Investeringsplan inför budgetåret Helsingborgs lasarett

Transkript

1 Investeringsplan inför budgetåret Helsingborgs lasarett

2 Övergripande för kommande planperiod och resumé beslut Bygginvesteringar Sammanfattning I Helsingborg är det som tidigare stort investeringsfokus på ombyggnaden av Helsingborgs lasarett, men även röntgen i Ängelholm har genomgått en omfattande renovering. Nya Sjukhusområdet i Helsingborg (NSH) Inom projektet för Nya Sjukhusområdet i Helsingborg (NSH) pågår som tidigare en etappvis renovering, av den befintliga huvudbyggnaden. Redan i slutet av 2017 kunde de första avdelningarna Ögon och Neuro/stroke flytta in i renoverade lokaler. Under 2018 har östra flygel helt färdigställts, liksom byggnad 01 läkarhuset. Renoveringar inom ramen för lokal pott i samverkan med fastighetsunderhåll pågår av omklädningsrum. En omfattande evakuering och omdisponering pågår bland omklädningsrum för att förbereda inför ny Servicecentral och anslutning till kommande vårdbyggnad. Arbetet med att bygga byggnad 23 har påbörjats under hösten Röntgen Ängelholm En total renovering av röntgenavdelning har slutförts under Denna renovering är också kopplad till en ombyggnad för att dubblera kapaciteten av magnetröntgen. De renoverade lokalerna invigdes under oktober. Byggnaderna 08 och 71 har nu slutreglerats. Lokal pott Skånevård Sunds investeringar inom bygg uppgick till 18 mkr för I budgeten för 2018 minskades anslaget till 10 mkr, med hänvisning till NSH-projektet. Under året utökades ramen med 1 mkr för steril i Landskrona. Fördelat på division blev investeringsutfallet i Helsingborgs lasarett 2,9 mkr, Lasarettet Landskrona 4 mkr, Lasarettet Trelleborg 1,1 mkr, Primärvård 0,3 mkr och för Psykiatri 2,7 mkr. 2 objekt överstiger 1 mkr. Största enskilda post är 3,6 mkr som har avsatts för sterilmoduler till lasarettet i Landskrona. Endoskopimottagningen i Helsingborg har fått 1,5 mkr för ombyggnation. Den lokala byggpottens utfall per division varierar mellan åren, beroende på olika händelser/prioriteringar. 2. Utrustningsinvesteringar - sammanfattning Liksom på byggsidan handlar det på utrustningssidan om stort investeringsfokus på ombyggnaden i Helsingborg samt röntgen i Ängelholm. För utrustningar beviljades förvaltningen de investeringar man äskat 2018, vilket innebär att under kommer MR-kapaciteten i Nordvästra Skåne att öka. Dels genom utbyggnad i Ängelholm med ytterligare en MR-kamera enligt beslut 2016, där hela röntgenavdelningen renoveras med slutförande hösten Nya Sjukhuset i Helsingborg (NSH) Sedan projektets uppstart har betalningar för 72,8 Mkr belastat Sunds investeringsbudget för NSH, varav 34,6 Mkr för utrustning och inredning under 2018.

3 Under försommaren genomfördes den sista inflyttningen i Östra flygeln. Under våren och sommaren har Hud, KTC och Biblioteket flyttat in i Läkarhuset. Under våren evakuerades MT och IT verksamheten till Bodar. Utrustningsnivån för hela projektet bedöms till ca 970 Mkr, varav 124,3 Mkr fram tills nu är beslutade av Regionstyrelsen. Under mars 2019 räknar vi med att ha en ny prognos för NSH projektet, detta då förutsättningarna för kalkylen förändrats. Under 2018 beslutade regionstyrelsen om tilldelning om 79 Mkr för ombyggnad av Norra flygel. Riktande investeringsmedel för verksamhet inom Diagnostik Diagnostik i Ängelholm flyttade under hösten in i renoverade lokaler. I samband med renoveringen har en MR-utrustning och två DT-utrustningar installerats Under 2017 installerades en MR-utrustning. Totalt har det under 2017 och 2018 investerats för 43 mkr i ovannämnda utrustningar samt 5,4 mkr övrig utrustning. Budgetmedel på 20 Mkr finns avsatta för utbyte av CT-utrustningar i Helsingborg och Landskrona. Driftsättning beräknas i Helsingborg till mars 2019, utrustningen till Landskrona kommer att beställas så snar man vet när ombyggnaden sker. Lokal pott utrustning Den lokala potten för utrustning till Skånevård Sund uppgick till 53 Mkr 2018, efter ett tilläggsanslag om 3 Mkr för sterilcentralen i Landskrona. Drygt 90 % av medlen har använts för ersättning av befintlig utrustning som havererat. Ser vi till lasarettet Helsingborg blev tilldelningen 30,9 Mkr. Här är det framför allt VO Anestesi och op som fick 7,8 kr varav operationslampor 3,7 Mkr och övervakningsutrustning 1,6 Mkr. Obstetrisk och Gynekologi 4,7, varav obstetriskt ultraljud 2,4 samt ultraljud 0,9 Mkr. Mkr. Diagnostik 5,6 Mkr varav DT 4,5 Mkr. 3. Utrustningsinvesteringar Utrustningsinvesteringar över 5 Mkr Sammantaget äskas för utrustning för 131,6 Mkr med tyngdpunkt på Utöver diagnostik äskas även narkosutrustning inkl. patientövervakning till operation i Helsingborg om 8,5 Mkr. Nedan preciseras respektive äskande för 2020 med sammanfattande motivering och bakgrund. Datortomograf Helsingborg Lasarettet i Helsingborg har tre Datortomografer. VO Diagnostik äskar för 2020 ett planenligt utbyte av DT utrustning, placerad i rum 11, anskaffad Aktuell utrustning används för

4 akuta och planerade DT undersökningar. Produktionskapaciteten uppgår till 24/7 verksamhet 365 dagar per år. Utrustningen inköpt 2011 och är vid planerat utbyte 9 år. Förutom att utbytet motiveras av åldersskäl, börjar datortomografens teknologi att bli föråldrad. Enligt statistik från Nysam gör Helsingborg flest undersökningar/utrustning av de större diagnostikenheterna och ligger 25 % över medianantal/utrustning. Inte heller någon av de 27 mindre enheterna som deltar i Nysam kommer upp i dessa siffror. Beräknad kostnad 10,0 Mkr för utrustning samt 1,0 Mkr för installation totalkostnad 11,0 Mkr. Antal DT-undersökningar: 2018: ca på DT : på DT11, totalt DT på tre utrustningar 2016: på DT11, totalt DT på tre utrustningar 2015: på DT11, totalt DT på tre utrustningar Genomlysningsutrustning/intervention VO Diagnostik har två genomlysningsutrustningar placerade i Helsingborg. Verksamheten äskar för 2020 en Genomlysningsutrustning till rum 17, äskandet sker med motiveringen, utbyte av åldersskäl. Utrustningen anskaffad 2008, planenligt utbyte Beräknad kostnad 9,0 Mkr för utrustning samt 1,5 Mkr för installation, totalkostnad 10,5 Mkr. Antal genomlysningar-undersökningar: 2018: ca genomlysningar, totalt ca på utrustningar 2017: 896 genomlysningar, totalt på två utrustningar 2016: 844 genomlysningar, totalt på två utrustningar 2015: 848 genomlysningar, totalt på två utrustningar Genomlysningsutrustning VO Diagnostik har två genomlysningsutrustningar placerade i Helsingborg. Verksamheten äskar för 2020 en Genomlysningsutrustning till rum 6, äskandet sker med motiveringen, utbyte av åldersskäl. Utrustningen anskaffad 2008, planenligt utbyte Beräknad kostnad 9,0 Mkr för utrustning samt 1,5 Mkr för installation, totalkostnad 10,5 Mkr. Antal genomlysningar-undersökningar: 2018: ca genomlysningar, totalt ca på utrustningar 2017: 896 genomlysningar, totalt på två utrustningar 2016: 844 genomlysningar, totalt på två utrustningar 2015: 848 genomlysningar, totalt på två utrustningar Datortomograf Trelleborg Lasarettet i Trelleborg har två Datortomografer. Verksamhetsområde Diagnostik äskar för 2020 ett planenligt utbyte av DT utrustning, placerad i rum 6, anskaffad Utrustningen används för alla typer av akuta och planerade undersökningar inklusive DT kranskärl. Beräknad kostnad 12,0 Mkr för utrustning samt 1,0 Mkr för installation, totalkostnad 13,0 Mkr.

5 Antal DT-undersökningar: 2018:5 447 på DT 6, totalt DT på två utrustningar 2017: på DT 6, totalt DT på två utrustningar 2016: på DT 6, totalt DT på två utrustningar 2015: på DT 6 Narkosutrustning/patientövervakning, Verksamhetsområde Anestesi/operation äskar till operationsavdelningen i Helsingborg utbyte av 17 narkosutrustning inkl. patientövervakning. Narkosutrustningens ekonomiska livslängd är beräknad till 2019, planerat utbyte beräknas till Kostnaden för utbytet beräknas till 8,5 Mkr.. Övriga utrustningsäskande Övriga investeringar för perioden är inte specificerade i denna sammanfattning. Bygginvesteringar > 5Mkr. Helsingborgs lasarett har inga bygginvesteringar överstigande 5 Mkr, förutom de som hanteras inom NSH. Dessa hanteras i särskild ordning. Lokal pott utrustning För 2019 har Helsingborgs lasarett tilldelats en ram om 35 Mkr för utrustning understigande 5 Mkr. Denna ram känns i skrivande stund som rimlig. Lokal pott för bygginvesteringar Den lokala byggpotten som Helsingborgs lasarett disponerar uppgår till 4 Mkr Inför budget 2018 minskade Skånevård Sunds lokala byggpott från 18 Mkr till 10 Mkr. Detta motiverades med att det skedde stora ombyggnationer i NSH projektet. Då man nu gjort en inbromsning i NSH projektet, riskerar man att hamna i stora dilemman. Framför allt finns stora byggtekniska problem på Op i Ängelholm med ventilationen men även löpande underhåll på operationssalarna.