Verksamhetsberättelse januari-augusti Sjukvårdsnämnd Sund

Transkript

1 Verksamhetsberättelse januari-augusti 2017 Sjukvårdsnämnd Sund

2 INLEDNING... 3 FÖRVALTNINGENS PROFIL OCH UPPDRAG... 3 SAMMANFATTNING/INLEDNING... 4 VIKTIGA HÄNDELSER... 4 EN SERVICEINRIKTAD VERKSAMHET MED HÖG KVALITET... 7 Säker hälso- och sjukvård... 7 Tillgänglig hälso- och sjukvård... 8 Tillgänglig och effektiv akutsjukvård Psykisk hälsa Övriga kvalitetsområde (med hänvisning till HS uppdrag 2016) Uppföljning av arbetet med krishantering och SRSA PRODUKTION Somatisk vård inklusive vårdval Vårdval (Grå starr, Ögonsjukvård, Hudsjukvård) Primärvård Hälsoval och anslagsfinansierad vård Vårdval (LARO) EN DRIVANDE UTVECKLINGSAKTÖR Region Skåne ska leda utvecklingen av digitala tjänster i hälso- och sjukvården Uppföljning av miljömål perioden januari juli ATTRAKTIV ARBETSGIVARE REGION SKÅNE EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Utveckling av regioninterna resursteam HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSPLATSER Sjukfrånvaron ska minska DEN FRAMTIDA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN SKA SÄKRAS Kompetensmixplanering Användning av bemanningsföretag Antalet anställda och arbetad tid LÅNGSIKTIGT STARK EKONOMI (ANDERS F) Ekonomiskt ingångsläge Resultat Personalkostnad och kostnad för inhyrd personal Övriga kostnader Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans NYCKELTAL INVESTERINGAR Byggnadsinvesteringar/externa förhyrningar Utrustningsinvesteringar INTERNKONTROLL

3 Inledning Förvaltningens profil och uppdrag Grunduppdrag Region Skånes offentligt drivna hälso- och sjukvård är indelade i följande förvaltningar; Skånes universitetssjukvård (SUS), Skånevård Kryh, Skånevård Sund, Projekt Hälsostaden Ängelholm samt Medicinsk service. Förvaltningarna har ett gemensamt ansvar att tillgodose befolkningens behov av hälso- och sjukvård utifrån beslutat uppdrag. Vårdgarantins ramar ska uppfyllas. Förvaltningarna ska arbeta för en köfri och sammanhållen vård. Patientprocesser ska vara effektiva utifrån behov och nästa steg ska alltid vara känt för patienten. För att uppnå en effektiv hälso- och sjukvård måste inte bara den förvaltningsinterna, utan all sjukvårdsverksamhet över de organisatoriska gränserna, vara koordinerad utifrån patientens behov. Förvaltningarna ska kontinuerligt arbeta med att effektivisera verksamheten med särskilt fokus på tillgänglighet, patientsäkerhet och kvalitet med tydligt patientfokus samt bidra i arbetet med nivåstrukturering. Vid bristande tillgänglighet ska förvaltningarna samverka. Region Skåne ska, enligt avtal, vara värd för den verksamhetsförlagda kliniska delen av de akademiska vårdutbildningar som ges av Lunds universitet, Malmö högskola och Högskolan i Kristianstad. Förvaltningarna ska efter anmodan och i enlighet med de avtal, överenskommelser och regelverk som finns, upplåta sin verksamhet till sådan utbildning. I enlighet med Regionfullmäktiges beslut, Region Skånes verksamhetsplan och budget 2017 med plan för , uppdras sjukvårdsnämnderna att öka antalet vårdplatser med cirka Under 2017 ska utvecklingen av digitala tjänster intensifieras och förvaltningarna ska verka för, och delta i, denna utveckling. Vårdcentralerna får en viktig roll i det nya avtalet med kommunerna om vård och omsorg i hemmet eller på vårdinrättning utanför sjukhuset, och ska successivt under 2017 bistå den kommunala hemsjukvården med kvalificerat läkarstöd i såväl akuta som icke akuta situationer. Sjukhusläkare ska fungera som kompetensstöd och delta i bemanningen av den mobila verksamheten. Utöver det som beskrivs i förvaltningsuppdraget gäller följsamhet mot regionövergripande riktlinjer, strategier och policyer. I förekommande fall ska berörda förvaltningar upprätta handlingsplan utifrån beslutad strategisk plan. Skånevård Sund Tillhandahåller akut- och planerad hälso- och sjukvård samt primärvård. Sjukhusen är belägna i Helsingborg, Landskrona, Trelleborg och Ängelholm, varav huvuddelen av akutsjukvården bedrivs vid sjukhuset i Helsingborg. Förvaltningen bedriver specialiserad psykiatrisk vård för alla medborgare i Skåne, samt Skåneövergripande uppdrag avseende regionalt stöd för personer från andra länder. Offentligt drivna vårdcentraler i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Åstorp, Örkelljunga, Landskrona, Svalöv, Trelleborg, Svedala och Vellinge är en integrerad del av förvaltningens verksamhet. Förvaltningen ansvarar för skåneövergripande uppdrag avseende Kompetenscentrum primärvården Skåne (KCP) och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). CPF bedriver arbete i enlighet med avtal mellan Region Skåne och Lunds universitet. På förvaltningsnivå finns en FoU enhet och väletablerad forskningsverksamhet bedrivs inom sjukhusvård, primärvård och psykiatrisk vård. 3

4 Sammanfattning/Inledning Klicka på länken nedan för att ta del av sammanfattningen av förvaltningens verksamhet jan- aug Björn Zackrisson, förvaltningschef Sund, Viktiga händelser Division Primärvård BVC Förslöv har övergått i Vc Laxens regi Vc Laröd har startat Primärvårdsfilial på akutmottagningen i Hbg Uppbyggnad av lokala Mobila vårdteam inom alla kommuner inom SUND Division Specialiserad närsjukvård och kirurgi Harald Roos har tillträtt som divisionschef, inom Verksamhetsområde (VO) Anestesi/Operation/IVA (An/Op/IVA) har ny verksamhetschef rekryterats. Rekrytering av verksamhetschef pågår för VO ortopedi. Den totala ekonomin för sjukvården i regionen har stora underskott och situation påverkar även Divisionen. Inom divisionen har man arbetat aktivt med att öka kostnadsmedvetenheten och täta uppföljningar för att bromsa kostnadsutvecklingstakten. Samtliga verksamhetsområden arbetar aktivt för att rekrytera de kompetenser som behövs för bättre tillgänglighet. Vi har påbörjat processen för att ta över Aleris ryggkirurgiverksamhet i Ängelholm. Övergången ska vara klar och i drift I juni kunde Helsingborgs lasarett börja skicka patienter till Stiftelsen Sommarsol enligt det nya avtalet d.v.s. avtal 2.0. Med anledning av situationen på akutmottagningen har divisionen har vidtagit åtgärder som dagliga avstämningsmöten med samtliga verksamhetsområden, inrättat en utskrivningsavdelning samt uppstart av akut kortvårdsavdelning med öppettid söndag till onsdag. I juni togs beslut i samråd med regiondirektörer att hänvisa patienter till andra akutmottagningar i Skåne. Ett arbete pågår både i Trelleborg och Landskrona för att införa det så kallade hälsostadskonceptet. Enligt planen ska detta ske i Trelleborg under år Den regionale chefläkaren leder ett arbete där förvaltningarna genom ökat samarbete skall förbättra regionens utnyttjande av tillgänglig operationskapacitet sommaren Divisionen deltar aktivt i detta arbete vilket och tar hand om ett antal av patienter med hög medicinsk prioritet från SUS. Enhet för verksamhetsutveckling driver ett processarbete med VO ortopedi och VO Anestesi/Operation/IVA (An/Op/IVA) för att se över arbetssätt och vårdprocesser gällande knähöft- och ryggkirurgi i Trelleborg. Målet är likartat arbetssätt inom divisionen för jämlik och kvalitativ vård samt att skapa en god arbetsmiljö. Regiondirektören har beslutat att den prehospitala vården samlas i en division inom Medicinsk service. Detta innebär att ambulansverksamheten i Nordvästra Skåne kommer att föras över till denna organisation. Standardiserade vårdförlopp cancer som införts under våren Analcancer - Akut lymfatisk leukemi - Kronisk lymfatisk leukemi - Livmoderhalscancer 4

5 Inom verksamhetsområde Barn och ungdom präglades situationen under första halvan av 2017 av händelserna hösten Ett intensivt arbete initierades både lokalt och regionalt för fortsatt god tillgänglighet till barn- och ungdomssjukvård. På uppdrag av regiondirektör och förvaltningschefer har en regional stabsgrupp arbetat under senhöst 2016 samt vintern 2016/2017 för att ta fram handlingsplan och åtgärder för en välfungerande barn- och ungdomssjukvård som är långsiktigt hållbar och med god arbetsmiljö. Åtgärder som vidtagits: - Nya rutiner som att operera ortopedbarn i dagkirurgi. - Förstärkning av jour med högre kompetens vid bedömning för minskad inläggningsfrekvens. - Akut återbesöksmottagning har införts för patienter i behov av snabb uppföljning och utvärdering i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona. VO Ortopedi och An/Op/IVA har arbetat med sektionering för operationsverksamheten Helsingborg under våren 2017, för att förbättra tillgängligheten för akuta och planerade ingrepp. Utvärdering och möjliga ytterligare effektiviseringar av denna sektionering pågår. Vid Helsingborgs Lasarett har en ny traumaorganisation bildats med förändrad struktur för förbättrad styrning och systematiskt utvecklingsarbete. Organisationen har styrgrupp med representation av linjechefer från berörda verksamhetsområden med beslutsmandat och ekonomiansvar i styrgruppen. En ny hjärtmottagning har öppnat utanför sjukhusområdet i Helsingborg. Inom divisionen pågår arbete för att öppna Framtidens vårdavdelning. Enligt planering ska avdelningen öppna den 1 december Division Psykiatri Psykiatrin har infört ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, där introduktion för alla nyanställda i Psykiatri Skåne, samt patientsäkerhetsutbildning för samtliga chefer och patientsäkerhetsombud, är genomförda. Hyrläkarstopp - beslut om hyrläkarstopp inom psykiatrin. De övergripande syftena är att bli oberoende av bemanningsföretag är att värna patientsäkerheten och arbetsmiljön. Mentorssatsningen inom vuxenpsykiatrin i Malmö/Trelleborg. Det finns f.n. åtta personer som har en anställning utifrån sin egen erfarenhet av psykiatrisk vård. Patientperspektivet stärks bland personalen. Båda BUPs avdelningars förbättringsarbete SKL. Barn- och ungdomspsykiatrins två heldygnsvårdsenheter arbetar under 2017 med SKL:s nationella genombrottsprojekt Bättre vård mindre tvång Barn och unga i samarbete med BUP mellanvård i Malmö. Öppna jämförelser femteplats. Psykiatrin i Skåne ligger på en hedrande femteplats i den nationella jämförelsen Vården i siffror som förvaltas av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Mångbesökare Kristianstad. Vuxenpsykiatrin i Kristianstad arbetar tillsammans med Högskolan Kristianstad i ett forskningsprojekt, för att minska besöksfrekvensen för de patienter som ofta söker sig till psykiatriska akutmottagningen. Antalet besök till akutmottagningen i Kristianstad har minskat med 6 % första halvåret Vi har initierat arbetet med standardiserade vårdprocesser. 5

6 Verksamhetsförändringar Externa verksamhetsförändringar 2017 Verksamhet Tidpunkt Antal anställda Uppdragsförändring (Mkr) Urologimottagning Trelleborg, Beslut juni-17, överföring fr SUS/Malmö start okt-17 2 Cirka 3 Mkr Större interna verksamhetsförändringar 2017 Verksamhet Tidpunkt Antal anställda Uppdragsförändring (Mkr) Arbetsuppgiftsomflyttning pacemakerinläggning (300st) från SUS till Helsingborg Nov 2017 Rekrytering påbörjad 1,4 Mkr 2017 Uppstart av projekt Framtidens vårdavdelning Utskrivningsavdelning ,4 0 Kortvårdsavdelning

7 En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Säker hälso- och sjukvård Klicka på respektive länk för att ta del av patientsäkerhetsarbetet inom respektive division. Jan Bleckert, chefläkare div. Primärvård: Catharina Borna, chefläkare div. Spec. Närsjukvård och Kirurgi: Martin Hultén, chefläkare div. Psykiatri: Säker hälso- och sjukvård innebär att vårdskador ska förhindras. En vårdskada är enligt Patientsäkerhetslagen när en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Övergripande mål Patienten i sluten vård ska erbjudas vårdplats på korrekt vårdnivå och förflyttning ska ske endast av medicinska skäl Inga trycksår ska uppkomma under vårdtiden Vårdrelaterade infektioner ska minska jämfört med tidigare år Följsamheten till riktlinjer för antibiotikaförskrivning ska öka Läkemedelsrelaterade fel ska minska Fallolyckor och ohälsa i munnen hos äldre ska minska Patienter med risk för undernäring ska identifieras och adekvata åtgärder ska sättas in Indikatorer Säker vård IDnr Målnivå janaug Utlokaliserade patienter ID0010 <0,5 1,6 1,2 1,7 1,3 Överbeläggning ID0128 <1 3,7 5,7 2,6 2,8 Överflyttning IVA patienter pga. resursbrist ID0136 <1,5 5,3 3,9 1,7 1,7 Riskbedömning trycksår ID0026 >79, Vårdplan trycksår ID0233 > Uppkomna trycksår under vårdtiden (slutenvård) ID0240 <5 2,9 3,0 4,5 4,7 Vårdrelaterade infektioner ID0025 <8 SUS 7 i.u. i.u. i.u. <6 HBG <4 Övriga Öppenvårdsantibiotika (vårdcentralerna) ID0011 <330 i.u. Bredspektrum antibiotika vid urinvägsinfektion ID0049 <10 14% 13% 13% i.u. Penicillin V vid behandling av barn med luftvägsantibiotika ID0050 >75 72% 68% 67% i.u. Andel orala opioider ID0027 >70 % 68% 67% 66% i.u. Utskrivningsinformation läkemedel ett eller fler läkemedel ID

8 Tvärprofessionella läkemedelsgenomgång ID0016 > (primärvård) Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång, inkl. läkemedelsavstämning (slutenvård) ID0015 > Olämpliga läkemedel Äldre (>75 år) ID0028 < DDD/ i.u. Fallriskbedömning ID0012 >79, Vårdplan avseende fallrisk ID0013 > Munhälsobedömning (äldre) ID Dokumenterad munhälsobedömning (palliativ) ID0126 >80 53,4 50,7 50,5 i.u. Riskbedömning undernäring ID0023 >79, Vårdplan undernäring ID0292 >95 % Tillgänglig hälso- och sjukvård Tillgänglig hälso- och sjukvård innebär att ingen patient ska behöva vänta oskäligt lång tid på de vårdinsatser som hen behöver. Övergripande mål Tillgängligheten till den skånska hälso- och sjukvården ska förbättras jämfört med föregående år Indikatorer IDnr Målnivå jan- aug 2017 Telefontillgänglighet primärvård ID0075 (enl vårdgaranti) Vårdgaranti primärvård läkarbesök ID0076 Vårdgaranti väntande inom 90 dagar, ID0069 första besök Vårdgaranti väntande inom 90 dagar, ID0070 operation/åtgärd Följsamhet till medicinskt måldatum ID0139 för genomförda återbesök Tillgänglighet MR, väntande inom ID dagar Andel patienter som nås inom 20 ID0211 min av ambulans vid prio I larm > 90 Andel som väntar mindre än 1 ID0210 timme till första läkarbedömning Vistelsetid på akutmottagning som ID0068 understiger 4 timmar Tillgänglighet till operation av ID0081 höftfraktur inom 24 timmar Mediantid från ankomst till sjukhus ID0269 < 40.0 till trombolysstart min Reperfusion vid hjärtinfarkt inom ID0153 rekommenderad tid Tillgänglighet barn och unga med ID0079 psykisk ohälsa, genomförda första besök inom 30 dagar ,0% 84,2% 83,4% 77,6% ,3% 91,8% 93,3% ,1% 84,9% 82,8% 85,5% ,3% 68,7% 73,9% 89,2% 70 28,4% 27,9% 21,9% i.u. > 90 25,7% 35,3% 51,1% 36,3% > 80 50,1% 50,1% 49,2% > 80 69,2% 69,2% > 80 58,7% 66,7% 68,2% 72,1% 56,5 min 53,5 min 54,7 min 53,6 min > 90 71,2% 75,0% 69,8% 72,1% >95 85% 91% 94% 81% Tillgänglighet till vuxenpsykiatri ID0233 >60 38% 41% 43% 46%

9 Akutsökande på vuxenpsykiatriska akutmottagningar ID0222 ingen ökning 12% -14% 8% 5% Division Primärvård Primärvården i Sund har haft en omsättning av sjuksköterskor 2016 till 2017 med 80 personer d.v.s. nästan var fjärde sjuksköterska är ny och detta påverkar tillgängligheten och triageringen negativt bl.a. pga. upplärning. Telefontriagering är en avancerad arbetsuppgift som kräver kompetens och tillit. Ökningen av antal hembesök påverkar antalet tillgängliga akuttider. Ett hembesök ger en undanträngningseffekt på ca 4-6 akutbesök. Om man på vårdcentralen har färre akuttider att erbjuda patienterna måste sjuksköterskorna lägga än mer tid på att hantera patienternas frustration och därmed tar varje samtal än längre tid och köerna växer. Arbetsmiljön för många av våra sjuksköterskor är ansträngd. Enligt statistik från SKL har Region Skåne haft en minskning av nettokostnaden, , för primärvården med 6,2 procent samtidigt som specialiserad somatisk vård, specialiserad psykiatri och tandvård har fått ökad nettokostnad. Lösningen för att öka telefontillgängligheten i SUND är att försöka tillsätta sjukskötersketjänster med rätt kompetens, bibehålla personalen (t.ex. genom god arbetsmiljö), implementering av ett e-hälsostöd till våra patienter som bl.a. inbegriper Mindoktor.se/KRY.se -lösning i Region Skånes regi och interaktiv triageringsstöd till patienterna. Division Specialiserad Närsjukvård och kirurgi VO Ögon Öron Gynekologi och Obstetrik (ÖÖGO). Ögonmottagningen har infört bättre och enhetlig produktionsplanering. Motsvarande effektiviseringsprojekt är påbörjat inom gynekologisk operationsavdelning i Helsingborg. Under året kommer verksamhetsområdet särskilt arbeta för att minska väntetider inom gynekologisk operationer samt ökad produktivitet inom området Öron-Näs och Hals. VO Ortopedi Under perioden har remisspatienter samordnats som inte kan omhändertas med befintliga operationsresurser. Verksamhetsområdet har begränsad tillgång till bemannade operationssalar i Helsingborg men har haft möjlighet att utöka produktionen av axel, höft och knäprotes kirurgi i Ängelholm. Arbete pågår för att ytterligare öka möjligheten att operera fler sjukare patienter i Ängelholm (patienter som bedöms vara s.k. ASA 3). VO Specialiserad Hudsjukvård Inom hudmottagningen har verksamheten genomfört extra mottagningar för att upprätthålla god tillgänglighet. I Helsingborg har verksamheten arbetat med strukturerade egenremisser som ett led för att förbättra prioriteringar. Snabbmottagningar har provats i Helsingborg under vårterminen Satsning på ST läkare har gjorts på alla enheter i verksamhetsområdet. Mottagningen i Landskrona bemannas nu med specialister från Helsingborg för att förbättra tillgängligheten under hösten. Verksamheten satsar i år speciellt på bensår och förbättrat omhändertagande av denna patientgrupp för kortare behandlingstid och väntetid innan första besöket planeras. Verksamhetsområdet har också påbörjat strukturerad randningsmöjlighet för blivande primärvårdsläkare för att fler läkare ska får möjlighet att ha sidotjänstgöring inom dermatologi. VO An/Op/IVA Inom verksamhetsområdet pågår arbete för att öka flödet av patienter inom smärtenheten och att öka kapacitetsutnyttjandet på verksamhetsområdets olika operationsenheter. 9

10 Specifika operationsprocesser kommer att genomlysas och i högre grad standardiseras och därigenom också effektiviseras. Exempel på område är hals- och obesitasoperationer. VO Kirurgi och Urologi Förbättrad produktionsplanering och synkronisering av schemaläggning och operatörs-kompetens i Landskrona där enheten är beroende av operatörer från SUS. Operativa ingrepp inom kirurgi/urologi har omfördelats från Helsingborg till Landskrona på grund av stängda operationssalar i Helsingborg. I Ängelholm har verksamheten satsat på utbildning inom bråckkirurgi med titthålsteknik för att möta ett ökat behov. Endoskopimottagningen i Ängelholm har förstärks under hösten 2017 med målsättning att öka produktionen av endoskopiundersökningar. En ny urologspecialist och omvårdnadspersonal har rekryterats till urologmottagningen i Trelleborg som en del av en uppdragsöverföring från SUS. Utökning av verksamheten på Urologimottagningen i Trelleborg med start oktober VO Diagnostik Ytterligare en MR-kamera är upphandlad. Det krävs en större ombyggnad innan denna kan tas i drift, preliminärt första kvartalet Kontinuerligt pågår också försök till rekrytering både av läkare och röntgensjuksköterskor. Under våren har antalet bokningsbara MR-tider i Trelleborg ökat, patienter från övriga avdelningar har i större utsträckning än tidigare undersökts i Trelleborg i syfte att korta väntetiden. VO Specialiserad Medicin Flera mottagningar arbetar med en tydligare produktionsstyrning och nyrekrytering av endokrinologer och reumatologer. VO Barn och Ungdomsmedicin Under hösten har verksamhetsområdet planerat fler mottagningar än tidigare och har startat förbättringsarbete på alla tre mottagningsenheterna för att se över arbetssätt för effektivisering, besparing och kvalitetssäkring av arbetet. Daglig styrning Barn där vi dagligen samlar information om läget på barn- och ungdomsavdelningen, akutmottagningen och neonatalavdelningen för beslut om prioritering det kommande dygnet. Genom en välfungerande öppenvård med god tillgänglighet kan vi decimera akuta inläggningar av ex diabetes, astma, krampsjukdomar genom att erbjuda återkommande mottagningstider. Ett förbättringsarbete för att diktat ska skrivas ut snabbare ska förbättra flödet i vården. VO Pre- och intrahospital akutsjukvård För snabbare handläggande av patienten och ett förbättrat omhändertagande har verksamheten arbetat för ökad tillgång till läkare i första ledet genom införande av akutläkare i triage samt primärvårdstriage dagtid på akutmottagningen. VO Närsjukvård Sydväst Genomlysning av kardiologteamens mottagnings- och avdelningsschema för att kunna optimera antalet läkarbesök med stöd från mottagningen i Landskrona. Verksamheten kommer i samarbete med tillgänglighetskoordinator i Sund arbeta med teamen under hösten 2017 för att kvalitetssäkra väntelistor samt se över tillgänglighetssatsningar för nybesök och återbesök. 10

11 Tillgänglig och effektiv akutsjukvård Övergripande mål Tillgänglighet, kompetens och effektivitet inom akutsjukvården ska förbättras jämfört med 2016 Akutsjukvård Andel patienter som nås inom 20 min av ambulans vid prio I larm Andel patienter med misstanke om svår sepsis som erhåller antibiotika inom 1 timme Vistelsetid på akutmottagning som understiger 4 timmar Tillgänglighet till operation av höftfraktur inom 24 timmar Mediantid från ankomst till sjukhus till trombolysstart Andel reperfusionsbehandlade (trombolys eller trombectomi) vid stroke IDnr ID0211 ID0303 ID0068 ID0081 Målnivå 2017 > 90 jan-aug ,8% 99,1% 2015 > 80 % 69,2% 68,0% 69,2% 2014 > 80 % 58,7% 66,7% 68,2% 72,1% ID0269 < 40.0 min 56,5 min 53,5 min 54,7 min 53,6 min ID0153 > 15 % 20,9% 18,2% 16,2% 16,2% VO Pre- och intrahospital akutsjukvård Verksamheten planerar för en observationsenhet, rekrytering av ST-läkare för akutläkarsatsning samt utökning av läkare i första ledet veckans måndag till söndag. Fortsatt arbete för att minska behovet av att vårda patienter över natten på akutmottagningen. VO Ortopedi Har infört sektionering på operationsavdelningen i Helsingborg våren 2017, för att förbättra operationsresurserna för akut ortopedisk kirurgi. Utvärdering pågår kontinuerligt och till hösten kommer sektioneringstiden utökas för en förbättrad produktion. VO Närsjukvård Sydväst På akutmottagningen tas patienter regelbundet tillbaka på återbesök istället för att som tidigare lägga in dessa patienter för observation. Ny enhetschef har tillträtt på akutmottagningen i augusti 2017 och en översyn av arbetsflöden vilket kommer att ske under hösten Psykisk hälsa Indikatorer IDnr Målnivå 2017 jan-aug Samordnad individuell plan för patienter med psykisk sjukdom ning/år ID0001 >10% ök- 0% 0% 32% Helhetsintryck ID0285 Senaste

12 Tillgänglighet ID0286 Senaste2014 Bemötande ID0287 Senaste2014 Information ID0288 Senaste2014 Emotionellt stöd ID0289 Senaste2014 Kontinuitet ID0290 Senaste2014 Delaktighet ID0291 Senaste2014 Tvångsåtgärder ID0002 >10% minskning/år -22% -4% 36% Förskrivning av Pregabalin (Lyrica mfl) ID ökning/år -16% -14% -2% Återfallsförebyggande läkemedel vid ID0045 >5% ökning/år alkoholmissbruk 11% -14% -9% Fetma hos patienter med bipolär sjd och psykos ID0221 Bipolär 34% PsykosR 60% 29% 37% 26% 40% Täckningsgrad kvalitetsregister Bipolär ID0054 >70 % saknas 52% 142% Täckningsgrad kvalitetsregister ECT ID0055 >70 % saknas 25% 170% Täckningsgrad kvalitetsregister Psykos ID0056 >70 % saknas 78% 149% Suicidprevention - återbesök inom 8 ID0009 dagar >55 % 52% 53% 53% Suicidincidensen i Skåne ID0164 Tillgänglighet barn och unga med psykisk ID0079 ohälsa, genomförda förstabesök >95 % 85% 91% 94% inom 30 dagar Tillgänglighet till vuxenpsykiatri ID0233 >60 % 38% 41% 43% Antal akutsökanden på vuxenpsykiatriska akutmottagningar ID0222 ingen ökning 12% -14% 8% Registrering för orosanmälan enl Socialtjänstlagen ID De psykiatriska patientprocesserna ska vara sammanhållna, patienten ska vara delaktig i planering av vården och patientnöjdheten ska vara högre än rikssnittet Psykiatri Skåne arbetar med olika modeller för sammanhållna vårdprocesser. Som exempel kan nämnas att alla patienter erbjuds ett suicidpreventivt återbesök i öppenvård inom åtta dagar efter heldygnsvård. Det finns också möjlighet till kontakt med mobila team eller mellanvård som en övergång mellan heldygns- och öppenvård. Psykiatri Skåne arbetar också för att tiden mellan utredning och behandling ska bli så kort som möjligt. Det finns olika behandlingar som det är lång väntetid till, ett exempel är könsidentitets-teamet, KIT. Utredning och behandling pågår under flera år och med ett flertal aktörer inblandade. För en ökad patientdelaktighet och ett snabbare omhändertagande arbetar psykiatrin i Skåne för att införa ACT/F-ACT team i alla verksamhetsområdena. Idag finns totalt 17 team. Andra delaktighetsprojekt är Brukarstyrda Inläggningar, Patientforum och Blåappen, var god se beskrivning nedan. Genom att förbättra arbetet med vårdplaner och SIP ökas också patienternas delaktighet. Under första halvåret av 2017 har ingen patientnöjdhetsenkät genomförts. Några verksamhetsområden är piloter för nya nationella patientenkäten, NPE. ACT/FACT Assertive community treatment/ flexible assertive community treatment Psykiatri Skåne har som mål att utveckla integrerade verksamheter inom öppenvården och som ett led i detta beslutades under 2016 att programtrohetsmätning gentemot ACT och FACT skulle genomföras. ACT och FACT är båda heltäckande psykiatriska program genom vilka man organiserar vård och omsorg tillsammans med kommunen för att möta patientens behov på ett effektivt sätt. ACT är ett multiprofessionellt fullserviceteam där både sociala stödinsatser 12

13 och psykiatrisk behandling erbjuds personer med allvarlig psykisk sjukdom i långsiktiga kontakter med intensitet upp till dagliga hembesök. Den ordinarie vården har inte förmått att möta dessa patienters behov på ett tillfredsställande sätt. FACT är utvecklat ur ACT och innebär att vård och omsorg ges på två nivåer: sedvanlig behandling via kontaktperson och läkare eller insatser från hela teamet i enlighet med principerna från ACT, för ett snabbt och effektivt omhändertagande då patientens behov av insatser tillfälligt ökar. Programtrohetsmätning har genomförts i 16 av 17 team fram till maj Utvärderingen visar att vi nu har två programtrogna ACT-team i Skåne. Inget av FACT-teamen visar efter en första mätning på fullgod programtrohet. Teamen följs kontinuerligt med nya mätningar och utvärdering av förbättringsområden. Brukarstyrda inläggning Brukarstyrda inläggningar är ett arbetssätt där patienten i allra högsta grad är delaktig i sin egen vård. Detta har också lett till en ökad patientnöjdhet. Projektet utvärderar om Brukarstyrda inläggningar kan utgöra en säker, god och effektiv vårdform som såväl patienter som personal är tillfredsställda med. Metoden skiljer sig från vanliga inläggningar då patienten, och inte som idag läkaren, avgör när inläggning är indicerad. Detta sker utifrån ett kontrakt som individen tagit fram tillsammans med sin samtalskontakt i öppenvården och en omvårdnadspersonal från heldygnsvården. Individen får möjlighet att lägga in sig själv max tre dagar åt gången, max tre gånger i månaden. Metodens övergripande syften är att förebygga suicid och självskada, samtidigt som autonomin stärks och tillgängligheten är stor. Kontraktet innehåller såväl individuella som standardiserade delar. Projektet implementerar och utvärderar metoden i form av en randomiserad, kontrollerad studie. Detta räknas som det främsta sättet att utvärdera kliniska behandlingar. Metoden kräver att samtliga allmänpsykiatriska och akutpsykiatriska enheter samverkar. Som kvalitetsstämpel har projektet erhållit en tre-årig delfinansiering från Vetenskapsrådet, vilket räknas som de nationellt mest prestigefyllda forskningsmedlen man kan ansöka om. Finansiering även från Mats Paulssons stiftelse. Patientforum Patientforum är ett forum för inneliggande patienter att framföra synpunkter på vården med stöd av utomstående samtalsledare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa/sjukdom. Synpunkterna tas tillvara för utveckling och förbättring av vården på enheten och på kliniken. Psykiatri Skåne har under 2016 startat upp ett antal patientforum i heldygnsvården. I samarbete med NSPH-Skåne har vi tagit fram en plan för utökning med målet att patientforum ska finnas på alla heldygnsvårdsenheter i psykiatrin. För närvarande finns 15 forum i våra verksamheter. Blåappen Barn- och ungdomspsykiatrins regionala akutavdelning i Malmö har färdigutvecklat och börjat använda en ny mobil lösning (app) i vården av ungdomar inlagda inom heldygnsvård, den så kallade "Blåappen". Namnet på appen syftar till den depressiva färgen blå, men också till hopp. Appen samlar in viktig information om hur patienterna mår och hur patienter och vårdnadshavare upplever vården. Den innehåller frågeformulär som till exempel skattning gällande depression, ångest, självskadebeteende, drogvanor och livskvalitet. Tanken är att ungdomarna ska börja använda Blåappen redan när de är inlagda och sedan med hjälp av den egna mobilen fortsätta hemifrån, efter utskrivning. 13

14 Vårdplaner SIP För ökad delaktighet och samverkan är arbetet med vårdplaner och SIP viktigt och värdefullt. Psykiatrin har tagit initiativ till samarbete med Kommunförbundet gällande SVPL, vilket är ett stort problem i några av våra 33 kommuner. Informationsmaterial för väntrum, gällande vårdplaner, har tagits fram och informationsfoldrar för patienterna kommer att tas fram i samverkan med brukarorganisationerna. Heldygnsvård. Psykiatri Skånes mål: 75 procent av alla patienter som skrivits ut från slutenvården under 2017 ska ha en vårdplan senast tredje vårddygnet. Följs endast upp på verksamhetsnivå för att slippa dubbelregistrering av KVÅ-kod då patient byter avdelning inom samma VO. 30 juni når psykiatrin upp till 73 procent. Öppenvården Psykiatri Skånes mål: 50 procent av alla patienter med mer än ett besök under året ska ha en vårdplan senast efter tredje besöket. Målet bryts ner per enhet, vissa ska kanske ha mer än 50 procent vissa kanske mindre än 50 procent. Totalt ska Psykiatri Skåne göra, i snitt, 1800 vårdplaner per månad. 30 juni når psykiatrin upp till 82 procent av detta. SIP Psykiatri Skånes mål: Minst 10 procent av alla vuxenpsykiatriska patienter och minst 10 % av alla barn- och ungdomspsykiatriska patienter ska erhålla en SIP. Bryts ner per enhet, med mål i antal SIP per enhet. Totalt ska Psykiatri Skåne göra, i snitt, 460 SIP per månad. 30 juni når psykiatrin upp till 85 procent av detta. Följsamheten till vårdprogram och riktlinjer samt täckningsgraden i psykiatriska kvalitetsregister ska förbättras jämfört med föregående år Uppdatering av täckningsgrad för aktuella kvalitetsregister kommer senare under hösten och kommer därför att kommenteras i årsberättelsen. Standardiserade vårdprocesser: Psykiatri Skåne har inlett ett arbete för att undersöka möjligheten att inom psykiatrin, i ökad omfattning, kunna utreda och behandla psykiska sjukdomstillstånd standardiserat med möjlighet till anpassningar utifrån individens behov (individanpassad vårdprocess). Antal självmord ska minska, nollvision ska råda Psykiatri Skåne arbetar målmedvetet utefter nollvisionen för suicid. Första halvåret har antalet anmälda suicid enligt Lex Maria minskat med över 30 % jämfört med förra året. Vid jämförelse med 2013 är minskningen hela 57 procent och den har skett succesivt. Motsvarande minskning ses ännu inte i den totala suicidstatistiken nationellt vid jämförelse med 2014/2015, minskningen där var knappt 4 procent. Siffrorna för 2016/2017 blir publika om ett halvår respektive ett år. De senaste årens succesiva minskning av suicid inträffade inom fyra veckor efter senaste vårdkontakt med psykiatrin är ett resultat av aktiv fortlöpande satsning på bemötande, suicidpreventionskunskap och suicidriskbedömningskompetens bland annat genom SPiSS, TERMA, bemötandeutbildningar, projektet bättre vård mindre tvång, patientdelaktighet och patientbemötande. Andra framgångsfaktorer är ett mycket strukturerat kontinuerligt patientsäkerhetsarbete i ny patientsäkerhetsorganisation och med nya metoder för riskeliminering såsom Gröna korset och även säkerställande av förbättringsåtgärder via verksamhetsdialoger och dubbelkontroll i AvIC. Även psykiatrins 14

15 prehospitala samarbetspartners (polis, ambulans, Trafikverket, Falcks hembesöksbilar med flera) har bidragit bland annat genom sin kompetensutveckling, trafikstopp vid risk för tågpåkörning och genom sin satsning på gott bemötande. Tillgängligheten till psykiatrisk vård ska öka jämfört med föregående år Neuropsykiatriska utredningar Fortsatt ökning av inflödet. Trots att verksamheterna arbetar intensivt med såväl köerna som metodutveckling, är måluppfyllelsen låg. Genomförda besök inom 30 dagar BUP 83 procent av patienterna får första besök inom 30 dagar, målet är procent. Samtalen till En Väg In, EVI, ökar kontinuerligt. Genomförda besök inom 30 dagar VUP 39 procent av patienterna får första besök inom 30 dagar. Psykiatri Skåne följer nationella vårdgarantin 90 dagar. Till och med maj har 82 procent erhållit sitt första besök inom nationella vårdgarantin. Antal akutsökande Målet är att antal akutsökande ska minska. Genom att arbeta inom ramen för mångbesökarprojektet i Kristianstad (*se beskrivning nedan) är viss förbättring nådd, eftersom antalet besök till akutmottagningen minskat med 6 procent första halvåret 2017 medan övriga akutmottagningar har ökat besöksfrekvensen. Helsingborg står för den största ökningen, 24 procent. Andel patienter med vistelsetid mindre än fyra timmar på akutmottagningen Andel patienter som vistas på akutmottagningen mindre än fyra timmar har ökat under första halvåret 2017 jämfört med Från 84,3 procent till 85,5 procent. Detta hänger delvis samman med mångbesökarprojektet i Kristianstad där 96,2 procent av patienterna träffar en läkare inom en timme. 15

16 Barn med psykisk ohälsa, utvecklingsstörning och barn som far illa ska tidigt identifieras genom samverkan med socialtjänst och elevhälsa Inom BUP i Skåne ger En väg in råd, stöd och hänvisning till barn och ungdomar, föräldrar och samverkanspartners så att det ska vara lätt att tidigt få kontakt och hjälp för att förebygga psykisk ohälsa. Tidig upptäckt av psykisk ohälsa och tidiga insatser görs i Skåne genom Första Linjen, där mycket samverkan sker med elevhälsan. Alla Första linjenmottagningar har en kontaktperson som samverkar med elevhälsan i varje kommun. Orosanmälningar: Angående barn som far illa är det av största vikt att, oavsett vårdnivå, uppmärksamma och agera vid misstanke. I alla BUPs verksamheter pågår ett ständigt arbete med att informera och utbilda medarbetare, det senaste halvåret ser vi en ökning av orosanmälningar enligt socialtjänstlagen med 5 procent, som kan återspegla detta arbete. Barnhälsovården och skolan har uppdraget att identifiera och att utreda/diagnosticera misstanke om utvecklingsstörning. Skolan har även ansvar för individuella anpassningar för varje barn i behov av särskilt stöd. När samtidig psykisk ohälsa förekommer sker samverkan med Första linjen, BUP och Habiliteringen, där stöd och hjälp och vid behov behandling erbjuds. Övriga kvalitetsområde (med hänvisning till HS uppdrag 2016) Äldre Index/Indikatorer Äldre IDnr Målnivå janaug Fallriskbedömning ID0012 >79,5 % 74% 74% 70% 69% Riskbedömning avseende trycksår ID0021 >79,5 % 74% 72% 69% 68% Riskbedömning avseende undernäring ID0023 >79,5 % 70% 70% 64% 62% Munhälsobedömning ID % Vårdplan avseende fallrisk ska upprättas ID0013 för patienter 65 år och äldre med ökad fallrisk >95 % 85% 85% 82% 80% enligt fallriskbedömning Vårdplan avseende trycksår för patienter ID år och äldre med ökad risk för trycksår >95 % 84% 82% 78% 77% enligt riskbedömning Vårdplan avseende undernäring för patienter ID år och äldre med ökad risk för un- >95 % 83% 81% 79% 77% dernäring enligt riskbedömning Demensutredning ID0039 >80 % Återinskrivning 30 dagar för äldre ID0091 >10 % minskning/år 14,4% 14,4% 14,1% Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång, ID0015 inkl. läkemedelsavstämning (slutenvård) >50 % 28% 33% 31% 37% Tvärprofessionella läkemedelsgenomgång ID0016 (primärvård) >50 % Olämpliga läkemedel hos äldre (>75 år) ID0028 < DDD/ saknas VO ÖÖGO Verksamheten har aktivt arbetat med riskbedömning av patienter samt förbättrat läkemedelsinformation vid utskrivning. Månadsvis uppföljning planeras för återkoppling av målen för riskbedömning, vårdplan, återinläggning och läkemedelsgenomgång. 16

17 VO Ortopedi Ökad användning av farmaceuter på vårdavdelningen för ökat antal läkemedelsgenomgångar till patienter med mer än fem mediciner. VO Kirurgi och Urologi Utbildningsinsatser gällande dokumentation och avvikelser vid trycksår/fall/fallskada samt vikten av förnyad riskbedömning vid förändrad status hos patienter. Patientsäkerhetsrond/dialog med verksamhetschef, områdeschef och patientsäkerhetshandläggare på enheterna med syfte att stärka patientsäkerhetskulturen. Infört omvårdnadsronder på 2 av 3 slutenvårdsavdelningar i Helsingborg. Systematisk uppföljning och återkoppling av kvalitetsindikatorer trycksår/fall/nutrition till chefer och medarbetare via nätverk för Kvalitets- och patientsäkerhetshandläggare (KPH) och Kvalitets- och patientsäkerhetsombud (KPO) nätverk samt APT. Verksamheten planerar ytterligare utbildningsinsatser inom trycksår/fall/fallskada och införande av omvårdnadsronder på samtliga vårdavdelningar under hösten VO Specialiserad Medicin Inom verksamhetsområdet har arbete för att minska återinläggning: Utbildningsinsatser gällande dokumentation och avvikelser vid trycksår/fall/fallskada samt förnyad riskbedömning vid förändrad status hos patienter. Patientsäkerhetsrond införts för att stärka patientsäkerhetskulturen. Omvårdnadsronder införts vid vårdavdelningar i Helsingborg. Systematisk uppföljning och återkoppling av kvalitetsindikatorer trycksår/fall/nutrition varje månad. Systematisk uppföljning och återkoppling gällande riskbedömning och vårdplaner till chefer och medarbetare via KPH/KPO nätverk samt arbetsplatsträffar (APT). VO Pre- och intrahospital akutsjukvård Verksamheten har inlett ett samarbete med farmaceuter så att det kan ske en läkemedelsgenomgång av patientens mediciner. Under hösten kommer det att tillsättas en undersköterska och en sjuksköterska som ska arbeta för ett förbättrat omhändertagande äldre patienter. VO Närsjukvård Nordväst Ett gemensamt dokument är underskrivet av ansvariga kopplat till det nya Hälso och sjukvårdsavtalet- Region Skåne. Berörda parter är sluten vården på Landskrona lasarett, Landskrona stad, Svalövs kommun samt berörda vårdcentraler i Landskrona Svalöv. På sikt kommer ett mobilt team inrättas för planerade hembesök kopplat till multisjuka äldre. VO Närsjukvård Sydväst Inom verksamhetsområdet har månatliga mätningar av basalhygien har genomförts under 2017 och utbildnings-/informationstillfällen har hållits. För att minska förskrivning/ordination av opioder och antibiotika görs utökad informations-satsning om Skånelistan för läkargruppen, framförallt vid nyanställning. Detta hanteras av enhetschefen för STläkare/underläkare och apotekare tillsammans. Ett nytt PM har implementerats gällande minskad användning av intravenös bredspektrum antibiotika. Under 2017 har verksamhetsområdet arbetat med att öka antalet läkemedelsgenomgångar. Utbildningsinsatser planeras gällande dokumentation och avvikelser vid trycksår/fall/fallskada samt förnyad riskbedömning vid förändrad status hos patienter. Systematisk uppföljning och återkoppling 17

18 av kvalitetsindikatorer trycksår/fall/nutrition varje månad samt återkoppling av riskbedömning och vårdplaner till chefer och medarbetare via KPH/KPO nätverk samt APT. Diabetes sjukhus Diabetes Sjukhus IDnr Målnivå Andel med HbA1c >70 mmol/mol (T1D 18 år) ID0193 < 20 % Andel med blodtryck 140/85 (T1D 18 år) ID0236 > 90 % 28,4% 29,3% 30,2% 30,4% 67,5% 68,3% 69,3% 71,2% Median-HbA1c (T1D >18 år) ID0237 < 64 mmol/mol 62,8% 63,0% 64,4% 64,2% Andel som genomgått fotundersökning senaste året (T1D >18 år) ID0194 > 99 % Andel som genomgått ögonbottenundersökning senaste 2 åren (utan retinopati) (T1D >18 år) ID % Andel icke-rökare (T1D >18 år) ID % 64,5% 69,9% 83,6% 90,4% 77,7% 79,3% 83,9% 92,3% 66,7% 66,6% 76,7% 85,1% VO ÖÖGO Prioritering av nybesök och kontrollåterbesök med FOTO-screening. VO Närsjukvård Sydväst Förstärkt verksamheten med ytterligare 50 procent endokrin-/diabetesläkare från och med februari Verksamheten kommer att arbeta med kvalitetssäkring av väntelistor samt översyn av arbetssätt inom diabetessjukvården. VO Specialiserad Medicin Verksamheten arbetar med att utveckla uppföljning av patienter med kontinuerlig glukosmätare och uppföljning av patienter med högt HbA1C genom täta besök/tfn-samtal samt diskussion på teamronder tillsammans med diabetesläkare, diabetessjuksköterska och dietist. Gruppundervisning sker med fokus på kolhydraträkning med hjälp av dietist och diabetes-sjuksköterska. VO Barn och Ungdomsmedicin Barn och Ungdomsmedicin rapporterar kontinuerligt till barn och ungdomsdelen av Nationella diabetesregister (NDR), SWEDIABKIDS. Diabetesteamet i Helsingborg har tidigare deltagit i ett nationellt utbildningsprogram, IQ-2, vilket lett till kraftigt sänkt medel-hba1c på gruppnivå. 18

19 Diabetes primärvård Diabetes Primärvård IDnr Målnivå sep-15 till aug-16 Andel med HbA1c >70 mmol/mol ID % (T2D* 18 år) 11,2% 10,1% 10,9% 10,6% Andel med blodtryck 140/85 (T2D 18 år) ID % 44,7% 45,0% 44,5% 44,2% Median-HbA1c (T2D >18 år) ID0199 < 55 mmol/mol 51,0% 51,0 51,6 51,4 Andel som genomgått fotundersökning ID % senaste året (T2D >18 år) 68,5% 81,2% 82,5% Andel som genomgått ögonbottenundersökning ID % senaste 3 åren (utan retinopati) 69,4% 68,5% 56,2% 59,0% (T2D >18 år) Andel icke-rökare (T2D >18 år) ID % 78,9% 78% i.u. i.u Hjärt/lung sjukvård Hjärtsjukvård IDnr Målnivå Reperfusion vid hjärtinfarkt (STEMI/LBBB) ID0152 > 85 % 97,2% 97,0% 93,3% 94,5% Reperfusion vid hjärtinfarkt (STEMI/LBBB) ID0153 inom rekommenderad tid > 90 % 71,2% 75,0% 69,8% 68,2% Kranskärlsröntgen hos målgrupp vid hjärtinfarkt (NSTEMI) ID0154 > 80 % 96,5% 94,3% 91,5% 93,4% Specifikt läkemedel (P2Y12-blockerare) vid ID0155 hjärtinfarkt (NSTEMI) > 90 % 96,4% 96,2% 95,4% 95,9% Läkemedel (ACE-hämmare/ARB) hos målgrupp ID0156 vid hjärtinfarkt > 90 % 90,6% 90,6% 90,1% 91,5% Täckningsgrad i kvalitetsregister ID0157 > 95 % Andelen med hjärtinfarkter < 75 år i RIKS-HIA som genomgår uppföljning Andelen rökare som slutat efter månader Andelen som deltagit i fysiskt träningsprogram efter månader Andelen med ett systoliskt blodtryck < 140 mm Hg efter månader Akut återinskrivning inom 30 dagar efter sjukhusvård på grund av hjärtsvikt ID0158 ID0159 ID0160 ID0163 ID0043 > 90 % 56,0% 57,6% 65,7% 70,3% > 70 % 52,8% 50,0% 54,5% 57,9% > 60 % 28,3% 31,2% 25,6% 23,0% > 75 % 65,0% 66,3% 63,5% 61,6% <10 % i.u. i.u. i.u. i.u. VO Närsjukvård SV Kardiolog rekryterad från och med februari Hjälp med mottagningstider har erhållits från Närsjukvård NV i Landskrona. Kardiolog via bemanningsföretag kommer att arbeta inom verksamheten under hösten Landskrona kommer under hösten att hjälpa till med fem mottagningstider per vecka. Samarbete med klinisk fysiologi på SUS för hjälp med avlastning gällande vissa klinisk fysiologisk undersökningar. 19

20 VO Specialiserad Medicin Nya mottagningslokaler 2017 med en samlad mottagning för den hela polikliniska hjärtverksamheten har öppnats utanför sjukhusområdet. Hjärtenheten har inrättat av strukturerad mottagning för uppföljning efter hjärtinfarkt samt verksamhet för inoperation av Pacemakers. Stroke Strokesjukvård Andel direktintag på strokeenhet, IVA eller NKK Andel reperfusionsbehandlade (trombolys eller trombectomi) vid stroke (alla åldrar) Andel med antikoagulatiabehandling efter kardioembolisk hjärninfarkt (<80 år) Mediantid från ankomst till sjukhus till trombolysstart Andel ADL-oberoende 3 månader efter stroke Andel nöjda med rehabilitering, 3 mån efter stroke Andel med fullt tillgodosedda behov av stöd och hjälp efter 3 månader Andel med blodtryckssänkande behandling efter stroke Andel med statinbehandling efter hjärninfarkt Andel med rökstopp 3 mån efter stroke Andel med uppföljningsbesök i öppenvård hos läkare och/eller sjuksköterska efter 3 månader IDnr ID0270 ID0131 ID0151 ID0269 ID0150 ID0203 ID0204 ID0205 ID0206 ID0207 ID0208 Målnivå sep 2015-aug > 90 % 73,8% 68,3% 78,5% 81,7% > 15 % 20,9% 18,2% 16,2% 16,2% > 70 % 75,9% 67,2% 69,6% 74,3% < 40 min 56,5 min 53,5 min 54,7 min 53,6 min > 80 % 82,6% 82,7% 83,7% 82,7% > 87 % 85,1% 85,1% 88,0% 88,1% > 75 % 48,8% 53,6% 53,7% 56,8% > 80 % 80,8% 77,6% 79,4% 79,1% > 75 % 81,3% 83,8% 81,2% 81,4% > 80 % 43,1% 43,1% 47,3% 48,3% > 90 % 84,4% 82,7% 85,5% 86,5% VO Närsjukvård SV Trombolysverksamhet är infört, dygnet runt alla dagar i veckan. VO Specialiserad Medicin Effektivisering av trombolysprocessen genom införande av direktrapport från ambulans till trombolysansvarig. Uppföljning med kvalitetskontroll av statistik som exempelvis andel patienter med antikoagulantiabehandling efter kardioembolisk stroke. Palliativ Indikatorer Palliativ vård IDnr Målnivå 2017 jan-aug 2017 jan-dec Täckningsgrad i palliativregistret ID0123 >90 % 68% 71% 75% 83%

21 Smärtanalys och regelbunden skattning av ID0124 smärtintensitet >50 % 13% 14% 12% 13% Samtal om vårdens innehåll och riktning (brytpunktsamtal) ID0125 >70 % 39% 361% 27% 30% Dokumenterad munhälsoinspektion ID0126 >80 % 53% 53% 50% 56% Dokumenterad individuell vidbehovsordination ID0127 av ångestdämpande läkemedel >90 % 82% 80% 76% 74% Förekomst av trycksår (kategori 2 4) ID0191 <13 % 9% 10% 14% 10% Dokumenterad individuell vidbehovsordination ID0192 av opioid (morfin mfl) >95 % i.u. 90% 90% 90% Antalet patienter som erbjuds specialiserad palliativ vård i hemmet ID0140 ökning i.u. i.u. i.u. i.u. VO Kirurgi och Urologi Ett nytt samarbetsprojekt mellan ASIH-Onkologi-Kirurgi med ett slutenvårdsteam med konsultfunktion för Helsingborgs Lasarett har startats med målsättning att öka kvaliteten på det palliativa omhändertagandet och förbättra vårdövergångar för palliativa patienter. Projektet utvärderas med formaliserad uppföljning 2017/18. VO Närsjukvård Sydväst Inom verksamhetsområdet har en tvärprofessionell grupp bildats med fokus på att utveckla den palliativa vården samt en satsning på demensvård. All vårdpersonal har gått en heldags utbildning inom området. Under hösten planeras ett närmare samarbete kring de palliativa vårdplatserna och hur dessa kan integreras i Framtidens vårdavdelning. Ytterligare förtydligande av rutiner har gjorts kopplat till det förebyggande arbetet av trycksår. Uppföljning av arbetet med krishantering och SRSA Mål : Med utgångspunkt i verksamhetens uppdrag och mål identifiera: Skyddsvärd och samhällsviktig verksamhet inom det egna ansvarsområdet Kritiska aktiviteter som alltid måste fungera Risker och hot mot det som bedömts skyddsvärt Kritiska beroenden för det som bedömts skyddsvärt. Kontinuitetsarbetet har under senvåren 2017 planerats för att under oktober 2017 påbörjas. Startskottet för detta arbete är Regionservice projekt Säker leverans där Helsingborgs lasarett är först ut med att identifiera sina beroenden, analysera fram tolerabla avbrottstider samt skriva kontinuitetsplaner för de servicefunktioner lasarettet är beroende av. När detta är genomfört kommer samtliga katastrofutskott i förvaltningen att genomföra samma arbete. Samtidigt kommer även området drift att bearbetas på samma sätt. Förvaltningens arbete är beroende av utvecklingen av SRSA och kontinuitetsarbetet som just nu pågår på AKSM. Resultatet av ovanstående kontinuitetsarbete kommer att föras in i de lokala krishanteringsplanerna samt i den förvaltningsövergripande vid behov. Mål : Organisationen har utbildat och övat relevant personal som berörs av arbetet med samhällsviktig verksamhet. 21

22 Krisorganisationens berörda skall under hösten utbildas i stabsmodellen. 4 utbildningstillfällen kommer att ge plats för ca 100 deltagare. Utbildning i kontinuitetsarbetet kommer att genomföras under våren 2018 när utbildningen Kontinuitetsarbete för chefer och medarbetare rullas ut till alla inom Region Skåne. Denna utbildning kommer att bli startskottet för verksamheterna att mer i detalj arbeta fram kontinuitetsplaner enligt Mål 1, och stresstesta dessa. Mål : Verksamheten genomför regelbundet bedömningar av risker och sårbarheter i verksamheten och dessa innehåller bland annat: Identifiering och prioritering av verksamhetens risker. Sannolikhet för och konsekvens av att riskerna inträffar. Utvärdering av riskerna i relation till verksamhetens mål/krav. Åtgärdsplan för hantering av riskerna. Ambitionen är att, när det uppdaterade kontinuitetsarbetet är igångsatt på Regional nivå, arbeta mer strukturerat med riskanalys. I dagsläget görs det löpandes på respektive utskott och vid behov där också de lokala krishanteringsplanerna revideras. Mål : Verksamheten har beslutat och genomfört åtgärdsplan för hantering av identifierade och prioriterade risker. Arbete pågår i de lokala utskotten, men haltar delvis då vi avvaktar regionens modell och plan för SRSA arbete. Mål : Verksamheten har genomfört och dokumenterat konsekvensanalys av viktiga/kritiska produkter och tjänster (som kan innehålla): Vilka aktiviteter och beroenden i form av interna och externa resurser som behövs för att leverera produkterna och tjänsterna. Vilken konsekvens ett avbrott på dessa aktiviteter och resurser har för verksamheten. Definition av hur länge produkten och/eller tjänsten kan ligga nere utan att verksamheten hotas (acceptabel avbrottstid). Definition vid vilken tidpunkt produkten och/eller tjänsten måste vara återställd. Förvaltningen ingår i projektet Säkra leveranser. I detta projekt hanteras frågorna ovan i samarbete med utskott och den lokala verksamheten. Mål : Verksamheten har metoder för att följa upp och utvärdera inträffade händelser och övningar. Uppföljning och utvärdering av inträffade händelser finns med i den stabsmodell förvaltningen arbetar efter. 22

23 Produktion Somatisk vård inklusive vårdval Mixpoäng Antalstyp Föreg år Innev år Diff % Föreg år Innev år Diff % Besök totalt ,7% ,3% - varav läkarbesök ,9% ,4% - varav övriga besök ,5% ,6% - varav hembesök totalt ,6% ,4% - varav hembesök läkare ,2% ,5% - varav hembesök övriga ,6% ,9% Kvalificerade brev-/telefonkontakter totalt ,5% ,7% - varav läkarkontakter ,7% ,8% - varav övriga kontakter ,9% ,1% Vårdtillfällen (avslutade) ,1% ,4% Vårddagar (periodiserade) ,5% Medelvårdtid 4,6 4,8 3,9% Unika individer totalt ,7% Unika individer slutenvård ,9% Unika individer öppenvård ,3% Vårdtillfällen/läkarbesök + övr vg Antal vtf Mixpoäng vtf Antal läkarbes + övr vg Mixpoäng läk bes med utförd operation Fg år Iv år Diff % Fg år Iv år Diff % Fg år Iv år Diff % Fg år Iv år Diff % Totalt ,0% ,1% ,4% ,6% - varav gynekologi ,8% ,3% ,2% ,0% - varav handkirurgi ,4% ,7% ,3% ,3% - varav hjärtsjukvård ,4% ,3% ,8% ,7% - varav hudsjukvård ,2% ,1% ,8% ,3% - varav kirurgi ,3% ,9% ,7% ,9% - varav kärlkirurgi ,5% ,2% ,1% ,9% - varav neurokirurgi ,7% ,7% ,0% ,8% - varav ortopedi ,4% ,2% ,4% ,0% - varav plastikkirurgi ,0% ,0% ,0% ,3% - varav ryggkirurgi ,4% ,9% varav thoraxkirurgi ,0% ,8% ,0% ,0% - varav urologi ,6% ,4% ,8% ,4% - varav ögonsjukvård ,9% ,8% - varav öron-näs-halssjukvård ,5% ,6% ,3% ,1% Somatisk öppenvård Antalet öppenvårdsbesök minskar något samtidigt som antalet kvalificerade brev- och telefonkontakter ökar kraftigt. Även hembesöksverksamheten ökar för annan vårdgivare än läkare. Läkarbrist inom områdena ortopedi och gynekologi vilket påverkar produktionen. Den största förklaringen till minskad öppenvårdsproduktion är att antalet asylsökande minskar jämfört med föregående år. En primärvårdstriage startade på akutmottagningen i Helsingborg i februari 2017 som påverkar den somatiska produktionen negativt samtidigt som akutmottagningen får en avlastning. Inom specialiserad medicin har antalet besök annan vårdgivare minskat på grund av att man på antikoagulationsmottagningen ersatt antikoagulationsläkemedlet Waran med NOAK vilket gör att patienterna inte behöver komma in på kontroll lika ofta. Somatisk slutenvård Den somatiska slutenvården minskar på alla sjukhus inom Sund. De flesta verksamhetsområdena har minskat antal vårdplatser på grund av brist på sjuksköterskor men också på grund av ombyggnaden i Helsingborg. För att kompensera minskningen köps externa vårdplatser på Sommarsol och Hälsostaden. Medelvårdtiden är i princip oförändrad jämfört med föregående år (+0,1 dag). 23

24 Operationer Antalet operationer har minskat inom slutenvården där det framförallt är vårdplatssituationen som påverkar men även bristande kapaciteten på operationsavdelningen i Helsingborg. När det gäller öppenvårdsoperationer så ökar antalet när vi även tar med operationer utförda av sjuksköterskor. Ett stort antal operationsingrepp görs av sjuksköterskor inom områdena hud och ögonsjukvård. Inom ögonsjukvården är det injektioner kopplat till gula fläcken behandling som ökar kraftigt 2017 avseende sjuksköterskor. Under perioden januari till juli 2016 gjordes nästan gula fläcken behandlingar varav drygt gjordes av läkare. Under samma period i år har det utförts behandlingar varav av sjuksköterska. Vårdval (Grå starr, Ögonsjukvård, Hudsjukvård) Grå starr Antalstyp Föreg år Innev år Diff % Föreg år Mixpoäng Innev år Diff % Besök totalt ,2% ,9% - varav läkarbesök ,9% ,1% - varav läkarbesök med utförd operation ,0% ,2% - varav övriga besök ,8% ,8% Ögonsjukvård totalt exkl vårdval Grå starr Antalstyp Föreg år Innev år Diff % Föreg år Mixpoäng Innev år Diff % Besök totalt ,2% ,7% - varav läkarbesök ,1% ,8% - varav läkarbesök vårdval ,6% ,7% - varav läkarbesök med utförd operation ,4% ,2% - varav läkarbesök m utförd op vårdval* ,9% ,3% - varav övriga besök ,2% ,2% - varav övriga besök vårdval ,3% ,3% * inkl operationer utförda av sjuksköterskor Hudsjukvård totalt Mixpoäng Antalstyp Föreg år Innev år Diff % Föreg år Innev år Diff % Besök totalt ,2% ,4% - varav läkarbesök ,9% ,2% - varav läkarbesök vårdval ,9% ,3% - varav övriga besök ,5% ,5% - varav övriga besök vårdval ,5% ,5% Vårdval Grå starr och ögonsjukvård Den minskade operationsverksamheten beror inte på att det saknas kataraktkirurger utan på att färre remisser kommit in under första halvåret. Läkarbesöken ligger på samma nivå som föregående år men ökat antal laseroperationer, injektioner i glaskroppen samt mindre ögonoperationer. Sjuksköterskebesöken ökar något bland annat på grund av taskshifting (se kommentar i stycket om operationer ovan). Vårdval Hud Antalet läkarbesök fortsätter att öka inom vårdval hud medan besök annan vårdgivare minskar framförallt kopplat till ljusbehandlingar. 24

25 Primärvård Hälsoval och anslagsfinansierad vård Mixpoäng Antalstyp Föreg år Innev år Diff % Föreg år Innev år Diff % Besök totalt ,6% ,1% - varav läkarbesök ,2% ,2% - varav övriga besök ,4% ,4% - varav hembesök totalt ,3% ,5% - varav hembesök läkare ,0% ,0% - varav hembesök övriga ,3% ,3% Kvalificerade brev-/telefonkontakter totalt ,3% ,6% - varav läkarkontakter ,4% ,4% - varav övriga kontakter ,0% ,0% Unika individer ,6% Antal listade vid VC ,6% Telefontillgänglighet till VC (nyckeltal%) 84,1% 76,2% -9,4% Antalet fysiska besök minskar inom primärvården samtidigt som antalet indirekta vårdkontakter ökar. Det minskade antalet läkarbesök förklaras av arbetet med att minska beroendet av inhyrda läkare har gått bra inom primärvården men innebär initialt en övergång från högproducerande hyrläkare till nyanställda läkare med något lägra produktion (+8,4 nyanställda läkare) ökning av antalet hembesök av läkare vilka tar betydligt längre tid att utföra än ett vanligt läkarbesök ökat antal kvalificerade brev/telefonkontakter vilket ersätter en del av mottagningsverksamheten Minskningen av besök övriga vårdgivarkategorier har följande förklaringar besök har försvunnit på grund av att Primärvård Sund inte längre har kiropraktor eller urologisjuksköterska sjukgymnast och arbetsterapeutbesöken har minskat med besök mestadels på grund av färre tjänster och på nyanställda medarbetares lägre produktion i en uppstartsfas barnhälsovården har under året fått ett förändrat program med inriktning på fler hembesök vilket har minskat besöken till BVC-sjuksköterska med besök större personalomsättning under 2017 än under 2016 har också menligt påverkat den totala produktionen antalet sjuksköterskor har jämfört med samma period 2016 minskat med 20 AOH vilket påverkat produktionen negativt Antal listade personer har ökat under årets 7 första månader med 464 individer till st och med jämfört med samma period 2016 Telefontillgänglighet uppgår till 76,2 % jämfört med föregående års 84,1 %. Detta beror till en del på stor omsättning av sjuksköterskor och medföljande produktionsminskning med ny personal, samt en stor ökning av inkommande telefonsamtal ( till samtal vilket är en ökning med 12,4 %). Antalet sjuksköterskor har jämfört med samma period 2016, minskat med 20 AOH vilket påverkat antal besvarade telefonsamtal negativt. 25

26 Psykiatrisk vård inklusive vårdval Mixpoäng Antalstyp Föreg år Innev år Diff % Föreg år Innev år Diff % Besök totalt ,0% ,6% - varav läkarbesök ,3% ,5% - varav övriga besök ,8% ,5% - varav hembesök totalt ,0% ,1% - varav hembesök läkare ,3% ,8% - varav hembesök övriga ,0% ,7% Kvalificerade brev-/telefonkontakter totalt ,5% ,9% - varav läkarkontakter ,0% ,0% - varav övriga kontakter ,8% ,3% Vårdtillfällen (avslutade) ,2% Vårddagar (periodiserade) ,2% ,3% Medelvårdtid 15,8 14,8-6,7% Unika individer totalt ,5% Unika individer slutenvård ,2% Unika individer öppenvård ,5% Psykiatrisk öppenvård Från och med januari 2017 har division psykiatri infört ett stopp för hyrläkare. Trots detta är antalet läkarbesök är oförändrade i Malmö och Lund medan de ökar i Ystad till följd av att man lyckats anställa fler läkare. Däremot sjunker produktionen i Hässleholm, Kristianstad, Simrishamn, Ängelholm, Landskrona och Helsingborg på grund av läkarbrist. Inom BUP minskar läkarbesöken något, dels till följd av läkarvakanser men även till följd av att man effektiviserat så till vida att vissa läkare haft längre besök istället för flera korta. När det gäller besök till andra än läkare är minskningen störst i vuxenpsykiatrin i Helsingborg. Där gör man analysen att minskningen beror dels på vakanser bland psykologer men även på att man under våren infört ett gemensamt bedömningsteam som granskar samtliga inkommande remisser. Bedömningar sker på mer likartat sätt och de svårast sjuka erbjuds behandling inom specialistpsykiatrin medan övriga hänvisas åter med förslag om behandlingsupplägg. Det bör påpekas att antalet unika patienter inte minskar utan snarare ökar något. Psykiatrisk slutenvård Vårddagarna minskar en aning i Lund till följd av minskade överbeläggningar. Trots det ligger beläggningsprocenten på 98 %. Vårddagarna i Kristianstad har minskat något då inflödet av patienter under våren var något lägre än förra året. Sedan strax innan sommaren ändrades bilden och trycket är för närvarande högre än på länge. I Malmö har antalet vårddagar sjunkit till följd av att avdelning 84 ersattes med mellanvård en period under våren samt har hållit stängt under sommaren. I Helsingborg har vårdplatserna reducerats från 90 till 83 på grund av personalbrist samt att avdelning 55 tvingats reduceras till mellanvård från och med början av juni. Sammantaget har detta lett till en minskning av vårddagarna med nästan Slutenvården inom BUP har upplevt ett år med väsentligt lägre tryck än föregående år vilket är mycket positivt. Även rättspsykiatrin har producerat färre vårddagar än förra året då antalet disponibla vårdplatser är färre. 26

27 Vårdval (LARO) Allmänpsykiatrisk vård totalt Antalstyp Föreg år Innev år Diff % Mixpoäng Föreg år Innev år Diff % Besök totalt ,3% ,0% - varav läkarbesök ,2% ,0% - varav läkarbesök vårdval LARO ,5% ,6% - varav övriga besök ,1% ,7% - varav övriga besök vårdval LARO ,5% ,2% Antalet besök till LARO har ökat i Malmö och Lund medan det har minskat i Helsingborg och Kristianstad. I Kristianstad har besöken minskat men mixpoängen ökat då man börjat göra fler teambesök och färre BESA. I Helsingborg har besöken minskat till följd av svårighet med läkarbemanning men även till följd av vakans på sjuksköterskesidan. 27

28 En drivande utvecklingsaktör Region Skåne ska leda utvecklingen av digitala tjänster i hälso- och sjukvården Ökad användning av befintliga e-tjänster i 1177 Vårdguiden, samt nyttjande av nya regionala e-tjänster i olika former kan bidra till stärkt patientinflytande, ökad tillgänglighet, mer jämlik vård och ett bättre nyttjande av personella och ekonomiska resurser. I takt med att fler och bättre e-tjänster blir tillgängliga nationellt och regionalt, ökar behovet av metoder för strukturerat införande i hälso- och sjukvårdsförvaltningarna. I dagsläget saknas metodik för systematiskt breddinförande av nya e-hälsotjänster i förvaltning Sund. Under sommaren har ett projekt startat som syftar till att skapa en metod för strukturerat införande av e-hälsotjänster i förvaltning Sund. Metoden ska vara tillämplig för (men inte begränsad till) 1177 e- tjänster. Konkret innebär det att skapa en struktur inom organisationen som möjliggör införande av e- hälsotjänster. Pågående utvecklingsprojekt inom förvaltningen: Vuxenpsykiatrin allmänpsykiatrin utbildning och start av ikbt mot ångest och depression på ytterligare mottagning i Malmö i september via stöd- och behandlingsplattformen (1177). Video via Stöd och behandlingsplattformen (1177). Vuxenpsykiatrimottagning allmänpsykiatri i Malmö testar video vid bedömningssamtal inför IKBT i regionalt IT-projekt. Tidbok online inom somatisk specialistvård (1177) Planer för ombokning/avbokning online på flera sjukhusmottagningar. Verksamhetsområde Kirurgi och Ortopedi - fler tjänster (egenremiss, rådgivning, mm), bättre rutiner, samordning mellan mottagningar på olika orter pågår. Förnya recept läkare. Medicin- och Hjärtmottagning Landskrona uppdelning i två mottagningar för att varje mottagning ska kunna optimera sitt tjänsteutbud. Uppföljning av nya läkemedel via formulär i e-tjänsterna på Lung- och allergimott i Helsingborg. Logopedimottagning Landskrona har fått eget HSA-id för att kunna erbjuda samma e-tjänster som logopedmottagningen i Helsingborg. Barnmorskemottagning Landskrona, som bokar i PASiS, kommer vara med i pilot där barnmorskemottagningen kan låta fler tider än för cellprovtagning vara bokningsbara online. BUP Skåne Projekt avseende Internet KBT för ungdomar, ångest, under 2017 utbildning i september, start mitten/slutet av september. Egenremiss ska kunna skickas till alla BUP-mottagningar. Kommer hanteras av En väg in utbildning och sedan start slutet av augusti. Blå appen - interaktivt uppföljningsinstrument för ungdomar och behandlare. Konsultativa Skype-möten. Boka av och om tid samt förnya recept Förebyggande insatser via Facebook och andra sociala medier. 28

29 Uppföljning av miljömål perioden januari juli 2017 Fossilbränslefri, klimatneutral verksamhet - Tjänsterresor Förvaltningens kostnad för tjänsteresor med privat bil har under första halvåret ökat med 1,1 miljoner kronor jämfört med samma period Körsträckan med privat bil i tjänsten motsvarar 21 varv runt jorden, vilket är en ökning med 7 varv jämfört med samma period året innan. Trots ökningen har verksamheterna uppgett att de arbetar kontinuerligt med olika åtgärder för att resa mer hållbart, som t.ex. att informerar om Region Skånes reseriktlinjer, använder resekort till kollektivtrafiken, deltagit i projektet Hållbart resande i Trelleborgs kommun (Rättspykiatrin), utökat tillgången till verksamhetsbilar, köpt in cyklar och el-cyklar. Till stor del beror ökningen på den flytt som gjorts av Rättspsykiatri, men andra orsaker uppges vara fler uppdrag/hembesök, sammanslagning av verksamhetsområden m.m. Målet med att minska körsträcka med 10 procent per år har hittills inte uppnåtts. Primärvården har, som ensam division, minskat sina tjänsteresor med privat bil med 7 procent jämför med samma period Tjänsteresor med privat bil Perioden januari juli Kostnad, miljoner kr 2,3 1,9 2,8 Uppskattat sträcka, mil Varv runt jorden Andelen tjänsteresor med flyg till/från Stockholm har minskat sedan motsvarande period förra året. Målet är att 60 procent av tjänsteresorna ska ske med tåg. Förvaltningsledningen och division Specialiserad Närsjukvård & Kirurgi är de som har störst andel flygresor till/från Stockholm, 73 resp. 72 procent av de totala antal tjänsteresor till/från Stockholm sker med flyg. Tjänsteresor till/från Stockholm Perioden januari juli Totalt antal resor Stockholm Andel tågresor 44 % 32 % 42 % Andel flygresor 56 % 68 % 58 % Stark miljöprofil Hittills har totalt 36 procent av alla medarbetarna i förvaltningen genomfört och blivit godkända i miljöutbildning Hållbara val - gör skillnad varje dag. Målet är att 60 procent av medarbetarna ska ha genomfört utbildningen senast december Nedan en fördelning av andel medarbetare per division som genomfört utbildningen. 29

30 Division Andel godkända % Primärvård 33 Psykiatri 39 Spec. Närsjukvård & Kirurgi 35 Förvaltningsledningen 86 Hållbar resursanvändning Förvaltningens arbete med att minska materialförbrukningen och klimatpåverkan från engångsprodukter fortsätter. Under perioden har Region Skåne fått en ny förrådsleverantör och tyvärr har ingen uppföljning av vårt miljömål varit möjlig eftersom QlikView applikationen för uppföljning inte har uppdaterats. Under våren har förvaltningen uppdaterat guiden för hållbara materialval. Guiden har förvaltningen utvecklat för att öka kunskapen om miljö- och klimatpåverkan från vår materialförbrukning. Ett 30-tal verksamheter har hittills i år ansökt om bidrag för inköp av Longopac, som är ett säcksystem för effektivare hantering av avfall med därmed en minskad miljö- och klimatpåverkan. 30

31 Attraktiv arbetsgivare Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare där verksamhet och goda resultat alltid står i fokus. Det innebär bland annat att erbjuda hälsofrämjande arbetsplatser, bra möjligheter till utveckling för medarbetarna och ett ledarskap som kan och vill ta ansvar för utvecklingen. Region Skåne ska erbjuda utvecklande och stimulerande arbete i god arbetsmiljö. Region Skåne ska vara en arbetsgivare som upprätthåller ett lyssnande, närvarande ledarskap och aktivt arbetar för att skapa jämställda arbetsplatser. Region Skåne en attraktiv arbetsgivare Utveckling av regioninterna resursteam Division specialiserad närsjukvård och kirurgi Resursteam Helsingborg Startade januari 2016 och bemannar inom Helsingborgs Lasarett, de första medarbetarna kom ut på avdelningarna 1 april Antalet anställda är 23 sjuksköterskor, 19 undersköterskor, 2 servicemedarbetare och några timanställda. Planerar nu att utöka verksamheten för att samordna bemanningen av alla korta vakanser för både resursteamet, timanställda och bemanningsföretag. Division Psykiatri Resursteam Helsingborg - Vuxenpsykiatri Varit igång sedan 2014 och bemannar all heldygnsverksamhet inom vuxenpsykiatrin i Helsingborg. Har en bemanning på 17 skötare och 3 av 10 sjukskötersketjänster tillsatta. Antalet timanställda är cirka 70 stycken. Resursteam Lund Vuxenpsykiatri Är sedan många år en etablerad verksamhet och bemannar vuxenpsykiatrin i Lund. Har i dagsläget 12 sjuksköterskor och 24 skötare anställd. Antalet timanställda är ca 150 skötare, ca 20 sjuksköterskor och 3 medicinska sekreterare. Resursteam Malmö Vuxenpsykiatri Är sedan många år en etablerad verksamhet och bemannar vuxenpsykiatrin i Malmö. Har i dagsläget 1 sjuksköterska och 20 anställda skötare anställda. Antalet timanställda är cirka 60 timanställda skötare. Då rättspsykiatrin har flyttat sin slutenvård i Malmö till Trelleborg och inte längre bemannas av resursteamet har man reducerat antalet anställda med 12 personer. Resursteam Kristianstad - Vuxenpsykiatri Resursteamet har funnits i olika konstellationer under cirka 10 år och har idag 4 skötare anställda som i huvudsak bemannar extravak. Hälsofrämjande arbetsplatser En god och hälsofrämjande arbetsmiljö är en förutsättning för Region Skånes attraktivitet som arbetsgivare, och då även för en väl fungerande kompetensförsörjning. 31

32 Sjukfrånvaron ska minska Sjukfrånvaro i timmar och snittkalenderdagar per medarbetare Utvecklingen av sjukfrånvaro i Skånevård Sund går i positiv riktning med en minskning av den totala sjukfrånvaron jämfört med första halvåret Sjukfrånvaron i timmar håller sig på ungefärlig samma nivå som första halvåret 2016 dock har långtidssjukfrånvaro >60 dagar minskat något. För åldersgruppen 29 år eller yngre har sjukfrånvarotimmar ökat. För åldersgruppen år har sjukfrånvarotimmar minskat trots fler arbetade timmar. För åldersgruppen 50 år och äldre håller sig sjukfrånvarotimmarna på samma nivå vid fler arbetade timmar vilket innebär minskning i praktiken. Kalendersjukdagar i snitt per medarbetare minskat från 11,32 till 11,17 jämfört med samma period (jan-jun) All sjukfrånvaro över 7 dagar har minskat. I alla divisioner i förvaltningen pågår aktivt arbete med aktuella rehabärenden. HR funktionen stöttar chefer i att upprätta och följa upp rehabiliteringsplan i varje ärende. Division Specialiserad Närsjukvård och Kirurgi Under hösten 2016 och våren 2017 genomfördes en omfattande utbildning för enhetschefer där arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet ingår. Insatsen kommer att fortsätta under hösten i år. Förutom det har frukostseminarier med olika tema hållits av Previa för enhetschefer. En hälsofrämjande satsning i form av projektet Full Fart med syfte att få medarbetarna att röra sig mer och leva mer hälsosamt genomförts. Division Psykiatri Under våren har Previa anlitats i en pilotinsats för samtliga chefer och skyddsombud inom Vuxenpsykiatri Malmö där fokus lades på OSA (Det organisatoriska och sociala arbetsmiljö enligt AFS 2015:04) samt arbete med tidiga insatser i samband med sjukskrivningar. Piloten föll väl ut och lika insatser planeras i de andra verksamhetsområdena. Division Primärvård Det pågår aktivt arbete med aktuella rehabiliteringsärenden, där HR stöttar respektive chefer. Stort fokus har legat på att bemanna med fasta läkare, vilket har gett goda resultat. Sjukfrånvaro per yrkeskategori Effekten av ovannämnda insatser syns i minskad sjukfrånvaro bland flera yrkeskategorier. För gruppen undersköterskor/skötare har sjukfrånvaron minskat i alla divisioner i förvaltningen från 15,22 till 13,89 sjukfrånvaro dagar i snitt per medarbetare. Inom division Psykiatri har sjukfrånvaro minskat med hela 2 kalenderdagar i snitt per medarbetare. Inom läkargruppen har sjukfrånvaro gått ner från 7,89 till 6,85 sjukfrånvarodagar i snitt per medarbetare på förvaltningsnivå och inom division Primärvård har sjukfrånvaron minskat med hela 4,58 sjukfrånvarokalenderdagar i snitt per medarbetare. För gruppen medicinska sekreterare har sjukfrånvaron varit något uppåtgående, från 14,99 första halvåret 2016 till 15,78 sjukfrånvaro dagar i snitt per medarbetare samma period I ett försök att analysera trenden har en förstudie av medicinska sekreterares arbets- och sjukskrivningssituation genomförts. Förstudien visar på att det inte går att utläsa någon tydlig tråd kring medicinska sekreterarnas sjukfrånvaro utan att det varierar från fall till fall. Sjukskrivningsdagar i snitt för sjuksköterskegruppen ligger på nästan samma nivå 10,63 första halvåret 2016 och 10,81 sjukfrånvarodagar i snitt per medarbetare i samma period För övrig vård/rehab gruppen har sjukfrånvaro dagar i snitt ökat från 10,33 första halvåret 2016 till 11,49 i

33 Den framtida kompetensförsörjningen ska säkras Kompetensförsörjningen är en av vårdens stora utmaningar, i såväl Region Skåne som övriga landet. Bara genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan Region Skåne möta upp till invånarnas behov, erbjuda den bästa vården och servicen, och locka till sig och behålla den kompetens som är nödvändig för att klara den framtida verksamheten. Kompetensmixplanering Kompetensmix: Under våren har ett antal workshops hållits där ett 90-tal chefer deltagit. En samordnare är anställd på 50 % och i hennes nätverk är ca 11 enhetschefer aktiva. Under hösten skall förvaltningen göra ett omtag i arbetet då de detta arbete tydligare måste kopplas ihop med ex. kompetensstegar, ekonomi, bemanningsnyckeltal, schemaläggning och arbetsmiljö. Metoder och arbetssätt skall tas fram för att gå ut i linjen under hösten. Detta arbete som leds av HRfunktionen och samordnaren för kompetensmix skall göras i samarbete med bland annat ekonomifunktionen och verksamhetsutveckling. 40/60: Alla chefer skall ha kontroll på sitt bemanningsbehov i syfte att ha kontroll på sina kostnader, benchmarking mot andra verksamheter för optimalt resursutnyttjande och månadsvis matcha behov mot faktiska utfallet. Detta gäller relation sjuksköterskor/övrig vårdpersonal. Inom division psykiatri har samtliga enhetschefer i uppdrag att månatligen följa upp antalet använda AOH. Efter komplettering med inhyrning kommenteras avsteg från behovet och rapporteras till förvaltningsledningen. HR-funktionen informerar, inspirerar och motiverar i alla VO-ledningar för att uppgifterna ska tas fram och användas. En arbetsgrupp håller också på att ta fram relevanta uppföljningsparametrar. Samma arbete är under framtagande inom somatiska slutenvården. Användning av bemanningsföretag Det är på läkarsidan som de stora minskningarna återfinns. Division Psykiatri har minskat sin inhyrning av läkare med hela 29,8 Mkr från 33 till 3,2 Mkr vilket motsvarar 90,3 procent. Psykiatrins kostnader för 2017 härrör från årets två första månader till att nu vara nere på noll. Division Primärvård har för samma period minskat sina kostnader med 15 Mkr från 33 till 18 Mkr vilket motsvarar 45,4 procent. Tyvärr är det en ökning med inhyrning inom de somatiska specialiteterna på läkarsidan, Division Specialiserad Närsjukvård och Kirurgi ökar med nästan 6,2 Mkr från 6,3 till 12,5 Mkr vilket motsvarar 100 procent. Det är i specialiteterna endokrinologi, reumatologi, urologi, diagnostik, ögon och obstetrik som inhyrningen har skett. När det gäller sjuksköterskor står Division Specialiserad Närsjukvård och Kirurgi för en kostnadsökning motsvarande på 7,97 Mkr från 19,2 till 27,2 Mkr motsvarande 41,4 procent. Inhyrningen är av allmänsjuksköterskor och inom specialiteterna akutsjukvård, diagnostik, anestesi, IVA och operation. Övriga divisioner har minskat sin inhyrning under motsvarande period. Division Specialiserad Närsjukvård och Kirurgi Gemensamt för alla som använder bemanningsföretag inom Division Specialiserad Närsjukvård och Kirurgi är att det inte går att rekrytera personal trots annonser, nyttjande av Facebook och i vissa fall 33

34 även film på bussar/tåg. Pga. personalbrist så tar man in mer bemanningsföretag än tidigare och effekten av att inte ha personal har blivit neddragning av vårdplatser bl.a. på ortopeden och infektion. Man försöker hålla bemanningsföretag för sjuksköterskor till kvällar och nätter. På läkarsidan är det främst bristen på ögon- och röntgenläkare som sticker ut. Division Psykiatri Inom Division Psykiatri råder hyrläkarstopp sedan varför inga vakanser idag täcks med hyrläkare. Divisionen följer tidigare framtagen handlingsplan, bl.a. löneåtgärdsprogram. Deltar aktivt i nationellt arbete kring Oberoende av hyrläkare i psykiatrin. De förändringar som genomförts inom Psykiatrin har gjort det möjligt att hålla större delar verksamheterna öppna trots hyrläkarstopp och vakanssituationer. T ex. Nyrekrytering. Kompetensmixarbete, Läkare på distans telemedicin, förändrat arbetssätt, omlokalisering/sammanslagning av avdelningar, centralisering vissa funktioner/verksamheter som t.ex. mobilt team och ätstörningsteam, p.g.a. hyrläkarstoppet har flera hyrläkare kunnat rekryteras till ordinarie tjänster. Flera VO klarar sig utan hyrsjuksköterskor för ordinarie bemanning t.ex. BUP och VO Kristianstad. För vissa verksamhetsområden, som det ser ut nu, kommer vakanssituationen gällande sjuksköterskor till hösten se sämre ut jämfört med föregående år. Division Primärvård Under första halvåret minskade kostnaderna för inhyrd personal jämfört med samma period föregående år, främst beroende på lyckade rekryteringar till några av de mest hyrläkartunga vårdcentralerna. Att dessa enheter lyckats rekrytera beror på en kombination av åtgärder, bland annat genom möjlighet att erbjuda lönetillägg till läkare vid vårdcentraler med rekryteringssvårigheter, dynamisk lönesättning av seniora distriktsläkare och ökad information om förmåner som tjänstepension och löneväxling. I något fall har även rekryteringsföretag lyckats presentera lämpliga kandidater för anställning. Divisionen tillämpar även skärpta riktvärden avseende beviljande av dispenser. Antalet anställda och arbetad tid Vårdförbundet (HÖK 2016) Vårdförbundets nya avtal infördes i enlighet med den preliminära planen den 31 maj. HR-avdelningen har varit i kontakt med ungefär 20 procent av de berörda enheterna och kan således konstatera att de avdelningar som inte kan täcka bemanningen med ordinarie personal väljer att rekrytera (eller samrekrytera med andra enheter) och/eller hyra in sjuksköterskor från bemanningsföretag. Det är dock för tidigt att dra slutsatser kring hur det nya avtalet har påverkat såväl antalet nya anställda som antalet arbetade timmar, varför en sådan analys torde vara värdefull att genomföra under hösten. Vårdförbundets nya avtal samt behovet att använda hyrsjuksköterskor för att täcka ordinarie bemanning (då nattsjuksköterskor är tämligen svårrekryterade) kan leda till antalet anställda och arbetad tid ökar under hösten/mot slutet av Antalet anställda: Statistiken som presenteras och analyseras nedan gäller för perioden januari t o m juni Med förra året avses hela Antalet anställda AOH har ökat med ungefär 148 jämfört med samma period förra året. 34

35 Ledning och administration: Antal ledare och administratörer har ökat med 23 personer. Divisionerna tillämpar strikt vakansprövning på administration och samtliga administrativa enheter i förvaltningen i syfte att följa de beviljade personalvolymen. Läkare: Ökningen av gruppen läkare 37 fler jämfört med förra året är hänförligt till de minskade inhyrningskostnaderna från bemanningsföretag. Division psykiatri har infört ett inhyrningsstopp av läkare och anställt 17 läkare, varav de flesta överläkare. Division primärvård har halverat sina inhyrningskostnader och därför haft anledning att anställa ytterligare 15 läkare, de flesta underläkare. Sjuksköterska: Inga större förändringar. Ungefär 121 sjuksköterskor, som tidigare låg under ledning och administration och var teamledare, kodades om till sjuksköterskor. Anledningen är att dessa teamledare, till skillnad från chefer och ledare, inte hade personalansvar. Såväl division psykiatri som specialiserad närsjukvård och kirurgi har personalbrist och långvariga vakanser, vilket förklarar de höga inhyrningskostnader från bemanningsföretagen. Division specialiserad närsjukvård och kirurgi arbetar med att utveckla en bemanningsenhet som ska bestå av ett resursteam, med syfte att skapa ett helhetsperspektiv. Antalet sjuksköterskor torde öka när dels de långvariga vakanserna fylls och dels när bemanningsbehoven, delvis på grund av införandet av vårdförbundets nya avtal, ökar. Dessutom finns det också en stor sannolikhet att införandet av vårdförbundets nya avtal leder till att mer-/övertid bland sjuksköterskor ökar. Undersköterskor/skötare och övrig vård: På grund av personalbristen och kompetensmixsatsningen har man i synnerhet under sommaren bemannat med fler undersköterskor/skötare och övrig vårdpersonal. Genom att fortsätta arbetet med kompetensmix har antalet servicemedarbetare och receptionister ökat, detta i ett led att sjuksköterskor och undersköterskor ska ha möjlighet att arbeta med det de är bäst på. Medicinska sekreterare: antalet anställda är tämligen oförändrat jämfört med förra året. Arbetad tid och frånvaro Enligt tabellen ovan har mertid/övertid AOH minskat jämfört med samma period förra året. De sjunkande sjukskrivningstalen (sjukfrånvaron redovisas separat, se avsnitt Hälsofrämjande arbetsplatser ovan) inom vissa yrkes/ålderskategorier påverkar faktorer som mer-/övertid AOH och timavlönade AOH. När sjukfrånvaron sjunker leder detta till färre mertid/övertidstimmar och behovet att anställa 35

36 timanställda planar ut. Sjukfrånvaron påverkar således inte bara frånvaro AOH utan har också en koppling till extra närvaro totalt AOH. Frånvaro övrig AOH det vill säga tjänstledighet med lön, tjänstledighet utan lön, kompledighet och jourkompledighet har ökat från 12,4 procent till 13 procent. 77 procent av frånvaron inom övrig AOH är tjänstledighet utan lön, medan resterande frånvaro, 23 procent, handlar om jourkompledighet, kompledighet, och tjänstledighet med lön vid till exempel utbildning. Ovanstående tabell visar att anställda AOH har ökat med 114,8 heltider. Det går dock inte att jämföra nuvarande periods totalt använda AOH med förra perioden eftersom nuvarande period, till skillnad från förra året, exkluderar juli månad. Detta förklarar därmed den stora skillnaden gällande frånvaro Semester AOH. Personalvolymtak Sunds beviljade totalvolym för juni månad ligger på anställda, och utfallet är anställda. Detta innebär att vi underskrider det beviljade personalvolymtaket med 50 anställda. En orsak är att det är svårt att få tag på personal under sommaren, varför det blir nödvändigt att fortsätta att analysera utvecklingen av antalet anställda i relation till fastställda personalvolymer efter sommaren. Mellan februari och maj låg Sund över de fastställda volymerna. Möjliga förklaringar är hyrläkarstoppet, kompetensmixsatsningen och de långvariga vakanserna (främst sjuksköterskor). Under den perioden anställdes fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor/skötare. Utvecklingen av antalet anställda i relation till fastställda personalvolymer låg i februari på +45, mars +66, april +77 och maj

37 Långsiktigt stark ekonomi (Anders F) Ekonomiskt ingångsläge Budgetavvikelsen för 2016 blev -88 Mkr, och innehöll kraftiga inkomstökningar som inte fick genomslag på kostnadssidan. Asylintäkter ökade med 40 Mkr mot budget och vårdintäkter för tillgänglighetssatsning och strukturersättning ökade med 110 Mkr. Inför 2017 har förvaltningen åter en ökande obalans som uppgår till 175 Mkr. Motsvarande ingångsläge fanns 2016 och beräknades då till ca 200 Mkr. Den ekonomiska obalansen är i huvudsak allokerat till bokslut 2016 där den somatiska divisionen hade en budgetavvikelse på -174 Mkr och Primärvården -10 Mkr. Samtidigt uppvisar psykiatrin och förvaltningsledningen ett överskott. Obalansen ökade inte under föregående år men förvaltningen lyckades inte få bort det gamla underskottet. Uppräkning inför 2017 av uppdragsdelen är högre i år än föregående år och uppgår till 4,1 %. Hittills i år har vi en kostnadsökningar som är något högre. Glädjande har kostnaden för inhyrd personal hitills minskat kraftigt mot utfall 2016 ca 40 Mkr, dock var den budgeterade förväntningen en minskning med 72 mkr. Minskad inhyrning var också en tung del i de handlingsplaner som togs fram 2016 och 2017, vilket då inneburit att dessa inte fått förväntad effekt. En annan orsak till sämre ingångsläge är helårseffekt av den nybyggda Rättspsykiatriska kliniken i Trelleborg. 37

38 Resultat Resultaträkning, Sund Resultatsammanställning, Mkr Ack Bud Diff utf-bud Diff % Prognos Budget Diff pro-bud Diff % motpart Helår Helår Helår Helår 100 Regionbidrag 3 715, ,3 0,0 0,0% ,0 0,0% 110 Patient/trafikantavgifter 91,3 93,0-1,7 1,9% ,0-2,8% 120 Försäljning av verksamhet 795,3 772,6 22,7-2,9% ,0 0,9% 130 Försäljn av varor och tjänster 227,1 222,5 4,7-2,1% ,8 0,2% 140 Spec destinerade statsbidrag 80,5 80,1 0,4-0,6% ,5 3,1% 150 Bidrag och övr intäkter 292,3 300,7-8,4 2,9% ,0-3,1% Verksamhetens intäkter 5 201, ,1 17,7 0,3% 7 808, ,7-2,7 0,0% 200 Lönekostnader , ,8-5,9-0,3% ,4 0,4% 210 Arbetsgivaravg o pensioner , ,6-5,9-0,6% ,7 1,0% 220 Övriga personalkostnader -51,7-47,1-4,6-9,0% ,5 7,7% 230 Kostnader för inhyrd personal -98,4-65,6-32,8-33,3% ,0 42,7% 240 Köp av verksamhet -51,1-47,7-3,5-6,8% ,3 9,9% 260 Material och tjänster -425,2-415,4-9,8-2,3% ,2 1,4% 265 Läkemedel -442,5-426,1-16,4-3,7% ,4 1,7% 280 Fastighetskostnader -513,2-512,9-0,3-0,1% ,8 0,2% 285 Lämnade bidrag -3,0-2,7-0,3-8,5% ,2 34,8% 290 Övriga kostnader -277,3-261,8-15,5-5,6% ,2 5,4% Verksamhetens konstnader , ,5-94,9 1,9% , ,2-129,6 1,7% 300 Avskrivningar -58,2-56,6-1,6-2,8% ,3 3,7% Verksamhetens nettokostnader , ,1-96,6 1,9% , ,8-132,8 1,7% Resultat före finansiella poster 37,1 116,0-78,9-68,0% -116,7 18,8-135,5-720,5% 400 Finansiella intäkter 0,3 0,2 0,1-41,7% 0 0 0,1 40,0% 410 Finansiella kostnader -5,7-5,8 0,0 0,8% ,0 0,0% Finansnetto -5,4-5,6 0,2-0,4-8,3-8,4 0,1-1,2% Resultat 31,7 110,4-78,7-1,1-125,0 10,4-135,4-1303,8% Det ekonomiska resultatet för perioden uppgår till 31,7 Mkr. Detta är en budgetavvikelse på -79 Mkr men samtidigt en resultatförbättring med 18 Mkr jämfört med Årets utveckling kan utläsas ur grafen nedan. 38

39 Ekonomisk utveckling under ,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0 Ack resultatutveckling Sund Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack Utf 16 Ack Bud 17 Ack Utf 17 Årets kostnadsutveckling uppgår till 4,7 procent. Detta är högre än den uppräknings nivå som förvaltningen erhållit i uppdragsdelen för året. Verksamhetens intäkter ökar med 17,7 Mkr mot budget. Största ökningen har Försäljning av verksamhet som ökar med 22,7 Mkr, vilket förklaras av ökade intäkter inom vårdval och hälsoval. Verksamhetens kostnader ökar med 94,9 Mkr jmf budget. Största budgetavvikelsen har Kostnader för inhyrd personal med -32,8 Mkr och Läkemedel med -16,4 Mkr. Jämfört med 2016 har kostnader för inhyrd personal minskat med 40 Mkr. Inom gruppen ökar inhyrning av SSK med 8 Mkr medan inhyrning av läkare minska med 47 Mkr. Jämför vi kostnadsutfallen för Läkemedel ser vi en kostnadsökning med 23 Mkr under Inom gruppen Läkemedel ökar förmånsdelen med 16 Mkr och rekvisitionsdelen med 17 Mkr. Under perioden har Läkemedelsrabatterna ökat med 7,5 Mkr. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med kostnadssänkande åtgärder. Tyvärr har nettoeffekten av dessa inte fått full effekt, detta på grund av att andra kostnader ökat kraftigt. Största avvikelsen är inhyrd personal som uppgår till 33 mkr, samtidigt som den egna personalkostnaden inkl. sociala avgifter avviker negativt med 12 Mkr. Sunds kostnadsutveckling kan jämföras med snittet för regionens sjukvårdsförvaltningar som uppgår till 5,2 % jan- aug, motsvarande för SUND uppgick till 4,7 %. Resultaträkning uppdelat per Division Ekonomi (Mkr) motpart 1-3 Ack Ack Budgetavvikelse utfall Budget Mkr Procent* Förvaltningsledning 3 589,5-106,1-114,9 8,8 27,5% Division Närsjukvård och Kirurgi ,3-80,3 82,2-162,5-6,6% Division primärvård 23,4 59,6 53,3 6,3 0,9% Division Psykiatri ,2 158,5 89,8 68,7 3,6% Totalt resultat 13,5 31,7 110,4-78,7-1,5% *) Avvikelse i förhållande till intäkt Resultatet uppdelat på de olika divisionerna kan verka något konstig. Förvaltningen har valt att fördela regionuppdraget 2017, medan vi hanterade denna intäkt centralt på förvaltningsledningen Ackrediterade delar som vårdval och primärvård har sin producerade intäkt i sitt resultat. 39

40 För den somatiska divisionen är underskottet fortsatt stort. Avvikelsen mot budget är i år -162 Mkr att jämföra med fjolårets -114 Mkr. Primärvården har en budgetavvikelse som uppgår till 6 Mkr vilket jämfört med 2016 är en förbättring med 20 Mkr. I år har 19 av våra 29 VC positivt resultat att jämföra med 8 föregående år. Psykiatrin står också för en stora positiv förändring. Från ett överskott ifjol på 30 Mkr till ett överskott på 69 Mkr i år. Resultaträkning per Vårdval Ekonomi (Mkr) motpart 1-4 Ack Ack Budgetavvikelse utfall Budget Mkr Procent* Ögon-gråstarr -1,8-2,6 0,1-2,7-49,5 % Ögon-övrigt -7,1-7,8 0,2-8,0-28,7 % Hud 1,7 0,8 0,1 0,7 1,7 % Laro 0,6 9,1-0,4 9,5 20,1 % -6,6-0,5 0,1-0,6-0,4% *) Avvikelse i förhållande till intäkt Resultaträkning hälsoval Ekonomi (Mkr) motpart 1-4 Ack Ack Budgetavvikelse utfall Budget Mkr Procent* Primärvård -10,3 22,5 21,0 1,5 0,23 % *) Avvikelse i förhållande till intäkt Det sammantagna resultatet för vårdvalen har förbättrats mellan åren. Från ett underskott på -6,6 Mkr till -0,5 Mkr. Laro verksamheten inom psykiatrin står för den stora förändringen med en förbättring av resultatet om 8,5 Mkr jämfört förra året. Problematiken kring ögon kvarstår. Totalt sett beräknas års prognosen till ett underskott med -3,7 Mkr för hela förvaltningen. Hälsovalen inom primärvården har vänt ett underskott på 10,3 Mkr till ett överskott om 22,5 Mkr. En förbättring med 32,8 Mkr. Personalkostnad och kostnad för inhyrd personal Detta är förvaltningens största enskilda kostnad. Kostnaderna, inkl. inhyrd personal, uppgår till Mkr och utgör 66 % av totalkostnaden. Avvikelsen mot budget uppgår till -49 Mkr. Kostnaderna för egen anställd personal har ökat med 4,8 % jämfört med I denna ökning ingår dels en lönerevision men också höjd arbetsgivaravgift. Löneökningen uppgår till 4,0 % och arbetsgivaravgifterna ökar med 6,7 %. Ökningen för lönekostnaden skiljer mellan divisionerna där den somatiska divisionen ökar med 4,3 %, primärvården med 2,0 % och psykiatrin med 4,1 %. Ökningar kring cirka 2,5 % är kopplat till revision och det däröver är kopplat till fler medarbetare i vår organisation. Anställda AOH ökar med 177,0, här ökar somatiken, psykiatrin och förvaltningsledningen medan primärvården har en minskning jämfört med ifjol. När det gäller ökningen inom psykiatrin är denna kopplat till minskad inhyrning av läkare samt ökad uppbyggnad för att hantera asylflödet. 40

41 Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 98,4 Mkr. Av detta utgör 20,4 Mkr köp från andra förvaltningar inom Region Skåne. Den externt inhyrda delen utgör78,0 Mkr vilket är en minskning med 39,8 Mkr sedan Av kostnaderna för inhyrd personal står läkarna för 54,0 Mkr, vilket är en minskning med 47,0 Mkr. Av kostnadsminskningen står psykiatrin för 36,5 Mkr och primärvården för 16,7 Mkr, medan kostnaderna för den somatiska vården ökat med 5,0 Mkr. Sköterskor har hyrts in för 39,1 Mkr en ökning med 8,2 Mkr sedan Här ökar den somatiska vården med 8,5 Mkr och primärvården med 0,4 Mkr, medan psykiatrin minskar med 0,7 Mkr. Inhyrningskostnaderna för övrig personal uppgår till 5,3 Mkr vilket är en minskning med 1,4 Mkr sedan Inhyrningen av läkare är främst kopplad till den somatiska divisionen (56 %) och primärvården (38 %). Den somatiska divisionen står för 80 % av inhyrningen av sjuksköterskor och psykiatrin för 19 %. Primärvården har endast 1 % av inhyrning av sjuksköterskor. Förvaltningen måste bromsa denna utveckling, och vända den till att få motsvarande antal medarbetare som egen anställd personal. Detta skulle medföra en kraftig resultatförbättring. Beslut är taget inom Psykiatrin att fasa ut detta från januari-17, effekten ser vi i redovisningen från mars månad. Hittills har psykiatrin minska sina externa inhyrningskostnader med 35 Mkr, jämfört med 2016 Läkemedel Kostnadsansvar läkemedel utveckling Lyft upp utveckling för kostnadsansvar för basläkemedel, klinikläkemedel respektive rekvisitionsläkemedel. Trender, läkemedel/ läkemedelsgrupper som sticker ut positivt eller negativt ska lyftas och bakomliggande skäl beskrivas. Fokus på analys Budget 2017 Prognos 2017 Läkemedelsförmånen (mkr) jan-juli Basläkemedel (vårdcentralers kostnadsansvar, , mp 1) 84,3 94,4 91,6 91,6 Klinikläkemedel (kostnadsansvar sjukhusvård & psykiatri, , mp 1) 186,6 187,5 188,0 189,1 Summa Läkemedelsförmåner 270,9 281,9 279,6 280,7 Rekvisition (mkr) Alt Budget 2017 Prognos 2017 Rekvisition EKÖAPO (konto 56150, mp 1, vertyp EKÖAPO) 118,4 130,4 103,3 103,3 Övrigt (övrigt mp 1-3 på konto samt ) -20,5-24,4-10,8-10,8 Summa rekvisitionsläkemedel 97,9 106,0 92,5 92,5 Läkemedel inom förmånen: Kostnaderna för läkemedel inom läkemedelsförmånen ökar och ligger 0,8 procent över budget för Skånevård Sund och ökar med 4,1 procent jämfört med Kostnaderna för basläkemedel har ökat med 12,0 procent och ligger 3,1 procent över budget. Klinikläkemedel har ökat med 0,5 procent och ligger 0,8 procent över budget. Skåne ligger fortsatt bland de lägre i riket vad det avser läkemedel på recept. Läkemedelskostnader på rekvisition: Läkemedelskostnader på rekvisition har ökat med 10,1 procent och ligger 26,2 procent över budget. Detta ska dock ses i ljuset av att Skånevård Sund förra året gick emot strömmen och läkemedelskostnader på rekvisition minskade då med -8,8 procent. et 2017 på 130,4 Mkr ligger dock 5,6 Mkr 41

42 lägre än motsvarande period I budgetarbetet för 2017 togs ingen höjd för att 2016-års siffror var oväntat låga, varför kostnadsökningen kan uppfattas som stor. Läkemedelskostnaderna totalt: Region Skåne har fortsatt en befolkningsökning som bidrar till ökade läkemedelskostnader. Trots detta ökar inte läkemedelskostnaderna i Region Skåne mer än i övriga riket, snarar mindre. Vid Prognosseminarium läkemedel 2018, framhölls påståendet att Region Skåne kan ha för låga läkemedelskostnader idag. Det finns tecken på underanvändning av och/eller långsam förändring av förskrivnings- och användningsmönster för nyare, dyrare, rekommenderade och samhällsekonomiskt bättre läkemedelsbehandlingar. Övriga kostnader Kostnaderna för köpt vård från andra landsting/vårdhem (psykiatri har kostnadsansvar för LRV och LPT) uppgår till 51 Mkr. Det är en ökning med 10 Mkr mot 2016, där 7,5 Mkr återfinns inom rättspsykiatrin. Om rättspsykiatrin i Trelleborg kunde öppna ytterligare en avdelning skulle man kunna hämta hem fler patienter från Växjö och därmed minska kostnaderna ytterligare. Kostnaderna för köp av laboratorietjänster har ökat med 4,7 % och uppgår till 129 Mkr. Ökningen finns främst inom den somatiska vården och kan till stor del kopplas till införandet av SVF. Externa röntgentjänster ökar med 2 Mkr till 28 mkr, ökningen finns främst inom den somatiska vården. Kostnaderna för sjukvårdsmaterial är oförändrade. Lokalkostnaderna inkl. media ökar med 18 mkr, största ökningen finns inom psykiatrin som ökar med 10 Mkr. Här kan en kostnadsökning om 5 Mkr kopplas till nya RPC i Trelleborg. Telefonikostnaderna har minskat med 0,6 Mkr eller 3 %, vilket främst beror på utbytet av Dect telefoner till mobila lösningar. Detta har bidragit till lägre kostnader. Övriga kostnader har ökat med 16 Mkr eller 5,9 % mot budget. De externa kostnaderna är oförändrade, medan de regioninterna kostnaderna står för ökningen om 7,8 %. Avskrivningskostnaderna ökar med 4 Mkr jämfört 2016, en ökning med 7,1 %, där huvuddelen av kostnadsökningen, 3,4 Mkr är kopplad till psykiatrin. Inom psykiatrin ökar kostnaderna med 2,5 mkr inom RPC och 0,8 Mkr inom Vuxenpsykiatrin i Malmö. Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans Handlingsplaner för att för att förbättra det ekonomiska resultatet, finns framtagna som omfattar alla tre divisionerna. Förvaltningen beräknade att dessa skulle kunna ge en effekt med cirka 149 Mkr Mycket av handlingsplanerna tar sin utgångspunkt i vardagsrationaliseringar och förvaltningen har till viss del förverkligat dem, i andra fall inte. Tyvärr har effekterna av besparingarna ätits upp av kostnadsökningar som inte var beräknade. Exempel som gett effekt är att balans i vårdval Laro har uppnåtts och att hyrpersonalen inom psykiatrin minskat väsentligt. Även inom somatiska divisionen finns motsvarande exempel, dock har inhyrning av personal m.m. tagit bort nettoeffekten. Dock kan vi konstatera att psykiatrin kommer att levererat enligt handlingsplan, primärvården är på god väg att vända underskott till troligt överskott. Med åtgärder i handlingsplanerna samtidigt som andra kostnadsökningar uppstått har totala kostnadsutvecklingen kunnat hållas på en nivå som nästan motsvarar årets uppräkning. Detta i kombination med ökade intäkter har lett till att förvaltningen har förbättrat periodresultatet med 18 Mkr jämfört med 42

43 2016. Dock har förvaltningen en prognos på -135 mkr mot budget efter augusti månad. Resultatförändringen mellan åren förklaras av ökade intäkterna från HSN med 17,3 Mkr per månad eller totalt 69 Mkr under tredje tertialet 2016 (främst kopplat till fjolårets TG-paket). Denna intäktsökning räknar vi inte med under Nyckeltal Förvaltningen har tagit fram ett antal nyckeltal som nu följs upp varje månad mot respektive division/verksamhet. Nyckeltalen som är aktuella är: Mixpoäng/AOH Använd inklusive inhyrning Bruttokostnad/mixpoäng Personalkostnad/mixpoäng Lönekostnad/AOH Använd Lab kostnad och antal/mixpoäng Rtg kostnad och antal/mixpoäng Utgångspunkten är inte att jämföra med någon annan utan det viktigaste är att kunna redovisa sin egen utveckling över tid och anledningar till större avvikelser. Olika grafer redovisar sedan utfallet. 43

44 Utvecklingen skiftar mellan divisionerna. Primärvården ökar produktiviteten mot Detta innebär att medarbetarna presterar lite mer än tidigare, vilket då även lett till att kostnaden sjunkit per prestation och detta i sin tur bidragit till ett kraftigt förbättrat resultat för divisionen. När det gäller Psykiatrin utgår mixpoängen från antal vårddagar. Då medelvårdtiden är kortare än föregående år, påverkar detta antalet mixpoäng. Investeringar Byggnadsinvesteringar/externa förhyrningar Årets lokala pott uppgår till 18 mkr och av dessa har till tertial 2 tagits beslut motsvarande 13 mkr. Förstudier (7st) utgör 1,1 Mkr av dessa. Enskild största investeringspost avser renovering av omklädningsrum på Helsingborgs lasarett. Denna investering är ett gemensamt projekt bestående av fastighetsägarinvestering och lokal pott Skånevård Sund. Utöver byggnadsinvestering tillkommer även utrustning. Omklädningsrum inom den befintliga sjukhusbyggnaden ingår inte inom ramen för NSH, dock är påverkan stor från NSH då projektet driver fram förändringar och förtätning. 2,7 Mkr har avsatts för förbättrat patientflöde inom den dagkirurgiska enheten och därigenom ytterligare minska behovet av inläggning före operation. Våra mottagningar och vårdcentraler har idag ofta en öppen miljö vilket med en ökad hotbild tvingar fram ombyggnader och säkerhetshöjande åtgärder. 1,5 Mkr avsatts i säkerhetsrelaterade ombyggnader. Förstudier och projektering: Ett flertal lokalsök och förarbeten pågår för att finns nya lokaler till psykiatrin. Behovet är stort i bl.a. Eslöv och Malmö är stort. I Trelleborg pågår arbete med att finns nya lokaler för logopeder. I Ängelholm slutförs nu Sunds inflyttning av mottagningar i nyrenoverade lokaler. Projektering och beslutsunderlag har tagits fram för att inrymma psykiatri, barnhälsovård och hudmottagning. I Landskrona har underlag för ombyggnad och renovering av sterilcentral tagits fram. Beslut i frågan avvaktar regional utredning om sterilcentralerna i Skåne. Lika så har ytterligare studier gjorts för ny operationsanläggning i Trelleborg. Detta arbete bordläggs nu i avvaktan på regionala beslut. Byggprojekt genom särskilt äskande: För röntgen i Ängelholm har beslut tagits om utbyte och utökning av MR kapaciteten. I samband med detta togs också beslut om en samlad renovering av röntgenmottagningen. Detta arbete har nu påbörjats. Avslutat projekt: Beslut om evakuering av hjärtmottagningen vid Helsingborgs lasarett togs våren 2016 i samband med att tidigare extern vård återfördes till Regional regi. Nya mottagningen öppnade i juni 2017 och nu finns hjärtmottagning samlad i nya och effektiva lokaler på Drottninggatan i Helsingborg. Utrustningsinvesteringar Lokal pott för utrustningsinvesteringar har sedan förvaltningen bildades uppgått till 46 Mkr per kalenderår. Detta har tidigare varit tillräckligt, men inte längre. Under förra året hade vi betalningar för 50,8 Mkr för anskaffningar som finansierats av potten, och även innevarande års utfall bedöms bli högre än budgeterat. Vi har bl. a. ökat behov av larm- och övervakningssystem, följdinvesteringar med anledning av NSX-projekt, utbytesbehov av diatermiapparater, endoskopiutrustningar, ultraljudsapparater samt flera objekt inom Diagnostiks verksamhet på vardera strax under 5 Mkr-gränsen. 44

45 Nya Sjukhusområdet i Helsingborg (NSH) Sedan projektets uppstart har betalningar för knappt 15 Mkr belastat Sunds investeringsbudget, varav ca 1,5 Mkr under innevarande år. Under våren 2017 genomfördes en evakueringsflytt av administrativa lokaler. Till hösten påbörjas inflyttning av verksamhet i den första nyrenoverade vingen i Helsingborg; två avdelningar planeras för inflyttning före årsskiftet och tre avdelningar strax efter årsskiftet. Betalningsflödet för Skånevård Sund under 2017 prognosticeras till 21,6 Mkr. Utrustningsnivån för hela projektet bedöms till ca 950 Mkr, varav 124,3 Mkr fram tills nu är beslutade av Regionstyrelsen. Nya Sjukhusområdet i Ängelholm (NSÄ) Inom detta projekt berörs Skånevård Sund av två ombyggnadsetapper inom mottagningsdelen. Dessa är nu slutförda och tagna i drift. Vi har i Ängelholm ett ackumulerat utfall sedan projektstart på 8,1 Mkr, varav 3,0 Mkr innevarande år. Vi avvaktar nu slutredovisning och faktura från HÄAB. Slutbelopp enligt prognos 12 Mkr. Nya Sjukhusområdet i Malmö (NSM) För psykiatrins ombyggnadsbehov i Malmö finns avsatta budgetmedel på 1,1 Mkr. Under året har fakturerats 0,7 Mkr, och mer förväntas inte gentemot vår förvaltning. Riktande investeringsmedel för verksamhet inom Diagnostik Budgetmedel på 20 Mkr finns avsatta för utbyte av CT-utrustningar i Helsingborg och Landskrona. Samupphandling görs under 2017 med planerad leverans Vi har tecknat avtal för inköp av 3 MR-kameror; utbyte i Landskrona och Ängelholm + utökning i Ängelholm. Utbytet i Landskrona kommer att ske under hösten I Ängelholm var installationen av de bägge kamerorna planerade att ske först våren 2018 då en större ombyggnad på avdelningen var genomförd. Dock fick vi ett totalhaveri i Ängelholm i början av sommaren och utbytet har därför måst tidigareläggas. Tidigareläggningen i Ängelholm fördyrar installationen. Å andra sidan förväntas utgiften för MR-kameran i Landskrona bli lägre än budgeterat. Budget för MR-kamerorna uppgår till totalt 52 Mkr. Inom detta anslag finansieras även utrustningsinvesteringar som hänger samman med ombyggnationen i Ängelholm (6 Mkr). Prognosen sätts till samma belopp som budget, d.v.s. 52 Mkr, baserat på den information som finns i dagsläget. Riktade investeringsmedel för psykiatri Psykiatriverksamheten har anslag på 10 Mkr för larm för psykiatriverksamhet i Malmö samt 45 Mkr för utrustning till rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. Bägge projekten är i sitt slutskede och förväntas vara helt avslutade och ekonomiskt reglerade före årsskiftet. 45

46 Internkontroll Det primära syftet med den interna kontrollen i Region Skåne är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen, samt andra för organisationen relevanta mål, uppfylls. En väl fungerande intern kontroll är en viktig förutsättning för efterlevnad till lagens krav på god ekonomisk hushållning. Nämnders och styrelsens planer för intern kontroll är fastställda i samband med budget/verksamhetsplan och ska följas upp enligt angiven intern kontrollplan (IK-plan) samt efter behov. Redovisning utifrån styrelsens uppsiktsplikt görs i delårs-/årsrapporter och i nämndernas verksamhetsberättelser. Kontrollmiljö Ekonomiska ansvar och befogenheter ingår i internkontrollplanen. Som exempel arbetar förvaltningen aktivt för att intern kontroll skall byggas in de vanliga ekonomiska rutinerna, det skall vara svårt att göra fel. Ekonomisystemet utvecklas hela tiden för att det skall finnas automatiska kontroller. Inom ekonomiområdet är det historiskt så att kontroller genomförts regelbundet och därmed är förståelsen för kontrollarbete stort. Exempel på ytterligare kontrollmiljöer är inom områdena patientsäkerhet och miljö där upparbetade rutiner för kontroller förekommer. Riskbedömning När olika problem uppstår så görs en koppling till intern kontroll, problemställningen analyseras som eventuellt leder till genomgång av risk- och väsentlighetsbedömning. En del av dessa frågeställningar har tagits med i bl. a. överläggningar med GSF som i sin tur tagit med dem i olika kontrollplaner. Vid införandet av nya verktyg ex ny beställningsportal så är risk ett begrepp som diskuteras väldigt konkret i samband med införandet. Att ha många användare ökar risken, samtidigt minskar risken när de personer som har kompetens kring varan eller tjänsten hanterar beställningarna. 46