Skånevård Kryh:s investeringsäskande

Transkript

1 Skånevård Kryh Förvaltningsledning och stab Alice Lindström Handläggare Datum Version 1 Dnr 1 (6) Skånevård Kryh:s investeringsäskande Övergripande investeringsstrategi Inom har de senaste åren tagits ett antal beslut om att genomföra större investeringar inom hälso- och sjukvården främst inom sjukhusområdena Malmö, Lund och Helsingborg. Den allt högre investeringsvolymen leder till ökade kapital- och driftskostnader för Region Skåne samtidigt som regionens ekonomiska läge både på kort och lång sikt är ansträngt. Denna prioritering innebär att det sannolikt inte kommer att finnas utrymme för genomgripande ombyggnadsåtgärder inom Skånevård Kryh:s sjukhusområde under en rimlig framtid. Detta till trots att det inom samtliga sjukhus inom Kryh finns byggnader där de tekniska installationerna uppnått sin totala livslängd och husens infrastruktur och utformning inte medger ombyggnader till modern och hållbar kvalité. För att hantera denna situation är det därför av stor vikt att ta fram en hållbar strategi för de lokalåtgärder som är nödvändiga både ur arbetsmiljö- och effektiviseringsbehov, anpassade till rådande ekonomiska förutsättningar såväl ur ett förvaltnings- som ur ett regionalt perspektiv. De, sedan länge, framtagna behoven i genomförda utvecklingsplaner såsom bl.a. förbättring av mottagningslokaler på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK), moderna lokaler för akutverksamhet/op/bb i Ystad och allmän förbättring av vårdrumsstandard med ökad grad av enkelrum på samtliga sjukhus är inte genomförbara utan stora investeringar. Den höjda gränsen för strategiska investeringar till 100 mkr innebär, med nuvarande hyresmodell, ökade hyreskostnader för bygginvesteringar som förvaltningen inte klarar med rådande ekonomisk situation. De åtgärder som behövs vid ombyggnader är av allt mer omfattande karaktär pga. ökade installationskrav och är heller inte möjliga att inrymma inom ramen för lokala potter. Status av tidigare prioriterade investeringar 2016 FORTH - Framtidens ortopedi Hässleholm Under 2016 har projektorganisation tillskapats och i samarbete med Regionfastigheter har projektet fördjupats i de olika Postadress: Skånevård Kryh, Diarium, Kristianstad Besöksadress: Medicon Village AB, Tunavägen 22, ing hus 203, Lund Telefon (växel): Fax: Internet: skane.se Organisationsnummer:

2 2 (6) projektdelområdena. Interna flöden och processer för såväl patienter och försörjning har analyserats. Analysen av vad utvecklad ortopedkirurgisk verksamhet innebär i interaktion med övriga sjukhuset fysiska utvecklingsplanering pekar på behovet att hantera utbyggnad i långsiktigt perspektiv inkluderat förnyelse av vårdavdelningar. Då det inte finns en fastighetsutvecklingsplan för sjukhusområdet har en fastighetsanalys av de mest centrala delarna av sjukhuset genomförts. Denna klargör att det inte är lämpligt att använda befintliga lokaler för ombyggnad för så tekniktunga delar som operation, pre/postoperativ enhet eller sterilteknisk enhet. Detta har medfört att olika volymstudier för utbyggnadsalternativ diskuterats och ett förslag har presenterats till styrgruppen för FORTH. Förslaget innebär större omfattning av nybyggnad jämfört med tidigare underlag. Skånevård Kryh föreslår fortsatt fördjupning av projektet inkluderande fastighetsutvecklingskompetens från Regionfastigheter och erfarenheter från pågående NSM-projekt så att de skapas en långsiktig strategi som ger förutsättningar för utveckling av sjukhusområdet. Framtagen budget för utrustning måste anpassas i relation till beslut om projektets omfattning. Palliativ sluten vård/asih Malmö Palliativ sluten vård/asih Malmö integrerades som en del av projektet NSM- Nya sjukhusområdet Malmö i syfte att söka lösningar för lokalproblematiken för denna verksamhet i samband med genomförandet av lokalförsörjningsprogram (LFP). Förvaltningen har varit delaktig i framtagandet av det LFP som ska ligga till grund för prioriteringar för nybyggnationerna inom sjukhusområdet. LFP beskriver målsättningen för verksamheten och behovet av lokaler för palliativ/vård ASIH i anslutning till sjukhuset i prioriteras. I hittills presenterat material finns dock inget som pekar på att denna placering kan verkställas inom den tidsram som är nödvändig för den palliativa vården/asih. Presenterad lösning är först aktuell på betydligt längre sikt. Mag-tarm mottagning/endoskopi/lungmottagning Planeringsarbetet för ombyggnation av Mag-tarm mottagning/endoskopi/lungmottagning vid CSK har slutförts och resulterat i programhandling och beslutsunderlag har levererats under hösten. Regiondirektören har enligt beslut i Regionstyrelsen att återkomma till styrelsen i feb 2017 med en utredning om förutsättningarna för investering av ett mag-tarmcenter med placering på CSK. Ärendet planeras hanteras i BFS 25/1. PET- CT- CSK Planeringen för etablering av PET-CT på CSK har pågått under året.

3 3 (6) Lokallösning för placering av utrustning inklusive de lokala följdeffekterna av utflyttning av verksamheter finns. Övergripande beslut om finansiering och placering av PET-utrustning kvarstår. Placering av PET-CT på CSK är av stor betydelse för uppföljande diagnostik i cancerprocesserna. ASIH verksamheten Lund Planering av nya lokaler för ASIH verksamheten i anslutning till den palliativa slutenvårdsenheten i Lund har pågått under året. Processen har varit utdragen men underlag för beslut om extern förhyrning förväntas finnas i början av Utrustningsobjekt under 5 mkr Fastighetsrelaterade utrustningar har ökat betydligt i pris och t.ex. äldre kallelsesystem måste kontinuerligt bytas ut för att upprätthålla patientsäkerhet och även av arbetsmiljöhänsyn. Kostnaden för EN avdelning kan uppgå till ca 4 miljoner. Tyngre/dyr utrustning måste bytas ut i tid så det inte blir stillestånd och dyrare eftersom man snabbt måste köpa in utrustningar. Investeringsbudgeten har varit låg under många år så vi har många utrustningar som har fallit för åldersstrecket och egentligen borde ha bytts ut redan. Med hänvisning till detta äskas ökade medel i den lokala potten för utrustning. Utrustningsobjekt över 5 mkr CT- Hässleholm Äskandet utgår från tidigare års önskemål avseende nyinvestering av ytterligare en CT- utrustning. Inflödet av CT remisser är stort både externt och internt. Många undersökningar utförs som CT i stället för med konventionella metoder och ingår i olika vårdprogram. Enligt RCC (regionalt cancercentrum) kommer så väl CT som PET CT ingå som standard i de olika vårdprocesserna. Ökade behov påverkar även tillgängligheten för inneliggande patienter. Omfördelningar mellan sjukhusen görs redan idag. Vid införande av PET-CT på CSK kommer en äldre CT-apparat att elimineras. Del av dessa undersökningar som f.n. är ca 3000 kommer att kunna hanteras i Hässleholm efter nyinstallation. Skånevård Kryh önskar beslut om investering för ovanstående redan under Operationsutrustning FORTH I samband med genomförandet av den tidiga behovsanalysen för FORTH togs det fram ett utrustningsbehov motsvarande behovet för

4 4 (6) ny operationsenhet och sterilcentral. Den totala kostnaden är beroende av det totala projektets slutliga omfattning. Operationsrobot Investeringen är flyttad till 2019 beroende på den ekonomiska situation som förvaltningen befinner sig i. Investeringen innebär utöver inköp av robot även väsentligen utökade driftskostnader för material och tillbehör. Motiv för övriga utrustningsäskande avseende diagnostisk utrustning framgår av bif. MTU. Byggobjekt över 100 mkr Med hänvisning till ovan beskrivna situation om behov av övergripande fysiska utvecklingsstrategiska diskussioner för sjukhusområdena inom Skånevård Kryh och den rådande ekonomiska situationen finns det för närvarande inga planerade projekt inom investeringsperioden. Byggobjekt under 100 mkr I följande text beskrivs projekt som i nuläget inte fullt hunnit bearbetas till den beslutade behovsanalysnivån men som dock kan komma att bli aktuella under äskandeperioden. VC- Vänhem- Hässleholm är den tredje största vårdcentralen i Skånevård Kryh:s regi med över förtecknade listade. Antalet listade har ökat kontinuerligt sedan lång tid tillbaka. På ett år har antalet listade ökat med ca 500. Vårdcentralen ligger centralt beläget i Hässleholm. Fr.o.m. 1 april 2017 kommer Kvälls- och helgmottagningen att flyttas till Vänhems vårdcentral. I samband med detta kommer vårdcentralens öppettider att utökas. Vårdcentralen planeras även att bli en utvecklingsvårdcentral under Vårdcentralen bedriver såväl familjecentral som äldremottagning. Gemensam rehabverksamhet är organiserad under Vänhem och stöttar tilliggande vårdcentraler. Vårdcentralens ekonomi får betraktas som god då verksamheten redovisat ett överskott under hela tiden vårdcentralen varit verksam i Skånevård 2.0. Även för 2016 väntas vårdcentralen ha ett positivt utfall. Lokalerna är i stort behov av renovering och utökning. Fastighetsägaren har erbjudit extern förhyrning i nybyggnation i nära

5 5 (6) anslutning till befintlig VC. Arbetet med utformning och detaljplan pågår och när fram kostnadskalkylen gjorts kommer ett hyresförslag att tas fram. Beräknad tidplan enligt fastighetsägaren innebär ett färdigställande under VC-Östermalm i Kristianstad har sedan en tid varit föremål för diskussioner för etablering i nya lokaler. De nuvarande lokalerna inom Östermalm är inte optimala och effektiva. Nuvarande kontrakt kommer att löpa ut under 2019 och ställningstagande till alternativa lösningar/ förhyrningar måste göras. I detta ställningstagande ska hänsyn tas till samverkan med de offentligt drivna vårdcentralerna i centrala Kristianstad. Akutmottagning centralsjukhuset Kristianstad- här finns sedan länge behov av förbättrade och mer ändamålsenliga lokaler. I projektet Västra Vingen som omfattade ombyggnad stora delar av mottagningsplanet på CSK ingick akutmottagningen som en väsentlig del. Då denna plan av bl.a. av ekonomiska skäl inte vidareutvecklats kvarstår behov av förbättringar särskilt i de delar som omfattar triage och mottagande inom akutmottagning för vuxna. Dessa lokaler kan idag inte säkerställa behovet av ett patientsäkert hanterande utifrån sekretessbehovet. För att skapa så effektiva lösningar som möjligt i befintliga ytor har det beslutats att göra en processkartläggning avseende akutflödet och därefter klarlägga ombyggnadsbehovet. Ett behov av investering kan möjligen klarläggas under 2018 men omfattningen kan inte bedömas i nuläget. Ungdomsmottagning Malmö-/Triangeln Rooseum Ungdomsmottagningarna vid Triangeln och Rooseum är idag trångbodda och lokalerna ger inga möjligheter att anpassas till ökat underlag och fler medarbetare. Nya riktlinjer inom hygien påskyndar också behovet av ny lokal. Regionfastigheter har i uppdrag att söka en gemensam lokal för båda dessa verksamheter. En gemensam lösning skulle positivt påverka möjligheten till effektivare verksamhet som är mindre sårbar och med högre säkerhet. Nuvarande kontrakt kan sägas upp feb Projektets omfattning skulle innebära behov av beslut om investering när ett acceptabelt alternativ presenterats.

6 6 (6) Byggobjekt under 5 mkr Skånevård Kryh tilldelades en lokal pott för bygginvesteringar motsvarande 25 mkr för Den lokala potten har förbrukats och tendensen har blivit att projekten inom den lokala potten blir allt kostsammare. Detta är mycket beroende av att fastighetsbeståndet uppnått en hög ålder och att de tekniska kraven och därmed kostnaderna stigit även vid mindre ombyggnationer. Till Regionfastigheter påtalade behov av underhåll i form av ytskiktsrenoveringar för att bl.a. förebygga smittspridning inom toaletter och kök har inte prioriterats inom ramen för fastighetägarinvesteringar. Projekt där brukarens behov av ombyggnad inte är alltför omfattande belastas i allt högre grad av kostnader för utbyte av tekniska system och ökade lagkrav framför allt för brand. Målsättning från Regionservice att uppnå standard i PTS (Program för teknisk standard) ökar också kostnaderna. Detta innebär att flera projekt uppnår kostnader i närheten av den satta maxgränsen av 5 mkr. Det innebär att det endast krävs ett mindre antal av denna typ av projekt för att potten används maximalt. Det känns därför nödvändigt att diskutera de sedan länge fastställda reglerna och gränserna för lokal pott alternativt utökande av det totala beloppet.