Skånes universitetssjukvård. Uppföljning av pågående investeringar

Transkript

1 Skånes universitetssjukvård Uppföljning av pågående investeringar

2 Bygginvesteringar 2017 Tidigare äskade projekt under beredning/utredning som ännu inte är finansierade RMC, Malmö Flytt till nya lokaler Extern förhyrning Familje BB, Malmö Nyetablering 18,4 mkr Kärlavdelning 10, Malmö Renovering 13,2 mkr Hematologimottagning, Malmö Utökning 14,2 mkr Barnmottagning, Malmö Anpassning/Flytt 77 mkr Neonatalavdelning, Lund Anpassning 26 mkr Infektion vårdavdelning, Lund Ersättning 85 mkr

3 Bygginvesteringar 2017 Ej tidigare äskade projekt under beredning/utredning som ännu inte är finansierade Hud öppenvård, Lund Utökning 13 mkr

4 RMC, Malmö RMC (Reproduktionsmedicinskt Centrum) har under lång tid varit i stort behov av nya och större lokaler. Inplaceringsförsök har gjorts i by40, Malmö. Dessa lokaler uppfyller inte verksamhetens behov. Ursprungligt äskande, bygg: 20 mkr och utrustning: 4 mkr. SUS uppdrar åt Regionfastigheter att lämna förslag på lokaler utanför sjukhusområdet.

5 Familje BB, Malmö Enligt politiska önskemål har vi utrett möjligheten att etablera vårdplatser för Familje BB i by27 (nuvarande RMC). Lokalerna kan anpassas för 12st familjerum. Ursprungligt äskande, bygg: mkr utrustning: x mkr. Säkerställd kalkyl från Regionservice, bygg: 18,4 mkr. utrustning: 3 mkr enligt tidig uppskattning.

6 Kärl avdelning 10, Malmö Renovering av vårdavdelning i by33. Ursprungligt äskande (2015), 8 mkr Säkerställd kalkyl från Regionservice, bygg: 13,2 mkr. utrustning: 0,5 mkr Efter beslut kan produktionen starta i juni 2017 då evakuering kan ske.

7 Anpassning för hematologi, Malmö Anpassning för utökad hematologimottagning enligt uppdrag i by63. Ursprungligt äskande,12mkr bygg. Säkerställd kalkyl från Regionservice, bygg: 14,2 mkr. utrustning: 2,5 mkr Planerad produktion under 2017.

8 Anpassning för barnmottagningar, Malmö Anpassning för barnmottagningar i by65 för att kunna lämna södra sjukhusområdet och samla barnverksamheten. Ursprungligt äskande, bygg: 20 mkr. Efter utredning inom NSM anses by65 ha ett strategiskt långsiktigt värde, därför föreslås en mer omfattande anpassning för en samlad barnverksamhet. Nuvarande kalkyl från Regionservice, bygg: 77 mkr utrustning: under utredning Projektet överlämnat till NSM, avvaktar beslut.

9 Neonatalavdelning, Lund Anpassning för att kunna utöka antalet enkelrum till 20st i by30. Ursprungligt äskande, bygg: 9 mkr. Nytt IVO ärende som kräver mer omfattande åtgärder. Säkerställd kalkyl från Regionservice, bygg: 26 mkr utrustning: 2,8 mkr. Driftskostnadseffekt: Ca 16 mkr i ökad årlig personalkostnad för att anpassa bemanning till enpatientrum. Planerad produktion under 2017.

10 Infektion vårdavdelning, Lund Ej fungerande lokaler i by27 måste ersättas. Ärendet är lämnat till NSL som föreslår en ny modulbyggnad. Säkerställd kalkyl från Regionservice, bygg: 85 mkr utrustning: 4,2 mkr Avvaktar beslut.

11 Hud Öppenvård, Lund Detta är ett nytt byggprojekt men anpassningar av Huds lokaler i by22 behöver genomföras redan 2017 då: SVF för malignt melanom införts på grund av en 6 % ökning av hudcancer. Riskanalys genomförd efter Lex Maria ärende pga smittspridning av MRSA. Säkerställd kalkyl från Regionfastigheter: Bygg: max 13 mkr, utrustning: 3,2 mkr Planerad produktion under 2017.

12 Redovisning lokal byggpott 2017 Enligt regionstyrelsens beslut För projekt under 5 mkr Budget: 40 mkr Beslutade investeringar: 26,7 mkr Disponibelt: 13,3 mkr Lokal byggpott 2016 Budget: 40 mkr Beslutade investeringar: 41,3 mkr Disponibelt: -1,3 mkr

13 Större utrustningar under beredning Kalkyler säkerställs inför förväntat beslut under början av 2017 Cyklotron för PET/CT, Lund (Ersättning) Önskvärd driftsättning under Q Kalkyl: 20 mkr för cyklotronen, varav 12 mkr för utrustningen och 8 mkr (5-8 mkr enligt RS) i bygg/ lokalanpassning. Driftseffekt/år: 1,9 mkr. Beslut om cyklotron ska även omfatta beslut om kompletterande utrustningar till cyklotronen. Beslut om dessa utrustningar förväntas senare under våren: Renrum med utrymme för QC. Kalkyl: 5 mkr totalt i bygginvestering Hotceller (8 st). Kalkyl: 8 mkr totalt i utrustningsinvestering Syntesutrustning. Kalkyl: 1,25 mkr totalt i utrustningsinvestering

14 Information om status i övriga större beslutade utrustningsinvesteringar 3 st PET/CT (Ny-/Ersättning): Beslut Regionstyrelsen , (kompletterande beslut). Totalt 80,6 mkr år , 3 st utrustningar. Regional satsning för utökad kapacitet. PET/CT - Strålbehandling, Lund, Nyinvestering, Budget: 20,5 mkr 2016 Prognos: 0 mkr (utgår) PET/CT - BoF, Malmö, Nyinvestering Budget: 32,9 mkr 2016/17 Prognos: 32,9 mkr Q PET/CT - BoF, Lund, Ersättning Budget: 24,7 mkr 2016/17, Prognos: 24,7 mkr Q PET/CT BoF, Malmö, Ersättning Budget: 23 mkr 2016/17, Prognos: 23 mkr Q3 2017

15 Information om status i övriga större beslutade utrustningsinvesteringar Beslut Regionstyrelsen : CT - DC, Malmö, Ers av CT från 2003, Budget: 11 mkr 2016, Prognos: 11 mkr Q Genomlysning - DC, Malmö, Ers av lab från 2003, Budget 7 mkr 2016, Prognos: 7 mkr Q ESVL (Stenkross) - Urologen, Malmö, Ersättning, Budget: 7,5 mkr 2016, Prognos: 7,5 mkr Q Datortomografi (CT) Genomlysningsutrustning ESVL Stenkross

16 Information om status i övriga större beslutade utrustningsinvesteringar Kommentar: Beslut Regionstyrelsen : Tryckkammare Lund, Ny/Ersättning Budget: 7 mkr 2015, Prognos: Projektet stoppat i avvaktan på utredning Beslut Regionstyrelsen : 2st CT - Lund/Malmö, Ersättning av konventionell röntgen Budget: 22 mkr 2017, Prognos: under planering 1,5T MR - Malmö, Nyinvestering Budget: 11 mkr 2017, Prognos: under planering Angiolab 31 - Lund, Ersättning av singelplanslab till biplanslab Budget: 16 mkr 2017, Prognos: under planering Datortomografi (CT) Magnetisk ResonansTomografi (MRT) Biplans angiografiutrustning

17 Redovisning lokal utrustningspott 2017 Enligt regionstyrelsens beslut För projekt under 5 mkr Budget: 150 mkr Beslutade investeringar: 73,4 mkr Disponibelt: 76,6 mkr Lokal utrustningspott 2016 Budget: 150 mkr Beslutade investeringar: 146 mkr Disponibelt: 4 mkr

18 Skånes universitetssjukvård Investeringsbehov

19 Utmaningar 2018 Avvaktan på nya sjukhusbyggnader Kostsamma anpassningar i ej ändamålsenliga lokaler under många år Behov av att göra åtgärder under sommaren ökar kostnaderna Underhåll- och fastighetsinvesteringar i samband med lokal pott projekt

20 Lokal byggpott Mkr Ek. effekt per år Lokal pott 2018 bygg ,7 Kommentar: Beräknad årlig hyreseffekt baseras på 20 års avskrivningstid och 2 % ränta. SUS kommer även fortsättningsvis att präglas av förändringsarbeten som ställer krav på anpassningar inom ramen för lokal pott. Vårt behov av mindre överlevnadsprojekt i avvaktan på nya lokaler är fortfarande stort. Skånes universitetssjukhus

21 Mindre byggprojekt 2018 (under 100 mkr) Lund Avsaknad av evakueringsavdelning i Lund Det finns flera renoveringsbehov på Lunds sjukhusområde men i nuläget finns det ingen evakueringsavdelning för att tillgodose dessa behov. Avdelningar som är prioriterade att helrenovera som inte går att genomföra i avsaknad av evakueringsavdelning är bl a: Kirurgavdelningar (D3-15), (D2-15) Neurokirurgen avd 26 (D2-21) mfl Dessa behov tillsammans med nya finns fortfarande kvar för att kunna överleva i avvaktan på nya fastigheter.

22 Mindre byggprojekt 2018 (under 100 mkr) Lund Prioritering 1 TAF*-tak, 3 OP salar by 40 Lund CFU-mätning som utförts vid neurokirurgens operationsavdelning visar på värden som överstiger riktvärdet för infektionskänslig kirurgi. Merparten av de neurokirurgiska ingreppen genomförs med implantat och klassas därför som infektionskänsliga. Verksamheten har vidtagit åtgärder för att minska CFU i den utsträckning man kan. Ytterligare möjliga åtgärder innebär ombyggnation för optimering av ventilationen. Den åtgärd som förordas av projektgruppen är installation av TAF-tak på de tre salar där detta är möjligt. Regionfastigheters tidiga kalkyl: 2018 bygg: 18 mkr * Temperature Controlled Airflow

23 Mindre byggprojekt 2018 (under 100 mkr) Lund Prioritering 2 Vävnadsbanken, tillvarataganderum by52 Lund Vävnadsbanken (VB) i Lund är Skandinaviens enda multivävnadsbank med distribution av vävnader till hela Norden, och vid särskilda behov, även till övriga Europa. Tillvaratagande av vävnader ökar ständigt och för att minska risken för kontaminering av vävnaderna bör tillvaratagandet utföras i lokaler med begränsat tillträde och under rena förhållande. Detta är ett nyinkommet behov som uppkommit i samband med driftsättning av Vävnadsbankens nya lokaler. Kalkyl enligt referens Östersund: Renoveringar: 2018 bygg: 10 mkr Utrustning: 0,5 mkr

24 Mindre byggprojekt 2018 (under 100 mkr) Malmö Prioritering 3 Uppgradering av befintliga vårdavdelningar Hösten 2016 då by95 och 96 står klara får vi det evakueringsutrymme som vi sedan länge saknat i Malmö. Det första projektet blir enligt ovan Kärlavdelning 10 och därefter sannolikt Njuravdelning 23 i by33. Investeringsbehovet för 2018 är direkt påverkade av fastigheternas livslängd och är därför svåra att i nuläget uppskatta. Vi har i äskandet använt Kärlavdelning 10 som schablon. Regionfastigheters tidiga kalkyl (Kärl10): Renoveringar: 2018 och därefter årligen bygg: 14 mkr/år utrustning: 1 mkr/år

25 Mindre byggprojekt 2018 (under 100 mkr) SUS Utreds fortfarande och därför i nuläget ej prioriterad Etablering av Genterapeutiskt centrum I enlighet med Regionstyrelsens beslut uppdrogs åt regiondirektören att påbörja planeringen av ett Genterapeutiskt centrum i Region Skåne. Idag saknas en väl fungerande struktur för forskning och kliniska prövningar specifikt inriktade för utveckling och användning av genterapiteknologi och behandling av patienter. Att en struktur inom hälso- och sjukvården upprättas är avgörande för möjligheten att erhålla externa finansiärer till såväl forskningen och processen att implementera denna i klinisk verksamhet. Uppdraget kommer att utredas under 2017 och det finns därför i nuläget säkerställda kalkyler men projektet kommer med all sannolikhet att överstiga 5 mkr.

26 Mindre byggprojekt 2018 (under 100 mkr) Eslöv Utreds fortfarande och därför i nuläget ej prioriterad Röntgen För att möta de framtida kliniska behoven i Eslöv bör befintliga två undersökningsrum inom en snar framtid ersättas med en datortomograf och en ny konventionell röntgenutrustning. Lokalen är inte anpassad efter dagens krav på lokaler för röntgenutrustning vilket innebär att det krävs en omfattande ombyggnad. Kliniskt finns det krav att läkare ska vara tillgänglig när man utför en datortomografundersökning med kontrast vilket innebär att undersökningsrummet måste lokaliseras i anslutning till en vårdcentral.

27 Division 5, PV Extern förhyrning Prio Nyetablering Önskad drift Avtalsvärde (10 år), mkr 1 Vc Brunnshög - nyetablering 2021-Q1 25 Prio Ersättning - Renovering Önskad drift Avtalsvärde (10 år), mkr 1 Vc Bunkeflo - ersättning 2020-Q1 19,2 2 Vc Lomma - ersättning 2020-Q1 28,8 3 Vc Staffanstorp - ersättning 2020-Q Vc Kirseberg - ersättning 2020-Q1 24 I samtliga förhyrningsprojekt bedöms behovet av tillkommande utrustningsinvesteringar till ca 1,5 mkr

28 Lokal utrustningspott Mkr Ek. effekt per år Lokal pott 2017 utrustning ,8 Kommentar: Ekonomisk effekt per år baseras på 1/3 (beräknad andel) nyinvesteringar, avskrivningstid 8 år, och ränta 2%. Inklusive primärvård Skånes universitetssjukhus

29 Generella kommentarer till samtliga större utrustningsprojekt: Kalkyl för bygg- och lokalanpassningskostnader baseras i äskandena på erfarenhetsmässig bedömning vid SUS av liknande projekt historiskt och de kommer att säkerställas i samråd med Regionfastigheter inför (SUS investeringsmöte med PROSAMT den 15/2). Samtliga förändrade driftskonsekvenser av investeringarna kommer att prioriteras och finansieras av SUS.

30 Prioritering 1 Ersättning LINAC, Lund Kommentar: Önskvärd driftsättning 2018 Q2, Kalkyl totalt 29 mkr, varav utrustning 25 mkr, Lokalanp./inst. 4 mkr. Driftseffekt/år: 4 mkr. För strålbehandlingen i Region Skåne finns idag 12 behandlingsmaskiner. Den äldsta är vid planerat byte minst 15 år gammal och är redan idag inte längre tekniskt jämförbar med övrig utrustning (bl a saknas patientpositioneringssystem). Ersättning borde skett redan 2015 men har kunnat avvaktas då nyinvesteringar gjordes Nu finns påtaglig risk för att sämre patientsäkerhet, ökat underhållsbehov och medföljande höga kostnader för enskilda reservdelar. Leverantören garanterar inte heller leverans av reservdelar, service och säkerhetsuppdateringar i mer än 10 år. Linac typ B

31 1. Ersättning LINAC, Lund

32 1. Ersättning LINAC, Lund Antal behandlingsmaskiner som krävs för att motsvara behovet enligt olika ökningar av cancerincidensen med en överkapacitet på 10 % för att undvika köbildning dvs att väntetiderna inte växer. Grönt område innebär att en maskin/bunker för utbyte finns tillgänglig. I gult område användes alla maskiner/bunkrar för produktion och i rött område är behovet fler behandlingsmaskiner än vad det finns fysisk plats för vid SUS Lund. (3,5 fraktioner/h, 10% överkapacitet, 8h arbetstid).

33 Prioritering 2 Ersättning SPECT till MR, BoF, Lund Kommentar: Önskvärd driftsättning 2018 Q4. Kalkyl: 18,5 mkr totalt, varav utrustning 13 mkr, lokalanp./inst. 5 mkr och bygg 0,5 mkr. Driftseffekt/år: 1,8 mkr. Avser byte av teknik vid hjärtdiagnostik av kranskärlssjukdom med infarkt eller kärlkramp från nuklearmedicinsk gammakamerateknik (SPECT) till magnetkamerateknik (MR). Detta teknikskifte kommer ge lägre stråldoser till personal och patienter, kortare undersökningstid för patienten, mer diagnostisk information från en och samma undersökning med god kostnadseffektivitet då färre BMA kan göra samma antal undersökningar. Bytet av teknik kommer också leda till att SUS fortsättningsvis kan verka på en hög internationell nivå vad gäller diagnostik av hjärtpatienter. Magnetisk ResonansTomografi (MRT)

34 Prioritering 3 Ersättning (Uppgradering) MR 3T, Malmö Kommentar: Önskvärd driftsättning 2018 Q1. Kalkyl: 12,2 mkr totalt, varav utrustning 12 mkr, lokalanp./inst. 0,2 mkr. Driftseffekt/år: 1,3 mkr. Äskandet avser uppgradering av en befintlig Siemens 3T magnetkamera. Efterfrågan på MR ökar generellt. MR utförs såväl som enklare rutinundersökningar som inom högspecialiserad vård. I nuläget har vi svårt att uppfylla vårdgarantin. Väntetider hålls trots en del extrainsatser (kösatsningar) inte på en rimlig nivå. Med tanke på den snabba tekniska utveckling som finns inom fältet tillkommer hela tiden nya indikationer. Med införande av SVF (Standardiserade vårdförlopp) har bl.a. efterfrågan av MR av prostata ökat markant och ökningen förväntas fortsätta. Dessa patienter skall undersökas i denna typ av magnetkamera med hög fältstyrka (3T). Magnetisk ResonansTomografi (MRT) Att undersöka barn med MR blir också alltmer önskvärt med tanke på risker med joniserande strålning vid alternativa undersökningsmetoder.

35 Prioritering 4 Ersättning LINAC nr 2, Lund Kommentar: Önskvärd driftsättning 2018 Q4, Kalkyl totalt 29 mkr, varav utrustning 25 mkr, lokalanp./inst. 4 mkr. Driftseffekt/år: 4 mkr. För strålbehandlingen i Region Skåne finns idag 12 behandlingsmaskiner. Den näst äldsta är vid planerat byte (2018) minst 13 år gammal. Ersättning enligt plan bör ske 2017 men har kunnat avvaktas då nyinvesteringar gjordes Nu finns påtaglig risk för att sämre patientsäkerhet, ökat underhållsbehov och medföljande höga kostnader för enskilda reservdelar. Leverantören garanterar inte heller leverans av reservdelar, service och säkerhets-uppdateringar i mer än 10 år. Linac typ B

36 Prioritering 5 Ersättning Genomlysning lab 8, BoF, Lund Kommentar: Önskvärd driftsättning Q Kalkyl: 9 mkr totalt, varav utrustning 7 mkr och 2 mkr i lokalanp./installation. Driftseffekt/år: 0,9 mkr. Befintlig genomlysningsutrustning tillgänglig för akuta och elektiva patienter inom gastro/thorax och akutröntgen är av äldre datum. Dagtid utnyttjas en av två maskiner för ERC av kirurgen. Eftersom en hel del undersökningar konverterats till DT numera finns goda förutsättningar att i framtiden klara akut och elektivt med en i stället för två maskiner. Flexibel utrustning är då extra viktig. Genomlysningsutrustning Skånes universitetssjukhus

37 Kommentar: Prioritering 6 Nyinvestering CT på akuten, BoF, Lund Önskvärd driftsättning 2018 Q4. Kalkyl: 23 mkr totalt, varav utrustning 12 mkr, lokalanp./inst. 2 mkr och ca 7-9 mkr i bygginvestering (enligt mycket tidig bedömning). Driftseffekt/år: 5,4 mkr. Det finns önskemål om att placera en datortomograf på akutmottagningen i Lund. I nuläget finns enbart möjlighet för konventionell röntgen-undersökning. Behovet för akutmottagningen är att kunna göra relativt basala CT undersökningar motsvarande vad som idag görs på akutröntgen. Eftersom man sett att efterfrågan på mer avancerade undersökningstyper på akutröntgen ökat föreslås att man köper in en avancerad CT till akutröntgen och flyttar en av de två befintliga basala kamerorna till akutmottagningen. Datortomografi (CT) Skånes universitetssjukhus

38 Prioritering 7 Nyinvestering Mobil CT NIVA, BoF, Lund Kommentar: Önskvärd driftsättning 2018 Q4. Kalkyl: 6 mkr totalt för utrustning. Driftseffekt/år: 1 mkr. Patienter med svåra skallskador, omfattande hjärnblödningar och liknande tillstånd vårdas på neurokirurgiska klinikens intensivvårdsavdelning NIVA. Datortomografi (CT) av skallen är en rutinundersökning som görs initialt och därefter ibland flera gånger per vecka under ett intensivvårdsförlopp. För en patient på NIVA är det viktigt att kunna utföra CT frekvent och utan försening. Varje förflyttning utgör en medicinsk risk och därför finns det ur patientens synpunkt fördelar om en CT undersökning kan utföras på NIVA. Mobil CT Skånes universitetssjukhus

39 Prioritering 8 Ersättning LINAC nr 3, Lund Kommentar: Önskvärd driftsättning 2019 Q4, Kalkyl totalt 29 mkr, varav utrustning 25 mkr, lokalanp./inst. 4 mkr. Driftseffekt/år: 4 mkr. För strålbehandlingen i Region Skåne finns idag 12 behandlingsmaskiner. Den tredje äldsta är vid planerat byte (2019) minst 12 år gammal. Ersättning bör ske 2019 enligt plan. Linac typ B