Delårsuppföljning och prognos

Transkript

1 Delårsuppföljning och prognos April 2018 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden

2 Innehåll Verksamhetsmål 3 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 5 Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning 9 Kavalitet i verksamheten 10 Verksamhetsmått 10 Detaljplaner 11 Bilagor 12

3 Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har fattat beslut om en verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk planering för I verksamhetsplanen med budget har kommunfullmäktige definierat fem fokusområden med inriktningstexter; Ordning och reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar, Ett växande attraktivt Kalmar, Hög kvalitet i välfärden samt Verksamhet och medarbetare. Fokusområdena är de samma som i verksamhetsplan med budget Respektive fokusområden har brutits ner till fullmäktigemål som sedan berörda nämnder i sin tur har brutit ned till nämndmål och aktiviteter. Fokusområdena har också genererat uppdrag som kommundirektören gett till berörd nämnd. Samhällsbyggnadsnämnden har brutit ned de fullmäktigemål som nämnden är berörd av till nämndmål. De har sedan kompletterats med aktiviteter och i vissa fall indikatorer för att underlätta arbetet med uppföljning och utvärdering. De fullmäktigeuppdrag som är riktade till nämnden har en ansvarig person utsetts för. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsmål Samhällsbyggnadsnämnden har totalt 26 mål, 50 aktiviteter och sju uppdrag som finns beskrivna och kommenterade i sin helhet i bilaga 1; Uppföljning Vp 2018 tertial 1. Vid årets första uppföljning (tertial 1) av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan kan konstateras att alla nämndens mål är antingen uppfyllda (ett) eller pågående med en positiv trend som indikerar att förvaltningen jobbar enligt de beslutade målen. Samma trend gäller även för uppföljningen av nämndens aktiviteter och uppdrag. Det är redan nu tre av nämndens aktiviteter som är uppfyllda. Det är en aktivitet som ännu inte är påbörjat som avser att aktualisera handlingsplan för att säkerställa kundnöjdheten för miljö- och hälsoskydd, vilket kommet att påbörjas när rapporten för 2017 kommer i maj. Uppdraget Vattenförsörjningsplan är inte längre aktuellt att genomföra och därför kommer inte heller förvaltningen att arbeta med det. Det andra uppdraget att komplettera Vattenförsörjningsplan har emellertid påbörjats. Måluppfyllelse Uppfylls/ Klara Positiv trend/ Pågående Oförändrad eller negativ trend/ Ej påbörjat Totalt Nämndsmål 1 (4%) 25 (96%) 0 26 Aktiviteter 3 (6%) 46 (92%) 1 (2%) 50 Uppdrag 0 6 (86%) 1 (14%) 7 Ordning och reda i ekonomin Inom fokusområdet Ordning och reda i ekonomin har samhällsbyggnadsnämnden formulerat målet att samhällsbyggnadskontorets verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt och kopplat till det finns tre aktiviteter. Aktiviteterna handlar om att införa verksamhetsanpassad tidsredovisning på förvaltningens alla enheter, att vara drivande i att få fram en kommunövergripande uppföljning i Antura och att ta fram standarder inom projektering. Målet har vid denna uppföljning en positiv trend och aktiviteterna är pågående. 3

4 Ett grönare Kalmar Inom fokusområdet Ett grönare Kalmar har samhällsbyggnadsnämnden formulerat åtta mål som rör cykeltrafik, kollektivtrafik, fossilbränslefri kommun, klimatneutrala resor, energianvändning samt vatten och avfall. Det är 17 aktiviteter kopplade till målen, samt fyra uppdrag. Aktiviteterna berör huvudsakligen verksamhetsområdena miljö samt planering och bygg. Under detta fokusområde är samtliga aktiviteter antingen uppfyllda (ett) eller pågående vid denna verksamhetsuppföljning. Av de fyra uppdragen är tre pågående och ett ej påbörjat på grund av att uppdraget (Vattenförsörjningsplan) inte längre är aktuellt att utföras. Ett växande attraktivt Kalmar Inom fokusområdet Ett växande attraktivt Kalmar återfinns två av förvaltningens högst prioriterade mål, att samhällsbyggnadskontoret till och med 2018 ska planera för bostäder, varav 300 småhus samt att möjliggöra genomförandet av planerad byggnation och övriga infrastrukturprojekt. De två målen genomsyrar hela förvaltningen och har fyra aktiviteter kopplade till sig. Målet avseende planerade bostäder är redan uppfyllt under första tertialet Fokusområdet innefattar även bland annat nämndmål rörande företagsklimat, bostadsplanering med hållbarhetsperspektiv och möjliggörande av en livskraftig landsbygd. Alla mål under detta fokusområde har vid denna uppföljning en positiv trend och ett mål är redan uppfyllt. Av aktiviteterna är två redan uppfyllda och ett ej påbörjat som avser att aktualisera handlingsplan för att säkerställa kundnöjdheten för miljö- och hälsoskydd, vilket kommet att påbörjas när rapporten för 2017 kommer i maj i år. De tre uppdragen som finns under fokusområdet är alla pågående. Hög kvalitet i välfärden Inom fokusområdet hög kvalitet i välfärden har inte samhällsbyggnadsnämnden antagit några mål. Verksamhet, personal och arbetsmiljö Inom fokusområdet verksamhet, personal och arbetsmiljö har samhällsbyggnadsnämnden bland annat formulerat mål att samhällsbyggnadskontoret ska vara en attraktiv arbetsplats, ha jämställdhetssäkrad verksamhet och behålla sina låga sjukfrånvarotal. Det finns sex aktiviteter kopplade till målen vilka vid uppföljning till och med tertial 1 är pågående. Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter Utöver ovannämnda mål och aktiviteter har samhällsbyggnadsnämnden valt att formulera ytterligare ett mål. Målet är att medborgaren ska stå i centrum för samhällsbyggnadskontorets arbete. Till målet finns fyra aktiviteter antagna och alla är pågående vid denna uppföljning. 4

5 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar Under årets första tertial har fokus huvudsakligen varit på implementering av verksamhetsmålen för 2018, rekrytering av personal och projektet SBK 2.0. Verksamhetsutveckling pågår kontinuerligt inom förvaltningens samtliga verksamheter för att öka kvaliteten och effektiviteten i arbetet. I slutet av 2017 och början på 2018 har samtliga verksamheter haft planeringsdagar där de nya verksamhetsmålen diskuterades och bearbetades. Det ökade fokuset på genomförande och fullmäktigemålet att kommunkoncernen ska arbeta för att färdigställa minst 700 bostäder per år fram till 2020 genomsyrar hela förvaltningens arbete och samtliga verksamheter diskuterade hur de kunde bidra till det. Exempelvis anställdes en utredare med juridisk kompetens på staben i början på året som bland annat ska bistå verksamhet planering och bygg med stöd i upphandlingar. Arbetet med investeringar och uppföljning av investeringsprojekt har prioriterats, liksom tillsättandet av en chef för projektenheten. Det är med stor stolthet och glädje som förvaltningen konstaterar att de senaste årens hårda arbete med att uppfylla målet att samhällsbyggnadskontoret under åren 2016 till och med 2018 ska planera för bostäder varav 300 småhus har gett resultat. Redan under första tertialet är målet uppfyllt då förvaltningen har tagit fram detaljplaner som möjliggör för bostärder varav 282 i småhus. Arbetet med att förbereda beslut om nästa prioritering av detaljplaner i kommunstyrelsens planutskott är i full gång i samarbete med kommunens övriga förvaltningar och bolag. Samtidigt pågår arbetet med flera övergripande dokument, såsom Sveaplan och Norra staden liksom aktualitetsprövning av ÖP samt trädersättningsplan. Vidare fattade samhällsbyggnadsnämnden i april beslut om bygglov för Linnéuniversitetets lokaler i Ölandshamnen, ett bygglov vars beredning involverat flera medarbetare på förvaltningen. Förvaltningen arbetar vidare med att genomföra de åtgärder som åtagits i Stadsmiljöavtalet för att främja hållbart resande och satsa på starka stråk för cykel och kollektivtrafik. Verksamhet stadsingenjör har under det första tertialet sett till att kommunens kust och tätorter kommer att flygfotograferas i april månad. Flygfotografierna kommer att göras tillgängliga via kalmar.se och som öppen data. Tack vare nationella direktiv för öppen data ökar efterfrågan samt kraven på tillgänglig geografisk information. Det kommer att påverkar kommunerna, så även Kalmar kommun. Vi kan se att fler och fler kartavtal mellan kommunen och externa aktörer sägs upp när bland annat mer data tillgängliggörs som öppen data. Detta kommer resultera i stora intäktsminskningar för verksamheten framöver. Lantmäterienheten har hittills under året avslutat många ärenden vilket resulterat i bra intäkter. Arbetet med att NKI (nöjd-kund-index) för aktuella verksamheter på samhällsbyggnadskontoret ska vidmakthållas eller öka är ett kontinuerligt prioriterat arbete, men det intensifieras först under andra tertialet eftersom resultatet för år 2017 kommer i maj. De verksamheter som använder NKI utreder för närvarande tillsammans med förvaltningens miljö- och kvalitetssamordnare möjligheten att tillämpa mätningarna även för privatpersoner. Verksamhet miljö har under början på året fortsatt arbeta med implementeringen av det nya diariesystemet Vision och arbetet med att utreda möjligheten att använda systemet Public 360 för nämndadministration, som kommunens övriga förvaltningar gör, har påbörjats. Under första tertialet har arbetet med projektet SBK 2.0 kommit igång. Det är förvaltningens ledningsgrupp som är initiativtagare och beställare till projektet, som projektleds av en medarbetare på staben. Syftet med projektet är att förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats, där vi arbetar tillsammans med rätt saker på ett effektivt sätt och där alla medarbetare trivs och känner att de kan utvecklas. Inledningsvis sker arbetet i samarbete med en konsult där fokus kommer ligga på att utveckla både ledarskapet och medarbetarskapet genom ett medarbetarprogram som såväl chefer som medarbetare ska gå. Programmets mål är att höja kunskapsnivån kring och belysa tydliggörandet av roller och att skilja på roll och person, förståelse för den organisationens sammanhang och mål, att kunna kommunicera 5

6 sakligt och i rätt forum samt tillägna sig kunskaper om hur arbetsgrupper utvecklas och hur man kan bidra till konstruktivt samspel i sin grupp. Det kommer ske genom upprepade utbildningsinsatser under våren och hösten tillsammans med konsultfirman, därefter kommer projektet fortlöpa i egen regi. Tillsammans kommer vara ledordet på förvaltningen under hela året, dels inom förvaltningen men även gentemot övriga förvaltningar och bolag. Under året har förvaltningen fyra kontorsmöten inplanerade och då kommer representanter från andra förvaltningar och bolag bjudas in för att presentera sin verksamhet och hur vi kontinuerligt kan utveckla samarbetet. 6

7 Driftsredovisning Prognos Den totala förbrukningen för samhällsbyggnadskontoret ligger efter fyra månader något lägre än budgeterat, plus 400 tkr mot budget. Varav intäktsdebiteringen ligger lägre än budgeterat efter april månad, tkr, vilket enligt prognosen till viss del kommer att jämna ut sig något till årets slut med ett något mindre underskott mot budget, tkr. Samhällsbyggnadskontoret har inledningsvis i år ett antal vakanta tjänster vilket innebär en lägre förbrukning än budgeterat avseende personalkostnaderna tkr och prognosen för helår ger ett överskott på tkr efter att ett flertal tjänster tillsätts under vår/höst. Förbrukningen för övriga verksamhetskostnader ligger något lägre än budgeterat vilket innebär en avvikelse på drygt +200 tkr, varav avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag utgör +250 tkr. Prognosen totalt för övriga kostnader är ett underskott mot budget på tkr. riktvärde: 33,3% Driftsredovisning (tkr) Budget 2018 Utfall april Avv. mot riktv. Prognos helår Intäkter Kapitaltjänstkostnader Personalkostnader Övriga verksamhetskostnader Summa Till och med april månad finns det mer eller mindre avvikelser inom alla verksamhetsområde men helårsprognosen för förvaltningen är ett resultat lika med budget Nedanstående tabell visar årets budget per verksamhetsområde och dess prognos för helår samt skillnad mellan budget och prognos. Driftsredovisning 2018 tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningschef Staben Vht Stadsingenjör Vht Planering o bygg Vht Miljö Summa

8 Prognos helår per verksamhetsområde Prognosen för samhällsbyggnadsnämndens budget är lika med budget Prognosen på helår visar att det totalt för förvaltningschefens verksamhet kommer att bli ett underskott på ca -400 tkr mot budget. Det prognostiserade underskottet avser personalomkostnader för förvaltningens värdegrundsarbete, rekrytering av personal och utbildning. Stabsverksamheten kommer under året ha högre personalkostnader än budgeterat på grund av ca 1,5 tjänster utöver budget, vilket till viss del jämnar ut sig beroende på vakanser såsom föräldraledighet och sjukskrivning viss del av året. Prognosen för stabsverksamheten är ett underskott gentemot budget på ungefär tkr. Stadsingenjörsverksamhetens prognos för helår är ett litet plus mot budget på +150 tkr, beroende på ett överskott för personalkostnad på grund av föräldraledighet del av året. Verksamhetsområdet planering o byggs prognos visar totalt ett överskott mot budget på tkr. Det inkluderar bland annat ett underskott för intäkter på tkr. Alla fyra enheterna kommer enligt prognosen att få problem med att nå sina intäktskrav på grund av vakanta tjänster. På grund av vakanser framförallt inom enheterna planering, projektering och bygglov är prognosen för personalkostnader på tkr mot budget. Vakanserna avser bland annat verksamhetschef, handläggare inom planering och bygglov samt projektledare och projektörer. Prognosen för övriga verksamhetskostnader visar totalt ett underskott på tkr för bland annat köp av tjänster, rekrytering, konsultavtal och serviceavtal. Helårsprognosen för verksamhetsområdet miljö visar ett litet överskott mot budget på totalt +400 tkr på grund av några vakanta tjänster och tjänstledigheter under del av året. Den totala prognosen för samhällsbyggnadsnämnden är något osäker på grund av vakanser inom förvaltningen som kan föranleda betydligt högre kostnader för bland annat rekrytering, interimistiska lösningar samt konsultkostnader. Då förvaltningen har mycket ny och ibland oerfaren personal ökar även utbildningskostnaderna. Att framförallt verksamheten planering och bygg har många vakanta tjänster samt många nya medarbetare innebär också att årets intäktskrav inte kommer att uppnås. Intäktsminskningen är svår att prognostisera och därför är också den totala prognosen så här tidigt på året ganska osäker. 8

9 Investeringsredovisning Prognos Investeringsredovisning 2018 tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Förvaltningschef Vht Stadsingenjör Vht Miljö Summa Samhällsbyggnadsnämndens budget för investeringar är i år, liksom de senaste åren, tkr och årets budget är tänkt att användas för ombyggnation av receptionen, flygfotografering till mätningsenheten, nytt verksamhetssystem på miljöverksamheten samt instrument till stadsingenjörs- och miljöverksamheterna. Prognosen totalt på helår för investeringar är ett underskott på -250 tkr. Underskottet beror på att ombyggnationen av receptionen inte var beslutad när investeringsbudgeten antogs i december Underskottet har kommunicerats med ekonomienheten och det kommer att inrymmas inom kommunens totala investeringsbudget. 9

10 Kvalitet i verksamheten Servicegarantier Under perioden januari-april 2018 har servicegarantin för bygglovsärenden uppfyllts till 100 %. Alla de ärenden som omfattas av garantin är beslutade inom den tid som utlovats. Servicegarantin för enskilda avlopp och för värmepumpar har däremot inte kunnat mätas, vilket beror på byte av diariesystem men bedömningen är att servicegarantin är fortsatt mycket hög. Under januari till och med april har två stycken beslut gällande planbesked fattats av planutskottet, varav ett uppfyllde servicegarantin. Det andra försenades på grund av resursbrist samt byte av handläggare. Servicegaranti Bygglovsärenden 100% 100% 83% Enskilda avlopp *** - 100% 100% Värmepumpar *** - 100% 96% 1 av 2, 4 av 8, Planbesked - 50% 50% Verksamhetsmått Detaljplaner Fastighetsbildning Prioriterade detaljplaner Inkomna ärenden Överklagade/ej avgjorda Avslutade ärenden Lagakraftvunna Handläggningstid** (median) antal bostäder i flerbostadshus antal småhus Mät-, kart- och GIS-uppdrag - antal ha verksamhet Nybyggnadskartor Utsättning (utförda) Bygglovsärenden Kart- och GIS-uppdrag Inkomna ärenden (alla) Beviljade ärenden (endast bygglov) Park- och infrastrukturärenden Handläggningstid* (median) Landskap Bev. bygglov - enbostadshus Trafik*** 79 Bev. bygglov - lgh i flerbost.hus Miljöärenden Bostadsanpassning Hälsoärenden Inkomna ärenden Tillsyn hälsoskydd Beviljade ärenden Livsmedel Utbetalade bidrag (tkr) Tillsyn livsmedel Handläggningstid* (median) Miljöskydd Tillsyn miljöskydd Servicegarantier Naturvård Bygglovsärenden Tillsyn naturvård servicegaranti ej uppnådd HÄLSOTAL jan-mars, (en månad eftersläpning) Enskilda avlopp *** Sjukfrånvaro, % - servicegaranti ej uppnådd Man 2,9 2,9 2,0 Värmepumpar *** Kvinna 6,0 2,5 3,9 - servicegaranti ej uppnådd Totalt SBN 4,5 2,7 3,0 * från att ansökan är komplett tills dess att beslut fattats. ** från att ansökan kommer in till dess ärendet slutförts. *** pga byte av diariesystem finns inga siffror för 2018 än. Totalt Kalmar kommun 7,9 8,3 7,8 Frisknärvaro, % Man 52,0 73,1 65,1 Kvinna 41,5 59,3 63,0 Totalt SBN 46,6 66,0 64,0 Totalt Kalmar kommun 48,0 49,6 51,8 Frisknärvaro: Andelen tillsvidareanställda medarbetare som sedan årsskiftet inte haft någon sjukfrånvaro alls. 10

11 Detaljplaner De prioriterade detaljplaner som redovisas i tabellen ovan (30 st. för 2018) avser antalet detaljplaner i den prioriteringslista som planutskottet fattade beslut om Under perioden januari till och med april 2018 har fyra detaljplaner vunnit laga kraft. Detaljplan för Tullhuset 1, Kvarnholmen Detaljplan för Del av Hossmo 1:53, Hossmo Detaljplan för Falken 4, Malmen Detaljplan Fjölebro Etapp 5, Södra delen Överklagade/ ej avgjorda detaljplaner: Stensö Camping - Stensö 2:106 m fl. 11

12 Bilagor Uppföljningsrapport verksamhetsmål Bilaga 1; Uppföljning Vp 2018 tertial 1 12

13 Organisationsenhet: Samhällsbyggnadsnämnd Period: April År: 2018 Uppföljningsrapport verksamhetsplan Susanne Karlsson, :06 1

14 EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med ordning och reda i ekonomin inom förvaltningens samtliga verksamheter. Under första tertialet har uppföljning av mål och ekonomi prioriterats, liksom arbetet med investeringsbudgeten och uppföljning av respektive investeringsprojekt. Arbetet med GDPR har påbörjats liksom en översyn av nämndsadministrationen. Arbetet med att implementera det nya diariesystemet Vision på verksamhet Miljö har fortsatt under det första tertialet. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Samhällsbyggnadskontorets verksamheter bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt (Rebecka Persson) I början på året fokuserade förvaltningen huvudsakligen på att implementera målen i verksamheterna. Målen har diskuterats såväl förvaltningsövergripande som på verksamhets- och enhetsnivå. Under första tertialet har uppföljning av mål och ekonomi prioriterats, liksom arbetet med investeringsbudgeten och uppföljning av respektive investeringsprojekt. I januari anställdes en utredare på staben med juridisk kompetens som huvudsakligen har fokuserat på att förbättra förvaltningens arbete med upphandlingar, främst inom verksamhet planering och bygg, samt GDPR. Under första tertialet har arbetet med att se över nämndsadministrationen påbörjats, där huvudsakligt fokus är att utreda möjligheten att införa Public 360 för kallelser och protokoll men även som diariesystem för fler enheter än de som nyttjar det idag. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Införa verksamhetsanpassad tidsredovisning på samhällsbyggnadskontorets alla enheter SBK är drivande i att få fram en kommunövergripande uppföljning i Antura. Ta fram standarder inom projektering som t.ex. typritningar och sektioner. Rebecka Persson Josef Bjerlin Kerstin Parke r Uppdraget är påbörjat, diskussion förs med respektive chef om bl.a. detaljeringsgrad av tidsredovisning på respektive enhet. Uppdraget är påbörjat. En målbild och tidplan håller på att tas fram. Uppdraget påbörjat, arbetsgrupper finns och en handlingsplan med tidplan ska tas fram. FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges grönaste kommuner och ett föredöme inom miljöområdet. Samtidigt som en central del av arbetet för att bidra till en årligt ökande cykeltrafik och kollektivtrafik drivs i projektform med finansiering från EU:s regionala utvecklingsfond så arbetar förvaltningen med att genomföra åtaganden enligt stadsmiljöavtalet och planering av genomförande av enkla cykelfrämjande åtgärder, exempelvis fler cykelställ och uppföljning av vinterväghållning på gång- och cykelvägar. Förvaltningen samarbetar med KLT och utreder olika kollektivtrafikfrämjande åtgärder i dialog med dem. Samhällsbyggnadsförvaltningen har minskat sin klimatkompensation med 33 % från 2016 till 2017 och är den förvaltning i kommunen som minst använder privatbil i tjänsten och som i hög utsträckning använder kommunens el- och biogasbilar. Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat in en ansökan till Energimyndigheten avseende bidrag för ytterligare tre år framåt för att finansiera kommunens rådgivning till föreningar och företag angående exempelvis energieffektivisering. Förvaltningen arbetar även Susanne Karlsson, :06 2

15 genom rådgivning, tillsyn och planering för att kommunens vattendrag och Kalmarsund successivt ska uppnå god status. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Samhällsbyggnadskontoret bidrar till en årligt ökande cykeltrafik. (Stefan Larsson) Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med åtgärder för att bidra till en årligt ökande cykeltrafik. Kommunen är partner i interregprojektet CMM som projektleds av en projektledare på samhällsbyggnadskontorets stab. Projektet syftar till att främja hållbara mobilitetslösningar och arbetet med att ta fram en mobilitetsstrategi för Kalmar kommun där cykel spelar en framträdande roll har påbörjats. Inom ramen för projektet kommer även ett cykelgarage att byggas i direkt anslutning till det nuvarande stationsområdet. Vidare samarbetar Kalmar kommun, Växjö kommun och Linnéuniversitetet i ett genomförandeprojekt gällande Mobility Management för att få till beteendeförändringar i de båda kommunerna och kring campus vad gäller människors benägenhet att välja cykel som transportslag. Genomförandeprojektet drivs inom ramen för programmet Småland och öarna som ingår i interregprojektet CMM. Samtidigt som en central del av arbetet för att bidra till en årligt ökande cykeltrafik drivs i projektform med finansiering från EU:s regionala utvecklingsfond så arbetar förvaltningen med att genomföra åtaganden enligt stadsmiljöavtalet och planering av genomförande av enkla cykelfrämjande åtgärder, exempelvis fler cykelställ och uppföljning av vinterväghållning på gång- och cykelvägar. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Uppgradera de vanligaste, centrala huvudcykelvägarna i stad och på landsbygd, i enlighet med "missing link" och stadsmiljöbidraget. Se över enkla cykelfrämjande åtgärder. Stefan Larss on Stefan Larss on Buss-och cykelprio pågår längs Na vägen enl åtagande i stadsmiljöavtalet, övriga åtgärder på huvudcykelnät, missing links m.fl ingår 2018 också i stadsmiljöavtalet, bl.a cykelväg längs Sandåsgatan Mycket av arbetet pågår i planeringsstadiet, bl.a fler cykelställ, cykelgarage vid stationsomr, rampen till cykelgaraget LNU är under utredning där framförallt rampens kapacitet diskuteras. Det pågår även komplettering av pumpplatser och räkneverk. Uppföljning av vinterväghållning på gc-vägar utförs. Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor och godstransporter År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. År 2020 är samhällsbyggnadskontorets personals samtliga samhällsbetalda personresor och transporter klimatneutrala. (Anette Klinth) Under 2016 betalade förvaltningen drygt kr i klimatkompensation, motsvarande siffra för 2017 var knappt kr vilket visar en positiv trend. Den huvudsakliga andelen av klimatkompensationen består av kostnad för flyg och den minskade från cirka kr 2016 till cirka kr Samhällsbyggnadskontoret är den förvaltning i kommunen som minst använder privatbil i tjänsten och som i hög utsträckning använder kommunens el- och biogasbilar. Även om samhällsbyggnadskontoret ligger bra till jämfört med andra förvaltningar vad gäller användandet av privatbil i tjänsten så har användandet ökat 2017 jämfört med Samhällsbyggnadskontoret arbetar huvudsakligen med att informera alla anställda om klimatneutrala resor och prioriterande av elbil och kommer fortsätta med det under En av strategerna för ekologisk hållbarhet är inbjuden att informera om detta på kontorsmötet den 29 maj och kommer bland annat fokusera på kommunens mötes- och resepolicy. Stadsingenjörsverksamheten arbetar också med frågan genom att fokusera på bränslet i mätbilarna. Susanne Karlsson, :06 3

16 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Information till samtliga anställda kring klimatneutrala resor och prioriterande av elbil. Utreda förutsättningarna för att successivt övergå till miljövänligare bränsle i mätbilarna. Anette Klinth Andreas Wendel Sara Gripstrand, strateg ekologisk hållbarhet på kommunledningskontoret, ska informera samtliga anställda på SBK kring klimatneutrala resor och prioriterande av elbil på kontorsmötet den 29 maj. Stadsingenjörsverksamheten har börjat undersöka möjligheten att använda HVO som bränsle istället för diesel i våra befintliga mätbilar. Vi kommer vid framtida utbyte av fordon undersöka möjligheten att frångå fossila bränslen helt. Fullmäktigemål - Kollektivtrafik Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. Samhällsbyggnadskontoret bidrar till en årligt ökande kollektivtrafik. (Stefan Larsson) Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med åtgärder för att bidra till en årligt ökande kollektivtrafik. Kommunen är partner i interregprojektet CMM som projektleds av en projektledare på samhällsbyggnadskontorets stab. Projektet syftar till att främja hållbara mobilitetslösningar och arbetet med att ta fram en mobilitetsstrategi för Kalmar kommun där cykel och kollektivtrafik spelar en framträdande roll har påbörjats. Vidare samarbetar Kalmar kommun, Växjö kommun och Linnéuniversitetet i ett genomförandeprojekt gällande Mobility Management för att få till beteendeförändringar i de båda kommunerna och kring campus vad gäller människors benägenhet att välja cykel och kollektivtrafik som transportslag. Genomförandeprojektet drivs inom ramen för programmet Småland och öarna som ingår i interregprojektet CMM. Samtidigt som en central del av arbetet för att bidra till en årligt ökande cykeltrafik och kollektivtrafik drivs i projektform med finansiering från EU:s regionala utvecklingsfond så samarbetar förvaltningen med KLT och utreder olika kollektivtrafikfrämjande åtgärder i dialog med dem. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad I dialog med KLT utreda om subventionering, alternativt kostnadsfria bussresor för barn och ungdom efter skoltid och under helger. I dialog med KLT utreda om möjlighet finns att ta fram kombination buss- och parkeringsbiljett. Stefan Larss on Stefan Larss on En dialog med KLT och utredningen pågår. Kostnaden för ett kort med länsräckvidd till samtliga 6-16 åringar i kommunen uppgår till i storleksordningen drygt 80 miljoner kronor enligt gällande zontaxa. Medel för att finansiera förslaget finns för närvarande inte inom avsatta budgetramar, vilket i så fall måste tillföras av kommunfullmäktige. Diskussionen är pågående med KLT, vi har inte kommit fram till någon praktisk lämplig lösning i frågan ännu. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun 2030 Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år Samhällsbyggnadskontoret möjliggör en fossilbränslefri kommun år 2030 genom planering och rådgivning.(eva Jansson) En ansökan avseende bidrag för tre år framåt är inlämnad och godkänd av Energimyndigheten och en vikarie som energi- och klimatrådgivare är anställd under ordinarie medarbetares sjukskrivning. Susanne Karlsson, :06 4

17 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Genomföra och ge rådgivning till föreningar och företag angående energieffektiviserng, ökad användning av förnybara bränslen samt sprida kunskap om klimatpåverkan kopplat till energi- och miljöfrågor och hållbar utveckling. Beakta miljöpåverkan i varje detaljplan. För att i kommande detaljplaner kunna möjliggöra att transformationer till laddstolpar sätts upp ska förvaltningen ha en dialog med Kalmar Energi. Utveckla solkartan till att omfatta byggnader i hela kommunen. Aktualisera vindkraftsplanen Maria Eidrup Lena Nordenl öw Lena Nordenl öw Andreas Wendel Lena Nordenl öw En vikarie för ordinarie energirådgivare är anställd och har påbörjar arbetet med rådgivning och information inom området. Miljöperspektivet beaktas i varje plan vi tar fram, teknisk försörjning är en av huvudrubrikerna i planbeskriveningen och där beskrivs t ex. hur dagvattenfrågan hanteras, hur buller tas om hand och hur avfallshantering sker. Möte planeras med Kalmar energi samt projektenheten för att diskutera e-områden i detaljplaner. Underlag från lantmäteriet är beställt. Tillfällig systemlösning för tyngre beräkningar är uppsatt och förberett. Uppdraget kräver både uppdaterad data i form av LAS-data och byggnadsgeometrier på landsbygden samt kraftfullare datorer för analyserna. Arbetet med att aktualisera vindkraftsplanen är påbörjat. Fullmäktigemål - Energianvändningen Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till Samhällsbyggnadskontorets personal har en ökad medvetenhet om energisparande åtgärder. (Maria Eidrup) Hälsoskyddsenehens energirådgivare ger information vid olika tillfällen under året. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Rådgivning och information om energisparande åtgärder. Maria Eidrup Information skickades ut till personalen om "earthhour" i mars. Fler aktiviteter för personaenl planeras under året. Fullmäktigemål - God vattenstatus Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus år Samhällsbyggnadskontoret ska arbeta genom rådgivning, tillsyn och planering för att våra vattendrag och Kalmarsund successivt ska uppnå god status. (Eva Jansson) Årsplaneringen för miljötillsyn inriktas bland annat mot dagvattenhantering. Vi deltar i Miljösamverkan Sydosts projekt som riktar sig mot vatten. Susanne Karlsson, :06 5

18 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad VA-policyn som finns i planen för vatten och avlopp (tematiskt tillägg till översiktsplanen) ska beaktas i all planering och projektering. Miljöskyddsenheten ska medverka i LOVA-projektet Norra Möre Vattenvård steg 1 tillsammans med Serviceförvalt ningen. Miljötillsyn med inriktning mot minskad påverkan på vatten hos minst 50 verksamheter Lena Nordenl öw Anna Carneli us Anna Carneli us Planeringsenheten kommunicerar alltid med Kalmar vatten i detaljplaneringen. I våra mallar för planbeskrivning och planbesked finns rubriken med. Riktade insatser pågår inom projektet. Tematillsyn mot dagvatten pågår. Fullmäktigemål - Vattenanvändningen Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till Samhällsbyggnadskontorets personal har en ökad medvetenhet om vattenbesparande åtgärder. (Eva Jansson) Informationsaktivitet för personalen planeras för att öka medvetenheten. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Rådgivning och information om vattensbeparande åtgärder. Ingeborg Nikkanen Informationsaktivitet med förslag till åtgärder planeras för personalen. Fullmäktigemål - Avfallet Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till Samhällsbyggnadskontorets personal har en ökad medvetenhet om avfallsminskande åtgärder. (Eva Jansson) Informationsaktivitet för personalen planeras för att öka sorteringsgraden. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Rådgivning och information om avfallsminskande åtgärder. Anna Carneli us Planering pågår inför informationsaktivitet för personalen. Uppdrag - Komplettera vattenförsörjningsplanen Pågående Komplettera vattenförsörjningsplanen med en plan för att återskapa och bevara vattenförhållandeområden. Arbetet har påbörjats och uppstartsmöte är inbokat. Uppdrag - Klimatanpassningsplan Majoritetens inriktning är att under 2018 ta fram en klimatanpassningsplan. Pågående Susanne Karlsson, :06 6

19 Arbetet med klimatanpassningsplanen är påbörjat. Uppdrag - Vattenförsörjningsplan (Lena Nordenlöw) Ej påbörjad Samhällsbyggnadsnämnden (tidigare Kalmar Vatten AB) får i uppdrag att tillsammans med Kalmar Vatten AB (tidigare samhällsbyggnadsnämnden) och servicenämnden ta fram en kommunal vattenförsörjningsplan i samverkan med länsstyrelsen och berörda kommuner. Uppdraget är inte längre aktuellt och kommer därför inte utföras av samhällsbyggnadskontoret. Uppdrag - Kalmar Cykelstad (Stefan Larsson) Pågående Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar cykelstad, Uppdraget förlängs fram till och med Inom ramen för uppdraget har bl.a. följande gjorts under första tertialet: Köpt in mätutrustning för tillfällig mätning av både gång- och cykeltrafik, planerat och projekterat ny större cykelparkering på Olof Palmes gata samt byggnation av cykelbana längs Tunnbindarevägen i Ljungbyholm och längs Kungsgårdsvägen. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med att tillsammans skapa ett Kalmar för alla, både i stad och på landsbygd. I detaljplanering och trafikplanering fokuserar kontoret på att förbättra beaktandet av funktionshindersperspektivet, skapa trygghetsfrämjande miljöer samt att förbättra barn och ungas boendemiljö. Arbete pågår också för att ytterligare förbättra integrations- och jämställdhetsarbetet. Samhällsbyggnadskontoret har också lagt mycket kraft på att möjliggöra genomförandet av planerad byggnation och övriga infrastrukturprojekt, samtidigt som utveckling arbetssätten sker. Under det första tertialet har delar av genomförandeprocessen setts över, en utredare med juridisk kompetens anställt som huvudsakligen har fokuserat på att förbättra förvaltningens arbete med upphandlingar, främst inom verksamhet planering och bygg. Redan under första tertialet är målet uppfyllt då förvaltningen har tagit fram detaljplaner under åren 2016 till och med 2018 som möjliggör för bostärder varav 282 i småhus. Fullmäktigemål - Arbetslöshet Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner, gäller alla grupper. Fullmäktigemål - Tryggaste residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Samhällsbyggnadskontoret skapar en trygghetsfrämjande miljö genom sin detalj- och trafikplanering samt belysningsprogram. (Rebecka Persson) Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att skapa en trygghetsfrämjande miljö genom sin detalj- och trafikplanering samt belysningsprogram. Under första tertialet har planeringsenheten fortsatt att utveckla avsnittet om trygghet och säkerhet i planbeskrivningen och TME har arbetat med att informera personalen om trygghetsaspekter i trafikärenden samt tagit fram Susanne Karlsson, :06 7

20 checklistor för säkrare ta-planer och nytt program för handläggning av dessa. Belysningsrådet arbetar med att ta fram en handlingsplan utifrån belysningsprogrammet där trygghetsaspekterna är en central del. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad En trygghets- och säkerhetsanalys tas fram i varje planbeskrivning. Beakta trygghetsaspekten i varje trafikärende. Implementera och följa upp belysningsprogrammet avseende trygghet. Lena Nordenl öw Stefan Larss on Björn Strimfo rs Under förra året fick planeringsenheten i uppdrag att lägga till rubriken: trygghet och säkerhet i planbeskrivningen vilket också genomfördes. Avsnittet om trygghet och säkerhet kommer att kompletteras med följande perspektiv: belysning, trafiksäkerhet, demografi, arbetslöshet, inkomster, utevistelse kvällstid, barnperspektiv. Genomfört infoträff med berörd personal ang trygghetsaspekten i trafikärenden Checklistor för säkrare ta-planer och nytt program för handläggning av dessa Arbetet pågår med att ta fram handlingsplan utifrån belysningsprogrammet där trygghetsaspekterna är en central del. Kontakter utifrån detta sker fortlöpande med bl a projektledare. Fullmäktigemål - Företagsklimatet Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna Jämförelser avseende företagsklimatet ska vidmakthållas eller öka. Majoritetens inriktning är att minst 100 företagsbesök ska genomföras per år. NKI för aktuella verksamheter på samhällsbyggnadskontoret ska vidmakthållas eller öka. (Rebecka Persson) Arbetet med att NKI för aktuella verksamheter på SBK ska vidmakthållas eller öka är ett kontinuerligt prioriterat arbete på förvaltningen, men intensifieras under andra tertialet eftersom resultatet för år 2017 kommer först i maj. De verksamheter som använder NKI utreder för närvarande tillsammans med förvaltningens miljö- och kvalitetssamordnare möjligheten att tillämpa mätningarna även för privatpersoner. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Implementera handlingsplan för säkerställande av kundnöjdhet förr Bygglov. Aktualisera handlingsplan för säkerställande av kundnöjdhet för Miljö- och hälsoskydd. Mikael Kaiser Eva Jansson Bygglovsenheten arbetar ständigt med att öka kundnöjdheten. Fokus ligger på att genom ett professionellt och personligt bemötande ge så korrekt information och beslut så tidigt i handläggningen som möjligt. Alla på enheten hjälper till med granskning och har till uppgift att så snart någon upptäcker ett behov av komplettering eller att vi kan ge ett tidigt budskap ska det förmedlas till sökanden. Ett komplett ärende ska inte lämna en handläggare utan att beslut har fattats. Vi har insikt om att sökanden bedömer tiden från lämnad ansökan till beslutet som en helhet. Därför är det viktigt att ge sökanden en aktiv handläggning ända fram till beslut. Påbörjas när rapporten för 2017 kommer i maj. Fullmäktigemål - Kalmar - En plats för alla Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i. Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i. (Rebecka Persson) Susanne Karlsson, :06 8

21 Förvaltningen arbetar intensivt med att förstärka den positiva utvecklingen som Kalmar kommun befinner sig i och bidra till att Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i. Samhällsbyggnadskontorets verksamheter arbetar bland annat med att utveckla och förbättra det offentliga rummet som är till för alla, såväl invånare som besökare, bland annat genom att vara bryggornas och strandpromenadernas stad. Arbetet sker kontinuerligt tillsammans med Destination Kalmar och näringslivet och vad gäller arbetet med en levande stadskärna även med Kalmar city. Förvaltningen arbetar för närvarande exempelvis med att genomföra en promenad längs Tjärhovsstråket, en promenad som stärker kopplingen mellan Sylwanderparken och Lotsutkiken i hamnen. Promenaden möjliggör plats för sol, utsikt mot Kalmarsund och utsikter mot slott och obruten kustlinje söder om slottet sedan medeltiden, samt möjlig framtida koppling till Grimskärpromenadstråket. Vidare arbetar förvaltningen med att utveckla stråket från Bergaparken till aktivitetsparken i Norrliden och i aktivitetsparken pågår arbetet med att skapa en skateboardpark. Förvaltningen planerar och projektleder även genomförandet av kommunala lekplatser där satsningar har skett i exempelvis Smedby, Lindsdal och i vattentornsparken. Förvaltningen arbetar med en detaljplan som medger byggnation av en ny bad- och friskvårdsanläggning i norra Kalmar och med att utveckla idrottsplatsen vid Tallhagsskolan. Förvaltningen har de senaste åren prioriterat arbetet med att planera för och delta i genomförandet av bostadsbyggnation och byggnation av lokaler för kommunal verksamhet, exempelvis skolor och förskolor, som passar för livets alla skeden. Prioriteringen av detaljplaner sker utifrån en modell som tar hänsyn till det demografiska behovet och sker i samarbete med kommunens förvaltningar och bolag. Fullmäktigemål - Dubbelspår Kalmar - Alvesta Tågsträckan Kalmar - Alvesta ska förses med dubbelspår. Samhällsbyggnadskontoret ska medverka till att tågsträckan Kalmar-Alvesta förses med dubbelspår. (Rebecka Persson) Samhällsbyggnadskontoret stödjer kommunledningen i dess långsiktiga arbete att åstadkomma förbättringar av Kust till kustbanan tillsammans med kommunledningarna i Växjö och Karlskrona. Här har flera initiativ tagits under De tre kommunerna har gemensamt gett staten ett erbjudande att bygga nya bostäder mot att staten satsar på förbättringar av transportinfrastrukturen. Tillsammans med respektive regionala organ har behovet av dubbelspår även förts fram till regeringen i ett initiativ från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Fullmäktigemål - Mötesstation Stångådalsbanan En mötesstation på Stångådalsbanan tillskapas för att underlätta pendlingstrafik. Samhällsbyggnadskontoret ska medverka till att en mötesstation på Stångådalsbanan tillskapas för att underlätta pendlingstrafik. (Rebecka Persson) Samhällsbyggnadskontoret har medverkat aktivt i Regionförbundets arbete med att samla länets kommuner och större företag bakom ett erbjudande att bidra till medfinansiering av transportsystemet. En mötesstation i Rockneby med möjlighet till resandeutbyte är bland de åtgärder som diskuterats i det fall erbjudandet skulle falla ut. Fullmäktigemål - Färdigställda bostäder Samlat i kommunkoncernen ska vi arbeta för att färdigställa minst 700 bostäder per år fram till år Samhällsbyggnadskontoret ska möjliggöra genomförandet av planerad byggnation och överiga infrastrukturprojekt. (Rebecka Persson) Susanne Karlsson, :06 9

22 Samhällsbyggnadskontoret arbetar intensivt med att möjliggöra genomförandet av planerad byggnation och övriga infrastrukturprojekt och arbetet genomsyrar förvaltningens samtliga verksamheter. Under första tertialet har förvaltningen bland annat samarbetat med en konsult som har sett över delar av genomförandeprocessen och intervjuat berörda. Resultatet har presenterats för plan- och investeringsberedningen som beslutar om upplägg för det fortsatta arbetet. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med investeringsbudgeten och uppföljningen av respektive investeringsprojekt. Rekryteringen av chef för projektenheten har genomförts liksom av en utredare med juridisk kompetens på staben som huvudsakligen har fokuserat på att förbättra förvaltningens arbete med upphandlingar, främst inom verksamhet planering och bygg. Uppföljningen av antalet färdigställda bostäder i kommunen presenteras månadsvis för alla medarbetare på förvaltningen. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Tillsammans med Pex och övriga involverade (t.ex. KVAB) ta fram en prioriteringsmodell för genomförandeprojekt. Att slutföra och implementera genomförandeprocessen. Rebecka Persson Rebecka Persson Arbetet är påbörjat och leds av plan- och investeringsberedningen. Samhällsbyggnadskontoret har bland annat fokuserat på att i samarbete med PE ta fram en prioritetsordning för exploateringsprojekten och ha dialogmöten med serviceförvaltningen om planering och utförande av investeringsprojekt. Arbetet pågår och leds av plan- och investeringsberedningen. Samhällsbyggnadskontoret har bland annat samarbetat med en konsult som har sett över delar av genomförandeprocessen och intervjuat berörda. Resultatet har presenterats för plan- och investeringsberedningen som beslutar om upplägg för det fortsatta arbetet. Fullmäktigemål - Bostadsplanering Under åren 2016 till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus. Samhällsbyggnadskontoret ska under åren 2016 till och med 2018 planera för 2500 bostäder, varav 300 är småhus. (Rebecka Persson) Redan under första tertialet är målet uppfyllt då förvaltningen har tagit fram detaljplaner under åren 2016 till och med 2018 som möjliggör för bostärder varav 282 i småhus. Arbetet med att se över detaljplaneprocessen pågår och leds av plan- och investeringsberedningen och arbetet med att aktualitetspröva nuvarande översiktsplan fortlöper enligt tidplan. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Ta fram och implementera en handlingsplan för att säkerställa att en ändamålsenlig och transparent detaljplaneprocess efterlevs. Aktualitetspröva nuvarande översiktsplan. Lena Nordenl öw Lena Nordenl öw Arbetet med att se över detaljplaneprocessen pågår och leds av plan- och investeringsberedningen. Arbetet med att aktualitetspröva nuvarande ÖP pågår enligt tidplan. Samhällsbyggnadskontorets bostadsplanering genomförs med ett hållbarhetsperspektiv. (Rebecka Persson) Vilka detaljplaner som ska tas fram beslutas av kommunstyrelsens planutskott två gånger per år och bereds av kontoret tillsammans med övriga förvaltningar och bolag. Inom ramen för beredningen analyserar arbetsgruppen hur respektive detaljplan främjar såväl social som ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För närvarande arbetar förvaltningen med beredningen till det första prioriteringstillfället. Under det första tertialet har förvaltningen fokuserat på att i planarbetet förbättra analysen utav barn och ungas boendemiljö och tillgång till rekreation genom att lägga till barnperspektiv som rubrik i planbeskrivningen och mallarna för planbesked. Genom samarbete med PE ska barnperspektiv även finns med i mallarna för markreservationer. Arbete med Susanne Karlsson, :06 10

23 checklistor har precis påbörjats för att ytterligare förbättra integrations- och jämställdhetsarbetet i detaljplaneskedet. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Bjud in en representant från varje berörd förvaltning till prioriteringen samt avstämning av detaljplaner, för input angående skola, barnomsorg, vård, omsorg, socialt boende och mötesplatser. Utför en analys utav barns och ungas boendemiljö och tillgång till rekreation i början av varje detaljplan. Ta fram och implementera en handlingsplan för hur kommunens förvaltningar och kommunla bolag bättre kan samarbeta för att tillgodose det bostadssociala behovet. Ta fram en checklista för att säkerställa att integrations- och jämställdhetsaspekter beaktas i detaljplanearbetet samt hänvisa till denna i planbeskrivningen. Lena Nordenl öw Lena Nordenl öw Anette Klinth Lena Nordenl öw I pågående arbete med prioritering av detaljplaner har aktiviteten genomförts. I planbeskrivningen under rubriken "trygghet och säkerhet" läggs underrubriken "barnperspektiv" till. Rubrikerna ska även finnas med i mallarna för planbesked och markreservationer. I tjänstemannagruppen SAV har bostadsfrågan diskuterats tillsammans med serviceförvaltningens fastighetsavdelning med fokus på socialförvaltningens samt flykting och integrations behov. Frågan hanetars framöver av respektive förvaltning, vilket innebär ett samarbete mellan socialförvaltningen, kommunledningskontoret och serviceförvaltningen. Samhällsbyggnadskontorets del i arbetet är avslutat Arbetet har precis påbörjats. Samhällsbyggnadskontorets detaljplanering möjliggör en livskraftig landsbygd. (Rebecka Persson) Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt för att hela Kalmar kommun ska leva och att detaljplanerna som tas fram möjliggör en livskraftig landsbygd. Vilka detaljplaner som ska tas fram beslutas av kommunstyrelsens planutskott två gånger per år och bereds av kontoret tillsammans med övriga förvaltningar och bolag. Samhällsbyggnadskontoret utreder även möjligheten att bygga i områden på landsbygden som inte kräver ny detaljplan när det finns intresse för det. Vidare förs månatliga dialoger med KLT för att underlätta resandet med kollektivtrafik i hela kommunen. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Samarbeta med KLT kring linjesträckning och turtäthet för att underlätta resandet md kollektivtrafik i kommunen. Analysera hur relevanta detaljplaner främjar bostadsutveckling på landsbygden. Stefan Larss on Rebecka Persson Månadsmöte genomförs med KLT där bl.a dessa frågor är på agendan, t.ex bussgata i Berga/Norrliden från Röda gatan till Två Systras väg, liksom förlängning av Vänskapens väg mot Snurromområdet där TME-enheten och KLT har samsyn. Vilka detaljplaner som ska tas fram beslutas av kommunstyrelsens planutskott två gånger per år och bereds av kontoret tillsammans med övriga förvaltningar och bolag. Inom ramen för beredningen analyserar arbetsgruppen hur respektive detaljplan främjar bostadsutvecklingen på landsbygden. För närvarande arbetar förvaltningen med beredningen till det första prioriteringstillfället. Kalmar kommun motverkar bostadssegregation genom att stimulera till ett allsidigt bostadsbyggande i alla områden vad gäller upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper, som motsvarar invånarnas behov. (Rebecka Persson) Susanne Karlsson, :06 11