Avvikelserapport november 2013 Södra Älvsborgs Sjukhus. 1 Sammanfattande kommentar om verksamheten

Transkript

1 Sida 1(9) Avvikelserapport november 2013 Södra Älvsborgs Sjukhus 1 Sammanfattande kommentar om verksamheten Sjukhusets resultat per november är -192,7 mnkr, vilket är 193,7 mnkr sämre än budget och 107,2 mnkr sämre än den av regionstyrelsen godkända avvikelsen, per november minus 85,5 mnkr. De 107,2 miljonerna är en effekt av ett högt vårdtryck med merkostnader i många kontoslag och att åtgärdsprogrammet inte fått avsedda effekter. Vårdtrycket och sjukdomsläget med överbeläggningar och dyra bemanningslösningar som följd, har medfört en avvikelse mot budget om 37 mnkr. Åtgärdsplanens förseningar och uteblivna effekter beräknas till 32,4 mnkr t o m november. Sjukhusets ansträngningar att genomföra årets åtgärdsplan har intensifieras men kommer inte att balansera avvikelserna. Bland annat har anställningsstopp och planerade långhelger införts. Tidigare angiven prognos kommer inte bli möjlig att nå. Sjukhusets produktion anpassas gradvis till den nivå som gäller i beställningen vilket påverkar tillgängligheten, främst när det gäller mottagningsverksamheten. 1.1 Produktion Antalet individer med vårdkontakt har ökat med stycken (8,1 procent) för SÄS jämfört med föregående år. Exkluderas Bum är ökningen 734 stycken (+0,8 procent). Inom psykiatrin har antalet individer minskat med 236 stycken (-2,6 procent). Sammanvägda prestationer har ökat med 2,2 procent (0,4 procent exkl. BUM). För den slutna somatiska vården har antalet vårdtillfällen inom somatiken minskat med 1,1 procent. Inom vuxenpsykiatrin har antalet vårdtillfällen minskat med 3,3 procent och ligger 1,9 procent under budget. Antalet vårddygn inom hela psykiatrin har ökat med 11,5 procent jämfört med samma period förra året och 6,9 procent mot budget. Medelvårdtiden ligger totalt på 5,29 dagar vilket är 0,4 procent högre än Medelvårdtiden inom somatiken är 4,88 dagar (-1,2 procent). Vårdtiden på Hjärt- och lungkliniken, Kirurgkliniken samt HIVÖ-kliniken har ökat. Övriga somatiska kliniker har minskat. För psykiatrin är medelvårdtiden 11,8 dagar (+14,3 procent), både barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och vuxenpsykiatriska kliniken ökar. En förklaring inom psykiatrin är att man behandlat mer krävande patienter i behov av längre vårdtid bl.a. inom diagnosgruppen personlighetsstörningar. Prestationerna i öppenvården har ökat med 3,1 procent jämfört med utfallet förra året och 1,3 procent över budget. Exkluderas BUM är det en förändring mot 2012 med -1,0 procent vilket förklaras främst med problem att tillsätta vakanta läkartjänster. Antalet besök minskar mest på VUP, HIVÖ och Hjärt/lung. Antalet besök på akutmottagningen är stycken (snitt på 136 per dag) vilket är en

2 Sida 2(9) ökning med 1,3 procent. Av dessa har blivit inskrivna till slutenvården vilket är en minskning med 0,4 procent jämfört med föregående år. Antalet registrerade remisser har ökat med 3,4 procent jämfört med samma period förra året. Ökningen är procentuellt störst på VUP (+20,6 procent) medan Barn- och ungdomskliniken har minskat mest (12,6 procent). Förklaringen för Barn- och ungdomsklinken är att SÄS har tagit över 5 mottagningar från primärvården och därmed räknas de nu som interna remisser. 1.2 Vårdgaranti Nedan visas graden av måluppfyllelse för respektive väntetid i tabellform. Siffror anges för både just nu och faktiska då ersättning för den så kallade kömiljarden (60 dagar) kräver det. Sjukhuset klarar kvalificeringen (just nu) för kömiljarden. Gränsvärdet för faktiska 70 procent för behandling uppnås men inte för mottagning. För BUP uppnås inte målen. Den siste november hade 353 personer väntat längre än vårdgarantigränserna varav 342 till mottagning och 11 till behandling, vilket är 295 fler än Personal Per november månad ses en ökning av antalet tillsvidareanställda (97), en minskning av antalet visstidsanställda (-7) samt en minskning av antalet timanställda (-21). Vid årsskiftet tog SÄS över primärvårdens barn- och ungdomsmottagningar omfattande 52 tillsvidareanställda Sedan 20 augusti har SÄS ett anställningsstopp, omfattande alla kategorier och alla anställningsformer. Visstidslösningar understigande 1 månad behöver dock inte anställningsprövas. Anställningsstoppet är dock inte att betraktas som ett totalt anställningstopp utan undantag kan beviljas utifrån ställningstagande kopplat till patientsäkerheten och beviljande om anställning sker av sjukhusdirektören. Förändringen av antalet tillsvidareanställdajämfört med föregående år är framförallt hänförlig till tre kategorier: rehabilitering och förebyggande (33), läkare (28) samt sjuksköterskor (25).

3 Sida 3(9) Ökningen är kopplat till att flertalet vikariat den senaste tiden har övergått till tillsvidareanställningar, antingen planerat till följd av utökade och förändrade uppdrag/ bemanningsmål, alternativt genom att de blivit s.k 2-åringar. Denna förändring ses framförallt inom kategorin sjuksköterskor. Ökningen av tillsvidareanställda läkare och sjuksköterskor är även ett led i sjukhusets strategiska kompetensförsörjningsarbete för att minska dyra bemanningslösningar. Flera strategiska rekryteringar vad gäller ex läkare har genomförts inom Vuxenpsykiatrin, vilket ligger i linje med att SÄS enligt sitt åtgärdsprogram måste minska/avsluta användandet av vissa hyrläkare. Antalet nettoårsabetare ökar inte i samma omfattning, vilket kan förklaras med en ökad frånvaro samt ett minskat antal heltidsarbetande medarbetare. När det gäller visstidsanställda ses en minskning inom kategorin sjuksköterskor (-14) samt läkarsekreterare (-10) medan en ökning noteras inom kategorin läkare (16). Flera kliniker har ett fortsatt vakansläge framförallt när det gäller sjukskötersketjänster, vilket till stor del behöver lösas via Bemanningsservice samt med hjälp av övertid. Som ett led i att säkerställa rätt kompetensmix kommer SÄS under 2014 att börja utreda behovsanpassad bemanning kopplat till vårdbehovets variationer, förarbetet inför detta arbete är påbörjat under hösten Ackumulerat november (exkl BUM) ses, jämfört med samma period föregående år en marginell minskning av den utförda tiden ( timmar).

4 Sida 4(9) Jmfört med samma månad föregående år ses en fortsatt ökning av den totala övertiden ( timmar) varav den kvalificerade övertiden ökar mest ( timmar). Övertiden ökar mest inom kategorin undersköterskor, men återfinns även inom kategorierna sjuksköterskor, rehabilitering och förebyggande, barnmorskor samt lab/röntgen. Sjukfrånvaron fortsätter att öka utifrån rullande 12-värdet (6,22%). Totalt för i år ligger sjukfrånvaron ackumulerat på 6,21% jämfört med 5,32% samma månad föregående år. En fortsatt hög korttidssjukfrånvaro noteras samtidigt som sjukfrånvaron över 60 dagar ökar markant. De kategorier som fortsatt ligger högt i sjukfrånvaron är undersköterskor (8,76%), barnmorskor (7,15%), läkarsekreterare (7,76%) samt rehabilitering och förebyggande (7,08%). Sjukfrånvaro % t.o.m nov Sjuksköterskor 6,17% 5,30% Barnmorskor 7,15% 6,41% Undersköterskor m.fl. 8,76% 7,12% Läkare 3,07% 2,52% Tandläkare 1,90% 2,44% Läkarsekreterare 7,76% 6,89% Rehabilitering och 7,08% 5,53% förebyggande Sjukhustekniker/labpersonal, 4,41% 5,80% inkl BMA Utbildning, kultur och fritid 6,09% 5,26%

5 Sida 5(9) Teknik, hantverkare 18,27% 15,64% Kök, städ, tvätt 2,72% 3,11% Ledningsarbete 4,43% 3,78% Handläggar och 3,62% 3,30% administratörsarbete Summa 6,21% 5,32% 2 Ekonomisk avvikelseanalys Resultatet till och med november är -192,7 mnkr. Intäkterna ökar med 0,6 procent jämfört med samma period förra året. Intäktsökningen exklusive BUM är minus 0,8 procent. Kostnadsökningen är 2,4 procent (0,4 procent exklusive BUM). Budgetavvikelsen på 193,7 mnkr förklaras huvudsakligen av den så kallade balansposten på 85,5 mnkr, det höga vårdtrycket 37 mnkr, förseningar och uteblivna effekter i åtgärdsplanen tillsammans värderade till 32,4 mnkr, kostnader för överproduktion 20,3 mnkr, IT/Bransch 7,1 mnkr samt överkostnader för avskrivningar 9,3 mnkr. Resultaträkning (tkr)

6 Sida 6(9) 2.1 Intäkter Patientintäkterna överstiger budget med 3,5 mnkr. Detta beror på en höjd nivå i högkostnadsskyddet för öppenvården samt ökad produktion inom både sluten- och öppenvården. Såld vård avtal överstiger budget med 5,1 mnkr, vilket beror på intäkter för kömiljarden, 8,1 mnkr. Obesitasvården uppnår ej budgeterad nivå men detta vägs upp av intäkter för kömiljarden. Såld vård asyl överstiger budget med 1,5 mnkr. Detta beror på en höjning av DRG-priset samt ökat patientflöde inom psykiatrisk slutenvård samt öppenvården. Inom öppenvården beror ökningen bland annat på övertaget av BUM-mottagningarna.

7 Sida 7(9) Övrig såld vård överstiger budget med 4,5 mnkr. Ökningen förklaras dels av en höjning av DRG-priset samt en ökning av patientflödet inom somatisk slutenvård och öppenvårdsbesök. Försäljning av medicinsk service överstiger budget med 0,3 mnkr. Övriga intäkter överstiger budget med 31,8 mnkr. Avvikelsen mot budget förklaras dels av diverse statliga ersättningar, så som ersättningar kopplade till SKL, Högskola, momsåterföring och dels av regionala ersättningar som avser projekt, jämställda löner, patientsäkerhet, biologiska läkemedel. Samtliga av dessa ersättningar var okända i samband med budgetens fastställande. Intäkterna minskar gentemot samma period förra året, vilket beror på att SÄS inte längre erhåller någon hyresersättning för Tehuset eller ersättning för förändrad lab-prislista. 2.2 Kostnader Personalkostnaderna ökar med 4,8 procent och 3,3 procent exklusive BUM, vilket är 0,7 procentenheter bättre än föregående års personalkostnadsökning. Kostnaderna avviker från budget med 35 mnkr. Den tunga vintern och sommarsituationen har inneburit ökade kostnader för jour och övertid på 37 mnkr gentemot budget. Åtgärdsplanen kommer till vissa delar att realiseras men kommer inte att få de effekter som ursprungligen planerades. Kostnaderna för köpt vård överstiger budget med 23,1 mnkr. Budgetavvikelsen beror på ökade kostnader för valfrihet 11,2 mnkr, satsningar hänförliga till kömiljarden 6,8 mnkr vilka inte är budgeterade men där sjukhuset får ersättning för kostnaderna samt ökade kostnader för övrig köpt vård 4,1 mnkr. Budgetavvikelsen för övrig köpt vård är hänförlig till kostnader för ECMO-vård 3,2 mnkr och brännskadevård 0,7 mnkr. Kostnaderna för bemanningsföretag överstiger budget med 44,3 mnkr eftersom budgeten är satt till noll. Beslut har tagits om stopp av användande av bemanningsläkare med undantag för ett par verksamheter, vilket har lett till minskade kostnader. Den ansträngda bemanningssituationen i sommar har dock lett till att kostnaderna trots allt är högre än beräknat. Rekrytering av läkare till Barnkliniken, Barn- och ungdomspsyk och Akutkliniken pågår för att minska kostnaderna för bemanningsföretag under Kostnaderna för läkemedel understiger budget med 15 mnkr. Avvikelsen beror på utebliven volymtillväxt jämfört med budget och ett flertal patentutgångar som inte var kända när budgeten upprättades samt att en prissänkning av solidariskt finansierade läkemedlen. Förändrad kontering av stomiprodukter bidrar också till avvikelsen mot budget eftersom dessa from 1 maj bokförs som sjukvårdsmaterial. Kostnaderna för sjukvårdsmaterial överstiger budget med 14,2 mnkr. Avvikelsen beror på förändrad kontering av andningshjälpmedel, och stomiprodukter. Reellt utfall om konteringsförändringar bortses är 3,4 mnkr vilket förklaras av eftersläpande kostnader från ,5 mnkr samt volymökningar på kirurgen, bild- och laboratoriemedicin samt HIVÖ:n.

8 Sida 8(9) Kostnaderna för lokal- och fastigheter överstiger budget med 7 mnkr. Budgeten inkluderar åtgärdsplanen, men effekten av denna sker först 2014, detta motsvarar 1,4 mnkr. Kostnader för inomregional hyra avviker med 4,9 mnkr, detta beror på att Västfastigheter har justerat hyresnivån från september och fakturerat en retroaktiv hyreskostnad. Förändrad kontering vad gäller gaser bidrar till avvikelse på 0,6 mnkr detta konterades tidigare som läkemedel och sjukvårdsmaterial. Avvikelsen beror även på rörliga kostnader för hyror utöver avtal 0,6 mnkr. Minskningen mot föregående år beror på VGR:s nya hyresmodell. Avskrivningskostnaderna överstiger budgeten med 9 mnkr. Avvikelsen beror på bland annat på stora projekt såsom VU2010+ och Hälsocentrum i Skene. Den största aktiveringen under 2013 är EKG-övervakning, utrustning BUP Elinsdal, ambulanser, insulinpumpar och röntgenutrustning. Kostnader för Regionservice abonnemang understiger budget med 0,4 mnkr, vilket är enligt plan med avdrag för åtgärdsplanens effekter. Kostnader för Regionservice övriga kostnader understiger budget med 0,8 mnkr. Kostnaderna för tvätt och rengöringsmaterial ökar men vägs upp av konteringsförändring av andningshjälpmedel som numera konteras som sjukvårdsmaterial. Kostnaderna för Bild och laboratorietjänster överstiger budget med 5,4 mnkr. Budgetavvikelsen beror till största delen på en balanspost 2,7 mnkr kopplat till åtgärdsprogrammet, där effekt istället förväntas på köpt vård. Därutöver volymökningar hos Medonk och kirurgen. Kostnaderna för läkemedelsnära tjänster överstiger budget med 1,1 mnkr. Stor del av avvikelsen beror på kostnader för Regionalt Sjukhusapotek som har ökat. Nytt avtal med Apodos från juli, vilket leder till minskade kostnader resterande del av året. Kostnaderna för övriga kostnader överstiger budget med 29,3 mnkr. Avvikelsen beror på ökning av granskningstjänsterna inom Bild- och laboratoriemedicin. Tjänsterna är inte budgeterade utan är tänkta att ske inom ramen för personalanslaget. Avvikelsen är även orsakad av utvecklingskostnader av Obstetrix, övriga IT-kostnader, SÄRNÄR kostnader samt ankomstregistrerade fakturor. Ökningen mot förra året beror på införandet av Marknadsplatsen samt bildandet av VGRIT, vilket innebär att kostnader har flyttats från Regionservice abonnemang och Regionservice övriga kostnader till Övriga kostnader. Kostnaderna för finansnetto överstiger budget med 1,8 mnkr när balansposten på 85,5 mnkr är exkluderad. Trots att räntenivån har sjunkit har kostnaderna ökat, vilket beror på att lånen till Moderförvaltningen har ökat med 49,3 mnkr sedan samma period förra året. Avvikelsen mot budgeten förklaras av en underskattning av skuldsättningsbehovet inför Åtgärder vid ekonomisk obalans (avvikelserapport) Sjukhuset har för 2013 ett åtgärdsprogram som sammantaget omfattar planerade åtgärder motsvarande 92 mnkr med helårseffekt om 124 mnkr. Utöver detta tillkommer helårseffekter

9 Sida 9(9) av åtgärder genomförda 2012 med motsvarande 22 mnkr. Per november uppgår årets effekter till 51 mnkr. Där till helårseffekter av åtgärder genomförda 2012 med motsvarande 21 mnkr. Totala effekter av åtgärdsplanen uppgår till 72 mnkr. Prognosen för 2013 beräknas till ca 87 mnkr, vilket är 26,7 mnkr lägre än planerade måltal. De uteblivna effekterna beror på dels på förseningar i planering och genomförande och dels på grund av att ursprungliga mål inte bedömts möjliga att nå. Andra områden, bla läkemedel, utvecklar sig bättre än förväntat och täcker därför upp för uteblivna effekter. För att kompensera för uteblivna effekter i åtgärdsplanen har sjukhuset infört anställningsstopp och dessutom långhelger vid tre tillfällen under hösten, vilka medfört minskade kostnader med ca 3,5 mnkr. Planering pågår för fortsatta sådana åtgärder under våren 2014.