Beredningen för framtidens sjukvård

Transkript

1 Beredningen för framtidens sjukvård Lars Blixt Verksamhetscontroller BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (8) Beredningen för framtidens sjukvård Investeringar inom hälso- och sjukvården Ordförandens förslag Beredningen för framtidens sjukvård föreslår regionstyrelsen följande 1. Regionstyrelsen godkänner fördelning av lokala bygginvesteringsmedel för 2017, 87 Mkr i enlighet med bilaga A. 2. Regionstyrelsen godkänner investering för provtagningsenhet i Kristianstad 12 mkr i enlighet med bilaga B och D. 3. Regionstyrelsen godkänner investering för PET-CT på SUS 13,6 mkr i enlighet med bilaga B och D. 4. Regionstyrelsen godkänner fördelning av lokala utrustningspotter för 2017, 283 Mkr i enlighet med bilaga C. 5. Regionstyrelsen godkänner investering i specificerade utrustningsobjekt 82 Mkr 2017 i enlighet med bilaga D. Sammanfattning Förslag till investeringar föreligger inom hälso- och sjukvårdens bygginvesteringsram om 101,5 Mkr under Inom ramen för utrustningsinvesteringar om 376,1 Mkr I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Bilaga A-D Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionstyrelsen har hittills beviljat medel från ramen avseende bygginvesteringar enligt nedanstående tabell. Föreliggande förslag innebär att ytterligare 101,5 Mkr 2017 avräknas från hälso- och sjukvårdens bygginvesteringsram. C:\pactdok\Regionstyrelsen\ \Investeringar inom hälso- och sjukvården \ BFS_Beslutsförslag.docx Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (8) Byggnadsinvesteringar Pågående projekt > 50 mkr Pågående projekt < 50 mkr Summa pågående projekt Förslag nya objekt enligt ärende Summa beslutade inklusive förslag Ram sektor vård och hälsa B Kvar att disponera Regionstyrelsen har hittills beviljat medel från ramen avseende utrustningsinvesteringar enligt nedanstående tabell. Föreliggande förslag innebär att ytterligare 376,1 Mkr under 2017 avräknas från hälso- och sjukvårdens utrustningsinvesteringsram. Resterande budgetmedel reserveras för projekt som ännu inte är färdigberedda. Utrustningsinvesteringar Pågående projekt Förslag nya objekt enligt ärende Summa beslutade inklusive förslag Ram sektor vård och hälsa B Kvar att disponera Kommentarer till investeringsobjektet Byggobjekt Lokala potter 2017 De lokala potterna för bygginvesteringar disponeras av respektive förvaltningschef och ska rymma mindre ombyggnationer som fordras för att upprätthålla verksamheten. De lokala potterna för 2017 uppgår till 87 miljoner kronor vilket är en utökning med två miljoner kronor jämfört med Fördelning av potterna finns i bilaga A. Ombyggnad för provtagningsmottagning klinisk kemi, Medicinsk service Provtagningsmottagningen hanterar prover för kliniskt kemiska analyser från sjukhuset, omkringliggande vårdcentraler och privata vårdgivare samt tillhandahåller provtagningsservice. Vid Klinisk kemi i Kristianstad utförs cirka 1,6 milj. analyser per år. I mitten på 1990-talet byggdes provtagningen om. Lokalen dimensionerades då för patienter/år. Under 2015 togs prov på patienter. Liftsystem som tidigare användes för att transportera prover på sjukhuset har lagts ner och rörpost har installerats (juli 2015). Vid implementeringen av rörposten har hänsyn tagits till framtida installation av robot som möjliggör automatisk provhantering från rörpost till analysbana. Därmed har denna tagit plats på bekostnad av utrymme för övrig provhantering. Den nu aktuella ombyggnaden initierades efter en riskanalys som genomfördes 2014 angående trångboddhet och otillfredsställande arbetsmiljö på provtagningen. Förslaget innebär att en

3 Datum (8) intilliggande yta som tomställs tas i bruk för provtagningen och att en etappvis ombyggnation om ca 500 kvadratmeter genomförs som ökar kapaciteten och patient- och arbetsmiljö. Projektet beräknas ta 1 år att genomföra och innebär en bygginvestering om 10 miljoner kronor och utrustningsinvestering om 2 miljoner kronor. Investeringen innebär en driftkostnadsökning med 1 Mkr för Medicinsk service. Ombyggnader för PET-CT utbyggnad, SUS Tekniken med diagnos med hjälp av PET-CT utrustning introducerades i under 2006 då två utrustningar installerades, en i Malmö och en i Lund. Därefter installerades ytterligare ett system i Lund PET-CT har i många internationella studier visat sig vara en kostnadseffektiv metod vid en rad olika cancersjukdomar. Användningen av PET-CT bidrar till att säkerställa diagnos och utbredning av cancersjukdomar, vilket i sin tur säkrar rätt behandling och bidrar till att minska under- såväl som överbehandling. PET-CT bidrar till att klarlägga om oklara förändringar utgör metastaserad sjukdom, varvid patienten inte behöver genomgå omfattande kirurgi utan erbjuds palliativ behandling. PET-CT kan också bidra till att tidigt identifiera enstaka metastaser där tex kirurgisk behandling kan bota patienten. PET-CT används i olika omfattning vid olika diagnoser, vilket beskrivs i de nationella vårdprogrammen. Under 2015 togs en rapport fram där olika faktorer som ökar behovet av PET-CT kapacitet beskrivs. Arbetet genomfördes i samverkan med Region Skånes cancersamordnare och RCC syd. Rapporten ledde till en utbyggnadsplan där det första steget innebar ett köp av tre utrustningar varav två var utbyten av de äldsta utrustningarna i installerade Regionstyrelsen fattade beslut i december 2015 om att avsätta 67 Mkr för de tre utrustningarna inklusive installation. Planeringen innebar att den nya utrustningen skulle ställas på strålbehandlingshuset i Lund där ett rum förberett för PET-CT fanns. Detta skulle innebära relativt små installationsutgifter. I juni 2016 tecknades avtal med en leverantör av tre utrustningar. Valet föll på en ny generation PET-CT och installationen i Malmö och Lund kommer bli bland de första i världen med den nya tekniken. Bildkvaliteten i de nya utrustningarna kommer vara högre än i tidigare generationer och dessutom är utrustningarna snabbare. De nya utrustningarna innebär en avvikelse jämfört med det beslut som fattades i december 2015: Utrustningarnas pris är högre än den beräkning som låg till grund för beslutet. De tre utrustningarna kostar 67,5 Mkr mot uppskattat 60 Mkr. Utrustningarna är snabbare vilket innebär att det kommer vara möjligt att undersöka fler patienter per timme jämfört med tidigare

4 Datum (8) generationer. Detta minskar behovet av total maskinkapacitet allt annat lika. Det ställer dock andra krav på intilliggande lokaler. En patient som genomgår en undersökning får en isotop insprutad i blodet innan undersökningen genomförs. Patienten ligger stilla en stund innan undersökningen. För detta ändamål behövs viloplatser. De snabbare utrustningarna kräver fler sådana platser för att möjliggöra ett ökat flöde. Detta har visat sig svårt att genomföra på strålbehandlingshuset i Lund vilket har gjort att förslag till alternativa lösningar för lokalisering har tagits fram som innebär: o Placering av två PET-CT i Malmö med ombyggnad av yta som möjliggör fler viloplatser. En av utrustningarna placeras i samma rum som befintlig PET-CT står i idag. o Utbyte av befintlig PET-CT i Lund. o Installationsutgiften för utbytesmaskinerna bedöms till 2,3 Mkr/rum. o Det nya rummet i Malmö med ombyggnad för fler viloplatser bedöms till 8,5 Mkr varav 4 Mkr installation och 4,5 mkr bygginvestering. Sammanlagt innebär de förändrade förutsättningarna en samlad utgift om 81,1 Mkr eller 13,6 Mkr högre än vid ursprungligt beslut. Upphandlingsprocessen och den efterföljande hanteringen av lokalfrågan har inneburit att genomförandet av utbyggnadsplanen har försenats jämfört med tidigare planering. Samtidigt har förutsättningarna i planeringen förändrats dels genom ökad kapacitet/fysisk utrustning och dels genom att erfarenheten av införandet av standardiserade vårdförlopp har inneburit reviderade antagande om bortfall av undersökningstider. Sammantaget innebär detta att en översyn av utbyggnadstakten av PET-CT pågår. Under 2017 kommer förslag om ytterligare utökning av kapacitet av PET-CT och avseende cyklotron. Kostnadseffekten av den utökade utgiften för investeringen av de tre första utrustningarna ryms inom ramen för den utökade budget för PET-CT undersökningar som sattes av i tillgänglighetspaketet för Utrustningsobjekt Lokala potter 2017 Den lokala potten för utrustningar disponeras av förvaltningschefen för respektive förvaltning och skall omfatta alla investeringar under 5 mkr. De lokala potterna för 2017 uppgår till 283 miljoner kronor vilket är samma nivå som under De lokala potternas storlek för respektive verksamhet skall möjliggöra löpande återanskaffning av nödvändig utrustning av mindre strategisk vikt för att driva verksamheten. Fördelning av potterna finns i bilaga B. Specificerade utrustningsobjekt över 5 mkr 2017 Nyinvestering magnetisk resonanstomografi (MR), SUS

5 Datum (8) Magnetisk resonanstomografi (MR) används för att diagnostisera sjukdomstillstånd i kroppens organ med hjälp av magnetfält och radiofrekventa pulser. Till skillnad från konventionell röntgen, datortomografi och nuklearmedicin utsätts patienten inte för någon joniserande strålning vid undersökningen. Efterfrågan på MRundersökningar ökar i. År 2015 gjordes 55 % fler undersökningar än 2009 och antalet undersökningar per utrustning har under samma period ökat med 46 % genom bättre logistik och ökade drifttider. Ändå finns det en tillgänglighetsproblematik avseende MR. Detta beror på att antalet patientkategorier aktuella för MR hela tiden ökar. disponerar idag 18 MR-system. Dessutom finns två system på den privata kliniken Ellenbogen som har avtal med. Bedömningen är att utvecklingen av behovet av antal MR-undersökningar kommer att fortsätta och att det med tanke på den utveckling som skett med antal undersökningar/utrustning kommer finnas behov av att öka antalet utrustningar. Under de två senaste åren har beslut fattats om nyinvesteringar av MR i Sund, (Ängelholm) respektive Kryh, (Ystad). För 2017 föreslås en nyinvestering på SUS. Nyinvestering i Malmö I DC-huset på sjukhusområdet i Malmö finns fyra MR-system med en sammanlagd produktion av cirka 12 tusen undersökningar Det finns i huset ett rum som tidigare rymt en MR med forskningsinriktning vilket gör att installationsinsatserna inte blir större än vid ett utbyte. En ytterligare MR kommer framförallt vara inriktad på ortopediska undersökningar vilket gör att det den tekniska nivån på utrustningen kommer vara av basnivå. Investeringen uppskattas till 11 Mkr inklusive installation. Då det är en nyinvestering innebär investeringen även nya kostnader när det gäller personal och servicekostnader. Den samlade årliga kostnaden beräknas till 2,7 Mkr. Ersättning datortomografi (CT) Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg, Skånes universitetssjukvård och Sund CT är en välkänd och väldokumenterad teknik med många och breda användningsområden, och har en självklar och stark plats i den radiologidiagnostiska vardagen. Teknikutvecklingen inom CT är stark och varje ny generation utrustning erbjuder nya diagnostiska möjligheter. De senaste åren har stråldosreduktion varit i fokus för tillverkarna vilket har inneburit en kraftig reduktion av stråldos jämfört med tidigare modeller. Den snabba teknikutvecklingen gör att den rekommenderade utbytestakten för en CT är efter 8 år. Även för CT ökar produktionen stadigt och har sen 2009 ökat med 33 %. Antal undersökningar per utrustning har under samma period ökat med 27 %. De senaste åren har inneburit att det kommit utrustningar med brett användningsområde till ett betydligt lägre pris än vad marknaden tidigare

6 Datum (8) erbjudit. Detta gör att trenden med att ersätta konventionella röntgenutrustningar med CT förstärks då dessa nu prismässigt är jämförbara. SUS På SUS föreslås att tre konventionella lab för främst skelett- och lungundersökningar, samtliga installerade i början av 2000-talet, varav ett i Lund och två i Malmö, ersätts med en CT i Lund och en CT i Malmö. Den sammanlagda produktionen på de befintliga konventionella labben var 2015, , varav merparten utfördes i Malmö. Då utrustningen i Lund delvis kommer användas med neuroinriktning föreslås att denna tekniskt är på avancerad nivå, medan det för maskinen i Malmö är tillräckligt med medelnivå. Sammanlagd investering inklusive installation beräknas till 22 miljoner kronor. Då de äldre lab som ersätts saknar serviceavtal innebär investeringen förutom kapitalkostnader även utökade servicekostnader. Den samlade årliga kostnaden för de två systemen beräknas till 4 miljoner kronor. Sund Inom Sund finns två datortomografer av samma modell som togs i drift 2009 vilket innebär att deras livslängd börjar ta slut. Utrustningarna är placerade i Landskrona respektive Helsingborg och produktionen är ungefär på samma nivå kring undersökningar/år. Behovet av tekniknivån bedöms vara avancerad. Investeringen bedöms bli 20 Miljoner kronor inklusive installation. Den samlade årliga kapitalkostnaden beräknas till 2,7 miljoner kronor. Ersättning konventionella röntgenutrustningar, Kryh Förslaget omfattar ersättning av två konventionella utrustningar i Hässleholm respektive i Kristianstad. Hässleholm Befintlig utrustning för genomlysning är installerad år Beläggningen avtar stadigt, precis som genomlysning generellt i regionen. Utrustningen är med dagens krav inte ändamålsenlig och är dessutom mycket tungarbetad. Förslaget innebär en ersättning med ett så kallat kombinationslab, som förutom genomlysning även kan användas för konventionella röntgenundersökningar av bland annat lungor och skelett. På sikt kan denna ökade kapacitet resultera i att något annat konventionellt lab i Hässleholm inte behöver ersättas med ett likadant utan i stället ersätts med CT eller MR, där efterfrågan stadigt ökar. Investeringen uppskattas till 8

7 Datum (8) Mkr för utrustning inklusive installation. Vilket innebär en kapitalkostnad om 0,7 Mkr. Kristianstad En utrustning för skelettundersökningar installerad 2007 behöver ersättas. Utrustningen används för akuta undersökningar dygnet runt och har därför en hög produktion drygt undersökningar/år, vilket medför ett högt slitage. Förslaget innebär att utrustningen ersätts med en ny. Investeringen uppskattas till 5 Mkr för utrustning inklusive installation, vilket innebär en kapitalkostnad om 0,5 Mkr/år. Ersättning neuroangiografiutrustning, SUS Omkring skåningar drabbas av stroke varje år. För att minimera skadorna vid en stroke är det oerhört viktigt att snabbt få rätt behandling. Idag får drygt 400 patienter akut propplösande behandling (trombolys). Trombolys minskar risken för bestående skador vilket ger patienterna ett snabbare tillfrisknande och ett mer självständigt liv. När blodproppen är för stor för att lösas upp genom trombolys används istället metoden trombektomi som innebär att man går via en ledare in i hjärnans kärl och plockar eller suger ut själva proppen. Denna behandling ges i södra sjukvårdsregionen bara på Skånes universitetssjukhus i Lund. Nya rön och kommande riktlinjer kring hanteringen av strokepatienter gör att efterfrågan på behandling(trombektomi) hos denna patientkategori kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Idag finns på neuroröntgen två angiografiutrustningar; lab 31 monoplan och lab 32 biplan. På förstnämnda lab utförs framför allt icke-vaskulära ingrepp och enstaka angiografier/endovaskulära behandlingar, medan majoriteten av vaskulära behandlingar (inklusive trombektomi) sker på lab 32. Under 2015 utfördes totalt runt 450 undersökningar på dessa lab, varav ca 250 behandlingar. 96 av sistnämnda kategori utgjordes av trombektomier, som visar en stadigt ökande frekvens, och där ytterligare ökning är att förvänta. En del av dessa har utförts på lab 31, då andra labbet varit upptaget av annan verksamhet, men befintlig utrustning är inte tillräckligt avancerat för en optimal neurointerventionell åtgärd. Belastningen på lab 32 har nått sin smärtgräns, och en fortsatt ökning av strokepatienter ställer ökande krav på lab 31, som måste uppgraderas till ett biplanlab, för att optimera förutsättningarna för såväl användarvänlighet som patientsäkerhet, men även för att kunna klara av uppdraget från Södra Sjukvårdsregionen. Utvecklingen går alltmer mot att behandlingar dagtid pågår samtidigt på de båda undersökningsrummen. Uppgraderingen från

8 Datum (8) monoplan till biplans utrustning innebär behov av något större undersökningsrum vilket kräver mindre bygginsatser. Investeringen beräknas till 15 miljoner kronor under 2017 inklusive installation och 1 miljoner kronor i bygginvestering. Servicekostnaden är något högre för biplansutrustning vilket innebär att den ökade driftkostnaden med kapitalkostnader beräknas till 1,9 miljoner kronor per år. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Se under respektive objekt. Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig. Miljökonsekvenser Investeringen bedöms inte ha några miljökonsekvenser. Samverkan med berörda fackliga organisationer Facklig samverkan har inte bedömts vara nödvändig. Uppföljning Uppföljning sker enligt gällande regler för investeringsuppföljningen i samband med tertial- och årsbokslut. Ingrid Lennerwald Ordförande Rita Jedlert Bitr Medicinsk direktör