskar* Andelen hushåll med månader 46,5 % långvarigt ekonomiskt minst 27 månader bistånd minskar * under en period av 3 32 % år ₁) Redovisas exklusive flykting *Resultatet för andel barn i familjer med försörjningsstöd och långa bidragstider kommer från öppna jämförelser och redovisas med ett års eftersläpning, år 2012 och 2011 Planerad verksamhetsutveckling Västerås har jämförelsevis låg kostnad för utbetalat försörjningsstöd. Trenden att allt fler hushåll har långa eller mycket långa bidragstider gäller även för resultat som presenterats (mätning 2013). Dessa hushåll har ofta behov av samordnade insatser från olika myndigheter och verksamheter. Deras situation rör såväl arbetslöshet som ohälsa och social oförmåga. Flera har otillräcklig språkkompetens. Genom Samordningsförbundet genomförs aktiviteter i samverkan med FK, AF och Landstinget för att fler personer ska återgå i arbete eller få underlag som berättigar till ersättning via sjukförsäkringen. Genom projektmedel som nämnden beviljats från social resursfond prövas olika former av parallella insatser (utbildning, praktik, språkstudier) från Arbetsförmedlingen och kommunen för att fler nyanlända ska gå vidare till egen försörjning 12

16 under etableringstiden och inte bli beroende av försörjningsstöd. Projektet pågår till hösten Under avslutades ett projekt för att få fler romer i arbete och egen försörjning. Från 2015 bedrivs arbetet som permanent verksamhet inom den kommunala arbetsmarknads-avdelningen med stöd av social resurs som bekostas av individoch familjenämnden. Ansvarsfördelningen mellan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och individoch familjenämnden för sysselsättningsverksamheter kan förändras i enlighet med kommande beslut från kommunstyrelsen under våren Ekonomi Nettokostnader Bokslut Budget Budget 2015 Förändring Försörjningsstöd 210,0 217,2 217,3 0,1 Arbetsmarknadsåtgärder 10,9 10,7 11,1 0,4 Budget- och skuldrådgivning 2,5 2,5 2,5 0,1 Totalt ekonomiskt bistånd 223,4 230,4 230,9 0,6 Verksamhetsmått Försörjningsstöd 2013 Förändring Totalt antal hushåll Antal hushåll -19 år Antal hushåll år Genomsnittlig bidragstid i månader 6,55 6,55 - Andel hushåll med månaders bidragstid 47 % 46,5 % -0,5 % Andel hushåll med minst 27 månader bidragstid under en period av 3 år 30,5 % 32 % 1,5 % Andel barnfamiljer med försörjningsstöd 8,8 % 9,6 % 0,8 Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel 69 % 60 % -9 % 13

17 Barn och ungdom Mål Mål: I Västerås ska alla barn och ungdomar ha goda uppväxtvillkor Indikatorer Användandet av alkohol hos unga minskar ₁) Resultat Pojkar 9 % Flickor 11 % Resultat 2015 Måluppföljning Förändring Användandet av narkotika hos unga minskar ₂) Användandet av rökning (dagligen/ibland) hos unga minskar ₃) Pojkar % Flickor % Pojkar Dagligen: 4 % Ibland: 8 % Flickor Dagligen: 5 % Ibland: 9 % Åtagande Individ- och familjenämndens verksamheter ska genom samverkan med andra myndigheter och organisationer verka för tidig upptäckt och åtgärder för att främja fysisk och psykisk hälsa bland barn och unga ₁) Andelen elever som berusar sig minst en eller två gånger per månad. ₂) Andelen elever som använt narkotika. ₃) Andelen elever som röker dagligen/ibland. Målen följs upp genom enkäten Liv och Hälsa ung som genomförs vartannat år. En ny mätning har genomförts och resultaten kommer att presenteras under. Kommentar: Åtagandet genomförs bl.a genom samverkansöverenskommelse och gemensam handlingsplan för insatser mellan socialtjänsten, landstinget och skolan. Mål: Insatser för barn, ungdomar och deras familjer ska i första hand erbjudas i Västerås Indikatorer Resultat Resultat 2015 Familjer/barn/ungdomar som efter Öppenvård 94 % genomgångna öppenvårdsinsatser proaros uppger att åtgärderna lett till Öppenvård % förbättringar ökar externt Åtagande För att minska vårdkostnaderna med bibehållen kvalitet ska den egna familjehemsvården, umgängesstödet till föräldrar samt stödet till familjer med barn och ungdomar med funktionsnedsättning och samtidig social problematik utvecklas Måluppföljning Förändring Kommentar: De projekt som beskrivs i åtagandet pågår och följs upp under året. Projekt umgängesstöd är avslutat och bedrivs som permanent verksamhet i något utökad form från Projekt stödteam avslutas hösten 2015, nämnden kommer 14

18 att ta ställning till om verksamheten ska fortsätta permanent. Projekt familjehemsvård fortgår under året. Mål: Barn och unga som är placerade i samhällsvård ska ges samma förutsättningar som andra barn och unga att växa upp under trygga och goda levnadsförhållanden Indikatorer Barn och ungas hälsa ska undersökas och dokumenteras vid placering utanför hemmet Insatser ska utvecklas så att fler placerade barn uppnår godkänt resultat i grundläggande ämnen från grundskolan Barnet eller den unges synpunkter på vården ska tydligt framgå vid varje övervägande och barnet/den unge ska ges möjlighet att uttrycka sig med egna ord Resultat Ej uppfyllt 83 % (5 av 6) - Resultat 2015 Måluppföljning Förändring Kommentar: Ett förslag till överenskommelse och rutin för hälsoundersökning och tandvård har utarbetats mellan länets kommuner och landstinget. Beslut planeras under första kvartalet Mål: Genom förebyggande arbete och insatser får brottsoffer det stöd och hjälp som de behöver för att känna sig trygga Indikatorer Andel brottsoffer som uppger att kontakten med verksamheterna har lett till förbättringar ska öka Resultat Kvinnocentrum 94 % Resultat 2015 Stödcentrum 100 % unga brottsoffer Kriscentrum för 93 % män Åtagande Nämnden erbjuder särskilda stödåtgärder riktade till brottsoffer och förövare vid våld i nära relationer, våld mot barn och unga, hedersrelaterat våld samt insatser i samverkan med polis och åklagare när unga begår brott Måluppföljning Förändring Planerad verksamhetsutveckling Beslutade åtgärder för att minska vårdkostnaderna genomförs och följs upp under året i syfte att skapa en budget i balans. Det gäller internt styrnings- och ledningsarbete, pågående projekt stöd till familjehem och stödteam för barn och ungdomar i samverkan med nämnden för funktionshindrade. En inventering av barn- och ungdomar i behov av barnpsykiatrisk utredning eller vård och socialtjänstinsatser genomförs tillsammans med nämnden för funktionshindrade och Landstinget. Syftet är att utveckla former för gemensamma insatser som alternativ till vissa institutionsplaceringar. 15

19 Uppföljning av vårdkostnader och jämförelser kring vad som kan betraktas som rimliga vårdkostnader för en kommun av Västerås storlek ska göras kontinuerligt. Ett fortsatt arbete bedrivs för att utveckla och anpassa beställningar inom den egna öppenvården till behoven av insatser för barn, ungdomar och deras föräldrar. Analys och förslag på åtgärder för att öka andelen ungdomar som efter genomförd insats inte återaktualiseras inom socialtjänsten ska genomföras. Ett aktivt arbete för att stärka samverkan och främja åtgärder för tidig upptäckt och fysisk och psykisk hälsa bland barn och unga har pågått under hela 2013 och. Arbetet fortsätter Statliga stimulansmedel fördelas till kommuner och landsting för fortsatt gemensam utveckling inom området psykisk ohälsa under Avtalet om mottagande av ensamkommande flyktingbarn utökas succesivt under. Detta innebär både att antalet handläggare vid myndighetskontor barn och ungdom och antalet boendeplatser inom hem för vård eller boende och familjehem måste utökas successivt under året. Boendeplatser för ensamkommande barn ska både direktbeställas av proaros och upphandlas. Kraven på kommunens arbete med våld i nära relationer har ökat. Målgruppen vidgas från kvinnor som utsätts för våld, barn som upplevt våld och unga brottsoffer även till övriga personer som utsätts för våld i nära relationer. Handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor revideras till en handlingsplan mot våld i nära relationer. Insatser för en utvidgad målgrupp behöver utvecklas men har inte planerats in i budget. Ett länsövergripande arbete pågår för ökad samverkan om resurser till våldsutsatta kvinnor och förövare. Det gäller skyddade boendeplatser och insatser till förövare. Ekonomi Nettokostnader Bokslut Budget Budget 2015 Förändring Institutionsvård barn 12,0 9,3 11,0 1,7 Öppenvård barn 7,1 6,7 6,6-0,1 Familjehemsvård barn 39,0 37,6 37,1-0,6 Institutionsvård ungdom 70,7 41,9 65,2 23,3 Öppenvård ungdom 7,2 5,9 6,6 0,7 Familjehemsvård ungdom 29,5 30,2 28,0-2,3 Beställd öppenvård barn och ungdom 36,9 38,8 39,9 1,2 Totalt barn och ungdom 202,4 170,5 194,5 24,0 16

20 Verksamhetsmått Barn Årsplaceringar barn i eget familjehem varav ensamkommande flyktingbarn i konsulentstött familjehem på institution Totalt årsplaceringar barn Genomsnittlig tid, dagar i eget familjehem i konsulentstött familjehem på institution Totalt barn Ungdom Årsplaceringar ungdomar i eget familjehem varav ensamkommande flyktingbarn i konsulentstött familjehem på institution varav ensamkommande flyktingbarn Totalt årsplaceringar ungdomar Antal placeringar LVU/LVU eget hem Antal placerade LVU/LVU eget hem Genomsnittlig tid, dagar i eget familjehem i konsulentstött familjehem på institution Totalt ungdomar 17

21 Statistik Barnahus Stödcentrum för unga brottsoffer Antal aktualiseringar/ärenden barn/ 106 ärenden Antal aktualiseringar/ärenden 173 barn/ 124 ärenden 195 ärenden 199 ärenden Vuxen missbruk Mål Mål: Personer med missbruksproblem erbjuds verkningsfulla insatser för att upphöra med missbruket Indikatorer Andelen individer under 25 år som kommer i kontakt med socialtjänsten på grund av missbruk och som efter avslutad insats är fri från missbruk ska öka Andelen som fullföljer planerad behandling ska öka Resultat Socialkontor vuxen 20 % Öppenvård Missbruk 43 % Resultat 2015 Socialkontor 16 % vuxen Öppenvård 68 % Missbruk Antal utredningar gällande missbruk som 277 innefattar genomförd ASI-utredning ska öka Åtagande Beslut om vårdinsatser vid missbruk ska föregås av ASI-utredning och individuell uppföljning av resultat Måluppföljning Förändring Mål: Genom förebyggande arbete och insatser får brottsoffer det stöd och hjälp som de behöver för att känna sig trygga Indikatorer Andel brottsoffer som uppger att kontakten med verksamheterna har lett till förbättringar ska öka Resultat Kvinnocentrum 94 % Kriscentrum för män 93 % Resultat 2015 Åtagande Nämnden erbjuder särskilda stödåtgärder riktade till brottsoffer och förövare vid våld i nära relationer, våld mot barn och unga, hedersrelaterat våld samt insatser i samverkan med polis och åklagare när unga begår brott Måluppföljning Förändring 18

22 Planerad verksamhetsutveckling Ett ökat ärendeinflöde sker samtidigt som det finns en ökad samsjuklighet bland personer med missbruk. LVM-vården har ökat markant de senaste åren. Åtgärder för att stärka myndighetsutövningen samt dämpa ökningen av vårdkostnader inkl LVM vård pågår och fortsätter under året. Målet med ett tvåårigt projekt på Socialkontor vuxen är att minska kostnader och placeringar jml LVM. Antalet personer som placeras jml LVM 2015 ska minska till 31 personer 2015 och 26 personer Ett fortsatt arbete bedrivs för att utveckla och anpassa beställningar inom den egna öppenvården till behoven av insatser för unga vuxna och vuxna. En ny ramavtalsupphandling av institutionsvård planeras under för samtliga åldersgrupper. Bristen på bostäder samt att försörjningsstöd endast godkänns som inkomst av Mimer påverkar kostnaderna för vård utökas antal platser i särskilda boenden och gruppbostad för personer med samsjuklighet, men det är fortsatt viktigt att få fram fler lösningar för boende. Det gäller både för personer med missbruksproblem och övriga vuxna som på egen hand saknar förmåga eller är utestängda från bostadsmarknaden. En ny samverkansöverenskommelse mellan landstinget och kommunerna håller på att tas fram. Under 2015 kommer även en lokal handlingsplan för samverkan och utveckling arbetas fram. Med tanke på den ökade samsjukligheten behöver samverkan med landstingets beroendevård, bl a Beroendecentrum utvecklas för de personer som har störst problem kring missbruk och beroende. Samverkan med polisen, öppenvården och landstinget för att tidigt bryta ungdomars och unga vuxnas missbruk utvecklas och är prioriterade. Samverkan med Biståndsenheten funktionshindrade utvecklas gällande personer som kan behöva stöd från båda nämnderna. Reviderade nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården kommer presenteras under våren Landstinget och kommunerna i länet behöver gemensamt arbeta vidare med ansvarsfördelning, samverkan och metoder i missbruksvården. Ett förslag om att införa en tillnyktringsenhet och att utöka abstinensvården har beslutats på VKL. Kraven på kommunens arbete med våld i nära relationer har ökat. Målgruppen vidgas från kvinnor som utsätts för våld, barn som upplevt våld och unga brottsoffer även till övriga personer som utsätts för våld i nära relationer. Handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor revideras till en handlingsplan mot våld i nära relationer. Insatser för en utvidgad målgrupp behöver utvecklas men har inte planerats in i budget. Ett länsövergripande arbete pågår för ökad samverkan om resurser till våldsutsatta kvinnor och förövare. Det gäller skyddade boendeplatser och insatser till förövare. 19

23 Ekonomi Nettokostnader Bokslut Budget Budget 2015 Förändring Institutionsvård vuxna 30,9 20,8 28,9 8,0 Öppenvård vuxna 29,3 27,1 25,2-1,9 Familjehemsvård vuxna 5,6 5,3 5,0-0,2 Beställd öppenvård vuxna 22,2 22,1 22,8 0,7 Totalt missbruk vuxna 88,0 75,3 81,9 6,6 Verksamhetsmått Vuxna Årsplaceringar vuxna i eget familjehem i konsulentstött familjehem på institution Totalt årsplaceringar vuxna Antal placeringar LVM Antal placerade LVM Genomsnittlig tid, dagar i eget familjehem i konsulentstött familjehem på institution Totalt vuxna Statistik Antal ärenden 2013 Antal ärenden I länet 2013 Kvinnocentrum 230 ärenden 461 ärenden 66* Kriscentrum för män 70 ärenden 47 ärenden *Arboga 16 och Köping 50. I länet 20

24 Boende Mål Mål: Alla västeråsare har tillgång till egen bostad utifrån individuella behov Indikatorer Resultat Resultat 2015 Måluppföljning Förändring Antal vräkningar minskar 33 Antal uteliggare minskar 61 Andelen individer som inte återaktualiseras sex månader efter avslutat boendestödsavtal minskar 100 % Planerad verksamhetsutveckling Antalet hemlösa har ökat markant i jämförelse med 2013 års hemlöshetskartläggning. Vid kartläggningen rapporterades 801 personer som hemlösa, vilket är 249 fler än 2013 års kartläggning. 295 personer är hemlösa pga bostadsbrist och majoriteten av de hemlösa, 455 personer anses behöva och klara av en lägenhet med eget kontrakt. Både antalet uteliggare och personer som bor på härbärge ökar rapporterades 28 uteliggare och 19 personer på härbärge. har 39 personer rapporterats som uteliggare och 22 personer på härbärge. Antal vräkningar ökar något. Antal barn som berördes var fyra som bodde permanent och ett umgängesbarn. Det är färre barn som berördes än Det är viktigt att fortsätta det vräkningsförebyggande arbetet. 65 boendestödsavtal har avslutats under året och 19 träningsläenheter har övergått till egna kontrakt. Ingen har under återaktualiserats sex månader efter avslutat boendestödsavtal. Arbetet med hyresvägledning fortsätter i samverkan med hyresvärdar och andra myndigheter och huvudmän innan individer beviljas boendestödavtal. Tidiga insatser vid betalningsförelägganden. Utredningar om vad som hindrar fungerande boende, uppföljning och stöd för att behålla boendet. Boendefärdigheter hos personer som bor på nämndens boenden följs upp enl särskilt dokument och tränas/utvecklas innan träningslägenhet kan bli aktuell. Samtliga boenden och bostäder, inklusive bostäder till flyktingar som tidigare tilldelats bostäder via Integrationsenheten, kommer biståndsbedömas för att öka rättssäkerheten och för att möjliggöra en bättre planering och styrning från Akutboende på härbärge kommer även fort-sättningsvis vara fritt, dvs att det inte behövs biståndsbeslut. Bostad Först har införts och modell för boendestöd implementeras och följs upp. Tilldelning av lägenheter via samverkansavtalet ökade, men det finns 21

25 fortfarande ett större behov än tillgången. Bristen på bostäder påverkar vistelsetiden, som blir längre i nämndens boenden vilket leder till förlängda tider i externt köpta boenden. Institutionsvård istället för öppenvård i kombination med boende på hemmaplan kan också bli aktuellt då platserna på motivationsboendena är belagda. Tallbacken, särskilt boende, utökas med 11 platser som tas i bruk under våren och sex gruppbostadsplatser byggs på Skillsta och tas i bruk senast Sex övergångsbostäder tas i bruk i februari på Pettersberg. Boendefrågorna är ett prioriterat område som också ger konsekvenser på vårdkostnaderna. En boendeplan för nämndens målgrupper fram till 2020 beslutades av nämnden våren. Nämndens handlingsplan mot hemlöshet ska revideras under Ekonomi Nettokostnader, Mkr Bokslut Budget Budget 2015 Förändring Vuxenboende 60,2 60,8 72,3 11,6 Ungdomsboende 3,1 3,1 3,2 0,1 Lokalanpassning 1,6 0,9 1,3 0,3 Totalt boende 64,9 64,8 76,8 11,9 Verksamhetsmått Boendeenhet Antal platser Beläggning genomsnitt Täckningsgrad Akutplatser* 17* 10,0 59 % Inslussboende 11 9,1 83 % Korttidsboende 10 7,4 74 % Motivationsboende 27 24,6 91 % Behandlingsboende 14 13,6 97 % Utslussningslägenheter 6 5,9 98 % Omvårdnadsboende 63 59,4 94 % Gruppbostad 18 17,7 98 % Lågtröskelboende 11 10,3 94 % Summa % Ungdomsboende 10 8,1 81 % *Utökning med 6 platser på Eken fr o m jan-14, varav 3-4 kvinnoplatser. Totalt 17 platser. 22

26 Flyktingmottagande Mål Mål: Nyanlända flyktingar ska inom etableringsperioden två år på snabbaste sätt uppnå delaktighet i samhället och egen försörjning Indikatorer Nyanlända ska erbjudas samhällsorientering efter anmälan av arbetsförmedlingen på hemspråket inom två veckor* Andelen barn som deltar i fritidsaktiviteter under etableringsperioden ska öka Resultat % - Resultat 2015 Måluppföljning Förändring Målet att flyktingar ska erbjudas samhällsorientering på hemspråk inom två veckor är inte uppfyllt. Olika lösningar diskuteras med Arbetsförmedlingen, integrationsenheten och utbildningsanordnare för att kunna planera samhällsorientering i grupper under längre tid parallellt med sfi (svenska för invandrare) och andra insatser. Planerad verksamhetsutveckling Flyktingmottagandet förväntas öka under Nämnden ska under årets första del ta ställning till ett nytt avtal kring mottagande av flyktingar från anläggningsboende. Avtalet om mottagande av ensamkommande barn har utökats från 2015 från 16 till 54 asylplatser. Utöver avtalat mottagande förväntas utifrån Migrationsverkets prognos, ett stort antal personer bosätta sig och skriva sig i Västerås hos anhöriga vilket medför att resurser för mottagandet behöver planeras för cirka personer. De som får uppehållstillstånd omfattas av vistelsebegreppet och kommunen har skyldigheter att medverka med råd och stöd, svenska för invandrare och samhällsorientering under etableringstiden. Även bostäder behövs för familjer eftersom trångboddheten i många fall inte fungerar under någon längre tid och en del familjer blir bostadslösa. Ekonomi Flykting Nettokostnad, mnkr Bokslut Budget Budget 2015 Avvikelse Flyktingmottagning intäkter 24,4 32,8 39,1 6,3 Flyktingmottagning kostnader -26,5-32,8-39,1-6,3 Netto: -2,1 0,0 0,0 0,0 Ensamkommande flyktingbarn intäkt 15,8 13,0 97,7 84,7 Ensamkommande flyktingbarn kostn -15,4-13,0-97,7-84,7 23

27 Flykting Nettokostnad, mnkr Bokslut Budget Budget 2015 Avvikelse Netto: 0,3 0,0 0,0 0,0 Totalt -1,8 0,0 0,0 0,0 Nettokostnader, Mkr Bokslut Budget Budget 2015 Avvikelse Statlig ersättning/intäkter 61,5 58,6 157,4 98,8 SFI/SPR/Förberedelseklass -10,9-14,7-20,6-5,9 Vårdkostnader -23,2-8,4-86,3-77,9 Mottagning/introduktion -9,8-9,1-11,1-2,0 Myndighetskontor -6,1-6,1-8,7-2,6 Samhällsorientering -1,4-1,8-1,8 0,0 Försörjningsstöd -10,1-16,0-16,2-0,2 Tolkkostnader -0,6-1,0-1,0 0,0 Gemensamt/övrigt -1,2-1,5-6,1-4,6 Resultatöverföring 0,0 0,0-5,7-5,7 Totalt flyktingmottagande -1,8 0,0 0,0 0,0 24

28 Individ- och familjenämnden Bokslut Budget Budget 2015 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Gemensamma verksamheter varav Politisk verksamhet Ledning/myndighetsutövning Utvecklingsmedel Föreningsbidrag Verksamhetssystem Procapita Ekonomiskt bistånd varav Ekonomiskt bistånd inkl jobbstimulans Barn i utsatta familjer Budget och skuldrådgivn./konsumentrådgivning Samordningsförbund Insatser för Romers situation Sesam PAS KrAmi Sysselsättningsåtgärder enl LOV FA-bistånd/Frälsningsarmén Arosdöttrarna Bokslut Budget Budget 2015 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Barn och Ungdom varav Institutionsvård Barn Öppenvård Barn Familjehemsvård Barn Institutionsvård Ungdom Öppenvård Ungdom Familjehemsvård Ungdom Aktiviteter för att minska vårdkostn/stödteam Umgängesstöd Barngrupper: (inkl barn som bevittnat våld) Stödcentrum för unga brottsoffer Barnahus Nätverksmöten/föräldrautb/krissamtal Familjeterapeuterna Familjebehandling Ungdomsmottagning Familjecentrum - förebyggande barn Familjecentrum - förebyggande ungdom Drogsamordnare Iris inkl Sommarsysselsättning Forum för samverkan Medling

29 Bokslut Budget Budget 2015 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Vuxen missbruk/övriga vuxna varav Institutionsvård Vuxna Öppenvård Vuxna Familjehemsvård Vuxna Familjerådgivning Tidig insats år Dagverksamhet för hemlösa (inkl Läkarvård) Kvinnocentrum, manscentrum Narkomanvårdsgruppen Mottagning och rådgivning för missbrukare Spindeln - behandling och sysselsättning Bokslut Budget Budget 2015 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Boende varav Freja Tennkronan InSlussboende Övergångsboende Pettersberg Håven Jonas Tallbacken Furan Eken Skillsta Markörgatan - Spindeln Vita Nova/Utslussningslägenheter Vallby 1 Stödboende, Allmogepl 35b Moduler och stöd Jonasborgs ungdomsboende Ungdomsboende IFN/NF Vallby 2 Träningslgh, Hemlöshetsprojekt Bostad först (Boendestödjare) Lokalanpassning Fastighetsägarkompensation Totalt Individ- och familjenämnden Nettokostnader Budgetram* Avvikelse i förhållande till ram