First Card Åbergs DataSystem AB
|
|
- Maja Andersson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Användarmanual för First Card Åbergs DataSystem AB Box 341 Oppundavägen KATRINEHOLM Tel Fax E-post: Internet:
2 First Card resekonto i Rebus Resebyrå-modul : Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson : Revision 1. Förvalt betalningssätt för kund. Två fakturanr-serier : Revision 2. Bättre hjälp vid knytning av statistikkoder : Revision 3. Tagit bort SAS Corporate Card och ändrat spärren på 1 resenär. Det här dokumentet beskriver hur Rebus hanterar kortet/resekontot First Card. Det beskriver hur de första inställningarna och registreringarna ska göras till hur kunderna ska läggas upp, hur order görs och till slut hur sändningarna till Nordea görs. Inställningar som måste göras för att få First Card resekonto att fungera Grund: Inställningar/Kortföretag Lägg upp ett kortföretag som heter FC (First Card) enligt nedan. Egen ID: Egen referens: Sitenr: Transaktionsnr: Resebyråns ID på två tecken. Nordea tilldelar ID. Används inte av Nordea. Om man som resebyrå har flera företag/kontor och man vill debitera kunderna via resekontot First Card så kan man använda sitenr (office code) för att särskilja sina företag. Man har ett centralt avtal med Nordea/First Card men med sitenr 1, 2 o.s.v. kan First Card skilja på utförande kontor. Detta förutsätter att man i Rebus har olika databaser för sina företag men vill utnyttja ett och samma avtal med Nordea för First Card-transaktionerna. Löpnr för transaktionerna. Systemet uppdaterar numret för varje transaktion som skickas. Numret börjar på 1 för varje ny dag. 2
3 Senaste sändning: Förfallodagar: Datum för den senaste transaktionen. Systemet sköter det. Här ska det antal förfallodagar anges som resebyrån vill ha för att Nordea ska kunna betala ut pengar till er i tid. I transaktionsfilen skrivs ett förfallodatum som är uträknat från sänddatumet + dessa dagar. Lägg sedan upp kortprefix för vart och ett av dessa resekonton genom att trycka på knappen "Kortprefix" (eller Alt+X): Här ska de sex första tecknen i kortnumret anges. Observera att det inte är resekontot. Resekontonumret registreras på varje kund. För First Card börjar det på Ange också ett kontonummer som Rebus kommer att använda till bokföringen. Det finns också stöd för betalning med VISA-kort som resekonto på First Card. Kortprefixet är alltid (för Sverige) och det måste matas in som ett giltigt kortprefix. Det giltiga prefixet måste registreras tillsammans med det tidigare giltiga prefixet som är "541253". Båda prefixen måste alltså finnas registrerade här. 3
4 Grunder: Inställningar/Kontoplan Lägg upp ett nytt betalningssätt som kan heta "First Card". Det här är bara till för att säljarna ska välja rätt betalningssätt därför att texten kommer att skrivas på kundens bekräftelse/följesedel. Om man nöjer sig med endast ett nytt betalningssätt kan det kallas t.ex. "Resekonton". Det konto man anger kommer inte att användas i bokföringen, programmet kommer att använda det konto man angivit på varje kort (som beskrivits på föregående sida). Bocka för valen "Kreditkort" och "Transfer-faktura". Valet "Kvitto-utskrift" kan bockas för om man vill ha ett separat kvitto vid betalningen och inte bara en utskrift av bekräftelse/följesedel. 4
5 Grunder: Rutiner/Artikelgrupper Grunder: Rutiner/Artikelregister Rebus artiklar och/eller artikelgrupper bör knytas mot Nordeas artikelkoder. T.ex. kan en Rebusartikel "FLI" (Flyg inrikes) tillhöra artikelgruppen "FLY" (Flyg). Gruppen kan vara kopplad mot en Nordea-artikel men passar inte det så kan även artikeln kopplas separat mot en Nordea-artikel. I det här fallet bör inrikesartikeln kopplas mot Nordeas artikel "10" (Domestic flight). Är artiklarna och grupperna kopplade korrekt så får Nordea bättre underlag för att göra korrekt statistik till kunderna. 5
6 Artikelregistret / Statistikkoder I artikelregistret tar man fram en artikel och klickar på knappen "Statistik resekonton". I det fönster som öppnas ser man hur artikeln är kopplad mot artikelgruppen och är man inte nöjd med det så sätter man in en specifik koppling för artikeln. Bläddra bland artiklarna här och ändra kopplingen där det behövs. Följande Nordea-artiklar finns att välja på: 01 International flight 09 Airline tax/charge, international 10 Domestic flight 14 Airline tax/charge, domestic 20 International train 22 Domestic train 30 Boat 40 Rental car 48 Taxi 50 Hotel 67 Commission 72 Fees 92 Foreign currency 94 Miscellaneous 6
7 Artikellista för att granska kopplingarna För att se om det finns statistikkopplingar till samtliga artiklar, och även att de är rätt kopplade, finns det en artikellista som specifikt visar kopplingarna mot Nordeas statistikkoder. Gå in i Grundmodulen, utskrifter och artikellista. Finns inte alla valbara utskriftsalternativ i ert system så måste de läggas upp. Det görs via rutinen Listformat eller via knappen med två pappersark i utskriftsfönstret. 7
8 Resebyrå Back-office: Rutiner/ Generella Data Lämnas namnet på First Card transaktionsfil tomt blir namnet "FC.txt". Förmodligen är inte namnet viktigt, det är endast datat i filen som processas då den sänds till Nordea. Löpnummer-fliken Varje transaktion som skickas till Nordea tar ett fakturanummer som referens för resebyråns fordran på Nordea. Sätt önskat startnummer här, annars börjar det på 1. 8
9 Så här fungerar kund-hanteringen av korten Kunden/företaget kan ha ett specifikt kortnummer för hela företaget. Resekontonumret sätts alltid specifikt på kunden. Avdelningar/kostnadsställen hos företaget kan ha ett kortnummer för hela avdelningen. Det överrider företagets specifika kortnummer. Fasta resenärer kan knytas mot avdelning/kostnadsställe och därmed använda avdelningens specifika kort. Knyts inte resenären mot avdelning kan varje resenär ha ett eget kort som överrider företagets specifika kort. Kundregistrets tredje flik Här registreras resekontot och eventuellt kortnummer generellt för företaget. Man markerar också om extrainfo 1, extrainfo 2 och extrainfo 3 måste fyllas i vid bokningen, d.v.s. om Nordea har dessa fält som obligatoriska på kunden. Extrainfo 1 är resenärens "kostnadsställe/projekt". Extrainfo 2 är resenärens "anställningsnummer". Extrainfo 3 är resenärens "avdelning". All extrainfo kommer att skickas i recordtype 8 i transaktionsfilen. Skulle inte kunden ha något kortnummer utan endast resekonto bör resekontot ändå skrivas in på fältet för kortnummer eftersom Rebus på något sätt måste hitta prefixet på kortnumret/resekontot för att kunna slussa det till rätt utförare. Kortnumret är det sätt Rebus gör det på. 9
10 Om kunden har ett First Card betalkort, och inte resekonto, är skillnaden att CVV-koden måste finnas registrerad på kunden. Finns det en CVV-kod så hanterar Rebus kortet som ett vanligt betalkort. Om kunden har ett First Card VISA kan det se ut på detta vis. Kortnumret med rätt prefix registreras på kunden. 10
11 Klicka på knappen "Avdelning" för att lägga upp avdelning/kostnadsställe Observera att det Rebus kallar för avdelning kallar Nordea för kostnadsställe. Det som Rebus alltid har kallat för kostnadsställe kallar Nordea för projekt. Så om Nordea säger att kunden måste ha ett visst kostnadsställe så ska alltså en avdelning läggas upp för kunden som resenärerna ska kopplas mot. Varje avdelning/kostnadsställe kan alltså betala med ett eget kort. Klicka på knappen "Resenärer" för att lägga upp kundens fasta resenärer Varje resenär kan ha ett eget kort. Har resenären inget eget kort gäller eventuell avdelning den är kopplad till. Finns det inget kort på avdelning gäller företagets generella kort. 11
12 Det som är bra att tänka på här är att om man hämtar in order via t.ex. Amadeus så matchar Rebus det resenärsnamn man slagit in där med de fasta resenärer som finns för kunden. Hittar Rebus ett namn som är identiskt (små eller stora bokstäver spelar ingen roll) så används fasta resenärens data om eventuellt anställningsnr, avdelning, kostnadsställe/projekt och kortnummer. Det som kan vara trixigt är om resenären har å, ä eller ö i namnet. Om den fasta resenären heter "Gustafsson Göran" kommer den inte att hittas om man i Amadeus har slagit in namnet som "Gustafsson Goran" eller "Gustafsson Goeran". Man kan däremot senare i ordern komplettera dess avdelning och andra data, men det bästa vore i så fall att lägga upp den fasta resenären med de olika stavningar som man kan tänkas använda vid bokning i Amadeus. Kundregister / Förvalt betalningssätt För kunder som alltid betalar sina resor på samma sätt, resekontokunder är ett bra exempel på sådana kunder, kan det vara bra att förbestämma vilket betalningssätt som betalrutinerna ska vara inställda på. En First Card-kund ska alltså alltid ha betalsättet First Card förvalt. Inställningen görs för varje kund på kundregistrets andra flik: 12
13 Beställningen / Begränsningar Begränsningar som finns idag när man gjort en beställning är: I dagsläget kan endast ett resekonto per beställning hanteras, d.v.s. endast ett kortnummer. Ska flera resenärer med på resan och betalning ska ske med olika kort måste flera olika beställningar läggas upp. Nordea har regeln att de endast vill ha en resenär per order. De tar i alla fall bara med första resenärens namn på den faktura de skickar till kunden. När man hämtar en trailer till Rebus som innehåller mer än 1 resenär får man en fråga om ordern ska splittas eller om allt ska in på samma order. Nordea vill att affärsorder ska splittas och gruppresor kan få innehålla fler resenärer. Endast slutbetalningar mot Nordea hanteras. Gör man manuella delbetalningar på en order blir det fel vid överföringen. Det finns en spärr som gör att man inte kan delbetala BSP-markerade leverantörer om ordern skall betalas med kort/resekonto, men det finns inte någon spärr för delbetalning på egen avgift. Det är dock planerat att göras. Om man har två leverantörer på en beställning där den ena är en BSP -biljett och den andra är övrig-försäljning och man av någon anledning väljer att själv fakturera övrig-beloppet kommer inte heller BSP -beloppet att skickas till Nordea. Det blir däremot rätt om man gör ett slutkvitto via betalsättet Resekonto (eller vad man nu har kallat betalsättet) och sedan godkänner kvittot. Principen är alltså att om kunden har ett resekonto ska ALLT gå via det kontot, inget ska faktureras på egen hand. Betalningar i andra rutiner än beställningsrutinen klarar inte av resekonton, t.ex. betalning av fakturor och presentkort. Vill man ändå sälja ett presentkort och ta betalt med ett resekonto finns det en egen manual på vår hemsida som förklarar hur man kan gå tillväga. I Rebus finns det ju andra bokningsmoduler för bl.a bussbolag och researrangörer och där finns inte stöd för resekonton alls. Här finns det spärrar som säger ifrån. 13
14 Provisionsavdrag Resebyrån kan ge sina kunder provisionsavdrag, d.v.s. en rabatt på t.ex. flygresorna. Det är numera ganska vanligt bland affärsresebyråer eftersom de ofta sluter specifika avtal med sina kunder. Man sätter t.ex. in 1,5 % rabatt/provision i kundregistret (eller via en rabatt/provisions-grupp) och väljer att den ska redovisas på en egen provisionsrad via en bock i det fältet på den tredje fliken. När man bokar en flygresa så skapas då två rader, den ena med det totala priset för flygresan och den andra blir en egen rad med provisionsavdraget. När man sedan skapar en transaktionsfil till kortföretaget så måste hela resans belopp (exklusive avdraget) redovisas i filen eftersom avtalet bara är mellan kunden och resebyrån, flygbolaget vet ju inget om denna rabatt och ska ha sina pengar. Vad gör man då av provisionsavdraget? Tidigare fick man dubblera leverantören och lägga avdraget där och den dubblerade leverantören skulle inte vara markerad med "kort via BSP", då hamnade det som en övrig-försäljning. Detta var lite krångligt så från och med kan avdraget ligga på den BSP-leverantör där raden ursprungligen automatiskt skapas och avdraget kommer ändå att hamna på övrig-försäljning. Ett exempel: Resan kostar 10,000 och kunden har 5% provision. Dessa två rader skapas då på ordern under den aktuella leverantören som är markerad som en BSP-leverantör: FLI Flyg inrikes 10, FLI- Provisionsavdrag 5% Vid sändning till kortföretaget så skapas en flygförsäljningsrad på 10,000 kronor och en övrigförsäljning på -500 kronor. 14
15 Bokning i Rebus Bokningsbilderna i Rebus ser ut så här. Det kan vara bra för Nordea att ha ett litet hum om hur det ser ut och vad som matas in. Bokningsbilden delas in i flera flikar där man registrerar olika saker. Flik 1 har dock en summering av det mesta för att man snabbt ska få en snabb överblick då man plockar fram en tidigare order. Flik 2 innehåller bl.a. information om destination och resenärer: 15
16 Flik 3 innehåller information om bokade leverantörer och priser: Flik 4 innehåller mest anteckningar, fria texter och övrig textinformation: 16
17 Flik 5 innehåller bevakningsdatum och information om delbetalningar, slutbetalningar och fakturor. Om en order innehåller endast flygbiljetter som betalas via BSP så får man följande fråga då man sparar ordern: Om den är klar svarar man Ja, då markeras den för att skickas vid nästa överföring. Svarar man nej så kanske man vill fortsätta att ändra på ordern innan man vill skicka den och då kommer den inte med i nästa transaktion. För att hålla koll på det finns det en lista som visar aktuell sänd/kö-status på order. Den finns i Resebyrå Backoffice / Korttransaktioner / Avstämningslista och kan se ut så här. Best.nr 1210 har jag svarat nej på och därför står det "Saknas i kön" på den. 17
18 Om beställningen, förutom BSP-leverantörer, även innehåller övrig-försäljning (t.ex. arvoden som resebyrån ska ha pengar för) så måste det beloppet betalas in med kundens kort/resekonto för att ordern ska hamna i transaktionskön. Gör man inte det så hamnar även den i avstämningslistan med status "Saknas i kön". I exemplet nedan finns det en avgift på 3000 kronor som måste betalas med rätt betalningssätt. Välj rätt betalkort i följande fönster. Kundens möjliga kort visas i valrutan. När betalningen är gjord och eventuell bekräftelse/följesedel är utskriven frågar Rebus om det är klart att godkänna slutbetalningen. Om allt är ok svarar man Ja och då hamnar ordern i transaktionskön med dessa 3000 kronor i övrig-försäljning och biljetterna för BSP-leverantörerna i flyg-försäljningen. 18
19 Överföring av transaktionsfil till Nordea Överföring kan ske en gång per minut om man vill eftersom varje sänd fil sparas med datum, timme och minut, exempel: "FC txt". Den fil som sänds heter dock det namn man ställer in i Generella Data i Resebyrå Back-office. Omdöpning av filen sker efter sändning. Lagring av både sänd och osänd fil sker på företagets angivna data-bibliotek. I samband med att transaktionsfilen skapas skriver programmet ut en sändlista där alla transaktioner är listade samt det fakturanummer resebyrån har som referens mot Nordea för att få sina pengar. 19
20 Man kan också skriva ut följesedlar till kunderna på de uppgifter resebyrån skickar till Nordea om de vill ha det och det förutsätter att fältet "Följesedlar" är markerat. Kunden har ju normalt fått en bekräftelse/följesedel på den totala ordern i Rebus, men vill kunden även ha den här informationen så finns möjligheten. 20
21 När sändlista och eventuella följesedlar är utskrivna visas följande fönster: I fönstret visas en sammanfattning över beloppen i filen och klickar man på knappen "Se fil" så kan man även se innehållet i filen om man tycker att det är intressant. Programmet uppmanar användaren att sända över filen till Nordea via web-dialogen och att klicka på Godkänn transaktionen om datat sändes över utan problem och att klicka på Avbryt transaktionen om sändningen inte gick bra. Om man klickar på att godkänna transaktionen får man först upp denna fråga. Svarar man Ja markeras alla förändringar i Rebus som sända. Om man avbryter transaktionen eller svarar Nej på ovanstående fråga räknas fakturanumret tillbaka så att man inte tappar något fakturanummer mot Nordea samt att allt återställs så att man kan göra samma sändningsförsök en gång till när man har justerat det som gjorde att överföringen inte gick bra. Det kan t.ex. vara något som Nordea förväntade sig som saknas på någon order. Så det som är ytterst viktigt är att INTE godkänna transaktionen förrän man får OK från web-dialogen. Har man avbrutit får man upp denna ruta för att man ska förstå att allt har backats i Rebus och inte är markerat som sänt. 21
Åbergs DataSystem AB. Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel. 0150-48 93 60 Fax. 0150-333 24 E-post. rebus@abergs.se Webb. www.abergs.
Användarmanual för VISA The Card Åbergs DataSystem AB Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel. 0150-48 93 60 Fax. 0150-333 24 E-post. rebus@abergs.se Webb. www.abergs.se/rebus VISA The Card Resekonto
Läs merÅbergs DataSystem AB. Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel. 0150-48 93 60 Fax. 0150-333 24 E-post. rebus@abergs.se Webb. www.abergs.
Användarmanual för Diners TAC Åbergs DataSystem AB Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel. 0150-48 93 60 Fax. 0150-333 24 E-post. rebus@abergs.se Webb. www.abergs.se/rebus Sida 1 Grundinställningar
Läs merStartguide - Moms tillkommer (Res)
Startguide - Moms tillkommer (Res) Ända från Rebus barndom har man bara kunnat arbeta med Moms ingår i resebyrå-modulen och Arrangörs-modulen. I den fristående Kundfaktura-modulen har man däremot kunnat
Läs merLeverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson
Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)
Läs merDestination per prisrad/artikel
Destination per prisrad/artikel 2017-09-11, Göran Gustafson, Åbergs DataSystem AB Bakgrund Det här dokumentet beskriver hur man ska ställa in och arbeta med Rebus om man vill ha resenärernas artikel, leverantörs
Läs merKortbetalning i Rebus via Paynova
Kortbetalning i Rebus via Paynova 2012-12-10: Åbergs DataSystem AB: Version 1 2016-02-29: Rebus version 225: Högre säkerhet TLS v1.2 Paynovas MOTO-lösning Många reseföretag har en affärsmodell där kunderna
Läs merHantering av presentkort, sålda respektive gåva 2010-04-23: Åbergs DataSystem AB
Hantering av presentkort, sålda respektive gåva 2010-04-23: Åbergs DataSystem AB För att bokföringsmässigt kunna skilja på sålda presentkort och gåvopresentkort, både vid utställande, betalning och vid
Läs merPresentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.
Presentkort Grundinställningar i grundmodulen I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Grundinställningar i kundfakturamodulen Under menyn grunduppgifter
Läs merKundfakturors sändsätt
Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till
Läs merKortbetalning i Rebus via Paynova
Kortbetalning i Rebus via Paynova 2012-12-10: Åbergs DataSystem AB: Version 1 Bakgrund Rebus har sedan flera år tillbaka en betallösning som fungerar tillsammans med företaget Payzone och deras produkt
Läs merValutahanteringen i REBUS
Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.
Läs merAutomatisk avgiftshantering i Rebus
Automatisk avgiftshantering i Rebus 2011-05-06: Åbergs DataSystem AB Bakgrund Att kunna debitera fasta avgifter till kunder är viktigt, bl.a. för att man inte får provision från många leverantörer nu för
Läs merRebus och GDPR : Åbergs DataSystem AB INFORMATION OM NYA EU-LAGEN GDPR / DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Rebus och GDPR 2018-05-04: Åbergs DataSystem AB INFORMATION OM NYA EU-LAGEN GDPR / DATASKYDDSFÖRORDNINGEN Från 25 maj 2018 ställs det enligt en ny EU-lag stora krav på företag som hanterar personuppgifter.
Läs merFörsäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.
Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern
Läs merFörsäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.
Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar
Läs merSteg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8
Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet
Läs merMiljo statistiks-underlag / CO2-utsla pp
Miljo statistiks-underlag / CO2-utsla pp 2010-12-09: Göran Gustafsson / Åbergs DataSystem AB Bakgrund Det finns två sätt att arbeta med miljöstatistik i Rebus. Det första alternativet är att bara skriva
Läs merKundkategorisering i Rebus
Kundkategorisering i Rebus 2004-10-15: Åbergs DataSystem AB. Start på dokumentet. 2005-01-11: Flik 2: Nytt om resor finns eller inte. I Rebus finns det ett kundregister och ett kategoriregister. I kategoriregistret
Läs merBetala Rebus-faktura via betalsite
Betala Rebus-faktura via betalsite 2016-11-04: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Med hjälp av den här extramodulen till Rebus kan ni göra det möjligt för era kunder att själva betala fakturor från
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28
Läs merCorporate Access Payables
Corporate Access Payables 2016-10-24 Version 1.1 Ett nytt filformat för leverantörsbetalningar har nu kommit och alla banker i Norden står bakom det och har bestämt det gemensamt. Det ersätter alla tidigare
Läs merHandledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00
Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning
Läs merFöljande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa
Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.40A sp12 (2011-01-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk
Läs merHusarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)
Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att
Läs merSenast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18
Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4
Läs merCorporate File Payments
Corporate File Payments 2012-11-14 Version 1 2013-03-08 Version 2, kreditfakturor Nordea/Plusgirots betaltjänst Corporate File Payments ersätter den tidigare tjänsten för sändning av betalningar till leverantörer
Läs merDokumentloggning i Rebus
Dokumentloggning i Rebus 2009-08-06 Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Senast reviderad 2009-10-13 Inledning Från och med version 173 av Rebus finns det möjlighet att spara information om varenda e-post
Läs merHandledning för Fristående Svefaktura
Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning
Läs merFörändringsbekräftelse
Förändringsbekräftelse En förändringsbekräftelse är ett komplement till, eller istället för, den normala bekräftelsen. Förändringsbekräftelsen samlar alla förändringar som görs på en order tills man skriver
Läs merHusavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.
Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan
Läs merNytt ramavtal för kort- och resekontotjänster. Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf
Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda Bakgrund, strategin, anbudsgivare och resultatet Genomgång av de nya funktioner och de olika tjänsterna Instruktion
Läs merISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3
ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa
Läs merFakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.
Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till
Läs merGrupphantering i Rebus-Res
Grupphantering i Rebus-Res Detta är en beskrivning av funktionen Grupphantering som finns i Rebus Resebyrå-system. Grupphanteringen innebär i huvudsak att man kopplar ihop beställningar som tillhör en
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen
Läs merÄndringar i. Ändringar på panelen: GG 2004-03-30 Vår Flyg-modul är nu borttagen från Rebus-panelen.
1 Generellt Terminal Server: Skrivarhantering: 2004-04-14 För de som arbetar i en Terminal Server-miljö är det ofta inställt så att varje skrivare får ett tillägg med sessionsnummer på skrivarnamnet vilket
Läs merArbetsgång för Husarbete
Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för
Läs merKlarna in-store. Excellence Retail. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ
Klarna in-store Excellence Retail Copyright 2018 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet
Läs merBakgrund. Problem. Lösning
Bakgrund Skatteverket i Sverige har kommit med nya momsregler för resebranschen som börjar gälla 2010. Bl.a. ska arvoden momsbeläggas på olika sätt. T.ex. om man säljer en resa till en näringsidkare och
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:
Läs merOBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.
Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som
Läs merDet finns möjlighet att skicka SMS från ett flertal ställen i Rebus-systemet, detta dokument går igenom alla ställen där det fungerar.
Rebus SMS-modul 2011-06-08: Nytt sändningsförfarande, via Internet 2011-08-25: SMS sparas i Dokumentloggen 2011-08-29: SMS i Norge 2019-04-15: Ny SMS-leverantör: Weblink IP Phone Om SMS ska skickas från
Läs merHogia Small Office Kassa
Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Försäljning...................................2 Logga in........................................... 2 Registrera växelkassa............................5 Registrera
Läs merInköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.
Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud
Läs merKampanj. ButikPE. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax
Kampanj ButikPE Copyright 2016 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual
Läs merRebus e-postinställningar
Rebus e-postinställningar 2016-09-07: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson E-post konfiguration Alla listor, blanketter och rapporter som kan skrivas ut från Rebus kan även skickas via e-post i en mängd
Läs merNyheter Hybron MPS version 6.6.0
Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister
Läs merKom igång med Fakturaportalen!
Kom igång med Fakturaportalen! Invoice Portal www.fakturaportalen.s e support@fakturaportalen.se +46 8 446 34 00 Innehåll Innehåll...2 Registrera...3 Användarinformation...4 Organisationsinformation...4
Läs merKom igång med Fakturaportalen!
Kom igång med Fakturaportalen! Invoice Portal www.fakturaportalen.se support@fakturaportalen.se +46 8 446 34 00 Innehåll Innehåll... 2 Registrera... 3 Användarinformation... 3 Organisationsinformation...
Läs merOfferter, order och kundfakturor
Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få
Läs merLeverantörsbetalningar
Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar
Läs merRebus: Projekthantering till Resebyrå-modulen.
Rebus: Projekthantering till Resebyrå-modulen. 2011-05-20: Åbergs DataSystem AB Vad är Projekthantering? Resebyråer som skräddarsyr paketresor till kunder och arbetar med resan som ett projekt under en
Läs merAlternativa kundfakturaadresser
Alternativa kundfakturaadresser 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Två stora saker har gjorts i Rebus till version 217 när det gäller kundernas fakturaadresser och hur en faktura skickas
Läs merPresentkort. Tillgodoreskontra. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax
Presentkort Tillgodoreskontra Copyright 2016 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna
Läs merAnvändarmanual. Malmö Aviation Travel Manager
Användarmanual Malmö Aviation Travel Manager Manual Travel Manager INNEHÅLL Inloggning 3 Aktiv Travel Manager 3 Överblick Resenärer 4 Hantera Resenärer 4 Nyhet: Bokning av resenär utan profil 5 Hantera
Läs merFakturering med Kundreskontra
Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar
Läs merBeställning/inköp. Beställning/inköp
Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen
Läs merRebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning.
Rebus Bussbokning Rebus Bussbokning innehåller ekonomi- och bokningsprogram för bussbeställningstrafik och är ett nytt branschanpassat system som riktar sig till både större och mindre bussbolag. Rebus
Läs merR eb u s - Pr o d u cen t (R es Pr o )
R eb u s - Pr o d u cen t (R es Pr o ) ResPro är en modul i REBUS-systemet som kan användas för den verksamhet som behöver hjälp med att hantera och administrera egna paketerade resor och arrangemang.
Läs merNettoredovisning i Rebus Resebyrå-modul
Nettoredovisning i Rebus Resebyrå-modul 2009-09-03, Åbergs DataSystem AB Det normala förfarandet med bokning av inrikes resor är att resebyrån skapar en Rebus-order och där bokar en inrikesprodukt kopplat
Läs merVersionsdokumentation juni 2011
Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra
Läs merFör att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:
Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Bokföringskonto till kreditering av
Läs merA gare/administrato r pa en besta llning
A gare/administrato r pa en besta llning Bakgrund Ibland kan det vara så att den säljare som registrerar en beställning i Rebus inte är den som sålde resan och att man vill skilja på det. Den som sålde
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning
Läs merHandledning för Västra Götalandsregionen (VGR)
Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder
Läs merKassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid
Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om
Läs merUnderlag vid utbildning för Systemadministratörer
Underlag vid utbildning för Systemadministratörer Registervård och grundinställningar 1. Modulen Grunder A. Företagsdata Innehåller bl.a. information om resebyråns namn och adressuppgifter. Namn- och adressuppgifterna
Läs merSkapa betalningsfil med utländska fakturor
Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information
Läs merGSF Res användarmanual för INNEHÅLLSFÖRTECKNING
GSF Res användarmanual för INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1 LOGGA IN... 3-4 2 BÖRJA SÖKA... 5 3 FLYG... 6 3.1 Steg 1 - Boka flyg.... 6 3.2 Steg 2 - Välj flygavgång.... 6-8 3.3 Steg 3 - Betalning.... 8 3.4 Steg
Läs merVisma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1
Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och
Läs merROT/ RUT-avdrag. Innehåll
ROT/ RUT-avdrag Innehåll 1. Registrera Grunduppgifter... 1 2. Skapa order och registrera ROT-avdrag... 3 3. Skapa order och registrera RUT-avdrag... 6 4. Skapa ROT/RUT-faktura... 9 5. Registrera inbetalning
Läs merUtskrifter. Stäng fönstret Inventering.
På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut
Läs merAnvändare GG. Utskriftsdatum 2009-05-28 14.42. Sida 1. Ändringar i. Version: 172 Datum: 2009-05-28 Från 2009-02-20 -- 2009-05-28
1 Generellt Valutamodulen till Fakt och Res är förbättrad 2009-04-28 Ver: 172 1827 Nu har vi förbättrat valutamodulen som går att använda tillsammans med fristående fakturor och resebyrå-beställningar.
Läs merSkapa betalningsfil Register Kontakt Leverantör Bankgironummer Bankgiro Plusgironummer Plusgiro
Skapa betalningsfil När du lägger upp dina leverantörer i menyn Register Kontakt Leverantör är det viktigt att du anger rätt bank- eller plusgironummer och markerar rätt betalningssätt. Har leverantören
Läs merManual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0
Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...
Läs merNytt betalsätt ISO Europastandard för Nordea
Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för Nordea I version 2018.1 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har Nordea som bank kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och alla
Läs merHär skriver du in ditt tillståndsnummer (kundnummer) som du fått av posten eller banken
Autogiro För att använda autogiro måste du göra visa inställningar i programmet. Börja med att gå in under formulär Generella inställningar tryck sedan på ikonen Basuppgifter och välj fliken Autogiro.
Läs merBörja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16
Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera
Läs merHandbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point
Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-06-14 Exder Säljdag
Läs merÅbergs DataSystem AB. Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel. 0150-48 93 60 Fax. 0150-333 24 E-post. rebus@abergs.se Webb. www.abergs.
Användarmanual för American Express Åbergs DataSystem AB Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel. 0150-48 93 60 Fax. 0150-333 24 E-post. rebus@abergs.se Webb. www.abergs.se/rebus American Express,
Läs merVälkommen till CWT profilverktyg & din reseportal mycwt
Välkommen till CWT profilverktyg & din reseportal mycwt Profilmanual för resenär Stockholm jan 2018 Bra att veta Den här manualen kan skilja sig i bilder och text eftersom varje företag har sin unika uppsättning.
Läs merPeriodisering i Rebus
Periodisering i Rebus INTÄKTER När man fakturerar order från resebyrå-modulen kan man välja att få avresedatumet som periodiseringssiffra på intäktskontot, antingen år+månad eller bara år. Inställningen
Läs merLeverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.
Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande
Läs merKlicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.
Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal
Läs merSäkerhetsinställningar Winassist verkstad 9.71
Säkerhetsinställningar Winassist verkstad 9.71 2011, Sollentuna, Sweden. All rights reserved. Att helt eller delvis i någon form mångfaldiga innehållet i denna handbok/dokument utan skriftligt medgivande
Läs merInternfakturaportalen
Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...
Läs merConfidence ticket 1.2
Confidence ticket 1.2 FÖR KASSAPERSONAL 1 INNEHÅLL Starta programmet och logga in 2 Beskrivning av kassafönstret 3 Inställningar 6 Anpassa kassavyn 7 Personliga biljetter 10 Rabatter 11 Allotment 11 Dagsavslut
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder
Läs merViva IFO. Version 1.0. Handledning Viva Fakturor
Viva IFO Version 1.0 Handledning Viva Fakturor Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Introduktion/Förord... 2 Handledningen... 2 Hantera fakturor i databasen Viva Fakturor... 3 Vyer i fakturadatabasen...
Läs merConfidence ticket 1.2
Confidence ticket 1.2 FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLL Starta programmet och logga in Beskrivning av kassafönstret 2 3 Inställningar 6 Personliga biljetter 7 Rabatter 8 Allotment 8 Dagsavslut 9 sida 1 Confidence
Läs merRegistervård Fakturaspecifikation
Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...
Läs merBiljettavstämning Flyg/Tåg via Rebus och avstämningsfil
Biljettavstämning Flyg/Tåg via Rebus och avstämningsfil Åbergs DataSystem AB 2007-01-18: Amadeus Ticketing Report on file 2008-06-24: Linkon PETRA Ekonomi Tågavstämning I Rebus Resebyrå-Back, rutinen för
Läs merKom igång med Avtalsfakturering
Kom igång med Avtalsfakturering Avtalsfakturering är ett utmärkt verktyg för att hantera återkommande och löpande fakturering, exempelvis vid serviceavtal, hyror, prenumerationer. När du vill skicka flera
Läs merANVÄNDARMANUAL FAKTURERA
Version 1.9 Datum: 2018-10-22 Sida 1 av 31 Innehåll... 1 Innehåll... 2 Fakturera... 4 Information... 4 Företagsuppgifter... 5 Bokförings konton... 6 Logotype... 7 QR-Barcode... 7 Högerställ kund info/adress
Läs merGarantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.
Garantiuppföljning De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.
Läs merSkattereduktion för husarbete
Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som
Läs merMANUAL Registrering av faktura till Östhammars kommun i InExchange Fakturaportal
MANUAL Registrering av faktura till Östhammars kommun i InExchange Fakturaportal Avsnitt Sida Innehållsförteckning 1 1. Skapa inloggning i InExchange Fakturaportal 2 2 Komplettera användaruppgifter 2 3
Läs merLathund - Årshantering i Entré Windows
Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.
Läs mer