Användare GG. Utskriftsdatum Sida 1. Ändringar i. Version: 172 Datum: Från

Transkript

1 1 Generellt Valutamodulen till Fakt och Res är förbättrad Ver: Nu har vi förbättrat valutamodulen som går att använda tillsammans med fristående fakturor och resebyrå-beställningar. Det fanns en del fel som nu är borta samt att det har förenklats med att låsa valutakurser på fakturor och beställningar. Vi har en beskrivning över hur detta hanteras i PDF-format, som vi skickar till de som vill ha. Grund Import av kunder Ver: När man vill importera kunder som exporterats från annat Rebus-system kunde det ta riktigt lång tid om det var stora mängder data (kunder, bokningprofil, kategorier). Det är nu rejält uppsnabbat tack vare lite bättre programmeringsteknik. Kundpott på kundsynonym Ver: När man sökte fram en kund med hjälp av en kundsynonym så fungerade det inte riktigt, kundid byttes inte från synonymen till det riktiga. Det är rättat. Kontoplan: Två kursdifferens-konton Ver: Nu finns det två kursdifferens-konton på Övrigt-fliken. Detta för att de som arbetar med olika valutor ska kunna separera kursdiffarna med positivt resultat på ett konto och de med negativt resultat på ett annat. Vill man inte separera dem kan man sätta samma kontonr på båda. Leverantörers telefonnr Ver: De telefonnummer man kunde mata in på leverantörerna kunde vara för korta om man hade många långa utlandsnummer. Max antal tecken är utökat från 18 till 25. Kundfaktura Bokföringsunderlag Ver: På bokföringsunderlagets sista sida, bokföringsordern, har en ny summering lagts till. Det är en summering över alla 3-konton, d.v.s. försäljning. Summeringen som har rubriken "Total försäljning" gör det lite lättare att räkna ihop dagens totala fakturerade försäljning. Påminnelser Ver: Nu kan man innan påminnelserna skrivs ut välja vilken modul fakturorna ska ha kommit från för att hamna på påminnelserna. 1 - Alla moduler 2 - Fristående faktura 3 - Resebyrå-modulen 4 - Arrangörs-modulen 5 - Buss-modulen 6 - Presentkorts-modulen Statistik: Artikelstatistik fakturor Ver: Ett nytt sorteringsval har tillkommit, sortering på ArtikelID. Tidigare fanns endast sortering på "Fakturadatum" och "Artikelbenämning". En av våra Rebus-kunder hade flera artiklar med samma benämning vilket gjorde att de klumpades ihop när man körde sortering på artikelbenämning. För att kunna separera dem har sorteringen på artikel-id tillkommit. Kundfaktura-fönstret är förstorat Ver: För att få plats med mer information då en fri faktura registreras har vi förstorat kundfaktura-fönstret för att passa skärmupplösningen 1024*768 punkter. Tidigare var fönstret anpassat för skärmar med 800*600 punkter. Statistik / Bruttovinst (fria fakturor) Ver: En ny lista har tillkommit i Kundfaktura-modulen där man kan få ut statistik på bruttovinst (utpris - inköpspris - rabatt). Vi använder oss av den för att se hur mycket vi fakturerat per månad och den visar bruttovinsten. Man kan välja att specificera kunder och/eller artiklar eller klumpsummera dem, samt att man kan välja att dela upp per fakturadatum, per månad eller samlat mellan angivna fakturadatum. I mångt och mycket är listan en kopia av rapporten från Rapport-modulen, modul 2 (kundfaktura) och listan "Kundfakturastatistik 2 (liggande A4)", men den här nya listan är mer utbyggd samt att om man markerar fältet "Endast bruttovinst" kommer listan att göra en jämförelse av de närmast föregående 8 åren och visa endast bruttovinst per månad plus en summering. Listan kan inte användas för de som arbetar i Resebyrå-modulen om man vill ha en korrekt bruttovinst eftersom inköpspriset från beställningarna inte är korrekt på de fakturor som ställs ut. Inköpspriserna hanteras endast på ordernivå och kan även korrigeras via avprickningarna långt efter att fakturorna ställts ut. Det man kan få fram är totalt fakturerat belopp om man är intresserad av det, och då räknas inte heller belopp mot direktleverantörer eller BSP-markerade leverantörer med. Lev.faktura Lev.faktura: Sökning efter lev.faktura Ver: När man sökte efter leverantörsfakturor visades endast obetalda fakturor. I och med att sökningen gjordes inne i registreringsrutinen trodde vi att man endast var intresserad av fakturor som man kunde ändra på. Betalda och makulerade fakturor kan ju inte förändras. Men många använder detta sökfönster för att leta efter fakturor från t.ex. en viss leverantör under en viss datumperiod. Därför har vi ändrat sökfönstret till att som standard visa alla fakturor oavsett status. Vill man endast ha obetalda fakturor, som det var förut, kan man göra en markering i ett fält innan man klickar på "Sök". Sökfönstret är dessutom förstorat så att det blir bättre överblick och att fakturans status visas, t.ex. när den är betald eller eventuellt makulerad.

2 2 Resebyrå Generellt Utskrift av resenärers anst.nr på bekräftelser och fakturor Ver: Vissa resebyråer vill på utskrifter av bekräftelser och fakturor ha med resenärsnamn, eventuell avdelning, kostnadsställe och eventuellt anställningsnr. Den variant i bekräftelseutseende som ska användas för detta är val 5. Den är nu förändrad till att visa Resenärsnamn, avdelning, kostnadsställe och anställningsnr (om det finns). Skillnaden mot val 2 som också kunde visa avdelning, anst.nr och kostnadsställe var att val 2 visade endast anst.nr och kostnadsställe om resenären tillhörde en avdelning. Fanns ingen avdelning visades inget av det andra. Betalningshistoriken på bekräftelser/följesedlar Ver: Vi har haft ett problem i Rebus för de resebyråer som döljer avgifter, d.v.s. att man inte vill visa kunden vilka avgifter man tar ut. Detta i kombination med direktleverantörer blir ett problem på utskriften (om man inte arbetar med resekonto). De dolda priserna fungerar mycket riktigt som det ska, men när man kommer till betalningshistoriken så står det två rader där det på den ena står "Direkt till leverantör" och sedan det priset avdraget. På rad två kan det stå "Slutlikvid erlagd..." och så visas resebyråns avgifter! Det var ju detta man ville undvika i det här fallet. Detta har vi nu löst genom att på flik 5 ha en ny markering som heter "Dölj betalhistorik". Markerar man det och skriver ut en följesedel får man istället en enda rad där det står "Betalning erlagd". Då kan säljaren själv sätta av eller på den markeringen för att få bekräftelsen att se ut som man vill. För de som vill ha automatik på det här kan man i Generella data markera fältet "Testa om dölj betalhistorik". Om denna inställning är satt kan inte säljarna själva avgöra om betalhistoriken ska visas eller döljas. Rebus gör då själv bedömningen och regeln är så här: Finns det någon direktleverantör på beställningen och det finns dolda priser på den egna leverantören så döljs betalhistoriken, annars visas den som vanligt. När det gäller resekontokunder med motsvarande problem finns det sedan en lång tid tillbaka en inställning i Generella data där man kan markera om man vill ha specificering eller inte. Om man inte vill ha det visas endast texten "Betalas via resekonto". Tågbokningar: Nyheter för flerdelad moms Ver: I och med att SJ i juni 2009 lanserar ändringar i sitt bokningssystem måste denna nya Rebus-version installeras för att klara av SJ-bokningar som kommer via Amadeus SJ-SIR. På varje tågbiljett kan det ingå delar med olika momssatser. En inrikes tågresa har 6% moms, därutöver kan det ingå mat med 12% moms och Internet ombord med 25% moms. Mot kunden ska man endast redovisa totalpriset, men internt ska det bokföras i alla dess ingående delar. 1. Se till att det i artikelregistret finns artiklar som klarar detta. Tåg inrikes med 6% moms, Tåg utrikes med 0% moms. Mat ombord med 12% moms och Internet ombord med 25% moms. 2. Se till att det på leverantören SJ i leverantörsregistrets flik 2 registreras "Specifika artiklar" och att det på moms ingår kan väljas Tåg inrikes, Mat och Internet ombord. På momsfritt ska Tåg utrikes kunna väljas. När man läser in en SJ-SIR läser Rebus vilka priser och momssatser som finns och hämtar motsvarande artikel från leverantörens upplägg. Priser för Mat och Internet som eventuellt finns där (utöver resans pris) läggs in på Rebus-ordern som egna artiklar men döljs automatiskt i resans pris. Kunden ser alltså endast totalsumman, men momsen specificeras på olika momskonton och internt bokförs alla produkter på sina egna intäktskonton och momskonton. Finskt datumformat Ver: För våra kunder på Åland har vi gjort möjligheten att välja finskt datumformat om man har egna versioner av bekräftelser, fakturor, kvitton och påminnelser. Vissa bitar måste ändras i designen av blanketterna vilket gör att vi bör hjälpa till med det om behov finns. Däremot kan man i Resebyrå-modulens rutiner för bekräftelseutseende och fakturautseende ändra datumformat till finskt format. Detta gör att datum för flyg, tåg och båt automatiskt kan visas i finskt format om man väljer rätt utseende innan utskriften. Datumet visas enligt formatet: Axtours egna blanketter är redan åtgärdade. På följande blanketter kan det finska formatet väljas: - Bekräftelse/följesedel - Kvitto (betalning på beställning) - Presentkort - Kvitto (betalning på presentkort) - Kvitto (kundpott) - Kvitto (manuell betalning) - Faktura - Kvitto (betalning på faktura) - Påminnelse Tågbokningar: Fel i refund-sir Ver: Om man krediterade en tågbiljett och läste in den i Rebus via SIR från Amadeus så blev beloppet fel. Momsen blev fel teckenvänd (+ istället för -). Felet uppkom i version 171 där anpassningar gjorts för nya tågbokningsversionen.

3 3 Resebyrå Front Sekvensnr på bekräftelser Ver: Om man hade ställt in att man ville ha sekvensnr på bekräftelserna, t.ex. att det för bestnr 1150 skulle stå på första utskriften och på andra utskriften, så räknades sekvensnumret upp ett steg i onödan om man hade inställt att man fick två utskrifter av bekräftelsen genom att ha två olika banval med ett exemplar per banval. Hade man däremot endast ett banval inställt på 2 exemplar fick de samma sekvensnr. Det är nu rättat så att det fungerar vilket sätt man än använder. Anledningen till att man ibland lade upp två banval istället för 2 exemplar i endast ett banval var att man kanske e-postade bekräftelsen till kunden och ville att exemplar 2 alltid skulle skrivas ut på skrivaren som egen kopia. Nu kommer alltså både den e-postade och den utskrivna kopian ha samma sekvensnr. Amadeus trailer från Norwegian Ver: Vi hade ett litet problem med SIR-filer för Norwegian-bokningar som gjorde att biljettnummer och priser inte togs in i Rebus. Det är nu rättat. Makulering av faktura/kvitto Ver: Om man på flik 5 försökte makulera en faktura där det fanns en betalning eller ett kvitto så kunde den inte makuleras förrän man lagt in en återbetalning så att totalt betalt blev 0. Som ytterligare hjälp, för att minska ett moment i detta, kan Rebus nu automatiskt göra återbetalningen på samma datum och samma betalsätt som ursprungsbetalningen innan fakturan eller kvittot makuleras. Dessutom hände det rätt ofta att säljpersonal gjorde fel då man ville ändra på en betalning som redan gjorts, oftast för att kunden hade ändrat sig och ville ändra betalsätt från t.ex. faktura till kontantbetalning eller kortbetalning. Då gjorde personalen ofta en återbetalning på ordern istället för på fakturan eller kvittot där betalningen egentligen var gjord. Det resulterade i att det blev en delbetalning på den redan färdiga ordern vilket gjorde att ordern fick ett minusbelopp i återstår-beloppet. Därför finns det ytterligare en hjälp när man på ordern försöker göra en minusbetalning. Finns det en faktura eller ett kvitto får man frågan "Det finns en faktura eller ett kvitto på beställningen. Förmodligen vill du att återbetalningen ska ske på fakturan/kvittot istället för mot beställningen. Ska återbetalningen mot beställningen avbrytas?". Svara Ja i dessa lägen och makulera fakturan/kvittot istället och gör en ny faktura eller nytt kvitto med det nya betalsättet. Flyg/Hotell-texter på a-conto fakturor Ver: När man a-conto fakturerade en order kom alla uppgifterna med från ordern, t.ex. flygsträckor och hotellinformation. Om man sedan gjorde en a-conto faktura till från samma order kom inte denna information med. Man skulle vilja ha med den informationen på alla a-conto fakturor. Detta är nu åtgärdat. Lev.meddelande Ver: När man skickade/skrev ut ett leverantörsmeddelande så kom inte antalet resenärer med när man lagt in t ex 10 personer på ett namn. Det gör det nu, t.ex. "Svensson Allan (10 Vuxna)". Bevakningar: Byt ägare Ver: När man lägger in en bevakning på en beställning blir det automatiskt på orderägarens signatur. Högerklickar man på en bevakning kan man via popup-menyn byta ägare på en bevakning. Beställning: Fakturor på flik 5: Konteringsöversikt Ver: Nu finns det en ny lista i systemet som heter "Konteringsöversikt". Listan skriver ut en konteringsöversikt för allt som hänt en viss beställning eller för alla beställningar som hör ihop i en grupp. Konteringsöversikten ser ut som bokföringsunderlaget och den kan visa konteringen för följande: - Utställda fakturor och slutbetalningar/kvitton för beställningen. - Inbetalningar som är gjorda antingen direkt på beställning eller fakturor. - Har man prickat av beställningen och kopplat leverantörsfakturor mot den kan man även se konteringarna för kostnader och eventuella leverantörsutbetalningar. Man kan välja att se alla konteringar på samma lista, endast typ i taget, eller en kombination av kundfakturor/inbetalningar och lev.fakturor/utbetalningar. Man kan komma åt konteringsöversikten från 3 ställen: 1. Res-Front: Om man högerklickar i fakturafönstret på flik 5 finns "Konteringsöversikt" med i popup-menyn. 2. Res-Back: Under menypunkten "Ekonomiutskrifter". 3. Res-Back. Under menypunkten "Grupper". Hotell från Amadeus Ver: Hotell som kom via Amadeus-trailern kunde sakna moms vid inrikeshotell. Eftersom momsbeloppet inte kommer med i trailern beräknas momsen utifrån inställningarna på den valda artikeln. Ångra/Makulera slutbetalning gjord med resekonto Ver: Om man gjort fel betalning och vill makulera ett slutkvitto som man betalat med ett resekonto så kan man nu göra det genom att på flik 5 makulera kvittot (högerklicka på kvittot och välj "Makulera"). Rebus gör själv en återbetalningspost med samma betalsätt och samma betaldatum som användes då debiteringen gjordes. Sedan makuleras kvittot automatiskt. Sparar man sedan ordern så tas sändposten bort ur sändkön om den inte har hunnit sändas. Vill man göra allt detta men inte ha makuleringen bokförd på samma dag som debiteringen måste man istället använda rutinen för att betala kvittot. Betala tillbaks pengarna på önskat datum med önskad signatur. När det är gjort högerklickar man och väljer "Makulera", då makuleras kvittot. Spara sedan ordern så tas sändposten bort ur sändkön. Delbetalningar på flik Ver: På flik 5 visas nu det betalkonto som använts för alla delbetalningar. Det blir lite lättare att följa om man undrar hur man gjort en delbetalning.

4 4 Projekt: Automatiska projektartiklar Ver: Ett fel har upptäckts och rättats om man arbetade med projektmodulen. Om man arbetade mycket med fria artiklar istället för de automatiska artiklarna kunde det hända att Rebus plockade bort vissa manuella artiklar och ersatte dem med automatiska artiklar. Det hände eftersom Rebus alltid ville lägga de automatiska artiklarna på rad 10, 20, 30 och 40. Hade man då använt dessa radnummer för egna artiklar kunde det ställa till saker och ting så att man inte visste vad man hade gjort och inte gjort. Nu är det ändrat så att de automatiska artiklarna använder radnummer 1, 2, 3 och 4. Så se till att inte använda dessa radnummer om man vill arbeta manuellt. Resebyrå Back Gruppavprickning Ver: Nu kan man välja att endast selektera ut och pricka av de beställningar som hör ihop med viss grupp i alla tre avprickningsrutinerna. 1. Biljettavprickning (BSP/Tåg) 2. Klumpavprickning 3. Biljettavprickning (ej BSP) Dessa tre rutiner kan man nu också nå via menypunkten "Grupper". Ytterligare två nyheter i nr 2 (klumpavprickningen): 1. I rutinen "Justera" kan man markera vissa beställningar som "Ej klara" då avprickningen godkänns. Detta kommer att användas då det man prickar av bara är en delbetalning. Man justerar alltså det totala beloppet till ett delbetalningsbelopp och markerar "Ej klar" innan man kör "uppdatera"-rutinen. Standardinställningen är dock som förut att status blir "Klar". Dessutom ser man nu kundnamnet på den beställning man justerar. 2. Nu finns det en liggande lista för att skriva ut klumpavpricknings-journalen som dessutom visar namnet på kunden. Lägg upp listans variant RB41L. Avdelningsstatistik på sänt till resekontoföretag Ver: Om man vill ha ut statistik på sådant som är sänt till Diners TAC, First Card, VISA The Card och American Express finns det nu en sådan statistik under menypunkten "Korttransaktioner" som heter "Avdelningsstatistik resekonton". Man väljer en eller flera kunder och ett datumintervall då transaktionerna sändes, t.ex. en viss månad. Statistiken som kommer ut är avdelningssorterad och under det sorterad på resenärsnamnet och sedan beställningarna och artiklarna. Listan är till för de som i slutet av månaden, per kund, vill veta hur mycket som skickats till resekontoföretagen under perioden. Detta för att t.ex. kunna fakturera separata arvoden. Utskrifter/Statistik/Användarstatistik: Kunder Ver: En ny statistk har gjorts som visar alla eller valda säljares försäljning mellan valda datumintervall (beställningsdatum eller avresedatum). Det som visas är kunder, antal beställningar, antal resenärer och belopp inklusive och exklusive moms. Resekonton Ver: När det blir fel i en transaktionsfil som inte kan sändas till resekontoföretaget, eller om man märker att någon order på sändlistan inte är ok, ska man ju klicka på "Avbryt" istället för "Godkänn" för att åtgärda felen och försöka sända igen. Här har vi märkt att vissa resbyråer klickade på krysset i fönstrets övre högra hörn istället för att använda "Avbryt"-knappen som vi hade tänkt. Det gjorde att allt inte backades korrekt, t.ex. räknades inte sändnumret ner igen och alla transaktioner blev kvar markerade som osända istället för att tas bort. Det påverkade i och för sig inte något viktigt eftersom allt sändes igen vid nästa tillfälle, men transaktionsnumret som hamnade ur sekvens kunde resekontoföretaget reagera på. Det är nu ändrat så att om man klickar på krysset så anropas "Avbryt"-knappen och allt backas korrekt i alla fall. Utskrifter/Statistik: Marginallistan Ver: Om man arbetar med grupper har man ju en särskild lista som heter "Försäljningslista/period" i Grupp-menyn där man kan se marginal på grupperna. Men den här vanliga marginallistan som kan visa lite djupare statistik och marginal bl.a. i liggande format har inte kunnat väljas ut på en viss grupp. Det kan den nu. Klumpavprickning - koppla ihop mot lev.faktura Ver: När man klumpavprickar en leverantörs beställningar kan man nu ange "Vårt faktnr" d.v.s. det egna leverantörsfakturanummer man fått då man registrerat en inkommen leverantörsfaktura. Detta kan göras för att man direkt ska kunna koppla ihop avprickningarna mot leverantörsfakturan. Det kunde man göra vid avprickning i Res-Front och i Lev-modulen men inte tidigare i klumpavprickningen. När man väljer ett lev.fakturanummer får man upp information om fakturan till höger. Ska man inte koppla ihop avprickningarna mot en lev.faktura lämnar man fältet blankt eller 0. Utskrifter/Avprickningsstatus/Oavprickade beställningar Ver: Om man hade delavprickat en BSP-flygleverantör (t.ex. 1 biljett av 3) kunde det hända att oavprickat-listan drog av det delavprickade beloppet i kolumnen för "Oavprickat övrigt-belopp" samtidigt som det också var avdraget i kolumnen "Oavprickat biljett-belopp". Anledningen till att vi inte tidigare har upptäckt det här felet är att man sällan delavprickar BSP, medans det är vanligt med delavprickningar på t.ex. hotell. Det är nu rättat. Ekonomiutskrifter/Preliminärbokföring Ver: Nu kan man välja ut en eller flera säljare/användare, d.v.s. ägare till beställningarna, som man vill kontrollera preliminärbokföringen på. BSP-avprickning: Amadeus Ticketing Report Ver: Inrikes flygbiljetter kunde komma med på diff-listan med felmeddelandet att flygskatten inte stämde överens. Det berodde på att i Amadeus-filen räknades den totala momsen in i flygskattbeloppet och i Rebus räknades endast flygskattens momsdel in. Nu är det rättat i Rebus så att den räknar med all flygskatt och all moms. Då stämmer det bättre mot Amadeus siffror och diff-listan bör minska i omfång.

5 5 Kontrollera biljettdatum mot fakturadatum? Ver: Ibland har ekonomipersonal problem med avstämning av BSP-biljetter. Man får kostnaden för en biljett en viss månad (biljettdatum) och intäkten en annan månad (fakturadatum). De skulle vilja köra ut en lista där man kan välja biljettdatum och se fakturadatum och utifrån den informationen kan de kolla upp biljetterna och beräkna det belopp som diffar. Det vi gjort för att kunna lösa detta problem är följande: Gå in i Res-Back, rutinen "Biljettavprickning BSP". Skapa en journal mellan önskade biljettdatum, se till att bocka i "Ta med tidigare prickat" för att få med även de som har avprickats tidigare. När en journal har skapats har man fått fram de biljetter man vill kontrollera. Därefter ska man vid utskriften av journalen välja den nya listan (RB21B) istället för den normala journallistan. På den nya listan ser man per biljett vilken order den finns på, vilka eventuella fakturor och/eller kvitton som ställts ut från aktuell order samt vilka datum de gjordes (fakturadatum). Med utgångspunkt från den listan kan man säkert spåra biljetterna och differenserna. Därefter behövs inte journalen längre, radera den så fort avstämningen är klar så att man inte av misstag prickar av utifrån den. För att det ska gå att skriva ut den nya listan måste man i Grund-modulens rutin "Listformat", på listnr 611, lägga upp blanketten RB21B som ett valbart alternativ. Klumpavprickning: Tågbiljetter med 0-belopp Ver: Biljetter med 0-belopp kom inte med i avprickningsjournalen. Det är fixat så att det gör det nu. Klumpavprickning: Avstämning av tågbiljetter via fil Ver: När man gör en avprickningsjournal med en periods tågbiljetter och stämmer av den mot en PETRA-fil från LINKON har ytterligare två kontroller lagts till i ett försök att få differens-listan så liten som möjligt. - Om en tågbiljett finns som både betald (B) och återköpt (K) under samma period tas den inte längre med på differens-listan eftersom de tar ut varandra. - Om en biljett endast finns i Rebus och den är både debiterad och makulerad så tas den inte med på differens-listan eftersom de tar ut varandra. Resebyrå Producent Sökfönstret: Byte av veckonummer Ver: Om man letar efter en produkt och man precis före sökningen slår in ett till-datum som är långt fram i tiden så visas det datumets veckonummer i fälten under. När man sedan trycker sök och försöker välja en av de framsökta produkterna och den är en aktivitet på t.ex. 10 dagar så ändrar programmet till-datumet för att passa paketets längd och gör en ny sökning för att se om den är ledig. I detta läge räknades inte det nya till-datumets veckonummer fram, det gamla stod kvar vilket kunde se missvisande ut. Det är nu rättat. Arrangör Generellt ARR: Varning vid inbetalning PN Ver: Önskar att systemet varnar om man råkar ange ett betalningsdatum framåt i tiden. Enligt önskemål i orderinbetalningsrutinen. ARR: IBAN och SWIFT PN Ver: Jag läste inte in SWIFT och IBAN från eventuella filialer. Det har varit så i flera år, men nu är det okay. ARR: Flygtider PN Ver: RUNDRESOR. I resvägsmallen och avresor/resväg så har jag byggt in så att man kan ange landningstid och landningsplats vid påstigning. Vid avstigning så kan man ange påstigningstid och påstigningsplats Tidigare angavs bara påstigningsplatsen vid avresan och avstigningsplatsen vid hemresa (med tider) För att dessa nya fält ska komma upp så måste man i ARR-Back/Redigera/Generella data bocka i Flygleverantör. Sedan måste man ange en flygleverantör antingen i mallen eller på avresan. Om flygleverantör ska anges på avresan så gör man detta i Arr-Back/Redigera/Allotment, första fliken. Sedan skrivs dessa tider ut på resebevis, men NOTERA att Ni säger till om Ni vill ändra på Ert resebevis så att dessa start och landningstider ska skrivas ut på just Ert resebevis. Jag har försökt bygga så att om man INTE har flygleverantör så ser det ut som tidigare i namn-avdelningen på resebeviset. Däremot om man har flygleverantör så får man med både på-/avstigningstider. Dock sker detta på 2 rader p.g.a platsbrist.

6 6 Arrangör Front ARR: Födelsedatum PN Ver: I Arr-back/Redigera/Generella data så kan man markera Födelsedatumkontroll. Om det är markerat samtidigt som födelsekontrollen är markerat i Arr-Back/Redigera/Paketuppläggning på paketet, då sker en kontroll på att det måste vara 6-siffrigt datum registrerat på resenären. Om det inte är markerat födelsedatumkontroll men födelse är markerat på paketet så räcker det med att skriva in någonting i fältet för det ska vara okay. ARR: Önskemål veckonummer PN Ver: Nordresors egna bokningsrutin. De önskade att veckonumret styrdes till den vecka som har flest antal dagar av resan. Fixat. ARR: Ändra påstigning vid "Stängd resa" PN Ver: Om en resa är stängd så går det att ändra påstigning om man gör det via knappen "Byt på-/avstigning" under resenärsfliken. Går inte att ändra direkt under resenärsfliken. Rättat. Arrangör Back ARR: Meddelande rumslista PN Ver: Ändrat så att meddelanderutan alltid visas innan utskrift av rumslistan. ARR: Betalningsstatuslistan, summering saknas PN Ver: Det skapas bara en sida utan att det summeras nertill. Rättat. ARR: Reseledaröversikt PN Ver: I DNT Oslos variant så är epostadressen inlagd enligt önskemål. ARR: Resdata PN Ver: I Arr-Back/Redigera/Avresor/Resdata så finns ett nytt fält som heter Garanterad. Det används i internetmodulen för att visa att resan är garanterad. Detta är byggt enligt önskemål. ARR: Voucher PN Ver: Voucherförberedelser och att uppgifterna därifrån ska föras över när man skapar voucher och plockar upp vouchern i Fristående voucher. Voucher gjord åt Reseskaparna enligt önskemål. ARR: Viking Line PN Ver: Filen är okay, men se till att sådana som endast åker buss inte kommer med på listan (Platstyper där det är bockat att det inte ska komma med på rumslistan, dessa ska maskas bort.). Fixat enligt önskemål. ARR: Ortsstatistik PN Ver: Vill kunna få ut hur många som rest från en viss ort under en period på ett visst paket. Så det vore bra om man även kunde selektera ut listan per paket. Fixat enligt önskemål. ARR: Kopiera sidosträcka AH Ver: Nu finns möjlighet att kopiera en viss sträcka (huvudsträcka eller sidosträcka) från resvägsmallen i paketuppläggningen till avresedatumen. ARR: Resväg PN Ver: I paketuppläggningen kan man ju kopiera en befintlig resväg när man skapar ett nytt paket. Men om jag har ett befintligt paket och vill kopiera till en sidosträcka som jag vet finns så går ju inte det idag. Kan man fixa till så att det går att göra? Fixat. ARR: Valutatillägg PN Ver: När man skriver ut valutatillägg så måste man markera alla bokningar för att det ska skrivas ut till alla. Men har man bara markerat t ex första så skrivs bara första ut men den skapar för alla. Man kan numera bocka i och bocka av för varje bokning inom resan ifall den ska få valutatillägget samt skrivas ut. Buss BUSS: Kopiera övrig bokning PN Ver: Vid kopiera övrig bokning kom inte svanstiderna med. Det är ombyggt så att det finns 2 nya fält där man kan ange svanstiderna i formuläret. Väljer man sedan att kopiera, så kan man fixa med svanstiderna där.

7 7 BUSS: Körning Från/Till PN Ver: I rutan mellan Från och Till i beställningen så kan man registrera in massor av text. Däremot kunde inte utskriften av bekräftelsen hantera när det blev för mycket text. Det är nu ändrat så att det byter sida när det blir för mycket text. BUSS: Öka radhöjden PN Ver: Schemats radhöjd ökats för Byberg-Nordin. BUSS: Problem med chaufförer på W PN Ver: Arbetsschema - fungerade ej för chaufförer med W (RW) (NW) "Keylength" var för liten i comboboxen, 3 tecken ändrades till 4 vid utskriften av arbetsschemat. Sedan fungerade det. BUSS: Fel vid många körningar i från/till PN Ver: När man lade in många körningar med från/till-tider sedan med 0 i övriga fält så låste det sig. Rättat. BUSS: Statistik önskemål PN Ver: Vill kunna se hur mycket en buss har kört in (belopp) under ett visst tidsintervall. Inlagt under en ny menypunkt så visas belopp per buss under vald tidsperiod. Utskrifter/Statistik/Antal körningar per buss. BUSS: logga ändringar i beställningsrutinen PN Ver: Numera blir det en journal i beställning på diverse ändringar som sker i beställningen. Allt loggas inte, men de viktigaste sakerna (som jag tycker), här kan Ni säkert komma med mer önskemål om vad som ska loggas. Frågan är hur mycket som ska sparas, men det visar sig. BUSS: Samlingsfakturera nollbeställningar PN Ver: Byberg vill samlingsfakturera en kund men det går inte. Gäller nollbeställningar (Beställningar med noll kronor). Jag har byggt så man kan bocka i, ifall nollbeställningar ska komma med i urvalet till samlingsfakturan och därmed skrivas på denna samlingsfaktura. BUSS: Schemakoder PN Ver: Problem med att spara schemakoder. får typmatchningsfel, måste gå ut och in igen för varje gång. Rättat. BUSS: Färg i busschemat PN Ver: Vill att de som är markerade med EJ FAKTURERAS ska ändra färg i grafiken när datumet är passerat så att de ser ut som om de är fakturerade. Markera på flik-2 i Generella data om ovanstående funktion ska användas samt färg. BUSS: Beställningsrutiner PN Ver: När priset på körningarna inom en beställning översteg så visades in alla siffror i totalbeloppsfältet på från-/till fliken. Rättat. Ärenden Ärendefönstret förstorat Ver: Eftersom de allra flesta nu för tiden har högre upplösning på sina bildskärmar än 800*600 punkter så har ärendefönstret förstorats för att passa den lite högre upplösningen 1024 * 768 punkter. Det ger bättre överblick över informationen. Antal nyheter/ändringar: 68