Socialdemokraternas förslag till
|
|
- Anders Hermansson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Socialdemokraternas förslag till budget för Vårgårda kommun Socialdemokraterna, Framtidspartiet
2 Innehåll Socialdemokraternas strategiska inriktning för Vårgårda kommun... 3 Barnomsorg och Skola... 4 Omsorgen... 5 Investeringar samhällsbyggnad och miljö... 6 Näringsliv... 7 Kultur och fritid... 7 Finansiering... 8 Vision, Värdegrund och Mål... 8 Budget för perioden Balansräkning för perioden Förslag till Investeringsbudget Förslag till resursfördelning och politiska prioriteringar
3 Socialdemokraternas strategiska inriktning för Vårgårda kommun Vi Socialdemokrater vill att alla i Vårgårda ska känna sig trygga med att skolorna i kommunen har den bästa utbildningen och de bästa lärarna. Vi Socialdemokrater vill att alla i Vårgårda ska vara trygga med att kommunen erbjuder den bästa äldrevården. Vi Socialdemokrater vill att Vårgårda växer och kan erbjuda arbete till alla. Vi Socialdemokrater är det framtidsinriktade alternativet. För att kunna skapa en attraktiv kommun och nå intentionerna i Vårgårdas Vision 2018 vill ha en budget med en seriös, framtidsinriktad och hållbar satsning på skola, vård, omsorg och miljö. Den alliansstyrda regeringens pågående övervältring av kostnader till kommunerna och landstingen utan motsvarande kompensation skapar svårigheter att få bra förutsättningar till en alternativ budget Den höga arbetslösheten och främst ungdomsarbetslösheten är inte bara en skam för Europa, den är en skam för Sverige och för Vårgårda Vi Socialdemokrater vill ha ett utvecklat samarbeta med företagarna i Vårgårda och ett företagarvänligt klimat i Vårgårda just för att kraftfullt bekämpa arbetslösheten bland ungdomar. Vi Socialdemokrater vill att alla beslut som tas i kommunen innehåller en barnkonsekvensanalys för att säkerställa att besparingar inte drabbar våra barn och unga på ett oskäligt sätt. Under mandatperioden har vi Socialdemokrater varit emot dåliga nedskärningar och lagt förslag om förbättringar. Vi har bl.a. lagt förslag om att införa barnomsorg på obekväm arbetstid samt möjligheten att kunna placera de så kallade 15- timmarsbarnen efter barnets och förälderns behov. Dessa förslag har vi fått gehör för i kommunpolitiken. Likaså har vi i våra tidigare budgetar avsatt extra pengar till skolan. Alliansen avsätter dessa medel först under valåret och dessutom ofinansierat. Vi Socialdemokrater anser att alliansens fortsatta omfattande besparingskrav försämrar servicen för kommunens medborgare och försämrar anställningsvillkoren för medarbetarna i kommunen. Vårgårda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunen ska bara anställa personal med för tjänsterna relevanta utbildningar inom våra verksamheter. Alla anställda ska känna att kommunen som arbetsgivare ser att de gör ett bra arbete. Att alla medarbetare är delaktiga i processen med att hitta ett strukturerat arbetssätt möjliggör att medarbetarna i den kommunala förvaltningen kan lägga mer tid på dem de är till för. Det innebär mer värdeskapande arbetstid där kommunens medborgare är i fokus. En ökad delaktighet för både brukare och anställda är målet. Medarbetarna måsta få avsatt tid för att arbeta med LEAN. Goda exempel ska lyftas och synliggöras vill driva en framtidsinriktad politik och skapa en kommun som ger välfärd och möjligheter åt alla. En kommun som är ännu bättre att leva i 3
4 Barnomsorg och Skola Vi Socialdemokrater vill precis som det anges i visionen att barn och elever står i centrum. Då kan vi inte ge avkall på kvalitén i barnomsorgen eller skolan. Vi ska ha en skola utan klyftor där varje barn lyckas. Skolan i Vårgårda måste vara en attraktiv arbetsplats för att kunna attrahera lärare att vilja jobba i Vårgårda, vara motiverade och att stanna i Vårgårdas skolor. Detta kräver satsningar. Vi Socialdemokrater vill införa möjligheter för forskarstuderande lärare och anställda lärare som vill forska, att verka i Vårgårda kommuns skolor. Det är en förutsättning för att få en attraktiv skola med de bästa pedagogerna och en fortsatt utveckling mot att bli en av de bästa skolkommunerna i Sverige. Den pedagogiska verksamheten i Vårgårda ska således vara baserad på forskningsbaserad kunskap och de insatser som genomförs ska vara analysbaserade för bästa effekt. Eleven är i skolan för att utbildas, lärare är bäst på att utbilda elever, rektorns uppgift är att vara den pedagogiske ledaren på skolan och ska hjälpa lärarna utbilda eleverna på bästa sätt. Så tycker vi att det borde vara, därför måste vi se över det administrativa arbetet för lärarna och rektorerna och se till att det finns någon som är bäst på att göra just det administrativa arbetet. Ge rektorerna och lärarna i Vårgårdas skolor de administrativa stöd de behöver. Vårgårda kommun måste investera i tidiga insatser för vi vet att tidiga insatser och resurser ger det bästa resultatet. Vi vill vi se till att alla barns behov tillgodoses t ex genom mindre klasser, högre lärartäthet, att lektionerna är lärarledda och att det finns fler specialpedagoger. Förskolan ska vara en god väg in i skolmiljön, här ska intresset att lära väckas, här ska det sociala samspelet med kamrater och omgivning stärkas. Vi vill ha en hög bemanningstäthet och små grupper för att uppmärksamma och stödja alla barns individuella utveckling. Ingen ska behöva tacka nej till ett önskat arbete på grund av bristande barnomsorg. Efter en motion från Socialdemokraterna kommer barnomsorg på obekväm arbetstid att införas. Alliansen har skjutit på införandet av den beslutade pedagogiska barnomsorgen på obekväm arbetstid. Budgetutrymme för denna barnomsorg skapade vi redan Socialdemokraterna tycker att alla elever ska ges bästa möjliga förutsättningar att klara skolan. Alla elever ska ha rätt till läxhjälp inte bara de elever vars föräldrar har råd att betala. Alliansen har under mandatperioden i sin besparingsiver infört avgifter i skolan. Dessa avgifter för aktiviteter i skolan vill vi Socialdemokrater ta bort. Vi anser att de strider mot skrivningarna i skollagen om en helt avgiftsfri skola. Vi anser också att den införda avgiften för aktiviteter i skolan slår mot barnfamiljerna i kommunen. För att skapa en meningsfull fritid och ge förutsättningar för en god folkhälsa vill vi Socialdemokrater ha fritidssamverkan med föreningslivet för att bredda utbudet på fritidshemmen och skapa möjlighet för barn att testa olika idrotter och prova på olika kulturaktiviteter. Vi vill att fritidsgården också deltar i fritidssamverkan och i framtiden växlar över till ett allaktivitetshus som kan attrahera en större målgrupp. 4
5 Vi vill satsa på en fortsatt och ökad samordning mellan Vårgårdas och Herrljungas gymnasieskolor för att öka utbudet och säkra gymnasieskolornas framtid. Vi Socialdemokrater vill även i framtiden ha ett väl utvecklat Komvux i Vårgårda. Komvux är en viktig tillgång för kommunens medborgare när man behöver skola om sig eller behöver ytterligare kunskaper för att få ett nytt jobb. Alla har rätt till en andra chans i livet Vårdnadsbidraget ska tas bort och pengarna ska istället satsas på den pedagogiska verksamheten i förskolan. Omsorgen Samverkan inom kommunen och med regionen ska utvecklas för att minska ungdomars psykiska ohälsa och motverka missbruk. En välfungerande ungdomsmottagning måste finnas i Vårgårda kommun. I socialtjänstlagen anges att kommunerna ska underlätta för personer som vårdar närstående som är allvarligt sjuka, äldre eller stödjer närstående som har funktionshinder. Kommunerna får kompensation för detta i det generella statsbidraget. Vi Socialdemokrater vill därför se en ökad satsning på de som stödjer sina anhöriga. De ska få ökad avlastning, möjligheter till utbildning och information och förutsättningar för nätverk. Vi vill ge förutsättningar för en god folkhälsa. Den viktigaste utgångspunkten för en god folkhälsa ett rättvist och jämlikt samhälle Ökad jämlikhet ger fler jobb och en bättre ekonomisk utveckling. Det ska alltid krävas av den enskilde att denne gör rätt för sig efter bästa förmåga, men var och en ska också veta att samhället fungerar och möjliggör ett bättre liv för alla. Att undvika eller komma ur ett långvarigt bidragsberoende ger också en ökad folkhälsa därför vill vi Socialdemokrater skapa möjligheten för människor med försörjningsstöd att få kompetenshöjande praktikplatser inom kommunal verksamhet. En praktikplats inom kommunens enheter ger nya erfarenheter samt referenser som kan underlätta återgången till arbetsmarknaden. Vi Socialdemokrater vill att alla ska kunna åldras tryggt i Vårgårda, det förutsätter att vi snabbt skapar förutsättningar för alternativ till SÄBO med andra boendeformer som trygghetsboenden, boende i servicehus och alternativa lägenheter. Det leder på sikt till en tryggare och effektivare äldreomsorg i kommunen utan att det drabbar brukare och medarbetare. Detta måste prioriteras. Vi vill skapa fler möjligheter för våra äldre att ha en aktiv och meningsfylld fritid. Vi Socialdemokrater vill att alla som arbetar i kommunen ska ha en heltidstjänst i botten med möjlighet att välja deltid. Det är inte rimligt ur jämställdhetssynpunkt att kvinnor ska tvingas arbeta deltid, det är heller inte rimligt att omvårdnadspersonal får betala sina arbetskläder själva. Vårgårda kommun ska vara en attraktiv arbetsplats, därför måste de delade turerna tas bort och personalen utrustas med arbetskläder. 5
6 Ökad jämställdhet är viktigt för ökad sysselsättning. Idag är sysselsättningsgraden bland män betydligt högre än bland kvinnor, kvinnors sysselsättning måste öka. Här finns en stor potential för ökat arbetsutbud som kan bidra till framtida tillväxt och välstånd. All anställd personal ska ha en för tjänsten relevant utbildning. Vi vill se en kontinuitet i vem som vårdar inom ramen för hemtjänsten. Det leder till ökad trygghet för brukaren, ökad arbetstillfredsställelse och personalen får möjlighet att skapa en förtroendefull relation med brukaren. Vi ser en möjlighet till samarbete kring en bemanningspool/vakansförmedling för omsorg och utbildningsverksamhet mellan Vårgårda och Herrljunga. Investeringar samhällsbyggnad och miljö Tätorten Vårgårda ska utvecklas och en tilldragande miljö med levande butiker och attraktiva boenden måste tillskapas för att nå visionen om ett växande Vårgårda. Det ska vara möjligt att leva bilfritt i vår tätort. Vad gäller investeringar vill vi Socialdemokrater bygga 6 avdelningar på förskolan i Algutstorp med möjlighet att snabbt kunna bygga ut till 8 avdelningar samt ev tidigarelägga hela om- och tillbyggnaden av Fridhemsskolan. Detta främst för att möta det väntade behovet samt för att skapa förutsättningar för ökad inflyttning i området. Investeringen skapar möjligheten till en god arbetsmiljö för skolans personal och ger de bästa förutsättningarna för att erbjuda den bästa skolan för eleverna i Vårgårda kommun, vi ökar utrymmen och ger möjlighet till minskade barngrupper. Vi Socialdemokrater är bekymrade av alliansens ovilja att tillföra nödvändiga resurser till underhållet av våra gemensamma tillgångar. Ett eftersatt underhåll av gator och vägar blir svårt att komma ikapp och dyrare i längden. Vi ser svårigheter att framstå som den attraktiva kommunen om inte ökade resurser tillförs till underhåll av gator och vägar. Vi vill utöka antalet gång och cykelbanor samt cykelleder i kommunen. För att klara framtida behovet av bostäder och kommunens ekonomi måste vi bygga. Vi Socialdemokrater vill se till att det byggs alternativa boenden som trygghetsboenden för dom äldre och särskilda boenden för dom som behöver mycket stöd och hjälp. Det behövs också byggas fler hyresrätter i kommunen. Vi Socialdemokrater anser att det måste arbetas fram en strategi tillsammans med Vårgårda Bostäder samt privata aktörer för att se hur vi gemensamt kan driva på bostadsbyggandet av hyresrätter i kommunen. För att uppnå de gemensamma mål inom miljöområdet som satts upp i regionen, Sverige och EU är det viktigt att alla är med och bidrar. I största möjliga utsträckning ska kommunen som organisation vara föregångare. Vi Socialdemokrater vill därför att andelen ekologisk och klimatsmart mat fortsätter att öka. Vi vill verka för att inom ramen för de nuvarande upphandlingsreglerna handla mer närproducerade livsmedel. För att ge våra barn och invånare en god och hälsosam miljö vill vi även att kommunen vid underhåll, om- och tillbyggnader av sina lokaler alltid väljer det mest miljövänliga alternativet. 6
7 Vi måste minska behovet av fossilbränslen och använda mer förnyelsebar energi. En ökad andel av förnyelsebara energier ska vara målet i närtid, helt förnyelsebar energi är vår vision. Näringsliv Vi Socialdemokrater vill bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete. Principen att lärande sker under hela livet och inte enbart i ungdomsåren ska genomsyra både utbildningssystemet och arbetsmarknaden. Kommunen måste arbeta mer tillsammans med näringslivet för att minska arbetslösheten och framför allt ungdomsarbetslösheten, bland annat genom att utveckla samverkan mellan skola och näringsliv. Alla gymnasieelever ska erbjudas feriepraktikplatser från årskurs ett som ett led i att underlätta för ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden och få de kontakter som är viktiga. Vi anser att kommunens näringslivsstrategi måste utvecklas. Kommunen måste kunna bistå med mer än bara mark och arbeta mer aktivt inom t ex Business region Borås för att få hit fler företagsetableringar. Vi vill se en ökad satsning på infrastrukturen i kommunen för att utveckla möjligheter till godstransporter och pendling. Vårgårda är en viktig knutpunkt mellan stambanan och E20. Vi ser att ett samförstånd om satsningarna på E20 inom politiken i Vårgårda är en förutsättning för att vi ska kunna växa som kommun och locka hit fler företag. Kultur och fritid Vi Socialdemokrater vill se en ökad satsning på kultur och fritid. Genom att bredda idrotts- och kulturutbudet i Vårgårda skapar vi mer/fler möjligheter för barn och ungdomar att prova olika idrotter och kulturaktiviteter. En aktiv fritid med ett gott utbud av aktiviteter lägger grunden till en god folkhälsa samtidigt som det bidrar till att göra Vårgårda kommun till en attraktivare kommun. Vårgårda kommun är framträdande i damidrott och detta är något vi skall vara stolta över. Vårgårda har ett framgångsrikt damlag i ishockey med spel i näst högsta divisionen i Sverige samt två världscuptävlingar i cykling för damer. Detta sätter Vårgårda på kartan som en kommun som satsar på jämlikhet. Det goda föreningslivet bidrar också till att regionala och nationella aktiviteter som genomförs i kommunen ökar, med gästande lag och deltagare. Vilket skapar en levande kommun. Aktiviteter i Kulturen och på biblioteket med bl. a. föreläsningar, teater, sång och dans har en mycket viktigt roll för invånarna i Vårgårda kommun. Den goda verksamheten som finns idag måste ges förutsättningar att kunna fortsätta utvecklas. Vi föreslår också som redan nämnts att förutsättningar ges i budgeten för det planerade samarbetet mellan de många föreningarna och skolans fritidsverksamhet för att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter till barnen. Vid fördelning av föreningsbidragen vill vi Socialdemokrater att man skall ta särskild hänsyn till de föreningar som aktivt jobbar med att locka fler medlemmar ur ett mångfaldsperspektiv. Vi Socialdemokrater vill skapa möjligheter för att en meningsfull fritid för Vårgårdas kommuninvånare och ge förutsättningar för en god folkhälsa. 7
8 Finansiering De ekonomiska resurser som står till vårt förfogande är kommunbidraget och skatteintäkterna. Det införandet av Lean som pågår och den ökade delaktigheten för medarbetarna skapar ett mervärde för våra brukare och invånare, som i förlängningen kan bidra till en effektivare förvaltning och att våra gemensamma resurser räcker till mer än bättre service. Vi ser att möjligheten till ett ökat ansvarstagande för medarbetarna i kommunen skapar en ökad arbetsglädje och att kommunen framstår som en attraktiv arbetsgivare. Samarbetet som vi just påbörjat med Herrljunga tror vi kommer gynna bägge kommunerna ekonomiskt i framtiden. Vi har stora kostnader i kommunen och stora investeringar kommande åren och vi tror till skillnad från alliansen att vi inte kan bara blunda, vänta och se. Vi måste hitta en balans i ekonomin men vi kan inte bara skära lite överallt och tro att det är en hållbar lösning. Vi måste våga satsa oss framåt. För att Vårgårda kommun på ett klokt och genomtänkt sätt ska få verksamheten och ekonomin i balans måste vi i nuläget öka våra inkomster och det enda sättet vi kan påverka inkomsterna är genom att öka skatteintäkterna. Vår bedömning är att vi i nuläget behöver höja den kommunala skatten med 30 öre till 21:51 kr. Det ger oss möjligheten att utveckla verksamheten, skapa den attraktiva kommunen och komma närmare Vårgårdas Vision har en budget med en seriös, framtidsinriktad och hållbar satsning på skola, vård, omsorg och miljö. Vision, Värdegrund och Mål Den goda kommunen med invånare Kommunens vision har ett tydligt fokus på att Vårgårda ska vara en attraktiv kommun med en befolkningstillväxt. Under 2012 beslutade kommunstyrelsen att anta följande värdegrund för förvaltningen i Vårgårda kommun: Med respektfullt bemötande, individanpassade lösningar och hög tillgänglighet levererar Vårgårda kommun välfärdstjänster som överträffar förväntningarna. Detta förutsätter kreativitet och ständig utveckling med fokus på resultat. Både i visionen och i värdegrunden betonar vi vikten av att vara en bra kommun som utvecklas och överträffar förväntningar. Politiken måste också utvecklas och överträffa förväntningarna, vi måste visa riktningar och våga prioritera. 8
9 * Politiska mål skola Fokus ska ligga på den enskilde eleven så att den når den kunskapsnivå som är möjlig utifrån de egna förutsättningarna. Säkra att storleken/sammansättningen på barngrupper inom kommunens verksamheter är rätt efter barnens behov. Inför barnomsorg på obekväm arbetstid. Alla elever ska vara behöriga till ett högskoleförberedande program på gymnasieskolan när de lämnar grundskolan i åk 9. Ge rektorerna förutsättningar att vara de pedagogiska ledarna inom skolan som de är anställda att vara. Utveckla Komvux i Vårgårda/Herrljunga för att säkra möjligheten till omskolning och vidareutbildning i hela livet, det livslånga lärandet. * Politiska mål boende En mångfald av boenden i attraktiva och goda livsmiljöer. Fler invånare. Fler hyresbostäder. Verka för att Vårgårda Bostäder ska initiera byggandet av fler hyresbostäder för att kunna möta befolkningsmålet samt behovet för befintliga medborgare att flytta inom kommunen * Politiska mål miljö En stark miljöprofil där kommunens verksamheter är ledande och ett föredöme i arbetet med att skapa det hållbara samhället. Öka andelen ekologiska livsmedel. Öka andelen biogasbilar i förvaltningen. Öka miljömedvetenheten i förskolan. * Politiska mål näringsliv Ett gott näringslivsklimat. Fler företag och branscher. Kommunen ska tillsammans med näringslivet arbeta för att minska arbetslösheten i Vårgårda, speciellt bland ungdomarna, genom att erbjuda praktik, jobb eller utbildning. Säkra företagens behov av kompetens bland annat genom Komvux. Erbjuda alla gymnasieelever ett sommarferiejobb. 9
10 * Politiska mål omsorg Alla som har ett vårdbehov skall få det behovet tillfredsställt, känna sig trygga och ha möjlighet att leva ett självständigt liv. En god folkhälsa. Utveckla samverkan inom kommunen och med regionen för att minska ungdomars psykiska ohälsa och motverka missbruk. Öka antalet aktiviteter och mötesplatser för barn, ungdomar och äldre. * Politiska mål organisation Kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare. Ökad effektivitet, god kvalitet och ökat värdeskapande för medborgarna. Ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete skall genomsyra hela kommunens verksamhet. Alla politiska beslut ska jämställdshetanalyseras. Alla som anställs inom kommunen ska erbjudas en heltidstjänst med möjlighet att gå ner i tid. Vid alla beslut som berör barn ska det alltid göras en barnkonsekvensanalys. * Politiska mål ekonomi Resultatet skall under åren vara i snitt minst 2 % av skatteintäkterna. God självfinansiering av investeringsutgifterna. God soliditet. 10
11 Budget för perioden Resultaträkning Korrigerat för minskade skatteintäkter utifrån SCBs befolkningsprognos. RESULTATRÄKNING Budget Prognos Budget Budget Budget tkr Verksamhetens nettokostnader Planenliga avskrivningar Verksamhetens nettokostn Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Resultat i % av skatteintäkter 1,0% 0,2% 2,5% 2,0% 2,0% Investeringsnivå Exploateringsutgifter Egna tillförda medel Finansiellt över- resp underskott Låneskuld den 31/ Kommunbidrag Därav kapitalkostnader Gemensamma kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Gemensamma intäkter/kostnader Pensionsutbetalningar Deponi Tumberg Utvecklingsresurs under KS Pensionslösningar inkl särskild lönesk Semesterlöneskuld Gemensamma kostnader Förändring av kommunbidrag 6,1% 4,1% 3,6% Förändring av skatteintäkter 7,3% 3,7% 3,5% Ökning av skatten med 30 öre innebär 5,4 mkr. 11
12 Balansräkning för perioden Balansräkning Balansräkning Bokslut Prognos Budget Budget Budget tkr TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Förråd/exploatering Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Summa eget kapital (därav årets resultat) Avsättningar för pension Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Nyckeltal Soliditet 61,5% 63,7% 58,7% 58,3% 61,2% Investeringar Avskrivningar
13 Förslag till Investeringsbudget INVESTERINGAR SKATTEFINANSIERADE INV UTG Budget Budget Budget Utanför Info period Investeringsobjekt < 3 mkr Kontorsinventarier centrumhuset Resecentrum IT-investeringar Trådlöst nätverk, Kullingshemmet Trådlöst nätverk, Vårgården IT-verktyg skolan årskurs 1-9 Fastighetsinstallationer, energieffektivisering Centralt låssystem (skalskydd med kort/tagg) Förbättrad trafikmiljö Gator, parker, belysn lekplatser o beläggning GIS (kartsystem), ytterligare moduler GC-vägar GC-väg Östadkulle-Lena Maskiner gator/park Städ/vaktmästeri Tånga, löpande renovering av fastigheter Badet inv. + åtgärder enl framt. Statusrapport Lokalanpassning Entre omklädning sporthallen Inventariekomplettering lärande o omsorg -500 Inventarier förskola tätorten Inventarier Algutstorp förskola Inventarier Hol förskola -600 SP Inventarier Fridhemsskolan (2016) -300 Inventarier gruppbostad LSS (2015) -500 Inventarier till köken Beläggning grusgator Östadkulle -600 Inventarier Algutstorp förskola kök Miljöförbättringar, skolrestauranger Ombyggnad av tillagningskök Björkhyddan Tvätten Kullingshemmet Taksk. till taklift Ringgatan, K-hemmet o Vårgården Reinvesteringar (tidigare hanterats som kostnad) Skattefinansierade inv obj < 3 mkr
14 Investeringsobjekt > 3 mkr Nybyggnad förskoleavdelning Hol SP Ombyggnad till tillagningskök Lena Tillbyggnad mottagningsdel Gullhögskolan kök Tillbyggnad idrottsbyggnad Hol Nybyggnad förskoleavdelning Lena Nybyggnation av 6 förskoleavdelningar Algutstorp Om och tillbyggnad av Fridhemsskolan Om och tillbyggnad Nårunga skola Gruppbostad LSS GC-väg Drottninggatan-Fridhemskolan inkl bro ö K Ombyggnad/Förbättrad trafikmiljö Drottningg Ombyggnad/Förbättrad trafikmiljö Allégatan IFO Ny servicebostad 6 platser Nya servicelgh 19 st Trygghetsboende Ny demensavd 10 pl Omb. Kesbergskolans mottagningskök Omb. Nårunga skolas mottagningskök Omb. Vårbergskolans mottagningskök Omb. mottagn.kök Fridhem, Hol o Asklanda Omb.upprusting Mjölnaren 15, Vårdcentralen Centrumhuset Sporthall x Omklädningsrum sporthall x Summa skattefinansierade inv obj > 3 mkr S:A SKATTEFINANSIERADE INV UTG AVGIFTSFINANSIERADE INV UTG Budget Budget Budget Utanför Info period Investeringsobjekt < 3 mkr Omlastningsstation Tumberg Asfaltering Tumberg Ombyggnad Återvinningscentral Tumberg Avgiftsfinansierade inv obj < 3 mkr Investeringsobjekt > 3 mkr VA-sanering inkl. gatuarb VA-verk Ledning Östadkulle Avgiftsfinansierade inv obj > 3 mkr S:A AVGIFTSFINANSIERADE INV UTG TOT INVESTERINGSUTGIFTER EXPLOATERINGSINVESTERINGAR Centrala Vårgårda Algutstorp Exploatering
15 Kommentarer till föreslagna investeringar I första hand uppgraderingar av servrar i serverhallen. IT-verktyg i form av projektorer och digitala tavlor till skolan årskurs 1-9. Energieffektivisering, drifts-optimering av kommunens fastigheter. Nytt låssystem i Centrumhuset, skolor och hallar. Nödvändiga reinvesteringar i våra anläggningar såsom vägar, gatu-belysning, lekplatser, t.ex. utbyte av gatubelysning Östadkulle och ökat behov av toppbeläggning. GC-väg mellan Östadkulle och Lena skola, medfinansiering från Trafikverket (50/50). För oförutsedda verksamhetsförändringar. Om- och tillbyggnad av Lena skola, mottagningsköket byggs om till tillagningskök. Totalt kommer c:a 230 barn och elever att finnas inom enheten inom ett par år. Tillbyggnad av mottagningsdelen på Gullhögskolan kök, den nuvarande är ej godkänd utifrån arbetsmiljöhänsyn. Storleken på idrottshallen försvårar förutsättningarna att bedriva idrottsundervisning. Övriga skolor i kommunen har alla ändamålsenliga idrottshallar. 14 Ny förskola på Algutstorp med sex avdelningar klar Denna förskola skall ersätta Fridhemsskolans tre avdelningar samt Ekens tre avdelningar. Förskolan skall innehålla nytt tillagnings-kök. Förändringen kommer att frigöra nuvarande moduler på Algutstorp samt på Fridhemsskolan, vilket innebär att hyreskostnader för dessa moduler uteblir. 15 Anpassning av Fridhemsskolans lokaler för ökat elevunderlag. Personalutrymmen tidigareläggs. 17 Ytterligare gruppbostäder för personer med funktionshinder VA-sanering inklusive gatu-arbeten för bl.a. Sveagatan. 19 Överföringsledning Östadkulle. 20 Vid kommande renhållningsentreprenad krävs utökade ytor och avgränsningar pga fler fraktioner (ökad sortering). Motsvarande investering krävs från Herrljunga kommun. 21 Asfaltering på delar av Tumbergs containeryta. 22 Ombyggnad av befintlig återvinningscentral för att förbättra logistik och service. 23 Behov av ny mindre traktor 24 Utbyte av mindre invent byte av vattendamsugare 25 Byte av värmeskåp (kontinuerligt) 26 Värmeskåp, vagnar mm 27 Nya tvättvagnar till Vårgården mm 28 Reinvestering i befintliga fastigheter 15
16 Förslag till resursfördelning och politiska prioriteringar 2015 Resursfördelningsmodell Kommunbidrag 2014 års Demo Politiska kommun- Kommun- Fattade grafiska års priorikapkost bidrag Belopp i tkr bidrag beslut KPI förändringar teringar 2015 Politisk verksamhet Lärande och omsorg Samhällsbyggnad Gemensam Service Kommunövergripande Lönerevidering Höjd OB ersättning (6,89 %) års kapitalkostnad Summa Lönekostnad inkl social kostnad Kommunbidrag enl RR Generell lönerevision 2,90% Differens 0 KPI 1,60% Fattade beslut Utökat kommunbidrag för Lärande Införande av komponentavskrivningar innebär att underhållsarbeten som tidigare klassats som kostnad skall aktiveras. Detta minskar kommunbidraget för samhällsbyggnad Politiska prioriteringar Särskilt boende och hemtjänst Skolan 1-6 ökning av lärartjänster Fritidsverksamhet ökning av tjänster Bemanning natt Vårgården Barnomsorg natt 500 Samverkan med Herrljunga Revisorer 50 Anhörigverksamhet 200 Förskola (öka miljömedvetenheten) 500 Investeringsbidrag till föreningar 500 Arvoden partistöd Med ovanstående förslag till budget tar vårt ansvar för ekonomin, verksamheten och medarbetarna som prövats hårt i Vårgårda kommun. 16
Budget Vårgårda kommun 2015-2017
Förslag Budget Vårgårda kommun 215-217 Allians för Vårgårda 2 INNEHÅLL 1. Förord 2. Vision, mål och uppdrag 3. Resultaträkning 4. Investeringar 5. Balansräkning 6. Kommunbidrag 7. Bilaga 1 Folkhälsomål
Läs merBudget Vårgårda kommun
Datum 2017-06-14 Sida 1(1) Budget -2020 Vårgårda kommun Antagen Kommunfullmäktige 2017-06-14 Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax: 0322-60 09 60 Org.nr: 212000-1454
Läs merINNEHÅLLSFÖRTECKNING
Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016
Läs merupptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.
I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör
Läs merFramtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde
Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merDelårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs mer1(9) Budget och. Plan
1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen
Läs merDen goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun
Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027 En kortversion av Budget och verksamhetsplan 2018-2020 för Vårgårda kommun Kortversion av budget och verksamhetsplan 2018-2020 är sammanställd med syfte att på
Läs merSocialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Läs merMajoritetens förslag till Driftbudget 2016
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden
Läs merFÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS
FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar
Läs merETT STARKARE SAMHÄLLE. ETT TRYGGARE TROSA.
VALPROGRAM 2018 ETT STARKARE SAMHÄLLE. ETT TRYGGARE TROSA. Rösta den 9 september! För en hållbar kommun där alla får chans att växa. UTBILDNING ÄR TRYGGHET FÖR FRAMTIDEN Genom att investera i utbildning
Läs merBudget 2018 och plan
1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Läs merSocialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken
Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på
Läs merINGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag
INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om
Läs merStrategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
Läs merFör att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Läs merÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan
Läs merEtt ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola
Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller
Läs merRegion Gotlands styrmodell
Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest
Läs merSocialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun
Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014 För Gnosjö kommun Politiska prioriteringar för Socialdemokraterna i Gnosjö för Gnosjö Kommun. Det avgörande för att få ordning på ekonomin är att använda våra
Läs merFramtiden börjar i skolan. Därför behöver Växjö en skola med fokus på kunskap och lärande som ger varje barn bästa möjliga förutsättningar att utveckl
Växjö är en bra kommun att leva i och de som vill bo och verka här ska känna sig välkomna. Kommunen växer, utvecklas och har alla möjligheter att ligga i framkant på många områden. Det finns också mycket
Läs merSocialdemokraterna i
Socialdemokraterna i framkant för Bromölla! En kommun att leva och verka i med stolthet, en plats för våra barn att växa upp i, ett samhälle med förutsättningar till ett liv med kvalitet där möjlighet
Läs merKommunalt Handlingsprogram Lilla Edet Kommunen som växer och utvecklas
Kommunalt Handlingsprogram 2014-2018 Lilla Edet Kommunen som växer och utvecklas Socialdemokraterna Framtidspartiet Lilla Edets kommun har med oss i majoritet utvecklats till en tillväxtkommun. Detta är
Läs merETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR
ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 1 ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 Vi är överens med minoritetsstyret
Läs merVansbro kommun Årsredovisningen i korthet. Detta är en bilaga från Vansbro kommun
Vansbro kommun 2015 Årsredovisningen i korthet Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2015 Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde
Läs merLERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs
Läs merBudget 2017 VEP
Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och
Läs merSocialdemokraterna i Klippans kommun
Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund
Läs merVerksamhetsplan Skolna mnden
Verksamhetsplan 2018-2020 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 Organisation... 4 Verksamhet 2018-2020... 5 Ekonomi... 5 Mål och indikatorer... 6 Perspektiv
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merC 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs mer(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Läs merPreliminär budget 2015
Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska
Läs merÖvergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun
1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP
Läs merInternbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
Läs merKonkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer
Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.
Läs merUtbildning Oxelösunds kommun
Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?
Läs merDelårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31
Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merResultatbudget 2016, opposition
Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46
Läs merVerksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning)
Verksamhetsplan för utskrift - 2019 (Barn och utbildning) Målområden Indelning Beskrivning Ansvarig Övergripande Attraktiv kommun Externt Här känner sig alla välkomna. Här är det enkelt, här är det möjligt
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merNorrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping
Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Förslag till budget 2015 och flerårsplaner 2016 2018 för Norrköpings kommun Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Norrköping är
Läs merBudget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se
8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen
Läs merLERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att
Läs merSocialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren
Läs merMånadsrapport oktober
Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)
Läs merETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA
ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018 Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA I Trosa kommun är det lätt att trivas. Fantastisk natur och läget i Mälardalen ger resurser
Läs merStrategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker
Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers
Läs merFramtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium
2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism
Läs merMöjligheternas Mark dit når vi tillsamman
Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska
Läs mer~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5
~Kommunale Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 Sala 2014-06-17 Kommunövergripande. För att Sala Kommun ska leva upp till sin målsättning som en attraktiv arbetsgivare anser vi att det ska tillsättas resurser för
Läs merProgramförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun
Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Inledning I följande dokument beskrivs inriktningen på den politik som den Rödgröna Oppositionen har enats om att arbeta för under mandatperioden.
Läs merVision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Läs merBUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag
Kommunledningskontoret 2005-05-04 BUDGET 2006 Komplement Kommunstyrelsens budgetberednings förslag Driftbudget 2006 Investeringsbudget 2006-2010 BESLUTSORDNING Kommunstyrelsen 2005-05-31 Kommunfullmäktige
Läs merGnesta Arbetarekommun Slutlig version
Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.
Läs merVård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014
Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...
Läs merEtt bättre Götene. För alla.
TRYCK: VADSBO-TRYCK, MARIESTAD Valmanifest 2014 Ett bättre Götene. För alla. Valmanifest antaget av S-medlemsmöte 23 april 2014 Socialdemokraterna Götene Järnvägsgatan 13 533 32 Götene Tel 0511-519 60
Läs merMål och budget 2017 med plan Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF
Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF 63 2016-06-20 2 Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet
Läs merBUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS
VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat
Läs merDelårsrapport april Kommunfullmäktige
Delårsrapport april Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Vara kommun redovisar per sista april ett resultat enligt fullfonderingsmodellen på 14 mkr, vilket motsvarar 4,9 % av skatteintäkter
Läs merKommunalt handlingsprogram för Eslöv
Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,
Läs merNothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt
Läs merBudgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut
1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019
Läs merUtbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016
Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...
Läs merLerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012
Lerum Lerum 2011-06-08 Förslag till Budget 2012 Socialdemokraterna i Lerum Budget 2012 2 (12) Innehållsförteckning 1. Kommunens övergripande styrdokument...3 2. Vision 2025...4 3. Mål och Viljeinriktningar...5
Läs merTrygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer
Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur
Läs merValplattform Kommunvalet 2018 Vänsterpartiet Nordmaling
Ett solidariskt samhälle en ekonomi för alla Valplattform Kommunvalet 2018 Vänsterpartiet Nordmaling Vänsterpartiets prioriterade huvudfrågor: 1. Öka grundbemanningen inom äldreomsorgen för högre kvalité
Läs merBudget 2019, plan KF
2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade
Läs merSammanfattning av kommunens ekonomi
Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merKurvorna pekar nedåt!
Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen
Läs merSTRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~
STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik
Läs merBudget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO
Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av
Läs merExtraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879
RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merFramtidens skola i Skara kommun
Socialdemokraterna i Skara Skara 2009-09-14 Framtidens skola i Skara kommun Lokalanpassning för åk 7-9 och gymnasiet 2 (5) Våra synpunkter på Framtidens skola Bakgrund Översynen av skolans lokaler i Skara
Läs merSÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
Läs merGranskning av årsredovisning 2009
Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår
Läs merEkonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15
Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista
Läs merAlliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018
Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018 Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Fastställa Verksamhet och budget 2016-2018 som kommunens mål- och budgetdokument för perioden. 2. Fastställa
Läs merAllianspartiernas Budgetremiss 2015
Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Vilhelmina kommun Alliansen arbetar för att Vilhelmina kommun ska bli en kommun där allt fler finner det attraktivt att leva och bo. Vilhelmina kommun har stora möjligheter
Läs merBudget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020
Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Läs merModeraterna i Forshaga-Ullerud
Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser
Läs merAntagen av KF , 145. Vision 2030
Vision 2030 Västerviks kommun Livskvalitet varje dag Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Läs merDina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning
Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet
Läs merBygg Ulricehamn starkare
Vi är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer. Dessutom finns flera framgångsrika företag. De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Samtidigt kan vi inte blunda för att det
Läs merBudget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden
och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6
Läs merFramtidstro och orosmoln
Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merDelårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merResultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001
Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merResultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
Läs merSverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014
Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med
Läs mer