Förslag till beslut Förskolenämnden antar lokalstrategi för förskolelokaler, daterad

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Sida 1 (1) Diarienr FSN 2018/ Barn- och utbildningsförvaltningen Stefan Zangelin Epost: stefan.zangelin@vasteras.se Kopia till Förskolenämnden för förskolelokaler Förslag till beslut Förskolenämnden antar lokalstrategi för förskolelokaler, daterad. Ärendebeskrivning För att förskolenämnden ska ha ändamålsenliga lokaler för sina verksamheter är det viktigt att det finns vägledande lokalstrategier. Det är också viktigt att nämnderna har en effektiv ekonomisk styrning av lokalanvändningen. n revideras årligen. n innehåller: bärande principer för utformning, placering, planering av förskolelokaler, beskrivning av ekonomisk styrning av lokalanvändning, beskrivning av budgetstyrning av investeringar och lokalkostnad, beskrivning av hur uppföljning görs till förskolenämnden, samt beskrivning av viktiga samarbeten för god lokalutveckling och lokalplanering. Bilaga för förskolelokaler, daterad

2 för förskolelokaler Antaget av förskolenämnden ÅÅÅÅ-MM-DD, NN Barn- och utbildningsförvaltningen Västerås Stefan Zangelin

3 Innehållsförteckning 1. för ändamålsenliga lokaler Effektiv ekonomisk styrning av lokalanvändning

4 1. för ändamålsenliga lokaler För att de pedagogiska nämnderna ska ha ändamålsenliga lokaler är det viktigt att det finns vägledande lokalstrategier. Det är också viktigt att nämnderna har en effektiv ekonomisk styrning av lokalanvändningen. I följande avsnitt presenteras lokalstrategin samt vad som är vägledande för att uppnå en effektiv ekonomisk styrning. n är utformad som ett antal bärande principer för utformning, placering, planering med mera av förskolor. Bärande principer Sträva storleksmässigt mot förskolor med minst fyra avdelningar. Dessa har bättre förutsättningar för ekonomi i balans, större flexibilitet i lokalanvändningen, större möjlighet att samarbeta mellan avdelningar, bättre möjligheter att planera bemanning. Vid nyproduktion av förskolor med minst 4 avdelningar ska det byggas tillagningskök för att skapa effektivitet för både personalen på förskolan och restaurangenheten. Utnyttja stadens befintliga lokalresurser i första hand. Permanenta lösningar som inte är paviljonger ska tas fram. Nya paviljongslösningar bara i undantagsfall. Anpassningar och ombyggnationer av lokaler ska ske restriktivt. Satsa på nyproduktion i nya bostadsområden. I första hand ska kostnadseffektiva och flexibla koncept för nyproduktion av lokaler och utemiljöer användas. Sträva efter att lokal/verksamhet ska finnas på plats där de behövs och i rätt tid. Lokaler ska flexibelt kunna ställas om till annan verksamhet vid förändrat barnunderlag eller förändrade förutsättningar. Standard koncept för återkommande rumsfunktioner ska användas. Säkerställa att lärmiljöerna är verksamhetsanpassade. Utse förskolor i strategiska lägen som kan fungera som dragspel, det vill säga större förskolor med avdelningar, vid minskande/ökande underlag. En lokalbehovsplan för verksamhetsområdet upprättas årligen och informeras till nämnden. Planen avser samma period som stadens investeringsbudget. En översyn görs årligen och en revidering av planen görs vid behov. Samordning och gränsdragning mot grundskolan ska göras. 3

5 Lokalbehovsplan Den lokalbehovsplan som är framtagen av barn- och utbildningsförvaltningen är vägledande underlag för lokalförsörjningen. Lokalbehovsplanen innehåller prognos för befolkningsutveckling. Lokalbehovsplanen ska sedan få genomslag i stadens investerings- och avvecklingsplan över lokalinvesteringar. Genom detta strategiska dokument underlättas planering för ny- till och ombyggnadsåtgärder. Samordning med teknik- och fastighetsförvaltning Samarbetet med teknik- och fastighetsförvaltning är av största vikt för att uppnå en bra och effektiv styrning av lokalförsörjning och lokalanvändning. Såväl på nämndnivå som på förvaltningsnivå behövs regelbundna och återkommande dialoger och gemensamma ställningstagande för att uppnå en effektiv styrning. Det är viktigt att arbetet med att kartlägga processer fortsätter för att både förenkla det vardagliga arbetet och för att skapa tydlighet för alla involverade. Samordning med Stadsbyggnadsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningens samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen i tidiga skeden av översiktsplan, fördjupad översiktsplan och detaljplan är av största vikt för att säkerställa att behovet av nya förskolor kan tillgodoses i staden. Samarbete med Servicepartner Samarbete med servicepartner är av vikt för att erhålla bra underlag och prognoser för befolkningsutveckling. 2. Effektiv ekonomisk styrning av lokalanvändning Ersättningsmodellen för förskolans- och grundskolans lokaler har ändrats från och med 2016 och enheterna erhåller en fast ersättning utifrån sina lokalkostnader. Tidigare erhöll enheterna en kombination av fast och rörlig ersättning med vardera 50 %. Den rörliga ersättningen utgick från en ersättning per barn och elev. Detta innebar att om enheten utökade antalet elever i sina befintliga lokaler så ökade ersättningen och förhållandet blev tvärtom vid minskade elevvolymer. Med en ersättningsmodell för lokaler som bygger på faktisk ersättning så behövs väl genomtänkta styrningsprinciper för att skapa en kostnadseffektiv lokalförsörjning. Drivkraften för enhetschefen att hushålla med resursen lokaler har ändrats i förhållande till den rörliga ersättningsmodellen. Av denna anledning behövs en annan styrning. En viktig roll för denna styrning är den centrala planeringsgruppen inom Ekonomi- och planeringsenheten som har som uppdrag att försörja verksamheten med ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. 4

6 Nedan presenteras ett antal betydelsefulla punkter för att uppnå en effektiv styrning. Budgetstyrning av investeringar och lokalkostnad I årsplanen för verksamheten ska en budget för de investeringar och hyreshöjande åtgärder som planeras under kommande år fastställas. I processen för att fastställa denna budget tas önskemål in från enhetschefer. Dessa önskemål får vägas mot lokalernas funktionsvärden, nyttan med åtgärderna och den budget som finns till förfogande. Med ett fastställt budgetdokument underlättas sedan planeringsgruppens arbete under året. Kommunfullmäktige och nämnderna beslutar om investeringsbeloppets ram medan verksamhetscheferna fastställer de enskilda åtgärderna i samråd med planeringsgruppen. Planeringsgruppen har sedan samordnings- och kontaktansvaret med teknik- och fastighetsförvaltningen. På samma sätt som politiken fastställer en ram för investeringsåtgärder och hyreshöjande åtgärder så fastställs budgeten för lokalkostnader per verksamhetsområde. På så sätt säkerställs att lokalkostnaderna håller sig inom planerade ramar. Uppföljning till nämnderna Lokaler är en stor kostnad för verksamheterna och det är viktigt med en effektiv lokalförsörjning och lokalanvändning för att använda våra medel så ändamålsenligt som möjligt. Det är därför viktigt att nämnden regelbundet informeras om hur styrning och uppföljning av lokalanvändning med nyckeltal och ekonomisk information. Nyckeltal budgeteras och följs upp i jämförelse mellan enheter och mellan år. Intressanta nyckeltal att följa upp är: lokalkostnadens andel av verksamhetsområdets totala kostnader barn/elev per kvm för verksamhetsområde och enhet lokalkostnad per kvm för verksamhetsområde och enhet lokalkostnad per barn/elev per verksamhetsområde och enhet tidsnyckeltal från behov till lösning, ombyggnad, avyttring etc. 5

7 Barnets rättigheter CHECKLISTA 1 (1) Datum Checklista för konventionen om barnets rättigheter för de pedagogiska nämnderna i Västerås. Syftet med checklistan är att varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnchecklistan ska upprättas vid beredning av ärenden till nämnd och ska bifogas ärendet som en bilaga. Kontaktuppgifter Nämnd Förskolenämnden 2018/00210 Handläggare Stefan Zangelin Ärende för förskolelokaler Checklista inför beslut Kommer beslutet på ett allmänt och/eller avgörande sätt, direkt eller indirekt, beröra barn/ungdomar? n anger hur nämnden ska arbeta med lokaler för förskola Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? n anger principer och ekonomi för ändamålsenliga lokaler Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar i behov av särskilt stöd? n anger att det ska säkerställas att det finns en lämplig inne- och utemiljö, samt god arbets- och lärmiljö Dnr PNS Västerås stad, Konsult och Service Organisationsnr: Postadress Besöksadress Kontaktcenter Webbplats Västerås stad Stadshuset Pedagogiska nämndernas stab Västerås E-post pn-stab@vasteras.se