Strategiska fastighetsfrågor & investeringar. Statusuppdatering Strategiska investeringar

Transkript

1 Strategiska fastighetsfrågor & investeringar Statusuppdatering Strategiska investeringar

2 Danderyds sjukhus Vårdavdelningar Godsmottagning Behandlingsbyggnad Utrustningsinvesteringar Tomas Lenstad Ombyggnad Vårdavdelningar Ny Behandlingsbyggnad Ombyggnad Godsmottagning fastighetsinvesteringar Vårdavdelningar etapp 1: 608 Mkr Vårdavdelningar etapp 2-4: 1109 Mkr Behandlingsbyggnad: 1662 Mkr Godsmottagning: 72 Mkr maskiner, inventarier och IT Utrustning behandlingsbyggnad: 761 Mkr Utrustning vårdavdelningar etapp 1: 36 Mkr 5000 nya vårdtillfällen, 52 nya vårdplatser och 12 nya operationssalar Ny behandlingsbyggnad 2018 Ombyggnad bef. behandlingsbyggnad 2020 Planerad modernisering av vårdavdelningar kommer pågå fram till 2025 Behandlingsbyggnad (by 52/22) Entreprenaderna för pågjutning bjälklag och betonghåltagning fortgår. Generalentreprenör arbetar med att få in offerter från blivande underentreprenörer pågår. Omfattningen av teknisk upprustning, SI-anpassning och hyresgästanpassning för by 22 har detaljerats. Vårdavdelningar By 07 överlämnad till förvaltning 13 dec-16. Entreprenader i by 38 fortgår. BY 39, produktionsplanering pågår för delade entreprenader. Godsmottagning Tjänsteutlåtande för genomförandebeslut inlämnat. Behandlingsbyggnad (by 52/22) Projekt bygg och fastighet rapporterar stora förseningar och stora kostnadsökningar. Inom ramen för styrgruppen och budgetprocessen för 2018 pågår arbete med att konsekvensbeskriva påverkan på omfattningen om projektet ska återgå till ram för budget och tid. Kompletterande riskanalys för projektering by 52 genomförs för att tydliggöra de kritiska utrustningsområdena. Arbetet med att utrustningsprojektet ska återgår till budgeterad ram pågår, trenden är positiv men visst arbete kvarstår. Vårdavdelningar N/A Godsmottagning N/A

3 Huddinge Sjukhusområde Operation och radiologi Allmänpsykiatri, enkelrum Utrustningsinveste ringar CHOPIN Victoria Hörnedal Ny- och ombyggnation av operation och radiologi Ombyggnad av allmänpsykiatriska vårdavdelningar till enkelrum CHOPIN: 1940 Mkr Ombyggnad av allmänpsykiatriska vårdavdelningar till enkelrum: 140 Mkr Utrustningar: CHOPIN: 735 Mkr Ny operations-,interventions- och röntgenenhet Ny sterilteknisk avdelning, pre- och postoperation samt förlossningsavdelning. Ombyggd och utökad kapacitet för psykiatrisk slutenvård CHOPIN 2019 Ombyggnad av allmänpsykiatriska vårdavdelningar till enkelrum Operation och radiologi, Karolinska Universitetssjukhuset Fortsatt arbete med att ta fram bygghandlingar. Upphandling av entreprenör för ombyggnationen annonserad. Grundläggningsarbeten för nybyggnaden pågår. Fortsatta utmaningar i att hitta evakueringslokaler till de verksamheter som berörs av byggnationerna. Fortsatt resursbrist i utrustningsinvesteringarna, NKS kräver fortfarande en hög bemanning. Allmänpsykiatri, enkelrum, Psykiatri sydväst Genomförandet pågår enligt plan. Utrustningsinvesteringar Chopin Bearbetning av utrustningarnas omfattning pågår.

4 Karolinska universitetssjukhuset, Solna L-kvarteret Rivning för Biobank i L-kvarteret fas 1 b. Projektering systemhandling inkl närakut Q-kvarteret. Projektering systemhandling etapp 1 N-kvarteret klar. Projektering systemhandling etapp 2-3 N-kvarteret pågår. Projektering bygghandling för rivning etapp 1 N-kvarteret. Ny om och tillbyggnad, N- kvarter Ombyggnad, Q- kvarteret Anders Nilsson Ny inlämningscentral inom KUL 24/7 samt anpassningar för att införliva L-kvarteret med NKS. Om och till byggnad N-kvarteret Ombyggnad Q-kvarteret Ny labbyggnad L9, bårhus, Pat Cyt N-kvarteret: 448 (+43) Mkr L9-kvarteret: 650 (-43) Mkr Q-kvarteret: 40 Mkr L-kvarteret anpassning NKS: 26,6 Mkr Ospec Solna: 86,5 Mkr N:86 slutenvårdplatser (admin, hälsoprofessioner mm i Thorax) Q:Dagvård, admin och närakut Q-kvarteret närakut 31 maj 2017 Driftsättning av KUL 24/7 fas 1 b, 2017 Färdigställandetider N-kvarteret klargörs under system handlingsarbetet N-kvarteret Bygghandlingsprojektering inledd med förstärkt projekteringsledning och extra resurser från verksamhet. Etappvis projektering inför etappvis byggnation i syfte att korta tiden och möjliggöra för successiv inflyttning av kritiska verksamheter. Tidig dialog med Solna stad för säkrande av bygglov.

5 S:t Görans sjukhus Förstudie ombygganad psykiatri Vårdavdelningar och behandling Arvid Almberg Ny- och ombyggnad vårdavdelningar och behandling. Ombyggnad psykiatriska vårdavdelningar Ny- och ombyggnad vårdavdelningar och behandling: Mkr 62 nya vårdplatser motsv nya vårdtillfällen/år 4000 förlossningar/år 2019/2020 Vårdavdelningar och behandling Förberedande ledningsomläggningar i gatumark har påbörjats och pågår enligt plan. Systemhandlingsprojektering pågår enligt plan. Genomlysning av tids- och kostnadsförutsättningar är slutfört och presenterats för styrgrupp. Analys av resultatet sker inom ramen för SLL styrning och ekonomis arbete med investeringsplan Ombyggnad psykiatriska vårdavdelningar Förstudie inleds under Q Vårdavdelningar och behandling Inom ramen för styrgruppens arbete och budgetprocessen för 2018 pågår arbete med att säkerställa projektets omfattningsnivå och därigenom tid och kostnader.

6 Södersjukhuset Vårdbyggnad Behandlingsbyggnad Försörjningskvarter Utrustningsinvesteringar Charlotte Wiig Ekström Nytt Försörjningskvarter Ny Behandlingsbyggnad Ny Vårdbyggnad Modernisering av vårdplatser (förstudie påbörjas efter sommaren) med godkänd budget 2017 Behandlingsbyggnad: 2064 Mkr Vårdbyggnad: 715(750) Mkr Försörjningskvarter: 583 Mkr. Utrustningsinvesteringar SÖS : 775 Mkr Utrustningsinvesteringar KUL: 56,5 Mkr 5000 fler vårdtillfällen 159 (183) nya vårdplatser inkl. 15 infektionsvårdplatser fler akutbesök 22 nya operationssalar Behandlingsbyggnad Q Akuten Q Vårdbyggnad Q Försörjningskvarteret Q Behandlingsbyggnad Detaljprojektering under slutfas Produktionskalkyl och produktionstidplan Prefabmontage och invändig stomkomplettering pågår Fortsatt projektering av by 03, 04, 75 (ambulanshall) och 76 (akutentré) Entreprenadarbeten pågår för etapp 1 by 04 Försörjningskvarteret Detaljprojektering klar Produktionskalkyl och produktionstidplan presenterad Prefabmontage och invändig stomkomplettering pågår Nytt bygglov inlämnat för den lägre gestaltningen Vårdbyggnad Detaljprojektering Platsgjuten grundstomme pågår Optionslösning framtagen för inredning av plan 6 och 7 Behandlingsbyggnad och Försörjningskvarteret Arbete med besparingar och tidplaner pågår Försörjningskvarteret Platsgjuten stomme försenad, ny prognos för slutdatum angiven. under genomlysning Vårdbyggnad Markschakt och sprängning avslutad med stort budgetöverskridande vilket i nuläget analyseras och sammanställs. Utrustning Detaljplanering för MT/IKT och driftsättning planeras att utföras Q1, Driftsättningstidplanen för vårdbyggnaden under genomlysning

7 Södertälje Sjukhus Behandlingsbyggnad Vårdbyggnad Utrustningsinvesteringar (Locum) 120 nybyggda slutenvårdspl Ny intensivvårdsavdelning 8st nya operationssalar och en snittsal. Ny pre-och postop Förlossningsavdelning med integrerad BB/ förlossning Ny bild och funktions avd med bl.a. 2 Mr, 2 CT, 2 skelettröntgen, 2 ultraljud. Ny akutmottagning inkl. ambulanshall Integrerad mottagning Ny sterilcentral Byggnation: mkr Aktuell Prognos:1 204 mkr Utrustning: 300 mkr Aktuell Prognos: 300 mkr 2000 nya vårdtillfällen 20 nya vårdplatser 10 nya intensivvårdsplatser 20 flexibla vårdrum Del 1 klar 2017 Q2 Del 2 klar 2018 Q3 Behandlingsbyggnad Driftsättning pågår från och med september tom januari just nu ventilationsinjustering och driftsättning kraft, tele data Byggnadsberoende utrustning installeras, MR- och utrustningsleverans till operation pågår För Bygg- & fastighetsprojektet, verksamheten och utrustningsprojektet finns gemensam planering för driftsättning, provning, besiktning Besiktningar pågår, slutbesiktning planeras 20 februari Invigning planeras till 9 mars Inflyttning sker under maj månad 2017 Vårdbyggnad Förberedelser och planering för att kunna flytta in i nybyggnaden och för att möjliggöra åtkomst för byggprojektet i By 02 (HD2) Tidiga arbeten för att kunna påbörja rivningar utan störningar för vården Etablering är flyttad kommer att kompletteras under Q Utrustningsinvesteringar Upphandling av nya datortomografer görs gemensamt med Södersjukhuset och den upphandlingen är överklagad och därmed försenad. Kan påverka driftsättningar och flytt av delar av avdelning för bild och funktion vilket i så fall försenar HD2 Besked från förvaltningsrätten har ännu i december inte inkommit och plan B ses över där ett alternativ är att flytta befintlig CT. Konsekvenser av en eventuell flytt ses över och hur det påverkar vårdsystemet då nuvarande CT-kapaciteten näst intill halveras under installationsfasen. Plan C är att flytta senare vilket skjuter hela ombyggnadsprojektet i tid

8 Nacka sjukhus Bygghandlingsprojektering, framtagande av upphandlingsdokument och detaljerad genomförandeplanering pågår. Produktion av mock-up rum till psykiatri pågår. Utrustningsinveste ringar Jonas Aneheim 590 MSEk maskiner, inventarier och IT 31 MSEK 128 slutenvårdsplatser för geriatrisk och somatisk vård. 96 psykiatriska slutenvårdsplatser. 12 palliativa slutenvårdsplatser. Klart 2020 Framtagande av konsekvensanalysunderlag till budget 2018 utförd där även ett alternativt genomförande presenteras. Störningsanalys pågår för att bättre ha möjlighet att kvantifiera störningsrisker för pågående verksamheter vid genomförandet. Riskanalysarbete gällande verksamhetsrisker under byggtid och vid överlämningar genomförd av SLSO-psykiatri samt påbörjad av övriga verksamheter vid sjukhuset.

9 Nya Karolinska Solna Fas 5 inkl utrustningar Fas 5B Utrustning 5B Fas 6 Utrustning 6 I fas 5 fortskrider installation av utrustning. Besiktning fas 5 pågår I fas 5B fortsätter stomkomplettering och ytskikt samt bygginstallationer i teknikutrymmen. Avtal tecknat avseende upphandling av lineäracceleratorerna. I fas 6 pågår utrustningsinstallationer på plan 1-3 samt planering av installation av ventilerad utrustning. Mats Abrahamsson Nytt universitetssjukhus ( m2) OPS avtal 14,5 Mkr Utrustningsinvesteringar 4,3 Mkr 550 vårdplatser huvudbyggnad 79 vårdplatser i separat behandlingsbyggnad Ca 100 dagvårdsplatser Parkeringshus, teknikbyggnad, garage samt sjukhusbyggnad fas 4 övertagna Övertagande fas 6, juni Övertagande fas 5, okt Övertagande fas 5B, april Fas 5B: Avtal nu tecknat avseende lineäracceleratorerna. Konsekvenser av den försenade upphandling ännu ej klarlagda. Dialog med leverantören inleds i januari. Fas 6: Framtagande av ny installationstidplan för utrustningsinstallationerna samt konsekvenser för byggnadens färdigställande pågår. Den försenade upphandlingen innebär påverkan på projektets tidsplan och därmed även ekonomin. Genomlysning och utmaning av ändringar pågår för att minimera påverkan på färdigställandet.

10 Sollentuna sjukhus Arbeten med fasader och tak och pågår. Projektering av bygghandlingar Utrustningsinvesteringar Jonas Aneheim fastighetsinvesteringar 853,9 Mkr maskiner, inventarier och IT 96,9 Mkr 238 moderna slutenvårdsplatser och tillhörande stödfunktioner. Klart 2017 Nya kalkyler visar på stora kostnadsökningar som inte kan inrymmas inom ram. Arbetet med att bygga tätt hus fortsätter tills vidare. Programmet har levererat konsekvensanalyser till pågående arbete med investeringsplan