Hallands Arkivförbund Bilaga 0 : 1 - Representativitet - Beräknat arkivunderskott per kommun utifrån folkmängd

Transkript

1 Hallands Arkivförbund Bilaga 0 : 1 - Representativitet - Beräknat arkivunderskott per kommun utifrån folkmängd Utifrån förvarade arkivmängder beräknat underskott av arkivbestånd (förlorad historia?) i Hallands Arkivförbunds medlemsarkiv Uträkningen bygger på att högsta värde HM per 1000 invånare borde vara norm dvs. 6,48 hm arkiv per 1000 invånare Normindex: 6,48 hyllmeter (HM) per 1000 inv (Halmstads kommun) Kommun Undebilaga Arkiv HM Arkiv % Folkmängd St Folkmängd % Arkiv Index Arkiv hm Arkiv hm Arkiv % SCB HM per 1000 inv nomalvärde underskott underskott Kungsbacka Bilaga 2:1 86 7,39% ,59% 1, ,95% Varberg Bilaga 2: ,93% ,20% 4, ,28% Falkenberg Bilaga 2: ,85% ,80% 4, ,97% Halmstad Bilaga 2: ,34% ,80% 6, ,00% Hylte Bilaga 2:5 34 2,89% ,59% 3, ,26% Laholm Bilaga 2:6 42 3,60% ,02% 1, ,28% SUMMA ,00% ,00% 4, ,22% Hallands Arkivförbund Sidan 1 (av3)

2 Hallands Arkivförbund Bilaga 0:2 - Intäkter per medlemsarkiv och sökta bidrag A1 = Antal hyllmeter arkivbestånd A2 = Fritt kalkyltfält för extra beräkningar (intäkter med subventionering) A3 = Sökta kommunala bidrag för 2008 A4 = Kontanta tillgångar Källor: VB 2006 och för FASH preliminär resultaträkning för 2007 samt resultaträkning 2006 för HNA A5 = Intäkter (summa kollumn B till F) B = Av HAF 2007 överförda kommunala bidrag Källor: Arkivförbundets bokföring 2006 C = HAF:s 2007 överförda region- och statlsbidrag Källor: Arkivförbundets bokföring 2006 D = Övriga intäkter Källor: VB 2006 och för FASH preliminär resultaträkning för 2007 samt resultaträkning 2006 för HNA E = Medlemsavgifter och liknande Källor: VB 2006 och för FASH preliminär resultaträkning för 2007 samt resultaträkning 2006 för HNA F = Lönebidrag Källor: VB 2006 och för FASH preliminär resultaträkning för 2007 samt resultaträkning 2006 för HNA G = Omfattning av tjänst REFERENSDATA INTÄKTER Arkivorganisation A1 A 2 A 3 A 4 A 5 B C D E F G 1. Folkrörelsernas arkiv i norra Halland ( ,25 2. Folkrörelsernas arkiv i södra Halland ( ,00 3. Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland ( ,50 4. Hallands Näringslivs Arkiv ( ,00 SUMMOR ,75 SUMMOR INTÄKTER (%) 100% 10% 25% 23% 16% 27% 1.) I kollumn B bidrag från Kungsbacka, Varbergs och Falkenbergs kommuner (HAF:s bokföring 2006) 2.) I kollumn B bidrag från Halmstad, Hylte och Laholms kommuner. (HAF:s bokföring 2006) 3.) I D redovisas det "programlicensköp" om kr som Hallands Arkivförbund gjorde 2006 för att rädda arkivet från stängning. På samma sätt ansökte Hallands Arkivförbund och fick ett projektbidrag av Region Halland år 2006 om kr. Beloppet ingår i C. Dessa extra insatser av Hallands Arkivförbund kan inte förväntas återkomma. År 2007 utbetalade Hallands Arkivförbund också ett extra stödbidrag om kr. Bidraget kunde utbetals 2007 pga att arkivförbundet genom bl.a konsultarbete i Mölndals stad kunnat upparbeta ett överskott. Bidraget är inte årligt återkommande. Det var unikt 2007 och inbetalades efter ett särskilt styrelsebeslut pga nykterhetsarkivets prekära ekonomiska läge. 4.) Under A1 redovisas endast "herrelösa arkiv dvs. sådana som inte arkivet får betalt för i form av hyllmeteravgift. För Hallands Näringslivs Arkiv redovisas inget värde för kronor/hyllmeter eftersom det endast är en delmängd för herrelösa arkiv som visas som hyllmeter under A1 medan värdet i kronor rör hela arkivets intäkter med lönebidrag. Hallands Näringslivs Arkiv hade 2006 en deltidstjänstgöring för högskolan i Halmstad om ca 30 % som redovisas under övriga intäkter. Hallands Arkivförbund Sidan 2 (av 2)

3 Hallands Arkivförbund Bilaga 0:3 - Utgifter per medlemsarkiv och sökta bidrag A1 = Antal hyllmeter arkivbestånd A2 = Intäkter summa (subventioner inte inräknade) A3 = Sökta kommunala bidrag för 2008 A4 = Kontanta tillgångar Källor: VB 2006 A 5 = Årets resultat A 6 = Summa lönekostnader A7 = Utgifter (summa kollumn B till E) Källor: VB 2006 B = Lönekostnad 1 (ej lönebidrag) Källor: VB 2006 och för FASH preliminär resultaträkning för 2007 samt resultaträkning 2006 för HNA C = Lönekostnad 2 (lönebidrag utan subvention) Källor: VB 2006 och för FASH preliminär resultaträkning för 2007 samt resultaträkning 2006 för HNA D = Hyreskostnad (redovisad utan subvention) Källor: VB 2006 och för FASH preliminär resultaträkning för 2007 samt resultaträkning 2006 för HNA E = Övriga kostnader Källor: VB 2006 och för FASH preliminär resultaträkning för 2007 samt resultaträkning 2006 för HNA REFERENSDATA UTGIFTER Arkivorganisation A1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 B C D E 1. Folkrörelsernas arkiv i norra Halland Folkrörelsernas arkiv i södra Halland ( Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland Hallands Näringslivs Arkiv ( SUMMOR SUMMOR UTGIFTER (%) 100% 40% 28% 13% 19% 1.) Folkrörelsernas arkiv i södra Halland har hunnit få fram preliminära balans- och resultaträkningar för 2007 och uppgifterna bygger på dessa. 2.) Observera att i Hallands Näringslivs Arkivs resultaträkning har det statliga lönebidraget om kr redovisats som en pluspost inuti lönekostnaden varför summan för lönekostnader därigenom blir för liten. Detta har justerats i redovisade värden. Hallands Näringslivs Arkiv hade 2006 en deltidstjänstgöring för Högskolan i Halmstad 2006 om ca 30 % dvs. utgifterna på lönesidan bör skrivas ner till ca 70 % för att redovisa under året för företagsarkivet använd löneresurs. Hallands Arkivförbund Sidan 3 (av 3)

4 Hallands Arkivförbund Bilaga 2 A - Sammanställning av sökta driftbidrag per medlemsarkiv Utifrån förvarade arkivmängder mm rimliga bidrag för 2008 och senare Medlen avser enligt Region Hallands rekommendationer i utredning endast medlemsarkiven Rimligt bidrag utifrån i bilagor redovisade kalkyler. Arkivorganisation Total sökes från samtliga kommuner Kr 1. Folkrörelsernas arkiv i norra Halland ,26 2. Folkrörelsernas arkiv i södra Halland ,13 3. Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland ,15 4. Hallands Näringslivs Arkiv ,00 SUMMA ,54 Hallands Arkivförbund Sidan 1 (av 8)

5 Hallands Arkivförbund Bilaga 2 B - Sammanställning av sökta driftbidrag per kommujn Utifrån förvarade arkivmängder mm rimliga bidrag för 2008 och senare Medlen avser enligt Region Hallands rekommendationer i utredning endast medlemsarkiven Rimligt bidrag utifrån i bilagor redovisade kalkyler. Kommun Detaljredovisning Nu sökta bidrag Kr Beslutat bidrag Kr Sökta bidrag Kr Kungsbacka Bilaga 2: , , ,00 Varberg Bilaga 2: , , ,00 Falkenberg Bilaga 2: , , ,00 Halmstad Bilaga 2: , , ,00 Hylte Bilaga 2: , , ,00 Laholm Bilaga 2: , , ,00 Summa , , ,00 Hallands Arkivförbund Sidan 2 (av 8)

6 Bilaga 2: 1 Kungsbacka kommun Hyllmeter Hyllmeter driftbidrag Under-/Överskott SUMMA KR 1. Folkrörelsernas arkiv i norra Halland 20,10 4, , , ,75 2. Folkrörelsernas arkiv i södra Halland 1,00 32,96 0, , ,00 3. Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland 4,20 23,86 0, , ,50 4. Hallands Näringslivs Arkiv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMMA 1 25,30 61, , , ,25 Kontrollsiffra ,25 Hallands Arkivförbund Sidan 3 (av 8)

7 Bilaga 2: 2 Varbergs kommun Hyllmeter Hyllmeter driftbidrag Under-/Överskott SUMMA KR 1. Folkrörelsernas arkiv i norra Halland 167,70 3, , , ,12 2. Folkrörelsernas arkiv i södra Halland 1,60 25,73 0, , ,73 3. Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland 1,10 18,62 0, , ,76 4. Hallands Näringslivs Arkiv 38,00 0,00 0, , ,00 SUMMA 1 208,40 47, , , ,61 Kontrollsiffra ,61 Hallands Arkivförbund Sidan 4 (av 8)

8 Bilaga 2: 3 Falkenbergs kommun Hyllmeter Hyllmeter driftbidrag Under-/Överskott SUMMA KR 1. Folkrörelsernas arkiv i norra Halland 81,80 2, , , ,25 2. Folkrörelsernas arkiv i södra Halland 31,80 18,50 0, , ,09 3. Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland 21,50 13,39 0, , ,17 4. Hallands Näringslivs Arkiv 4,00 0,00 0, , ,00 SUMMA 1 139,10 34, , , ,51 Kontrollsiffra ,51 Hallands Arkivförbund Sidan 5 (av 8)

9 Bilaga 2: 4 Halmstads kommun Hyllmeter Hyllmeter driftbidrag Under-/Överskott SUMMA KR 1. Folkrörelsernas arkiv i norra Halland 1,40 5,27 0, , ,74 2. Folkrörelsernas arkiv i södra Halland 364,30 41, , , ,73 3. Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland 68,00 29,87 0, , ,04 4. Hallands Näringslivs Arkiv 66,00 0,00 0, , ,00 SUMMA 1 499,70 76, , , ,50 Kontrollsiffra ,50 Hallands Arkivförbund Sidan 6 (av 8)

10 Bilaga 2: 5 Hylte kommun Hyllmeter Hyllmeter driftbidrag Under-/Överskott SUMMA KR 1. Folkrörelsernas arkiv i norra Halland 0,10 0,61 0,00 374,82 374,82 2. Folkrörelsernas arkiv i södra Halland 16,70 4, , , ,30 3. Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland 4,00 3,48 0, , ,38 4. Hallands Näringslivs Arkiv 4,00 0,00 0, , ,00 SUMMA 1 24,80 8, , , ,50 Kontrollsiffra ,50 I siffrorna för Hallands Näringslivs Arkiv har dragits ifrån 200 hyllmeter arkiv som förvaras i Stora Ensos företagsarkiv i Hylterbruk. Hallands Arkivförbund Sidan 7 (av 8)

11 Bilaga 2: 6 Laholms kommun Hyllmeter Hyllmeter driftbidrag Under-/Överskott SUMMA KR 1. Folkrörelsernas arkiv i norra Halland 0,00 1,37 0,00 719,58 719,58 2. Folkrörelsernas arkiv i södra Halland 13,70 10, ,00 435, ,28 3. Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland 8,50 7,77 0, , ,31 4. Hallands Näringslivs Arkiv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMMA 1 22,20 19, , , ,17 Kontrollsiffra ,17 Hallands Arkivförbund Sidan 8 (av 8)