Fastighets- och servicenämnden

Transkript

1 Fastighets- och servicenämnden Luisa Hansson Ekonomichef BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (4) Fastighets- och servicenämnden Verksamhetsberättelse januari-augusti 2013 Ordförandens förslag 1. Fastighets- och servicenämnden fastställer förslag till sammanfattad verksamhetsberättelse januari-augusti 2013 och sammanfattningen överlämnas till regionstyrelsen. 2. Fastighets- och servicenämnden lägger verksamhetsberättelse med godkännande till handlingarna. Sammanfattning har upprättat en verksamhetsberättelse per Förutom rapporten överlämnas enligt anvisningarna även en sammansatt version som föreslås överlämnas till regionstyrelsen. Regionstyrelsen har beslutat om nya rutiner för Region Skånes delårsrapport. Från och med 2013 upprättas endast en delårsrapport för tiden januari-augusti. ytt är också att nämnderna dels ska lämna en sammanfattad verksamhetsberättelse till regionstyrelsen, dels på nämndsnivå fastställa en mer detaljerad verksamhetsrapport. Föreliggande förslag till sammanfattad verksamhetsberättelse är upprättad enligt de regionövergripande anvisningarna och fastställd mall. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Verksamhetsberättelse januari-augusti 2013 jämte bilagor Postadress: S Malmö Organisationsnummer: Besöksadress: Dockplatsen 26 i Malmö Telefon (växel): Internet:

2 Datum Dnr (4) Beskrivning av ärendet och skälen till förslaget har 11 mål varav 2 mål riskerar att inte uppnås. Följande mål uppnås: o Tillsammans med kunden ska vi utforma vår tjänstekatalog. o Inventera fysisk tillgänglighet i externa lokaler. o Utforma mötesstrukturer för planerade och oförutsedda kundmöten. o Säkerställa kunskapsstyrning. o Serviceleveranser görs enligt SLA o Ökad produktivitet per process. o Energieffektivisering, avfallsminimering, ökad källsortering, efterföljande av riktlinjer för möten och resor o Miljöcertifiera hela. o Uppnå resultatbudget Följande mål riskerar att inte nås: o Ge patienten en matupplevelse så att förutsättningen för tillfrisknandet förbättras. o Chefers ledarskap ska förbättras. Resultatet per 31 augusti uppgick till +91,8 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget på +51,8 miljoner kronor. Prognosen för 2013 ligger på -0,7 miljoner kronor, vilket är drygt 10 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatkravet på 10 miljoner kronor. Resultatoserna under året visar på en sådan förbättring av resultatet att resultatmålet på 10 miljoner kronor troligen nås. Resultat och os per division: (mkr) Resultat per 31/ Prognos helår Fastighetsdivision 105,1 32,0 Servicedivision -6,7-12,0 Division GSF 4,5 5,9 Huvudkontoret -11,1-26,6 Totalt 91,8-0,7 Huvudkontorets underskott avser justering av budget 2013 mellan Skånes Universitetssjukhus och. Viktigaste händelserna jan-aug 2013 y organisation Den nya organisationen antogs den 1 januari 2013 och innebär att från den tidpunkten är organiserad i fastighetsdivision, servicedivision, division GSF och huvudkontor. Region Skåne Fastighets- och servicenämnden

3 Datum Dnr (4) ya Psykiatrihuset i Lund Den 30 augusti invigdes det nya psykiatrihuset på Baravägen i Lund. Utbyggnad av Strålbehandlingen för SUS i Lund Projektet har omfattat utbyggnad av strålbehandlingskapaciteten i Lund med sex nya bunkrar för fem nya lineäracceleratorer. Projektet är avslutat och besiktigat, med fösta patientstart enligt den ursprungliga tidsplanen. Den totala projektkalkylen för hela projektet uppgår till 505 miljoner kronor och projektet har hållits inom ramen för de beviljade medlen. Benchmarking I landstingsbenchmarkingprogrammet 2013 deltar Region Skåne med 9 sjukhus i 8 processer. I de sex processer som är mätta tidigare visar resultatet att Region Skåne har förbättrat sitt resultat på de flesta orterna och i de flesta processerna. Det finns dock en förbättringspotential om alla processer och orter blir lika bra som de som är topp 3 i Sverige. Förbättringsområdena är identifierade och handlingsplaner är på gång. Patientmåltider Fastighets och servicenämnden fastställde en regiongemensam standard för patientmåltider i Region Skåne. Standarden innebär att maten ska tillagas i produktionskök och kylas ned för att sluttillagas och portioneras patientnära. Under uppvärmningen av maten sker den slutliga tillagningen så att maten håller hög kvalitet ur så väl smak som utseende, konsistens och näringsinnehåll. I måltidsstunden ska det ges utrymme för patientens önskemål och individanpassning. Envägs innerförpackning med lång hållbarhet kombinerad med flervägs ytterförpackning innebär effektiv transport. Ett informationssystem ger förutsättning för rätt mängd av rätt vara på rätt plats i rätt tid. Avdelningspackning ska ske via lokala lager på respektive sjukhusområde. Mottagningskök ska ha en gemensam standard för uppvärmning, disk och avfallssortering. ya uppdrag till GSF Arbetet med genomlysning av ekonomifunktionen i Region Skåne utifrån effektivisering samt gränssnitt mellan förvaltningar och division GSF har resulterat i en diskussion kring om bland annat att redovisning och bokslut skall ses som en basprocess vid GSF. En samlad bedömning har därefter gjorts för koncernens redovisning som helhet. HR-fönster Implementering i driftsläge pågår, vilket bland annat har inneburit funktionerna har säkerställts mer och mer för att upprätthålla en god leveranssäkerhet. Region Skåne Fastighets- och servicenämnden

4 Datum Dnr (4) Försäljningar Det föreligger regionstyrelsebeslut om försäljningar av ett stort antal fastigheter, främst vårdcentraler och folktandvårdskliniker. Sex fastigheter (Lomma Lomma 33:40, Staffanstorp Stanstad 1:776, Knislinge Östra Göinge Svenskingen 21, Sjöbo Björkbacken 1, Lund Måsen 14 och Tomelilla Tallen 13) har försålts objektsvis. För fastigheten Vattentornet 5 (f d Barnsjukhuset) i Helsingborg som inrymmer utställningslokaler för museiföremål har ärende skrivits fram för beslut av regionstyrelsen Köparen tillträder Arbete pågår för försäljning av 27 fastigheter som säljs i ett samlat paket och pågående kontraktsskrivning bedöms leda till ett politiskt godkännande av försäljningen innebärande att köparen tillträder under slutet av Juridisk bedömning Ärendet har inga juridiska konsekvenser. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser. Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan sker i gemensamma samverkansgrupp. Uppföljning Uppföljning sker i enlighet med löpande verksamhets- och ekonomiska uppföljningar. Monika Ekström Ordförande Ingemar ilsson Servicedirektör Region Skåne Fastighets- och servicenämnden

5 Verksamhetsberättelse Sammanfattning, förvaltning 63, augusti 2013 har 11 mål varav 2 mål riskerar att ej uppnås. Målet gällande patientmåltider samt målet gällande ledarskap riskerar att ej nås, se mål 9 och 10 nedan. tror inte att målet gällande ekonomi kommer att kunna nås fullt ut då två av tre divisioner befarar att osen är lägre än resultatkravet. Dessutom ligger en ofördelad intäktsminskning på Huvudkontoret, -30 Mkr, med anledning av Regionstyrelsens beslut avseende justering av budget 2013 mellan Skånes Universitetssjukhus och. I osen efter augusti månad ligger det ostiserade resultatet under budgeten men gapet har minskat avsevärt. Resultatet per 31 augusti uppgick till +91,8 Mkr jämfört med periodiserad budget på +51,8 Mkr. Utfallet per den 31 augusti 2012 uppgick till +83,4 Mkr. Årsosen för 2013 uppgår till -0,7 Mkr jämfört med det budgeterade resultatkravet +10 Mkr. I juni månads uppföljning ostiserade ett resultat på -40 Mkr. 1. Verksamhet edan kommenteras huvudmål för 2013 under respektive perspektiv. Måluppföljning sker i ledningsgruppen och i Fastighets- och servicenämnden varje månad. Tabell: Förklaring till uppföljning av mål. Målet klart Målet enligt plan Målet riskerar att inte nås, bör kommenteras Målet kan inte nås, skall kommenteras Målet inte relevant, skall kommenteras Mål nr Intressentperspektivet 1 Tillsammans med kunden ska vi utforma vår tjänstekatalog. År 2013 ska tjänstekatalog finnas framtagen för ett antal delprocesser inom huvudprocesserna. 2 Inventera tillgängligheten med avseende på enkelt avhjälpta hinder i externa lokaler. 3 Tillsammans med kunden ska vi för respektive process utforma mötesstrukturer för planerade och oförutsedda kundmöten. Målbeskrivning Uppföljning Tjänstekataloger är framtagna och ska fastställas i rätt forum. Inventering är utförd. Servicedirektören har fastställt kundmötesstrukturen i september.

6 Mål nr Verksamhetsperspektivet 4 Ett etablerat dialog- och utvecklingsforum med vården för att säkerställa kunskapsstyrningen av. 5 Serviceleveranser utförs enligt SLA. Målbeskrivning Uppföljning 6 Ökad produktivitet per process. Mål ensade prislistor. 7 Energieffektivisering, avfallsminimering, ökad källsortering samt efterföljande av riktlinjer för möten och resor i Region Skåne är fokusområden under Miljöcertifiera hela. 9 Ge patienten en matupplevelse så att förutsättningarna för tillfrisknandet förbättras. Strukturella förändringar genom Skånevård 2.0 påverkar arbetet. leverans stäms av kontinuerligt vid olika typer av kundmöten. SLA-nivåer är inte satta, detta görs i samband med arbetet med tjänstekatalogen. Prissättningsarbete pågår i samband med budgetarbete. Bra arbete pågår med energigrupper. Avfallsminimeringsprojektet har startat. Lync-användningen ökar. Energiförbrukning totalt 226 kw/m². Arbetet löper på, viss försening i dagsläget som dock inte ska påverka slutmålet. Sannolikt kommer matupplevelsen att upplevas på lika vis 2013 sett i förhållande till 2012 eftersom planerade förändringar inte kommer att hinna genomföras i någon större skala. Genom politiska beslut kommer förutsättningarna att klarläggas för hur med måltidsförsörjningen ska arbeta vidare, vilket ska komma patienten till godo. Medarbetarperspektivet 10 Chefers ledarskap ska förbättras. Tre grupper av chefsutbildning pågår, den 4:e planeras. Sammanställning av MIplaner är genomförd och återkoppling har skett med chefer. 28 st hälsoinspiratörer är utbildade. ytag ska ske med MI samt riktade åtgärder för att underlätta för chefer.

7 Mål Målbeskrivning Uppföljning nr Ekonomiperspektivet 11 Uppnå resultatbudget Prognosen för 2013 ligger på -0,7 Mkr, vilket är drygt 10 Mkr sämre än det budgeterade resultatkravet på 10 Mkr. Med hänvisning till att resultatoserna har förbättrats väsentligt under året kan resultatmålet uppnås. 2. Medarbetare Antal medarbetare (omräknat till heltid) Antal medarbetare inom per 1 jan 30 juni är i snitt 1 510,2 anställda. För att erhålla jämförbara siffror jämförs feb-juni 2013 med feb-juni 2013 och då kan konstateras att har ökat antal anställda med 7,4. kan se en ökning inom ledningsarbete med 5 personer och handläggare med 9 personer. En minskning inom administration har skett med 5 personer. En del av dessa förändringar kan orsakas av felkodningar och som en konsekvens av ny organisation Resursutnyttjandet har minskat från 1 383,3 (2012) till 1 369,6 (2013) vilket innebär 13,7 resurser mindre En orsak till denna minskning är att sjukfrånvaron har ökat. Sjukfrånvaron har ökat med 16,2 heltidsanställda, från 73,3 till 98,9 vilket motsvarar en ökning med 20 %. I snitt har vi en sjukfrånvaro som motsvarar 98,9 heltidsanställda som dagligen är sjukfrånvarande. Sjukfrånvaro d v s antal kalenderdagar per anställd och år. För 2012 uppgick denna frånvaro till 20,7 dagar och målet för 2013 är 17 dagar. Under årets första sex månader ligger på 12,1 dagar. Skulle frånvaron fortsätta att öka i samma takt resten av året kommer att hamna på 22 dagar per anställd och då kommer målet inte att uppnås. kan konstatera att 47,4 % av medarbetarna inte har någon sjukfrånvaro. Hälsomål Hälsotalet antal medarbetare med 5 sjukfrånvarodagar eller färre. För 2012 var hälsotalet 56,5 % och målet för 2013 är 63 %. Efter 6 månader ligger på 68,1% vilket med stor sannolikhet kommer leda till att målet inte uppnås.

8 Vad gör åt detta? Ett antal aktiviteter har påbörjats för att försöka ändra denna utveckling. har startat upp ett projekt med Hälsoinspiratörer vars huvuduppgift är att inspirera medarbetare att må bra och förbättra sin hälsa. Dessa 28 inspiratörer har under våren genomgått en utbildning om hur man kan arbeta med hälsoarbetet på sina respektive arbetsplatser. Det är fortfarande chefens ansvar att jobba för ett bra arbetsklimat och en bra arbetsmiljö men hälsoinspiratören är den som kommer med idéer och förslag hur man kan göra. Denna grupp av inspiratörer jobbar också tillsamman i nätverk med att finna bra och anpassade idéer som förbättrar hälsa. Chefsprogram Chefer utbildas i ett för anpassat chefsprogram till flertalet av cheferna, c:a 80% av cheferna går detta program. Det fjärde programmet avslutas i början av Chefsprogrammet innehåller följande områden: Att identifiera sitt ledarskap. Kunskap och insikt om hur grupper team fungerar. Att sätta upp effektiva mål. Att coacha för resultat. Konstruktivt lärande. Att utvärdera verksamheten samt att utforma en egen handlingsplan. Arbetsrätt (integrerat). Arbetsmiljö (integrerat). Ledningssystem (integrerat). Med detta program har flertalet av cheferna samma utbildning och samma förutsättningar att klara av sitt chefsuppdrag. Ett bra chefs- och ledarskap är grunden för en bra arbetsmiljö. Därför kommer även framöver att satsa på chefs- och ledarskapsutbildning. kommer under hösten att påbörja en riktad insats till de enheter med hög sjukfrånvaro och stort antal tidsbegränsade anställningar. Insatsens syfte är att minimera frånvaron. har påbörjat ett chefsutvecklingsprogram för alla våra enhetschefer för att säkerställa chefs- och ledarskapet inom. Programmets innehåll är bl.a. att medvetandegöra betydelsen av chefers personliga ledarskap både individuellt och i grupp, kunna målsätta och jobba coachande. För närvarande pågår tre program och ytterligare ett program är planerade under hösten.

9 3. Ekonomi Resultatet per siste augusti uppgick till 91,8 Mkr jämfört med periodiserad budget på 51,8 Mkr. Utfallet per den 31 augusti 2012 uppgick till 83,4 Mkr. Årsosen uppgår till -0,7 Mkr jämfört med budget +10 Mkr vilket är ca 38 Mkr bättre än juni månads os. Ack Utfall Ack Budget Avvikelse Utfall/ Budget Avvikelse Prognos/ Budget Budget Prognos Verksamhet (tkr) Fastighetsdivision Servicedivision Division GSF Huvudkontoret totalt Fastighetsdivisionen redovisar ett stort positivt överskott efter åtta månader, 64,7 Mkr bättre är budget. Större överskott finns i huvudsak på fastighetsområde Malmö/Lund och fastighetsområde Öst: Lägre kapitalkostnader p g a senareläggning av projektavslut (ca 28 Mkr) Högre hyresintäkter (13 Mkr) Lägre fastighetskostnader, försäkringar och fastighetsdrift (ca 16 Mkr) Lägre personalkostnader och konsultkostnader (8 Mkr) Lägre kostnader för planerat underhåll som skjuts fram till september-december (8,6 Mkr) Vissa negativa utfall avs donationer (hyresrabatter) samt något högre inhyrningskostnader Vad gäller den nya hyresmodellen genererar den hittills högre intäkter än motsvarande kostnader visar. Kostnader (framför allt kapitalkostnader för nya investeringar) är dock inte periodiserade i budgeten. Kostnader faller ut först när investeringen är färdigställd och tas i bruk medan motsvarande intäkter via hyran kommer in från början av året. Divisionen lämnar en os på +32 Mkr vilket är 38 Mkr högre än budget och ca 30 Mkr bättre än osen efter juni månad. Den främsta anledningen till det ostiserade överskottet är lägre kapitalkostnader (38 Mkr) då många projekt är kraftigt försenade och projektavslut skjuts upp jämfört med planen. Hyresintäkterna kommer att ligga över budget liksom fastighetsdrift och övriga fastighetskostnader. Överskottet som finns idag på anslag för planerat underhåll kommer dock att förbrukas till årsskiftet. Anslaget för felavhjälpande underhåll kommer dock inte att förbrukas (ca 11 Mkr). Under årets sista månader kommer att belastas för betydligt högre inhyrningskostnader än budgeterat (tomma lokaler). Servicedivisionens utfall per siste augusti ligger 9,7 Mkr lägre än budgeten års budget var från början 60 Mkr lägre än för Sammantaget sett kan nu konstateras att rutiner setts över innebärande att alla tjänster som tillhandahållits kund nu också är fakturerade.

10 Vidare kan också konstateras, att vidtagna åtgärder vad gäller översyn av kostnadssidan ännu inte i sin helhet fått full effekt vid utgången av augusti Bland de större budgetavvikelserna efter augusti kan följande nämnas: Beställningstransporter 10,2 Mkr. Underskottet beror på felaktigt bokförda hyror samt ej fullt kompenserade gasleveranser till sjukvårdsförvaltningarna. Lokalvården -4,5 Mkr. Sammantaget ser vi här en kraftig utökning av vårdnära tjänster. För såväl intäkter som kostnader ligger omslutningen högre än vad budget anger. Såväl lokalvården som bedrivs i egen regi som den upphandlade lokalvården bidrar till redovisat underskott. Hittills vidtagna åtgärder har ännu inte fått full genomslagskraft. Måltider -3,5 Mkr. För måltidsverksamheten gäller att neddragningen av budget avseende personalkostnader ännu inte kunnat effektueras, åtgärder pågår. Samtidigt kan konstateras att kostnaden för livsmedelsinköpen kommit att bli lägre vilket hjälper till att dämpa budgetöverskridandet på personalsidan Staben + 7,7 Mkr. Här är det framförallt parkeringsverksamheten som genererar större intäkter än vad som tagits upp i budget. Prognosen för divisionen pekar på ett underskott med 12,1 Mkr vilket är 16,6 Mkr sämre än budget. Prognosen har förbättrats med 7,5 Mkr sedan förra perioden. Den negativa budgetdifferensen kopplad till budget omslutningen uppgår till 1,5 %. Det ekonomiska målet kommer således i sin helhet inte att nås det tyngst bakomliggande skälet för detta är att hittills insatta åtgärder (framförallt vad gäller personalkostnaderna) inte fullt ut kommer att få helårseffekteffekt förrän under kommande år. Generellt sett överstiger levererade tjänster de värden som anges i budget. Detta har kunnat ske genom att servicedivisionen utökat sina leveranser av vårdnära tjänster utifrån vårdens direkta efterfrågan. edan följer kort kommentar kring respektive affärsområde och deras ostiserade resultat kopplat till budget: Beställningstransporter 6,5 Mkr. Prognostiserat underskott förklaras av en utökad leverans av gas till sjukvårdsförvaltningarna som inte kompenseras av ökade försäljningsintäkter (kompendierna styr, vilka inte innehöll volymer). Problem med att nå fastställd personalbudget där beslutade reduktioner inte fått full genomslagskraft under Skånetransport 5,0 Mkr. Prognostiserat underskott har sin förklaring i de utökade materialleveranser som äger rum där de fasta ersättningsbeloppen (kompendierna) inte alls svarar upp mot tillhandahållna leveranser. Måltider 5,3 Mkr. Prognostiserat underskot för måltidsverksamheten beror på att reduceringen av personalstyrkan inte kunnat genomföras fullt ut. Vidtagna åtgärder har inte nått helårseffekt. Skånetvätt +1,0 Mkr. Prognostiserat överskott bygger i sin helhet på hittills känd redovisning och den realistiska förväntning som finns kring resten av året. Såväl intäkter som kostnader balanseras väl gentemot lagd budget. Ingen inventering av textilier kommer att ske under Lokalvård - 9,0 Mkr. Prognostiserat underskott förklaras av att vidtagna reduktioner inom kostnadssidan inte får full effekt förrän under kommande helår. Kostandsöverskridandet är kopplat till både den egenregiproducerade lokalvården och till den upphandlade

11 lokalvården. Till vissa delar har kostnaderna kunnat kompenseras av en utökad fakturering vad gäller vårdnära tjänster. Staben + 7,0 Mkr. Prognostiserat överskot svarar framförallt parkeringsverksamheten för som kunnat bedrivas mer effektivt än vad som angetts i budget. Gemensam servicefunktion har ett resultat efter augusti på ca 4,3 Mkr, avvikelsen mot budgeten är ca -3,2 Mkr. Intäkter visar ett resultat på ca 1,5 Mkr över budget, detta beror på att sommarrekryteringen nu har fakturerats ut, resultatet kommer att plana ut under hösten. Personalkostnaderna följer budget totalt sätt. Övriga kostnader visar ett underskott med ca 5 Mkr jämfört med budget. Detta beror på framförallt på kostnader för osäkra kundfordringar och nedskrivning av påminnelseavgifter, detta är en engångshändelse som belastar resultatet 2013 på transaktionsföretag 95. HR-området visar en os på ca 1,8 Mkr i underskott, varav ca 4 Mkr kan härledas till löneprocessen utifrån implementering av ett nytt personalsystem. Under första tertialet uppstod ca 5 Mkr i kostnader utöver budget, som kan härledas till projektet i sin helhet och är därför inte medräknat i osen. Detta underskott kan delas upp i tre olika delar enligt nedan: HR-fönster projektet - första tertialet 2013 ostiseras ett underskott på ca 5 Mkr i form av projektkostnader. Detta är inte med i osen, då detta är kostnader som kan härledas till projektet. Andra tertialet har en os på ca -2,2 Mkr utifrån en förändrad personalstat jämfört med nuvarande budget vilken baseras på tidigare personalsystem och dess personalstat Tredje tertialet har en os på ca -1,8 Mkr. Kostnaderna följer framtaget businesscase per den 1 mars Det bör dock observeras att personalresurserna successivt anpassas till businesscaset. Businesscaset innebär en högre kostnadsnivå än budgeterat. HR-området för övrigt uppvisar ett överskott på ca 2,2 Mkr. Rekryteringscentrum visar ett överskott med ca 1,2 Mkr. Detta handlar framförallt om att man klarar av antalet budgeterade uppdrag på mindre resurser. Likaså uppvisar Kompetenscenter HR ett överskott med ca 1 Mkr, detta beror på utökat uppdrag som har hanteras på befintliga resurser. Det bör observeras att utifrån effekter av Skånevård 2.0 kan det bli svårt att säkerställa leveransen till GSFs mindre kunder såsom bolagen, patientnämnden mfl under resterande avtalsår. Arbete pågår för att säkerställa leveransen. Ekonomiområdet uppvisar ett överskott med ca 2,2 Mkr. Ca 600 tkr kan härledas till beslut i Regionstyrelsen kring ändrade förfallodatum på utskickade patientfakturor. I övrigt pågår standardisering av ekonomiprocesserna som utmynnar i mindre resursförbrukning både under 2013 och framöver som en del i konsolidering av redovisningsprocessen, vilket motsvarar ca 1 Mkr. Dessutom tillkommer lägre fakturakostnader, ca 500 tkr, än budgeterat, vilket kan härledas till nytt skanningavtal som ger ett positivt utfall.

12 FTG 95/patientfakturering Totalos på 95:an är ca 6 Mkr i underskott jämfört med budget. Faktureringsintäkterna på transaktionsföretaget visar en os på ca 1,7 Mkr i underskott. Detta är intäkter som inte GSF kan påverka. De övriga 4,3 Mkr kan härledas till engångskostnader för osäkra kundfordringar och nedskrivning av påminnelseavgifter, dessa kommer att påverka årets resultat i enlighet med ekonomidirektörens beslut från Avslutningsvis arbetar GSFs ledning med att anpassa organisationen för att möta förändringarna internt i Region Skåne samt utifrån att stärka och än mer effektivisera GSFs del i Region service gemensamma leverans. Denna förändring kommer initialt att påverka GSFs övergripande kostnadsmassa och dess resurser då Kryh, Sundet och Medicinsk service har överlämnat den konsoliderade redovisningsprocessen fullt ut till GSF. Detta arbete kommer med största sannolikhet att innebära vissa etableringskostnader, vilket kan komma att påverka osen. Utifrån ovan uppvisar GSF totalt sett ett underskott med ca 5,6 Mkr exklusive nytt HRfönsters projektkostnader. Huvudkontoret finansieras genom ett internt resultatkrav och är nollbudgeterad i förvaltningens budget. Utfallet i augusti ligger på -11,5 Mkr och årsosen på -26,6 Mkr. Bakgrunden till underskottet är följande: Regiondirektören har i uppkommen budgetmotpartsdifferens mellan och Skånes universitetssjukhus beslutat att Skånes universitetssjukhus budget ska belastas med 70,6 miljoner kronor. Beslutet är i enlighet med angivna budgetförutsättningar och internprissättningsmodeller. I syfte att skapa tid för anpassning av Skånes universitetssjukhus ekonomi har Regiondirektören fattat ett tilläggsbeslut som innebär en övergångslösning under Skånes universitetssjukhus budgeterade priser för försörjning sänks med motsvarande 30 miljoner kronor. Detta innebär en motsvarande intäktsminskning för. Regionstyrelsen beslutade justering av budget 2013 mellan SUS och. F n redovisas både utfall och os vad gäller det effektiviseringskravet på huvudkontoret. Viss besparing sker på huvudkontoret vad gäller IT-kostnader (projekt) och kostnader för konsulter och köpta tjänster. Anslagen kommer inte att utnyttjas fullt ut. 4. Handlingsplan En handlingsplan har tagits fram för att kunna uppnå effektiviseringen på 60 Mkr i servicedivision motsvarande sänkta priser i budgeten. Största besparingspotential finns inom lokalvården där Servicedivisionen effektuerar både en personalneddragning och en ny upphandling av entreprenaddriften. Vad gäller parkeringsverksamhet finns vissa förutsättningar att öka intäkterna något. Beställningstransporter kommer genom en samlokalisering med övrig transportverksamhet kunna genomföra en effektivisering. Dessutom har Servicedivisionen startat ett projekt med minskning av matsvinnet och

13 förändring i tillsättning av sommarvikarier på samtliga affärsområden inom Servicedivisionen. räknar med att effekten av handlingsplanen blir ca 60 Mkr varav 45 Mkr faller ut redan under yckeltal Verksamhet Ack. Utfall Ack. Utfall Bokslut Prognos Mål yckeltal - Fastighetsdivisionen Fastighetsskötsel (DTS+FAU) kr/kvm BRA Energiförbrukning (värme & el) kwh/kvm BRA Andel projekt som avviker från projektanmälan med max 10% % 84,1 86,9 81,8 90,0 95,0 yckeltal - Servicedivisionen Skånetransport Andel miljödrivmedel % 41,7 44,7 41,8 55,0 55,0 Andel miljöfordon % 91,4 93,3 92,0 100,0 100,0 Skånetvätt Leveransgrad % 98,2 97,5 98,1 98,2 98,2 Kostnad per ton kr/ton yckeltal - Division GSF Leverantörsfakturor/resurs antal Kundfakturor/resurs antal yckeltal - Personal Hälsotal (andel medarbetare med 0-5 sjukdgr) 66,0 62,0 56, ,0 yckeltal - Ekonomi Resultat Mkr Övrigt/viktiga händelser y organisation genomförde under 2012 en processkartläggning och översyn av organisationen med anledning av att förvaltningen under 2012 fått ansvar för stöd och service även på sjukhusområdena. Den nya organisationen intogs den 1 januari 2013 och innebär att från den tidpunkten är organiserad i tre divisioner fastighetsdivisionen, servicedivisionen och division GSF och ett huvudkontor. En viktig del i organisationsarbetet var att chefers ansvar för personal ska medge realistiska möjligheter att genomföra medarbetarsamtal och lönesamtal. Enheters storlek begränsades därför till högst ca 35 medarbetare. Organisationen som finns har därför något fler chefer än under Skånevård 2.0 Under våren 2013 har Region Skåne omstrukturerat den administrativa ledningen av sjukvården. Med början i maj månad har de tidigare sjukhusförvaltningarna, psykiatri Skåne, habilitering och hjälpmedel och primärvården Skåne ersatts av tre förvaltningar. För vidkommande har den indelning föranlett en förändring i organisationen från 1 januari Ett sjukhusområde (Ystad) har flyttats från ett fastighetsområde till ett annat. Därmed har motsvarande indelning i fastighetsområden som förvaltningarna i

14 Skånevård 2.0. Därutöver har att etablera sina kundmöten från den nya sjukvårdsstrukturen. Landsdomaren Den 30 augusti invigdes det nya psykiatrihuset i Lund. Detta innebär att vuxenpsykiatrin i Lund samlar sin verksamhet till en byggnad. Psykiatrin lämnar mycket slitna lokaler och flyttar verksamheten till nyrenoverade och anpassade lokaler. För att serva verksamheten har en samlad FM-leverans handlats upp som innefattar allt från kost, städ, vaktmästeritjänster till konferensservice och receptionstjänster. Utbyggnad av Strålbehandlingen. SUS, Lund Projektet har omfattat utbyggnad av strålbehandlingskapaciteten i Lund med sex nya bunkrar för fem nya lineäracceleratorer. Det kommer också att installeras två lineäracceleratorer som flyttas från Malmö till Lund. Dessa beräknas vara klara för patientbehandling under våren Projektet har bedrivits som en amverkansentreprenad, med entreprenörens tidiga medverkan i projektet och till delar en parallell projektering samtidigt som produktion. Projektet är nu avslutat och besiktigat, med fösta patientstart den 13 maj 2013 enligt den ursprungliga tidsplanen. Den totala projektkalkylen för hela projektet uppgår till 505 Mkr och projektet har hållits inom ramen för de beviljade medlen. Benchmarking I landstingsbenchmarkingprogrammet 2013 deltar Region Skåne med 9 sjukhus i 8 processer. Två processer är nya för året, avfallshantering och posthantering. I de sex processer som är mätta tidigare visar resultatet att Region Skåne har förbättrat sitt resultat på de flesta orterna och i de flesta processerna. Det finns dock en stor förbättringspotential om alla processer och orter blir lika bra som de som är topp 3 i Sverige. Förbättringsområdena är identifierade och handlingsplaner är på gång. Patientmåltider Fastighets och servicenämnden fastställde en regiongemensam standard för patientmåltider i Region Skåne. Kortfattat innebär standarden att maten ska lagas i produktionskök och kylas ned för att sluttillagas och portioneras patientnära. Under uppvärmningen av maten sker den slutliga tillagningen så att maten håller hög kvalitet ur så väl smak som utseende, konsistens och näringsinnehåll. I måltidsstunden ska det ges utrymme för patientens önskemål och individanpassning. Envägs innerförpakning med lång hållbarhet kombinerad med flervägs ytterförpackning innebär effektiv transport. Ett informationssystem ger förutsättning för rätt mängd av rätt vara på rätt plats i rätt tid. Avdelningspackning ska ske via lokala lager på respektive sjukhusområde. Mottagningskök ska ha en gemensam standard för uppvärmning, disk och avfallssortering. u pågår arbetsinsatser för att möjliggöra införandet av ny måltidsstandard som består av:

15 Planering för att införa måltidsstandard på sjukhusområdena Malmö, Lund, Landskrona, Orup, Trelleborg och Ängelholm. o Pilotprojekt måltidsstandard o Planering av mottagningskök/avdelningskök Upphandling av ny måltidsleverantör Dialog om förhyrning av produktionskök i Ängelholm ya uppdrag till GSF Arbetet med genomlysning av ekonomifunktionen i Region Skåne utifrån effektivisering samt gränssnitt mellan förvaltningar och GSF har resulterat i en diskussion kring om bland annat att redovisning och bokslut skall ses som en basprocess vid GSF. En samlad bedömning har därefter gjorts för koncernens redovisning som helhet. Koncernens mål är att redovisning och bokslut ska upprättas på ett effektivt sätt med iakttagande av god redovisningssed. Det innebär att redovisa ett rättvisande resultat och ställning utifrån lagar och rekommendationer. En rättvisande redovisning är grundläggande i ekonomiprocessen genom att den identifierar problem och skapar underlag för uppföljning, styrning och beslut. Slutprodukten är årsbokslut och årsredovisning. Ett införande av en standardiserad bastjänst för redovisning och bokslut är utifrån utförda risk- och konsekvensanalyser den bästa lösningen för Skånevård SUD, Skånevård KrYH och Medicinsk Service med start under hösten För Skånes universitetssjukvård har en fortsatt dialog genomförts med GSF. HR-fönster Implementering i driftsläge pågår, vilket bland annat har inneburit att följande punkter har säkerställts mer och mer för att upprätthålla en god leveranssäkerhet: Produktionsvolymerna följs upp kontinuerligt Gemensam prioritering över team Allokering av resurser till Back-office Utveckling av support Chefslinje maj Uppringningsfunktion juni Mailfunktion testas på Hässleholms sjukhus och primärvården Chat funktion håller på att utvecklas Organisationsförändring håller på att tas fram. Försäljningar Det föreligger regionstyrelsebeslut om försäljningar av ett stort antal fastigheter, främst vårdcentraler och folktandvårdskliniker. Sex fastigheter (Lomma Lomma 33:40, Staffanstorp Stanstad 1:776, Knislinge Östra Göinge Svenskingen 21, Sjöbo Björkbacken 1, Lund Måsen 14 och Tomelilla Tallen 13) har försålts objektsvis. Beslut att godkänna försäljningen togs i Regionstyrelsen och köparna har tillträtt

16 För fastigheten Vattentornet 5 (f d Barnsjukhuset) i Helsingborg som inrymmer utställningslokaler för museiföremål har ärende skrivits fram för beslut av regionstyrelsen Köparen tillträder Arbete pågår för försäljning av 27 fastigheter som säljs i ett samlat paket och pågående kontraktsskrivning bedöms leda till ett godkännande av försäljningen vid regionstyrelsen sammanträde Bild: Resultatuppföljning 2013 Mkr Resultatuppföljning Ack budget Ack utfall Årsbudget Årsos Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt ov Dec Årets budget = 10,0 Mkr Bilaga 1: Resultatuppföljning per division Bilaga 2: Uppföljning av investeringsverksamhet Bilaga 3: Balansräkning

17 Ack Utfall Ack Budget Avvikelse Utfall/Budget Budget2013 Prognos2013 Avvikelse Prognos/Budget Division Verksamhet Fastighetsdivisionen Divisionsledning Fastighetsdivisionen Stab (fastighetsdiv) Fastighetsdivisionen Fastighetsutveckling Fastighetsdivisionen Väst o Syd Fastighetsdivisionen Öst Fastighetsdivisionen Malmö/Lund Fastighetsdivisionen Skåneteknik Fastighetsdivisionen Totalt division Servicedivision Stab o övrig service (servicediv) Servicedivision AO Skånetransport Servicedivision AO Beställningstransporter Servicedivision AO Skånetvätt Servicedivision AO Måltider Servicedivision AO Lokalvård Servicedivision Totalt division Division GSF Ledning, utveckling, systemförvaltare Division GSF Område HR Division GSF Område ekonomi Division GSF Totalt division Huvudkontoret Ledning Huvudkontoret Ekonomi Huvudkontoret HR Huvudkontoret Utveckling Huvudkontoret Kommunkation Huvudkontoret Totalt division Övrigt Ej fördelade projektkostnader Övrigt Totalt division Totalt division Totalt regionservice Aktuella val: TÅr_EW: 2013 TMånad_EW: (apr aug feb jan jul jun maj mar)

18 Rapport utrustningsnvesteringar (mkr) år 2013 Pl= Planerat Region Skåne - Hälso- och sjukvård Avs= Avslutat Total inv-utg därav år 2013 Totalt tom därav år Total därav år Tot budgtot (tot proj-bu) inv-utg 2013 budg 13 Objekt budgeterade före 2013, budget=0 år 2013 Utrustningsinvesteringar Utrustningsbudget försörjning 2012 som förs över till i enlighet med kompendierna (8,8 Mkr): Se ärende 6:22 i Rs.lokal ram fsn 2012: 8 Mkr. Utrustningsbudget i samband med ny organisation [försörjningsverksamheten över till ] Specifikation finns i "försörjningskompendierna". Konto ,0 Konto ,0 Konto ,1 Påg= Överföring investering 3734, Akut/Infektionsprojektet i Malmö fr SUS t Delsumma 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Objekt budgeterade 2013 Ram bygg och utrustning 2013 (20 Mkr) se flik verksamh bygg_utr Utrustningsinvesteringar Konto Helsingborg, kök AB Eica förrådsvagnvaruvagn. Flyttad till flik verksamh bygg_utr. Konto Ystad, kök 0,9 0,9 Vagnsdisk. Se propnos/kommentar under flik verksamh bygg_utr. Konto Sjukhustransport, Landskrona 0,0 0,0 Uppbokning ankomstlista (Ledstaplare, Gerdmans inredningar AB) Konto Beställningstransport, Malmö Flyttad till flik verksamh bygg_utr. Konto Materialleveranser, Lund Flyttad till flik verksamh bygg_utr. Konto Överföringar 0,2 0,2 Konto 129xx Verksamhetsstab Skånetvätt SEPARAT IV BESLUT Bygg/Utrustning Konto Produktionskök i Trelleborg SEPARAT IV BESLUT Bygg/Utrustning 23,0 23,0 7,4 7,4 23,0 23,0 Utrustning i samband med om- och tillbyggnad av Skånetvätt [utfallet = delfaktura som ligger som Prel i AR, aktiveras i samband med ibruktagande vid årsskiftet] 7,5 7,5 7,5 0,0 Utrustning i samband med Produktionskök i Trelleborg Delsumma 30,5 30,5 8,7 8,5 30,5 23,0 0,0 0,0 TOTALT 30,5 30,5 8,9 8,5 30,5 23,0 0,0 0,0 1(41)

19 Rapport utrustningsnvesteringar (mkr) år 2013 Pl= Planerat Region Skåne - Hälso- och sjukvård Avs= Avslutat Total inv-utg därav år 2013 Totalt tom därav år Total därav år Tot budgtot (tot proj-bu) inv-utg 2013 budg 13 : Samtliga belopp är exklusive kreditivränta * Utfall skall vara avstämt gentemot ekonomisystemet 2(41)

20 Regservice verksamhet Försörjning_bygg/utrustning y flik Total inv-utg därav år 2013 Totalt tom därav år Total därav år Tot budgtot (tot proj-bu) inv-utg 2013 budg 13 Objekt budgeterade före 2013, budget=0 år 2013 Bygginvesteringar : ybyggnation av tömningscentral för avfall i och vid byggnad 33 Sus Malmö 10,0 0,0 1,6 1,3 10,0 9,7 Påg= Beslut i Regionstyrelsen extra medel. JÅ Delsumma 10,0 0,0 1,6 1,3 10,0 9,7 0,0 0,0 Objekt budgeterade 2013 Bygginvesteringar : Lund, etablering av Logistikcentrum Påg= Jfr FÄI. JÅ : Trelleborg, 03, nybyggnation av kök 42,6 35,6 2,8 1,2 42,6 1,5 0,0-34,4 Påg= Beslut i Regionstyrelsen Exkl utrustning (7,5 Mkr) se utrustningsfliken. MW : Skånetvätten i Kristianstad, tillbyggnad 42,0 28,0 33,7 31,4 42,0 30,0 0,0 3,4 Påg= Beslut i Regionstyrelsen Exkl utrustning (23 Mkr) se utrustningsfliken. LO : Kök, Landskrona 0,9 0,9 Pl= 1 Mkr - ändrade förutsättningar. LV ; Avdelningskök Malmö, Lund, 0,4 0,4 Pl= 500 kkr - ändrade förutsättingar. LV Landskrona, Orup, Trelleborg Ram bygg och utrustning 2013 [20 Mkr]: 0,0 0,0 0,4 0,4 Jfr flik utr (=tidigare års ramar, samt utrustning i öronmärkta bygginv) : Malmö, 12, plan 09, ombyggnad 1,2 1,2 0,0 0,0 1,2 1,2 BYGG Påg= Servicedivisionens del av potten. RH Omkl patienttransport Besttransporter Malmö. Projektering pågår, framtagning av förfrågningsunderlag för VVS och EL, i princip klart.=projektet på raden ovan?! 1,6 Mkr i årsos? Kameror 0,2 0,2 0,0 0,0 UTRUST Portvakt 1,0 1,0 0,0 0,0 UTRUST Larmmottagning 0,3 0,3 0,0 0,0 UTRUST Avfallsrum, by 11, ombyggnad 0,4 0,4 0,4 0,4 UTRUST Tvättmaskin, byte, städcentral 0,1 0,1 0,1 0,1 UTRUST Städutrustning, byte 1,2 1,2 1,2 1,2 UTRUST Bevakning Lund. Överskjutes till Bevakning Lund. Överskjutes till Bevakning Lund. Överskjutes till Sjukhustransport Malmö. Start under hösten Lokalvård 1 Malmö. Behov för akutsituation Lokalvård 1 Malmö. Offert på väg in, men vad händer om Skånetvätt tar över?. 3(41)

21 Regservice verksamhet Försörjning_bygg/utrustning y flik Total inv-utg därav år 2013 Totalt tom därav år Total därav år Tot budgtot (tot proj-bu) inv-utg 2013 budg 13 Kokgrytor 0,8 0,8 0,8 0,8 UTRUST Ledstaplare 0,1 0,1 0,1 0,1 UTRUST Stekbord, byte, produktionskök 0,1 0,1 0,0 0,0 UTRUST Diskmaskiner, bytesbehov 4,4 4,4 0,9 0,9 UTRUST Inredning, serveringsplats 0,2 0,2 0,0 0,0 UTRUST Köksskåp, personalrum 0,1 0,1 0,0 0,0 UTRUST Storköksugn, modell mindre 0,1 0,1 0,1 0,1 UTRUST Dragtruck, byte 0,2 0,2 0,2 0,2 UTRUST Dragtruck, byte 0,2 0,2 0,2 0,2 UTRUST Dragtruck 2 st 0,3 0,3 0,3 0,3 UTRUST Omklädning vaktmästare ( ) 0,8 0,8 0,0 0,0 UTRUST Dragtruck, nytt behov 0,1 0,1 0,1 0,1 UTRUST Godsmottagning, ombyggnad 1,0 1,0 1,0 1,0 UTRUST Tvättväxlare 2,7 2,7 0,0 0,0 UTRUST Inventarier Logistikcenter 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 UTRUST Dragtruck byte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 UTRUST Truck, 2 st 0,3 0,3 0,3 0,3 UTRUST Logistikskåp 3,0 3,0 1,5 1,5 UTRUST Kristianstad Kök. Kontakt med Koncern, underlag klart, inköp slutet av året Hässleholm Kök. Strykas Ystad Kök. Inte aktuellt längre Helsingborg kök. 916 Tkr avser Ystad äskat i budget 2011 enl T. Hermén. Hela budgetäskandet 4,3 milj. Önskas överskjutet till 2014, då behovet kvarstår Ängelholm Matsal. Stoppas med anledning av privatisering? Ängelholm Kök. Stoppas med anledning av privatisering? Ängelholm Kök. Klart Sjukhustransport Ystad. 3 truckar av totalt 7 st är beställda. Resten är på gång Sjukhustransport Trelleborg. 3 truckar av totalt 7 st är beställda. Resten är på gång Sjukhustransport Malmö. 3 truckar av totalt 7 st är beställda. Resten är på gång Sjukhustransport Malmö. Utredning pågår, förmodligen inga kostnader i år Sjukhustransport Malmö. 3 truckar av totalt 7 st är beställda. Resten är på gång Sjukhustransport Malmö. Utredning pågår, förmodligen inga kostnader i år Sjukhustransport Malmö. Inget påbörjat, inga kostnader i år Materialleveranser Lund. I stort sett klart Besttransporter Malmö. Klart Beställd Förmodad leverans V Sjukhustransport Ängelholm. 3 truckar av totalt 7 st är beställda. Resten är på gång Materialleveranser Lund. Lite beställt 200 tkr, mer kommer, förmodligen kommer vi inte upp i mer än hälften. 4(41)

22 Regservice verksamhet Försörjning_bygg/utrustning y flik Total inv-utg därav år 2013 Totalt tom därav år Total därav år Tot budgtot (tot proj-bu) inv-utg 2013 budg 13 Dragtruck 0,2 0,2 0,2 0,2 UTRUST Sjukhustransport Landskrona. 3 truckar av totalt 7 st är beställda. Resten är på gång. Tvättvagnar 0,5 0,5 0,5 0,5 UTRUST Extern förvaring och hantering. Beställt, Leverans i oktober, faktura följer därpå. Kokgrytor 0,3 0,3 0,0 0,0 UTRUST Helsingborg Utbildning & konferens 0,0 0,0 0,2 0,2 UTRUST Komprimator, container, vagnvändare, vagnar 0,0 0,0 4,0 4,0 BYGG/UT RUST Förrådsvagnar 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 UTRUST Ängelholm Kök. Tveksamt om det kommer att genomföras under hösten Helsingborg Utbildning & konferens. Glasparti Arbetsmiljö Divisionsstab Service. Uppstartat, fakturor kommer under hösten. Varav kr Byggkostnader resten utrustning Helsingborg kök. Har inte rapporterats in tidigare i budget eller ingår det någon annan projekt? Bårhus Ängelholm 0,0 0,0 0,0 0,0 UTRUST Besttransporter Ängelholm. Stryks efter beslut i Investeringsgruppen Ombyggnadskostnader By 18 Lund 0,0 0,0 4,8 4,8 BYGG Divisionsstab Service? Servicedivisionen/Fastighet. 2 grytor 0,0 0,0 0,2 0,2 UTRUST 2 grytor 0,0 0,0 0,2 0,2 UTRUST Möbler arbetsplatspaket By 18 0,0 0,0 0,5 0,5 UTRUST Ofördelat 0,1 0,1 Delsumma 104,6 83,6 38,7 34,7 104,6 51,5 0,0 0,0 TOTALT 114,6 83,6 40,3 35,9 114,6 61,2 0,0 0,0 : Samtliga belopp ovan är exklusive kreditivränta Kreditivränta: 0,0 Se total nedan. * Utfall skall vara avstämt gentemot ekonomisystemet Hässleholm Kök. Fanns medel beviljade redan Helsingborg kök. Akutbehov, Alla grytorna kommer med i samma upphandling Divisionsstab Service. Beställn under hösten. Lev när ombyggnad är klar. Resterande 1 Mkr reserverade för ändamålet. 5(41)

23 Region Skåne - Hälso- och sjukvård Objekt budgeterade före 2013, budget=0 år 2013 Total invutg (tot projbu) P U Bygginvesteringar specificerade beslut Psykiatriförvaltningen, Psykhus Lund planpeng 5,0 0,0 4,3 1,1 5,0 1,7 0,0 1,1 Pl= VPB RS Mkr i , ,72 CW årsbudget I samband med projektavslut (101412) [förstudie flytt av slutenvård] 2013 aktiveras upparbetat som investering i främmande fastighet. PV Skåne, Om- och tillbyggnad VC Vänhem (102830) 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 Avs= VPB RS Projektering klar. Avvaktar beslut. Projektet utgår , ,71 LO Sus, 30, ombyggnad av KK (103295) 28,0 0,0 27,2 3,7 27,1 3,5 0,9 3,7 Påg= Beslut i RS (+ utrustning 5 Mkr) , ,76 SD Lasarettet i Ystad, byggnad 14, ombyggnad för ny 5,0 0,0 4,8-0,4 4,9-0,5 0,2-0,4 Påg= Beslut RS (dessutom 1 Mkr , ,25 T OP sal dagkirurgi ögon/öron (103613) utrustning som debiteras verksamheten) Trelleborg, byggnad 02, ombyggnad av närakutmottagningen (102326) 15,5 0,0 16,1 0,2 16,1 0,2-0,6 0,2 Avs= Beslut Regionstyrelsen Etapp 2 pågår, klar V 1208 Tillkommande kostnader enl.os bedöms till ca :-. Tillkommande kostnader beror på ökade oförutsedda kostnader. Stängt , ,00 GD Delsumma specificerade objekt 62,5 0,0 52,4 4,5 53,0 5,0 9,0 1, , ,52 Lokala potter tidigare år Lokala potter 2011 VPB, RS Sus Malmö/Lund 40,0 0,0 34,1 0,1 37,4 0,2 1 Mkr lokal pott 2012? , ,87 Varav avslutade projekt (spec under) 32,9 0,1 32,9 0, , , : Sus i Malmö, 12, ombyggnad av Lungkliniken etapp 2 plan 4 1,5 1,5 Avs= Stängt GD : Sus i Malmö, 12, vändning av dörr och karm samt kompletteringsmålning, nytt golv och WC-stol : Sus Malmö, 33, ombyggnad av hygienrum till arbetsstation/expedition avd AKVA 3, plan : Sus i Malmö, 33, ombyggnad läkemedelsrum samt delning av sköljrum Medicinen 1 och 5 0,0 0,0 Avs= Projektet utgår MO 0,0 0,0 Avs= Projektet utgår MO 1,0 0,0 1,0 0,0 Avs= Se även lokal pott Löpande arbete på entreprenad ny os har meddelats förvaltare på kr. Stängt , ,12 JÅ : Sus i Malmö, 33, delning av apotekslokaler 0,3 0,3 Avs= Stängt CR : Sus i Malmö, 12, plan 4, etapp 1, ombyggnad 1,3 0,0 1,3 0,0 Avs= Stängt , ,50 GD Lungkliniken : Sus i Malmö, 33, ombyggnad av personalrum på OP 1,4 1,4 Avs= Stängt CR : Sus i Lund, avd 25 och 27, eurologiska kliniken, byggåtgärder : Sus i Lund, 13, ombyggnad av läkarexp till fyrpatientrum 0,2 0,2 Avs= Stängt ML 0,3 0,3 Avs= Stängt LV : Sus i Lund, 22, Allergimottagningen 1,5 1,5 Avs= Stängt PT 6(41)

24 Region Skåne - Hälso- och sjukvård : Sus i Lund, 22, ombyggnad av ljudklassade dörrar på Audiologen Total invutg (tot projbu) P U 0,4 0,4 Avs= Stängt : Lund, 27, HOSPICE 1,7 1,7 Avs= Stängt PT : Sus Lund, ventilationsöversyn läkemedelsrum, avd 0,0 0,0 Avs= Stängt , jurmedicin : Sus i Lund, 40, arkivlokal för rörelselab, eurologiska klinikens mottagning : Sus Lund, flytt av logistikcentrum till nya lokaler i Blocket 1,2 1,2 Avs= 1,7 Mkr lokal pott 2011 enligt projektanmälan. Stängt ,0 0,0 Avs= verksamh se annat projekt (105302)! Stängt JW JÅ : Sus i Lund, 32, Kvinno, barn och reproduktion 0,2 0,2 Avs= Stängt : Sus i Lund, markplanering för paviljonger till 1,3 1,3 Avs= Stängt Hälsoenheten : Sus i Lund, 40, ombyggnad avd 8 4,4 4,4 Avs= Stängt : Sus i Lund, 40, ombyggnad HIA expeditionsdel 0,0 0,0 Avs= Projektet utgår ( ) : Sus i Lund, 40, ombyggnad av en op-sal på eurokirurgen 1,3 1,3 Avs= Stängt : Sus i Lund, 40, ombyggnad av enpatientrum till isoleringsrum på MAVA : Sus i Lund, 40, ombyggnad av patientkök och toaletter på Kir 13 och 14 samt euro 26 1,9 1,9 Avs= Stängt PT 3,0 3,0 Avs= Stängt PT : Sus i Lund, 40, Akutmottagning - Triage 3,8 0,0 3,8 0,0 Avs= Entreprenad pågår. Kostnadsökning enligt os har meddelats Bengt ilsson och Bengt- Arne Ljungberg via e-post Stängt , ,00 JÅ : Sus i Lund, 40, ombyggnad av Torget COP 1 2,7 2,7 Avs= Stängt CW : Sus i Lund, 40, iordningställande av lokaler till 0,4 0,4 Avs= Stängt resursteam i B-blocket plan : Sus i Lund, 40, flytt och ombyggnad av Hemodynamik : Sus i Lund, 40, iordningställande av omklädningsrum : Sus i Lund, 41, iordningställande av omklädningsrum (dusch och tork) 2,9 2,9 Avs= Stängt PT 0,1 0,1 Avs= Stängt HE 0,0 0,0 Avs= Projektet utgår LV : Sus i Lund, 80, delning av apotekslokaler 0,2 0,2 Avs= Stängt TC Varav pågående projekt (spec under) 1,1 0,1 4,4 0, , , : Sus i Malmö, 39, plan 6, ombyggnad av f d lablokaler till administration 0,8 0,0 4,0 Påg= Vilar enligt Lisa. Stängas? 0, ,00 RH : Planering för ombyggnad Urologen byggnad 46 plan 2 och 3 enligt LEA 0,3 0,1 0,5 0,1 Påg= Drar ut på tiden på grund av besked från verksamheten dröjer , ,25 RH Varav ofördelat 0,0 0,0 Centralsjukhuset Kristianstad 12,0 0,0 11,8 0,0 12,4 0, Varav avslutade projekt (spec under) 11,8 0,0 11,8 0, : CSK, 01, ombyggnad akuten för METTS 0,0 0,0 Avs= Se även lokal pott Stängt (41)

25 Region Skåne - Hälso- och sjukvård Total invutg (tot projbu) P U : CSK, 01, förstärkt elförsörjning på röntgen 0,3 0,3 Avs= Se även lokal pott Stängt : CSK, 01, ombyggnad öronkliniken 1,8 1,8 Avs= Se även lokal pott Stängt LO : CSK, 01, ombyggnad för utflyttning verksamhet från Gula Byggnaden 1,0 1,0 Avs= Se även lokal pott 2010, Se även separat beslut VPB (10,5 Mkr). Stängt LO : CSK, 01, ombyggnad PCI-salen 0,8 0,8 Avs= Stängt : CSK, 01, ombyggnad på VAS 4,3 4,3 Avs= Stängt LO : CSK, 01, ombyggnad av målarrum på barnkliniken 0,6 0,6 Avs= Se även lokal pott Stängt MW : CSK, åtg för att få helikopterplattan godkänd 0,8 0,8 Avs= Se även lokal pott Stängt : CSK, 01, ombyggnad lab 4 1,5 1,5 Avs= Stängt LO : CSK, 04, ombyggnad kök avd 152 0,3 0,3 Avs= Stängt : Hässleholm, 07, ombyggnad sekreterarrum röntgen 0,4 0,4 Avs= Stängt Varav pågående projekt (spec under) 0,0 0,0 0,6 0, : CSK, 01, ombyggnad på HIA (reståtgärder) 0,0 0,0 0,6 0,6 Påg= Se även lokal pott Se projekt LO Varav ofördelat 0,0 0,0 Helsingborgs lasarett 14,0 0,0 17,9 0,6 17,9 0,6 Ca 1,5 Mkr över från lokal pott , ,50 Varav avslutade projekt (spec under) 17,9 0,6 17,9 0, , , : Helsingborg, byggnad 02, installation av försörjningspendlar inom OP 3,8 3,8 Avs= Se även lokal pott Stängt : Helsingborg, 02, ombyggnad inom TÖM 1,7 1,7 Avs= Stängt : Helsingborg, 02, ombyggnad inom avd 43 0,8 0,8 Avs= Stängt CM : Helsingborg, 02, ombyggnad medicinska biblioteket 1,1 1,1 Avs= Stängt : Helsingborg, 02, ombyggnad undersökningsrum AVA-IF rum ,2 0,2 Avs= Stängt : Helsingborg, 02, ombyggnad inom träningslokal 2,0 2,0 Avs= Stängt CM : Helsingborg, 02, ombyggnad för läkarutbildning plan 4,6 0,4 4,6 0,4 Avs= Se även lokal pott 2010 (ca 1,5 Mkr av , ,50 CM 14 dessa). Stängt : Hbg, 02, logistikförråd avd 45/46 0,4 0,4 Avs= Kan stängas enligt LOA och Johan ordh. Stängt CM : Hbg, 02, ombyggnad för barnmottagning 3,3 0,3 3,3 0,3 Avs= Två beställningar är gjorda till Skåneteknik arbetena pågår installationsritningar uppdateras. Stängt , ,00 CM 8(41)