KALLELSE Kommunfullmäktige

Transkript

1 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: kl 18:00 Plats: Justerare: Kallade Disponentvillan Håkan Joelsson (S) eller Jonas Ringqvist (S) Per Bromander (-) eller Maj-Britt Hiltunen (SD) Ledamöter Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Kenneth Svedlund (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Zelal Yesildeniz (S) förhindrad, Christer Johansson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Peter Ezelius (S), Ulla Brissman (S), Cathrine Karlsson (S), Anette Söderstedt (S) förhindrad, Håkan Joelsson (S), Jonas Ringqvist (S), Ulla Johansson (S), Lennart Rehn (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Torgny Hedlund (KD), Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Ulf Persson (C), Runo Johansson (FP), Halina Gustavsson (FP), Ingemar Johansson (FP), Peter Friberg (M), Elisabeth Alfredsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Ida Davidsson (M), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Per Bromander (-), Maj- Britt Hiltunen (SD), Denise Magnusson (SD), Lucas Lorentsson (SD), Tomas Vestin (MP), Annica Snäll (MP), Krister Rohman (KD) 2:a vice ordförande, Lena Andersson (S) 1:a vice ordförande, Erik Ezelius (S) ordförande Tjänstgörande ersättare Berndt Gustafsson (S) ersätter Zelal Yesildeniz (S), Helena Qvick (S) ersätter Anette Söderstedt (S) Ersättare Malin Skatt (S), Gunilla Djurberg (S), Susanne Lindgren (S), Nils-Åke Johansson (S), Astrid Bengtsson (S), Jesper Carlman (S), Monica Karlén (S), Ingvar Jansson (S), Lars-Ove Larsson (V), Anna Ider (V), Charlotte Daremark (KD), Claes Andersson (KD), Bengt Gunnarsson (C), Per-Inge Karlsson (C), Tetyana Zakrevska-Johansson (FP), Birgitta Andersson (FP), Fredrik Kvist (M), Bill Malm (M), Ulf Alteg (M), Karin Olofsson (MP), Nils Werner (MP) ÄRENDEN 1 Godkännande av dagordning 2 Allmänhetens frågestund 2015/10 3 Handlingar att anmäla 2015/13 Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: tidaholm@tidaholm.se 1

2 2/2 4 Svar på fråga ställd till kommunalråd Anna-Karin Skatt (S) 5 Svar på interpellation ställd till kommunalråd Anna- Karin Skatt (S) 2015/ /364 6 Beslut om budget för år /108 7 Beslut om fastställande av revisorernas budget /374 8 Beslut om nya styrelser i de kommunala bolagen 2015/332 9 Beslut om besvarande av medborgarförslag om införande av kommunlager 10 Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Tidaholms kommun 11 Rapport om icke verkställda gynnande beslut gällande andra kvartalet Beslut om entledigande från uppdrag - Anette Söderstedt (S) 13 Beslut om entledigande från uppdrag - Hampus Ekström (M) 14 Mötets avslutande 2015/ / / / /291 Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: tidaholm@tidaholm.se 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015/ Allmänhetens frågestund Birgitta Andersson ställer frågan om hur Tidaholm hanterar frågan kring evakueringsplatser till asylsökande samt om det stämmer att Tidaholm inte har rapporterat in några evakueringsplatser? Kommunalråd Anna-Karin Skatt (S) överlämnar till kommunchef Eva Thelin att besvara frågan. Kommunchefen svarar att Tidaholms kommun har rapporterat in 50 evakueringsplatser för flyktingar och att det är den Röda skolan på kungsbroområdet som ska fungera som ett tillfälligt evakueringsboende. Ordföranden informerar att Roger Lundvold skriftligen har inlämnat en fråga till kommunalråd Anna-Karin Skatt (S). Lundvold ställer frågan: Vad har du för planer för Röda skolan och Rosa skolan (Kungsbroområdet)? Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att Roger Lundvold ska få svar på sin fråga vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde under förutsättning att Lundvold är närvarande. Kommunfullmäktige beslutar att lämna punkten. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14

15 15

16 1/4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015/ Beslut om budget för år Sammanfattning av ärendet Budgetberedningen har tagit fram förslag till budget år och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige har tidigare i år, , fastställt kommunens Strategiska Plan vilket utgör kommunens måldokument. I kommande budgetprocess ska även resursfördelningen till nämnder ske i samband med fastställandet av den strategiska planen. I föreliggande förslag till budget år redovisas resursfördelningen till respektive verksamhetsnämnd samt investeringsbudget för år 2016 och plan för år Vidare beskrivs hur verksamheten ska finansieras samt kommunens ekonomiska ställning och resultat. Vidare framgår hur kommunens finansiella mål uppnås. Utdebiteringen föreslås vara oförändrad 22,07 kr per skattekrona år Ingen nyupplåning föreslås år En ny resursfördelningsmodell, som bygger på standardkostnader och volym beräknad enligt framtagen befolkningsprognos, har framtagits inför budget år Denna utgör första etappen på en fortsatt utveckling av resursfördelningsmodellen. I budgetförslaget finns från och med år 2016 inga centrala reserver utan ansvaret och beredskapen för oförutsedda utgifter under verksamhetsåret ligger på respektive verksamhetsnämnd. Utredning om återinförande av internhyror pågår men den är inte slutförd. Bedömningen är att för att få acceptans i verksamheten måste kraft läggas på ett förankringsarbete. Ett förslag till internhyror beräknas kunna presenteras så att det kan införas under år Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 149/2015 Beslut om budget för år , Tjänsteskrivelse Budget Tidaholms kommun, ekonomichef Göran Andersson, Budget för år Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta: Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 16

17 2/4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen att fastställa föreliggande förslag till Budget för år Årsbudget för 2016 innefattar: - Resursfördelning i form av kommunbidrag till nämnder och styrelser år 2015 om totalt tkr. - Investeringsbudget år 2015 på tkr för skattefinansierad verksamhet och tkr för affärsdrivande verk. - Resultat, finansierings- och balansbudget enligt upprättat förslag. - Kommunens långfristiga skulder beräknas uppgå till tkr och att ingen nyupplåning är aktuell Samt - anslag till kommunfullmäktiges förfogande kronor - anslag till kommunstyrelsens förfogande kronor - anslag till kommunstyrelsens ordförandes förfogande kronor, dock max kronor per beslut - anslag till en central lönepott på kronor att för år 2016 fastställa utdebiteringen till 22,07 kr per skattekrona God ekonomisk hushållning Att målen för god ekonomisk hushållning för verksamhet och ekonomi ska uppnås, vilket innebär: att verksamheten ska bedrivas för att nå de mål som fastställts i den strategiska planen samt att det övergripande finansiella målet ska vara att årets resultat är positivt och minst motsvarar två procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning samt att lånepolicyn är att undvika upplåning till investeringar i skattefinansierad verksamhet Ekonomistyrprinciper att godkänna ekonomistyrprinciper och budgetmodell som finns redovisade i budgetdokumentet. Taxor att för kommunens taxor och avgifter tillkommer mervärdesskatt och punktskatter där lagen så föreskriver. Balansräkningsenheter att ränta på utlånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter fastställs en gång per år i samband med budgetens fastställande. För 2016 uppgår räntan till 2,0 %. Tidaholms Bostads AB Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 17

18 3/4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen att för år 2016 uttaga en borgensavgift på 0,30 % på de lån kommunen gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB och beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. Kapitalkostnader att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet används nominell metod. Den nominella räntan utgör 2,4 % enligt Skl:s rekommendation. Internhyror att uppdra till kommunchef att framlägga förslag till internhyror. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: att fastställa föreliggande förslag till Budget för år Årsbudget för 2016 innefattar: - Resursfördelning i form av kommunbidrag till nämnder och styrelser år 2016 om totalt tkr. - Investeringsbudget år 2016 på tkr för skattefinansierad verksamhet och tkr för affärsdrivande verk. - Resultat, finansierings- och balansbudget enligt upprättat förslag. - Kommunens långfristiga skulder beräknas uppgå till tkr och att ingen nyupplåning är aktuell Samt - anslag till kommunfullmäktiges förfogande kronor - anslag till kommunstyrelsens förfogande kronor - anslag till kommunstyrelsens ordförandes förfogande kronor, dock max kronor per beslut - anslag till en central lönepott på kronor att för år 2016 fastställa utdebiteringen till 22,07 kr per skattekrona God ekonomisk hushållning Att målen för god ekonomisk hushållning för verksamhet och ekonomi ska uppnås, vilket innebär: att verksamheten ska bedrivas för att nå de mål som fastställts i den strategiska planen samt att det övergripande finansiella målet ska vara att årets resultat är positivt och minst motsvarar två procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning samt att lånepolicyn är att undvika upplåning till investeringar i skattefinansierad verksamhet Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 18

19 4/4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Ekonomistyrprinciper att godkänna ekonomistyrprinciper och budgetmodell som finns redovisade i budgetdokumentet. Taxor att för kommunens taxor och avgifter tillkommer mervärdesskatt och punktskatter där lagen så föreskriver. Balansräkningsenheter att ränta på utlånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter fastställs en gång per år i samband med budgetens fastställande. För 2016 uppgår räntan till 2,0 %. Tidaholms Bostads AB att för år 2016 uttaga en borgensavgift på 0,30 % på de lån kommunen gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB och beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. Kapitalkostnader att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet används nominell metod. Den nominella räntan utgör 2,4 % enligt Skl:s rekommendation. Internhyror att uppdra till kommunchef att framlägga förslag till internhyror. Protokollsanteckning Annica Snäll (MP) lämnar följande protokollsanteckning: Omvärldsanalysen borde också omfatta den accelererande flyktingströmmen genom Europa, som redan under 2015 har påverkat Tidaholms kommuns verksamhet, och tydligt förväntas öka. Därtill borde en analys av den påtagligt förvärrade klimatkrisens betydelse för hur Tidaholms kommun ska agera finnas med i omvärldsanalysen, FN:s klimatpanel har nu meddelat att tvågradersmålet inte går att hålla. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 19

20 1/3 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2015/108 Namn. Göran Andersson Tjänsteskrivelse - Budget Tidaholms kommun Ärendet Budgetberedningen har tagit fram förslag till Budget och överlämnar den härmed till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige har tidigare i år fastställt kommunens Strategiska Plan och som utgör kommunens måldokument. I kommande budgetprocess skall även resursfördelningen till nämnder ske i samband med fastställandet av den strategiska planen. I föreliggande förslag till Budget för åren redovisas resursfördelningen till respektive verksamhetsnämnd samt investeringsbudget för år 2016 och plan för Vidare beskrivs hur verksamheten skall finansieras, kommunens ekonomiska ställning och resultat. Vidare framgår hur kommunens finansiella mål uppnås. Utdebiteringen föreslås vara oförändrad 22,07 kr per skattekrona år Ingen nyupplåning föreslås år En ny resursfördelningsmodell, som bygger på standardkostnader och volym beräknad enligt framtagen befolkningsprognos, har framtagits inför budget Utgör första etappen på en fortsatt utveckling av resursfördelningsmodellen. I budgetförslaget finns fr o m år 2016 inga centrala reserver utan ansvaret och beredskapen för oförutsedda utgifter under verksamhetsåret ligger på respektive verksamhetsnämnd. Utredning om återinförande av internhyror pågår. Utredningen är dock inte slutfört. Bedömningen är att för att få acceptans i verksamheten måste kraft läggas på ett förankringsarbete. Ett förslag till internhyror beräknas kunna presenteras så att det kan införas under Det får då behandlas som ett särskilt ärende som beslutas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: tidaholm@tidaholm.se 20

21 2/3 Förslag till beslut Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till Budget för år Årsbudget för 2016 innefattar: - Resursfördelning i form av kommunbidrag till nämnder och styrelser år 2015 om totalt tkr. - Investeringsbudget år 2015 på tkr för skattefinansierad verksamhet och tkr för affärsdrivande verk. - Resultat, finansierings- och balansbudget enligt upprättat förslag. - Kommunens långfristiga skulder beräknas uppgå till tkr och att ingen nyupplåning är aktuell Samt - anslag till kommunfullmäktiges förfogande kronor - anslag till kommunstyrelsens förfogande kronor - anslag till kommunstyrelsens ordförandes förfogande kronor, dock max kronor per beslut - anslag till en central lönepott på kronor att för år 2016 fastställa utdebiteringen till 22,07 kr per skattekrona God ekonomisk hushållning Att målen för god ekonomisk hushållning för verksamhet och ekonomi skall uppnås, vilket innebär: att verksamheten skall bedrivas för att nå de mål som fastställts i den strategiska planen samt att det övergripande finansiella målet skall vara att årets resultat är positivt och minst motsvarar två procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning samt att lånepolicyn är att undvika upplåning till investeringar i skattefinansierad verksamhet Ekonomistyrprinciper att godkänna ekonomistyrprinciper och budgetmodell som finns redovisade i budgetdokumentet. Taxor att för kommunens taxor och avgifter tillkommer mervärdesskatt och punktskatter där lagen så föreskriver. Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: tidaholm@tidaholm.se 21

22 3/3 Balansräkningsenheter att ränta på utlånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter fastställs en gång per år i samband med budgetens fastställande. För 2016 uppgår räntan till 2,0 %. Tidaholms Bostads AB att för år 2016 uttaga en borgensavgift på 0,30 % på de lån kommunen gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB och beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. Kapitalkostnader att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet används nominell metod. Den nominella räntan utgör 2,4 % enligt Skl:s rekommendation. Internhyror Att uppdra till kommunchef att framlägga förslag till internhyror som skall fastställas av kommunstyrelsen och gälla fr o m år 2016 Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: tidaholm@tidaholm.se 22

23 Kommunstyrelsens förslag TIDAHOLMS KOMMUN Budget

24 Budget

25 Budget Framtidens Tidaholm bygger vi tillsammans - Ordföranden har ordet...5 Inledning...6 Omvärldsanalys...7 Samhällsekonomi...7 Befolkningsprognos...8 Ekonomisk plan...9 God ekonomisk hushållning...9 Resursfördelningsmodell...9 Ekonomiplan Skatt, utjämning och bidrag...11 Finansiella kostnader och intäkter...13 Verksamhetens nettokostnader - Kommunbidrag...13 Politiska prioriteringar 3,7 mnkr...13 Volymer och effekter av ny resursfördelningsmodell...14 Generella statsbidrag, engångsanslag och justeringar...15 Organisationsförändringar...16 Uppräkning för löner och priser...16 Resursfördelning nämnder Kommunbidrag...16 Kommunbidrag - Kommunstyrelsen...17 Kommunbidrag - Barn- och utbildningsnämnden...19 Kommunbidrag - Social- och omvårdnadsnämnden...21 Kommunbidrag - Kultur- och fritidsnämnd...22 Kommunbidrag - Miljö- och byggnadsnämnden...23 Kommunbidrag - Tekniska nämnden...24 Investeringsplan Upplåning...25 Ekonomirapporter...26 Resultatbudget Skattefinansierad verksamhet...26 Finansieringsbudget Skattefinansierad verksamhet...26 Balansräkningsbudget Skattefinansierad verksamhet...27 Resultatbudget Balansräkningsenheter...28 Finansieringsbudget Balansräkningsenheter...28 Ekonomistyrningsprinciper Bilaga Investeringsplan Bilaga Skattefinansierad verksamhet...33 Affärsdrivande verk...37 Sammandrag av investeringar Tidaholms kommun...37 Politiska prioriteringar 2016 Bilaga Budgetproposition för 2016 Bilaga

26 Budget

27 Budget Framtidens Tidaholm bygger vi tillsammans - Ordföranden har ordet I en stor organisation händer det mycket varje år, men vissa år är lite mer spännande än andra: 2016 implementerar vi en ny budgetfördelningsmodell, börjar arbeta enligt en ny strategisk plan och framförallt så tittar vi framåt genom flera åtaganden som syftar till att rusta Tidaholm för framtidens utmaningar. Tillsammans bygger vi en kommun som präglas av trygghet, omtanke och utveckling för alla! Ett av målen med budgeten är att nå upp till balanskravet för god ekonomisk hushållning, 2 %. Det målet är vi nära att nå redan Därmed har vi en stark ekonomi som skapar möjlighet för den investeringsnivå som behövs år 2016.I budgeten för 2016 visar vi med tydlighet hur medlen skall fördelas. Vi visar också att satsningar kommer att göras för att leva upp till våra politiska inriktningsmål. Vårt mål att vara en Attraktiv kommun stärks av ett ökat anslag för planteringar, för att behålla Tidaholm som trädgårdsstaden. Studieförbunden kommer också att få ett ökat stöd för sitt viktiga arbete. Vi har våra Medborgare i fokus genom att införa barnomsorg på obekväm arbetstid och Nattis. Dessutom fortsätter arbetet med projektet tidiga insatser för barn 0-5 år. För att öka utbudet av Boende arbetar vi för att skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder exempelvis på Kungsbroområdet. Vi arbetar också för att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder. För att stötta Näringslivet har en ny tjänst som kommunutvecklare tillsatts, en ökad resurs i vårt aktiva arbete för kommunens företagare I arbetet med ett Livslångt lärande tar vi ett helhetsgrepp om skolans framtida lokalbehov. Övriga satsningar som görs i 2016 års budget är rätten till heltid för våra anställda. Vi avsätter nu medel för att arbeta fram en plan för hur detta skall uppnås fram till Vi skall också lägga politiskt fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare, ett steg i arbetet är att ha ett aktivt personalutskott som startar upp i januari Den största utmaningen 2016 är att främja bostadsbyggandet i Tidaholm, det kommer att vara nyckeln för att Tidaholm skall vara en attraktiv kommun att leva och bo i även i framtiden. Anna-Karin Skatt Kommunstyrelsens ordförande 5 27

28 Budget Inledning Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att styra och leda den kommunala verksamheten. Planen ska ge besked om vad kommun prioriterar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs och hur de ska finansieras Kommunfullmäktiges vision av hur kommunen ska utvecklas är utgångspunkten och ligger till grund för budget och verksamhetsplaner. Kommunfullmäktige fastställde i den strategiska planen i juni 2015 vision, målområden samt effektmål som underlag för nämndernas verksamhetsplanering. Den strategiska planen skall kompletteras med föreliggande dokument Budget , som innehåller: Ekonomisk plan Resultatbudget Finansieringsbudget Balansbudget Mål God ekonomisk hushållning Resursfördelningsmodell beskrivning Resursfördelning till nämnder och styrelser 2016 Investeringsbudget 2016 och plan Ekonomistyrningsprinciper Budgetprocessen Planeringscykel Nedan beskrivs budgetprocessen avseende planering kommunens instrument för ledning och styrning av den kommunala verksamheten. Beslut Budget och Verksamhetsplan Dec Jan Febr Omvärlds- och behovsanalys för Strategisk Plan Nov Mars Okt April Överläggningar nämnder och bolag Strategisk Plan Sept Maj Nämndernas arbete verksamhetsplan Augusti Juli Juni Beslut Strategisk Plan Budgetprocessen måste ges utrymme för en dialog och pedagogik/förklarande aktiviteter för att uppnå syftet att vara ett instrument för ledning och styrning av den kommunala verksamheten. Budgetprocessen måste få ta tid, men samtidigt vara effektiv i den meningen att underlagen för de olika aktiviteterna i processen skall vara av god kvalitet. Beträffande resursfördelningen, som är en av de centrala momenten i budgetprocessen, ökar ansvarstagandet för att utföra uppdraget om principerna för fördelningen för tilldelade medel är väl kända. Utrymme bör därför skapas så att förtroendevalda och tjänstemän kan delta i samtal om hur och varför resurserna behöver fördelas på ett visst sätt, eftersom behoven är stora inom samtliga områden. Samtalen ökar också möjligheterna att se sin del i helheten för att fullgöra de samlade åtagandena gentemot medborgarna. 6 28

29 Budget Omvärldsanalys Samhällsekonomi Samhällsekonomi enligt Sveriges Kommuner och Landsting (Källa: Skl cirkulär 2015:15) Sveriges Kommuner och Landstings bedömning enligt Ekonomirapporten Oktober 2015 är att den svenska ekonomin är på väg upp ur lågkonjunkturen och nästa år når konjunkturell balans. Det innebär att sysselsättningen och därmed skatteunderlaget i år och nästa år växer förhållandevis snabbt. Samtidigt ställer den omfattande invandringen och den snabba befolkningsutvecklingen stora krav på kommunernas och landstingens verksamhet. I år och nästa år ser detta ut att kunna klaras utan större skattehöjningar eller tillskott från statens sida, men under de därpå följande åren blir uppgiften betydligt svårare, delvis till följd av att skatteunderlaget då inte längre växer lika snabbt. Tillväxten i skatteunderlaget avtar när konjunkturåterhämtningen är över. Tillväxten är starkare i återhämtning än i balans. Under andra halvan av 2016 beräknas den svenska ekonomin nå konjunkturell balans och återhämtningsfasen är över. Antalet arbetade timmar ökar då långsammare och därmed avtar också skatteunderlagets reala tillväxt. En uppväxling av prisökningstakten innebär trots det att skatteunderlaget i nominella tal fortsätter att växa relativt starkt. Men det är inte bara det att pris- och löneökningarna tilltar på grund av starkare konjunktur. Därutöver ökar kostnaderna för de kommunala tjänstepensionerna till följd av det nya sättet att indexera inkomstanknutna allmänna pensioner. Sammantaget betyder det att inbromsningen blir kraftigare i reala termer än i nominella. Nyckeltal för den svenska ekonomin (Procentuell förändring) BNP 1) 2,4 3,2 3,4 2,6 2,3 2,1 Sysselsättning, timmar 1) 1,8 0,9 1,6 1,0 0,9 0,6 Relativ arbetslöshet, nivå 7,9 7,4 6,7 6,3 6,2 6,2 Timlön, nationalräkenskaperna 1,9 3,0 3,2 3,4 3,5 3,6 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,6 3,0 3,2 3,4 3,5 3,6 Konsumentpris, KPIX 0,2 0,5 1,4 1,8 1,9 1,9 Konsumentpris, KPI 0,2 0,1 1,4 2,9 3,1 2,9 Realt skatteunderlag 1,4 1,9 2,7 1,2 0,7 0,8 1) Kalenderkorrigerad utveckling, Budgetpropositionen I Budgetpropositionen för 2016 finns många förslag som har stora effekter på kommunernas verksamheter. Det gäller såväl via generella som riktade statsbidrag. Regeringen föreslår en rejäl neddragning av de generella bidragen på 470 miljoner kronor för gymnasiereformen (Gy 11). Skälet är att regeringen räknar med besparingar på grund av reformen. SKL ser ingen besparingspotential i detta och neddragningen har inte förhandlats i enlighet med rutinerna för finansieringsprincipen. Regeringen avser att under hösten 2015 lämna en proposition till riksdagen med förslag om en ny placeringsform, boende för stöd och tillsyn (stödboende) inom den sociala barn- och ungdomsvården, som beräknas träda i kraft under Regeringen minskar det generella statsbidraget med 850 miljoner kronor för kommunerna från och med 2016 som följd av ökade inkomstutjämningsavgift för de femton kommuner som har högst medelskattekraft. Avgiftshöjningarna ska införas successivt. Därför införs ett införandebidrag, som alla kommuner finansierar, för att mildra effekterna för de som får högre avgifter. Inom skolans område föreslås en mängd olika reformer som främst finansieras med riktade statsbidrag. Till exempel mindre barngrupper i förskolan och personalförstärkning till fritidshemmen, lågstadielyftet, mattesatsning i årskurs 4 6 och upprustning av skollokaler. Dessutom föreslår regeringen ytterligare en satsning på lärarlöner, med 1,5 miljarder kronor år 2016 och 3 miljarder år

30 Budget Den 1 juli startade en satsning på bemanning inom äldreomsorgen som ska fortsätta till och med Bemanningssatsningen är ett specialdestinerat bidrag som ska rekvireras av varje kommun, men fastställs efter behov i enlighet med standardkostnaden i kostnadsutjämningssystemet. Men i år upphörde dock den statliga satsningen på»mest sjuka äldre«, vilket gör att nettoökningen blir relativt liten i år. Regeringen gör en höjning av avgifterna inom äldreomsorgen möjlig från den 1 juli 2016 genom en höjning av avgiftstaket (maxtaxan). Den ekonomiska regleringen görs genom att det generella bidraget minskas motsvarande den möjliga höjningen av avgiftsintäkterna. Sedan är det upp till kommunerna att höja avgifterna (vilket vi också räknar med i denna kalkyl). På arbetsmarknadsområdet finns två satsningar som tar sikte på kommunerna: extratjänster och traineeplatser. Det är inte helt enkelt att genomskåda, vilket genomslag effekterna av alla dessa åtgärder kommer att få, men SKL har valt att beakta förslagen i budgetpropositionen i sin framskrivning av skatteprognos. Befolkningsprognos En ny befolkningsprognos har tagits fram våren 2015 för åren för att utgöra planeringsunderlag för kommunens verksamhetsplanering och har och beskrivits i den strategiska planen. I presentationen nedan visas faktiska värden för åren fram till 2014 och prognos för åren 2015 till Befolkningsprognos Utfall Prognos År år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m w år Ökning per år Ack fr o m Totalsumma Ökning per år Ack fr o m

31 Budget Ekonomisk plan God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella mål samt verksamhetsmässiga mål uppnås. Kommunens finansiella mål uttrycks i form av: resultatmål mål för egenfinansiering av investeringar Resultatmålet innebär att Årets resultat skall vara positivt och minst motsvara två procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Lånepolicyn är att undvika upplåning till investeringar i skattefinansierad verksamhet. Verksamhetsmässiga mål innebär att verksamheten skall bedrivas för att nå de mål som fastställts i den strategiska planen. Resursfördelningsmodell I Budget grundar sig procent av resursfördelningen på standardkostnader. Resterande resursfördelning har gjorts via traditionell anslagstilldelning, det vill säga att befintliga anslag justerats med pris- och löneutveckling. Utveckling av relevanta modeller för fördelning av resurser till ytterligare områden kommer att fortgå. Volymbaserad modell har nu tagits fram för: Förskola och skolbarnomsorg (förskola och pedagogisk omsorg, fritidshem) Grundskola och förskoleklass Gymnasieskola Omsorg om äldre Kännetecknen i föreslagen modell är: enkelhet i konstruktionen stabila och hållbara över tid och därmed också förutsägbara lätta att förstå och acceptera beskriva kommunens struktur koppling till politiska prioriteringar möjlig Målet är att varje verksamhet skall erhålla resurser utifrån sina förutsättningar och behov. I resursfördelningsmodellerna ges medel utifrån standardkostnader och volymer baserade på förändringar i befolkningens sammansättning. Pris per volym Priset per volym utgörs av kommunens strukturårsjusterade standardkostnad 1 för respektive verksamhetsområde. Standardkostnaden är den kostnad som kommunen ska ha om man bedriver verksamheten på en för riket genomsnittlig avgifts- ambitions- och effektivitetsnivå. Den faktiska standardkostnaden för budgetåret är inte känd när resursfördelningen görs. Därför används senast kända uppgifter (avser 2014) med tillägg för pris- och löneutveckling. För budgetåret 2016 har utfallet av 2015 års lönerörelse kompenserats och hänsyn har tagits till inflation för åren 1 Strukturårsjusterad standardkostnad är den samlade standardkostnaden där hänsyn tagits till standardkostnaden enligt det kommunala kostnadsutjämningssystemet för delmodellen för respektive verksamhet med tillägg/avdrag för kommunens kostnadsläge för löner, bebyggelsestruktur samt befolkningsutveckling som beaktas i andra delmodeller i kostnadsutjämningen. 9 31

32 Budget och Under år 2016 fördelas anslag från lönepotten för att täcka löneökning i nästa lönerörelse. Kommunens kostnader för en viss verksamhet kan finnas fördelade på flera nämnder i organisationen. Exempelvis kapitalkostnader ingår inte i nämndernas ansvar, lokalkostnader ansvarar tekniska nämnden för. Nämnden som har huvudansvaret för respektive verksamhet erhåller därför sin andel av standardkostnaden. Tabell: Andel av standardkostnaden, fördelad till verksamhetsnämnd Verksamhet Nämnd Andel av standardkostnaden Pris kr per brukare 2016 Förskola och skolbarnomsorg Förskola Bun 87,2 % Pedagogisk omsorg Bun 97,3 % Fritidshem Bun 81,4 % Grundskola och förskoleklass Förskoleklass Bun 77,4 % Grundskola Bun 79,8 % Gymnasieskola Bun 83,0 % Omsorg om äldre Son 87,4 % år år w år Volym I resursfördelningsmodellerna som är föreslagna, har behoven och behovsutvecklingen stark koppling till kommunens demografiska förutsättningar och dess utveckling. Volymerna baseras på antal eller andel av befolkningen i respektive åldersgrupp. Uppgifterna hämtas från prognos för befolkningsutvecklingen som förnyas årligen. Avräkning mot verkligt utfall kommer inte att ske. Tabell: Definition av verksamhetens målgrupp Verksamhet Åldersgrupp Andel Förskola och skolbarnomsorg Förskola 1-5 år 81 % Pedagogisk omsorg 1-5 år 5 % Fritidshem 6-12 år 44 % Grundskola och förskoleklass Förskoleklass 6 år 100 % Grundskola 7-15 år 100 % Gymnasieskola år 100 % Omsorg om äldre 65- w år 100 % 10 32

33 Budget Ekonomiplan Kommunens ekonomiska läge och utveckling för åren redovisas i den ekonomiska planen. Skatteberäkningen utgår från prognos enligt från Sveriges Kommuner och Landsting per okt 2015 och kommunens utdebitering uppgår till 22:07 kronor per skattekrona, det vill säga oförändrad utdebitering. Invånarantalet per 1 nov året före respektive budgetår, som utgör en av grunderna för skatteberäkningen, utgår från kommunens senaste befolkningsprognos. Skatteintäkterna sammantaget beräknas öka med 24,7 mnkr till år 2016, 22,2 mnkr till 2017 och 19,8 mnkr till år Verksamhetens nettokostnader, dvs i huvudsak kommunbidrag till nämnder och styrelser, ökar med 18,2 mnkr och uppgår till 626,5 mnkr 2016 och beräknas öka med 21,9 mnkr till år 2017 och 15,1mnkr till år Årets resultat budget år 2016 uppgår till 11,2 mnkr (motsvarande 1,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag), år ,2 mnkr (1,4 %) och år ,3 mnkr (2 %). Ingen nyupplåning planeras för åren Resultatbudget - Skattefinansierad verksamhet (tkr) 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan Verksamhetens nettokostnader - Kommunbidrag Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter och generella statsbidrag Finansnetto ÅRETS RESULTAT Andel av skatteintäkterna (%) 1,7 % 1,5 % 2,0 % FINANSIELLT MÅL ÅRETS RESULTAT 2 % Skatt, utjämning och bidrag Skatt Kommunens skattetäkter beror på hur skatteunderlaget utvecklas och den kommunala utdebiteringens storlek. Beräkningen grundas på regeringens fastställda uppräkningsantaganden och Sveriges kommuner och landsting prognoser om skatteunderlagets utveckling. Tabell: Skatteunderlagets utveckling för riket , procentuell förändring SKL, okt. 3,2 4,7 5,4 4,4 4,6 Regeringens fastställda, sept. 3,3 5,0 5,3 Tidaholm, prognos okt. 2,17 Kommunens utdebitering förslås oförändrad 22:07 kr/skattekrona

34 Budget Planeringstalen i skatteberäkningen avseende folkmängd utgår från senaste befolkningsprognos för planperioden. Kommunalekonomisk utjämning I inkomstutjämningen sker en utjämning av skattekraft som garanterar alla kommuner ett i stort sett lika stort skatteunderlag per invånare. Staten skjuter här till medel som garanterar alla kommuner 115 % av rikets medelskattekraft. Tidaholms kommuns egen skattekraft uppgår till ca 88 % av rikets medelskattekraft. Kostnadsutjämning syftar till att utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan enskilda kommuner, så att alla kommuner får likvärdiga förutsättningar att bedriva verksamhet. Systemet är uppbyggt på ett antal olika parametrar och bygger på tillgänglig statistik över befolkningsmässiga, sociala och geografiska skillnader mellan kommunerna. Budgeten har beräknats utifrån preliminära uppgifter från SKL och SCB. Utjämningen fastställs i slutet av Tabell: Regleringspost och kostnadsutjämningssystem Tidaholm, kronor per invånare Regleringsavgift/-bidrag Strukturbidrag Kostnadsutjämning Kostnadsutjämning LSS Regleringsavgift/-bidrag Regleringsposten är till för att kontrollera statens totala kostnad för utjämningssystemet. Regleringsposten används också för andra förändringar och tillskott, till exempel i form av statliga bidrag. När statens anslag inte ökar i samma takt som kostnaderna för att upprätthålla den garanterade nivån i inkomstutjämningen minskar regleringsposten och blir negativ Tabell: Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (tkr) 2015 Budget 2015 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan Egna skatteintäkter Prognos slutavräkning/risk Inomkommunal inkomstutjämning Inomkommunal kostnadsutjämning Inomkommunal kostnadsutjämning LSS Regleringsbidrag/ -avgift Strukturbidrag Kommunal fastighetsavgift Komp.för höjda arbetsgivaravgifter unga 952 Totalt Förändring jämf med föreg år (tkr) Förändring % 5,8 % 5,1 % 3,8 % 3,3 % 2,9 % Antal invånare 1 nov Utdebitering kr/skkr 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 Skatteintäkterna är beräknade utifrån de förutsättningar som nu är kända och beslutade. När det gäller kostnadsutjämningssystemet finns förslag på förändringar av delmodellerna individ- och familjeomsorgen och förskolan. Förslagen har varit ute på remiss men tidpunkt för införande är inte fastställd. Föreslagna förändringar påverkar kommunens intäkter positivt

35 Budget Resultatutjämningsreserv (RUR) Tidaholms kommun har avsatt 12,6 mnkr i en resultatutjämningsreserv. Reserven är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. När disposition ur fonden får göras framgår av kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Finansiella kostnader och intäkter Finansnettot består av Finansiella intäkter och Finansiella kostnader. Kommunens finansiella intäkter består av ränteintäkter på likvida medel, borgensavgift från koncernbolag samt intern reversränta från taxefinansierad verksamhet. Finansiella kostnader består av kostnadsräntor på kommunens lån i banker och kreditinstitut. De finansiella kostnaderna i 2016 års budget uppgår till 2,2 mnkr och utgör räntekostnader på befintlig upplåning. Nyupplåning har inte planerats. Verksamhetens nettokostnader - Kommunbidrag Verksamhetens nettokostnader för planeringsperioden är beräknade med utgångspunkt från den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för Tabell: Verksamhetens nettokostnader, förändringar Netto, tkr Summa Budget Politiska prioriteringar Volymer och effekter av ny resursfördelningsmodell Generella statsbidrag, engångsanslag och justeringar Buffert upphör Generella uppräkningar Budget/Plan Sammantaget beräknas verksamhetens nettokostnader öka med 55,2 mnkr för den kommande treårsperioden varav 18,2 mnkr för budgetåret Politiskt prioriterade område skall stärka kommunens attraktionskraft som boendeort, möjligheter till ökat utbud av bostäder och aktiviteter för att stärka det goda företagsklimatet. Ny modell för resursfördelning har tagits fram för verksamhetsområden med stark koppling till demografisk påverkan. Bufferten i 2015 år budget upphör. Nämnderna får tillskott för prisökningar med 2 procent. Utrymmet för effekterna av nya löneavtal beräknas uppgå till 2,25 procent (nivåhöjning på helårsbasis). Politiska prioriteringar 3,7 mnkr De politiskt prioriterade områden i Tidaholms kommun är kopplade till målområden i den strategiska planen för Målområde Attraktiv kommun Kommunstyrelsen erhåller 300 tkr vardera året för att utveckla kommunens insatser för ökad medborgardialog och inflytande i den kommunala processen, Kommunstyrelsen erhåller 200 tkr år 2016 för att öka effektiviteten och kvalitén för medborgaren genom ökat tillhandahållande av antalet e-tjänster Miljö- och byggnadsnämnden erhåller 100 tkr år 2016 för att ta fram en handlingsplan som ger kommunen förbättrade förutsättningar för att skapa det hållbara samhället 13 35

36 Budget Tekniska nämnden erhåller 320 tkr per år under 2016 och 2017 för att stärka attraktionskraften genom att utveckla kommunens gröna rum. Kultur- och fritidsnämnden erhåller 200 tkr för ökat stöd till Sisu Idrottsutbildarna och övriga studieförbund med anledning av civilsamhällets viktiga roll i samhällsfunktionen. Målområde Boende Översiktsplanen är ett viktigt verktyg när det gäller kommunens utveckling och möjligheter till nya bostäder. Kommunstyrelsen erhåller 500 tkr år 2016 för att ta fram en ny översiktsplan. För att skapa inspiration och ge visioner i planprocessen erhåller kommunstyrelsen även 500 tkr under samma tid till en stadsarkitekt. Samhällets tillgänglighet är viktigt för alla inte minst för personer med funktionsnedsättning. För att ge möjligheter för ökad tillgänglighet erhåller kultur- och fritidsnämnden 300 tkr år 2016 för att uppdatera den så kallade Tillgänglighetsdatabasen. Målområde Näringsliv Kommunstyrelsen tillförs 360 tkr under år 2016 och 2017 till en kommunutvecklare som aktivt ska medverka till att skapa förutsättningar för det goda livet och vara en aktiv och främjande kraft för medborgarna och näringslivet. Övriga prioriteringar Kommunstyrelsen erhåller 350 tkr år 2016 till en projektledare mm som kommer att starta kommunens arbete med att erbjuda alla anställda rätten till heltid. Ytterligare ett utrymme på 550 tkr finns avsatt i 2016 års budget för kommande politiska prioriteringar. Volymer och effekter av ny resursfördelningsmodell I budgeten för år 2016 startar ett nytt sätt för Tidaholms kommun att fördela resurser till verksamheter där målgruppen som har tydlig koppling till den demografiska utvecklingen. Modeller har tagits fram för resursfördelning till barnomsorg, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och omsorgen om äldre. Volymförändringar är beräknade med kommunens befolkningsprognos som grund. För perioden beräknas ökade behov av kommunal service till följd och demografiska förändringar till 15,7 mnkr. Störst ökning har förskolan följd av fritidshem och omsorgen om äldre. Det bör uppmärksammas att för år 2016, som är det första året med den nya resursfördelningsmodellen, förklaras förändringarna inte enbart av volymförändring utan här avspeglas även effekterna av byte av fördelningsmodell. Tabell: Resursfördelning baserad på demografiska förändringar Nämnd/Verksamhet, tkr ) ) ) Summa Barn- och utbildningsnämnd Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Förskoleklass Grundskola Gymnasieskola Social- och omvårdnadsnämnd Omsorg om äldre Budget/Plan ) Effekter av ny resursfördelningsmodell i jämförelse med anslag ) Effekter av volymförändringar enligt befolkningsprognos

37 Budget Generella statsbidrag, engångsanslag och justeringar De generella statsbidragen i kommunal utjämningssystemet har justerats till följd av utökningar/ändringar i den kommunala verksamheten enligt beslut i budgetpropositionen. I budgeten justeras nämndernas ramar med motsvarande andel som det generella statsbidraget (finansieringsprincipen) beräknas påverka kommunen. Generella statsbidrag (finansieringsprincipen) För ökad undervisningstid i matematik för årskurs 4-6 ges 315 tkr år 2016 och ytterligare 315 tkr år 2017 Effektivisering, Gymnasiereformen 2011 Höjning av barndelen i riksnormen höjdes 2015 och nu görs ytterligare en höjning av denna norm 2016 Avskaffande t av nedsättningen av sociala avgifterna för unga föreslås träda i kraft 1 juni Höjningen har skett stegvis under 2015 och upphör i sin helhet den 1 juni Kostnadsökning för kommunen motsvarar ca 5 mnkr varav statens kompensation täcker ca 3 mnkr. Effekter av tidigare beslut, justeringar Helårseffekt ny tjänst kvalitets- och utvecklingssamordnare Projektledare för utveckling av bredband inom Tidaholms kommun samfinansieras med TEAB Drift och skötsel av ny julbelysning i centrum Kommunalt driftbidrag till Hellidens Trädgårdar Kommunal följsamhet med regeringsbeslut om ökade resurser till verksamheter som bedrivs i Samordningsförbundens regi Helårseffekt av lokaldrift av två nya förskoleavdelningar på Björnens förskola Reglering av tillfälliga åtgärder under 2015 såsom bidrag till litografiska symposiet, bidraget till Sisu för ny armatur i elljusspår, insatser med anledning av ny mandatperiod och App för nämndadministration. Tkr ) ) ) Summa Generella statsbidrag (finansieringsprincipen) Ökad undervisningstid i matematik åk Gymnasiereformen 2011, effektivisering Höjd av barndelen i riksnormen Höjning av arbetsgivaravgifter för unga och äldre Effekter av tidigare beslut, justeringar Kvalitets- och utvecklingssamordnare, helårseffekt Projektledare bredbandsarbete, engångssatsning Drift av ny julbelysning i centrum Bidrag till drift av Hellidens Trädgårdar Avgiftshöjning Samordningsförbundet Östra Skaraborg Helårseffekt drift förskolan Björnen Bidrag till litografiska symposiet, avgår Bidrag till Sisu för ny armatur i elljusspår, avgår Insatser med anledning av ny mandatperiod, avgår App för nämndadministration, avgår Översiktsplan, omgruppering till politiska prioriteringar Budget/Plan

38 Budget Organisationsförändringar Med anledning av att vissa verksamheter har bytt organisatorisk tillhörighet görs reglering av kommunbidragen mellan berörda nämnderna från Tkr Bidrag till studieorga -nisationer Verksamhetsvaktmästare Konsumentrådgivning Trafikfrågor Summa Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Barn- och utbildningsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Utredning om återinförande av internhyror pågår. Utredningen är dock inte slutförd. Ett förslag till internhyror beräknas kunna presenteras så att det kan införas under Det får då behandlas som ett särskilt ärende som beslutas av kommunstyrelsen. Uppräkning för löner och priser Personalkostnadsökning med anledning av löneavtal. Ökningar av personalkostnaderna budgeteras centralt under kommunstyrelsen. Nämnderna får tilläggsanslag när löneavtalen är kända. Under planperioden har ett utrymme motsvarande cirka 2,25 procent årligen avsatts vilket motsvarar cirka 12 mnkr för respektive år. Eftersom effekten av ny lönerörelse utgörs av löneökning från april månad budgeteras nio tolftedelar av ökningen, det vill säga ca 8,9 mnkr år Uppräkning för inflation intäkter och övriga kostnader. Kostnader som inte är personalkostnader inflationsuppräknas årligen 2 %. Nämndernas intäkter justeras med motsvarande nivå, dvs 2 %. Budgeten påverkas med 1,9 mnkr. Resursfördelning nämnder Kommunbidrag Tabell: Resursfördelning till nämnder, budget 2016, plan Kommunbidrag (tkr) Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Kommunstyrelsen Gemensam lönepott Teknisk nämnd (skattefinansierad) Teknisk nämnd, fastighetsunderhåll Barn- och utbildningsnämnd Social- och omvårdnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och byggnadsnämnd Buffert Summa skattefinansierat Detaljerna kring hur kommunbidragen har räknats fram kan utläsas av siffermaterialet som följer

39 Budget Kommunbidrag - Kommunstyrelsen Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och samordna den kommunala organisationen och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämndernas verksamhet samt den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiska frågor. Styrelsen bereder även de ärenden som ska behandlas av fullmäktige samt för att verkställa och följa upp fullmäktiges beslut. Ansvarsområde Kommunledning Extern verksamhet Näringslivsfrågor Översiktlig planering Bostadsplanering Räddningstjänst Krisberedskap Överförmyndarverksamhet Information och marknadsföring Kommunledningskontor Ekonomiadministration Kansliavdelning med servicefunktioner IT-Drift och samordning Personaladministration Kommunstyrelsens verksamheter Resursförändringar (tkr): Kommunbidrag föregående år Politiska prioriteringar Ökat medborgarinflytande i kommunala processer och utveckla kommunens insatser Öka antalet e-tjänster Framtagande av ny översiktsplan Projektledning för arbetet med anställdas rätt till heltid Kommunutvecklare Utrymme för ytterligare politiska prioriteringar Generella statsbidrag, delårseffekter, omprioriteringar mm Höjning av arbetsgivaravgifter för yngre och äldre Kvalitets- och utvecklingssamordnare Projektledare bredbandsarbete Julbelysning i centrum 100 Höjd avgift Samordningsförbundet Östra Skaraborg 78 Utbildningsinsatser ny mandatperiod, avgår App för nämndadministration, avgår Framtagande av ny översiktsplan (omgruppering) Organisationsförändringar Bidrag till studieorganisation, till kultur- o fritidsnämnd -800 Konsumentrådgivning, till kultur- o fritidsnämnd -249 Trafikfrågor, till miljö- o byggnadsnämnd Generella uppräkningar Inflation, priser ökning 2 % Budgetväxling löneavtal Kommunbidrag