Beredningen för framtidens sjukvård

Transkript

1 Beredningen för framtidens sjukvård Lars Blixt Verksamhetscontroller BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (9) Beredningen för framtidens sjukvård Investeringar inom hälso- och sjukvården : Lung- och tarmmottagning Kristianstad samt nyinvesteringar PET/CT Ordförandens förslag Beredningen för framtidens sjukvård föreslår regionstyrelsen följande 1. Regionstyrelsen godkänner investering i lung- och tarmmottagningar i Kristianstad med 50,5 miljoner kronor i bygginvesteringsmedel varav 10 mkr 2017, 30 miljoner kronor 2018 och 10,5 miljoner kronor 2019 samt 26,1 miljoner kronor i utrustningsinvesteringar varav 8,1 mkr 2018 och 18 miljoner kronor Regionstyrelsen godkänner nyinvesteringar i PET-CT i Kristianstad och Lund och reinvestering i cyklotron i Lund med 70 miljoner kronor i utrustningsinvesteringar varav 22 mkr 2017 och 48 miljoner kronor 2018 samt 23,5 miljoner kronor i bygginvesteringsmedel varav 18 mkr 2017 och 5,5 miljoner kronor Sammanfattning Förslag till investeringar föreligger inom hälso- och sjukvårdens bygginvesteringsram om 74 mkr under Inom ramen för utrustningsinvesteringar om 96,1 Mkr I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionstyrelsen har hittills beviljat medel från ramen avseende bygginvesteringar enligt nedanstående tabell. Föreliggande förslag innebär att C:\pactdok\Regionstyrelsen\ \Investeringar inom hälso- och sjukvården Lung- och tarmmottagning Kristianstad samt nyinvesteringar PETCT\ U2 BFS_Beslutsförslag.docx Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (9) ytterligare 74 mkr avräknas från hälso- och sjukvårdens bygginvesteringsram. Byggnadsinvesteringar Pågående projekt > 50 mkr Pågående projekt < 50 mkr Summa pågående projekt Förslag nya objekt enligt ärende Summa beslutade inklusive förslag Ram sektor vård och hälsa B Kvar att disponera Regionstyrelsen har hittills beviljat medel från ramen avseende utrustningsinvesteringar enligt nedanstående tabell. Föreliggande förslag innebär att ytterligare 96,1 mkr under avräknas från hälso- och sjukvårdens utrustningsinvesteringsram. Resterande budgetmedel reserveras för projekt som ännu inte är färdigberedda. Utrustningsinvesteringar Pågående projekt Förslag nya objekt enligt ärende Summa beslutade inklusive förslag Ram sektor vård och hälsa B Kvar att disponera Kommentarer till investeringsobjektet Byggobjekt Ombyggnad för lung- och tarmmottagning inklusive endoskopi, Skånevård Kryh Sedan mitten på 1950-talet har flexibla endoskop använts inom sjukvården för preventiv, intervention, diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd i lungor och gastrointestinal kanal. Tillgången till endoskopier är mycket viktig för ett flertal verksamheter. För att rätt behandling ska kunna ges måste rätt diagnos ställas vilket kan ske med hjälp av till exempel gastro-, kolo- och bronkoskopiundersökningar. Antalet utförda endoskopier har genom åren ökat stadigt. Koloskopierna svarar för den överlägset största delen av ökningen. Anledning till ökningen av koloskopier är bland annat att indikationerna för tarmutredning vidgats, att koloskopi i hög utsträckning ersatt röntgen som rutinmetod vid utredning av symtom från tjocktarmen samt att allt fler patienter inkluderas i kontrollprogram efter utförd åtgärd mot polyper, operation av tarmtumör, kontroll av inflammatorisk sjukdom med mera. Interventionell endoskopi har utvecklats med metoder som i många fall behandlar tillstånd som

3 Datum (9) tidigare krävde kirurgi. Kapselendoskopi av tunntarmen infördes 2006 och har tillfört ytterligare undersökningar. Det är i dagsläget väntetiderna till endoskopi. Det finns dessutom faktorer som innebär behov av ytterligare kapacitet. Införandet av standardiserade vårdförlopp innebär krav på ökad tillgänglighet avseende endoskopi. Socialstyrelsens rekommendation sedan några år är att hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för tjock- och ändtarmscancer med test av blod i avföringen till män och kvinnor i åldern år. Socialstyrelsens bedömning är dock att det kommer ta tid att införa ett nytt nationellt screeningprogram. En av de största utmaningarna med att införa ett nationellt likvärdigt screeningprogram för tjock- och ändtarmscancer är tillgängligheten av koloskopier. Antalet koloskopier kommer att öka eftersom de personer som får ett positivt screeningtest kallas till vidare utredning med koloskopi. Avgörande för rekommendationen är att screeningprogrammet sänker dödligheten i tjock- och ändtarmscancer med 15 procent. Det pågår nu nationella studier kring olika modeller för screening för koloncancer. I har behovet av ytterligare endoskopikapacitet pekats ut som ett viktigt område i tillgänglighetspaket I tillgänglighetspaketet bedöms ett införande av den allmänna screeningen för koloncancer ligga i närtid vilket avsevärt kommer att öka behovet av koloskopi. Sedan flera år tillbaka har diskussioner förts kring ombyggnad och utökning av endoskopimottagningen vid Centralsjukhuset i Kristianstad. Detta då nuvarande lokaler är otillräckliga och det föreligger flera brister gällande bland annat patientsäkerhet och arbetsmiljö. Val av lokal för endoskopimottagningen är mycket viktig. Dels behövs enkel tillgänglighet för ett stort antal patienter som kommer för polikliniska undersökningar, närhet till sjukhusets huvudingång är av vikt. Dels behövs god tillgänglighet för inneliggande patienter, d.v.s. patienter som transporteras i säng både från avdelningar, akutmottagning, intensivvårdsavdelning och från andra sjukhus. Närhet till operationsavdelning och tillgänglighet för narkospersonal är också betydelsefullt. I Kristianstad har en placering på plan 2 med närhet till hissar och huvudentré identifierats som uppfyller kraven väl. För att möjliggöra detta behöver befintlig lungmottagning samt läkararbetsplatser och konferensutrymme flyttas. Samtidigt har det under en längre tid funnits ett behov av en samlokalisering av lungmottagningen, lungdagvården och slutenvårdsplatser för att uppnå samordningsvinster och skapa ändamålsenliga, funktionella och patientsäkra lokaler. Målet avseende en samlad endoskopisk enhet är:

4 Datum (9) Tillgodose nuvarande och framtida behov av diagnostiska och terapeutiska endoskopier, dagvård för gastrosektionens patienter samt sjuksköterske- och läkarmottagning Öka tillgänglighet, patientinformation och patienttillfredsställelse Uppnå effektiv användning av resurser, lokaler och personal Förkortade handläggningstider genom effektiva rutiner Uppnå stabil elektiv produktion och effektiv, flexibel akutproduktion Antalet endoskopirum ökas till fem från dagens tre. Dessa planeras för maximal effektivitet och flexibilitet. Ett rum används till enbart gastroskopier, tre rum är fullt utrustade för både gastro-, sigmo-, kolo- och bronkoskopier. Ett rum utrustas för avancerade, interventionella undersökningar så som ERCP, enteroskopi, gastrointestinal stent och undersökningar i narkos. Under 2015 utfördes drygt endoskopier på CSK. Skånevård Kryh räknar med att man i befintliga lokaler kan öka detta till Genom ombyggnationen kan kapaciteten öka till endoskopier/år varav man räknar med drygt vid färdigställandet av de nya lokalerna Ökningen förutsätter förutom en utbyggnad av den fysiska strukturen ett ökat antal skopister med kringpersonal. Programhandlingar är nu framtagna för de två delprojekten. Den nya endoskopienheten placeras på våning 2 inom CSK:s centrala delar i nära anslutning till entré och hissar och samlokaliseras med gastrodagvården och läkarmottagningen och bildar den nya verksamheten Mag Tarmmottagningen. Läkararbetsplatser och konferensutrymme som är placerade där den nya mottagningen planeras, etableras centralt i nära anslutning på plan 2. Lungmottagning placeras på plan 9, där gastromottag/dagvård delvis befinner sig idag, i anslutning till befintlig lungvårdsavdelning. Preliminär tidplan under förutsättning av beslut vinter/vår 2017 Projekteringsskede start våren 2017 Upphandling/ årsskiftet 2017/18 Byggstart början av 2018 Etapp 1 mottagningsdel, konferensrum och arbetsplatser Etapp 2 gastrodagvården flyttas till plan 2 och avd 091/092 renoveras Etapp 3 fortsatt ombyggnad av plan 2

5 Datum (9) Bygget klart hösten 2019 Klart för inflyttning dec 2019 Baserat på programhandling har investeringsutgifterna beräknats. Område Ombyggnadsyta Byggnadsinvestering mkr Byggnadsinventarier /inredning mkr medicinsk teknik mkr Mag Tarmmottagning m 2 40,2 2,8/3,5 18,8 Konferensrum inkl. pentry 139 m 2 Kontorslandskap + 2 läkarexpeditioner 116 m 2 Utrustningsinvestering Lungmottagning/dagvård 876 m 2 5, m2 50,5 6,3 19,8 Summa: 76,6 Ombyggnationen kommer att kräva nyanskaffning av inredning och medicinteknisk utrustning och i den mån det finns möjlighet till återanvändning av befintlig inredning/utrustning kommer detta att ske. Utredning av behov avseende ERCP-verksamhet och endoskopimottagning har tidigare gjorts utredning avseende röntgenutrustning har gjorts med bl.a. besök på högproducerande enheter i Köpenhamn och vid KS, Huddinge. Efter analys framkom att fast utrustning krävs av både bildkvalitets - arbetsmiljö- och strålskyddsmässiga skäl. Baserat på investeringsutgifterna har en driftkostnadskalkyl tagits fram. Kalkylen baseras på ett utökat uppdrag avseende endoskopier med jämfört med den volym som utförs under Med utbyggnaden ökar kapaciteten ytterligare men det kräver ytterligare skopistkompetens. Driftskostnadsanalys ÅR 1 Intäkter Vårdersättning Koloskopi Vårdersättning Gastroskopi Kostnader Hyreskostnadsökning Driftskostnader MT utrusting (avskr+rta) Driftskostnader Utrustningskostnader bygg/inredning Utökad skopikompetens (1 skopist+kringresurs) Driftsresultat ekonomi Minskad utbetalning för samordning Kryh patienter Driftsresultat Utbyggnad av PET-CT kapacitet steg två och reinvestering cyklotron Under 2015 togs en rapport fram där olika faktorer som ökar behovet av PET-CT kapacitet beskrivs. Arbetet genomfördes i samverkan med Region Skånes cancersamordnare och RCC syd. Rapporten ledde till en utbyggnadsplan där det första steget innebar ett köp av tre utrustningar varav två var utbyten av de äldsta utrustningarna i installerade Regionstyrelsen har i beslut december 2015 och 2016 avsatt 81 Mkr för de tre utrustningarna inklusive installation. Samtidigt har aviserat att det under 2017 kommer förslag om steg två i utbyggnaden.

6 Datum (9) Tekniken med diagnos med hjälp av PET-CT utrustning introducerades i under 2006 då två utrustningar installerades, en i Malmö och en i Lund. Därefter installerades ytterligare ett system i Lund PET-CT har i internationella studier visat sig vara en kostnads-effektiv metod vid en rad olika cancersjukdomar. Användningen av PET-CT bidrar till att säkerställa diagnos och utbredning av cancersjukdomar, vilket i sin tur säkrar rätt behandling och bidrar till att minska under- såväl som överbehandling. PET-CT bidrar till att klarlägga om oklara förändringar utgör metastaserad sjukdom, varvid patienten inte behöver genomgå omfattande kirurgi utan erbjuds palliativ behandling. PET-CT kan också bidra till att tidigt identifiera enstaka metastaser där tex kirurgisk behandling kan bota patienten. PET-CT används i olika omfattning vid olika diagnoser, vilket beskrivs i de nationella vårdprogrammen. Användningen av PET-CT inom icke-onkologiska frågeställningar är under etablering och förväntas öka kraftigt. Exempel är diagnostik vid inflammatoriska/reumatiska sjukdomar, hjärt/kärlsjukdom samt utredningar inom framförallt neurofysiologi/neuropsykiatri. Inom neuroområdet väntas PET-CT ersätta undersökningar med traditionell gammakamerateknik. Under hösten 2016 har det skett en uppdatering av den plan som togs fram under Bakgrunden till detta är bland annat den försening i genomförandet av det första steget av utbyggnaden som redovisades för regionstyrelsen i december En översyn av behoven av PET-CT undersökningar har gjorts med hjälp av bland andra RCC och företrädare för samtliga remitterande verksamheter. Sammantaget innebär den reviderade behovsanalysen en planare ökningstakt jämfört med tidigare bedömningar. Under åren finns ett uppdämt behov av undersökningskapacitet vilket innebär att ökningstakten under dessa år är upp emot 30 procent för att framåt 2020 plana ut till en mer stabil nivå om 15 procent per år. Detta kan jämföras med andra mer etablerade modaliteter som CT och MR där ökningstakten på antalet faktiskt genomförda undersökningar de senaste tre åren i genomsnitt legat på 9 respektive 11 procent. En översyn av beräkningen av produktionskapaciteten per utrustning har gjorts jämfört med tidigare planering. Införandet av standardiserade vårdförlopp har tidigare beräknats innebära ett relativt stort bortfall av genomförda undersökningar enligt erfarenheter från Danmark. Egna erfarenheterna från 2016 har visat att det inte blivit så. Detta har inneburit att det har varit möjligt att skriva upp den potentiella kapaciteten/maskin baserat på användande dagtid. I tidigare beräkningar har en målsättning om ett utnyttjande på 70 timmar/vecka för flertalet utrustningar antagits. Detta är en nivå som ett fåtal elektiva utrustningar inom mer etablerade modaliteter såsom CT och MR uppnår. I nuvarande beräkning har respektive verksamhetschef gjort en bedömning av vilken drifttid som är

7 Datum (9) realistisk att uppnå. Denna innebär ett betydligt högre antal timmar i drift jämfört med idag och innebär en utmaning för verksamheten. På sikt kan ytterligare förlängd drifttid bli aktuell. En begränsande faktor jämfört med övriga modaliteter är försörjningen av radiofarmaka från cyklotronerna i Lund som behöver transporteras till respektive produktionsenhet. Utifrån revidering av behov och möjlig produktionskapacitet samt förutsättningar avseende fysisk etablering av tillkommande system och därtill hörande ombyggnationer har ett förslag till fortsatt utbyggnad tagits fram innebärande installation av utrustning fem och sex under första halvåret 2018 i Kristianstad och Lund. För båda installationerna fordras relativt komplicerade ombyggnationer vilka behöver sättas igång kvartal Förslaget innebär investering i ytterligare två PET-CT med en investeringsutgift om 54 Mkr för utrustning inklusive installation och 20 Mkr i bygginvestering. Ett sjunde system installeras 2020 i Helsingborg. Installationen i Helsingborg är beroende av den pågående ombyggnationen av lasarettet och kommer genomföras som en del av projektet nya sjukhusområdet. Finansiering av utrustning och ombyggnation hanteras via projektet och ingår i de reviderade kalkyler för projektets omfattning som regionstyrelsen tog ställning till under hösten PET-CT är en personalkrävande verksamhet där det idag råder kompetensbrist på nationell nivå varför upplärning framför allt behöver ske internt i regionen. Utbildningstiden är betydande och rör sig om månader-år beroende på yrkeskategori och vilka typer av PET-CT undersökningar som utförs i verksamheten. Även om utbildningstiden anpassas individuellt utifrån kompetensnivå och tidigare erfarenhet är det viktigt med god framförhållning för att tidsmässigt hinna bygga upp den kompetens som krävs för att driva en god och effektiv PET-CT verksamhet. Upplärningen är resurskrävande både för den enhet som står för utbildningen och den enhet vars medarbetare ska läras upp. I samband med översynen av plan för utbyggnad av PET-CT kapacitet har en inventering av respektive förvaltnings planer på hur det kompetensbehov man kommer överens om behövs skall uppnås, så att god och lika diagnostik erhålls oavsett var patienten undersöks. PET har genom sin förmåga att kartlägga funktionella förlopp och kombinera detta med anatomisk avbildning med CT lett till ett stort intresse för metoden inom forskningen. I dag bedrivs vid SUS och Lunds universitet forskning som använder PET både prekliniskt och kliniskt framför allt inom onkologi, hjärta, inflammation och neurologi. Särskilt inom hjärt- och neurologiforskningen kombineras ofta PET-CT resultaten med avancerade undersökningar med MR-kamera. Den övervägande delen av den forskning som utförs idag görs på patienter som undersöks på klinisk indikation. Den leverantör som vann PET-CT upphandlingen lyfter fram s och Lunds Universitets möjlighet att fortsätta vara ledande inom PET-

8 Datum (9) utvecklingen. De har därför erbjudit två möjliga alternativ som mervärde utöver de upphandlade PET-CT utrustningarna. De två alternativen är: ytterligare ett forskningsdedicerat PET-CT system alternativt en uppgradering av en av SUS två befintliga 3T MR-system från leverantören till ett PET-MR system. Diskussionen avseende om och i så fall vilket alternativ som bör förespråkas förs. I första hand har det ansetts att forskarna ska uttala sig om vilket behov de anser vara mest ändamålsenligt. Utredningen är ännu inte klar. Det har gjorts en snabbutredning som visar att det är möjligt att placera antingen en PET-CT eller en PET-MR utrustning i blocket i Lund utan att påverka övriga installationer i den kliniska PET-CT kapacitetssatsningen. Båda alternativen innebär kostnader för vad gäller installation, ombyggnation och bemanning och dessa behöver till största del finansieras med forskningsmedel. En mer exakt kalkyl för vilka kostnader det skulle innebära för de båda alternativen håller på att tas fram vilket kan innebära ytterligare beslutsförslag avseende detta. Cyklotronverksamheten i Lund försörjer PET-CT utrustningarna i Skåne, Kronoberg och Västra Götaland med radiofarmaka. Under 2018 kommer en cyklotronverksamhet igång på Sahlgrenska men samtidigt kommer Halland att installera ett PET-CT system och utbyggnaden av den egna kapaciteten i Skåne genomförs. Det finns idag två cyklotroner i Lund varav en är installerad Den andra utrustningen är från 80-talet och har lägre kapacitet. För att säkerställa utökad försörjning av radiofarmaka finns behov av ett utbyte av denna äldre utrustning till en med större kapacitet. Ett sådant utbyte beräknas innebära en investering med 16 Mkr inklusive installation och 3,5 Mkr i bygginvestering under Den utökade PET-CT kapaciteten innebär att flera typer radiofarmaka behöver produceras parallellt. Detta bedöms innebära behov av tillkommande hotceller och renrum. En utredning avseende detta och vilka lokalkrav det innebär pågår och kommer att återkomma för beslutsförslag. En beräkning har gjorts avseende driftkostnadskonsekvenser för utbyggnaden av PET-CT verksamheten inklusive utökad drifttid för cyklotronverksamheten vilket är nödvändigt för utökad drifttid på PET-CT utrustningarna. Under åren 2016/2017 har avsatts 17 Mkr/år för att finansiera utökad PET-CT kapacitet. Utöver detta kommer utbyggnaden innebära kostnader enligt nedanstående tabell. Beräkningen inkluderar systemet i Helsingborg. Mkr Utökad kostnad per år 15,8 10,3 6,8 Ackumulerad kostnad 15,8 26,1 32,9 Kostnaden för utbyggnaden av PET-CT har till skillnad från övrig diagnostik hittills skett med en riktad regional finansiering. Samtidigt ger tekniken förutsättningar för att insatser i kommande vårdprocesser ges med större precision vilket bör innebära positiva effekter för både patient och för

9 Datum (9) vårdekonomin. Avvägningen mellan regional finansiering och finansiering inom befintliga ram för hälso- och sjukvården kommer att hanteras i budgetprocess för Ekonomiska konsekvenser och finansiering Se under respektive objekt. Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig. Miljökonsekvenser Investeringen bedöms inte ha några miljökonsekvenser. Samverkan med berörda fackliga organisationer När det gäller ombyggnationen av Mag- och tarmenheten har löpande information skett till verksamhetens samverkansråd. I projektets arbetsgrupp har också ett skyddsombud från de fackliga organisationerna ingått. I övriga objekt har inte samverkan bedömts nödvändig. Uppföljning Uppföljning sker enligt gällande regler för investeringsuppföljningen i samband med tertial- och årsbokslut. Ingrid Lennerwald Ordförande Rita Jedlert Bitr Medicinsk direktör