Verksamhetsrapport Projekt December 2017

Transkript

1

2 ÄRENDE 23 Bilaga 1 LOC Verksamhetsrapport Projekt December

3 Status projekt Status SI-projekt enligt Mellanrapport SI-projekt december 2017 Status EI-projekt enligt statusbedömning december 2017 Åtgärdsplaner för SI-projekt är upprättade enligt statusrapport

4 Mellanrapport SI-projekten December 2017 Sid 1 status Landstingsfastigheter Stockholm Övergripande rapport SI Period: Belopp i mkr Mellanrapport december Budget Prognos Prognosjämförelse Utfall Sluttid Sluttidsjämförelse Kvalitet/funktion Resurser Övrigt Fastställd LF Inriktning / Aktuell Prognos Föreg. Kommentar och Bokfört tom Ursprunglig Aktuell sluttid Föregående Diff sluttid Kommentar och Kommentar och Kommentar och Arbetsmiljö Särskild ram enl LF/LS budget period prognos Diff status Diff Sluttid Rapport Aktuell status Sluttid status Kvalitet/ status Resurser risk Etc. Diff prognos / period prognos/ prognos sluttid funktion Aktuell föreg. Föregående rapport budget prognos Projekt =(5-6) 8=(5-4) Kommentar nr =(11-12) Kommentar nr Kommentar nr Kommentar nr Kommentar nr SÖS Ny byggnad västläge behandlingsbyggnad / SÖS Ny byggnad västläge vårdbyggnad SÖS - By 74 Nytt försörjningskvarter Södersjukhuset DS Ny behandlingsbyggnad By 52, LS Q Q DS Ny behandlingsbyggnad By 22, LS Q Q DS Hyresgästanpassning by DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp Q3 2019Q1 0 8 DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp pipeline 3- pipeline pipeline pipeline pipeline pipeline DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp pipeline 3- pipeline pipeline pipeline pipeline pipeline DS Närakut och ersättningslokalurologmottagning Q Q4 0 DS Godsmottagning Q4 2018Q4 0 9 Danderyds sjukhus Nya Södertälje Sjukhus Q Q2 2019Q1 3mån 2 5 3,4 Södertälje sjukhus HS Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN) Q Q3 0 1 Allmänpsykiatri enkelrum, HS Q Q2 0 Karolinska Huddinge St Görans sjh - by 40-ny akut och entré Klart St Göran - Vårdavdelningar och behandling by 30 & Q Q Q St Görans sjukhus Sollentuna sjh - Vårdavdelningar, specialistcentra och entré Bromma sjh - Anpassning för nya vårdavdelningar Nacka närsjh - Anpassning för nya vårdavdelningar Sjukhusen KS-NKS, ombyggnad av Q-kvarteret Q KS-NKS Ombyggnad för biobank integrering KUL med NKS KS - Q6 - Ombyggnad för Närakut KS - NKS, om & nybyggnation N-kvarteret (Thorax etapp Q1 ombyggnad) Q2 etapp Q Q Karolinska Solna uppdrag av NKS

5 Mellanrapport SI-projekten December 2017 Sid 2 kommentarer Kommentarer budget SÖS Kommentarer budget DS Kommentarer budget STG Kommentarer budget Sjukhus Södersjukhuset By 70 Reserverade medel (Indikativ tillkommande Danderyds sjukhus by 52/22 Förnyat genomförandebeslut nytt investeringsutgift) c:a 300 mkr (2064 till 2364) beslut 2186 mkr (1662 till 2186) Sollentuna sjukhus Förnyat genomförandebeslut nytt beslut St Görans sjukhus Reserverade medel (Indikativ tillkommande 1204 mkr (854 mkr till 1204 mkr) investeringsutgift) c:a 800 mkr (1560 till 2360) Södersjukhuset By 72 Reserverade medel (Indikativ tillkommande Danderyds sjukhus By 22 Inriktningsbeslut 173 mkr investeringsutgift) c:a 50 mkr (750 till 800) Nacka sjukhus Reserverade medel (Indikativ tillkommande investeringsutgift) c:a 150 mkr (590 till 740) Södersjukhuset By 74 Reserverade medel (Indikativ tillkommande investeringsutgift) c:a 100 mkr (530 till 630) Kommentar SÖS nr Kommentar DS nr Kommentar STS nr Kommentar HS nr Kommentar STG nr Kommentar Sjukhus nr Kommentar KS nr 1. Bedömning baseras på kommunicerad budget om Risk för ökad kostnad beroende på risk för försening. 1.Slutkostnadsprognosen har höjts pga 1. 1st ERCPsal på plan 4 - Karolinska har meddelat 1. Projektet går bra enligt budget, och håller de från styrgrupp 1. Ingen prognosförändring sedan förra rapporten 1. Ny tidplan godkänd på MSEK och gemensam värdering av genomförandebesluten. 2. Risk för försening men arbete pågår med Hent för översyn pågående prognosarbete för huvuddel 2 att befintilig maskin kommer inte att flyttas. Salen och landstings indikativa tillskottens ramar. Projektet riskerar 2. Statusen avser etapp 1, norra delen. Prognos för denna styrgrupp 18/10, etapp 1 Tjänsteutlåtanden för ökat budgetutrymme om 380MSEK är av tidplan som gör att återstående ej producerat kan arbetas samt slutkostnadsregerling av huvuddel 1. kommer inte att utrustas med Angio maskin, dock förgäveskostnader om nytt genomförandebeslut dröjer/ej är 400 mkr och 2 slås ihop och ingen framtaget, vilket är planerat att beslutas i Landstingsfullmäktige in. 2. Tidsförskjutning i huvuddel 2 pga projektet projekterar och bygger färdig till blir av och det arbetet med paketen som utförs måste backas. 3. Ingen förändring i sluttid sedan förra rapporten verksamhet flyttar in Fortsatt problem med kavlitet i projektering -stort fokus på försenad start samt sanering asbest är överlämningspunkter. 2. Med dagens omfattning i projektet kommer sluttiden att 4. Ingen förändring i sluttid sedan förra rapporten under pågående Vårdbyggnaden hanteras i budgetprocessen 2019 och ligger projekteringsledning med ny resurs som projekteringsledare. godkänd i styrgrupp. Medicinska gaser - Karolinska har granskat hållas. I det fall som övriga paket läggs till kommer sluttiden att 5. Ingen förändring sedan förra rapporten byggprojekt, då är kvar med 750 Msek tillsvidare. Prognos 763 Msek tas med in i 4. Beslut att utökad projektomfattning för provisorier ska 3. Komplicerad rivning av granskningshandling och bygghandling. Punkter justeras. BB/Förlossnings färdigställandetid kommer dock 6. Ingen förändring sedan förra rapporten bedömningen att budgetprocessen , Jonas finansieras av förvaltningsområdet, därav ändring status till stomstabiliserande trappa som härrör chopin hanteras enligt ändringsprocess. kvarstå. 7,8 Åtgärdsplan följs. Projektekonom resurs är tillsatt tidplanen kan hålla. Annergård grön. 4. Stora störningar i form av stomljud Övriga punkter ansvarar Karolinska för att lyfta till 3. Eventuellt problem att uppfylla miljöbyggnad Guld. tillfälligt. Bedömningen är att avvikelsen kan hanteras. Sluttid byggprojektet Ny ram för Behandlingsbyggnad är: 2362 Msek 5. Ca 2 mån konstaterad försening, p.g.a. försening i 5. Huvuddel 3, ombyggnad hus 01 inryms separat investeringsprojekt. Locum har reserverat 4. Vi kommer att behöva fler resurser i projektet inom några halvårsskiftet Ny ram för Försörjningskvarteret är: 598 Msek funktionskravsleverans, men ännu inte säkert att detta medför inte i budget, vilket medför försämrad totalt 30Mkr i investeringsplanen. månader. Nyligen förlorat en projekteringsledare som behöver 2. Etapp 3 är fortsatt 2. By70 - Fasadarbeten ligger sent med bedöms ej påverka försening på slutleverans. Tidplan för provisorier fortsatt funktion 2018(10mkr)2019(20Mkr) ersättas. pausad. Vissa sluttiden. oklar, trots inriktningsbeslut, då det inte kunnat konstateras 5. Mycket bullrande moment kommer nu att utföras inom det verksamhetsbesked dagars försening aviserad i att evakuering är genomförbar i enlighet med beslut. närmsta halvåret, med risk för störningar på verksamheten. saknas främst ang KFC samverkansentreprenaden 6. Lokaler för vissa provisorier saknas, och programarbetet och MR. 9 dagars försening är avicerad av programkontoret beroende kan därför inte påbörjas här. Pågående programarbete för på inredningsfönstret by22 indikerar att börkrav i AFS:ar rörande avs takhöjd inte By04 - Produktionen bromsas beroende på hänsyn till kommer att kunna uppfyllas fullt ut. Även generalitet/flexibilitet verksamheten. i slutprodukten kommer att bli begränsad av samma skäl. 7. Projektet håller budget, men försening i by38, och dito i by39, tillsammans med ny upphandling påverkar prognosen. Utöver det behöver också prognos för Locums resurser i projektet uppdateras. 8. Problem med Entreprenör BTH i BY 38, med fortsatta slutbesiktningar, och slutmöte i dec eller januari. Innan entrprenaden är godkänd och slutmöte hållits är sluttiden osäker. 9. Pga organisatoriska svårigheter försenas bygget med 3 månader GRÖN Projektet följer genomförandebeslutet och de kompletterande beslut som är fattade GUL Avvikelse finns, men projektet bedömer i nuläget att avvikelsen kan hanteras om aktiviteter enligt åtgärdsplan genomförs RÖD Avvikelse finns som behöver eskaleras och beslutas utanför projektet enligt aktiviteter i åtgärdsplan Länk mellanrapport

6 Statusbedömning December 2017 SI-projekt Föregående månad (nov) inom parentes Kvalitet/ Funktion Tid Resurs Grön 74% (77%) 63% (77%) 79% (54%) 84% (86%) Gul 26% (23%) 32% (18%) 16% (32%) 16% (14%) Röd () 5% (5%) 5% (14%) ()

7 Statusbedömning December 2017 EI-projekt Kvalitet/ Funktion Tid Totalt DS US Sj STG STS SÖS Totalt DS US Sj STG STS SÖS Totalt DS US Sj STG STS SÖS Grön 93% (95%) 10 (10) 98% (97%) 95% (93%) 97% (97%) 87% (79%) 9 (91%) 98% (98%) 95% (96%) 95% (83%) 93% (93%) 77% (85%) 91% (88%) 96% (89%) 98% (98%) 82% (84%) 10 (97%) 87% (76%) Gul 7% (6%) () 2% (3%) 5% (6%) 3% (3%) 13% (21%) 1 (9%) 2% (2%) 5% (4%) 5% (16%) 7% (7%) 2 (15%) 8% (11%) 2% (9%) 2% (2%) 18% (14%) (3%) 7% (24%) Röd ( ) () () 1% (1%) () () () () () (1%) () 3% () 1% (1%) 2% (2%) () (2%) () 6% () Länk status EI Siffrorna inom parentes gäller föregående månad (nov)

8 Landstingsfastigheter Stockholm Övergripande rapport SI Period: Belopp i mkr SI-rapport dat Budget Prognos Prognosjämförelse Utfall Inriktning / Fastställd LF ram enl LF/LS Aktuell budget Prognos period Föreg. prognos period Diff prognos/ föreg. prognos Diff prognos / Bokfört tom Aktuell budget Projekt =(5-6) 8=(5-4) 9 Södersjukhuset Danderyds sjukhus Södertälje sjukhus Karolinska Huddinge St Görans sjukhus Sjukhus Karolinska Solna uppdrag av NKS

9 Projektprognos pågående investeringsprojekt LFS Totalt Period: Uppdaterad Milj kr Projekt budget Ackumulerat utfall Varav utfall aktuell period Slutkostnadsprognos Diff Budget Slutprognos Årets budget = Medelsbehov Årets utfall tom Uppbokat 2016 Medelsbehov resten av året Årets prognos Diff Årets budget Årets prognos Södersjukhuset Danderyd/Norrtälje Sjukhus Universitetssjukhus St Görans sjukhus och Södertälje sjukhus Sjukhusen Totalt Utfall år 2017 i projekt som stängts under året Vänd reservering från 2016, EI Vänd reservering från 2016, SI Prognosticerad reservering årsbokslut * *0 till 181 milj? Summa periodisering Justeringspost -350 Summa inkl stängda projekt

10 Risker December 2017 Risk Konsekvens/Anledning Riskhantering Prognos överskrider budget i flera SI SÖS, DS, Sollentuna, STG, Nacka och Solna Marknadspriser Kostnader för utrustningar Felaktiga förutsättningar i beslutsunderlag Framtida räntehöjningar Otydlighet avseende ansvarsgräns SFI och Locum Otydlighet i de SI med ansvar för budget. Projektchef råder inte över alla BH-kostnader som t.ex. budgetreserv Risk för tidsförskjutning Upphandling, besked och genomförande o Utrustnings utrustnings o Miljökonsekvenser Fukt i plattan på Sollentuna o Hänsyn till pågående verksamheter och evakuering av Flera verksamheter på SÖS verksamheter Etappvis ny- och ombyggnationer o Upphandlingsprocess Upphandlingsbeslut i styrelsen och överprövningar o Myndighetsbeslut tex bygglov o Övriga tidsförskjutningar Oro i organisationen, personal slutar Överhettad marknad Chefer slutat/slutar Omorganisation Sammanslagning av SFI och Locum Åtgärdsplaner framtagna Rapporterat till respektive styrgrupp Alternativa genomföranden är framtagna Översyn av budgetar Sammanslagning SFI-Locum Tydliggöra beställarrollen Tydliggörande av roller och ansvar Utvecklingsarbetet avseende driftsättningsfasen med SFI är påbörjat Förtydligande principer gällande gränsdragning mellan Utrustning och Bygg & Fastighet Kommunikation och tydliggörande av ansvarsgränser Så tidigt som möjligt flagga/lyfta när nya problemställningar uppkommer Marknadsföra våra intressanta projekt Lyfta och stödja individer inom organisationen Visa på kommande projektvolym och bemanning Tydliggörande av roller och ansvar Resursbrist i projekten Rekryteringsproblem Rekryteringsplan och konsultstöd Risk för arbetsplatsolyckor Risk för felaktiga beslut och slutkostnads prognoser pga omställningskostnader Komplexa arbetsplatser, pressade tider och ett stort antal entreprenörer Driftsättningsproblem vid överlämnande Driftstörningar för vårdens verksamhet Driftstörningar för vården Förebyggande arbete och uppföljning Otydligt regelverk för omställningskostnader Tydliggöra processen för omställningskostnader Driftstörningar för pågående vårdverksamhet under byggtiden Utveckla driftsättnings- och överlämnande- processen för SI-projekten Planering, beredning, kommunikation Brister i tekniskt utförande upptäckt i sent skede Driftstörningar för vården Egenkontroll samt tester av utrustning i tidigare skede. Brister i långsiktig planering av vårdinnehåll på respektive anläggning Otydlig och bristfällig övergripande planering Förbättrad process

11 Viktiga händelser St Görans sjukhus Vårdavdelning Psykiatri by 04 färdigställs under januari 2018 Danderyds sjukhus Överlämning av by 38 till förvaltning pågår Huddinge sjukhus Tätt hus Chopin årsskiftet Etapp 1 ombyggnad Chopin färdigställs under mars

12 Viktiga händelser Beslut SÖS, Utökning enligt indikativt tillkommande investeringsutgift i budget 2018, by 70 och by74 beslutades i LF den 5 dec Huddinge, förlossning utökning till 7500 st förlossningar. Inriktningsbeslut dec 2017 och genomförandebeslut jan 2018 SÖS, TJUT by 17 & 18, nytt datum för beslut den 30 januari Huddinge, ventilation by K2 genomförandebeslut Q St Görans sjukhus, TJUT tas fram av SFI för övriga paket B, D till K under november för beslut i mars. Huddinge, Framtidens vårdavdelning 4 st genomförandebeslut i LF Q Nacka sjukhus inväntar beslut om fortsatt framdrift av etapp 2 under maj 2018 Danderyds sjukhus, Genomförandebeslut hyresgästanpassning by 22 sammanslagning av tre projekt till ett projekt under

13 Upphandlingar över 50 milj STS, Parkeringshus upphandlingsstrategi tas fram i början av 2018 SÖS Reservkraft under våren

14 Upphandlingar mellan 20 och 50 milj SÖS, Tillägg operationssalar DS, Godsmottagning, Q HS, ventilation by K2, Q HS, Framtidens vårdavdelning by B4 och K2, Q

15 Avtal (sid 1) Avtalsmatris Projektnr Sjukhus Projektnamn Förstudie avtal Uppdragsavtal förstudie/utrednings fasen Uppdragsavtal program/planerings fasen Genomförandeavtal fastighets Tilläggsavtal för Utrustning SÖS By 72 - Ny byggnad västläge - Vårdbyggnad SÖS Nytt försörjningskvarter Förstudie utförd av PFHS Förstudie utförd av PFHS Tillägg Avtal utrustning SÖS SÖS - ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad Förstudie utförd av PFHS (Operation) Utökad gränsdragning SÖS SÖS Förlossning SÖS SÖS-Modernisering vårdplatser Tillägg ej underskrivet SÖS SÖS-Neonatal STG STG S:t Görans Sjukhus, Vårdavdelningar och behandling S:t Görans sjukhus - By 40 Ny akut och entré Förstudie utförd av PFHS Vårdavtal Tilläggsavtal 45 milj STG StG - Ombyggnad psykiatri STS Södertälje sjukhus ny och ombyggnad Förstudie utförd av PFHS

16 Avtal (sid 2) Avtalsmatris Projektnr Sjukhus Projektnamn Förstudie avtal Ny akut- och behandlingsbyggnad Förstudie utförd DS 52 och 22 av PFHS DS ombyggnad till vårdavdelningar - Förstudie utförd DS etapp 1 av PFHS DS DS Ny Godsmottagning, LS DS Hyresgästanpassning byggnad 22, Danderyds sjukhus DS DS-Närakut och ersättningslokaler Urologmottagning HS Allmänpsykiatri enkelrum HS Ny och ombyggnad operation och intervention (CHOPIN) Förstudie utförd av PFHS Uppdragsavtal förstudie/utrednings fasen Uppdragsavtal program/planerings fasen Genomförandeavtal Tillägg ej underskrivet fastighets Tilläggsavtal för Utrustning Tillägg Tillägg Tillägg Urologen Närakut Tilläggsavtal Förberedande arbeten rev Genomförande HS Ombyggnad Förlossningsutökning eftervårdsplatser Sollentuna Sjukhus Förstudie och programarbete för geatriska vårdplatser och specialistcentrum Nacka Sjukhus Inv Nacka Närsjukhus KS Solna Ombyggnad N-kvarteret Solna Planeringsavtal Genomförandeavtal Tilläggsavtal Tillägg Rivn etapp etapp1-2 (3) KS Solna L-kvarteret Biobanken KS Solna Ombyggnad Q-kvarteret tillägg KS Solna Närakut Närakut KS Solna Anpassning radiumhemmet Röd text avtal saknas Fet stil ändring av text