Årsredovisning Vård- och omsorgsnämnden. Godkänd av vård- och omsorgsnämnden , 24. Dnr VON/2013:20-041

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Vård- och omsorgsnämnden Godkänd av vård- och omsorgsnämnden , 24 Dnr VON/2013:20-041

2 ÅRSREDOVISNING VON (28) Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun Ansvarsområden och verksamhetsfakta Uppföljning Resultatmål och åtagande Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning Ekonomiskt utfall Kommentarer till periodens utfall Personal Förvaltningens verksamhet Personalförändringar inom förvaltningen under året Personal- och chefsförsörjning under året Chef- och ledarskap Kompetenshöjande åtgärder Utvecklande av nya arbetssätt och metoder under året Arbetsmiljö och hälsa Framtiden Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Ortsutveckling Resultatmål Väsentliga händelser Åtaganden Kultur och fritid Resultatmål Väsentliga händelser Åtaganden Skola Resultatmål Väsentliga händelser Omsorg och trygghet Resultatmål

3 ÅRSREDOVISNING VON (28) Väsentliga händelser Åtaganden Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Resultatmål Väsentliga händelser Åtaganden Ekonomi och organisation Resultatmål Väsentliga händelser Åtaganden Uppdrag Uppdrag från Övergripande plan med budget Tillkommande tjänstemannauppdrag Bilagor 1. Tillkommande tjänstemannauppdrag 2: Uppföljning resultatmål och åtaganden 2. Uppföljning av uppdrag 3

4 ÅRSREDOVISNING VON (28) 1 Katrineholms kommun 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorg om äldre och funktionshindrade, insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993;387) samt hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 18. Det innebär att ge omsorg och stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt deras anhöriga. Stödet kan bland annat ges i form av särskilt boende, hemtjänst, sysselsättning samt personlig assistans och är behovsbedömt. Därutöver finns ett antal icke behovsbedömda insatser som anhörigstöd och personligt ombud. Verksamhetsmått Aktuell nivå Prognos helår 2013 Beviljade hemtjänsttimmar/månad per 31/12 Personlig assistans, beviljade timmar/månad egen regi per 31/12 Personligassistans, beviljade timmar/månad extern regi per 31/12 Belagda platser procentuellt på SÄBO per 31/ timmar timmar timmar timmar timmar timmar 95 % belagda platser *93 % belagda platser Belagda platser LSS per 31/ platser 120 platser *Äldreomsorgens platser ökar i och med Lövåsens utbyggnad. Prognosen bygger på belagda platser i nutid, bakåt i tiden och i förhållande till befolkningsprognosen av våra äldre medborgare. SÄBO = Särskilt boende, LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 4

5 ÅRSREDOVISNING VON (28) 2 Uppföljning 2.1 Resultatmål och åtagande Se bilaga 2 5

6 ÅRSREDOVISNING VON (28) 3 Förvaltningsberättelse 3.1 God ekonomisk hushållning Ekonomiskt utfall Nettokostnad tkr Avvikelse 2011 Utfall 2012 Budget 2012 Avvikelse Äldreomsorg Handikappomsorg Övrigt gemensamt Totalt Investeringar Kommentarer till periodens utfall 2012 Vård- och omsorgsförvaltningens resultat för 2012 visar ett positivt resultat på tkr. Under årets första sex månader uppvisades ett större överskott, vilket sedan minskade och förvaltningen satte in åtgärder. Åtgärder under året: 1) Hemtjänsten i egen regi skall in i sina ramar! 2) Skjuta på tillsättandet av tjänster året ut där det är möjligt 3) Förvaltningschefens beslut i augusti: Alla tillsättningar av tjänster (inklusive vikariat) samt övriga kostnader under årets fyra kvarvarande månader måste noga övervägas om de måste göras nu och tillsättning av månadsanställningar förankras med närmast överordnad chef. 4) Resterande period av året råder övertids- samt vikariestopp. Dispensansökningar kan skickas in och beslut tas av ledningsgruppen. 5) En avdelning på Lövåsens korttidsboende, 6 platser, läggs i "malpåse", och öppnas upp vid ökad efterfrågan, dock senast vid återöppnande av Lövåsgården halvåret Sammantaget har vidtagna åtgärder efter sommaren, då prognosen visade försämrat resultat, givit god effekt och det prognostiserade överskottet ökades under hösten. Osäkerhet fanns om åtgärdernas effekt skulle hålla året ut med tanke på den stora omorganisation som höll på att träda i kraft och startats på vård- och omsorgsförvaltningen. Vård- och omsorgsförvaltningen har avsatt en buffert i budget på 2,6 miljoner kronor för oförutsedda händelser som ligger orörd. Tillsammans med buffert har ovanstående åtgärder resulterat i överskottet på Vård- och omsorgsförvaltningen har förväntats leverera ett positivt resultat på tkr för att täcka upp övriga verksamheter inom organisationen som har ett minusresultat. Vård- och omsorgsförvaltningen räknade inte heller med en kompensation för ökning av löner, vilket under hösten ändrades. Vård- och omsorgsförvaltningen har haft 0 betalningsansvarsdagar, vilket gör att budgeten för detta ligger orörd. (542 tkr) 6

7 ÅRSREDOVISNING VON (28) Bostadsanpassningsbidraget har ökat kraftigt under året och redan i september hade årsbudgeten för dessa bidrag förbrukats. Detta bidrag är lagstadgat och påverkan från vård- och omsorg är liten. En genomlysning har påbörjats med ett helhetsperspektiv då ombyggnationer av fastigheter inom kommunen påverkar behovet bostadsanpassningsbidrag. Äldreomsorgen har haft flera tomplatser inom verksamheten, vilket gör att de budgeterade intäkterna (intäktskravet) är högre än vad som kommer in. Detta betyder att kostnaderna överstiger budgeten om vård- och omsorgsförvaltningen inte balanserar kostnadssidan i samma takt som intäkterna minskar. Inom särskilt boende var det i genomsnitt 14 tomplatser i månaden. Analys pågår av prognostiserat platsbehov för Vård- och omsorgsförvaltningen har haft svårigheter med att anpassa hemtjänstens verksamheter till de förändrade förutsättningarna i samband med att LOV infördes. Totala underskottet för hemtjänsten blev tkr. Fortfarande visar interna hemtjänsten underskott med tkr. För närvarande har 88,5 % av brukare i hemtjänsten valt interna utförare och 11,5 % externa utförare. Genomgångar med ekonom, biträdande äldreomsorgschef tillsammans med samtliga områdeschefer i hemtjänsten har pågått kontinuerligt under året och en åtgärdsplan är framtagen. Områdena har redovisat utfall och åtgärder via gruppmöte direkt till förvaltningsledning. Handikappomsorgen har haft ökade kostnader i samband med utbyggt stöd kring brukare enligt case management (team kring enskilda brukare med omfattande behov). Högre intäkter än förväntat täcker upp detta, bl.a. från Migrationsverket. Personlig assistans kostnader har ökat kraftigt. De ärenden där försäkringskassan beslutar om får kommunen alltid betala de första 20 timmarna. I december 2012 betalade vård- coh omsorgsförvaltningen för 76 sådana ärenden. Kommunen måste även stå för att betala sjuklöner till privata utförare. Det har under året även kommit in retroaktiva krav från andra kommuner där försäkringskassan från början har debiterat fel kommun. De personlig assistans ärenden som kommunen själv beslutar om har däremot minskat något mot tidigare, men även här kommer det att visas underskott i slutet på året. Vård- och omsorgsförvaltningens investeringar när det gäller larm, utrustning till Lövåsen och utrustning till handikappomsorgen (larm) och införandet av verksamhetssystem, har inte helt förbrukats under 2012 utan kommer att behöva omflyttas till Vård- och omsorgsförvaltningen behöver ombudgetera tkr till Personal Förvaltningens verksamhet Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorg om äldre och funktionshindrade, insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993;387) samt hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 18. Det innebär att vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt deras anhöriga. Stödet kan bland annat ges i form av särskilt boende, hemtjänst, sysselsättning samt personlig assistans och är behovsbedömt. Därutöver finns ett antal icke behovsbedömda insatser som anhörigstöd och personligt ombud. 7

8 ÅRSREDOVISNING VON (28) Personalförändringar inom förvaltningen under året Antalet anställda har sedan 2011 minskat med 44 anställda till 1154 personer vid utgången av Av anställda var 1018 kvinnor och 136 män. Inom vård- och omsorgsförvaltningen har det under 2012 förutom förvaltningschef funnits 1 avdelningschef för handikappomsorg med 13 underställda chefer, 1 avdelningschef för äldreomsorg med 23 underställda chefer. Till sitt stöd har har avdelningschefen för äldreomsorg under året haft 1 hemtjänstchef/bitr. äldreomsorgschef som tillfällig funktion Chefen lednings och verksamhetsstöd har haft 21 underställda medarbetare. Chefen för äldreomsorgens myndighetsfunktion har haft 17 underställd medarbetare och motsvarande funktion inom handikappomsorgen har haft 3 medarbetare. Inom handikappomsorgen har områdeschefen haft underställda medarbetare och inom äldreomsorgen underställda medarbetare Personal- och chefsförsörjning under året Personalbehov Under året har både äldre- och handikappomsorgen till viss del haft svårigheter att rekrytera vikarier. Särskilt svårt har det varit att rekrytera vikarier inom personlig assistans, både då det gäller antal personer och rätt kompetens. Under sommarperioden har det funnits svårigheter att ersätta personal vid korttidsfrånvaro då timvikarier varit inne på längre semestervikariat. Personalens åldersammansättning Under 2012 var medelåldern drygt 46 år varav 46,5 år för kvinnor och drygt 43 år för män. Kvinnor utgör 88 % av anställda och män 12 %. Chefsförsörjning redovisas under nästa rubrik Chef- och ledarskap Chefsförsörjning och kravprofiler Inom förvaltningen finns en tydlig rekryteringsprocess och kravprofiler för chefstjänster. I planeringen av ny ledningsorganisation för vård- och omsorgsförvaltningen har under 2012 samtliga chefer på förvaltningen fått nya chefsuppdrag från Under 2012 har 3 personer från vård- och omsorgsförvaltningen deltagit kommunens traineeprogram " Framtida chefer och ledare". Introduktion av nya chefer Vid anställning av nya chefer upprättas introduktionsplaner. I dessa planer ingår bl.a. utbildning i lönesättande samtal, arbetsrätt, RYC, Kompetensportalen och andra dataprogram. I planen ingår även att de nyanställda cheferna skall delta i "Introduktionsutbildning för nya chefer" samt tilldelas en mentor. Samtliga nyanställda chefer har deltagit i Introduktionsutbildningen inom ett år efter att de fått ett chefsförordnande. Chefers kompetensutveckling I varje medarbetarsamtal med chefer diskuteras behovet av kompetensutveckling. Individuella planer upprättas och följs upp vid kommande medarbetarsamtal. Under 2012 har Kompetensportalen används vid samtliga chefers medarbetarsamtal. Kompetenshöjande 8

9 ÅRSREDOVISNING VON (28) aktiviteter har genomförts både för hela chefsgruppen och utifrån de individuella behoven. Insatserna har varit både utifrån det grundläggande programmet som behovsstyrda insatser. Flertalet chefer har deltagit i handledning både i grupp och individuellt. Minst två gånger per år kallar förvaltningsledningen samtliga chefer till dialogmöte där möjlighet ges att diskutera aktuella frågor/teman utifrån ett ledarperspektiv. Avgångssamtal Inför anställningens upphörande genomförs alltid avgångssamtal Kompetenshöjande åtgärder Vård och omsorgsförvaltningen har arbetat aktivt med kompetenshöjande åtgärder under Förvaltningen har haft en struktur med en strategisk utbildningsgrupp inom handikappomsorg och en strategisk utbildningsgrupp inom äldreomsorg. Säväl årliga som långsiktiga utbildningslaner tas fram för verksamhetens behov. Medarbetarnas utbildning/fortbildning ska stödja verksamhetens behov av kompetens. Kompetenshöjande åtgärder Exempel på utbildningar under 2012 är: Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) Brandutbildning Dokumentation Livskvalitet för mest sjuka äldre Ekonomi Ergonomi, grundutbildning Gränsdragning SoL/LSS LSS för handläggare Motiverande samtal (MI) Människosyn och etik Neuropsykiatriska funktionshinder Jämställdhet Utbilding i BDSP- register beteendemässiga och psykiska symtom vid demens Följande mer omfattande kompetensutvecklingsinsatser har skett under året: Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt Närvårdsskolan, palliativ vård Närvårdsskolan, demensutbildning Närvårdsskolan, Hälsofrämjande/värdegrund Saperemetoden -matprojekt Utbildningar inom projekt ICF Handledning Flera arbetsgrupper inom handikappomsorg och äldreomsorg har haft regelbunden handledning med extern handledare. Individuella utvecklingsplaner I medarbetarsamtalet diskuteras behovet av kompetensutveckling och en individuell plan upprättas och som sedan följs upp nästkommande år. 9

10 ÅRSREDOVISNING VON (28) Kompetensportalen Arbetet med kompetensportalen har pågått under året. I stort sett alla chefer och arbetsplatsernas ombud har fått utbildning. Ett tiotal förvaltningsspecifika roller är framtagna. Flertalet medarbetare inom förvaltningen har skattat sig men några grupper finns kvar. Personlig assistans har under året fått tillgång till datorer och därmed möjlighet att nu börja lägga in sina kompetensprofiler i kompetensportalen Utvecklande av nya arbetssätt och metoder under året Lagen om valfrihet (LOV) infördes inom hemtjänsten i början av Under 2012 har det varit stort fokus på att anpassa verksamheten utifrån förutsättningarna i LOV och verka för att egenregin ska vara konkurrenskraftig. Inom handikappomsorgen har ett breddinförande av projektet Sapere pågått under året där nu all ordinare personal inom handikappomsorgen utbildats i metoden. Projektet ICF har pågått inom handikappomsorgen och utbildning har genomförts i flera arbetsgrupper under Ett antal personalgrupper inom vård- och omsorgsförvaltningen har använt LOTS som metod vid verksamhetsplanering. Samtliga chefer och lednings- och verksamhetsstöd arbetar i verktyget Run Your Company (RYC) för att planera och följa upp sin verksamhet. Alla verksamheter och Vård- och omsorgsnämnden har fått rapporter varje månad från systemet. Ett omfattande utvecklingsarbete har pågått under 2012 inför ny ledningsorganisation 2013 inom vård- och omsorgsförvaltningen och berört flera yrkesgrupper. Nytt verksamhetssystem VitaSuite har upphandlats och förberedelser för implementering har pågått under nästan hela året Arbetsmiljö och hälsa Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet som samordnats av förvaltningens ergonom har under året bestått av fyra huvudinriktningar Utbildningar, Råd och stöd, Kartläggningar och Riktlinjer/rutiner. Ergonom har gjort en utvärdering av det allergiförebyggande arbetet som bedrivits i enlighet med den upprättade planen. Utifrån detta har de allergirelaterade frågorna förts in i den sedan tidigare framtagna checklistan som används vid riskbedömning av arbetsmiljö. Under året har utbildning för personal i ergonomi genomförts. Uppföljningsutbildningar i ergonomi ute i verksamheten sker kontinuerligt av ryggombud. Alla arbetsgrupper inom socialpsykiatrin och flera grupper inom äldre och handikappomsorgen har haft regelbunden handledning. Arbetsmiljöronder har genomförts. Vid pågående omorganisation av verksamheten har särskild vikt lagts vid arbetsmiljöaspekter och arbetsmiljöpåverkan i ny organisation följs noga. Under året ett flertal chefsområden haft planeringsdagar och i samband med dessa har oftast skett sociala och/eller friskvårdande aktiviteter. 10

11 ÅRSREDOVISNING VON (28) 3.3 Framtiden Socialstyrelsen har under 2012 beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Föreskrifterna skall träda i kraft 1 januari Detta kommer att innebära kostnadsökningar redan 2013 och ett särskilt äskande har gjorts i budget Ett tilläggsdirektiv från regeringen till socialstyrelsen har presenterats under november med innebörden att bemanningskrav i alla särskilda boenden oavsett diagnos hos brukare införs från 1/ Case samhällsplanering på längre sikt - togs av förvaltningen fram i början av 2012 och visar på stora tillkommande behov inom äldre- och funktionshinderomsorg i slutet av perioden. Kommunstyrelsen efter vård- och omsorgsförvaltningens rapport tagits fram beslutat att fler nämnder skall genomföra analyser motsvarande case Under 2012 beslutades det om ny ledningsorganisation inom vård och omsorgsförvaltningen. Bakgrunden är förvaltningens förändrade uppdrag då det kommer in fler utförare vid sidan av kommunen, behov att fördjupa kompetens kring utredningar och verksamhetsstyrning samt utvecklande av teamarbete. Förvaltningen går från 1 januari 2013 över i den nya organisationen med en myndighets och specialistavdelning samt en utföraravdelning I april undertecknades ett avtal mellan vård- och omsorgsförvaltningen och CSC gällande ett nytt verksamhetssystem. Översyn av lösningar för trygghetslarm för personer i eget boende är ett pågående arbete såväl lokalt som nationellt. I takt med att det digitala nätet släcks ned ökar kraven på alternativa lösningar Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Ortsutveckling Visionen för Katrineholm 2025 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder Resultatmål Resultatmål/uppdrag Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och lands-bygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling Väsentliga händelser Vård- och omsorgsförvaltningen har under året, som ett led i att skapa goda livsmiljöer, arbetat aktivt med att utveckla metoder för hälsofrämjande arbete som stärker brukarens möjligheter att påverka givet stöd. Bland annat via via genomförda dialogmöten samt olika former av brukarråd på verksamhetsnivå inom äldre- och handikappomsorg, samt förbättrade genomförandeplaner på individnivå. Ombyggnationen av Lövåsgården (Lövåsen) fortskrider enligt plan. Första etappen blev klar i 11

12 ÅRSREDOVISNING VON (28) juli 2012 och avdelningarna Lövåsen 1-2 flyttade till nya lokaler. En ny demensavdelning öppnades i början av september. Verksamheten har under året haft flera tekniska problem såsom larm- och telefoniavbrott, låsproblem samt stopp i avlopp. Larmsystemet på Lövåsgården är inte färdiginstallerat beroende på förseningar i samband med upphandlingsprocessen. Verksamheten har fortfarande bristfällig mobiltelefonitäckning. Lokal rutin finns upprättad i händelse av brand eller brandtillbud. Lövåsens korttidsboende har tillfälligt efter beslut i VON reducerat antalet korttidsplatser från 38 till 32 platser i slutet av oktober Korttidsverksamheten som är förlagd till Vingåker beräknas flytta tillbaka till Lövåsgården i september Vård och omsorgsförvaltningen deltar i EU-projekt via medfinansiering av delprojekt inom Nova Med Tech Åtaganden Beskrivningen är direkt hämtad från Övergripande plan med budget Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling Samtliga Källa: KKiK mått 15. (Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?.) Resultat senaste mätning: 37 % av maxpoäng (2010) Jämförelse: Medelvärde KKiK 44 % (2010) 33% Via olika former av forum för brukarinflytande som dialogmöten med politiker, brukarråd och hälsofrämjande insatser ges äldre- och funktionshindrade personer möjlighet att själva påverka det kommunala stödets utformning. Vård- och omsorgsförvaltningen genomför också regelbundna mätningar hos brukare och anhöriga för att kunna erbjuda så gott stöd som möjligt. 3.5 Kultur och fritid Visionen för Katrineholm 2025 tar fasta på kulturlivet som en viktig arena för skaparlust och kreativitet; en viktig grund för samhällets utveckling. I Katrineholm, Sveriges Lustgård, finns fantastiska möjligheter till en innehållsrik fritid för människor i alla åldrar Resultatmål Resultatmål/uppdrag Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet. 12

13 ÅRSREDOVISNING VON (28) Väsentliga händelser Under maj har Musikfestival för mogna genomförts inom äldreomsorgen. Aktivitetsparken vid Furuliden invigdes den 25 maj. Mätning av brukarnas användande av aktivitetsparken är genomförd och rapporteras kvartal 1, Åtaganden Beskrivningen är direkt hämtad från Övergripande plan med budget Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Upplevelsebaserad mätning för Furulidens och Skogsbrynetsboende s användning av aktivitetspark. VON Målnivå: mätning av förväntad upplevelse sedan en mätning per år. Källa: Former för mätning skall utvecklas t ex mot HRQoL4 Aktivitetsparken togs i bruk maj 2012, Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort mätning under hösten. Rapporteras till VoN Skola Barn och unga står för mycket av lusten, livsglädjen och ambitionerna i ett samhälle. Skolan har en viktig roll i att värna den energin. Skolan ska också stödja barns inneboende lust till lärande. Katrineholms vision 2025 visar vilket slags samhälle som vi vill skapa för våra barn och unga Resultatmål Resultatmål/uppdrag Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska de pedagogiska verksamheterna lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen Väsentliga händelser Barn- och ungdomsverksamheten inom handikappomsorgen har under året haft ett utvecklat samarbete med särskola samt kultur och turism kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning. 13

14 ÅRSREDOVISNING VON (28) 3.7 Omsorg och trygghet Vår vision är att alla i Katrineholm, oavsett vilket läge i livet vi befinner oss i, ska kunna känna livslust. Kommunen kan bidra genom att skapa förutsättningar för trygghet, självständighet, upplevelser och gemenskap Resultatmål Resultatmål/uppdrag De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande. Människor med särskilda behov och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare Väsentliga händelser Allmänt Vård och omsorgsnämnden beslutade den 20 september att tillfälligt minska korttidsplatser vid Lövåsen som en följd av att flera platser inte varit belagda och en ökad ekonomisk belastning inom nämndens område. Beslutet har verkställts. En liten ökning av korttidsplatsbehovet kan noteras för slutet av året men klarats inom ram för de reducerade platserna. Förvaltningen införde 24 september till 31 december anställningsstopp fram till årsskiftet med prövning av alla månadsanställningar i förvaltningsledning. Ca 5-10 dispensansökningar har behandlats varje vecka under tiden anställningsstoppet varat. Rapporten Case 2020 togs fram i början av året och uppdateras nu efter KS beslut att kommunens samtliga förvaltningar skall arbeta med konceptet som tidigare tagits fram inom vård- och omsorg. Pågår arbete med införande av det nya dokumentationssystemet Vita Suite, vilket kommer att tas i drift under våren Vingåkers kommun fattade i november beslut att lämna det gemensamma samarbetet med personliga ombud i psykiatrin. Även Flens kommun aviserar att man har för avsikt att lämna samarbetet kring personliga ombud. Då ombudsverksamheten bedrivs gemensamt av Katrineholm, Vingåker och Flen med Katrineholm som värdkommun får detta konsekvenser för ombudsverksamheten. - analys pågår. Projektet Arbetslinjen har bedrivits inom kommunen under året. Det övergripande målet var att uppnå totalt 100 anställningar har inte uppnåtts och projektet kommer att fortsätta även in på det nya året. Inom vård- och omsorgsförvaltningen har drygt 32 personer fått anställning under 2012 och vid årets slut finns fortfarande arbetstillfällen inom förvaltningen som väntar på att bli godkända och matchade. Under våren bildades ett utredningsteam som består av utvecklingsledare, utredare samt ergonom från lednings- och verksamhetsstöd. Teamet arbetar med utredningar och andra frågor rörande Lex Sarah. Under året har teamet utifrån förvaltningsledningens anvisningar arbetat fram rutiner, rapportblad och annat material som bidrar till ett systematisk och kvalitetssäkrat arbete kring dessa frågor. Under hösten har teamet fått handledning i syfte att stärka utredarrollen samt utveckla ett objektivt förhållningssätt i samband med utredningsprocessen. 14

15 ÅRSREDOVISNING VON (28) Kommentarer till måluppfyllelse/åtaganden ICF Processledare för ICF projektet inom handikappomsorgen har under året drivit projektet enligt tidsplanen. Bland annat har ett kartläggningsmaterial tagits fram och olika utbildningsinsatser har genomförts. Slutrapport sammanställs och en utvärdering pågår. Anhörigstöd Anhörigstödet har utvecklats via 1-årigt projekt. projektet avslutades En första mätning av brukarupplevelse har redovisats till vård- och omsorgsnämnden. Personalkontinuiteten skall öka Arbetet med personalkontinuitet har under året delvis fått stått tillbaka för målet budget i balans. Bland annat har ett arbetet kring de ekonomiska förutsättningarna skett, detta har gruppens samordnande ekonom tillsammans med biträdande äldreomsorgschef haft som uppdrag. Lednings- och verksamhetsstöd har även haft i uppdrag att se över och revidera förfrågningsunderlaget samt genomföra uppföljning av både de externa och interna utförarna. Träffar med de interna och externa utförarna har skett kontinuerligt under året. Hemtjänsten har under året arbetat intensivt med att komma tillrätta med ekonomiskt underskott. Schemaplanering, personalbemanning och arbete med återrapportering i personalplaeringssystemet TES har varit i fokus. Ekonomisk uppföljning och analys har skett kontinuerligt av områdeschefer i hemtjänsten tillsammans med ekonom och biträdande äldreomsorgschef. Områdescheferna för hemtjänsten har regelbundet kommit till förvaltningsledningen och rapporterat samt redogjort för ekonomiskt utfall med vidtagna åtgårder. Under hösten har den ekonomiska prognosen förbättrats. Väntetiden inom särskilda boenden inom äldreomsorgen skall minska Införandet av det nya verksamhetssystemet Vitae Suite har drivits i projektform under året. Arbetet har bestått av att i samarbete med CSC bygga och utveckla ett system som är anpassat efter verksamhetens behov och krav. Projektledaren har samverkat med ett flertal personer från verksamheten får att nå bästa resultat. Enligt tidplanen ska systemet vara i drift den 1 april 2013, av olika skäl som varit svåra att påverka, kommer tidsramen att förlängas ett par månader. Lövåsgården (tidigare Lövåsen) : etapp 1 av ombyggnationen blev klar under sommaren 2012 (v28). Upphandlingen av larm drog ut på tiden då den överklagades. Detta innebar det att verksamheten fick hitta en tillfällig lösning med ett mobilt larmsystem. Detta system fungerade men resulterade i ett ökat bemanningsbehov nattetid på demensavdelningen då det inte gick att ansluta rörelselarm till systemet. Efter inflytt i nya lokaler har verksamheten påverkats av flera tekniska fel/problem som till exempel stopp i avloppet, telefoniavbrott, larmavbrott och låsproblem med ytterdörrar samt brandlarm. Den nya demensavdelningen startade upp sin verksamhet med inflytt av nio boende och en nyrekryterad personalgrupp under september 2012 (v 36). Antalet demensplatser ska öka En ny demensavdelning med 10 platser har tagits i bruk. En särskild arbetsgrupp i kommunen med uppdrag att ta fram underlag för "Framtidens äldreboende" har inom ramen för uppdraget beaktat behoven av ökade demensplatser. Antalet medverkande i personlig planering avseende arbetssituationen inom HO skall öka från 63 % till målnivå 65 % i brukarindex. 15

16 ÅRSREDOVISNING VON (28) Mäts jämna år. Ingen mätning har skett sedan förra tillfället. Flera aktiviteter har genomförts som påverkar brukarnöjdhet: Ny arbetsgrupp började i september på Lövåsen och de skall sköta ett càfè samt tvättverksamhet. 30-årsjubileum på Hasselbacken den 31/8. Alla brukare och all personal inom Resurscenter bjöds på mat och dryck. VON:s ordförande, FUB:s ordförande och tidigare chefer för Resurscenter var inbjudna. Teaterverksamhet har pågått under året.det har startats ett nätverk med landstinget, psykosteamet Katrineholm samt Vingåkers kommun där planeringen är att få till en psykiatrisatsning med temat ESL -Ett Självständigt Liv. Ett par brukare och handledare var på en konferens i Hälsingland den 26/11 där de föreläste om sitt aktiva arbete med ESL och Näckrosprojektet inom psykiatri.den 20/11 var en brukare och en handledare inbjudna till Öppenvårdsmottagningen för att föreläsa om arbete/sysselsättnings verksamhet samt den 10/12 till Psykosenhetens PPI. Medborgardialog med politiker på 5:an den 23/11 där ca 20 brukare och några handledare deltog. Totalt skall brukarnöjdheten öka inom handikappomsorgen Mäts jämna år. Personlig assistans har fått bäst resultat i kommunen vad gäller nöjda medarbetare. Område barn och ungdom har tilldelats vård och omsorgsnämndens kvalitets pris. Alla personal har gått utbildning i klassificeringssystemet ICF i enlighet med projektplanen. Ombudsutbildning i smärta hos personer med utvecklingsstörning har genomförts. Utbildningssatsning på AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation). Handledningsinsatser har erbjudits till ett stort antal arbetsgrupper och även till områdeschefer. Projektet Sapere - rätten till din smak avslutades under året. Under hösten har några verksamheter tagit in vårdhund, försöken har varit mycket lyckad. Andelen trygga med sitt boende inom handikappomsorgen skall öka Mäts jämna år. Inom socialpsykiatrin har det utökade boendestödet har varit positivt för både brukare och personal då det resulterar i tryggare brukare och minskar stress hos personalgrupperna. Behovet av samverkan mellan boendestöd och socialförvaltningens personal måste fördjupas runt ett par brukares sociala situation och intiativ tagits till att hitta bra samverkanslösningar för brukarna. Inläggningarna blir allt kortare inom slutenvården då landstinget minskat sina slutenvårdsplatser, landstingets psykiatri menar att kommunen måste bygga fler boenden med personal dygnet runt. Inom gruppbostäder har planeringsdagar genomförts där medarbetarenkätens resultat analyserades och handlingsplaner med förbättringsåtgärder skapats. Utvärdering har skett tillsamman med FoU-Sörmland angående försöket med "Ippi" kommunikationshjälpmedel för brukare inom ett par gruppbostäder. Öka andelen anställda inom vård- och omsorg med spetskompetens utöver gymnasiekompetens genom Vård.- och omsorgscollege Mäts jämna år. Under året har arbetet med ansökan om certifiering pågått inom det lokala vårdoch omsorgscollege som bildats. Arbetet är nu klart och efter avstämning kommer ansökan att skickas in i början av Andelen som känner sig trygga med att Fixar-Malte finns att tillgå ska öka Mäts udda år. Andelen trygga i sin bostad inom äldreomsorgen ska öka Mäts udda år. Pågående kvalitetsarbete gällande skiftningen av makten från profession till brukare i flera verksamheter. Strandgårdens kvalitetsråd har genomfört ett LOTS-ärende. Frågeställningen som man arbetade utifrån var; "Hur ska kvalitetsgruppen inspirera och föra ut kunskap till all personal för att Strandgården ska bli ett hälsofrämjande boende". 16

17 ÅRSREDOVISNING VON (28) Öka andelen anställda inom vård- och omsorg med adekvat gymnasieutbildning genom Vårdoch omsorgscollege Mäts udda år. Måluppfyllelse är svår att följa då Vård- och omsorgscollege inte ger gymnasieutbildning. Emellertid har omvårdnadslyftet pågått sedan 2011 och sexton personer går nu omvårdnadslyftet i syfte att erhålla adekvat gymnasieutbildning. Andelen personer med adekvat gymnasieutbildning inom vård- och och omsorg har kartlagts år 2011 och Kommentarer till produktionsmål under mandatperioden Genom utvecklande av brukarråden har brukarinflytande ökat inom handikappomsorgen. Ett utvecklingsarbete med utgångspunkt i "Piteå-modellen" har bedrivits under året med syfte att lägga fram förslag på Katrineholms Trygghetsmodell. Brukare ska lättare kunna boka kvar hemma så länge man orkar och snabbt garanteras plats på särskilt boende vid behov. Lövåsens äldreboende har färdigställts i etapp 1 och bytt namn till Lövåsgården samtidigt som nya demnesplatser öppnats. Etapp 2 färdigställs under Förberedeler för att skapa ett vård- och omsorgscollege har pågått under året Åtaganden Beskrivningen är direkt hämtad från Övergripande plan med budget Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Antalet utbildad personal i ICF - metoden inom HO. Målnivå: 2012, 20% och år % Andel enheter inom ÄO som arbetar med hälsofrämjande förhållningssätt på APT Mål-nivå: 2012, 90%, år 2013, 100% 89% Handikappomsorgen följer planen för utbildning i ICF. Målnivån kommer att nås. Äldreomsorgen följer planen för hälsofrämjande arbete. Målnivån kommer att uppnås. 17

18 ÅRSREDOVISNING VON (28) Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Upplevelsebaserad mätning för anhörigstöd inom äldre och handikappomsorgen. Ansvarig: VON Målnivå:Hö 2011 sker 1 ingångsmätning av förväntad upplevelse 2012, 1 mätning. Källa: Former för egen mätning skall utvecklas t ex mot HRQoL5 Resultat senaste mätning: Personalkontinuitete n inom hemtjänsten ska öka Väntetiden till särskilt boende inom äldreomsorgen ska minska Antalet demensplatser ska öka Målnivå: Det genomsnittliga antalet vårdare som besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar ska minska till 12 personer Källa: Egen mätning. KKiK mått 11 Resultat senaste mätning (2010): 13 personer Jämförelse: medelvärde KKiK 13 personer Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning VON Målnivå: 18 dagar Källa: Egen mätning. KKiK mått 8 Resultat senaste mätning: 19 dagar (2007) Jämförelse: medelvärde KKiK 42 dagar (2007) VON Målnivå: 10 nya demensplatser (efter tillbyggnad inom Lövåsens vårdboende) Källa: Egen mätning Resultat senaste mätning (2011): 96 lägenheter samt 8 lägenheter för korttid Mätning gjord 1 kv Arbete har under 2012 pågått med att stärka kontaktpersonalens roll för att därigenom uppnå en förbättrad kontinuitet för brukarna. Hemtjänsten uppvisar ett ekonomiskt underskott och pririterat uppdrag är att nå ett nollresultat vilket innebär att ekonomiska överväganden har prioriterats. 57daga r Pågående uppdrag från vårdoch omsorsnämnd att utreda och utveckla Katrineholms Trygghetsmodell vilket kommer att tydliggöra behov av platser inom SÄBO. En ny demensavdelning med tio platser öppnades på Lövåsgården (tidigare Lövåsen) i september. Målvärdet stämmer ej överens med mätområde. 115 En ny demensavdelning med tio platser öppnade på Lövåsgården (tidigare Lövåsen) i september. 18

19 ÅRSREDOVISNING VON (28) Åtaganden (Jämna år) Andelen medverkande i personlig planering avseende arbetssituation inom HO skall öka från 63 % till målnivå 65 % i brukar index Beskrivning Utfall Senaste kommentaren 81% Andelen medverkande i personlig planering mäts i brukarenkät vart annat år. Resultatet från föregående enkät har arbetats med i respektive verksamheten Totalt ska brukarnöjdheten inom handikappomsorgen öka Andelen trygga i sitt boende inom handikappomsorgen ska öka Öka andelen anställda inom vårdoch omsorg med spetskompetens utöver gymnasiekompetens genom Vård- och omsorgscollege VON Målnivå: NBI13 76 Källa: Brukarindex, Externt företag ARC Research AB Resultat tidigare mätningar: NBI 2008 var 75,6. NBI 2010 var 74,4. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning VON Målnivå: 90 procent Källa: Brukarindex, Externt företag ARC Research AB. Mäts vartannat år. Resultat tidigare mätningar: 87 % 2008, 89 % Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning BIN, VON Målnivå: Målnivå anges efter kartläggning inför 2012 Källa: Egen mätning. Kartläggning av andel anställda med spetskompetens sker hösten ,4 Alla verksamheter inom handikappomsorgen arbetar med uppdraget att öka brukarnöjdheten genom aktiviteter som främjar delaktighet. Utvärderas vid nästa mätning av nöjd brukarindex. 89% Alla boendeverksamheter inom handikappomsorgen arbetar med uppdraget att öka brukarnöjdheten där upplevd trygghet är en del. Utvärderas vid nästa mätning av nöjd brukar index. 8% Under hösten har en handledarutbildning på högskolenivå genomförts med personal som handleder elever och studerande. Handikappomsorgen har ökat antal personer med högskoleutbildning som arbetar brukarnära. Åtaganden (Udda år) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Andelen som känner sig trygga med att Fixar-Malte finns att tillgå ska öka Andelen trygga i sin bostad inom äldreomsorgen ska öka VON Målnivå: 92 % Källa: Egen trygghetsmätning. Mäts vartannat år Resultat senaste mätning (2009): 91 % VON Målnivå: 94 procent Källa: Egen mätning, kvalitetsbarometern. Mäts vartannat år. Resultat senaste mätning (2007): 93 procent. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 91% Mätning sker under hösten 2013 enligt plan. 93% Uppföljning genom mätningar i Kvalitetsbarometern och Fixar- Malte. 19

20 ÅRSREDOVISNING VON (28) Åtaganden (Udda år) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Öka andelen anställda inom vårdoch omsorg med adekvat gymnasieutbildning genom Vård- och omsorgscollege BIN, VON Målnivå: 100 procent Källa: Egen mätning. Kartläggning sker hösten % Omvårdnadslyftet har pågått sedan hösten Med statliga bidrag erbjuds baspersonal inom äldreomsorgen möjlighet att erhålla formell kompetens för yrket. 16 personer går nu Omvårdnadslyftet. Under hösten planeras ytterligare kurser. En kartläggning av andelen anställda med adekvat gymnasieutbildning genomfördes hösten Ytterligare en kartläggning har genomförts hösten Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms vision 2025 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet Resultatmål Resultatmål/uppdrag Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa Väsentliga händelser Andelen barn och unga som mår bra ska öka Område barn och ungdom har tilldelats vård och omsorgsnämndens kvalitets pris och ett arbete för att bättre möta brukares önskemål samt personalplanering/samordning har startat. Området har under året genomfört flera delaktiviteter som ska öka barn och ungas trygghet och välbefinnande. Undernäring ska minska för personer över 65 år. Vård och omsorgsförvaltningen rapporterar in risker för undernäring i det nationella registret Senior alert och genom för årliga nattfastemätningar. Närvårdsskolan har bl.a. genomfört utbildning i hälsofrämjande/värdegrundsarbete inom äldreomsorgen. Ett nära samarbete har föremkommit under året med Dietisterna på service och teknikförvaltningen runt måltider inom äldreomsorgen. Kommentarer till övriga produktionsmål under mandatperioden Nytt verksamhetssystem har upphandlats. Det nya verksamhetssytement medger att könsuppdelad statistik kan tas ut för jämställdhetsanalyser. Folkhälsofrågor har arbetas med inom nämndens område genom bland annat hälsofrämjande/salutogent förhållningssätt inom äldreomsorgen och Sapere måltidsprojekt inom handikappomsorgen. 20

21 ÅRSREDOVISNING VON (28) Åtaganden Beskrivningen är direkt hämtad från Övergripande plan med budget Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Årlig utbildning i Saperemetoden Rätten till din smak för nyanställd personal inom handikappomsorgen samt repetitionskurs 2013 och 2014 för att bibehålla nivån 100 procent Andelen barn och unga som mår bra ska öka Andelen personer över 65 år på SÄBO och i hemsjukvården som är undersökta för undernäring ska öka Andel personer över 65 år på SÄBO och i hemsjukvården som har ett MNA mindre än 11 där en nutritionsutredning genomförts ska öka Samtliga nämnder Källa: Liv & hälsa ung, nästa undersökning görs 2014 Målnivå: Öka Resultat senaste mätning (våren 2011): I Katrineholms kommun anger 80 % av flickorna och 90 % av pojkarna att de mår bra. (Resultatet är en sammanslagning av elever i årskurs 7, 9 och andra året på gymnasiet.) Jämförelse: I länet anger 79,6 % av flickorna och 88,4 % av pojkarna att de mår bra (våren 2011) STN, VON Målnivå: 2012, 70 %, 2013, 100 % Källa: Senior Alert, första screening pågår 2011 STN, VON Målnivå: 2012, 70 %, 2013, 100 % Källa: Senior Alert, första mätning pågår 2011 Uppdraget uppfyllt för Repetitionskurser gäller från 2013 som deluppdrag. Planering för nytt kortidsboende inom handikappomsorgen 2013 pågår. 4,5% Registrering i Senior Alert pågår. Brukare erbjuds undersökning för att upptäcka undernäring. 33% Registrering i Senior Alert pågår. Brukare erbjuds undersökning för att upptäcka undernäring. 21

22 ÅRSREDOVISNING VON (28) Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Ordinarie personal inom Handikappomsorgen ska ha genomgått utbildning enligt Saperemetoden STN, VON Målnivå: 2012, 100 % Källa: Egen mätning (Ej ledsagare och kontaktpersoner) 100% Med ett fåtal avvikelser har målet för uppdraget nåtts under året. Åtaganden (Delår) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Andel brukare i äldreomsorgen där nattfastan är mindre än 13 timmar ska öka STN, VON Målnivå: 2012, 70 %, 2013, 100 % (enligt den enskildes önskemål) Källa: Egen mätning, nattfastan mäts två gånger per år för alla brukare inom SÄBO. Dietist STF Resultat tidigare mätningar: 39 % våren 2009, 40 % våren 2010, 43 % våren 2011 (Ökning från 11 tim 2011, till 13 tim 2012) 60% Rutiner finns framtagna och åtgärder för att minska nattfastan pågår. Extra kvälleller nattmål erbjuds. I samband med medicingivning erbjuds dryck eller något att äta. 3.9 Ekonomi och organisation Vision 2025 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samtidigt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke; genom att "leva" visionen får vi engagerade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas Resultatmål Resultatmål/uppdrag Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning Väsentliga händelser Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka. Vård och omsorgsförvaltningen har under året arbetat med sin tillgänglighet genom tydliga instruktioner om en hantering vid e-postmottagares frånvaro och e-postombud. Andelen medborgare som får kontakt med en handläggare när han/hon tar kontakt med kommun via telefon för att få svar på en enkel fråga ska öka. Förvaltningen har ökat sin tillgänglighet bland annat via införande av telefonservicen äldreomsorgen direkt och handikappomsorgen direkt. 22

23 ÅRSREDOVISNING VON (28) Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen skall öka Kommunen har ett värdegrundsprogram Respekt, Öppenhet, Tillit och Tydlighet, utöver detta har Vård- och omsorgsförvaltningen arbetat fram en förvaltningsgemensam värdegrund som alla medarbetare ska arbeta efter. Katrineholms kommunkoncern har nöjda medarbetare Mäts via personalenkät i hela kommunen vart annat år. I medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar följs medarbetares upplevelser upp. Då förra mätningen av nöjd medarbetarindex visade behov på att utveckla personalutrymmen har särskilda resurser avsatts för detta under Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald Vid rekrytering av personal beaktas vikten god spridning beträffande kön och etnisk mångfald samtidigt som hänsyn tas vad aktuella brukare har för behov. Kommentarer till produktionsmål unnder mandatperioden Projekt heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet lades centralt ner i kommunen. Vård- och omsorg erbjuder fortlöpande, då verksamheten tillåter, medarbetare att gå upp och ner i tjänstgöringsgrad. Nämnden har under 2012 avsatt en nämndinternbudget för att möta kostnader inom nämndens ansvarsområde. Förvaltningen har avsatt extra medel för att arbeta med den fysiska arbetsmiljön, under 2012 främst genom förbättring av personalutrymmen Åtaganden Beskrivningen är direkt hämtad från Övergripande plan med budget

24 ÅRSREDOVISNING VON (28) Åtaganden (Jämna år) NMI avseende fysisk arbetsmiljö/ personalutrymmen skall öka från 45 % till 50 % på två år Beskrivning Utfall Senaste kommentaren 45% Förvaltningen har i budget 2012 avsatt totalt 600 tkr för förbättrande av fysisk arbetsmiljö. Inom Handikappomsorgen är åtgärder vidtagna för att öka personalen nöjdhet gällande personalutrymmen och därigenom höja målvärdet vid nästa NMI. Pågående arbete inom äldreomsorgen. Personalen på Igelkotten beräknas få nya personalutrymmen vid årsskiftet Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Förvaltningen deltar i projektet under två år enligt plan Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka Målnivå: Minst 78 % Källa: KKiK mått 1 Resultat senaste mätning: Saknas (första mätning görs 2011) Jämförelse: medelvärde KKiK 78 % (2010) Projektet Hel-Del har lagts ner centralt i kommunen och Vårdoch omsorgsförvaltningen kommer tillsammans med personalkontoret att arbeta vidare med möjligheten att driva delar av projektets intentioner vidare inom förvaltningen. 78% Vård- och omsorgsförvaltningen har varit representerad i den kommunövergipande arbetsgruppen som tagit fram en gemensamma handlingsplan för förbättrad tillgänglighet per e- post och telefon tog kommunens ledningsgrupp beslut om planen. I handlingsplanen finns ett antal aktiviteter som ska genomföras under Checklistor för introduktion av nyanställda inom vård- och omsorgsförvaltningen har reviderats och finns publicerade på Forum. Inom lednings- och verksamhetsstöd har en lista upprättats över vem som ersätter vid frånvaro gällande läsning av epost. Förvaltningssekreteraren har informerat växeln löpande gällande förändring av ansvarsområden inom gruppen. En inventering av alla befintliga användarkonton har genomförts. 24

25 ÅRSREDOVISNING VON (28) Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Andelen medborgare som får kontakt med en handläggare när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska öka Andelen medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka Samtliga nämnder Målnivå: Minst 60 % Källa: KKiK mått 2 Resultat senaste mätning: Saknas (första mätning görs 2011) Jämförelse: medelvärde KKiK 56 % (2010) Andelen medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka Samtliga nämnder Målnivå: Minst 83 % Källa: KKiK mått 3 Resultat senaste mätning: Saknas (första mätning görs 2011) Jämförelse: medelvärde KKiK 83 % (2010) 51% Ledning- och verksamhetsstöd har uppdaterat förvaltningens checklistor för introduktion av chefer samt övriga nyanställda inom förvaltningen. Information till kommunens växel gällande personalförändringar sker kontinuerligt. Ett arbete med att ta fram förbättringsåtgärder för tillgänglighet gällande e-post och telefon sker i en arbetsgrupp centralt inom kommunen. En representant från ledning- och verksamhetsstöd finns med i gruppen. Information om regler och rutiner för tillgänglighet gällande e-post och telefon kommer att spridas inom förvaltningen när arbetsgruppen slutfört sitt uppdrag. 87% Sedan tidigare har vård- och omsorgsförvaltningen upprättat två särskilda telefonlinjer, Äldreomsorgen Direkt och Handikappomsorgen Direkt. Där kan medborgarna få svar på frågor om respektive verksamhet eller få hjälp att komma vidare till rätt person. Rutiner för hantering av e- posten finns framtagen och påminnelser skickas ut till förvaltningen inför varje sommar. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor. Ett arbete med att ta fram förbättringsåtgärder för tillgänglighet gällande e-post och telefon har skett i en arbetsgrupp centralt inom kommunen. Service och bemötandefrågor har lyfts in i det arbetet. En representant från ledning- och verksamhetsstöd finns med i gruppen. Arbetsgruppen slutförde sitt uppdrag under hösten och information om regler och rutiner för tillgänglighet gällande e-post och telefon kommer att spridas inom förvaltningen under

26 ÅRSREDOVISNING VON (28) Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Kommunen har god information på Katrineholm.se Katrineholms kommunkoncern ska utveckla e- förvaltningen Katrineholms kommunkoncern har nöjda medarbetare Samtliga nämnder Målnivå: SKL:s informationsindex minst 77 % Källa: SKL:s webbinformationsundersökni ng. KKiK mått 14 Resultat senaste mätning: 77 % Jämförelse: medelvärde KKiK 69 % Samtliga Målnivå: 9:e plats av kommunerna Källa: Handelskammarens e- index Resultat senaste mätning: 9:e plats av kommunerna Samtliga nämnder och bolag Målnivå: NMI 70 Källa: Medarbetarenkät Resultat senaste mätning (2010): NMI 65 79% Granskning av vård- och omsorgsförvaltningens sidor på webben sker löpande. Efter en översyn som genomfördes på central nivå har viss revidering av sidor och menyer skett. SKL:s rapport från den årliga webbgranskningen kom i oktober 2012 och utifrån det resultatet planerar vård- och omsorgsförvaltningen vissa åtgärder. Arbetet med att lyfta fram nyheter och goda exempel från verksamheterna pågår löpande. Med start i december 2012 har ett internt nyhetsbrev börjat gå ut i förvaltningen. Nyhetsbrevet kommer att skickas ut regelbundet och där presenteras nyheter och annan information. Förvaltningsledningsgruppen har fått information om och följt upp specifika frågor gällande Katrineholm.se. Möjligheten att skapa nya e- tjänster påverkas av införandet av det nya verksamhetssystemet. Under arbetet med att införa det nya systemet bevakas löpande vilka e-tjänster som kan skapas och integreras med systemet. En lista på möjliga e-tjänster är framtagen. Under 2013 kommer det att utredas vilka e-tjänster som är möjliga att integreras med systemet samt utreda hur detta ska genomföras. Resultatet av medarbetarenkäten har tagits upp på arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Uppföljning av förbättringsområden sker på arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtal. Utfall vid nästa mätning. 26

27 ÅRSREDOVISNING VON (28) Åtaganden (År) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Katrineholms kommuns medarbetare känner till vad kommunens arbetsgivarmärke står för Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald Samtliga nämnder Målnivå: 90 % Källa: Medarbetarenkäten Resultat senaste mätning: - Målnivå: Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald Samtliga Källa: Personalstatistik, medarbetarenkät Resultat senaste mätning: Saknas Vård- och omsorgsförvaltningens informatör har tillsammans med en representant från informationskontoret besökt handikappomsorgens ledningsgrupp och där informerat om och diskuterat kring arbetsgivarmärket. På en dialogdag under hösten 2012 har övriga chefer inom förvaltningen fått möjlighet till reflektion kring arbetsgivarmärket dess innebörd. En marknadsföringsplan är upprättad där det framgår att personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald. Vid rekryteringar av nya medarbetare skall åtagandet beaktas. Åtaganden (Delår) Beskrivning Utfall Senaste kommentaren Resultatet ska uppgå till en procent av skatteintäkterna Samtliga nämnder Källa: Årsredovisning Målnivå: 1% Resultat senaste mätning (2010): 1 % Finansiellt mål för god ekonomisk hushållning Vård- och omsorgsnämnden har i budget avsatt en buffert motsvarande 0,5 % av skatteintäkterna. 27

28 ÅRSREDOVISNING VON (28) 4 Uppdrag Statusbeskrivning: 4.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget Resultatmål/uppdrag Uppdrag till kommunstyrelsen och berörda nämnder att genomföra projektet Samlad jour- och beredskapsorganisation senast 2013 inom ram. Uppdras att utreda "Piteåmodellen", vilket innebär att alla som beviljats plats i äldreboende erbjuds plats omedelbart. Modellen skall införas under mandatperioden Tillfälliga medel 2011 för utveckling av anhörigstödet inklusive sociala insatser Senaste kommentaren Vård- och omsorgsförvaltningen deltar i det kommunövergripande arbetet. Ett förslag finns framtaget som processas i kommunens ledningsgrupp. Arbetet med att skapa Katrineholms trygghetsmodell pågår. Utredning av Piteåmodellen har genomförts detta arbete heter numera Katrineholms trygghetsmodell. Projektet avslutades 1/ och har rapporterats till vård- och omsorgsnämnden. 4.2 Tillkommande tjänstemannauppdrag Se bilaga 1 28

29 BILAGA 1 1(3) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Dnr VON/2013: Bilaga 1 till vård- och omsorgsnämndens årsredovisning 2012 Tilllkommande tjänstemannauppdrag G:\Nämnden\Vonhandlingar\2013\3-13 Bilaga 1 Årsredov Tilllk tjanstemannauppdrag.docx VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Org.nummer KATRINEHOLM Telefon: Telefax: E-post: vard.omsorg@katrineholm.se

30 BILAGA 1 2 (3) Datum Dnr VON/2013:20-041Dnr VON/2013: Bilaga 1 Tillkommande tjänstemannauppdrag Kvalitetsutveckling utifrån ett salutogent/hälsofrämjande förhållningssätt för såväl brukare, närstående, ledning och personal Kvalitetsutveckling är ett område som aldrig kan ses som färdigt utvecklat. Under hösten har ett nytt kvalitetsledningssystem tagits fram som baseras på socialstyrelsens föreskrifter. Vård- och omsorgsnämnden beslutade , 122, att från och med den 1 januari 2013 införa nytt kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsnämndens verksamheter.nämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram riktlinjer som stöd för arbetet med kvalitetsledningssystemet. De hälsofrämjande aktiviteterna inom metoderna ICF, Sapere samt ESL bidrar inom handikappomsorgen till en god folkhälsa inom målgruppen. Det salutogena förhållningssättet inom äldreomsorgen bidrar till god folkhälsa hos äldre. Kvalitetsregister och uppföljningar, skapa en sammanhängande bild om vad och hur vi ska presentera resultat. Uppdraget är en del av internkontrollplanen. Ett nytt kvalitetsledningssystem är framtaget och beslutat av Vård- och omsorgsnämnden , 122 och framtagande av riktlinjer för bedrivandet av systemet pågår. Det kommer att ske en genomgång av vilka uppföljningar som ska göras i samband med egenkontrollen i kvalitetsledningssystemet. Uppföljning av internkontrollarbetet 2012 pågår och förslag på internkontrollplan för 2013 är under upprättande. Egenkontroll ingår som en del i det nya kvalitetledningssystemet. Revidering av förvaltningens ledarskapsprofil Revidering av förvaltningens ledarskapsprofil har skett i samband med framtagandet av ny ledningsorganisation. Den nya ledarskapsprofilen gäller från Införa Katrineholms trygghetsmodell under mandatperioden Underlagsmaterial för att arbeta fram en plan för att införa Katrineholms trygghetsmodellen inom äldreomsorgen finns nu tillgängligt. Se även uppdrag "Piteåmodellen" ovan. Trygghetsmodellen skall införas undermandatperioden och förvaltningen har en arbetsgrupp som rapporterat till politiker från nämnden under det gångna året. Katrineholms kommuns verksamheter är, och upplevs, tillgängliga. Uppdrag: Skall konkretiseras Under hösten har en inventering genomförts gällande tillgängligheten inom vårdoch omsorgsförvaltningens verksamheter.

31 BILAGA 1 3 (3) Datum Dnr VON/2013:20-041Dnr VON/2013: Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser. Uppdrag: Infogas i jämställdhetsplanen, finns annat t ex ansökan särskilt boende Nytt IT-system börjar implementeras hösten 2012/våren 2013 och gör det möjligt att ta ut könsuppdelad statistik. Lednings- och verksamhetsstöd deltar med två processledare i det kommunövergripande projektet "Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling". Genom detta projekt får deltagarna kunskap om olika metoder och analysverktyg för att kunna göra jämställdhetsanalyser av verksamheten. Projektet löper fram till oktober Jämställdhetsberättelsen för års plan har sammanställts. En ny plan för ska upprättas så snart personalkontorets kommunövergripande mall är framtagen. Ett arbete pågår med att ta fram en handlings- och utbildningsplan för hållbar jämställdhetsintegrering inom vård- och omsorgsförvaltningen. Rekrytering med fokus på mångkulturella samhället, se inriktningsplanen och åtagande om personalsammanstättning En marknadsföringsplan har upprättats där det framgår att rekryteringen ska ha fokus på det mångkulturella samhället. I annonser vid extern rekrytering framgår att verksamheten gärna ser sökande av det underrepresenterade könet samt sökande av annan etnisk härkomst. Riktlinjer för förvaltningens arbete med ny teknik som är brukarnära Ledning- och verksamhetsstöd har i uppdrag att arbeta med att utreda och ta fram strategi och riktlinjer för förvaltningens arbete med ny teknik som är brukarnära. Detta arbete sker i samarbete med FoU Sörmland och en arbetsgrupp finns utsedd. Uppdraget rapporteras 1:a kvartalet 2013.

32 BILAGA 2 1 (12) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Dnr VON/2013: Bilaga 2 till vård- och omsorgsnämndens årsredovisning Uppföljning av resultatmål/ uppdrag, åtaganden och produktionsmål G:\Nämnden\Vonhandlingar\2013\3-13 Bilaga 2 Årsredov Uppfoljning resultatmal uppdrag.docx VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Org.nummer KATRINEHOLM Telefon: Telefax: E-post: vard.omsorg@katrineholm.se

33 BILAGA 2 2 (12) Datum Dnr VON/2013: Uppföljning av resultatmål och åtaganden Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och lands-bygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling. Åtaganden Utfall Målvär de Period Senaste kommentaren Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling 33% 37% 2012 Via olika former av forum för brukarinflytande som dialogmöten med politiker, brukarråd och hälsofrämjande insatser ges äldre- och funktionshindrade personer möjlighet att själva påverka det kommunala stödets utformning. Vård- och omsorgsförvaltningen genomför också regelbundna mätningar hos brukare och anhöriga för att kunna erbjuda så gott stöd som möjligt. Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet Åtaganden Utfall Målvär de Period Senaste kommentaren Upplevelsebasera d mätning för Furulidens och Skogsbrynetsboe ndes användning av aktivitetspark. VON Målnivå: mätning av förväntad upplevelse sedan en mätning per år. Källa: Former för mätning skall utvecklas t ex mot HRQoL Aktivitetsparken togs i bruk maj 2012, Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort mätning under hösten. Rapporteras till VoN 2013.

34 BILAGA 2 3 (12) Datum Dnr VON/2013: De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande. Människor med särskilda behov och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare Åtaganden Utfall Målvärde Period Senaste kommentaren Antalet utbildad personal i ICF -metoden inom HO. Målnivå: 2012, 20% och år % Andel enheter inom ÄO som arbetar med hälsofrämjande förhållningssätt på APT Mål-nivå: 2012, 90%, år 2013, 100% Andelen medverkande i personlig planering avseende arbetssituation inom HO skall öka från 63 % till målnivå 65 % i brukar index Upplevelsebasera d mätning för anhörigstöd inom äldre och handikappomsorg en. Ansvarig: VON Målnivå:Hö 2011 sker 1 ingångsmätning av förväntad upplevelse 2012, 1 mätning. Källa: Former för egen mätning skall utvecklas t ex mot HRQoL5 Resultat senaste mätning: Personalkontinuite ten inom hemtjänsten ska öka 89% 20% 2012 Handikappomsorgen följer planen för utbildning i ICF. Målnivån kommer att nås. Äldreomsorgen följer planen för hälsofrämjande arbete. Målnivån kommer att uppnås. 81% 65% 2012 Andelen medverkande i personlig planering mäts i brukarenkät vart annat år. Resultatet från föregående enkät har arbetats med i respektive verksamheten 2012 Mätning gjord 1 kv Arbete har under 2012 pågått med att stärka kontaktpersonalens roll för att därigenom uppnå en förbättrad kontinuitet för brukarna. Hemtjänsten uppvisar ett ekonomiskt underskott och pririterat uppdrag är att nå ett nollresultat vilket innebär att ekonomiska överväganden har prioriterats.

35 BILAGA 2 4 (12) Datum Dnr VON/2013: Åtaganden Utfall Målvärde Period Senaste kommentaren Andelen som känner sig trygga med att Fixar- Malte finns att tillgå ska öka Väntetiden till särskilt boende inom äldreomsorgen ska minska Andelen trygga i sin bostad inom äldreomsorgen ska öka Antalet demensplatser ska öka Totalt ska brukarnöjdheten inom handikappomsorg en öka Andelen trygga i sitt boende inom handikappomsorg en ska öka Öka andelen anställda inom vård- och omsorg med adekvat gymnasieutbildnin g genom Vårdoch omsorgscollege Öka andelen anställda inom vård- och omsorg med spetskompetens utöver gymnasiekompete ns genom Vårdoch omsorgscollege 91% 92% 2012 Mätning sker under hösten 2013 enligt plan. 57 dagar 18 dagar 2012 Pågående uppdrag från vård- och omsorsnämnd att utreda och utveckla Katrineholms Trygghetsmodell vilket kommer att tydliggöra behov av platser inom SÄBO. En ny demensavdelning med tio platser öppnades på Lövåsgården (tidigare Lövåsen) i september. Målvärdet stämmer ej överens med mätvärdet. 93% 94% 2012 Uppföljning genom mätningar i Kvalitetsbarometern och Fixar-Malte En ny demensavdelning med tio platser öppnade på Lövåsgården (tidigare Lövåsen) i september. 74, Alla verksamheter inom handikappomsorgen arbetar med uppdraget att öka brukarnöjdheten genom aktiviteter som främjar delaktighet. Utvärderas vid nästa mätning av nöjd brukarindex. 89% 90% 2012 Alla boendeverksamheter inom handikappomsorgen arbetar med uppdraget att öka brukarnöjdheten där upplevd trygghet är en del. Utvärderas vid nästa mätning av nöjd brukar index. 90% 100% 2012 Omvårdnadslyftet har pågått sedan hösten Med statliga bidrag erbjuds baspersonal inom äldreomsorgen möjlighet att erhålla formell kompetens för yrket. 16 personer går nu Omvårdnadslyftet. Under hösten planeras ytterligare kurser. En kartläggning av andelen anställda med adekvat gymnasieutbildning genomfördes hösten Ytterligare en kartläggning har genomförts hösten % 2012 Under hösten har en handledarutbildning på högskolenivå genomförts med personal som handleder elever och studerande. Handikappomsorgen har ökat antal personer med högskoleutbildning som arbetar brukarnära.

36 BILAGA 2 5 (12) Datum Dnr VON/2013: Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa. Åtaganden Utfall Målvärde Period Senaste kommentaren Årlig utbildning i Saperemetoden Rätten till din smak för nyanställd personal inom handikappomsorg en samt repetitionskurs 2013 och 2014 för att bibehålla nivån 100 procent Andelen barn och unga som mår bra ska öka Andelen personer över 65 år på SÄBO och i hemsjukvården som är undersökta för undernäring ska öka Andel personer över 65 år på SÄBO och i hemsjukvården som har ett MNA mindre än 11 där en nutritionsutredning genomförts ska öka 2012 Uppdraget uppfyllt för Repetitionskurser gäller från 2013 som deluppdrag Planering för nytt kortidsboende inom handikappomsorgen 2013 pågår. 4,5% 70% 2012 Registrering i Senior Alert pågår. Brukare erbjuds undersökning för att upptäcka undernäring. 33% 70% 2012 Registrering i Senior Alert pågår. Brukare erbjuds undersökning för att upptäcka undernäring. Andel brukare i äldreomsorgen där nattfastan är mindre än 13 timmar ska öka 60% 70% Helår 2012 Rutiner finns framtagna och åtgärder för att minska nattfastan pågår. Extra kvälleller nattmål erbjuds. I samband med medicingivning erbjuds dryck eller något att äta. Ordinarie person al inom Handikappomsorg en ska ha genomgått utbildning enligt Saperemetoden 100% 100% 2012 Med ett fåtal avvikelser har målet för uppdraget nåtts under året.

37 BILAGA 2 6 (12) Datum Dnr VON/2013: Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning. Åtaganden Utfall Målvärde Period Senaste kommentaren Förvaltningen deltar i projektet under två år enligt plan NMI avseende fysisk arbetsmiljö/ personalutrymme n skall öka från 45 % till 50 % på två år Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka 2012 Projektet Hel-Del har lagts ner centralt i kommunen och Vård- och omsorgsförvaltningen kommer tillsammans med personalkontoret att arbeta vidare med möjligheten att driva delar av projektets intentioner vidare inom förvaltningen. 45% 50% 2012 Förvaltningen har i budget 2012 avsatt totalt 600 tkr för förbättrande av fysisk arbetsmiljö. Inom Handikappomsorgen är åtgärder vidtagna för att öka personalen nöjdhet gällande personalutrymmen och därigenom höja målvärdet vid nästa NMI. Pågående arbete inom äldreomsorgen. Personalen på Igelkotten beräknas få nya personalutrymmen vid årsskiftet 78% 78% 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen har varit representerad i den kommunövergipande arbetsgruppen som tagit fram en gemensamma handlingsplan för förbättrad tillgänglighet per e-post och telefon tog kommunens ledningsgrupp beslut om planen. I handlingsplanen finns ett antal aktiviteter som ska genomföras under Checklistor för introduktion av nyanställda inom vård- och omsorgsförvaltningen har reviderats och finns publicerade på Forum. Inom lednings- och verksamhetsstöd har en lista upprättats över vem som ersätter vid frånvaro gällande läsning av epost. Förvaltningssekreteraren har informerat växeln löpande gällande förändring av ansvarsområden inom gruppen. En inventering av alla befintliga användarkonton har genomförts.

38 BILAGA 2 7 (12) Datum Dnr VON/2013: Åtaganden Utfall Målvärde Period Senaste kommentaren Andelen medborgare som får kontakt med en handläggare när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska öka Andelen medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka Resultatet ska uppgå till en procent av skatteintäkterna 51% 60% 2012 Ledning- och verksamhetsstöd har uppdaterat förvaltningens checklistor för introduktion av chefer samt övriga nyanställda inom förvaltningen. Information till kommunens växel gällande personalförändringar sker kontinuerligt. Ett arbete med att ta fram förbättringsåtgärder för tillgänglighet gällande e-post och telefon sker i en arbetsgrupp centralt inom kommunen. En representant från ledningoch verksamhetsstöd finns med i gruppen. Information om regler och rutiner för tillgänglighet gällande e-post och telefon kommer att spridas inom förvaltningen när arbetsgruppen slutfört sitt uppdrag. 87% 83% 2012 Sedan tidigare har vård- och omsorgsförvaltningen upprättat två särskilda telefonlinjer, Äldreomsorgen Direkt och Handikappomsorgen Direkt. Där kan medborgarna få svar på frågor om respektive verksamhet eller få hjälp att komma vidare till rätt person. Rutiner för hantering av e-posten finns framtagen och påminnelser skickas ut till förvaltningen inför varje sommar. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor. Helår 2012 Ett arbete med att ta fram förbättringsåtgärder för tillgänglighet gällande e-post och telefon har skett i en arbetsgrupp centralt inom kommunen. Service och bemötandefrågor har lyfts in i det arbetet. En representant från ledningoch verksamhetsstöd finns med i gruppen. Arbetsgruppen slutförde sitt uppdrag under hösten och information om regler och rutiner för tillgänglighet gällande e- post och telefon kommer att spridas inom förvaltningen under Vård- och omsorgsnämnden har i budget avsatt en buffert motsvarande 0,5 % av skatteintäkterna.

39 BILAGA 2 8 (12) Datum Dnr VON/2013: Åtaganden Utfall Målvärde Period Senaste kommentaren Kommunen har god information på Katrineholm.se Katrineholms kommunkoncern ska utveckla e- förvaltningen Katrineholms kommunkoncern har nöjda medarbetare Katrineholms kommuns medarbetare känner till vad kommunens arbetsgivarmärke står för Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald 79% 77% 2012 Granskning av vård- och omsorgsförvaltningens sidor på webben sker löpande. Efter en översyn som genomfördes på central nivå har viss revidering av sidor och menyer skett. SKL:s rapport från den årliga webbgranskningen kom i oktober 2012 och utifrån det resultatet planerar vårdoch omsorgsförvaltningen vissa åtgärder. Arbetet med att lyfta fram nyheter och goda exempel från verksamheterna pågår löpande. Med start i december 2012 har ett internt nyhetsbrev börjat gå ut i förvaltningen. Nyhetsbrevet kommer att skickas ut regelbundet och där presenteras nyheter och annan information. Förvaltningsledningsgruppen har fått information om och följt upp specifika frågor gällande Katrineholm.se Möjligheten att skapa nya e-tjänster påverkas av införandet av det nya verksamhetssystemet. Under arbetet med att införa det nya systemet bevakas löpande vilka e-tjänster som kan skapas och integreras med systemet. En lista på möjliga e-tjänster är framtagen. Under 2013 kommer det att utredas vilka e- tjänster som är möjliga att integreras med systemet samt utreda hur detta ska genomföras Resultatet av medarbetarenkäten har tagits upp på arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Uppföljning av förbättringsområden sker på arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtal. Utfall vid nästa mätning. 90% 2012 Vård- och omsorgsförvaltningens informatör har tillsammans med en representant från informationskontoret besökt handikappomsorgens ledningsgrupp och där informerat om och diskuterat kring arbetsgivarmärket. På en dialogdag under hösten 2012 har övriga chefer inom förvaltningen fått möjlighet till reflektion kring arbetsgivarmärket dess innebörd. 18% 2012 En marknadsföringsplan är upprättad där det framgår att personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald. Vid rekryteringar av nya medarbetare skall åtagandet beaktas.

40 BILAGA 2 9 (12) Datum Dnr VON/2013: Uppföljning nämndspecifika uppdrag Uppdrag till kommunstyrelsen och berörda nämnder att genomföra projektet Samlad jour- och beredskapsorganisation senast 2013 inom ram Vård- och omsorgsförvaltningen deltar i det kommunövergripande arbetet. Ett förslag finns framtaget som processas i kommunens ledningsgrupp. Uppdras att utreda "Piteåmodellen", vilket innebär att alla som beviljats plats i äldreboende erbjuds plats omedelbart. Modellen skall införas under mandatperioden Arbetet med att skapa Katrineholms trygghetsmodell pågår. Utredning av Piteåmodellen har genomförts detta arbete heter numera Katrineholms trygghetsmodell. Kvalitetsutveckling utifrån ett salutogent/hälsofrämjande förhållningssätt för såväl brukare, närstående, ledning och personal Kvalitetsutveckling är ett område som aldrig kan ses som färdigt utvecklat. Under hösten har ett nytt kvalitetsledningssystem tagits fram som baseras på socialstyrelsens föreskrifter. Vård- och omsorgsnämnden beslutade , 122, att från och med den 1 januari 2013 införa nytt kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsnämndens verksamheter.nämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram riktlinjer som stöd för arbetet med kvalitetsledningssystemet. De hälsofrämjande aktiviteterna inom metoderna ICF, Sapere samt ESL bidrar inom handikappomsorgen till en god folkhälsa inom målgruppen. Det salutogena förhållningssättet inom äldreomsorgen bidrar till god folkhälsa hos äldre. Revidering av förvaltningens ledarskapsprofil Revidering av förvaltningens ledarskapsprofil har skett i samband med framtagandet av ny ledningsorganisation. Den nya ledarskapsprofilen gäller från Införa Katrineholms trygghetsmodell under mandatperioden Underlagsmaterial för att arbeta fram en plan för att införa Katrineholms trygghetsmodellen inom äldreomsorgen finns nu tillgängligt. Se även uppdrag "Piteåmodellen" ovan. Trygghetsmodellen skall införas undermandatperioden och förvaltningen har en arbetsgrupp som rapporterat till politiker från nämnden under det gångna året.

41 BILAGA 2 10 (12) Datum Dnr VON/2013: Uppföljning produktionsmål Kultur och fritid Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet. Aktiviteter Status Senaste kommentaren En aktivitetspark ska iordningställas vid Furuliden med redskap för att träna styrka och balans. (samarbete med STF) 2011 Avslutad, enligt plan Aktivitetsparken är färdigställd och i bruk. Invigning skedde den 25 maj. Brukare från äldreomsorg samt handikappomsorg har besökt aktivitetsparken sedan den öppnades. Den upplevelsebaserade mätningen är klar och kommer att återapporteras på beredning början av Omsorg och trygghet De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande. Människor med särskilda behov och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare Aktiviteter Status Senaste kommentaren Fortsätta satsningarna med kompetensutveckling av personalen. Pågår, beräknas bli klar enligt plan Implementring av ICF inom handikappomsorgen pågår enligt plan. Under Hösten har utförarpersonal fått utbildning och Myndighetsgruppen har börjat arbeta fram ICF vid ansökningar och utredningar. Det hälsofrämjande förhållningssättet är en stående punkt på arbetsplatsträffar. Utbildning i Senior Alert samt psykisk ohälsa har genomförts. Utbildning för hörselombud i handhavande av hörselhjälpmedel har genomförts. Fortsatt kompetensutveckling är planerad till hösten, till exempel inspirationsföreläsning om Det goda värdskapet. Kvalitetsråd har införts på flera områden. På korttidsavdelningen har etikspelet använts kontinuerligt på arbetsplatsträffar.

42 BILAGA 2 11 (12) Datum Dnr VON/2013: Aktiviteter Status Senaste kommentaren Brukarinflytandet och brukarmedverkan stärks i äldre- och handikappomsorg Anhörigstödet ska utvecklas ytterligare Avslutad, enligt plan Pågår, beräknas bli klar med avvikelse Andelen medverkande i personlig planering mäts i brukarenkät vart annat år. Resultatet från föregående enkät har arbetats med i respektive verksamheten. Statistik förs på antalet genomförda arbetsplaner på daglig verksamhet. Då de flesta planeringarna sker sent på året finns antalet planer tillgängliga i december 2012 och sammanställning pågår. Projektet har pågått under ett år t.o.m och slutredovisats till nämnden. Fortsatt utveckling av ett ett anhörigstöd för vård- och omsorgs samtliga målgrupper har fortsatt under hösten. En ingångsmätning av anhörigas behov är genomförd Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa. Aktiviteter Status Senaste kommentaren Bibehållande av kompetensen inom handikappomsorgen avseende Saperemetoden Rätten till din smak Avslutad, enligt plan Planering finns för årliga utbildningstillfällen för HO personal i samarbete med dietister på STF.

43 BILAGA 2 12 (12) Datum Dnr VON/2013: Ekonomi och organisation Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning Aktiviteter Status Senaste kommentaren Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet Katrineholms kommunkoncern har nöjda medarbetare. Samtliga nämnder och bolag Målnivå: NMI 70 Källa: Medarbetarenkät Resultat senaste mätning (2010): NMI 65 Ej påbörjad, beräknas bli klar enligt plan Pågår, beräknas bli klar enligt plan Projektet Hel-Del har i september lagts ner centralt i kommunen. Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter att tillsammans med personalkontoret arbeta vidare med möjligheter att driva delar av projektets intentioner vidare inom förvaltningen. Förvaltningen har i budget 2012 avsatt totalt 600 tkr för förbättrande av fysisk arbetsmiljö, till detta kommer utbyggd handledning och utbildningsinsatser. HO områdeschefer har följt upp NMI genom: - enkäter om upplevelsen av lönesamtal - förtydligad uppföljningsprocess vad, hur, vem, när - renovering av personalutrymmen - åtgärdande av hög bullernivå på servicebostad med centralt läge Vissa problem kvarstår där man delar utrymmen med annan förvaltning. Inom ÄO har arbete pågått och åtgärder finns vidtagna utifrån enkätens resultat. Personalen på Igelkotten beräknas få nya personalutrymmen vid årsskiftet.

44 Bilaga 3 till vård- och omsorgsnämndens årsredovisning Uppföljning uppdrag Vård- och omsorgsnämnden 2012

45 Bilaga 3 ÅRSREDOVISNING VON (4) Innehållsförteckning 1 Uppdrag Uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslutat om och som gäller under planperioden Tillkommande politiska uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna Tillkommande tjänstemannauppdrag

46 Bilaga 3 ÅRSREDOVISNING VON (4) 1 Uppdrag Statusbeskrivning: 1.1 Uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslutat om och som gäller under planperioden 1.2 Tillkommande politiska uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna Resultatmål/uppdrag Ekonomi i balans KS Operativt folkhälsoarbete. FU Senaste kommentaren Vård- och omsorgsförvaltningen har nått det uppsatta målet med ett överskott på tkr. Det totala överskottet slutade på tkr. Uppdraget behandlades på Vård- omsorgsnämndens sammanträde , 81. Nämnden svarar att man inom nämndens område bedriver folkhälsoarbete i de tre prioriterade områdena via projekt Salutogent förhållningssätt inom äldreomsorgen och projekt ICF inom handikappomsorgen 1.3 Tillkommande tjänstemannauppdrag Resultatmål/uppdrag Kvalitetsutveckling utifrån ett salutogent/hälsofrämjande förhållningssätt för såväl brukare, närstående, ledning och personal Senaste kommentaren Kvalitetsutveckling är ett område som aldrig kan ses som färdigt utvecklat. Under hösten har ett nytt kvalitetsledningssystem tagits fram som baseras på socialstyrelsens föreskrifter. Vård- och omsorgsnämnden beslutade , 122, att från och med den 1 januari 2013 införa nytt kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Nämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram riktlinjer som stöd för arbetet med kvalitetsledningssystemet. De hälsofrämjande aktiviteterna inom metoderna ICF, Sapere samt ESL bidrar inom handikappomsorgen till en god folkhälsa inom målgruppen. Det salutogena förhållningssättet inom äldreomsorgen bidrar till god folkhälsa hos äldre. 3