Investeringsäskande inför budgetåret

Transkript

1 Skånevård Sund Mats Lundberg Christer Hansson Verksamhetschef Controller Datum Version 1 Dnr 1 (17) Investeringsäskande inför budgetåret Skånevård Sund Postadress: Helsingborg Besöksadress: Helsingborgs lasarett, S Vallgatan 5 Telefon (växel): Fax: Internet: skane.se Organisationsnummer:

2 2 (17) Innehållsförteckning 1. Bygginvesteringar - Sammanfattning Utrustningsinvesteringar - sammanfattning Utrustningsinvesteringar Lokal pott för utrustningsinvesteringar under 5 Mkr Utrustningsinvesteringar över 5 Mkr Genomlysningsutrustning, (ev. NSH -projektet) PET-DT Helsingborg Skelettröntgen Helsingborg Datortomograf Helsingborg Skelettröntgen Helsingborg, (ev. NSH-projekt) Övervakning Hjärtavdelningen, (NSH-projekt) Övriga utrustningsäskande Bygginvesteringar Lokal pott för bygginvesteringar under 5 Mkr Bygginvesteringar över 100 Mkr OP Trelleborg Vuxenpsykiatri Malmö Barn o Ungdomspsykiatri Malmö Bygginvesteringar under 100 Mkr Psykiatrihus Eslöv OP-Ängelholm Administrativa lokaler OP Landskrona Sterilcentral Landskrona Vårdcentralen Husensjö Centrum/Team för krigs och tortyrskadade (TKT) Rättspsykiatri öppenvård Malmö Vuxenpsykiatri Kristianstad Laro-mottagning och vårdplatser Vuxenpsykiatrisk mellanvårdsavdelning Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar i Ängelholm Bilaga 1. Äskande... 17

3 3 (17) Övergripande för kommande planperiod och resumé beslut Bygginvesteringar - Sammanfattning I Skånevård Sund är det som tidigare stort investeringsfokus på ombyggnaden i Helsingborg, men inte minst arbetet med att finna en planering för psykiatrin i Malmö har präglat Helsingborg Sommaren 2017 togs ett nytt beslut om omfattning av NSH projektet efter revidering av i första hand byggnad 23. Under hösten 2017 kunde de första ombyggda avdelningarna tas i bruk och arbetet med att frigöra Norra flygeln för ombyggnad pågår. Byggnadsstarten av By23 (nya sjukhusbyggnaden) är försenad utifrån det omtag som gjordes 2016/2017 och upphandlingen startar våren Följdinvesteringar p.g.a. NSH görs i bl.a. omklädningsrum då dessa behöver förtätas och omfattas inte av projektet. Detta arbete finansieras i en kombination från Sunds lokal pott och Regionsfastigheters fastighethetsägarinvesteringar. Psykiatri Psykiatrins lokalbehov i Malmö som belystes som äskande i föregående års investeringsprocess är noterat men inte kostnadsberäknat i detta års äskande. Medel för programhandlingar kommer att behöva avsättas under planperioden och vi räknar med att äskandet kompletteras med detta under året när planerna blir tydligare. Arbetet med att ta fram mark för byggnation på södra sjukhusområdet pågår och mindre åtgärder för att hantera de mest akuta problemen i nuvarande lokaler pågår. Det är väsentligt att takten i att hantera lokalfrågan inte minskar. Investeringsprioriteringarna 2017 gav möjlighet att hantera delar av psykiatri Malmö vars lokaler på Agnelundsvägen blivit uppsagda, men det innebar samtidigt att behov av nya lokaler för psykiatrin i Eslöv kvarstår. Det finns också Rättspsykiatrisk mottagningsverksamhet på Agnelundsvägen som också är uppsagda vilka behöver nya lokaler Då denna verksamhet är lagstadgad är det väsentligt att arbetet med planering och projektering startar med det snaraste. NSH NSH:s investeringsäskande hanteras i en separat process. Tre utrustningsobjekt är i detta dokument redovisade med koppling till NSH Operation och steril 2017 års äskande avseende sterilverksamhet Landskrona behandlades inte som eget ärende, utan fördes till en särskild utredning om centraliserad sterilverksamhet. Då denna utredning inte lett till något beslut kvarstår om än mer angeläget behovet att säkerställa lokal sterilverksamhet i Landskrona.

4 4 (17) Trelleborgs operationsavdelning kvarstår från 2017 års äskande. I Ängelholm finns det tre operationssalar som håller bra standard, medan tre stora och fyra mindre är direkt undermåliga och tveksamma ur ett patientsäkerhetsperspektiv. För bibehållen operationsvolym krävs att ett åtgärdsprogram sätts in. Till detta kommer även förberedelserum, anslutande korridorer och expeditioner. Ett arbete med Regionfastigheter och fastighetsägaren Hälsostaden AB pågår för att ta fram underlag och beräkningar. Ängelholm Södra sjukhusområdet Utflyttning från Södra sjukhusområdet planerade 2017 till en nybyggd fastighet. Då denna fastighet blev för dyr pågår arbete med att finna ersättningslokaler för vuxenpsykiatrins mottagningar. Vi räknar med att hudmottagningen kan lokaliseras i de lokaler som Aleris lämnar. Lokal pott Lokal pott för byggåtgärder under 5 Mkr minskades 2018 från 18 till 10 Mkr. Detta påverkar handlingsutrymmet då dessa pengar ska räcka till att hantera psykiatrins och primärvårdens behov av lokalanpassningar, underhåll och inte minst säkerhetshöjande åtgärder tillsammans med att den utdragna ombyggnaden i Helsingborg kräver åtgärder för att bibehålla kapaciteten och förändringar i vårduppdrag tillsammans med att säkerställa arbetsmiljön i områden som inte omfattas av NSH. 2. Utrustningsinvesteringar - sammanfattning För utrustningar beviljades förvaltningen de investeringar man äskat 2017, vilket innebär att under kommer MR-kapaciteten i Nordvästra Skåne att öka. Dels genom utbyggnad i Ängelholm med ytterligare en MR-kamera enligt beslut 2016, där hela röntgenavdelningen renoveras med slutförande våren 2018 och dels i Helsingborg med en MR3T enligt beslut NSH Vi närmar oss tidpunkt för utbyte av hjärtavdelningens övervakningssystem vilket tas upp i detta äskande. Utrustningen måste finnas på plats i samband med att nya hjärtmottagningen byggs och tas i bruk NSH kommer under 2019 att förbereda yta för PET-DT varför denna utrustning finns äskad för avrop 2019 och installation 2020.

5 5 (17) Diagnostik allmänt I övrigt består äskandena i första hand av ordinarie utbyte pga. av åldersskäl. I skrivande stund finns det frågetecken kring påverkan av NSH och schaktdragning genom diagnostikavdelningen. Detta kan innebära att utrustning måste flyttas och då bedömer vi det som mer kostnadseffektivt att göra ett tidigarelagt utbyte än att först flytta och sedan ett år senare reinvestera. Lokal utrustningspott Lokal utrustningspott har för 2018 utökats till 50 Mkr enligt äskande. Vi ser fortsatt ett högt behov av utrustning inte minst genom övertagande av verksamhet där utrustning till bl.a. hjärtmottagningen i Helsingborg belastade 2017 års budget och återtagandet av ryggkirurgi i Ängelholm kommer att hårt belasta 2018 års budget. Ett utbyte av operationsbelysning i Helsingborg påbörjades 2017 med gott resultat och kommer att fortgå 2018 och Larm och säkerhetshöjande åtgärder påverkar lokal pott i ökad grad. Helsingborg Mats Lundberg Ordförande Investeringsgruppen Verksamhetschef Verksamhetsnära stöd Skånevård Sund

6 6 (17) 3. Utrustningsinvesteringar 3.1. Lokal pott för utrustningsinvesteringar under 5 Mkr Trycket på utrustningsinvesteringar är fortsatt stort och regionala beslut såsom återtagande av hjärtmottagning 2017 och Ryggoperation 2018 påverkar behovet av utrustningsinvesteringar. Kompletteringar för uppdraget för ryggoperation kommer att belasta årets budget med mellan 3-5 Mkr. En förändring av röntgenflödet regionalt kan innebära att Landskrona behöver utökas med en mindre CT. Denna investering motsvarar ca 4,5 Mkr. Psykiatrin satsar på att minska ECT behandlingen till förmån för TMS, Transkraniell magnetstimulering. TMS, är en ny metod för behandling av depression. Preliminära undersökningar visar att metoden är effektiv med färre biverkningar än ECT. Investeringen per behandlingsställe är ca.1,3 Mkr. Vi ser också att larm och säkerhetshöjande åtgärder för primärvård och psykiatri ständigt ökar. Behovet av bibehållen nivå om 50 Mkr per år är angeläget Utrustningsinvesteringar över 5 Mkr Sammantaget äskar vi för utrustning för 147,5 Mkr med tyngdpunkt på 2020 då inflyttning av akutdiagnostik sker i Helsingborg. Utöver diagnostik äskas för patientövervakning till hjärtavdelningen 11 Mkr. Nedan preciseras respektive äskande för 2019 med sammanfattande motivering och bakgrund Genomlysningsutrustning, (ev. NSH -projektet) Lasarettet i Helsingborg har två genomlysningsutrustningar. Skånevård Sund äskar för 2019 ett förtida utbyte av en Genomlysningsutrustning placerad i rum 17, anskaffad Utbytet motiveras av schaktdragning i samband med NSH-projektet. Planenligt utbyte Antalet undersökningar/år uppgår till ca Förnärvarande saknas exakta uppgifter om tidplanen då schaktdragningen ska ske. Vi förordar därför att beslut tas i samband med investeringsbeslut NSH juni 2018, PET-DT Helsingborg Regionalt har arbetet med placering för den utökade PET-DT kapaciteten inom pågått under en tid. I beslutsförslaget förordas att installation av PET-DT sker i Helsingborg 2020 i samband med att lokaler finns att tillgå. Option på befintligt avtal måste avropas under första halvåret 2019, inplacering och drift planeras till Den ekonomiska effekten/år enligt äskandet uppgår till 11,5 Mkr, varav personalkostnad 5,1 Mkr.

7 7 (17) Skelettröntgen Helsingborg Lasarettet i Helsingborg har två skelettröntgen för akutverksamhet. Skånevård Sund äskar för 2019 ett förtida utbyte av en skelettröntgen, placerad i rum 15 anskaffad Utbytet motiveras av hårt slitage och att antalet akuta problem har accelererat. Akutverksamheten är öppen 24/7/365 och har en produktion om ca undersökningar/år/enhet. Normal avskrivningstid är 12 år, används utrustningen i akutverksamhet bör avskrivningstiden vara 8 år. Antalet undersökningar (us) för skelettröntgen rum 15 och 16 uppgår till: us ca 50 % på respektive rum/år us us Datortomograf Helsingborg Lasarettet i Helsingborg har tre Datortomografer. Skånevård Sund äskar för 2019 ett planenligt utbyte av DT utrustning, placerad i rum 11, anskaffad Förutom att utbytet motiveras av åldersskäl så börjar datortomografens teknologi att bli föråldrad. Enligt statistik från Nysam gör Helsingborg flest undersökningar/utrustning av de större diagnostikenheterna och ligger 25 % över medianantal/utrustning. Inte heller någon av de 27 mindre enheterna som deltar i Nysam kommer upp i dessa siffror. Antal DT-undersökningar: 2017: på DT11, totalt DT på tre utrustningar 2016: på DT11, totalt DT på tre utrustningar 2015: på DT11, totalt DT på tre utrustningar Skelettröntgen Helsingborg, (ev. NSH-projekt) Diagnostikavdelningen vid lasarettet i Helsingborg är planerad för ombyggnad inom NSH projektet och ombyggnaden har som utgångspunkt att kunna frigöra yta till den nya MR3T som beslutades Förändringar av diagnostik har nu senarelagts eller kommer delvis att utgå ur NSH projektet. Detta får till följd att två skelettröntgen för planerad verksamhet behöver omlokaliseras för att få optimal placering av MR3T. Dessa två röntgen ligger för planenligt utbyte under 2019 och Skånevård Sund äskar för ett förtida utbyte 2018 av Skelettröntgen placerade i rum 4 och 5. Skelettröntgen är anskaffade Skånevård Sund förordar att denna utrustning bryts ut ur plan perioden och tas som ett särskilt beslut i samband med beslut NSH juni Antalet undersökningar (us) för rum 4 och 5 uppgår till: us us us

8 8 (17) Övervakning Hjärtavdelningen, (NSH-projekt) Övervakningsutrustning till hjärtavdelningen äskades ursprungligen för utbyte under 2017, men efter beslut vid investeringssammanträde april 2016 beslutades att avvakta till Det står nu klart att utrustningen måste bytas 2020 då verksamheten flyttar in i Norra flygeln. Det befintliga EKG övervakningssystemet på Hjärtavdelningen och Kranskärlsröntgen i Helsingborg installerades Systemet rymmer i dag 36 patientövervakningsplatser för kontinuerlig arytmi- och ischemi-övervakning samt monitorering av vitala parametrar. Ett nytt system som uppfyller hjärtavdelnings krav ska omfatta 42 vårdplatser samt övervakning på Kranskärlsröntgen/PCI lab. Systemet måste också vara designat för att kunna ge en flexibel övervakning vid kommande ombyggnation av hjärtavdelningen i samband med byggnation av Nya sjukhusområdet Helsingborg. Den ekonomiska effekten enligt äskandet uppgår till 2,0 Mkr daterat januari Beaktar man att underlaget är två år gammalt och att det finns en gammal övervakningsutrustning i dag, borde kostnadsökningen/år bli 2,1 Mkr Övriga utrustningsäskande Övriga investeringar för är inte specificerade i denna sammanfattning 4. Bygginvesteringar 4.1. Lokal pott för bygginvesteringar under 5 Mkr Den lokala byggpotten som Skånevård Sund disponerar, har sedan 2015 legat på 18 Mkr/år. Nivån inför 2018 sänktes till 10 Mkr. Vi ser ökade kostnader för säkerhetsåtgärder inom främst Psykiatri och Primärvård, upprustningsbehov av bl.a. psykiatrins lokaler på Pålsjö i Helsingborg och Hässleholm varför vi bedömer att nivån ska återgår till den tidigare om 18 Mkr. Nedan preciseras respektive yrkande för 2019 med sammanfattande motivering och bakgrund 4.2. Bygginvesteringar över 100 Mkr OP Trelleborg Nuvarande operationskapacitet inom Skånevård Sund, med alla operationssalar bemannade, bedöms vara nödvändig för att motsvara det totala behovet och upprätthålla en tillgänglighet inom stipulerad tid. En anledning till detta är att SUS inte är dimensionerat för att klara det egna behovet och därför sedan beslutet om

9 9 (17) Skånsk Livskraft utnyttjar operationsresurser i Trelleborg och Landskrona, enheter som idag drivs av Skånevård Sund. NSH projektet kommer troligen dessutom att påverka opererande verksamheter vid Helsingborgs lasarett under ett antal år. Under denna tid finns stor risk att tillgång till operationskapacitet påverkas negativt i Nordvästra Skåne. Liknande byggprojekt vid sjukhusen i Lund och Malmö begränsar möjligheten att fördela operationer mellan sjukhusen. I dagsläget finns även en tillgänglighetsproblematik när det gäller kirurgi och ortopedi. För att hantera NSH och andra byggprojekt i Skåne krävs en flexibilitet kommande år när det gäller att utnyttja tillgängliga operationsresurser. Ett sätt att hantera opererande verksamheters behov av operationskapacitet är att använda och anpassa de resurser som finns vid lasaretten i Trelleborg och Landskrona samt Ängelholm. För Trelleborg föreslår vi att ett projektarbete med framtagande av programhandlingar för beslut startar. Beskriven kostnadsnivå är hämtad från en studie 2016 om möjligheten att placera en operations och uppvakningsanläggning med moduler Vuxenpsykiatri Malmö Arbetet med att söka placering för byggnation av vuxenpsykiatrins slutenvård och mottagningar i Malmö pågår. Under planperioden behöver medel avsättas för framtagande av programhandlingar något estimat är ännu inte framtaget för detta, varför äskandet kommer att behöva kompletteras med belopp Barn o Ungdomspsykiatri Malmö Arbetet med att söka placering för byggnation av barn- och ungdomspsykiatrins mottagningar och slutenvård i Malmö pågår. Under planperioden behöver medel avsättas för framtagande av programhandlingar något estimat är ännu inte framtaget för detta, varför äskandet kommer att behöva kompletteras med belopp Bygginvesteringar under 100 Mkr Psykiatrihus Eslöv Psykiatrins verksamhet i Eslöv är placerad i två fristående enheter. Dessa fastigheter är mycket slitna och arbetsmiljön är ett återkommande problem. En av fastigheterna har drabbats av fuktproblem som trots åtgärder inte är tillfredställande. Risk föreligger att verksamheten behöver temporärt flytta till ersättningslokaler under tiden då problemen åtgärdas.

10 10 (17) I Eslöv har slutenvården avvecklats och det går att genom samlokalisering åstadkomma en effektivare verksamhet. Lokalsök har gjorts av Regionfastigheter och nyproduktion ses som enda lösningen. Förhandlingar har gjorts med en lokalfastighetsägare som planerar att under 2018 påbörja uppförande av en lämplig fastighet. Behovs och planeringsarbete är genomfört och kvalitetssäkring av underlagen vilka kommer att bli klara under februari Nuvarande lokaler Storgatan 1 Kontraktsarea 1380 kvadrat Kr/kvadrat Tot år Repslagargatan Kontraktsarea 960 kvadrat Kr/kvadrat Tot år Sammantaget: Kontraktsarea kvadrat Kostnad 2016: kr Ny mottagning Planerad lokal ca kvm med en av Regionfastigheter uppskattad hyra på kr/kvm. Beslut behövs troligen redan 2018 för att gå vidare med kontrakt alt. avsiktsförklaring så att fastighetsägaren kan påbörja byggnation. Äskande baserat på 10 års hyreskontrakt: 46 Mkr + utrustning 15 Mkr OP-Ängelholm På operation i Ängelholm utförs cirka operationer per år inom specialiteterna urologi, ortopedi, gynekologi, ÖNH samt kirurgi. I Ängelholm lokaler finns tio operationssalar varav tre är moderna och dessa kommer i första hand att användas av den av återtagna ryggkirurgin. Renoveringsbehovet avser tre större och fyra mindre salar. Salarna är inte åtgärdade sedan 70 talet och är mycket slitna. Till operationsverksamheten finns också andra lokaler knutna. Uppvakningsplatser, korridorer, förberedelserum och expeditioner, som är gamla och slitna och uppfyller inte kraven på en god hygien och arbetsmiljö. Vid flertal gånger har det vid skyddsrond dokumenterats att lokalerna är undermåliga. De har tidigare använts för intensivvård och är olämpliga för dagkirurgi. Patienterna ligger ensamma, det är långa avstånd och svårt att säkerställa patientsäkerheten. De nuvarande lokalerna kräver högre bemanning och ger en dålig logistik och dåliga flöden eftersom verksamheten är utspridd i många lokaler. Fönstren är gamla och otäta och under sommaren har skadedjur kommit in. Under vissa väderförhållanden medför temperatur och luftfuktighet reducerad verksamhet.

11 11 (17) Upprustningen behöver ske etappvis över uppskattningsvis tre år för att minimera tid. Regionfastigheter har uppdrag att ta fram en kostnads- och tidsuppskattning tillsammans med fastighetsägaren varför beloppen i bilagan är endast en uppskattning Administrativa lokaler OP Landskrona Med anledning av brist på administrativa lokaler i anslutning till operationsenheten placerade CRAMO byggbodar i anslutning till operationsavdelningen. Den första byggboden kom på plats 1992, som en tillfällig lösning och bodarna är således inte anpassade efter dagen krav på administrativa lokaler, varken byggnadstekniskt, arbetsmiljömässigt eller komfortmässigt. Byggbodarna är kalla och dragiga på vinterhalvåret. På sommaren krävs portabla fläktar och luftavfuktare i rummen. De är uppvärmda med direktverkande el med höga kostnader på grund av bodarnas beskaffenhet. Energiprestandan för bodarna är 240 kwh/m2 medan dagens krav, för en likvärdig etablering, är satt till max 85 kwh/m2. Rummen är lyhörda och ljudnivån hög. Risken med undermåliga administrativa lokaler är att de kan leda till dålig arbetsmiljö, långtidssjukskrivningar, risk för rekryteringsbekymmer, gäller alla kategorier men främst läkare. De administrativa lokalerna lever inte upp till dagens krav på god arbetsmiljö, miljökrav och hygienkrav. De är undermåliga gällande yta, funktionell verksamhetsplanering, värme, kyla, ventilation, belysning, ljud och brandskydd. Personalrummet är kraftigt underdimensionerat för dagens behov och har vid upprepade tillfällen anmärkts på vid skyddsrond. Lokalens ringa storlek gör att alla inte kan sitta ned vid måltiderna vilket skapar ett ineffektivt utnyttjande av lunchrasten och en stressad pausmiljö vilket i förlängningen påverkar arbetsresultatet negativt. Idag uppfyller personalytorna inte kraven i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) Enligt Regionfastigheter avser byggnationen 348 kvm till en uppskattad kostnad om 8 Mkr. Till det ska läggas utrustning/inventarier ca 1 Mkr. För bästa lösning bör denna byggnation ske som en samlad enhet med sterilcentral. Se Sterilcentral Landskrona Sommaren 2015 totalrenoverades 5 operationssalar i Landskrona. Operationsenheten är nu s modernaste operationsenhet med den bästa ventilationen. Vid Lasarettet i Landskrona bedrivs högkvalificerad operationsverksamhet inom specialiteterna kirurgi och urologi, och i viss mån käkkirurgi. Det utförs cirka operationer per år. Steriltekniska enheten ansva-

12 12 (17) rar för instrumenthantering av flergångsinstrument för operationsverksamheten, vårdavdelningar, mottagningar och externa kunder som exempel vårdcentraler. Steriltekniska verksamheten bedrivs idag i lokaler från 1980 talet som är undermåliga både ur hygienaspekt såväl som arbetsmiljöaspekt. Som ansvarig för steriltekniska verksamhet är man ansvarig för att hela kedjan fungerar optimalt och att patientsäkerheten kan garanteras. Operationsenheten har en hög produktion och en mycket god tillgänglighet där fokus är god patientsäkerhet med optimala patientflöden. Verksamheten bedrivs måndag till fredag. 55 medarbetare tjänstgör på operationsenheten därtill kommer operatörerna som bemannar från SUS och Sund. Enheten tar också emot ett stort antal studenter. Vid minst fyra tillfällen har utredningar gjorts angående sterilverksamheterna i. Regiondirektören har lämnat uppdrag att en översyn skulle göras med syfte att undersöka möjligheterna för regiongemensam sterilverksamhet fanns ett beslut och beviljade pengar att renovera och byta autoklaver i Landskrona stoppades projektet för en regional utredning om centralisering av sterilenheterna i regionen. Den senaste utredningen som gjordes hösten 2017 var fokus på en gemensam sterilteknisk organisation i. Utredningen är nu nerlagd. Nuläge Utredningarna har föranlett att inget beslut har kunnat tas angående sterilenheten i Landskrona. Det föreligger nu ett akut problem från augusti 2018 då det inte längre finns reservdelar och service till autoklaverna som är från Diskmaskinerna som är placerade uppe på operation (5 st. är överflyttade från Trelleborgs lasarett i väntan på sterilutredningen) är gamla och slitna och kan inte registrera diskprocessen. Det finns därför ett akut behov av nybyggnation alt. ombyggnation av befintlig sterilenhet med nya autoklaver och centraliserad diskcentral med syftet att säkerställa att hygien- och arbetsmiljökrav tillgodoses. Enl. förstudien som är gjord är takhöjden begränsad av befintligt bjälklag i nuvarande sterilenhet i källaren. Risken är att takhöjden gör det omöjligt att installera en ny ventilation. Rådande lokaler är i nuläget direkt olämplig att bedriva steriltekniskverksamhet i. Ett snabbt beslut måste tas för att inte riskera produktionsbortfall. För att kunna utnyttja operationsenhetens kapacitet på bästa sätt, är det nödvändigt att bygga en ny sterilteknisk enhet där även administrativa lokaler och

13 13 (17) ändamålsenliga personalutrymmen inryms. Under byggtiden måste sterilgodshanteringen fungera optimalt utan att störa driften. Ett bra alternativ att lösa det skulle vara leasing av moduler för sterilgodshantering under byggtiden. Den samlade investeringen kostnadsberäknades juni 2017 till 25 Mkr med tillkommande utrustningsbehov till 6 Mkr varav sterilcentralen ca.17 Mkr Vårdcentralen Husensjö Vårdcentralen bedriver sin verksamhet i externt förhyrda lokaler i fastighet Nyponrosen 1, Ludvikagatan 47, Helsingborg. För att möta behoven hos dagens 8200 listade patienter och 500 barn på BVC samt 35 medarbetare, har ytor och rum byggts om vid upprepade tillfällen. I dagsläget är arbetsmiljön inte optimal. Överutnyttjade rum skapar bullerproblem och ventilationssvårigheter. Lokalerna fyller inte heller de ökade kraven på säkerhet. En privat fastighetsägare kommer inom snar framtid att starta upp byggnationer av nya bostäder och förskolor i området. Man planerar även att bygga om centrum och ser gärna att vårdcentralen får en framträdande funktion med tillgänglighet för alla. Nuvarande hyreskontrakt löper ut under 2021 varför arbete med att etablera en ny vårdcentral behöver påbörjas Centrum/Team för krigs och tortyrskadade (TKT) TKT tar emot patienter 4-18 år med svår posttraumatisk stress relaterad till krig eller tortyr. Uppdraget är regionalt, d.v.s. patienter kommer från hela Skåne. Vårdnadshavare med kommunplacering i Malmö och posttraumatiska symtom relaterade till krig eller tortyr kan vid behov också erbjudas behandling. Mobilt team som arbetar preventivt gentemot asylboende och HVB-hem i Skåne och arbete med fortbildning, handledning och utbildning för personal inom BUP och med viss utbildning för personal främst inom socialtjänsten och HVB-hem. TKT inrättades på BUP-kliniken 1998 och har vuxit i antal medarbetare sedan dess. Enligt Migrationsverket sökte under 2015 drygt personer asyl i Sverige. Över av dessa var barn och över var ensamkommande. Enligt Socialstyrelsen beräknas 20-30% av de flyktingar som kommer till Sverige lida av psykisk ohälsa och enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedöms ännu fler vara i behov av förebyggande insatser för psykisk

14 14 (17) ohälsa. SKL skriver i sin rapport Positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända från mars 2016 att det finns ett stort behov av att förstärka insatser för målgruppen och att dessa insatser behöver sättas in på flera olika nivåer. TKT har utökades med tre tjänster under 2016 för att möta det ökade behovet. Inflödet av remisser till BUP ökade med 22,8% från 2008 till 2010 och har sedan dess fortsatt att öka. Enbart under 2016 ökade inflödet med 44 % jämfört med Utifrån den stora mängd flyktingbarn som kommit de senaste åren har behovet av TKT s insatser ökat markant och teamet har de senaste 2 åren utökats med ca 6 medarbetare för att täcka dessa behov. Teamet ryms sedan ca 2 år tillbaka inte längre i befintliga lokaler, 8 arbetsstationer har inrättats i konferensrummet, och arbetsmiljön är uttalat dålig, vissa nödvändiga behandlingar kan inte utföras (gruppbehandling) och några medarbetare delar rum utan fönster. TKT s ekonomi ryms i befintlig budget, därutöver genererar verksamheten runt 6 miljoner i destinerade statsbidrag (asylintäkter) Rättspsykiatri öppenvård Malmö Den rättspsykiatriska öppenvårdsenheten, idag belägen på Agnelundsvägen 14 i Malmö, är i behov av ersättningslokaler då Malmöstad avser att bedriva annan verksamhet (skola) i fastigheten. Verksamhetsområde Rättspsykiatri, med som upptagningsområde, har i uppdrag att bedriva rättspsykiatrisk sluten- och öppenvård enligt lag. Öppenvården ska utgå från närhetsprincipen, dvs. det ska finnas lättillgänglig för patienten. Den ska också finnas tillgänglig för samverkanspartners såsom socialtjänst, kriminalvård, förvaltningsrätt m.fl. Antalet patienter som omfattas uppgår idag till ca 150 vilket är en ökning från starten 2009 då antalet patienter uppgick till 10. Det finns inga tecken som tyder på att ökningstakten minskar. Främst kopplat till att slutenvårdstiden minskar. Enheten bör placeras i en någorlunda lugn och insynsfri miljö med tillgång till uteplats i ett område där det inte förekommer droger och kriminalitet. Arbetsmiljö och säkerhet ställer särskilda krav på lås, larm utrymningsvägar och patientfria zoner. Verksamheten är idag inplacerad på en yta om ca kvm. Beslut behöver tas så att kontrakt kan tecknas under 2019 då verksamheten måste lämna nuvarande lokaler. Den kostnad som är bedömd är preliminär i avvaktan på underlag från Regionfastigheter.

15 15 (17) Vuxenpsykiatri Kristianstad Laro-mottagning och vårdplatser Beslut om Laro-mottagning är avhängigt beslut om nya vårdplatser. Vuxenpsykiatri föreslår att flytta ut befintlig LARO mottagning från plan 6 By 02 (Gula huset) till By 19 Kristianstad för att där samlokaliseras med den nya politiskt beslutade Beroendemottagning som är på gång att nyetableras. Denna mottagning har tilldelats 5 Mkr i budgeten. Detta innebär möjlighet att samordna såväl personalresurser som vissa lokaler mellan dessa två mottagningar. Genom att flytta ut LARO mottagningen till annan byggnad så kan en del synpunkter/missnöje från kringliggande verksamheter i By 02/01 undanröjas detta utan att vi tappar den närhet till övrig psykiatrisk verksamhet som är viktig. Utflytten av LARO från plan 6 by 02 ger också förutsättningar för att etablera att etablera nya vårdplatser på plan 6. Det grundläggande orsaken att tillskapa fler vårdplatser är utifrån det ökande behovet och att Vuxenpsykiatri Kristianstad redan har det lägsta antalet vårdplatser i förhållande till befolkning. I detta äskande ligger också med att den befintliga vårdavdelningen (avd 4) renoveras till en vård- och arbetsmiljö som är adekvat utifrån dagens behov och krav. Denna avdelning är inte renoverad/ombyggd sedan den byggdes När det gäller befintliga vårdplatserna på plan 6, By 02 så finns behov av förbättrad säkerhet eftersom den idag befintliga heldygnsvårdsavdelningen på plan 6(Avd 4) ligger isolerat med flera våningsplan ner till närmsta vårdavdelning. Detta innebär behov av mer personalresurser och svårigheter att samordna vid schemaplanering. Avståndet gör också att det är en ökad säkerhetsrisk vid olika larm såsom överfall, HLR etc. Vid etablering av en vårdavdelning på detta plan så eliminerar/minimerar vi dessa risker. Dessa förändringar har diskuterats i flera år men det är nu som möjligheterna att genomföra detta har uppstått genom att By 19 nu blivit tillgänglig så kan vi frigöra den enda lokalyta som kan bli vårdplatser inom by 02 Verksamheten bedömer att det finns stora samordningsvinster genom att denna vårdavdelning byggs så att driftkostnader kan rymmas inom befintlig budget Vuxenpsykiatrisk mellanvårdsavdelning Ett förstudie- och behovsanalysarbete är inlett för att ta fram underlag för att etablera en avdelning för brukarstyrd inläggning i Helsingborg. Konceptet har

16 16 (17) visat sig mycket framgångsrikt. I nuläget finns inga kostnader eller ytor beräknade Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar i Ängelholm Med anledning av att det i december beslutades att inte går vidare med, den under 2017 projekterade, nya vårdbyggnaden (byggnad 70) i Ängelholm. Det pågår nu ett lokalsök för att säkerställa att vuxenpsykiatrin kan lämna södra sjukhusområdet i december I nuläget finns inga förslag framme att ta ställning till. Enskilt beslut i denna fråga kommer att behöva tas under 2018.

17 17 (17) Bilaga 1. Äskande Mkr Förvaltning: Sund UTRUSTNINGSINVESTERINGAR Ekonomisk 2021 effekt/år* Lokal pott 2019 utrustning 50,0 PrioNya objekt utrustning över 5 mkr Genomlysning 17, Rtg Helsingborg (8 Mkr + 2,5 Mkr), ers Ev. beslut 1 NSH juni ,5 1,0 3 PET-DT, Diagnostik Helsingborg (23 Mkr + 7 Mkr), ny Avrop 30,0 11,5 4 Skelettröntgen akut 15, Rtg Helsingborg, (4,5 Mkr + 1,5 Mkr), ers 6,0 0,7 5 DT 11, Rtg Helsingborg (9 Mkr + 1 Mkr), ers 10,0 1,3 Genomlysning 6, Rtg Helsingborg (7 Mkr + 1 Mkr), ers 8,0 DT, Rtg Trelleborg (12 Mkr + 1 Mkr), ers 13,0 DT, Rtg Ängelholm (9 Mkr + 1 Mkr), ers 10,0 MR, Rtg Helsingborg (11 Mkr + 6 Mkr), ers 17,0 DT, Rtg Helsingborg (12 Mkr + 1 Mkr), ers 13,0 Gammakamera/Spect-DT, Klinfys Helsingborg (6 Mkr + 3 Mkr ), ers 9,0 Delsumma nya objekt över 5 mkr 26,5 60,0 40,0 14,5 Utrustningsäskande kopplade till NSH - Eget beslut juni Skelettröntgen elektivt 4+5, Rtg Helsingborg (7 Mkr + 3 Mkr), ers 2 Ev. beslut NSH juni ,0 0,7 Patientövervakning Hjärtavdelning, Helsingborg, ers 11,0 2,0 Delsumma utrustning kopplad till NSH 10,0 11,0 0,0 31,7 Summa utrustning 86,5 71,0 40,0 46,2 BYGGNADSINVESTERINGAR Lokal pott 2019 bygg 18, PrioNya objekt bygg över 100 mkr Operationsavdelning, Trelleborg, Modul? (förra året 150 Mkr + utr 100 Mkr) 6,0 150,0 150,0 Vuxenpsykiatri Malmö - forsatt arbete med planering och projektering x x x Barn o ungdomspsykiatri Malmö forsatt arbete med planering och projektering x x x Summa nya objekt över 100 Mkr 6,0 150,0 150,0 PrioNya objekt bygg under 100 mkr/externa förhyrningar (hyrestid 10år) 1 Psykiatrihus i Eslöv, 46 mkr bygg + 15 mkr utrustning 61,0 2 Operationsavd i Ählm - beloppen är enbart preliminära 20,0 20,0 20,0 3 Adm lokaler, op i Landskrona (förra året 8 Mkr + 1 Mkr utr) 9,0 4 Sterilcentral, Landskrona (17 Mkr + 5 Mkr) 22,0 VC Husensjö, Helsingborg, 1350 m2, 2500 kr/m2 33,7 Mkr + 7 Mkr 5 utrustning. 40,7 TKT (Tortyr- och krigsskadade), BUP, Malmö (11,2) + utrustning 2 6 mkr 13,2 7 Rättspsykiatri Malmö, upps, ca 1100 kvm (26 Mkr + 15 mkr utr) 41,0 LARO-Kristianstad, vuxenpsyk, samlokalisering med Beroendemottagning. 19 mkr bygg o 3 Mkr utrustning 22,0 Nya vårdplatser, vuxenpsyk Kristianstad, utökning vpl, By 02, plan 6, 35 mkr bygg o 6 Mkr utrustning 41,0 BUP Annetorp, utredning pågår 8,0 Vuxenpsyk i Helsingborg, mellanvårdsavdelning, utredning pågår x Vuxenpsyk öppenvård Ängelholm - lokalsök pågår. Ca 1000m2 x Summa nya objekt under 100 Mkr 147,2 150,7 20,0 Summa bygg 171,2 300,7 170,0 SUMMA INVESTERINGAR 257,7 371,7 210,0