Beredningen för framtidens sjukvård

Transkript

1 Beredningen för framtidens sjukvård Marie Rodling-Wahlström Handläggare BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (8) Beredningen för framtidens sjukvård Återrapportering: Fysisk utveckling av sjukhusområdena i Malmö, Lund och Helsingborg, återrapportering 5. Ordförandens förslag Beredningen för framtidens sjukvård föreslår regionstyrelsen följande 1. Medelstilldelning i enlighet med beslutad budgetram och enligt bilaga 1 respektive bilaga 2 avseende Nya sjukhusområdet Malmö om 326 miljoner kronor för bygginvesteringar under för inledande kulvertbyggnationer, varav 151 miljoner kronor för 2016, 165 miljoner kronor för 2017 och 10 miljoner kronor för 2018, samt 11 miljoner kronor för utrustningsinvesteringar under 2016 för Södervärns vårdcentral. 2. Fortsatt planering av den nya vårdbyggnaden i Malmö ska utgå från möjlighet till ökad volym, och ny area, kostnadskalkyl samt tidplan ska tas fram. Det ska beskriva den samlade investeringsutgiften för den nya vårdbyggnaden och angränsande projekt, med återrapportering och beslutsförslag i december Fortsatt planering av servicecentralen i Malmö ska utgå från möjlighet till ökad volym, och ny area, kostnadskalkyl samt tidplan ska tas fram. Det ska beskriva den samlade investeringsutgiften för servicecentralen och angränsande projekt, med återrapportering och beslutsförslag i december Medelstilldelning enligt bilaga 1 respektive bilaga 2 avseende Nya sjukhusområdet Lund om 11 miljoner kronor för bygginvesteringar under 2016 för klinisk genetik/kemi och infektion, samt 7 miljoner kronor för utrustningsinvesteringar, varav 4 miljoner kronor under 2017 och 3 miljoner 2018 för klinisk genetik/kemi. C:\pactdok\Regionstyrelsen\ \Återrapportering Fysisk utveckling av sjukhusområdena i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm, återrapportering 5\ U8 BFS_Beslutsförslag.docx Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (8) 5. Kostnadskalkyl samt tidplan ska tas fram som beskriver den samlade investeringsutgiften för ombyggnation av klinisk genetik/kemi i Lund för de totala åtgärderna, med återrapportering och beslutsförslag i december Extern förhyrning godkänns för Arbets- och Miljömedicin Syd (AMM Syd) till en kostnad av 61,6 miljoner kronor över tio år. 7. Medelstilldelning i enlighet med beslutad budgetram och enligt bilaga 1 avseende Nya sjukhusområdet Helsingborg om 510 miljoner kronor för bygginvesteringar som avser områdesgemensamma åtgärder under Projekteringen av den nya vårdbyggnaden i Helsingborg ska utgå från möjlighet till ökad volym, och ny area, kostnadskalkyl samt tidplan ska tas fram. Det ska beskriva den samlade investeringsutgiften för den nya vårdbyggnaden och angränsande åtgärder, med återrapportering och beslutsförslag i oktober För Nya sjukhusområdet Ängelholm behövs ytterligare externa förhyrningar, på eller utanför norra sjukhusområdet. Detta innebär att förhandlingar behöver inledas. Ärendet redovisas till beredningen för framtidens sjukvård som återkommer med beslutsförslag i oktober Regionstyrelsen lägger i övrigt informationen i ärendet till handlingarna. Sammanfattning Ärendet är den femte återrapporteringen av strategiskt arbete och genomförandet av utvecklingen av sjukhusområdena i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm. I ärendet föreslås medelstilldelning för bygginvesteringsobjekt om sammanlagt 847 miljoner kronor fördelade med 168 miljoner kronor 2016, 405 miljoner kronor 2017, 173 miljoner kronor 2018 samt 101 miljoner kronor Utöver detta föreslås utrustningsinvesteringar med sammanlagt 18 miljoner kronor fördelade med 11 miljoner kronor 2016, 4 miljoner kronor 2017 samt 3 miljoner kronor I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Bygginvesteringar 1a-1c (bilaga 1) 3. Utrustningsinvesteringar 1a-1d (bilaga 2) 4. Återrapportering vår 2016 (bilaga 3) 5. Ekonomisk uppföljning (bilaga 4)

3 Datum (8) Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionstyrelsen beslutade i december 2013 om omfattande åtgärder på sjukhusområdena i Malmö, Lund och Helsingborg i form av om- och nybyggnationer. Även på Ängelholms sjukhusområde görs åtgärder. Insatserna kommer att prägla sjukhusområdena under lång tid framöver och består totalt sett av en mängd större och mindre projekt. För att hantera en så stor projektmängd beslutsmässigt och samtidigt ge regionstyrelsen tillräcklig kontroll avseende om- och nybyggnationernas fortskridande fastställdes en objektsanpassad beslutsprocess. Denna beskrev att två gånger per år, i juni och december, ska återrapportering ske, och möjlighet finnas för samlade beslut om medelstilldelning och strategiskt arbete. Detta ärende är den femte återrapporteringen (se bilaga 3, återrapportering). Från och med återrapportering fyra, ligger beredningsansvaret på beredningen för framtidens sjukvård. Framtidens sjukhus: Utveckling av vården och de skånska sjukhusområdena Framtidens sjukhus är paraplybegreppet för den utveckling som under en lång tid framöver ska ske på de skånska sjukhusen. Detta är ryggraden i en modern sjukvårdsorganisation som erbjuder de skånska invånarna rätt vård på rätt plats vid rätt tidpunkt och med rätt kompetens. Framtidens sjukhus är en stegvis förbättring och omfattar både processer som konkret bidrar till vårdens utveckling och kvalitet, och satsningar i lokaler och byggnader. I en framåtriktad region ska sjukvården vara lättillgänglig och hålla hög kvalitet. Samtidigt som mycket verksamhet flyttas närmare patienterna förändras också kraven på den avancerade vård som ska bedrivas på sjukhusen. Grunden är moderna, anpassningsbara och ändamålsenliga sjukhuslokaler som bidrar till effektiva processer, flöden och kontinuerlig verksamhetsutveckling. Dessutom skapas förutsättningar för nära samarbete med forskning och avancerad utbildning. Patientfokus och -säkerhet är en nyckelfråga, liksom arbetsmiljö och s förmåga att attrahera, rekrytera och behålla de medarbetare som är en förutsättning för högkvalitativ vård. För att lyckas krävs ett uttalat helhetsperspektiv, långsiktighet samt ett tydligt fokus på kartläggning, genomtänkta strategiska analyser och konkreta planer. Dessa ska steg för steg bidra till att utvecklar framtidens vårdsystem och sjukhus vårdsystem och sjukhus med starka inslag av modern teknik, IT stöd och möjlighet att vårda patienter på distans. kan, genom att prioritera regionalt arbete och strategier, minimera dubbelarbete och minska kostnader, varför medel särskilt behöver avsättas för regionalt strategiskt arbete.

4 Datum (8) Nya sjukhusområdet Malmö (NSM) Lokalförsörjningsplan och fysisk utvecklingsplan Ett omfattande arbete utförs av representanter för de berörda förvaltningarna samt forskning och utbildning, under ledning av programkontoret. Arbetet ligger till grund för lokalförsörjningsplan och fysisk utvecklingsplan, som beräknas klara hösten Man sammanställer verksamheternas uppdrag på sjukhusområdet, och tar fram en sambandsmodell för inplacering av funktioner med avseende på patientprocesser, flöden, utveckling och regionala planeringsprinciper. Beslut i regionstyrelsen (dnr ) om verksamhetsutveckling i Malmö och Lund samt innehåll i vårdbyggnaden Malmö medför utredning av ytterligare behov av lokaler på sjukhusområdet, exempelvis psykiatri och palliativ vård. Beslutet är en förutsättning för arbetet med lokalförsörjningsplan och fysisk utvecklingsplan, varför tidplanen skjutits fram. Vårdbyggnad Nuvarande förutsättning för kostnadsberäkning av vårdbyggnadens yta är ca m2 bruttoarea (BTA). Enligt beslutsförslag till regionstyrelsen (dnr ) kan en differentiering göras av höjden på våningsplanen i byggnaden. Planeringsarbete har visat att den södra vårdbyggnadsdelen (byggnad 36) behöver en större utbredning för att för att effektiva vårdlokaler ska kunna utformas. För att bibehålla m2 BTA, hanteras detta genom att antalet våningsplan då blir färre. Samtidigt har det parallella arbetet med lokalförsörjningsplanen och beslut i regionstyrelsen (dnr ) avseende vårdverksamheten, visat att lokalbehoven är betydligt större än befintliga politiska beslut. Som alternativ, kan därför antalet våningsplan anpassas till den ram för bygghöjd som anges i byggrätten för vårdbyggnaden. Det innebär att antalet våningsplan kan blir fler, vilket medför en ökning av lokalytan och därmed medge inplacering av verksamheter med behov av moderna vårdlokaler, exempelvis ortopedi. I avvaktan på beslut i regionstyrelsen (dnr ), har tidplan inte kunnat fastställas, men färdigställandet förskjuts sannolikt till Den fortsatta planeringen ska utgå från möjlighet till ökad volym i den nya vårdbyggnaden, och ny area, kostnadskalkyl samt tidplan. Det ska tas fram och ska beskriva den samlade investeringsutgiften för den nya vårdbyggnaden och angränsande projekt. Ett angränsade projekt som redan nu föreslås läggas till NSM är utbyggnaden av en teknikkulvert som innehåller bland annat utökat antal rör för temperatur differentierad

5 Datum (8) distribution av centralproducerad kyla och för värmeåtervinning. Denna kulvert byggs i direkt anslutning till transportkulverten mellan vårdbyggnaden och servicecentralen. Med denna skapas driftekonomiska och miljömässiga fördelar för nya vårdbyggnaden och skapa redundans för hela sjukhusområdets befintliga och nya byggnader. Medelstilldelningen motsvarande 326 miljoner avser byggande av de inledande etapperna av transport- och teknikkulvert mellan nya vårdbyggnaden och servicecentralen; teknikkulvertarbeten för omläggning av installationer för att skapa redundans avseende befintlig teknisk mediaförsörjning vid byggandet av vårdbyggnaden; samt grundläggningsarbeten för den norra vårdbyggnadsdelen (byggnad 35) med spontning, schaktning och inledande betongarbeten. Servicecentral I nuläget bedöms att det finns möjlighet att bygga upp till m2 inom ramen för gällande detaljplan. När behovsanalyser är färdigställda för de verksamheter som kan tänkas finnas i denna byggnad, kan kostnadskalkyler tas fram. Höstens arbete avser omläggningar och bortkopplingar av teknisk mediaförsörjning inför kommande rivning av före detta beroendecentrum och delar av den gamla infektionskliniken (byggnad 51 och 68). Den fortsatta planeringen ska utgå från möjlighet till ökad volym i servicecentralen, och area, kostnadskalkyl samt tidplan ska tas fram, som beskriver den samlade investeringsutgiften för servicecentralen och angränsande objekt. Ersättningslokaler Medelstilldelning för utrustningsinvestering med 11 miljoner kronor avser utrustning till vårdcentralen Södervärn, byggnad 04. Nya sjukhusområdet Lund (NSL) Fastighetsutvecklingsplan Omarbetad fastighetsutvecklingsplan beräknas vara sammanställd hösten 2016 och återrapporteras till regionstyrelsen i december Översiktliga utredningar och riskanalyser pågår av bebyggelse inklusive byggrätter, servicecentral, transportkulvertar och teknisk infrastruktur ur ett helhetsperspektiv för sjukhusområdet och dess verksamheter i både nuläge och för framtiden. Därtill utreds anpassning till, och eventuell påverkan av, den spårväg som Lunds kommun planerar intill sjukhusområdet. Det handlar om vilka åtgärder som behöver göras på sjukhusområdet innan spårvägen anläggs, exempelvis hållplatsområde, och att bedöma vilka åtgärder som bör genomföras i samband med anläggningsarbetet.

6 Datum (8) Lokalförsörjningsplan och fysisk utvecklingsplan Våren 2017 beräknas lokalförsörjningsplanen vara klar, och vid årsskiftet 2017/2018 beräknas den fysiska utvecklingsplanen vara klar. Planering pågår av projektet, som beräknas starta hösten I projektet kommer representanter för de berörda förvaltningarna samt forskning och utbildning att ingå, under ledning av programkontoret. Samband, flöden, vårdprocesser samt verksamheters framtida lokalbehov ska beskrivas. Hösten 2016 beräknas upphandlade arkitekter att vara på plats för att delta i utredningsarbetet. Parallellt pågår intensiv verksamhetsutveckling för sjukhusområdet i Malmö, som kommer att ge underlag till lokalförsörjningsplan och fysisk utvecklingsplan för sjukhusområdet i Lund. Klinisk genetik/kemi och arbets- och miljömedicin syd (AMM Syd) Lokaler och arbetsflöden behöver förbättras och automatiseras, och i samband med detta samlokaliseras de verksamheter som finns på olika platser till Lund. DNA-sektionen inom klinisk kemi inkluderas för att effektivisera gemensamma processer. För att kunna samlokalisera dessa verksamheter, förutsätts att AMM Syd flyttar till externa lokaler, och att regionstyrelsen godkänner en extern förhyrning över tio år till en kostnad av 61,6 miljoner kronor. Detta medför driftkostnadskonsekvenser med ökade hyreskostnader på ca kr/år. Medelstilldelning för bygginvestering med 10 miljoner kronor under 2016 avser projektering för ombyggnation av delar av F-och EB-blocken vid sjukhusområdet i Lund för att samlokalisera klinisk genetik med DNAsektionen inom klinisk kemi. Kostnadskalkyl samt tidplan ska tas fram, som beskriver den samlade investeringsutgiften för ombyggnationen av klinisk genetik/kemi. Medelstilldelning för utrustningsinvestering med 7 miljoner kronor, varav 4 miljoner kronor under 2017 och 3 miljoner 2018, avser inrednings- och övrig utrustning. Infektion avd 74, byggnad 27 Infektionsverksamhetens nuvarande lokaler på sjukhusområdet uppfyller inte kraven på patientsäkerhet och arbetsmiljö. Medelstilldelning för bygginvestering med 1 miljon kronor under 2016 avser förstudie och lokalförsörjningsplanering för att hitta alternativa lösningar för infektionsverksamheten i avvaktan på nya lokaler i Lund.

7 Datum (8) Nya sjukhusområdet Helsingborg (NSH) Ny vårdbyggnad (byggnad 23) En ny vårdbyggnad uppförs, där större delen av vuxenpsykiatrivården i nordvästra Skåne samlas. En del av psykiatrin bedrivs fortsättningsvis på Pålsjöområdet. Därtill planeras lokaler för somatisk öppenvård, utbildningslokaler, samt ett produktionskök och ny matsal. Nybyggnationens omfattning är i nuläget kvm BTA. En utredning av verksamhets- och ekonomiska konsekvenser pågår, för ett ytterligare våningsplan i den nya vårdbyggnaden. Hittills framtagna underlag har medfört nya frågeställningar och behov av nya analyser för att skapa en helhetsbild av lokalbehoven och investeringsutgifterna i Nya sjukhusområdet Helsingborg. Det mesta talar redan nu för att en utökad yta krävs för kunna bedriva effektiv vård. Med anledning av detta, går det ännu inte att lyfta ärendet för beslut om medelstilldelning för bygginvestering avseende nya vårdbyggnaden. Projekteringen av den nya vårdbyggnaden ska utgå från möjlighet till ökad volym, och ny area, kostnadskalkyl samt tidplan ska tas fram, som beskriver den samlade investeringsutgiften för den nya vårdbyggnaden och angränsande objekt. Områdesgemensamt Områdesgemensamt är det projekt som innehåller all teknisk infrastruktur och allt markarbete för hela sjukhusområdet. Medelstilldelning för bygginvestering med 510 miljoner kronor under avser projektledning och administration kring ID06, logistiskleveranser, projektkontor, manskapsbodar och säkerhet kring byggarbetsplatser etc.; ny teknikbyggnad, nya mediastråk, teknik i huvudbyggnad, mediakulvert mellan huvudbyggnad och ny vårdbyggnad; nya system för tvätt och sophantering; samt markarbete och nya ledningar för yttre vatten och avlopp. Nya sjukhusområdet Ängelholm (NSÄ) Beslut fattades av regionstyrelsen 2013 om ett ramavtal för en förhyrning med fastighetsägaren Hälsostaden AB. Arbete pågår med att placera in alla verksamheter som idag befinner sig på södra sjukhusområdet. Lokalbehovet överstiger grundförutsättningarna i gällande ramavtal. I nuläget saknas lokaler för habilitering och psykiatrisk öppenvård. Dessutom finns ett önskemål från Hälsostaden att flytta vårdcentralen Laxen till sjukhusområdet.

8 Datum (8) Ärendet är den femte återkopplingen till regionstyrelsen avseende utvecklingen av sjukhusområdena i Malmö, Lund och Helsingborg, och den andra för Ängelholm. I ärendet redovisas utvecklingen inom de områden där beslut fattats och i fortsatt medelstilldelning enligt den objektsbaserade beslutsmodellen som fastställdes i det grundläggande beslutet i december Rutiner för enhetlig och sammanhållen ekonomisk uppföljning och rapportering om framdrift i projektområdena håller på att utarbetas, och en gemensam process för utrustningsinvesteringar tagits fram. Därtill pågår framtagande av en process för driftskostnadsanalyser, som ska belysa de sammantagna konsekvenserna av utvecklingsarbetet för framtidens sjukhus (se bilaga 4, ekonomisk uppföljning). En rutin för hur samarbetsresurser ska finansieras har också etablerats. Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig. Miljökonsekvenser Byggprojekten kommer att genomföras utifrån Regionservices miljöledningssystem. Samverkan med berörda fackliga organisationer Information lämnas till en facklig referensgrupp på regional nivå, samt till fackliga referensgrupper på projektområdesnivå. Regional samverkan sker då ärenden som ingår i och anges av fysiska utvecklingsplaner av sjukhusområdena berör mer än en förvaltning. Enskilda verksamhetsförflyttningar sker i lokal samverkan. Information om detta ärende kommer att ges till facklig referensgrupp den 10 maj Förhandling enligt MBL och slutsamverkan kommer att genomföras den 20 maj Uppföljning Uppföljning sker enligt gällande regler för investeringsuppföljningen i samband med tertial- och årsbokslut samt genom kommande återrapporteringar och beslutsförslag halvårsvis till regionstyrelsen. Ingrid Lennerwald Ordförande Rita Jedlert Bitr Medicinsk direktör