Prognoser, kapacitet och flexibla lösningar i skolor och förskolor 18 OKTOBER 2017 PROGNOSER, KAPACITET OCH FLEXIBLA LÖSNINGAR I SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

Transkript

1 Prognoser, kapacitet och flexibla lösningar i skolor och förskolor 1

2 Agenda Kapacitet och prognoser Fler platser i befintliga skolor och förskolor Ökad flexibilitet 2

3 COWI En världsspelare Projketledning Industri och energi LÖSNINGAR I SAMVERKAN Samhällsplanering och ekonomi Broar, tunnlar och hamnar Byggnad och fastighet Vatten och miljö Geografisk information och IT Järnvägar, vägar och flygplatser 3

4 Förvaltningsstöd COWI Projektledning Fastighets-/anläggning process GENOMFÖRANDE FÖRVALTNING Förvaltning Överlåtelse Besiktning BEHOV Förstudie Projektering Produktion Byggprojekt Tidiga skeden Behov Förvaltningsstöd 4

5 COWI Projektledning Tjänster, exempel BEHOV Lokalförsörjning/ Strategier Riktlinjer Revision Kapacitetsutredningar Behovsplaner Hyresgästrådgivning / proj.ledn Avtal (tex hyra) System Fastighetsutveckling Exploateringar GENOMFÖRANDE Projektledning Tidplanering Ekonomistyrning Teknisk rådgivning Upphandling Projekteringsledning BAS P Byggledning Kontrollansvarig enl PBL Besiktning Besiktningssamordning FÖRVALTNING Verksamhetsutveckling Förvaltningsstrategier Processer och rutiner Fastighetsekonomi Drift-, Underhålls- och Investeringsplaner Förvaltningsplaner Upphandling enl. AFF Statuskontroller av driftsentreprenader Due Dilligence FM Bostäder Kommersiella Byggnader Industrifastigheter Skola och Universitet Hälsa, Sjukvård & Omsorg Kultur Idrott 5

6 COWI Projektledning - från idé till effektiv förvaltning FÖRSTUDIE BEHOV TIDIGA SKEDEN BEHOV PROJEKTERING PRODUKTION BESIKTNING GENOMFÖRANDE ÖVERLÅTELSE FÖRVALTNING FÖRVALTNING 6

7 KAPACITETSUTREDNINGAR OCH PROGNOSER 7

8 Vad är en kapacitetsutredning? En översiktsbild av nuläget Vad har vi? Hur använder vi vad vi har? Definierar flaskhalsarna Vad fattas? Komplettera med prognosarbete 8

9 De tre hörnstenarna TEKNIK ventilation klassrum kök VERKSAMHET pedagogik lagkrav arbetsflöden personalförutsättningar KOMMUNALA MÅL OCH PRIORITERINGAR ekonomi nyckeltal målvärden VERK- SAMHET kvalité TEKNIK MÅL PRIO 9

10 Prognosarbete Definiera tydliga syften och mål vad ska prognoserna användas till? Prata om vad prognoserna innehåller och varför är det rätt innehåll? Frekvens på prognoser bestäm vad som passar er, hur snabbt/ofta ändras förutsättningarna? Omvärldsanalys Vem kvalitetssäkrar och vem analyserar? Ha tydliga ansvarsroller och transparens 10

11 Prognosarbete BÖRJA MED: Sätt direktiv / riktlinjer för framtagning Säkerhetsställ kvalité Gör prognoserna plikttroget Bestäm vilka är med i framtagningen FORTSÄTT MED OCH UPPREPA: Analys utifrån givna förutsättningar Återkoppla och ta med i budgetprocesser och årshjul 11

12 Lokalplanering Använd prognoserna och analyserna Nybyggnation kontra befintliga lokaler Ramprogram kontra individuella bedömningar Sätt riktlinjer och utvärderingsprinciper Gör ovan tillsammans med verksamhet, fastighet och ekonomiavdelning 12

13 Sammanfattning Kapacitetsutredning är nödvändig för att utvärdera nuläget Sätter förutsättningar för lokalförsörjningsarbete Prognosen är just en prognos - Bevaka och uppdatera Prognosen är bara så bra som dess innehåll Prognosen krävs för att lokalplanera långsiktigt men kan även fånga upp förändringar på kortare sikt. Sätt ramar för lokalplaneringen vad arbetar vi utefter för riktlinjer? 13

14 UTMANINGEN 14 PROGNOSER, KAPACITET OCH FLEXIBLA LÖSNINGAR I SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

15 Fler platser i befintliga skolor och förskolor PEDAGOGIK EKONOMI DEFINIERA UTMANINGEN TID RESURSER FYSISK PLATS 15

16 Ekonomi Budget Verksamhetsprioriteringar PEDAGOGIK Politiska prioriteringar DEFINIERA UTMANINGEN EKONOMI TID RESURSER FYSISK PLATS 16

17 Resurser PEDAGOGIK EKONOMI Vilka lokaler finns det i närheten? Möjligheter till samverkan? TID DEFINIERA UTMANINGEN RESURSER Avlastning? Vakanta lokaler? FYSISK PLATS Vad är viktigt? 17

18 Fysisk plats Begräsningar Utemiljö Detaljplaner Byggförutsättningar Kommunala processer Förankring PEDAGOGIK TID DEFINIERA UTMANINGEN FYSISK PLATS EKONOMI RESURSER 18

19 Tid PEDAGOGIK EKONOMI Oftast krävs nödlösningar Lång ledtid Dyrt att ha bråttom och vara fattig samtidigt TID DEFINIERA UTMANINGEN FYSISK PLATS RESURSER Dålig framförhållning Utvärdering av åtgärder 19

20 Pedagogik/verksamhet PEDAGOGIK EKONOMI Vad behöver verksamheten? Hur ser en (utbildnings-) plats ut? Lika för alla? Matsal 1,2 kvm per elev TID DEFINIERA UTMANINGEN FYSISK PLATS RESURSER Förändring inom verksamheten istället för inom lokalen? Använda personaltid effektivt Kompetens vilka typer och placerade var? Samverkan gränsdragning 20 Tallkronansskola, Luleå

21 Sammanfattning Ha koll på: Nuläge - Kapacitet Behov Prognoser/omvärld Förutsättningar PEDAGOGIK DEFINIERA UTMANINGEN EKONOMI Definiera hur du bäst använder kapaciteten och identifiera din kapacitet. Maximera lokalnyttjandet på rätt grunder TID FYSISK PLATS RESURSER 21

22 Men hur funkar det i praktiken? Arbeta operativt med kapacitetsutredningar 22

23 Vanliga kapacitetsförutsättningar Antalet barn/elever under 2017 Antalet barn-/elevplatser totalt (enligt riktlinjer) Antal barn-/elevplatser maximalt (enligt verksamheten) Antal dimensionerande klassrum Uppfyller byggnaden/lokalen grundläggande verksamhets- och/eller myndighetskrav? Kapacitet ventilation Kapacitet matsal (antal platser samt max antal personer enligt brandkrav) Kapacitet utemiljö, speciallokaler 23

24 Var sker en kapacitetsutredning? Strategiska riktlinjer STRATEGISK NIVÅ Lokalrevisioner/ lokalförsörjningsplaner TAKTISKT NIVÅ Kapacitetsutredningar OPERATIV NIVÅ 24

25 Kapacitetesutredningar i framtiden? Mål och uppdrag = VARFÖR gör vi det? Hur arbetar man = HUR vi gör det? Lokaltyp = VAR vi gör det? Aktiviteter som utförs = VAD gör vi? VAD VARFÖR HUR VAR 25

26 Flexibilitet fråga de som vet Vad är en god lärmiljö? Definiera vad som gäller i din kommun Samverka arbeta tillsammans i samverkningsgrupper kring lokalförsörjning Effektivitet eller flexibilitet? Bestäm vem som bestämmer. Ta fram riktlinjer och din egna organisations förutsättningar alla ska ha samma bild av varför, hur, vad och var. 26

27 Kontaktuppgifter Anna McLaren Chief Project Manager/ Affärsområdesansvarig Tidiga skeden Project Management Göteborg/West Phone: Mobile: Johan Ljöstad Project Manager Project Management Stockholm, Sweden East Phone +46 (0) Mobile: +46 (0)