Beslutad av Socialnämnden Antagen av socialnämnden

Transkript

1 1 Beslutad av Socialnämnden Antagen av socialnämnden

2 2 Innehållsförteckning Sida 1 Inledning Planeringsförutsättningar Styrande dokument Kommunens strategiska områden, mål och nyckeltal Barn och unga vår framtid Utbildning, arbete, näringsliv är grunden för all välfärd Demokrati och öppenhet Livsmiljö Personal Ekonomi Prioriterade utvecklingsområden av förvaltningsledningen Omvärldens påverkan på Stöd och omsorgs uppdrag Uppdrag Nya uppdrag från fullmäktige Uppdrag från socialnämnd, förvaltningschef och avdelningschef Ekonomiska förutsättningar Förändring av driftram - socialtjänsten Socialnämndens ramfördelning Investeringar socialnämnden Särredovisade kostnader Internbudget Stöd och omsorg Budget i balans Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Övergripande kvalitetstankar Socialt arbete/social omsorg Hälso- och sjukvård Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsförändringar Verksamhetsbeskrivningar Avdelningsledning Verksamhetsbeskrivning Stöd till barn och familjer, BoF Verksamhetsbeskrivning Stöd till vuxna funktionsnedsatta, VF Verksamhetsbeskrivning Psykosocialt stöd till vuxna, PS Verksamhetsbeskrivning Stöd till Försörjning och Daglig verksamhet, FöDa Organisationsskiss Struktur och bemanning boende Bostäder med särskild service omsorgsboende Bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning... 32

3 1 1 Inledning Denna verksamhetsplan innehåller beskrivningar av vilka områden som den politiska organisationen och förvaltningsledningen vill prioritera samt avdelningens mål kopplade till de strategiska områdena. Kommunfullmäktige (KF) har antagit strategiska områden för kommunens verksamhet, samt övergripande mål och nyckeltal för dessa. 1.1 Planeringsförutsättningar Stöd och omsorg ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor, - aktiva deltagande i samhällslivet Vi ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inrikta oss på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Vi ska ge ett sådant stöd till personer med svåra funktionsnedsättningar så att det ger dem goda levnadsvillkor och att de därmed kan leva ett liv som andra. Avdelningen Stöd och omsorg har uppdraget att ansvara för alla medborgare under 65 år som behöver stöd i sin sociala situation eller som på grund av funktionsnedsättning behöver stöd. Undantag är bostad med särskild service för personer med demens, oavsett ålder, som beslutas och verkställs inom äldreomsorgen. Verksamhetsområdet Stöd till Försörjning och Daglig verksamhet samt verksamhetsområdet Psykosocialt stöd är ansvariga för att möta behov hos piteborna oavsett ålder, när det gäller försörjningsstöd respektive missbruksvård. Verksamhetsområdet Stöd till barn och familjer har ansvar för samtliga pitebor, oavsett ålder, vad gäller kvinnofrid och familjerådgivning. Samtliga verksamhetsområden har ett särskilt ansvar för att barns bästa ska komma i främsta rummet. Den övervägande delen av allt förändrings- och utvecklingsarbete under 2016 sker inom de olika verksamhetsområdena. Förändrings- och utvecklingsarbete som är gemensamma eller som berör flera verksamhetsområden eller externa samverkansparter ska genomföras och planeras som avdelningsgemensam utveckling på uppdrag av avdelningschefen.

4 Styrande dokument Dokumenten återfinns under: V:\SOC\VERKSAMHETER\SO\1_Kvalitetssystem\1_Verksamhetsplan\2016\ Planeringsförutsättningar VEP-principer socialnämnd, rev 2015 Socialnämndens VEP 2016 Socialtjänstens förvaltningsövergripande VEP 2016 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, rev 2015 Länsöverenskommelse om gemensamma riktlinjer för samverkan - samordnad individuell plan Handlingsplan för arbete med samordnad individuell plan Piteå PRIO - Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa, mellan staten och SKL PRIO - Länsöverenskommelse mellan kommuner och landsting i Norrbottens län PRIO Handlingsplan länet Handlingsplan för den socialpsykiatriska verksamheten i Piteå kommun under Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa, mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde NORRBUS Länsöverenskommelse om gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga NORRBUS Lokalt styrdokument för Piteå Samverkan mellan SN och BUN i Piteå, gällande barn/unga Handlingsplan SKL - Stärkt skydd för barn och unga Överenskommelse om evidensbaserad praktik mellan staten och SKL gällande kunskapsutveckling av socialtjänsten och angränsande Hälso- och sjukvård EBP, avsiktsförklaring Norrbotten EBP, projektplan länet EBP strategi inom socialtjänsten i Piteå kommun samt handlingsplan Överenskommelse om samarbete inom Missbruks- och beroendevård mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten Internkontrollplaner SoL/LSS, HSL och ekonomi Riktlinjer - myndighetsutövning Riktlinjer för löpande dokumentation i genomförandeprocessen Internbudget Jämställdhetsplan Mångfaldsplan Strategi patient/brukarmedverkan i Norrbotten Strategi bättre liv för sjuka äldre, i Norrbotten

5 3 2 Kommunens strategiska områden, mål och nyckeltal 2.1 Barn och unga vår framtid Kommunövergripande mål Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen) Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen) Nämndens mål beslutade av KF Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt (Sn, Bun) Nämndens mål beslutade av socialnämnden Barn och unga är delaktiga i utformning av allt stöd som berör dem Genom aktiv samverkan ge bästa möjliga stöd efter behov Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen, beslutade av KF Nyckeltal Definition När Ansvarig/Hur Syfte Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats Andel av totala antalet barn och unga med insats Delårsrapport i augusti samt bokslut BoF/VIVA Trend - varav service Tidsbegränsade enklare insatser, t.ex. via familjebehandlare, utan föregående utredning och biståndsbeslut Delårsrapport i augusti samt bokslut BoF/VIVA Trend Antal barn/unga 0-20 år placerade utanför hemmet Antal placerade ensamkommande flyktingbarn 0-20 år Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga Avser familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård uppdelat efter kön (inte EKB) Avser familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård uppdelat efter kön Delårsrapport i augusti samt bokslut Delårsrapport i augusti samt bokslut Förstärkt månadsrapport i april, delårsrapport i augusti samt bokslut BoF/VIVA BoF/VIVA BoF/VIVA Trender Trender Trend

6 4 Andel ärenden SoL barn/unga 0-20 år med utredningstid > 4 mån Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn- och familj - Varav andel anmälningar - Varav andel ansökningar - Varav andel övrigt t.ex. rådgivning, anhörigstöd Uppdelat på kön Delårsrapport i augusti samt bokslut Delårsrapport i augusti samt bokslut Delårsrapport i augusti samt bokslut Delårsrapport i augusti samt bokslut Delårsrapport i augusti samt bokslut BoF/VIVA BoF/VIVA BoF/VIVA BoF/VIVA BoF/VIVA Kontroll Utöver detta ska vi leverera statistik till Kommunens kvalitet i korthet (KiK), SCB och Öppna jämförelser. Uppföljning Uppföljning Uppföljning Uppföljning

7 5 2.2 Utbildning, arbete, näringsliv är grunden för all välfärd Kommunövergripande mål Piteå ska år 2020 ha invånare Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram) Nämndens mål beslutade av KF Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd (Sbn, Sn) Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv Nämndens mål beslutade av socialnämnden Vi ska samverka kring den enskilde med sikte mot egen försörjning och ett självständigt liv Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen, beslutade av KF Nyckeltal Definition När Ansvarig/Hur Syfte Antal hushåll i försörjningsstöd Förstärkt månadsrapport i april, delårsrapport i augusti samt FöDa/VIVA Trend Tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader bokslut Bokslut FöDa/VIVA Trend Andel av befolkningen Antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år Tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, månader Antal personer i de hushåll som erhållit försörjningsstöd under året, i relation till befolkningsmängd 31/12 Bokslut Förstärkt månadsrapport i april, delårsrapport i augusti samt bokslut Bokslut FöDa/VIVA FöDa/VIVA FöDa/VIVA Trend Trend Trend

8 6 Andel personer som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen försörjning uppdelat på år år Antal hushåll som omfattas av jobbstimulans Andel barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd Andel boendeplatser i bostad med särskild service LSS där den boende har möjlighet till en individuell anpassad aktivitet per dag Personer som deltar i daglig verksamhet LSS där brukarna kan byta sysselsättning inom dagliga verksamheten Andel personer som bytt daglig verksamhet under Andelen av alla ärenden som vi samverkat i med kommunens interna Kompetensförsörjning Långvarigt ekonomiskt bistånd = > 6 mån Bokslut Bokslut Bokslut FöDa/VIVA FöDa/VIVA FöDa/VIVA/ Befolkningsstatistik Resultat Uppföljning Trend Bokslut PS Uppföljning Bokslut Bokslut FöDa/VIVA FöDa/VIVA Uppföljning Resultat året Utöver detta ska vi leverera statistik till Kommunens kvalitet i korthet (KiK), SCB och Öppna jämförelser.

9 7 2.3 Demokrati och öppenhet Kommunövergripande mål Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling (Tillgänglighetskonventionen) I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Nämndens mål beslutade av KF --- Nämndens mål beslutade av socialnämnden Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service Stöd, service, och myndighetsbeslut utformas utifrån jämställdhet, trygghet och rättssäkerhet Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen, beslutade av KF Nyckeltal Definition När Ansvarig/Hur Syfte Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader 1/4, 1/7, 1/10 och 1/1 er/ VIVA Kontroll Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader Andel brukare och anhöriga inom Stöd och omsorg som känner sig väl bemötta Brukar- och anhörigenkäter inom särskilda boenden, daglig verksamhet och personlig assistans 1/4, 1/7, 1/10 och 1/1 Vart 3:e år Nästa gång 2015/2016 er/ VIVA Verksamhetsutvecklare, er Kontroll Uppföljning Brukarenkäter inom barn/unga, missbruk och försörjningsstöd Årligen, för olika målgrupper

10 8 Prioriterade kvalitetsnyckeltal av SN och förvaltningschef Nyckeltal Definition När Ansvarig/Hur Syfte Tid från ärendets start tills beslut är taget Samma uppgifter avseende utredningstid som vi levererar till Kolada och Öppna Bokslut er/ VIVA Kontroll Tid från beslut till verkställighet jämförelser Andel av totala antalet beslut om insatser enligt SoL/LSS som verkställs inom 3månader. Gäller: - Kontaktperson - Ledsagare - Kontaktfamilj - Daglig verksamhet - Särskilt boende Antal insatser som verkställs: - < 3 månader - > 3 månader Bokslut er/ VIVA Utöver detta ska vi leverera statistik till Kommunens kvalitet i korthet (KiK), SCB och Öppna jämförelser. 2.4 Livsmiljö Kommunövergripande mål Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen) Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer Kontroll Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och energiplan, Folkhälsa) Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Nämndens mål beslutade av KF Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv (Sn, Öfn) Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd och omsorg av god kvalitet Minska skadeverkningarna av alkohol- och droganvändande (Sn, Mtn) Nämndens mål beslutade av socialnämnden Med hemmet som vård- och omsorgsarena utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv

11 9 Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen, beslutade av KF Nyckeltal Definition När Ansvarig/ Hur Antal som flyttar ut från boenden inom Stöd och omsorg Andel av totala antalet som flyttar ut från särskilda boenden inom Stöd och omsorg Antal besök hos Alkohol- och narkotikagruppen Antal personer som Alkoholoch narkotikagruppen ger stöd till Antal anhöriga/närstående till missbrukare som Alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till Andel brukare som får stöd i ordinarie boende, oavsett utförare Uppdelat på omsorg/psykboende samt kön Uppdelat på omsorg/psykboende samt kön Uppdelat på kön Uppdelat på kön Antal vuxna med hemtjänst boendestöd, personlig assistans i förhållande till antal i SÄBO Delårsrapport i augusti samt bokslut Delårsrapport i augusti samt bokslut Delårsrapport i augusti samt bokslut Delårsrapport i augusti samt bokslut Bokslut Bokslut PS PS PS PS PS Verks. utv och adm Syfte Trend Trend Trend Trend Prioriterade kvalitetsnyckeltal beslutade av SN och förvaltningschef Nyckeltal Syfte När Ansvarig/Hur Andel som får en kontaktperson/ kontaktpersonal i boendet/ hemtjänst/gruppbostaden Kontroll Bokslut PS/VIVA Antal som får stöd i öppenvård jämfört med slutenvård Uppföljning av anhörigstöd Öka andel i ordinarie boende Ärendeutveckling/volymutveckling inom service och myndighetsutövning Antal som får stöd i öppenvård i förhållande till antal som placeras i familjehem, förstärkta familjehem och institution Institutionsplaceringar unga/vuxna, familjehem, förstärkta familjehem, hemtjänst och personlig assistans Service: - Öppenvård missbruk - Personligt ombud - Familjebehandling Bokslut Bokslut Utöver detta ska vi leverera statistik till Kommunens kvalitet i korthet (KiK), SCB och Öppna jämförelser. PS, BoF/VIVA PS, BoF, VF/VIVA

12 Personal Kommunövergripande mål Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser Heltid är en rättighet och grunden för anställning hos Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara Nämndens mål beslutade av KF Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna Nämndens mål beslutade av socialnämnden Socialnämnden ska sträva efter trygga och långsiktiga anställningsformer Skapa ett arbetsklimat där anställda på alla nivåer i organisationen uppmuntras att ta initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten Stöd och omsorg ska ha attraktiva arbetsplatser. Personalen ska ha rätt kompetens och visa engagemang, för att vi ska klara framtidens krav och förväntningar. Socialnämnden förväntar sig därför att vi arbetar aktivt för goda anställningsvillkor i form av trygga anställningar och goda möjligheter för medarbetare att påverka sitt arbete och få vara delaktiga i verksamhetens utveckling. Vi ska arbeta med ledaroch medarbetarpolicyn VÅGA LÅGA FÖRMÅGA. Alla medarbetare ska få årliga medarbetar- och lönesamtal samt riskbedömning av sin arbetsmiljö För att skapa intresse för våra yrken ska vi aktivt delta i förvaltningsövergripande arbete med kompetensförsörjning Vi ska utarbeta en kompetensutvecklingsplan för SO Vi ska aktivt arbeta för en ökad frisknärvaro Vi ska ta emot och erbjuda praktikanter en meningsfull tid hos oss under deras praktikperiod Regelbundna arbetsplatsträffar ska genomföras i alla personalgrupper Avdelningschef ska genomföra regelbundna samverkansträffar med de fackliga organisationerna

13 Ekonomi Kommunövergripande mål Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar Nämndens mål beslutade av KF Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser Nämndens mål beslutade av socialnämnden Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, med rätt person och till rätt kostnad Alla verksamheter ska genomsyras av ett medvetet kostnadstänkande Avdelningschef och ekonom träffar er månatligen för budgetuppföljning er ska ge underlag till månatlig rapportering för särredovisning av kostnader med analys och åtgärder för personlig assistans, försörjningsstöd, färdtjänst och placeringar av barn/unga samt vuxna utanför det egna hemmet er ansvarar för att underlag tas fram till månatlig rapportering av Ärendeflödet Enhetschef inom Psykosocialt stöd till vuxna ansvarar för att verksamheten till varje AU rapportera aktuella institutionsplaceringar 2.7 Prioriterade utvecklingsområden av förvaltningsledningen Förvaltningsledningen har definierat följande utvecklingsområden för 2016: Kompetensförsörjning Kompetensutveckling på chefs- och medarbetarnivå Synliggöra socialtjänstens verksamheter Arbeta för en ökad frisknärvaro och därmed minskad sjukfrånvaro En del i utvecklingsarbete är också att knyta ihop den kommunövergripande planeringen och uppföljning med socialtjänstens egen process så att den gemensamma styrmodellen når så långt ut i organisationen som möjligt. Kvalitetscontrollern, MAS och ekonomicontrollern kommer att fortsätta driva utvecklingen av Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:9. Genom detta kommer vårt kvalitetsarbete att stärkas. Det gör att verksamhetens kvalitetsnivå höjs och vi bidrar till kommunens övergripande mål och strategier.

14 3 12 Omvärldens påverkan på Stöd och omsorgs uppdrag Det är av stor vikt att verksamheten följer och kontinuerligt utvecklar sin verksamhet utifrån de omvärldsförändringar som sker. Under nedanstående rubriker har vi identifierat omvärldsfaktorer som på olika sätt påverkar vårt uppdrag. Vissa faktorer måste vi acceptera och förhålla oss till eftersom vi inte kan påverka dem. De faktorer vi kan påverka på kort och lång sikt behöver vi möta genom att vara proaktiva. Det kommer att krävas att vi är förändringsbenägna och lösningsinriktade. Vi har många spännande och intressanta utmaningar att se fram emot. Lagstiftning, riktlinjer m.m. Ny lagstiftning, nationella riktlinjer, lokala riktlinjer, föreskrifter, tillsynsmyndigheternas kontroll av verksamheterna liksom länsöverenskommelser leder till ökade krav på verksamheten. En gemensam nämnare är att kraven på dokumentation ökar tillsammans med den mängd statistik som ska levereras, personalresurser tas från verksamheten som riktar sig direkt till brukare/klienter. Landsting och länsstyrelse De närmaste åren får vi vara beredda på att både landstingen och länsstyrelserna går in i större regioner. Att det kommer att påverka socialtjänsten i Piteå är sannolikt, däremot återstår att se på vilket sätt. Landstinget är en nära samarbetspartner och förändringar i deras verksamheter påverkar oss ofta direkt. Ett exempel är när landstinget inte klarar av att rekrytera personal under sommaren och på grund av detta stänger vårdplatser. Det får som följd att socialtjänsten tvingas ta ett omvårdnadsansvar i hemmet för personer som i vanliga fall skulle beretts vård på sjukhus. Generationsväxling, personalförsörjning, bemanningspool Inom Stöd och omsorg gäller det såväl baspersonal som olika nyckelfunktioner. De närmaste fem åren kommer 53 personer (9 %) av personalstyrkan att uppnå 65 år, och blickar man ytterligare fem år fram i tiden så kommer ytterligare 86 personer (15 %) att uppnå pensionsålder. Det betyder att 139 personer kommer att behöva rekryteras på grund av pensionsavgångar. Majoriteten av dessa arbetar som baspersonal, i våra gruppbostäder eller som personliga assistenter. De närmaste fem åren uppnår dessutom tre personer i chefsställning pensionsålder och ytterligare tre inom tio år. Högre medvetenhet hos medborgarna och ökade krav på individuellt anpassade insatser Globalisering och ny kommunikationsteknologi bidrar till att idéer, kunskap och trender får en snabbare spridning. En högre medvetenhet hos medborgarna leder till förändrade värderingar och en ökad variation av värderingar mellan olika individer i samma generation.

15 13 Medborgarna ställer även högre krav på anpassade och flexibla stödformer. Fokus har ökat på individuellt anpassade insatser. Detta kräver en lyhörd och förändringsbenägen organisation. I det långa perspektivet kommer inte professionen att kunna tillgodose alla individers behov, vilket leder till att det kommer att krävas engagemang från såväl medborgare som frivilligorganisationer. Egenvård och vårdförskjutning Den snabba medicinska utvecklingen innebär att mycket av vård- och omsorgsarbetet kommer att ske i det egna hemmet. En utveckling som är bra för individen men kommer att påverka kommunens ekonomi. Insatser av medicinsk karaktär i ordinarie boende blir allt mer avancerade, vilket medför ökade krav på kompetens hos personalen och ökade kostnader. Mångfald och integration Socialtjänsten har en viktig roll i arbetet för ett inkluderande samhälle. Många av de individer som Stöd och omsorg kommer i kontakt med passar in under Piteå kommuns definition för Mångfald Tyvärr ser det ut som att krig och konflikter kommer att fortsätta under överskådlig tid. Det tvingar människor att fly från sina hemländer och de som kommer till Piteå har på ett eller annat sätt kontakt med vår verksamhet. Inom socialtjänsten kommer vi att vara beroende av utlandsfödda för att klara framtida personalförsörjning. Vårt bidrag till integrationsarbetet är att avsätta de resurser som krävs för att vi ska kunna fullgöra vår del av ansvaret för kommunens flyktingmottagande. Missbruk och beroende Ökad konsumtion och tillgång av alkohol och andra droger får konsekvenser och kostnader i samhället. Lättillgängliga nätdroger har de senaste åren lett till allvarliga konsekvenser för många unga. Drogrelaterade dödsfall bland unga förekommer även i Piteå, detta är en mycket oroande utveckling. Många har dessutom en samsjuklighet vilket leder till längre vårdtider. Vi ser en kraftig ökning av antalet unga som beretts tvångsvård på grund av sitt missbruk. Öppna och frivilliga insatser är många gånger inte tillräckliga. Missbrukets karaktär har förändrats till ett injektionsmissbruk av olika preparat som skapats i ett laboratorium, saluförs via internet och levereras direkt hem i brevlådan. Kostnaderna för institutionsvård har ökat dramatiskt det senaste året. Vårdtidernas längd ökar både av att preparaten är starkt beroendeframkallande och att personerna ofta har samsjuklighet med någon form av funktionsnedsättning. Samsjuklighet, personer med funktionsnedsättning samt allt fler äldre Antalet personer som får olika diagnoser i kombination med missbruk/beroende ökar. Större komplexitet i individuella ärenden genom neuropsykiatriska diagnoser, kräver ofta insatser från både landsting och kommun. Yngre generationer kräver ökade individuella lösningar och större mångfald i utbudet av stödformer för att kunna leva ett så självständigt och normalt liv som möjligt.

16 14 Sjuka och arbetslösa Andelen sjuka och arbetslösa som står utanför trygghetssystemen påverkas av det regelverk som gäller vid sjukdom och arbetslöshet. Bistånd i form av försörjningsstöd har en direkt koppling till trygghetssystemens utformning och arbetsmarknaden. Ohälsan ökar bland kvinnor i Piteå och då framför allt den psykiska ohälsan bland unga kvinnor. Bostäder Liksom de flesta kommuner i landet har vi brist på bostäder. Kommunledningen har inrättat en förvaltningsövergripande grupp med uppdrag att öka förutsättningarna för socialt utsatta, primärt flyktingar, att hitta bostad i kommunen. Gruppen ska under 2015 upprätta en handlingsplan för att under 2016 iordningställa minst 170 lägenheter. Behovet på sikt bedöms vara 100 lägenheter per år från 2017 och framåt. Stöd och omsorgs möjligheter att vara behjälpliga vid anskaffning av en bostad är begränsad. Det betyder att de människor som av olika anledningar inte får tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden hamnar i ett utsatt läge. En bostadsmarknad med tillgång till ett varierat utbud av lägenheter avseende standard och hyresnivå ökar möjligheterna. Våra brukare som är aktuella för boende i gruppbostad vill bo i centrala Piteå. Många av de som har beslut om gruppbostad skulle passa för att bo i en gruppbostad av trapphusmodell. Gärna integrerade med hyresgäster utan funktionsnedsättning. Daglig verksamhet, sysselsättning och socialt företagande Stöd och omsorg har ett uppdrag att ordna daglig verksamhet/sysselsättning för personer som enligt lag har rätt till detta. I våra dagliga verksamheter finns dels personer som aldrig kommer att bli aktuella för den öppna arbetsmarknaden, dels personer som med vårt stöd kan bli aktuella för en anställning ute på företag. I vår kommun behövs en strategi för hur vi kan stötta och bidra till att sociala företag startas av personer med funktionsnedsättning. En sådan strategi skulle skapa ytterligare möjligheter för funktionsnedsatta och bredda utbudet av sysselsättningsmöjligheter. EU Stöd och omsorg har en personalresurs för nätverksbyggande i EU och för att driva utveckling av vår verksamhet i projektform som finansieras med hjälp av EU-medel. I framtiden ska vi kunna vara projektägare och ta större ansvar för nya EU-projekt. Stödet till anhöriga och närstående Medborgarnas krav på kommunalt anhörigstöd ökar, inte minst av olika intresseorganisationer.

17 4 Uppdrag 15 Stöd och omsorg har flera omfattande och tidskrävande uppdrag att utföra under Implementering av länsöverenskommelser kräver ett gemensamt arbete tillsammans med lokala samverkanspartners. Vissa andra uppdrag kräver samverkan inom förvaltningen medan vissa uppdrag är riktade direkt till avdelningen. Antalet styrdokument har ökat sedan Varje verksamhetsområde ska planera och klargöra vilka förutsättningar som krävs för att genomföra uppdragen. 4.1 Nya uppdrag från fullmäktige Vad/mål Ansvarig Tidplan Uppföljning Presentera en plan för hur behovet av olika boendeformer inom Stöd och omsorg bedöms se ut under kommande 5-årsperiod samt var de bör vara belägna Avd chef Beslutad i KF, Riktlinjer Uppföljning arbetsgrupp för Framtidens Stöd och omsorg 4.2 Uppdrag från socialnämnd, förvaltningschef och avdelningschef Framtidens Stöd och omsorg. Vad/Mål Ansvarig Tidplan Uppföljning Verkställa beslut Avdelningschef Arbetet pågår Klagomålshantering Vad/Mål Ansvarig Tidplan Uppföljning Implementera riktlinje för klagomålshantering Kvalitetscontroller i samarbete med VOchefer 2016 Uppföljning i samband med årsredovisning Riskanalys Vad/Mål Ansvarig Tidplan Uppföljning Implementera riktlinje för riskanalys MAS i samarbete med VOchefer 2016 Uppföljning i samband med årsredovisning

18 16 Evidensbaserad praktik (EBP) Vad/mål Ansvarig Tidplan Uppföljning Implementera strategin Kvalitetscontroller i samarbete med VOchefer 2016 Uppföljning i samband med årsredovisning Införande av VIVA Vad/mål Ansvarig Tidplan Uppföljning Införandet av verksamhetssystemet VIVA för gruppen personlig assistans Kvalitetscontroller, i samarbete med VOchefer Hösten 2016 Följs upp av styrgruppen för införandet - Plan för införande - Beräkna kostnader - Tekniska lösningar Basal hygien Vad/mål Ansvarig Tidplan Uppföljning Implementera utvidgad version av SoS föreskrift MAS och kvalitetscontroller, i samarbete med VOchefer 2016 Egenkontroll och internkontroll Riktlinje urininkontinens Vad/Mål Ansvarig Tidplan Uppföljning Implementera riktlinje i verksamheten MAS, i samarbete med VOchefer 2016 Egenkontroll och internkontroll Riktlinjer myndighetsutövning och dokumentation antagna av SN Vad/Mål Ansvarig Tidplan Hur? Uppföljning Säkerställa rutiner och metoder för hur myndighetsutövningen ska bedrivas. Enhetschef/ samordnare Löpande I kvalitetsdokument beskriva rutiner och metoder, med tillhörande Säkerställa att det finns en genomförandeplan för personer med beviljade insatser. Boendechef/ enhetschef Löpande processkarta Redovisning av andel planer av totalt beviljade insatser Redovisning av andel brukare som varit delaktig i upprättande

19 17 Definiera viktiga processer i verkställighet och påbörja arbetet med rutiner och metoder, med tillhörande processkarta Under året I samarbete med verksamhetsutveck lare Avd chef Gamla uppdrag till avdelningen Vad/Mål Uppdrag Ansvarig Tidplan Uppföljning Munhälsa Systematisk uppföljning av rutiner för munhälsa. MAS, i samarbete med VOchefer 2016 Årsredovisning Blåsdysfunktion/ inkontinens Fall, nutrition, trycksår Palliativ vård Missbruk och beroendecentrum Arbetskläder Kvalitetssäkring av rutiner genom egenkontroll Kvalitetssäkring av rutiner genom egenkontroll Upprätta rutiner utifrån länsöverenskommelsen Uppstart av beroendecentrum pågår Deltagande i styrgrupp Förbereda införandet av arbetskläder inom vissa verksamheter, 2017 er PS, FöDa och VF i samverkan med ÄO och MAS er PS, FöDa och VF i samverkan med ÄO och MAS er PS och VF i samverkan med ÄO och MAS Avdelnings chef MAS, i samarbete med VOchefer 2016 Internkontrollplan HSL 2016 Internkontrollplan HSL Internkontrollplan HSL Årsredovisning Nya uppdrag till avdelningen Vad/Mål Uppdrag Ansvarig Tidplan Uppföljning Mångfald Implementera antagen handlingsplan som beskriver aktiviteter knutna till mångfaldsarbetet VO chefer och enhetschefer 2016 I samband med årsredovisning

20 18 5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Förändring av driftram - socialtjänsten Förändringar i driftram 2016 jämfört med 2015 I tkr. Ramförändring på grund av förändring i generella statsbidrag ekonomiskt bistånd 41 Ramökning till stöd och omsorg Arbetskläder, äldreomsorg Omfördelning ram för statistiktjänst KLK 65 Nytt gruppboende driftskostnader VEP VIVA till baspersonal 3 år VEP Prisökning 2015 totalt Stöd och omsorg Äldreomsorg Adm 12 Förändring 2016 jämfört med 2015, tkr Socialnämnden har fått ramökning för ordinarie löneökningar. 5.2 Socialnämndens ramfördelning Verksamhet Nettokostnader (tkr) Politisk verksamhet 1 557,3 Administrativa enheten ,7 Förvaltningsledning 5 607,6 Stöd och omsorg ,6 Äldreomsorg ,8 Totalt

21 Investeringar socialnämnden Investeringar (tkr, löpande pris) Nytt äldrecenter Byte trygghetslarm ordinärt boende ÄO och SO Nytt äldrecenter inventarier Byte av larmtelefon och växelsystem pga. digitalisering samt digitalisering av Munkbergas demensboende VIVA till baspersonal 160 Investeringsram ospecificerad 500 Totalt Kapitalkostnad (avskrivning, int rta) Internhyra Driftkostnader (nytt äldrecenter 557 tkr 2016, tkr från 2017; Viva licenser 500 tkr 2018) Särredovisade kostnader Socialnämnden vill ha månadsvis rapportering, analys och åtgärder, inom i första hand följande områden: Hemtjänst Personlig assistans Försörjningsstöd Placeringar utanför egna hemmet - Barn - Vuxna Under året kan socialnämnden begära in rapporteringar, analys, åtgärder och handlingsplaner inom andra områden som av nämnden bedöms prioriterade att särskilt följa och åtgärda. 5.5 Internbudget Stöd och omsorg Personal Övrigt Totalt Intäkter Netto Avdelningsgemensam verksamhet Försörjningsstöd Vuxna funktionsnedsatta Barn och familjer Psykosocialt stöd Totalt

22 Avdelningsgemensam verksamhet Vuxna funktionsnedsatta Psykosocialt stöd Försörjningsstöd Barn och familjer 5.6 Budget i balans De kommande åren förväntas ramtilldelningen fortsatt vara stram. Verksamheten måste därför arbeta med en noggrann uppföljning av ekonomi och verksamhet. Analyser av redovisade kostnader är nödvändiga för att få fram fler åtgärder som kan säkerställa ekonomin under de kommande åren. Samtliga nivåer i organisationen måste ta sitt ansvar för att klara sin budget. En budget i balans kräver även fortsättningsvis att balans råder mellan lagkrav, mål, uppdrag och budgetram. 6 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete I enlighet med SOSFS 2011:9 omfattar föreskrifterna alla områden som socialnämnden ansvarar för. Föreskrifterna ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheter som omfattas av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Socialnämnden antog en reviderad version av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Nämnden bör varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse när det gäller SoL och LSS. Nämnden ska varje år, senast 1 mars, upprätta en patientsäkerhetsberättelse för hälso- och sjukvårdvården enlig Patientsäkerhetslagen. Hälso- och sjukvården ska följas upp genom den årligt fastställda internkontrollplanen för hälso- och sjukvård. Resultaten ska sammanställas i den årliga patientsäkerhetsberättelse, som ska redovisas för nämnden.

23 Övergripande kvalitetstankar Socialt arbete/social omsorg Då det gäller det sociala arbetet betonar socialnämnden särskilt följande punkter som riktlinjer för våra verksamheter: Brukaren ska uppleva att vårt stöd bidrar till ett så självständigt och normalt liv som möjligt, genom att vårt stöd utformas så att brukaren kan ta ansvar för sitt eget liv och framtid Vår verksamhet ska alltid präglas av ett professionellt socialt arbete som är baserat på forskning, beprövad erfarenhet och brukarens delaktighet Vid myndighetsutövning ska stödet till brukaren alltid utgå ifrån utredning av behov av stöd och brukarens egna förmågor att klara sina behov Övriga insatser är serviceinsatser Hälso- och sjukvård Socialnämnden har hälso- och sjukvårdsansvar i kommunens särskilda boenden, dagverksamheter och i hemsjukvården. Socialnämnden beskriver och uppdrar här till förvaltningen inom vilka ramar hälso- och sjukvården ska bedrivas samt hur nämnden avser att följa upp hälso- och sjukvårdsansvaret i kommunen. Socialnämnden betonar särskilt att förvaltningen ska beakta följande i sitt arbete med hälso- och sjukvård: Vården ska vara av god och säker kvalitet och tillgodose den enskilda människans behov av trygghet och förebygga ohälsa eller skada Hälso- och sjukvården ska grunda sig på evidensbaserad kunskap och evidensbaserade metoder ska användas Vård och behandling ska ges med respekt för människors lika värde och för den enskilda människans självbestämmande och integritet Verksamheterna ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador Det ska finnas personal, lokaler och utrustning som behövs för att kunna ge säker vård och rehabilitering 7 Verksamhetsbeskrivning 7.1 Verksamhetsförändringar Det ska projekteras för 8-9 nya gruppbostadsplatser för funktionsnedsatta med uppstart under 2016 Det löneadministrativa arbetet inom SO och ÄO kommer att ses över i samverkan med personalkontoret Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och överförmyndarexpeditionen fortsätter samarbetet för att skapa en helhetsbild och förståelse för varandras utmaningar angående flyktingmottagandet, framförallt ensamkommande flyktingbarn. Förbereda införandet av Viva inom personlig assistans De dagliga verksamheterna Oasen och Kullen sammanslås lokalmässigt

24 22 Kombitjänster boende/daglig verksamhet upphör Projekt Intensivt stöd startade hösten 2015 i syfte att öka öppenvårdens möjligheter att klara missbruksvård för unga personer på hemmaplan. Utvärdering av projekt görs med hjälp av FoUI, under 2016 Uppföljning av nytt metodstöd till gruppbostäder Vi behöver inta ett proaktivt förhållningssätt för att möta massmedia. Vi behöver också använda oss av de möjligheter som sociala medier ger, som ett komplement till vår informationsspridning. Vissa stödinsatser kan eventuellt utvecklas via webben. SO behöver utveckla samverkan med ÄO. Större konkurrens om arbetskraften försvårar rekrytering av rätt kompetens till socialtjänsten. Vi jobbar med en gemensam strategi inom socialtjänsten för att säkra framtidens rekryteringsbehov av framförallt vård- och omsorgspersonal. Vi ska göra våra yrken intressanta och behöver samverka med informationsenheten, utbildningsanordnare, kompetensförsörjning och personalkontoret. Arbeta för att en strategi utarbetas i kommunen för hur vi kan stötta och bidra till att sociala företag startas av personer med funktionsnedsättning. En sådan strategi skulle skapa ytterligare möjligheter för funktionsnedsatta och bredda utbudet av sysselsättningsmöjligheter. 7.2 Verksamhetsbeskrivningar Avdelningsledning Avdelningschef 1,0 tjänst Verksamhetsutvecklare 1,0 tjänst EU-samordnare 1,0 tjänst Ansvar verksamhet, ekonomi, personal Styrdokument och nyckeltal, utredningar, uppföljningar, information, POSOM, övergripande kvalitetsarbete EU-projekt inom Stöd och omsorg Tjänsteköp av äldreomsorgen Rehabilitering: Arbetar i boende och daglig verksamhet, hela SO Samarbetar med 0,5 arbetsterapeut på VO vux funk 2 tjänster (1 sjukgymnast + Tjänsteköp av äldreomsorgens hemsjukvård från och med 1 arbetsterapeut) 2014

25 23 Sjuksköterskor 2 tjänster Arbetar i boende och daglig verksamhet, hela SO Tjänsteköp av äldreomsorgens hemsjukvård från och med Verksamhetsbeskrivning Stöd till barn och familjer, BoF Administration Administratörer Se under Stöd till Försörjning och Daglig verksamhet Myndighetsutövning mm Barn och ungdomsutredare 8,0 socialsekreterare Ensamkommande asylsökande barn 6,0 tjänster LSS/kontaktpersonsgruppen 3,0 tjänster Familjehemsgruppen 4,0 socialsekreterare Genomför utredningar enligt Socialtjänstlagen och följer upp insatser som är beviljade enligt Socialtjänstlagen och LVU Genomför utredningar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och följer upp insatser som är beviljade enligt SoL. Avser ensamkommande barn och finansieras genom intäkter från staten för utredningar LSS-handläggning och rekrytering samt stöd till uppdragstagare LSS och SoL. Samordning av medling och ungdomstjänst Rekryterar, utreder och stöttar familjehem Ansvarar för uppföljning vid långvariga placeringar Mottagning - Tar emot anmälningar och ansökningar - Gör förhandsbedömning av anmälningar - Ger råd och stöd till medborgare och professionella i 3,0 socialsekreterare andra verksamheter

26 24 Resurscentrum 0,5 socialsekreterare Familjerätt 2,0 socialsekreterare Verkställighet/insatser mm Våga Vilja 4,0 tjänster & 0,5 lärarresurs från skolan Familjebehandlare 6,0 familjebehandlare Kvinnofrid 2,0 tjänster Familjerådgivare 2,0 tjänster Ungdomsmottagningen 1,0 kurator Korttidsvistelse Solrosen 8,85 tjänster Erbjuder skolpersonal och familjer råd och stöd i sociala och pedagogiska frågor. Målsättningen är att ge stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling Utredningar vårdnad, boende, umgänge, adoption, faderskap. Råd och stöd vårdnad, boende, umgänge Dagligt behandlingsarbete med ungdomar och deras familjer. I verksamheten bedrivs skola Behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer 1,0 tjänst Kvinnojour 1,0 tjänst samordning av kvinnofridsfrågor samt myndighetsutövning och behandlingsinsatser till vuxna som utsatts för våld i nära relation Familjerådgivning och samarbetssamtal Samverkan med landstinget Kurativa behandlingsinsatser till unga i åldern år Föräldrar kan ansöka om avlastning i omvårdnaden om sitt funktionsnedsatta barn eller utifrån barnets behov av miljöombyte. Insatsen verkställs i verksamheten: Solrosens korttids, Wåhlinsgatan 2 B. Öppet veckans alla dagar

27 25 Korttidstillsyn/korttidsvistelse Föräldrar kan ansöka om tillsyn före och efter skola samt lov för sin funktionsnedsatta ungdom år, om behov Korallen 8,67 tjänster finns vid föräldrars förvärvsarbete/utbildning. Korttidstillsyn verkställs i verksamheten: Korallens ungdomsgrupp, Nils Edéns väg 2 Korttidsvistelse verkställs på Korallen fredag måndag Vårdsamordning 1,0 tjänst Externt köpt stöd Budget ca 35 mkr Arbetsledning Chefer 4,0 tjänster Teamledare 1,0 tjänst Samordning av interna och externa vård- och behandlingsinsatser. Målsättningen är att hitta kostnadseffektiva insatser på hemmaplan för att undvika placeringar Följande insatser ges genom köp av externa uppdragstagare t.ex. kontaktperson/kontaktfamilj/ledsagare familjehem, kraftigt förstärkt familjehemsvård HVB-hem och SIS-institutioner medling, ungdomstjänst uppdragstagare LSS mm Ansvar för verksamhet, personal och ekonomi Stöd till myndighetsutövande personal Verksamhetsbeskrivning Stöd till vuxna funktionsnedsatta, VF Administration Administratörer 7,0 tjänster Vikarieanskaffning för personlig assistans, boenden och korttids/fritidsverksamheten i SO. Differentierad administration, flexkorrigeringar, färdtjänst- och riksfärdtjänstbiljetter, vissa matavgifter, ekonomiska transaktioner inom personlig assistans, sekreterarskap i KTR och facklig samverkansgrupp, statistik, hemsidan, fakturahantering, IntraPhone, Time Care Pool, schemaläggning

28 26 Myndighetsutövning mm LSS-handläggare 4,0 tjänster Handläggare av Bostadsanpassningsbidrag 0,5 tjänst Personlig assistans 264 tillsvidare/månadsanställda + 24 PAN-anställda samt ca 100 timanställda vikarier Utredningar enligt SoL, LSS, Lagen om Färdtjänst och Lagen om Riksfärdtjänst Verkställighet av insatser/bistånd Bostadsanpassning till personer 0-64 år Tillgänglighetsombud I Piteå är 132 personer beviljade insatsen personlig assistans (4 LSS samt 128 SFB 51), varav 47 valt Piteå kommun som utförare. Av de som valt kommunen som anordnare är 46 personer beviljade assistans enligt SFB 51 och 1 person enligt LSS Trygghetstelefon Ca 0,20 % Dövblindombud 0,55 tjänst Rehabilitering 0,5 tjänst Externt köpt stöd Budget ca 39 mkr Utryckning på larm gör hemtjänsten + nattpatrullen ÄO till personer under 65 år med hemtjänstbeslut i botten. Övriga larm till personer under 65 år åker Munksunds gruppbostad personal + nattpatrullen ut på. Dövblindombudet installerar och underhåller larmen Socialnämnden erbjuder särskilda resurser för döva och dövblinda Arbetar över hela SO. En stor del av brukarna bor både i gruppbostad och deltar i daglig verksamhet Följande insatser ges genom köp av externa uppdragstagare Hemtjänst, ca 5,8 mkr, köps av ÄO. Ca 450 timmar/vecka Privat personlig assistans, ca 26 mkr, berör 16 privata företag. Avser de 20 första timmarna i samtliga ärenden, tillfälliga utökningar samt sjuklönekostnader Kontaktperson/Kontaktfamilj/Anhörigvårdare/familjehem, Avlösarservice/Ledsagare, ca 3,7 mkr Färdtjänst/Riksfärdtjänst, ca 3,6 mkr

29 27 Arbetsledning, chefer för personlig assistans 8 tjänster Ledningsfunktionen har till sin uppbyggnad ett mål att se helhet och möjliggöra rörlighet och utvecklingsmöjligheter inom sina respektive ansvarsområden samt mellan varandras ansvarsområden. Ansvar för verksamhet, personal och budget Verksamhetsbeskrivning Psykosocialt stöd till vuxna, PS Administration Administration Se mer under Stöd till Försörjning och Daglig verksamhet Myndighetsutövning, verkställighet/insatser mm Myndighetsutövning Myndighetsutövning enligt SoL/LVM för personer med beroendeproblem 2,0 socialsekreterare Öppenvård missbruk 6,0 behandlare Myndighetsutövning 1,0 socialsekreterare Psykosociala Stödteamet 5,0 Boendestödjare Boendestöd (omsorgen) 4,0 Boendestödjare Behandling i öppenvård för personer med missbruks- eller beroendeproblem och deras anhöriga Myndighetsutövning för personer med psykiska- och/eller neuropsykiska funktionsnedsättningar Praktiskt pedagogiskt stöd i hemmet och stöd i vardagslivet till personer med psykiska- och/eller neuropsykiska funktionsnedsättningar som bor i eget boende. Målet är att möjliggöra att de klarar det egna boendet och ett fungerande liv i samhället Pedagogiskt och praktiskt stöd i hemmet för personer som bor i eget boende. Målet är att möjliggöra att de klarar det egna boendet och ett fungerande liv i samhället

30 28 Personligt ombud 3,0 personliga ombud Stöd i planeringen av det vardagliga livet till personer med omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning. Målet är att personerna ska klara sin egen livssituation med befintligt stöd från samhället och nätverket. Personliga ombud ansvarar för telefonrådgivning kring stöd och ansökan om hjälp för personer med psykiska funktionsnedsättningar 19 Gruppbostäder (omsorg) Gruppbostad är tänkt för den som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre 111,7 boendehandledare kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Alla insatser 110 boendeplatser utgår från genomförandeplan där varje brukare så långt som möjligt alltid ska vara delaktiga. 4 särskilda boenden för psykisk funktionsnedsättning 30,97 boendehandledare, varav 1.0 är metodstöd till alla boenden 45 boendeplatser Särskilt boende för personer med funktionsnedsättningar inom psykiatri, neuropsykiatri med samsjuklighet. Personalen arbetar med metoder som motiverande samtal, genomförandeplaner samt kartläggningsmetoden Ett självständigt liv (ESL) för att stärka brukarens tro på sin förmåga och möjlighet till förändring. Externt köpt stöd Budget ca 17 mkr Arbetsledning Chefer 1,0 1,0 Enhetschefer 7,0 Boendechefer Följande insatser ges genom köp av externa uppdragstagare Kontaktperson/Ledsagare Hemtjänst Träffpunkter Missbruksboenden Öppenvård - missbruk Slutenvård - missbruk Ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi Myndighetsutövning för hemtjänst, åtgår 0,15 % av enhetschefstjänst

31 Verksamhetsbeskrivning Stöd till Försörjning och Daglig verksamhet, FöDa Administration Administration 7,50 administratörer varav 1,0 Psykosocialt stöd 2,0 Barn och familj Myndighetsutövning mm Utredare av försörjningsstöd 11,50 socialsekreterare Verkställighet/insatser mm Daglig verksamhet 12,0 tjänster SAVO 5,0 arbetsinstruktörer Arbetsanpassare 3,0 arbetsanpassare Daglig verksamhet 2,0 tjänster Receptionen för hela avdelningen Stöd och omsorg. Administrativt stöd till verksamhetsområdena Stöd till Försörjning och Daglig verksamhet, Stöd till barn och familj samt Psykosocialt stöd till vuxna. Bland annat följande ansvarsområden, kassafunktion, personalredovisning, socialregister, förmedlingsmedel, fakturahantering, posthantering, handkassa, administrativt arbete kring uppdragstagare, barnplaceringar och familjerätt, m.m. Dödsboanmälningar Socialsekreterarna ansvarar för att utreda och besluta om ekonomiskt bistånd för olika hushållstyper, samt stödja och hjälpa försörjningsstödstagare till självförsörjning och självständigt liv Verksamheter enligt LSS: Onyxen, Oasen, Kullen och Gästgivaren SAVO är en arbetsplats för ett 40-tal kvinnor och män med olika funktionsnedsättningar (dagverksamhet LSS och SoL) Här utförs beställningsarbeten till olika företag Verksamheten är indelad i två delar, wireobindning och legoarbeten Personer som erhållit beslut om daglig verksamhet/sysselsättning kan få beslutet verkställt på ordinarie arbetsmarknad med stöd av arbetsanpassare Boendepatrullen, det vill säga personer med beslut om daglig verksamhet utför sysslor på äldreboenden

32 30 Köp av sysselsättningsverksamhet Budget ca 1 mkr Arbetsledning Chefer 4,0 tjänster Följande insatser ges genom köp av externa uppdragstagare Bryggan, sysselsättningsverksamhet för i genomsnitt 16 personer/månad (heltid) Repris återvinningsmarknad, daglig verksamhet/sysselsättning för 10 personer/månad Ansvar för verksamhet, personal, ekonomi

33 Organisationsskiss Avdelningschef Verksamhetsutvecklare Kommunala tillgänglighetsrådet Kommunala förebyggande rådet VO Stöd till Försörjning och Daglig verksamhet VO Stöd till vuxna funktionsnedsatta VO Stöd till barn och familjer VO Psykosocialt stöd till vuxna Egen verksamhet Myndighetsutövning Administration Daglig verksamhet Sysselsättning Egen verksamhet Myndighetsutövning Administration Personlig assistans Stöd till dövblinda Rehab Egen verksamhet Myndighetsutövning Resurscentrum Familjehemsgrupp Korttids/Fritids Våga vilja Familjebehandlare Familjerådgivning Ungdomsmottagning Kvinnofrid Egen verksamhet Myndighetsutövning Alkohol- och narkotikagrupp Särskilda boenden Kategoriboenden Boendestöd Personligt ombud Köpt verksamhet Daglig verksamhet Sysselsättning HSL-verksamhet Köpt verksamhet Avlösarservice Ledsagarservice Kontaktperson/familj Hemtjänst Familjehem Färdtjänst Riksfärdtjänst Bostadsanpassning Trygghetslarm Matservice Anhörigvård Köpt verksamhet Institutionsvård Familjehem Arvodesanställda Ledsagarservice Avlösarservice Kontaktperson/familj Köpt verksamhet Institutionsvård Boenden Kategoriboenden Öppenvård Kontaktperson Familjehem Hemtjänst Träffpunkter Arvodesanställda HSL-verksamhet

34 Struktur och bemanning boende Bostäder med särskild service omsorgsboende Gränden Öjebyn Antal årsarb 7.12 Antal platser 4 Närboende lgh 2 Birkarlen Öjebyn Antal årsarb 5.59 Antal platser 5 Kanalgatan Öjebyn Antal årsarb 5.43 Antal platser 10 * * Hummerstigen Djupviken Antal årsarb 5.52 Antal platser 4 * * Liljan Centrala stan Antal årsarb Antal platser 4 Närboende lgh 2 Leoparden Centrala stan Antal årsarb 5.57 Antal platser 5 Närboende lgh 1 Hamnplan Centrala stan Antal årsarb 5.04 Antal platser 2 Närboende lgh 4 Strömnäs Antal årsarb 5.08 Antal platser 6 Lönnen Centrala stan Antal årsarb 5.25 Antal platser 5 Närboende lgh 1 Opalen Centrala stan Antal årsarb 5.96 Antal platser 6 Blå Bågen Öjebyn Antal årsarb 4.27 Antal platser 4 * Kronbodsvillan Öjebyn Antal årsarb 8.20 Antal platser 8 Kullen II Öjebyn Antal årsarb 5.52 Antal platser 4 Gärdet Roknäs Antal årsarb 4.94 Antal platser 4 Videvägen Munksund Antal årsarb 5.96 Antal platser 6 Dag/kväll Renen Centrala stan Antal årsarb 5.93 Antal platser 5 Närboende lgh 1 Kollektivet Centrala stan Antal årsarb 8.10 Antal platser 4 Anslutning lgh 1 Närboende lgh 3 Totalt 110 boendeplatser Ankargrund Djupviken Antal årsarb 6.09 Antal platser 4 Närboende lgh 1 Munksund Antal årsarb 6.46 Antal platser Bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Dygnet runt/journatt Dygnet runt/vaken natt * Servas av Kullen 2 natt * * Är inte anpassad för personer som är rullstolsburna Kombitjänster kommer successivt fasas ut under Linnéboendet Öjebyn Antal årsarb 9.19 Antal platser 12 Närboende lgh 3 ** Saxofonen Öjebyn Antal årsarb 9.03 Antal platser 14 Närboende lgh 2 Berggatan Munksund Antal årsarb 5.75 Antal platser 7 Närboende lgh 1 ** Småstugegränd Öjebyn Antal årsarb 7 Antal platser 5 Utredn.plats 1 Totalt 45 boendeplatser